1

CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA1ª SESIÓN DEL 2020 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTZMG

INFORME ESTADÍSTICO Y FINANCIERO Septiembre-Diciembre 2019

Mission Statement

2

Septiembre-Diciembre 2019

En este informe se presentan los principales resultados del estado interno que guarda nuestra institución, mismos que se ponen a consideración de

este máximo órgano de gobierno con una evaluación general de los indicadores estadísticos y financieros, incluyendo análisis de algunos indicadores

que se abordarán como uno de nuestros próximos retos.

Informe Estadístico

Los últimos cuatro meses han sido de absoluta continuidad institucional y pleno cumplimiento de nuestras responsabilidades. Mantuvimos el ritmo de

consolidación académica de la Universidad y el compromiso con nuestros indicadores así como de nuestros valores. |

Dr. Efrén Martínez Beas

3

ER TU DN PA MT

8%

14%

25% 26%28%

Nuevo Ingreso 2019S

Histórico

263

20 37 65 68 73

Ab

sorc

ión

ER TU DN PA MT

Examen 100% 100% 100% 100% 100%

Cboard 90% 100% 95% 90% 93%

Año ER TU DN PA MT

2015 21 27 57 99 732016 0 25 45 93 752017 21 21 51 96 582018 11 27 59 102 732019 20 37 65 68 73

4

Histórico Matrícula

2017E 2017M 2017S 2018E 2018M 2018S 2019E 2019M 2019S 2020E

989838

1100992

829

999 1001921

1017 1074

PE IMT LPCE LGDT IER LINM ITIC Total

TSU 206 241 60 31 152 1 691

ING 108 91 37 29 61 326

TOTAL 314 332 97 60 213 1 1,017

691

326

2019s

Análisis de Bajas 2019s =56

68%

32%

1,017 Matrícula

Sin causa conocida 19

Reprobación 16

Personal 14

Distancia de la UT 1

Otro 6

5

Resultados de la evaluación

El examen de ingreso a la Universidad con + Prestigio

6Resultados Examen College Board

Inglés

97 138 10 0

A1 A2 B1 B2

27 82 14 1

60

AltoBajo

Nivel Z = 2.06

800720640560480400320240

LEI LES

cliente.

La capacidad real (general) es lo que experimenta el

límites de especificación.

porcentaje de partes del proceso que están fuera de los

-- La tasa de defectuosos es 1.95%, la cual estima el

Conclusiones

Espec. superior 800

Objetivo *

Espec. inferior 200

Requerimientos del cliente

Media 329.84

Desviación estándar 62.896

Capacidad real (general)

Pp 1.59

Ppk 0.69

Z.Bench 2.06

% fuera de espec. 1.95

PPM (DPMO) 19488

Caracterización del proceso

Capacidad real (general)

¿Están los datos dentro de los límites?

Comentarios

Análisis de capacidad para Inglés

Informe de resumen

¿Qué tan capaz es el proceso?

Cuatrimestre de Nivelación

Inglés por Niveles

Asignaturas en inglésTSU

INGCapacitación a Docentes de Inglés

Lengua y vocabulario 14.48

Lectura 16.96

Redacción 16.97

Puntuación del componente: Escala 200-800

(Escala 10-40)

Semana de las Lenguas

7

60

AltoBajo

Nivel Z = 3.46

800700600500400300200

LEI LES

cliente.

La capacidad real (general) es lo que experimenta el

límites de especificación.

porcentaje de partes del proceso que están fuera de los

-- La tasa de defectuosos es 0.03%, la cual estima el

Conclusiones

Espec. superior 800

Objetivo *

Espec. inferior 200

Requerimientos del cliente

Media 450.85

Desviación estándar 82.755

Capacidad real (general)

Pp 1.21

Ppk 1.20

Z.Bench 3.46

% fuera de espec. 0.03

PPM (DPMO) 272

Caracterización del proceso

Capacidad real (general)

¿Están los datos dentro de los límites?

Comentarios

Análisis de capacidad para Matemáticas

Informe de resumen

¿Qué tan capaz es el proceso?

Resultados Examen College Board

14 78 100 50 4

200 300 400 500 +600

3 29 70 21 1

Lecto-ComprensiónTalleres de lectura

Reforzadas en cada asignatura

Fomento al uso de biblioteca

Proyectos transversales

TSU

ING

Lectura 21.39

Análisis de textos literarios 24.57

Análisis de textos no literarios 22.83

Vocabulario en contexto 26.29

Análisis, interpretación e inferencias 23.10

Redacción 21.78

Puntuación del componente: Escala 200-800

(Escala 10-40)

8

Resultados Examen College Board

Matemáticas

6 69 110 48 13

200 300 400 500

4 15 62 38 5

+600 Curso de Inducción

Cuatrimestre de Nivelación

60

AltoBajo

Nivel Z = 2.81

800720640560480400320240

LEI LES

cliente.

La capacidad real (general) es lo que experimenta el

límites de especificación.

porcentaje de partes del proceso que están fuera de los

-- La tasa de defectuosos es 0.25%, la cual estima el

Conclusiones

Espec. superior 800

Objetivo *

Espec. inferior 200

Requerimientos del cliente

Media 430.44

Desviación estándar 81.904

Capacidad real (general)

Pp 1.22

Ppk 0.94

Z.Bench 2.81

% fuera de espec. 0.25

PPM (DPMO) 2453

Caracterización del proceso

Capacidad real (general)

¿Están los datos dentro de los límites?

Comentarios

Análisis de capacidad para Lectura y Re

Informe de resumen

¿Qué tan capaz es el proceso?

Proyectos transversales

Puntuación del componente: Escala 200-800(Escala 200-800)

TSU

ING

Aritmética 22.86 24.05

Álgebra 20.33 21.40

Geometría 19.20 19.69

Análisis de datos y Probabilidad 25.28 26.64

(Escala 10-40)

9

Técnico Superior Universitario Gen 45ª

CarreraMatrícula

Inicial

Egresados

de la

Cohorte

RezagadosTotal

Egresados

% Eficiencia

Terminal de

la Cohorte

Desarrollo de negocios 19 10 4 14 52.63%

Mecatrónica 22 12 2 14 54.54%

Paramédico 24 18 0 18 75.00%

TIC 0 0 1 1 0.00%

TOTAL 65 40 7 47 61.54%

Ingeniería o Licenciatura Gen 27ª

CarreraMatrícula

Inicial

Egresados

de la

Cohorte

RezagadosTotal

Egresados

% Eficiencia

Terminal de

la Cohorte

Ing. en Mecatrónica 0 0 1 1 Rezagados

Lic. En Protección Civil 0 0 2 2 Rezagados

TOTAL 0 0 3 3 Rezagados

61.54%

Eficiencia Terminal TSU

TSU DNM

Matrícula Inicial: 19

52.63%

TSU MT TSU PM

75%

TSU TIC

0.0%54.54%

Matrícula Final: 10

Matrícula Inicial: 22Matrícula Final: 12

Matrícula Inicial: 24Matrícula Final: 18

Rezagados: 04 Rezagados: 04 Rezagados: 04 Rezagados: 1

Matrícula Inicial: 0Matrícula Final: 0

Generación 45

10Costo por estudiante

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

$34,854 $46,110 $45,813 $51,424

$25,686,400 Federal

$25,000.00 Estatal

999 Matrícula 2018S

1,100 Capacidad Instalada

$25,243,481 Federal

$ 25,243,481 Estatal

1,102 Matrícula 2017S

1,100 Capacidad Instalada

$19,936,708 Federal

$19,936,708 Estatal

1,144 Matrícula 2015S

1,100 Capacidad Instalada

$24,046,825 Federal

$ 24,046,825 Estatal

1,043 Matrícula 2016S

1,100 Capacidad Instalada

11

Gen. 45ª

47 Egresados

91% Continuaron ING/LIC

Gen. 44ª

177 Egresados

73% Continuaron ING/LIC

Gen. 43ª

15 Egresados

87% Continuaron ING/LIC

Gen. 42ª

44 Egresados

93% Continuaron ING/LIC

Gen. 27ª

Egresados 3

Laborando 100%

Gen. 26ª

Egresados 58

Laborando 67%

Gen. 25ª

Egresados 116

Laborando 39%

Gen. 24ª

Egresados 30

Laborando 33%

Egreso Sep-Dic 2019

91% %

73% 67%

87% 39%

93% 33%

TSU ING/LIC

91%

73%

87%

93%

67%

39%

33%

100%

12

ISO 9001:2015Matrícula en PE de Calidad

Perfil Deseable

Fuente: Mecasut 2018-2019

Calidad Educativa

57%

70%

57%

73%

54%

DNM

ER

MT

PM

TU

Matrícula en PE de Calidad

43%

58%

100%

6.5

%

Posgrados

Certificaciones

Capacitación TEC

PRODEP

1 Académicos

Administrativos

Dirección, Planeación

Educación Continua

Servicios Tecnológicos

En proceso

DNM

ER

MT

PM

TU

N1

N1

N1

N1

N2

13

Evaluación Integral del Docente Promedio PTC

9.4

Promedio PA

Criterios de Evaluación

Evaluación

10% Coordinador-profesor 10% 10% 20% 30% 20%

Total APCumplimento

de metas

Percepción del

evaluador

Perfil docente

Total CP Total SIPPATotal

Desempeño docente

Total Certificación y Capacitación

Total Idioma

Extranjero

CARRERA PTC PA

IDIE 9.87 9.50

IER 9.68

IMT 8.50 9.15

ITIC 8.63 9.75

LGyDT 9.93 9.61

LPCyE 9.52 9.04

INGLÉS 9.95 9.91 9.3

14ÍNDICE DE ALUMNOS BECADOS DURANTE EL CICLO 2019

Académicas Manutención Otros

440 78 21

Total de Becados

52%

15Eventos Culturales, Deportivos y Cívicos

Eventos Culturales

0 6

Eventos Deportivos

0 4

Eventos Cívicos

0 4

16Eventos Culturales, Deportivos y Cívicos

17Conferencias 2020

18Convenios

522497

362362

245245245

2019S2019S2019S2019S2019S2019S2019S

19

INFRAESTRUCTURA

EDIFICIOETAPAS Capacidad

de edificio

Total de

edificios

Capacidad

instalada1ra. 2da. 3ra. 4ta. 5ta. 6ta.

UDT 2 NIVELES 1 1 60% 450 2 900

LABORATORIOS

PESADOS1 1 100 2 200

BIBLIOTECA 1 0 1 0

RECTORÍA 0 0 0

VINCULACIÓN 0 0 0

CAFETERÍA 20% 0 0 0

GIMNASIO 0 0 0

ALMACÉN 0 0 0

ÁREAS DEPORTIVAS 0 0 0

2 3 2 2 5 1,100

Infraestructura

95%

60%

20%$590,194.19

20Reporte de Avance Trabajos de Construcción de Edificio 1ra. Etapa Cafetería y convenios adicionales.

Ficha resumen de contratos por empresa adjudicada.

20

Recurso Asignado: Monto Adjudicado: Empresa Adjudicada : Trabajos a Ejecutar:

FAM SUPERIOR SICYT 2019

$ 7,488,144.00$ 1,525,617.11

------------------------($ 9,013,761.11)

CONSTRUCTORANANTLI SA DE CV

CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA, ANDADORES, MURO DE CONTENCIÓN, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, REHABILITACIÓN RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR, EDIFICIO DOCENCIA 2 NIVELES (EDIF. K,K1). La segunda cifra es del convenio adicional.

REMANENTE ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2016

$3,093,394.67 OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO VEHICULAR Y REJA DIVISORIA EN EL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD.

REMANENTES FAM POTENCIADO SUPERIOR 2018

$1,950,114.09 LAKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV.

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, RED DE DRENAJE Y BIODIGESTOR, CASETA, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y CISTERNA, ALIMENTACIÓN DE RED HIDRÁULICA.

TOTAL INVERSIÓN: $14,057,269.87

Recursos Propios UTZMG

$5,295,991.60 PROVEEDORA SADI SA DE CV

429 PÁNELES SOLARES, TIPO MONO CRISTALINO DE 72 CELDAS CADA UNO, CAPACIDAD DE 350 WATTS, CON UNA CAPACIDAD INSTALADA DE 15KW. 600VCD. A 220 VOLTS. MODELO AE350SMM6-72, MARCA AE SOLAR

21

U T Z M G

Perfil deEgreso

Formación Integral

Competitividad Académica

Infraestructura

22

Informe Financiero

Septiembre-Diciembre 2019

En este informe presentan los principales resultados del estado interno que guarda nuestra institución, mismos que se ponen a consideración de este

máximo órgano de gobierno con una evaluación general de los indicadores estadísticos y financieros, incluyendo análisis de algunos indicadores que

se abordarán como uno de nuestros próximos retos.

Los últimos cuatro meses han sido de absoluta continuidad institucional y pleno cumplimiento de nuestras responsabilidades. Mantuvimos el ritmo de

consolidación académica de la Universidad y el compromiso con nuestros indicadores así como de nuestros valores.

Dr. Efrén Martínez Beas

23MIR 2019

Nivel Resumen Indicador Meta 2019% de cumplimiento

del Avance Programado

Fin

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y la calidad de la educación mediante la impartición de educación superior tecnológica de calidad, pertinente, flexible y equitativa para estudiantes de las regiones Centro, Valles y Lagunas del Estado.

Porcentaje de absorción de egresados de Educación Media Superior

1.1 90.9%

Propósito

Los estudiantes de las regiones Centro, Valles y Lagunas del Estado, que tienen nivel educativo medio superior, con interés de continuar sus estudios reciben educación superior tecnológica pertinente, flexible, equitativa y de calidad

Matrícula total 1,600 91.6%

Componente Alumnos de nuevo ingreso matriculadosNúmero de alumnos de primer ingreso inscritos

500 108.6%

ComponenteEstudiantes atendidos con educación superior tecnológica de calidad

Eficiencia terminal 64 112.7%

ComponenteEstudiantes de educación superior tecnlógica con competencias bajo el modelo de triple hélice desarrolladas

Egresados insertados en el sector productivo

52 101.9%

24Estructura general autorizada 2019S

Plantilla de personal autorizadas contratadas

Rector 1 1

Contralor 1 1

Abogado general 1 1

Directores de área 4 4

Jefes de Departamento 13 12

Personal administrativo y secretarial 35 32

Profesores de tiempo completo 31 31

Profesores de asignatura 30 30

Personal de apoyo a la docencia 15 15

131 127

25

Comportamiento de las ministraciones Federales, Estatales e Ingresos Propios por cuatrimestre:

Ingresos

Fuente de Financiamiento AutorizadoDepósitos

Acumulado2019E 2019M 2019S

Estatal $25,686,400.00 $7,600,090.26 $9,340,618.62 $8,510,577.12 $25,451,286,00

Federal $25,686,400.00 $7,907,005,00 $8,363,680.00 $9,415,415.00 $25,686.400,00

Ingresos Propios $7,076,864.86 $2,282,276,70 $2,330,926.94 $2,463,661.22 $7,076.864,86

Totales: $58,449,664.86 $17,789,371.96 $20,035,225.56 $20,389,653.34 $ 58,214,250.86

26Ejercicio presupuestal 2019S

CapítuloPresupuesto

2019Ejercido Disponible % Ejercido

1000 Servicios Personales $37,376,051.00 $32,724,328.00 $4,651,723.00 88%

2000 Materiales y Suministros $4,227,886.00 $1,560,531.00 $2,667,355.00 37%

3000 Servicios Generales $9,851,863.60 $5,760,316.00 $4,091,547.60 58%

5000 Bienes Muebles e Inmuebles $6,993,864.86 $6,642,164.00 $351,700.86 95%

5000 Bienes Muebles e Inmuebles(Remantes ejercicio 2018)

$5,295,992.00 $5,295,992.00 $0.00 100%

Total de Egresos $63,745,657.46 $51,983,331.00 $11,762,326.46

27

CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA1ª SESIÓN DEL 2020 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UTZMG

GRACIAS

Mission Statement