Informe del Ejercicio Presupuestal
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Informe del Ejercicio Presupuestal 2019
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Informe del Ejercicio
Presupuestal 2019
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Índice
Introducción ...................................................................................................... 2
I. Presupuesto inicial del IEEN ............................................................................. 3
II. Ampliación Presupuestal .................................................................................. 3
III. Total de ingresos y egresos acumulados 2019…………….……………………………………………4
IV. Ejercicio del Presupuesto 2019 ........................................................................ 4
a. Capítulo 1000.- Servicios generales ................................................................. 5
b. Capítulo 2000.- Materiales y suministros .......................................................... 5
c. Capítulo 3000.- Servicios generales ................................................................. 6
d. Capítulo 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.. ............. 6
e. Capítulo 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles .................................. 6
V. Detallado por partida del ejercicio del presupuesto del Instituto Estatal Electoral de
Nayarit 2019 ...................................................................................................... 8
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Introducción
En términos de lo dispuesto por los artículos 91 fracción III, inciso j) de la Ley Electoral
del Estado de Nayarit, y 41 numeral 2, inciso l) del Reglamento Interior del Instituto
Estatal Electoral de Nayarit (IEEN), la Dirección de Administración presenta por
conducto de la Consejera Presidenta el informe anual del ejercicio fiscal 2019,
comprendido del 01 enero al 31 de diciembre de 2019, relativo a:
Presupuesto inicial del IEEN
Ampliación presupuestal
Ingresos y egresos
Ejercicio del presupuesto
Detallado por partida del ejercicio del presupuesto
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I. Presupuesto inicial del IEEN
El 11 de octubre de 2018, el Consejo Local Electoral mediante acuerdo IEEN-CLE-
314/2018, aprobó el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019,
por un importe de $84,568,553.47 (ochenta y cuatro millones quinientos sesenta y
ocho mil quinientos cincuenta y tres pesos 47/100 m.n.).
Se desprende que, del presupuesto de egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit,
para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el periódico oficial órgano de gobierno del
Estado de Nayarit, el monto aprobado por el Congreso del Estado para el IEEN, fue por
la cantidad de $63,435,909.98 (sesenta y tres millones cuatrocientos treinta y cinco
mil novecientos nueve pesos 98/100 m.n.).
De los cuales por concepto de Financiamiento Público se destinaron a Partidos Políticos
la cantidad de $45,944,340.42 (Cuarenta y cinco millones novecientos cuarenta y
cuatro mil trescientos cuarenta pesos 42/100 m.n.), restando para el gasto operativo,
funcionamiento institucional y para la ejecución de los programas y proyectos en el
cumplimiento de sus atribuciones legales y constitucionales la cantidad de
$17,491,569.56 (diecisiete millones cuatrocientos noventa y un mil quinientos sesenta
y nueve pesos 56/100 m.n.).
II. Ampliación Presupuestal
En este sentido, y toda vez que se estimó que el presupuesto de egresos aprobado por
el Congreso del Estado para el IEEN resultaría insuficiente para cubrir la operación y
funcionamiento de este, el Consejo Local Electoral el 31 de enero de 2019, mediante
acuerdo IEEN-CLE-022/2019 se aprobó la solicitud de ampliación del presupuesto para
el ejercicio fiscal 2019, ello con la finalidad de que se contara con los recursos
suficientes para garantizar el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y
legales del IEEN, aprobándose la cantidad de $11,583,628.06 (Once millones
quinientos ochenta y tres mil seiscientos veintiocho pesos 06/100 m.n.), en
seguimiento a ello, se remitió mediante oficio IEEN/Presidencia/0031/2019, a la
Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento de Gobierno del Estado, la
información correspondiente para su debido trámite.
Autorizándose para el efecto por la Comisión Intersecretarial del Gasto y
Financiamiento Público la ampliación presupuestal por un monto de $11,583,610.11
(once millones quinientos ochenta y tres mil seiscientos diez pesos 11/100 m.n.)
Finalmente se informa que el presupuesto del IEEN para el ejercicio 2019, fue por la
cantidad de $75,019,520.09 (setenta y cinco millones diecinueve mil quinientos veinte
pesos 09/100 m.n.).
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De los cuales $45,944,340.42 (cuarenta y cinco millones novecientos cuarenta y cuatro
mil trecientos cuarenta pesos 42/100 m.n.) correspondieron al financiamiento público
ordinario y de actividades específicas de los partidos políticos, lo que representó el
61.24 % del presupuesto total del IEEN, mientras que el 38.76% restante por la
cantidad de $29,075,179.67 (veintinueve millones setenta y cinco mil ciento setenta y
nueve pesos 67/100 m.n.) se erogó en la ejecución de los programas, funcionamiento
y operatividad del IEEN.
