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INFORME FINAL DE PRUEBA GREMIAL DRP 2019

Fecha de publicación: Noviembre -2019

APROBACIONES

Nombre Cargo Fecha

Lynn Manzano

Head of Business Resilience - NA, Latam 18-11-2019

TABLA DE CAMBIOS

Versión Fecha Autor y Cargo Descripción de los

cambios

1 Noviembre 19 -2018

Cesar Prieto M. Business Continuity & Disaster Recovery Specialist GBCO SLatam

Creación

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TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS ................................................................................................................................ 3

2. ALCANCE DE PRUEBA ............................................................................................................ 3

3. ESCENARIO DE PRUEBA ......................................................................................................... 5

4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ................................................................................... 5

5. EJECUCIÓN DE LA PRUEBA .................................................................................................. 6

6. RESULTADOS DE LA PRUEBA ............................................................................................... 7

7. LECCIONES APRENDIDAS ....................................................................................................... 8

8. PLAN DE ACCIÓN...................................................................................................................... 8

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1. Objetivos

1.1 Garantizar el funcionamiento de los componentes Tecnológicos y de Procesos, que dan soporte a los Servicios Ofrecidos por DataCrédito Experian Colombia incluidos en el Alcance de prueba. 1.2 Probar Funcionalidad de infraestructura tecnológica de recuperación de Desastres (ITDR –Infrastructure Technology Disaster Recovery-) 1.3 Probar Funcionamiento (Conectividad / Funcionalidad) servicios Ofrecidos por parte de las Entidades Participantes

2. Alcance de la Prueba

2.1 Servicios Contratados a Probar:

• Historia de Crédito PJ

• Historia de Crédito PN

• Reconocer

• Scores a la Medida

• Evidente

• Reconocer +

• Quanto

• Acierta

• Decisor

• Evidente II

• Alertas

• Preselecta

2.2 Entidades Clientes Invitados a participar Financiero:

• Banco de Bogotá

• Banco Colpatria

• Banco Davivienda

• BCSC

• Banco Falabella

• Bancolombia

• Bancoomeva

• Banco Agrario

• Banco Mundo Mujer

• AV Villas

• Banco WWB

• Banco Pichincha

• Banco Popular

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• Banco Itaú

• Bancamia

• Finandina

• Banco Mundo Mujer

2.3 Excepciones de Alcance: No se incluyó servicios de Web Service en la prueba.

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3. Escenario de Prueba

Falla / Daño Generalizado DataCenter Principal Experian Bogotá Carrera 7 No 76-35 Piso 10

4. Funciones y Responsabilidades

ROL RESPONSABILIDADES

• Responsables de áreas participantes

Informar al área/proceso sobre el cronograma de Prueba a Funcionarios

Coordinar las pruebas con los usuarios, generar informes y prestar soporte en eventos que el usuario desconozca

• Global Business Continuity Office (GBCO)

Planear la prueba con fechas y actividades a desarrollar.

Hacer la coordinación de la prueba con los Directores de área a cargo

Canalizar las comunicaciones de acuerdo con el esquema a usar durante la prueba

Reunir y generar los informes enviados por los Directores de área y desarrollar los planes de acción derivados de las Lecciones Aprendidas

• Infraestructura Tecnológica (ITS) Experian

• Servicio al cliente DataCrédito Experian

Garantizar el alistamiento, configuración y restauración de la información de ITDR Panamá

Dar soporte durante la ejecución de las pruebas, solucionando fallas técnicas y presentando soluciones sobre la causa raíz.

Coordinar el desarrollo de la prueba desde El Backup Site.

• Usuarios- Clientes Invitados

Participar en los ejercicios y productos incluidos en el alcance

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5. Ejecución de la Prueba

5.1 Alistamiento, Configuración Backup Site - Panamá

Se adelantó la invitación a los clientes por medio del canal oficial para comunicaciones (ver anexo 1) indicando la fecha, hora y condiciones de la prueba. Se inició la preparación del Sitio Alterno de Procesamiento (Backup Site) por parte del Administrador de Plataforma quien inició el levantamiento de los servicios vía VPN finalizando a las 8:00 am del día 14 Noviembre de 2019, a partir de esa hora se habilita la ventana de pruebas. 5.2 Duración de Ventana de Prueba: La ventana aprobada para prueba inició desde las 8:00 am del día 14 de Noviembre hasta las 5:00 pm del mismo dia, de manera ininterrumpida, para lo cual se emitieron boletines periódicos informando sobre la disponibilidad de los servicios (Ver anexo 2 y 3).

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6. Resultados de la Prueba

La calificación presentada corresponde a los parámetros establecidos para:

• Conectividad a Buró de Crédito en Centro de Procesamiento Alterno (portal)

• Funcionalidad en servicios de Consulta (información consultada) CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA: Convenciones: PRUEBA EXITOSA: No requiere reprueba, ni plan de acción PRUEBA APROBADA: No requiere reprueba, pero si requiere plan de acción PRUEBA RECHAZADA: Requiere reprueba y plan de acción

100% PRUEBA EXITOSA X

80% - 99.9% PRUEBA APROBADA <= 79.9% PRUEBA RECHAZADA O PRUEBA CON FALLAS

Cuadro 1. Calificación por parámetros

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Se presentaron casos de soporte para entidades financieras sobre los productos probados, se solucionaron y se ejecutó la consulta sin novedad para los productos: • Historia de Crédito PJ

• Historia de Crédito PN

• Reconocer

• Scores a la Medida

• Evidente

• Reconocer +

• Quanto

• Acierta

• Decisor

• Evidente II

• Alertas

• Preselecta

7. Lecciones Aprendidas

A continuación, se citan las lecciones aprendidas derivadas de la prueba de Continuidad de Negocio:

a) Una vez ejecutado el corte de la réplica, este tomo una hora adicional, en permitir la disponibilidad del ambiente de DR, para efectos de Prueba, este corte se coordinará con la antelación necesaria a fin de no retrasar la programación,

b) A pesar que el volumen de Consultas sobre el ambiente ITDR de Experian fue superior al presentado durante la prueba de 2018, se programará con el equipo de Servicio al Cliente, equipo Comercial y BC de Experian Colombia, sesiones de prueba con invitación a los diferentes clientes (Segmento Financiero, Telecomunicaciones, Gran Empresa, Crédito Popular y SME) a lo largo del año fiscal Siguiente, a fin de permitir este acercamiento con el cliente y la plataforma alterna.

8. Plan de acción

No DESCRIPCION RESPONSABLE(s) FECHA EST.

1

Programación y participación de pruebas BCP-DRP (Socialización con clientes) de acuerdo con el plan anual

GBCO-Experian EITS Experian Servicio al Cliente Equipo Comercial

Abril 2019- Noviembre 2019

Gracias por su Participación.

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ANEXO 1. Invitación Prueba DRP 2019

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ANEXO 2. Acceso web sitio DRP

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ANEXO 3. Ejemplo boletín notificación