INFORME INDICADORES ANTECEDENTES.- Con la finalidad de establecer indicadores que permitan evaluar la gestión institucional, se ha elaborado la matriz de indicadores periodo diciembre 2012-noviembre 2013, la misma que se anexa. La matriz muestra el comportamiento estadístico de los indicadores durante el periodo de análisis: diciembre 2012 – noviembre 2013, la misma que tiene como objetivo: verificar el grado de cumplimiento de las acciones que están orientadas a alcanzar la meta final establecida para el presente año, para el efecto se hace un análisis de los indicadores de mayor incidencia.

Indicadores – Dirección Comercial RESUMEN DE INDICADORES.- A continuación se realiza un análisis del comportamiento de los indicadores del periodo diciembre 2012 – noviembre 2013 del área comercial: De la Fig. 1; Clientes regulados y no regulados de acuerdo al grupo de consumo, notándose mensualmente la variación en la aplicación de la tarifa dignidad, a noviembre 2013, se tiene un total de 9.671 clientes a nivel provincial.

Figura 1. Clientes regulados y no regulados

De la Fig. 2, a noviembre 2013 se puede observar que el sector residencial presenta un mayor consumo con 1,21 GWh.

Figura 2. Consumo de Energía Eléctrica (GWh)

De la Fig. 3, con un análisis al año móvil, para noviembre 2013 se tuvo una facturación de 3.422.650,84 USD.

Figura 3. Facturación (USD) - año móvil

De la Fig. 4, con un análisis al año móvil, para noviembre 2013 se obtuvo una recaudación de 3.378.052,67 USD.

Figura 4. Recaudación (USD) – año móvil

De la Fig. 5, con un análisis al año móvil, para noviembre 2013 se tiene un porcentaje de recaudación de 98,70%.

Figura 5. Porcentaje de Recaudación (%) – año móvil

Indicadores – Dirección Técnica

Indicador de Pérdidas de Energía en los Sistemas de Distribución.- Las pérdidas de energía eléctrica, son el resultado de la diferencia entre la energía recibida por el sistema de distribución y la registrada en los equipos de medición (entregada) de los clientes finales.

Figura 6. Pérdidas de energía (%) – año móvil

Con un reporte a noviembre 2013, se tiene 7,34% de pérdidas de energía en el Sistema de Distribución – Ver Fig. 6- , de conformidad con el establecido como meta por el MEER (7,60%). Indicadores de Calidad de Servicio.- Los indicadores FMIK, sobre las interrupciones de servicio a nivel de alimentador y TTIK, sobre el tiempo de interrupciones de servicio a nivel de alimentador, están decreciendo paulatinamente, ya que se están ejecutando mantenimientos predictivos y preventivos dentro del Plan de Mantenimiento de Distribución con los equipos de monitoreo adquiridos en el último año a través del Plan de Mejoramiento de Distribución –PMD.

Figura 7. FMIK – año móvil (%) Figura 8. TTIK – año móvil (%)

A diciembre de 2013 se tiene un FMIK de 17,22% y un TTIK de 14,16%. Las metas para el año 2013 establecidas por el MEER son: FMIK: 9% y TTIK: 12,49%. Adicionalmente, en las Fig. 9 y 10 se muestra la evolución mensual de estos indicadores, donde se puede evidenciar que se registra un FMIK: 0,57% y TTIK: 0,46%.

Figura 9. FMIK – mensual (%) Figura 10. TTIK – mensual (%)

Planes de Inversión

- Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica - PMD 2011

El Programa consta de dos proyectos, los cuales se encuentran concluidos. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de 131.893,18 USD. Se remitió al CONELEC el informe final de liquidación del PMD 2011, mediante Oficio Nro. EEPG-PE-2013-0775-OFC de 4 de diciembre de 2013.

- Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica – PMD 2012

El programa consta de seis proyectos, los mismos que se encuentran concluidos. Los recursos a favor de contratos alcanzan un monto de 71.790,40 USD, valor que ha sido devengado; el informe de liquidación fue remitido al CONELEC y MEER, mediante Oficio Nro. EEPG-PE-2013-0706-OFC de 1 de noviembre de 2013.

- Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica - PMD 2013

El programa consta de 14 proyectos, actualmente la mayoría de los proyectos se encuentran en etapa de culminación; los proyectos Los Ceibos, Bellavista, Cerro Verde y el Chino se encuentran en ejecución. El valor procesado en contratos alcanza un monto de 429.674,11 USD. Se tiene un avance físico del 77,6% y un 90,4% de avance financiero.

- Programa de Electrificación Rural y Urbano Marginal - FERUM 2012

El Programa consta de tres proyectos, los mismos que se encuentran concluidos. Por lo cual se remitió al CONELEC el informe de liquidación del FERUM 2012, mediante oficio Nro. EEPG-PE-2013-0706-OFC de 1 de noviembre de 2013. Adicionalmente, con oficio Nro. EEPG-PE-2014-0056-OFC de 25 de enero de 2014 se remite al CONELEC y MEER el informe de auditoría respecto del proyecto “Electrificación Baltra”.

- Programa de Electrificación Rural y Urbano Marginal - FERUM BID 2012

Este programa consta de dos proyectos, los mismos que han sido concluidos; y, mediante Memorando Nro. EEPG-DT-2013-0333-MEM de 6 de diciembre de 2013 y Memorando Nro. EEPG-DT-2013-0337-MEM de 10 de diciembre de 2013, la Dirección Técnica remite los informes de

culminación de los proyectos DACO BALTRA y Divino Niño III, respectivamente. De acuerdo al último reporte financiero, se actualizaron los montos de cada proyecto y se procedió a enviar el informe final de liquidación al CONELEC mediante Oficio Nro. EEPG-PE-2013-0812-OFC del 20 de diciembre de 2013, con lo cual se da por terminado el programa, el mismo que ha beneficiado a 35 viviendas.

- Programa de Electrificación Rural y Urbano Marginal – FERUM 2013

El programa FERUM 2013 consta de tres proyectos: - Construcción de línea de media tensión para el Nuevo Aeropuerto Baltra.

- Construcción de red de distribución en el Sector Miconia II.

- Construcción de red de distribución en el Sector Los Tintos.

El proyecto Miconia II en la isla Santa Cruz se encuentra en la etapa de finalización; se está iniciando la ejecución del proyecto para el Nuevo Aeropuerto Baltra. Además, se está finalizando el proyecto Los Tintos en la isla Isabela, teniendo pendiente la energización. Estos proyectos están siendo ejecutados con personal de la Empresa. El monto procesado mediante adjudicaciones y contratos suscritos, alcanza el valor de 80.572,54 USD, que representa un avance financiero de 78% y como avance físico un 71,7%.

- Plan de Reducción de Pérdidas de Energía - PLANREP 2011

El plan tuvo como objetivo la mejora de los servicios de los cantones San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela, mediante cambio de medidores y cajas de policarbonato. El monto del programa alcanzó el valor de 60 494,25 USD, por lo cual se devengó lo transferido por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. El informe de liquidación fue remitido mediante Oficio Nro. EEPG-PE-2013-0776-OFC de 4 de diciembre de 2013 al CONELEC y MEER.

- Plan de Reducción de Pérdidas de Energía - PLANREP 2012

Este programa está conformado por dos proyectos, los cuales fueron culminados, con lo cual se remitió el informe de liquidación mediante Oficio Nro. EEPG-PE-2013-0778-OFC de 4 de diciembre de 2013 al CONELEC y MEER. El monto total de inversión en obras del programa fue de 12.436,18 USD; sin embargo, se tuvo un saldo de 1.183,82 (bases socket y 12 transformadores de corriente), el mismo que se utilizó para ampliar el PLANREP 2013, de acuerdo a la aprobación emitida por el CONELEC, mediante Oficio Nro. CONELEC-DE-2013-2012-OF de 4 de diciembre de 2013.