III. Total de ingresos y egresos acumulados 2019
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, el IEEN obtuvo ingresos por
$75,019,520.09 (setenta y cinco millones diecinueve mil quinientos veinte pesos
09/100 m.n.) y egresos por $75,014,350.82 (setenta y cinco millones catorce mil
trescientos cincuenta pesos 82.00/100 m.n.).
Mes Ingreso Egreso
Enero $6,834,629.66 $5,605,359.13
Febrero $6,359,745.26 $5,895,196.41
Marzo $6,302,778.28 $6,612,076.44
Abril $6,042,778.28 $5,769,395.10
Mayo $5,965,778.28 $5,806,730.02
Junio $5,982,278.28 $5,883,445.08
Julio $5,876,479.28 $5,660,685.92
Agosto $4,756,662.53 $5,540,582.88
Septiembre $5,991,727.74 $6,078,047.10
Octubre $2,163,031.70 $2,111,503.38
Noviembre $5,991,726.74 $5,837,697.66
Diciembre $12,751,904.06 $14,213,631.70
Total $75,019,520.09 $75,014,350.82
Se informa que derivado de los registros contables realizados por el IEEN se deberá de
reintegrar en el transcurso del ejercicio 2020 a la Secretaría de Administración y
Finanzas la cantidad de $5,169.23 (cinco mil ciento sesenta y nueve 23/100 m.n.).
IV. Ejercicio del presupuesto 2019
De la operación y registros contables efectuados del 01 de enero al 31 de diciembre de
2019, al cierre del año fiscal, se ejerció el presupuesto en los siguientes capítulos:
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a. Capítulo 1000.- Servicios personales
Agrupa todas las remuneraciones del personal del Instituto Estatal Electoral, tales
como sueldos, honorarios asimilables al salario, aguinaldo, estimulo fin de año y
demás prestaciones derivadas de la relación laboral, ya sea de carácter permanente o
temporal, por lo que, al 31 de diciembre de 2019, se erogó la cantidad de
$25,348,529.71 (veinticinco millones trescientos cuarenta y ocho mil quinientos
veintinueve pesos 71/100 m.n.).
Las principales partidas en las que se ejerció el presupuesto son las siguientes:
Cuenta Concepto Ejercido
11302 Sueldos al personal de confianza $6,784,075.78
12101 Contratos por honorarios asimilables a salarios $4,983,945.31
13203 Gratificación de fin de año $4,327,823.46
13401 Compensaciones ordinarias $8,098,859.59
14402 Seguro de gastos médicos $311,420.95
b. Capítulo 2000.- Materiales y suministros
Se registran en este capítulo, todos los gastos destinados a la adquisición de insumos y
suministros requeridos por las diversas áreas del IEEN, para el desempeño de sus
actividades, agrupa lo correspondiente a materiales de oficina, limpieza, impresión y
reproducción, erogándose al fin del ejercicio fiscal el importe de $1,001,184.86 (un
millón mil ciento ochenta y cuatro pesos 86/100 m.n.).
Las erogaciones se registraron primordialmente en las siguientes partidas:
Capítulos de gasto Autorizado Aumentos Presupuesto
Ejercido
1000 Servicios Personales $14,811,759.42 $10,536,770.29 $25,348,529.71
2000 Materiales y Suministros $358,434.00 $642,750.86 $1,001,184.86
3000 Servicios Generales $2,071,514.14 $385,900.90 $2,457,415.04
4000 Ayudas Sociales $45,944,340.42 $3,180.00 $45,947,520.42
5000 Bienes muebles e inmuebles $249,861.00 $9,839.79 $259,700.79
8000 Otros convenios $1.00 $0.00 $0.00
Total $63,435,909.98 $11,578,440.84 $75,014,350.82
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Cuenta Concepto Ejercido
21102 Artículos y material de oficina $159,473.25
21401 Suministros informáticos $146,254.00
21601 Material y artículos de limpieza $76,877.25
25301 Medicinas y productos farmacéuticos $136,302.46
26101 Combustibles, lubricantes y aditivos $157,670.67
c. Capítulo 3000.- Servicios generales
Integra las erogaciones efectuadas para cubrir la prestación de servicios que se
contrataron con particulares o instituciones públicas por parte del IEEN, ejerciéndose la
cantidad de $2,457,415.04 (dos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil
cuatrocientos quince pesos 04/100 m.n.), los conceptos más importantes en los que se
registraron gastos fueron:
Cuenta Concepto Ejercido
31101 Energía eléctrica $96,595.00
31401 Telefonía tradicional $95,453.76
32201 Arrendamiento de edificios $1,125,681.00
34501 Seguros de bienes patrimoniales $71,298.30
37101 Pasajes aéreos $119,575.25
37501 Viáticos en el país $324,748.23
38201 Gastos de orden social y cultural $170,505.48
d. Capítulo 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
En este capítulo se integran las erogaciones destinadas para el financiamiento a los
Partidos Políticos, siendo para el ejercicio 2019, por la cantidad de $45,944,340.42
(cuarenta y cinco millones novecientos cuarenta y cuatro mil trescientos cuarenta
pesos 42/100 m.n.), adicional a ello se realizó una erogación por la cantidad de
$3,180.00 (tres mil ciento ochenta pesos 00/100 m.n.) derivado a que en la partida
apoyo a voluntarios que participan en diversos programas, se integraron gastos
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generados en relación al décimo concurso de debate organizado por el IEEN, por lo que
el total ejercido en este capítulo correspondió a $45,947,520.42 (cuarenta y cinco
millones novecientos cuarenta y siete mil quinientos veinte pesos 42/100 m.n.)
e. Capítulo 5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles
Aquí se engloban las adquisiciones de bienes muebles que se realizaron por solicitud
de las áreas del IEEN, ejerciéndose un importe de $259,700.79 (doscientos cincuenta y
nueve mil setecientos pesos 79/100 m.n.), principalmente se realizó la compra de
equipo de computación como lo son switch, no breaks, panel de parcheo, fortigate, ello
para adecuar e instalar el Servidor que se adquirió en el ejercicio 2018.
Las partidas en las que se registraron los gastos fueron:
Cuenta Concepto Ejercido
51503 Equipo de computación $250,312.79
51504 Mobiliario y equipo de cómputo $5,389.00
56401 Sistemas de aire acondicionado $3,999.00
Finalmente se presenta el detallado por capitulo y partida de lo ejercido durante el año
fiscal 2019.
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V. Detallado por partida del Ejercicio del Presupuesto del Instituto 2019
Aprobado
Ampliaciones
(Reducciones)
Egresos
modificado Egresos Ejercido Pagado Subejercicio
10000 SERVICIOS PERSONALES $14,811,759.42 $10,536,770.29 $25,348,529.71 $25,348,529.71 $25,348,529.71 $0.00
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARACTER PERMANENTE
$4,817,246.94 $2,172,089.63 $6,989,336.57 $6,989,336.57 $6,989,336.57 $0.00
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE $4,817,246.94 $2,172,089.63 $6,989,336.57 $6,989,336.57 $6,989,336.57 $0.00
11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA $4,817,244.94 $1,966,830.84 $6,784,075.78 $6,784,075.78 $6,784,075.78 $0.00
11304 NIVELACIONES SALARIALES $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
11306 AJUSTE DE CALENDARIO $1.00 $205,259.79 $205,260.79 $205,260.79 $205,260.79 $0.00
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARACTER TRANSITORIO
$3,414,357.48 $1,629,587.83 $5,043,945.31 $5,043,945.31 $5,043,945.31 $0.00
12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $3,354,356.48 $1,629,588.83 $4,983,945.31 $4,983,945.31 $4,983,945.31 $0.00
12101 CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A
SALARIOS
$3,354,356.48 $1,629,588.83 $4,983,945.31 $4,983,945.31 $4,983,945.31 $0.00
12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
12300 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER
SOCIAL
$60,000.00 $0.00 $60,000.00 $60,000.00 $60,000.00 $0.00
12301 RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO
SOCIAL
$60,000.00 $0.00 $60,000.00 $60,000.00 $60,000.00 $0.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y
ESPECIALES
$5,755,694.00 $7,030,864.61 $12,786,558.61 $12,786,558.61 $12,786,558.61 $0.00
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
$280,005.00 $4,407,694.02 $4,687,699.02 $4,687,699.02 $4,687,699.02 $0.00
13201 PRIMAS DE VACACIONES $280,002.00 $79,873.56 $359,875.56 $359,875.56 $359,875.56 $0.00
13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO $3.00 $4,327,820.46 $4,327,823.46 $4,327,823.46 $4,327,823.46 $0.00
13400 COMPENSACIONES $5,475,689.00 $2,623,170.59 $8,098,859.59 $8,098,859.59 $8,098,859.59 $0.00
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13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS $5,475,688.00 $2,623,171.59 $8,098,859.59 $8,098,859.59 $8,098,859.59 $0.00
13402 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
14000 SEGURIDAD SOCIAL $304,291.00 $7,129.95 $311,420.95 $311,420.95 $311,420.95 $0.00
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $4.00 -$4.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
14101 APORTACIONES AL ISSSTE $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
14102 APORTACIONES AL IMSS $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
14103 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON
INSTITUCIONES PRIVADAS
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
14104 APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA $2.00 -$2.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
14202 APORTACIONES AL INFONAVIT $2.00 -$2.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS $304,285.00 $7,135.95 $311,420.95 $311,420.95 $311,420.95 $0.00
14402 SEGURO DE GASTOS MÉDICOS $304,285.00 $7,135.95 $311,420.95 $311,420.95 $311,420.95 $0.00
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y
ECONOMICAS
$489,004.00 -$304,858.23 $184,145.77 $184,145.77 $184,145.77 $0.00
15200 INDEMNIZACIONES $3.00 $67,427.67 $67,430.67 $67,430.67 $67,430.67 $0.00
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES $3.00 $67,427.67 $67,430.67 $67,430.67 $67,430.67 $0.00
15300 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
15301 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES $489,000.00 -$372,284.90 $116,715.10 $116,715.10 $116,715.10 $0.00
15402 PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA $489,000.00 -$372,284.90i $116,715.10 $116,715.10 $116,715.10 $0.00
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES
PUBLICOS
$31,166.00 $1,956.50 $33,122.50 $33,122.50 $33,122.50 $0.00
17100 ESTÍMULOS $31,166.00 $1,956.50 $33,122.50 $33,122.50 $33,122.50 $0.00
17101 ESTÍMULOS ORDINARIOS $31,166.00 $1,956.50 $33,122.50 $33,122.50 $33,122.50 $0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $358,434.00 $642,750.86 $1,001,184.86 $1,001,184.86 $1,001,184.86 $0.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION,
EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS
OFICIALES
$71,012.00 $373,005.94 $444,017.94 $444,017.94 $444,017.94 $0.00
10
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE
OFICINA
$6.00 $165,744.24 $165,750.24 $165,750.24 $165,750.24 $0.00
21101 MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL $1.00 $1,608.66 $1,609.66 $1,609.66 $1,609.66 $0.00
21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA $1.00 $159,472.25 $159,473.25 $159,473.25 $159,473.25 $0.00
21103 MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS $1.00 $2,143.74 $2,144.74 $2,144.74 $2,144.74 $0.00
21104 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA
OFICINA
$1.00 $2,521.59 $2,522.59 $2,522.59 $2,522.59 $0.00
21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN
OFICINAS
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
21107 PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN
OFICINAS
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
$70,001.00 -$63,473.01 $6,527.99 $6,527.99 $6,527.99 $0.00
21201 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
$70,000.00 -$64,216.91 $5,783.09 $5,783.09 $5,783.09 $0.00
21202 MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y
CINEMATOGRÁFICO
$1.00 $743.90 $744.90 $744.90 $744.90 $0.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
$0.00 $146,254.00 $146,254.00 $146,254.00 $146,254.00 $0.00
21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS $0.00 $146,254.00 $146,254.00 $146,254.00 $146,254.00 $0.00
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL $1.00 $48,607.46 $48,608.46 $48,608.46 $48,608.46 $0.00
21504 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL $1.00 $48,607.46 $48,608.46 $48,608.46 $48,608.46 $0.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA $1,002.00 $75,875.25 $76,877.25 $76,877.25 $76,877.25 $0.00
21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA $1,000.00 $75,877.25 $76,877.25 $76,877.25 $76,877.25 $0.00
21602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
21603 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
21700 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA $2.00 -$2.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
21701 MATERIALES PARA ENSEÑANZA $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
21702 ARTICULOS DIDACTICOS $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
11
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $50,001.00 $38,192.55 $88,193.55 $88,193.55 $88,193.55 $0.00
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $50,000.00 $35,974.05 $85,974.05 $85,974.05 $85,974.05 $0.00
22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN
DE PERSONAS
$50,000.00 $35,974.05 $85,974.05 $85,974.05 $85,974.05 $0.00
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN
$1.00 $2,218.50 $2,219.50 $2,219.50 $2,219.50 $0.00
22302 ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN
$1.00 $2,218.50 $2,219.50 $2,219.50 $2,219.50 $0.00
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCION Y DE REPARACION
$21,011.00 $62,210.44 $83,221.44 $83,221.44 $83,221.44 $0.00
24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
24402 PRODUCTOS FORESTALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $2,000.00 $6,536.01 $8,536.01 $8,536.01 $8,536.01 $0.00
24601 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO $2,000.00 $6,536.01 $8,536.01 $8,536.01 $8,536.01 $0.00
24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN
$1,001.00 $72,163.46 $73,164.46 $73,164.46 $73,164.46 $0.00
24701 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA
CONSTRUCCIÓN
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
24702 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA
CONSTRUCCIÓN
$1,000.00 $72,164.46 $73,164.46 $73,164.46 $73,164.46 $0.00
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $18,005.00 -$16,484.03 $1,520.97 $1,520.97 $1,520.97 $0.00
24801 ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA
SERVICIOS GENERALES
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
24802 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE
FERRETERÍA
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
24803 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y
DE HULE
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
24804 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN
FORESTAL
$10,000.00 -$8,479.03 $1,520.97 $1,520.97 $1,520.97 $0.00
12
24805 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN
MINERAL
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
24806 PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS $8,000.00 -$8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
24807 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES
PARA LA CONSTRUCCIÓN
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
$4.00 -$4.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
24901 OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
24902 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y
SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y
REPARACIÓN
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
24903 OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
24904 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y
DE LABORATORIO
$117,000.00 $22,092.48 $139,092.48 $139,092.48 $139,092.48 $0.00
25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS
AGROQUÍMICOS
$5,000.00 -$4,160.00 $840.00 $840.00 $840.00 $0.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS
AGROQUÍMICOS
$5,000.00 -$4,160.00 $840.00 $840.00 $840.00 $0.00
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $100,000.00 $36,302.46 $136,302.46 $136,302.46 $136,302.46 $0.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE
APLICACIÓN HUMANA
$100,000.00 $36,302.46 $136,302.46 $136,302.46 $136,302.46 $0.00
25600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y
DERIVADOS
$12,000.00 -$10,049.98 $1,950.02 $1,950.02 $1,950.02 $0.00
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y
DERIVADOS
$12,000.00 -$10,049.98 $1,950.02 $1,950.02 $1,950.02 $0.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $1.00 $157,669.67 $157,670.67 $157,670.67 $157,670.67 $0.00
13
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $1.00 $157,669.67 $157,670.67 $157,670.67 $157,670.67 $0.00
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $1.00 $157,669.67 $157,670.67 $157,670.67 $157,670.67 $0.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
$5,000.00 $36,017.60 $41,017.60 $41,017.60 $41,017.60 $0.00
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES $5,000.00 $36,017.60 $41,017.60 $41,017.60 $41,017.60 $0.00
27106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO
VESTUARIO Y UNIFORMES
$5,000.00 $36,017.60 $41,017.60 $41,017.60 $41,017.60 $0.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES
$94,409.00 -$46,437.82 $47,971.18 $47,971.18 $47,971.18 $0.00
29100 HERRAMIENTAS MENORES $2.00 $2,276.75 $2,278.75 $2,278.75 $2,278.75 $0.00
29101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES $1.00 $1,479.75 $1,480.75 $1,480.75 $1,480.75 $0.00
29107 EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
$1.00 $797.00 $798.00 $798.00 $798.00 $0.00
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EDIFICIOS
$2.00 $1,002.36 $1,004.36 $1,004.36 $1,004.36 $0.00
29201 ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS
GENERALES EN EDIFICIOS
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
29202 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO
EN EDIFICIOS
$1.00 $1,003.36 $1,004.36 $1,004.36 $1,004.36 $0.00
29300 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,
EDUCACIONAL Y RECREATIVO
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
29301 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA
MOBILIARIO Y EQUIPO
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
$59,402.00 -$15,689.93 $43,712.07 $43,712.07 $43,712.07 $0.00
29401 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
29402 ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
29403 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE $59,400.00 -$15,687.93 $43,712.07 $43,712.07 $43,712.07 $0.00
14
CARÁCTER INFORMÁTICO
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
$15,002.00 -$14,035.00 $967.00 $967.00 $967.00 $0.00
29601 ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS
MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
$5,000.00 -$4,183.00 $817.00 $817.00 $817.00 $0.00
29602 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
29607 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA
EQUIPO DE TRANSPORTE
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
29609 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO
DE TRANSPORTE
$10,000.00 -$9,850.00 $150.00 $150.00 $150.00 $0.00
29900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS
BIENES MUEBLES
$20,000.00 -$19,991.00 $9.00 $9.00 $9.00 $0.00
29902 ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL
PARA OTROS BIENES MUEBLES
$20,000.00 -$19,991.00 $9.00 $9.00 $9.00 $0.00
30000 SERVICIOS GENERALES $2,071,514.14 $385,900.90 $2,457,415.04 $2,457,415.04 $2,457,415.04 $0.00
31000 SERVICIOS BASICOS $250,000.00 -$20,656.44 $229,343.56 $229,343.56 $229,343.56 $0.00
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA $140,000.00 -$43,405.00 $96,595.00 $96,595.00 $96,595.00 $0.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA $140,000.00 -$43,405.00 $96,595.00 $96,595.00 $96,595.00 $0.00
31300 AGUA $16,000.00 $3,048.70 $19,048.70 $19,048.70 $19,048.70 $0.00
31301 AGUA $16,000.00 $3,048.70 $19,048.70 $19,048.70 $19,048.70 $0.00
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL $56,000.00 $39,453.76 $95,453.76 $95,453.76 $95,453.76 $0.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL $56,000.00 $39,453.76 $95,453.76 $95,453.76 $95,453.76 $0.00
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
$35,000.00 -$25,052.00 $9,948.00 $9,948.00 $9,948.00 $0.00
31701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
$35,000.00 -$25,052.00 $9,948.00 $9,948.00 $9,948.00 $0.00
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS $3,000.00 $5,298.10 $8,298.10 $8,298.10 $8,298.10 $0.00
31801 SERVICIO POSTAL $3,000.00 $5,298.10 $8,298.10 $8,298.10 $8,298.10 $0.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $787,461.11 $338,219.89 $1,125,681.00 $1,125,681.00 $1,125,681.00 $0.00
32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $787,456.11 $338,224.89 $1,125,681.00 $1,125,681.00 $1,125,681.00 $0.00
15
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $787,456.11 $338,224.89 $1,125,681.00 $1,125,681.00 $1,125,681.00 $0.00
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
$2.00 -$2.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES
INFORMÁTICOS
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
32700 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
32900 OTROS ARRENDAMIENTOS $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,
TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
$95,003.00 -$47,284.39 $47,718.61 $47,718.61 $47,718.61 $0.00
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,
AUDITORÍA Y RELACIONADOS
$20,000.00 -$4,804.00 $15,196.00 $15,196.00 $15,196.00 $0.00
33101 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,
TRATADOS O ACUERDOS
$10,000.00 -$10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
33102 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE
PROGRAMAS
$10,000.00 $5,196.00 $15,196.00 $15,196.00 $15,196.00 $0.00
33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA
ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
$1.00 $4,151.80 $4,152.80 $4,152.80 $4,152.80 $0.00
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA $1.00 $4,151.80 $4,152.80 $4,152.80 $4,152.80 $0.00
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN $15,000.00 -$4,420.00 $10,580.00 $10,580.00 $10,580.00 $0.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN $15,000.00 -$4,420.00 $10,580.00 $10,580.00 $10,580.00 $0.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,
TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
$60,001.00 -$42,211.19 $17,789.81 $17,789.81 $17,789.81 $0.00
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
16
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL
INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS
$60,000.00 -$42,210.19 $17,789.81 $17,789.81 $17,789.81 $0.00
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES
$100,001.00 -$18,249.95 $81,751.05 $81,751.05 $81,751.05 $0.00
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $10,000.00 $452.75 $10,452.75 $10,452.75 $10,452.75 $0.00
34101 COMISIONES BANCARIAS $10,000.00 $452.75 $10,452.75 $10,452.75 $10,452.75 $0.00
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES $80,000.00 -$8,701.70 $71,298.30 $71,298.30 $71,298.30 $0.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES $80,000.00 -$8,701.70 $71,298.30 $71,298.30 $71,298.30 $0.00
34700 FLETES Y MANIOBRAS $10,000.00 -$10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS $10,000.00 -$10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
34900 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES INTEGRALES
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
34901 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES INTEGRALES
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACION,
REPARACION, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION
$96,003.00 $84,357.38 $180,360.38 $180,360.38 $180,360.38 $0.00
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
$40,000.00 -$18,429.03 $21,570.97 $21,570.97 $21,570.97 $0.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
$40,000.00 -$18,429.03 $21,570.97 $21,570.97 $21,570.97 $0.00
35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
$1.00 $66,141.00 $66,142.00 $66,142.00 $66,142.00 $0.00
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO $1.00 $66,141.00 $66,142.00 $66,142.00 $66,142.00 $0.00
17
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
$45,000.00 $16,613.96 $61,613.96 $61,613.96 $61,613.96 $0.00
35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
$45,000.00 $16,613.96 $61,613.96 $61,613.96 $61,613.96 $0.00
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTA
$1.00 $23,640.45 $23,641.45 $23,641.45 $23,641.45 $0.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
MAQUINARIA Y EQUIPO
$1.00 $23,640.45 $23,641.45 $23,641.45 $23,641.45 $0.00
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE
DESECHOS
$6,000.00 -$6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
35801 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E
HIGIENE
$1,000.00 -$1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
35802 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS $5,000.00 -$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN $5,000.00 $2,392.00 $7,392.00 $7,392.00 $7,392.00 $0.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN $5,000.00 $2,392.00 $7,392.00 $7,392.00 $7,392.00 $0.00
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y
PUBLICIDAD
$12,506.00 $23,132.00 $35,638.00 $35,638.00 $35,638.00 $0.00
36100 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS
MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
$1.00 $35,637.00 $35,638.00 $35,638.00 $35,638.00 $0.00
18
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS
MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
$1.00 $35,637.00 $35,638.00 $35,638.00 $35,638.00 $0.00
36200 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS
MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA
PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS
$12,500.00 -$12,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
36201 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS
MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA
PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS
$12,500.00 -$12,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
36300 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN
Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO
INTERNET
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN
Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO
INTERNET
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
36400 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
36500 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL
SONIDO Y DEL VIDEO
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
36501 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL
SONIDO Y DEL VIDEO
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
36600 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE
CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE
INTERNET
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
36601 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE
CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE
INTERNET
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
36900 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $387,983.33 $112,779.39 $500,762.72 $500,762.72 $500,762.72 $0.00
19
37100 PASAJES AÉREOS $71,000.00 $48,575.25 $119,575.25 $119,575.25 $119,575.25 $0.00
37101 PASAJES AÉREOS $71,000.00 $48,575.25 $119,575.25 $119,575.25 $119,575.25 $0.00
37200 PASAJES TERRESTRES $44,800.00 $6,642.86 $51,442.86 $51,442.86 $51,442.86 $0.00
37201 PASAJES TERRESTRES $44,800.00 $6,642.86 $51,442.86 $51,442.86 $51,442.86 $0.00
37300 PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37301 PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS $266,181.33 $58,566.90 $324,748.23 $324,748.23 $324,748.23 $0.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS $266,181.33 $58,566.90 $324,748.23 $324,748.23 $324,748.23 $0.00
37800 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y
VIÁTICOS
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37801 SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA
SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE
COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $6,000.00 -$1,003.62 $4,996.38 $4,996.38 $4,996.38 $0.00
37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $6,000.00 -$1,003.62 $4,996.38 $4,996.38 $4,996.38 $0.00
38000 SERVICIOS OFICIALES $256,956.70 -$79,856.21 $177,100.49 $177,100.49 $177,100.49 $0.00
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $180,356.70 -$9,851.22 $170,505.48 $170,505.48 $170,505.48 $0.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $180,356.70 -$9,851.22 $170,505.48 $170,505.48 $170,505.48 $0.00
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES $31,800.00 -$31,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES $31,800.00 -$31,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
38400 EXPOSICIONES $44,800.00 -$38,204.99 $6,595.01 $6,595.01 $6,595.01 $0.00
38401 EXPOSICIONES $44,800.00 -$38,204.99 $6,595.01 $6,595.01 $6,595.01 $0.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES $85,600.00 -$6,540.77 $79,059.23 $79,059.23 $79,059.23 $0.00
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS $25,600.00 -$13,969.20 $11,630.80 $11,630.80 $11,630.80 $0.00
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS $25,600.00 -$13,969.20 $11,630.80 $11,630.80 $11,630.80 $0.00
39900 OTROS SERVICIOS GENERALES $60,000.00 $7,428.43 $67,428.43 $67,428.43 $67,428.43 $0.00
39901 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN $60,000.00 $7,428.43 $67,428.43 $67,428.43 $67,428.43 $0.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
$45,944,340.42 $3,180.00 $45,947,520.42 $45,947,520.42 $45,947,520.42 $0.00
44000 AYUDAS SOCIALES $45,944,340.42 $3,180.00 $45,947,520.42 $45,947,520.42 $45,947,520.42 $0.00
20
44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $0.00 $3,180.00 $3,180.00 $3,180.00 $3,180.00 $0.00
44104 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN
DIVERSOS PROGRAMAS
$0.00 $3,180.00 $3,180.00 $3,180.00 $3,180.00 $0.00
44700 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS
PÚBLICO
$45,944,340.42 $0.00 $45,944,340.42 $45,944,340.42 $45,944,340.42 $0.00
44701 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS
PÚBLICO
$45,944,340.42 $0.00 $45,944,340.42 $45,944,340.42 $45,944,340.42 $0.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES
$249,861.00 $9,839.79 $259,700.79 $259,700.79 $259,700.79 $0.00
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION
$231,006.00 $24,695.79 $255,701.79 $255,701.79 $255,701.79 $0.00
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA $10,001.00 -$10,001.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
51107 MOBILIARIO Y EQUIPO $10,001.00 -$10,001.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
$221,001.00 $34,700.79 $255,701.79 $255,701.79 $255,701.79 $0.00
51503 EQUIPO DE COMPUTACIÓN $221,000.00 $29,312.79 $250,312.79 $250,312.79 $250,312.79 $0.00
51504 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO $1.00 $5,388.00 $5,389.00 $5,389.00 $5,389.00 $0.00
51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE
ADMINISTRACIÓN
$4.00 -$4.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
51901 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
51903 OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y
SEGURIDAD
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
51906 OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
51908 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
$2.00 -$2.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
52100 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
52300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
21
54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $2.00 -$2.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
54100 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE $2.00 -$2.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE $2.00 -$2.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
$15,600.00 -$11,601.00 $3,999.00 $3,999.00 $3,999.00 $0.00
56400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,
CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
$13,650.00 -$9,651.00 $3,999.00 $3,999.00 $3,999.00 $0.00
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,
CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
$13,650.00 -$9,651.00 $3,999.00 $3,999.00 $3,999.00 $0.00
56500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
TELECOMUNICACIÓN
$1,949.00 -$1,949.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
56502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN $1,949.00 -$1,949.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
56600 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,
APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
56604 EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS
ELÉCTRICOS
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
58000 BIENES INMUEBLES $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
58300 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
58302 EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES,
INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO
SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN
$1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
59000 ACTIVOS INTANGIBLES $3,250.00 -$3,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
59100 SOFTWARE $3,250.00 -$3,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
59101 SOFTWARE $3,250.00 -$3,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
85000 CONVENIOS $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
85300 OTROS CONVENIOS $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
85301 OTROS CONVENIOS $1.00 -$1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
22
Total $63,435,909.98 $11,578,440.84 $75,014,350.82 $75,014,350.82 $75,014,350.82 $0.00
i Por lo que hace a esta partida 15402 prestaciones al personal de confianza se informa que las reducciones que se efectuaron
fueron derivado de que al inicio del ejercicio fiscal 2019, se presupuestó incorporar al personal al servicio médico privado, y
toda vez que no se materializó la firma del convenio por la prestación de este servicio con el Hospital San Rafael, se determinó y aprobó por la Junta Estatal Ejecutiva distribuir el recurso en partidas que no contaban con suficiencia presupuestal, tal como
se señala a continuación:
FECHA PARTIDA AUMENTO DISMINUCIÓN MOTIVO DE LA DISMINUCIÓN Y/O AMPLIACIÓN
Mayo
15402
$55,916.00
La adecuación realizada se llevó a cabo ante la
posibilidad de que se instalara la sala de lactancia en el
IEEN, propuesta por la Comisión Permanente de
Igualdad de Género y No Discriminación en la
Participación Política.
35201
$55,916.00
Junio
15402
$57,000.00
Este aumento correspondió para realizar la instalación
y configuración del equipo de cómputo y del servidor
SITE, así como para efectuar las adecuaciones
correspondientes en el espacio designado en la Unidad
Técnica de Informática y Estadística para la instalación
del referido equipo , específicamente en la compra de
material eléctrico, instalación de divisiones en aluminio
y cristal.
24702
$57,000.00
Agosto
15402 $270,000.00 Derivado de que se terminó el presupuesto, se
disminuyó de esta partida para darle suficiencia presupuestal a la partida 13401 para el pago de
compensaciones ordinarias.
13401 $270,000.00
Septiembre 15402 $18,000.00 Ampliación presupuestal
Octubre 15402 $18,000.00 Ampliación presupuestal
Noviembre 15402 $18,000.00 Ampliación presupuestal
Diciembre 15402 $18,000.00 Ampliación presupuestal
Diciembre 13203 $61,368.90 Cierre de ejercicio el saldo de la partida se mandó a
gratificaciones de fin de año
Desglose de la partida
Presupuesto inicial partida: $ 489,000.00
Ampliación presupuestal: $ 72,000.00
Presupuesto inicial + ampliación $ 561,000.00
Disminuciones $ 444,284.90
Disminuciones-ampliación $ 372,284.90
Presupuesto ejercido $ 116,715.10
Tepic, Nayarit; 11 de junio de 2020
Atentamente
“En la democracia, todos participamos”
Mtro. Rodrigo Aranzábal González
Director de Administración
