INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

REPÚBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA NIT 812.001.681 – 6

INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTRNO – LEY 1474 DE 2011

JEFE DE CONTROL INTRNO MANUEL DEL CRISTO HERAZO AVILA

Periodo Evaluado Mar-Jun de 2014

Fecha de Elaboración 10 de marzo de 2015

CONTROL DE ESTRATEGIAS

AVANCE:

La entidad, ha avanzado organizacionalmente, la oficina de control interno viene desarrollando Sus actividades periódicas conservando una independencia en el rol de asesoría y acompañamiento es decir en la orientación técnica y de recomendaciones para evitar desviaciones en los planes actividades y procesos. De acuerdo al cronograma de actividades o auditorías a realizar durante la vigencia fiscal del 2015, en desarrollo de estas esta oficina asesora de control interno en asocio con las demás áreas viene trabajando en beneficio de la comunidad, en donde se elaboró un plan de anticorrupción de atención al ciudadano involucrando activamente toda la administración encargándose a la oficina general de archivo para recibir o recepcionar quejas, reclamos, derechos de petición, tutelas, demandas el etc. para que estas sean radicadas y a su vez remitidas al área correspondiente para lo de su competencia. Con la vigilancia y atención de esta oficina asesora en cumplimiento del artículo 76 de la ley 1474 de 2011 y publicado en la página web del municipio para que la comunidad tenga conocimiento.

DEBILIDADES:

En cuanto al archivo general, falta actualización en las tablas de retención documental, la planta física en la oficina general de archivo, carece de espacio físico para la transferencia de los archivos de gestión al archivo central. Al igual que el suministro y dotación de equipos y elementos de oficina para su normal funcionamiento.

“Mi propósito es servir”Palacio Municipal – Carrera 7 Nº 20 - 21 Barrio Alfonso Paz– TEL. (4) 810 4171

@lapartadaalcald Alcaldía la apartadae-mail: [email protected]óalcaldialaapartada @gmail.com

mailto:[email protected]%C3%[email protected]


En lo referente al organigrama o estructura organizacional que identifiquen los niveles de responsabilidad de la entidad, se encuentra.

La oficina de control interno no cuenta con los equipos y elementos de oficina necesarios y óptimos para poder desarrollar sus actividades e informes de forma puntual. No han implementado el Programas de bienestar social e incentivos, con el fin de estimular y resaltar las buenas acciones y esfuerzo continuo en sus labores;

CONTROL DE GESTION

AVANCE

La administración dentro de su gestión viene prestando un servicio eficiente en la parte interna y externa, atreves de la página web de la entidad, publicando sus actuaciones de interés general e información oportuna, garantizando la base de transparencia de las actuaciones públicas, como son la rendición de cuenta a la comunidad y el deber de informar, para que estos a su vez formulen la inquietudes, sugerencias y observaciones que tengan, no obstante el día y fecha asignado para esta todo el equipo de trabajo de la administración hace u recuento de todas las actividades de gestión realizadas durante la vigencia correspondiente y los avances del gobierno a nivel nacional, departamental y municipal, invitando a las principales autoridades del municipio y circunvecinas, para dar a conocer la ejecución del plan de desarrollo municipal en sus diferentes ejes, logrando así satisfacer las dudad e inconformidades de la población.

DEBILIDADES

Adoptarse actualización del modelo estándar de control interno MECI, en el cual se determinan las generalidades y estructuras necesarias para fortalecer y establecer el sistema , en donde la alta dirección, secretaria de despachos y todos los funcionarios que hagan parte de la administración conozcan la implementación y ejecución del sistema para dirigir los procesos y procedimientos en cumplimiento de la misión de la entidad.





CONTROL DE EVALUACIONAVANCES

Se realizó un seguimiento a los procesos contra actuales de la entidad, en la supervisión de las diferentes áreas organización de los mismos. De igual forma mediante el plan anticorrupción y atención al ciudadano se asignó una oficina para recibir y recepcionar las quejas en cumplimiento del artículo 76 de la ley 14 74 de 2011, toda vez, que en la entidad no existía. La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo a las normas vigentes y rendirá a la alta dirección un informe semestral sobre el particular, relacionando todos los avances, dificultades, de estadísticas y sugerencias en lo referente.

DEBILIDADES

La falta de un programa de capacitación para los funcionarios de la entidad, sobre la normatividad vigente y cambio o actualización de las mismas, también conocimiento sobre modelo estándar de control interno para que se le pueda dar aplicabilidad y desarrollo a los procesos y procedimientos dentro la gestión y evitar o mitigar los riesgos que se presentan en la institución.

ESTADO GENERAL DE CONTROL INTERNO

El estado general del modelo estándar del control interno, en la actualidad ha ido avanzando significativamente, en donde todo y cada uno de los funcionarios se encuentran comprometidos en el avance y mejoramiento continuo del sistema.

RECOMENDACIONES

Actualizar el modelo estándar del control interno de acuerdo a la normatividad vigente con el fin de lograr los objetivos propuestos, con eficiencia, eficacia y calidad en la prestación del servicio y el mejoramiento continuo dentro de una gestión.




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