- Plan de Reducción de Pérdidas de Energía - PLANREP 2013

El programa PLANREP 2013 tiene como objetivo reducir las pérdidas comerciales mediante la sustitución e instalación de nuevos medidores; así como, la regularización de usuarios, gracias a la implementación de procesos de contratación de nuevo servicio, lecturas y facturación. El PLANREP 201E consta de seis proyectos, los cuales se encuentran en etapa de finalización, mediante las instalaciones finales de medidores. El monto por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el valor de 66.833,40 USD.

Tabla 1. Cronograma de levantamiento, actualización y digitación de equipos y clientes en la base de datos GIS – Santa Cruz

Además, se ha socializado al equipo técnico de electricistas el formulario de órdenes de trabajo en campo, que sirven para la actualización del Sistema de Información Geográfica; así como, el procedimiento para el manejo de esta información, estableciendo responsables, a fin de tener el SIG actualizado. En la Fig. 12, se muestra el porcentaje de avance del GIS:

Figura 12. Porcentaje de avance (%) – Sistema de información geográfica.

Generación de energía eléctrica

Para el mes de diciembre 2013, el aporte en energía renovable fue de 7,84% y de energía convencional de 92,14%; adicionalmente, en la Fig. 13 se observa la contribución a la matriz energética provincial de enero a diciembre 2013:

Figura 13. Energía renovable y convencional

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Semana 1 225 CLIENTES 225 CLIENTES 225 CLIENTES 225 CLIENTES 225 CLIENTES

Semana 2 225 CLIENTES 225 CLIENTES 225 CLIENTES 225 CLIENTES 225 CLIENTES

Semana 3 225 CLIENTES 225 CLIENTES 225 CLIENTES 225 CLIENTES 225 CLIENTES

Semana 4 225 CLIENTES 225 CLIENTES 225 CLIENTES 225 CLIENTES 225 CLIENTES

Levantamiento diario - Zona Urbana

CRONOGRAMA LEVANTAMIENTO

ActividadTiempo

(4 semanas)

META LEVANTARSE

4500 CLIENTES

Plan de Capacitación 2013 En mayo de 2013, mediante Resolución No. 025-D-2013, el Directorio aprobó el Plan de Capacitación para el período junio – diciembre 2013, el mismo que se ha ejecutado de manera continua. Se recalca que a diciembre de 2013, han participado 261 funcionarios, durante los 30 eventos de capacitación ejecutados, manifestando que en promedio un funcionario ha participado en 2 cursos y se han ejecutado 4 eventos por mes. Considerando que se han dado capacitación en temas no contemplados en el plan; sin embargo, han sido necesarios por ser inherentes a las funciones que desempeña el personal en los puestos de trabajo, en lo respecta a los valores ejecutados financieramente aún no se cuenta con datos finales.

Tabla 2. Porcentaje de capacitación (%) 2013

#Eventos

#Horas Viat+Mov+Cur

PROGRAMADOS EJECUTADOS % 36

2.032 269,998.00

30 1275

128.296,97

83,33 62,77 47,52

Es importante indicar que ELECGALAPAGOS S.A. a través de sus diferentes Direcciones y Jefaturas está implementando procesos que permitan mejorar la gestión y por ende los indicadores institucionales, esto con el objetivo de alcanzar una certificación internacional ISO 9001 – 2008. Además, en lo que respecta a Planes de Inversión 2014, ELECGALAPAGOS S.A. ha conseguido la aprobación de asignación de recursos económicos (3.259.830, 89USD) ante el CONELEC y para ejecutar los diferentes programas: PMD (13 proyectos); PLANREP (2) y FERUM (7), éste último está siendo analizado por el CONELEC de acuerdo al cumplimiento de metodología BID para asignación de recursos; en definitiva estos planes permitirán mejorar la calidad del servicio, reducir las pérdidas de energía, y la electrificación de zonas rurales respectivamente. DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN