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Informe del Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2013- PGE Enero – Diciembre 2013

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Informe del

Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2013-

PGE

Enero – Diciembre 2013

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Dirección Nacional de Planificación- Unidad de Planificación y Evaluación 2

Introducción

El Plan Operativo Anual es una herramienta principal de la planificación estratégica para realizar una programación anual de las actividades estratégicas definidas para el cumplimiento de la política y los objetivos establecidos en el cumplimiento del quehacer institucional. Este Plan Operativo Anual es un elemento articulador de lo estratégico y

operativo, lo que significa que convierte a la planeación estratégica en acciones concretas. Su construcción debe ser participativa y concertada con todos servidores de la institución.

El Plan Operativo Anual Institucional, permite orientar, consolidar y realizar el seguimiento de los objetivos, actividades, metas y resultados que la Procuraduría General del Estado realizó durante el 2013, acorde con la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el ejercicio fiscal. Igualmente, permite hacer el seguimiento a las metas y la contribución de la institución al Plan Nacional de Desarrollo del “Buen Vivir”, mediante el cumplimiento de las macro actividades programadas y evaluar la gestión y el desempeño de cada área.

Los resultados, producto del cumplimiento en el desempeño de las actividades, se evidencian en la aplicación de los indicadores, los mismos que permiten medir la implementación adecuada del POA en los tres ámbitos de acción esto es: un adecuado ejercicio de planeación de actividades para trazar un horizonte de acción claro, apoyado con un seguimiento permanente que

permite retroalimentar, evaluar lo programado y reorientar el rumbo del quehacer institucional de ser necesario para el cumplimiento de la misión institucional; y, la contribución de la Procuraduría General del Estado con los compromisos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo para el “Buen Vivir” 2009-2013

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I. Marco Referencial

I.1 Marco legal

En cumplimiento de la Norma de Control 100-04: “La máxima

autoridad, los directivos y demás servidoras y servidores, según sus

competencias, dispondrán y ejecutarán un proceso periódico, formal

y oportuno de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la

misión y de los objetivos institucionales y de los resultados

esperados, la rendición de cuentas es la obligación que tienen todas

las servidoras y servidores de responder, reportar, explicar o

justificar ante la autoridad, los directivos y la ciudadanía, por los

recursos recibidos y administrados y por el cumplimiento de las

funciones asignadas. Es un proceso continuo que incluye la

planificación, la asignación de recursos, el establecimiento de

responsabilidades y un sistema de información y comunicación

adecuado. Las servidoras y servidores, presentarán informes

periódicos de su gestión ante la alta dirección para la toma de

decisiones, en los que se harán constar la relación entre lo

planificado y lo ejecutado, la explicación de las variaciones

significativas, sus causas y las responsabilidades por errores,

irregularidades y omisiones. La rendición de cuentas, se realizará en

cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente”.

En la Norma de control 200-02 Administración estratégica, las

entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho

privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán

en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así

como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan

evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la

gestión institucional. Las entidades del sector público y las personas

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos

requieren para su gestión, la implantación de un sistema de

planificación que incluya la formulación, ejecución, control,

seguimiento y evaluación de un plan plurianual institucional y

planes operativos anuales, que considerarán como base la función,

misión y visión institucionales y que tendrán consistencia con los

planes de gobierno y los lineamientos del Organismo Técnico de

Planificación.

Los planes operativos constituirán la desagregación del plan

plurianual y contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas,

proyectos y actividades que se impulsarán en el período anual,

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documento que deberá estar vinculado con el presupuesto a fin de

concretar lo planificado en función de las capacidades y la

disponibilidad real de los recursos. La formulación del plan

operativo anual deberá coordinarse con los procesos y políticas

establecidos por el Sistema Nacional de Planificación (SNP), las

Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), las

directrices del sistema de presupuesto, así como el análisis

pormenorizado de la situación y del entorno. Asimismo, dichas

acciones se diseñarán para coadyuvar el cumplimiento de los

componentes de la administración estratégica antes mencionada.

Como toda actividad de planificación requiere seguimiento y

evaluación permanente. El análisis de la situación y del entorno se

concretará considerando los resultados logrados, los hechos que

implicaron desvíos a las programaciones precedentes, identificando

las necesidades emergentes para satisfacer las demandas presentes

y futuras de los usuarios internos y externos y los recursos

disponibles, en un marco de calidad. Los productos de todas las

actividades mencionadas de formulación, cumplimiento,

seguimiento y evaluación, deben plasmarse en documentos oficiales

a difundirse entre todos los niveles de la organización y a la

comunidad en general.

Finalmente la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y

Transparencia Fiscal y su Reglamento Sustitutivo establecen la

obligatoriedad de las Instituciones del Sector Público no Financiero

de efectuar el seguimiento al cumplimiento de los Planes Operativos

Anuales e informar a la Secretaría Nacional de Planificación y

Desarrollo-SENPLADES.

Con Memorando No. 134-DNP-06-2012 y No. 152-CI-06-2012 del 14

de junio de 2012, la Dirección Nacional de Planificación y la

Coordinación Institucional solicitó a las Direcciones Nacionales y

Regionales la elaboración del Plan Operativo Anual para el año

2013, en coordinación con el equipo de servidores de la Dirección

Nacional de Planificación.

Mediante Memorando No. 031-DNF-JP-2013, de 11 de enero de

2013 la Dirección Nacional Financiera remitió la información sobre

el presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año

2013.

Con sumilla inserta en el Memorando No. 035-DNP-2013, de 13 de

febrero de 2013, el Procurador General del Estado aprueba el Plan

Operativo Anual 2013.

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Con Memorando No. 093-DNP-2013, el 17 de mayo de 2013 se

solicitó a las Direcciones Nacionales y Regionales información sobre

el cumplimiento del POA correspondiente al Primer Trimestre del

2013.

Con Memorando No. 144-DNP-2013, el 10 de julio de 2013 se

solicita a las Direcciones Nacionales y Regionales información sobre

el cumplimiento del POA correspondiente al Segundo Trimestre del

2013.

Con Memorando No. 187-DNP-2013, el 30 de septiembre de 2013 se

solicita a las Direcciones Nacionales y Regionales información sobre

el cumplimiento del POA correspondiente al Tercer Trimestre del

2013.

Con Memorando No. 230-DNP-2013, el 27 de diciembre de 2013 se

solicita a las Direcciones Nacionales y Regionales información sobre

el cumplimiento del POA correspondiente al Cuarto Trimestre del

2013.

Mediante Memorandos Nos. 023-DNP-UP-2013 de 17 de junio de

2013; No. S/N-DNP-UP-2013 de 31 de julio de 2013; No. 65-DNP-

UP-2013 de 11 de noviembre de 2013, la Unidad de Planificación

informó sobre el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual

correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre

respectivamente.

I.2 Marco Metodológico

La definición de la misión, visión, objetivos institucionales,

indicadores y finalmente estrategias, se encuentran sustentados por

el Plan Estratégico de la PGE Octubre 2011 – Diciembre 2014,

mismo que se encuentra debidamente alineado al Plan Nacional de

Desarrollo denominado para el “Buen Vivir”.

I.2.1 Alineamiento Estratégico del Plan Operativo Anual 2013 con el

Plan Nacional de Desarrollo para el “Buen Vivir”

El Plan Operativo Anual 2013 se encuentra alineado con el Plan

Nacional de Desarrollo, al Objetivo Nacional No. 12 y con la Política

Nacional 12.05.

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II. Misión y Visión

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III. Plan Operativo Anual 2013

III.1 Contenido del POA 2013

DDiirreecccciióónn NNaacciioonnaall oo RReeggiioonnaall rreessppoonnssaabbllee

OObbjjeettiivvooss OOppeerraattiivvooss

FFaasseess óó AAccttiivviiddaaddeess

RReessuullttaaddooss

IInnddiiccaaddoorreess ddee GGeessttiióónn IInnssttiittuucciioonnaall

FFóórrmmuullaa ddee llooss iinnddiiccaaddoorreess

TTiieemmppoo pprreevviissttoo ppaarraa aallccaannzzaarr llooss rreessuullttaaddooss ((eenn mmeesseess))

FFuueennttee ddee vveerriiffiiccaacciióónn

PPrreessuuppuueessttoo rreeffeerreenncciiaall ppaarraa eell ccuummpplliimmiieennttoo ddeell oobbjjeettiivvoo,, ppoorr

ggrruuppooss ddee ggaassttoo yy ccllaassiiffiiccaacciióónn ddee ppaarrttiiddaass

EEll PPllaann OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall aaccttuuaallmmeennttee ccoonnttiieennee:: 11 OObbjjeettiivvoo

EEssttrraattééggiiccoo IInnssttiittuucciioonnaall yy 1155 OObbjjeettiivvooss OOppeerraattiivvooss IInnssttiittuucciioonnaalleess,,

ccoonn 5566 aaccttiivviiddaaddeess,, 1199 rreessuullttaaddooss eessppeerraaddooss,, 4422 iinnddiiccaaddoorreess ddee

rreessuullttaaddoo yy ccoonn llaa aapplliiccaacciióónn ddee uunnaa mmeettooddoollooggííaa ddee ccoosstteeoo

ppoonnddeerraaddoo ppoorr oobbjjeettiivvooss,, mmeeddiiaannttee llaa ddeeffiinniicciióónn ddee uunn pprreessuuppuueessttoo

rreeffeerreenncciiaall ppoorr ggrruuppoo ddee ggaassttoo..

SSee rreeaalliizzóó uunn pprroocceessoo ddee mmoonniittoorreeoo,, sseegguuiimmiieennttoo yy eevvaalluuaacciióónn aall

ccuummpplliimmiieennttoo ddee llooss oobbjjeettiivvooss eessttrraattééggiiccoo yy ooppeerraattiivvooss

iinnssttiittuucciioonnaalleess,, ccoonn ssuuss rreessppeeccttiivvooss iinnddiiccaaddoorreess,, ccoonn uunnaa ffrreeccuueenncciiaa

ttrriimmeessttrraall ccoonn llaa ffiinnaalliiddaadd ddee mmeeddiirr ssii eell ddeesseemmppeeññoo eess aaccoorrddee aa lloo

pprrooggrraammaaddoo oo ssii ssee eennccuueennttrraa ddeennttrroo ddee llooss ppaarráámmeettrrooss

ccoonnssiiddeerraaddooss,, ccoonn llaa ffiinnaalliiddaadd ddee pprrooppoorrcciioonnaarr iinnffoorrmmaacciióónn qquuee

ppeerrmmiittaa ttoommaarr ddeecciissiioonneess,, pprrooppoonneerr aajjuusstteess,, ccoommuunniiccaarr ee iinnffoorrmmaarr..

III.2 Objetivo estratégico institucional

La Procuraduría General del Estado cuenta con un Objetivo

Estratégico Institucional (OEI) a nivel macro, a través del cual,

la Institución se alinea estratégicamente con el Plan Nacional

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para el “Buen Vivir” 2009-2013 y con el Sistema Integrado de

Gestión Financiera.

Objetivo Estratégico Institucional: “Garantizar un eficaz y

eficiente patrocinio del Estado, en el ámbito nacional e

internacional, ejerciendo su representación judicial y el control

de la legalidad de los actos y contratos que este celebre; asesorar

legalmente a los entes públicos, emitiendo pronunciamientos

con carácter vinculante que garanticen la seguridad jurídica y

fomentar la mediación como fórmula de solución de conflictos.”

III.2.1 Objetivos operativos institucionales

Se han establecido 15 objetivos con los cuales se cubre el quehacer tanto de

las áreas misionales como las de apoyo, con estos objetivos se ha delimitado

apropiadamente la gestión de cada área.

Objetivos Operativos Institucionales de las áreas misionales

Objetivo operativo 1: Defender los intereses del Estado en los procesos

judiciales y causas en las que sus instituciones tengan la calidad de actoras o

demandadas.

Responsable: Dirección Nacional de Patrocinio

Objetivo operativo 2: Defender los intereses del Estado asistiendo a las

instituciones que tengan calidad de actoras o demandadas en procesos legales

en jurisdicción internacional o extranjera, exceptuando aquellos que versen

sobre derechos humanos; patrocinar al Estado y sus instituciones en los

procesos de arbitraje nacional e internacional; y, participar y asesorar en

todos aquellos asuntos internacionales en los que se requiera la intervención

de la PGE.

Responsable: Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje

Objetivo operativo 3: Representar al Estado en procesos judiciales y

cuasijudiciales ante organismos universales, regionales y subregionales en

materia de derechos humanos.

Responsable: Dirección Nacional de Derechos Humanos

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Objetivo operativo 4: Ejercer el control legal con sujeción a la Ley, de los

actos y contratos que suscriban los organismos y entidades que pertenecen a

las Funciones del Estado y por las entidades que integran el régimen

autónomo descentralizado, así como de la asesoría legal y capacitación en

materia de contratación pública a los organismos y entidades que integran el

sector público.

Responsable: Dirección Nacional de Contratación Pública

Objetivo operativo 5: Ejercer el control legal con sujeción a la ley de los

actos y contratos que suscriban los organismos y entidades que pertenecen a

las Funciones del Estado y por las entidades que integran el régimen

autónomo descentralizado, en lo concerniente a los sectores estratégicos,

recursos naturales renovables y no renovables, servicios públicos y empresas

públicas subsidiarias y filiales; brindar asesoría legal en materia de

contratación con el Estado a los organismos y entidades que integran el sector

público; capacitar sobre la normativa que rige a la contratación pública y

especial del Estado, a los organismos y entidades del sector público y privado

e interesados en la contratación con el Estado.

Responsable: Dirección Nacional de Contratación Especial

Objetivo operativo 6: Coordinar actividades y ejecutar acciones relacionadas

con la prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del

financiamiento de delitos relacionados, en conjunto con las instituciones que

integran el Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos

(CONCLA) y la Unidad de Análisis de Financiero (UAF).

Responsable: Unidad de Coordinación Interinstitucional de Antilavado

de Activos

Objetivo operativo 7: Emitir pronunciamientos con carácter vinculante,

analizando y obligando la aplicación del marco jurídico vigente respecto de la

consulta absuelta e inteligenciar con sus pronunciamientos al sector público.

Responsable: Dirección Nacional de Consultoría

Objetivo operativo 8: Fomentar la aplicación de la mediación como fórmula

de solución de las controversias en las que intervenga el Estado o sus

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instituciones, a fin de prevenir y reducir los niveles de conflictividad, que

afecten los intereses del sector público.

Responsable: Dirección Nacional de Mediación

Objetivos Operativos Institucionales de las áreas de apoyo

Objetivo operativo 9: Asesorar a las máximas autoridades de la Procuraduría

General del Estado y del sector público, así como, absolver consultas que,

sobre la materia de su ámbito de acción, soliciten las Direcciones Nacionales;

y, a partir del estudio y recopilación de los productos jurídicos emitidos por la

Institución, hacer la difusión a las instituciones públicas y a la sociedad civil

sobre la aplicación de las normas jurídicas que requieran.

Responsable: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica Institucional

Objetivo operativo 10: Coordinar acciones institucionales, supervisar los

procesos de comunicación, manejo de información, de la planificación

institucional y de la gestión de las unidades administrativas.

Responsable: Coordinación Institucional

Objetivo operativo 11: Administrar el sistema integrado de desarrollo

institucional, talento humano y remuneraciones de la Procuraduría General

del Estado, en conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Público, el Código

del Trabajo y demás disposiciones jurídico normativas pertinentes.

Responsable: Dirección Nacional de Administración del Talento Humano

Objetivo operativo 12: Desarrollar políticas y objetivos institucionales que le

permitan a la institución alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo,

mediante la implementación de un sistema integrado de planificación

estratégica desarrollada conjuntamente con las Direcciones Nacionales,

Regionales y la Coordinación Institucional; y, elaborar, monitorear y evaluar

los Planes Operativos Anuales de cada una de las unidades administrativas

de la Procuraduría General del Estado.

Responsable: Dirección Nacional de Planificación

Objetivo operativo 13: Supervisar el normal y oportuno flujo de la

documentación y correspondencia de la Institución, así como velar por su

correcta conservación.

Responsable: Secretaria General

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Objetivo operativo 14: Facilitar el funcionamiento de la Procuraduría

General del Estado, mediante la dotación de bienes, servicios, ejecución de

obras, incluidos los servicios de consultoría.

Responsable: Dirección Nacional Administrativa

Objetivo operativo 15: Administrar los recursos económicos asignados a la

Institución por medio del Presupuesto General del Estado, para el

cumplimiento de llooss oobbjjeettiivvooss iinnssttiittuucciioonnaalleess.

Responsable: Dirección Nacional Financiera

IV. Control Estratégico

IV.1 Consideraciones Generales del Informe de Seguimiento y Evaluación

EEll PPllaann OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall 22001133,, ccaaddaa oobbjjeettiivvoo ooppeerraattiivvoo,, ccoonntteemmppllaa

aaccttiivviiddaaddeess aa nniivveell mmaaccrroo,, llaass ccuuaalleess ppeerrmmiitteenn eevviiddeenncciiaarr eell ddeesseemmppeeññoo

ddiiaarriioo eenn eell ccuummpplliimmiieennttoo ddee llooss mmiissmmooss yy llooss rreessuullttaaddooss aallccaannzzaaddooss

qquuee ssee eevviiddeenncciiaa eenn llooss iinnddiiccaaddoorreess ddee ggeessttiióónn..

AAddiicciioonnaallmmeennttee eell ccoosstteeoo ppoonnddeerraaddoo ppoorr oobbjjeettiivvooss,, ppeerrmmiittiióó ccoonnoocceerr

aapprrooxxiimmaaddaammeennttee eell pprreessuuppuueessttoo qquuee llaa iinnssttiittuucciióónn uuttiilliizzóó ppaarraa eell

ccuummpplliimmiieennttoo ddee llooss oobbjjeettiivvooss ooppeerraattiivvooss iinnssttiittuucciioonnaalleess..

LLooss iinnddiiccaaddoorreess qquuee ccoonnssttaann eenn eell PPOOAA 22001133,, rreessppeeccttoo ddee llaass áárreeaass

mmiissiioonnaalleess ssoonn iinnggrreessaaddooss aa llaa bbaassee ddeell SSiisstteemmaa IInntteeggrraaddoo ddee

PPllaanniiffiiccaacciióónn EEssttrraattééggiiccaa ee IInnvveerrssiióónn PPúúbblliiccaa--SSiippeeiipp yy rreeppoorrttaaddoo aall

SSEENNPPLLAADDEESS..

EEll nniivveell ddee ccuummpplliimmiieennttoo ddeell PPOOAA ppaarraa eessttee aaññoo ssee rreeaalliizzóó ddee ddooss

ffoorrmmaass,, 11)) eess uunn nnúúmmeerroo aabbssoolluuttoo ccoommoo rreessuullttaaddoo ddee llaa ggeessttiióónn

ooppeerraattiivvaa ddee llaass DDiirreecccciioonneess NNaacciioonnaalleess ddee:: PPaattrroocciinniioo NNaacciioonnaall,,

AAssuunnttooss IInntteerrnnaacciioonnaalleess yy AArrbbiittrraajjee,, DDeerreecchhooss HHuummaannooss,, CCoonnssuullttoorrííaa,,

CCoonnttrraattaacciióónn PPúúbblliiccaa,, CCoonnttrraattaacciióónn EEssppeecciiaall,, AAsseessoorrííaa JJuurrííddiiccaa yy

MMeeddiiaacciióónn,, llaass mmiissmmaass qquuee rreeppoorrttaann eell nnúúmmeerroo ddee pprroocceessooss eenn llooss qquuee

iinntteerrvviieennee eell EEssttaaddoo,, yy ffoorrmmaann ppaarrttee ddeell ccáállccuulloo ddeell iinnddiiccaaddoorr

iinntteerrmmeeddiioo qquuee llaa IInnssttiittuucciióónn rreeppoorrttaa aall SSEENNPPLLAADDEESS yy mmeeddiiaannttee eell ccuuaall

ssee mmiiddee llaa ggeessttiióónn iinnssttiittuucciioonnaall;; yy,, 22)) uunn nnúúmmeerroo ppoorrcceennttuuaall qquuee rreefflleejjaa

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eell ppoorrcceennttaajjee ddee ccuummpplliimmiieennttoo ddee llaa ggeessttiióónn aa ttrraavvééss ddee llaa eejjeeccuucciióónn ddee

llaass aaccttiivviiddaaddeess mmaaccrroo eenn eell ccuummpplliimmiieennttoo ddee llooss oobbjjeettiivvooss ooppeerraattiivvooss ddee

llaass áárreeaass mmiissiioonnaalleess yy ddee aappooyyoo..

EEll ppoorrcceennttaajjee ddeell ccuummpplliimmiieennttoo ddeell PPOOAA ssee ccaallccuullóó mmeeddiiaannttee llaa

aapplliiccaacciióónn ddee uunnaa mmeeddiiaa aarriittmmééttiiccaa,, ssoobbrree llooss ccuummpplliimmiieennttooss ddee llaass

DDiirreecccciioonneess NNaacciioonnaalleess,, lloo qquuee nnooss ppeerrmmiittee eevviiddeenncciiaarr uunn ccuummpplliimmiieennttoo

ddeell PPOOAA 22001133 eell 9977,,3333 %%.. VVeerr aanneexxoo 11 ..

IV.2 Cumplimiento de Objetivos y Metas vs. Ejecución Presupuestaria

del POA 2013

EEnn eell CCuuaaddrroo 11,, ssee ppuueeddee oobbsseerrvvaarr eell nniivveell ddee ccuummpplliimmiieennttoo ddee llaass

áárreeaass ddee llaa iinnssttiittuucciióónn rreessppeeccttoo aa ssuu ddeesseemmppeeññoo eenn llaa ggeessttiióónn yy eell

pprreessuuppuueessttoo eessttiimmaaddoo qquuee uuttiilliizzóó ccaaddaa uunnaa ppaarraa eell ccuummpplliimmiieennttoo ddee

ssuuss oobbjjeettiivvooss..

EEll ccuummpplliimmiieennttoo ddeell PPllaann OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall ddee llaa PPGGEE aa nniivveell

nnaacciioonnaall ffuuee ddee ddee 9977,,3333%% eenn ccuuaannttoo aall ddeesseemmppeeññoo iinnssttiittuucciioonnaall yy

ccoonn uunn 9999,,2244%% ddee eejjeeccuucciióónn pprreessuuppuueessttaarriiaa,, ssiieennddoo $$

5566’’778833..007777,,7733 mmiilllloonneess ddee ddóóllaarreess ddee pprreessuuppuueessttoo eejjeeccuuttaaddoo

rreessppeeccttoo aa $$5577..221177..668866,,2233 mmiilllloonneess ddee ddóóllaarreess ddee pprreessuuppuueessttoo

ccooddiiffiiccaaddoo.. ((VVeerr aanneexxoo 11))

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Cuadro 1: Consolidado del Cumplimiento de Metas vs. Ejecución

Presupuestaria (Nacional)

PLANTA

CENTRALPROVINCIAL

$ 56.783.077,73 100%

299 actos y contratos de contratación pública y

contratación especial; suscritos por los organismos,

entidades del gobierno central, gobiernos autónomos

descentralizados y organismos y entidades de los

sectores estratégicos, recursos naturales renovables y no

renovables, servicios públicos y empresas públicas,

subsidiarias y filiales que ingresan para control de la

legalidad a la Procuraduría General del Estado fueron

controlados en el 2013

Se cumplió en un 76 % la administración del talento

humano de la Procuraduría General del Estado en el 2013

$ 1.539.562,65 3%

99,24%

$ 57.217.686,23

99.27%

$ 2.572.498,97 5%

Financiero Se ejecutó el 99,24% del presupuesto codificado

100%

3%

AdministrativoSe atendió a 4226 requerimientos administrativos en el

2013.

100% $ 1.812.198,33 Se atendieron 24973 trámites oportunamente en el

2013

$ 753.652,70 1%

Secretaria General

100%Planificación

Se realizaron 328 seguimientos y evaluaciones en la

ejecución de la planificación estratégica institucional en

el año 2013

3%76% $ 1.594.521,32NA

$ 1.086.172,42 2%

Administración del

Talento Humano

100% NA

Se realizó 9449 acciones institucionales sobre

planificación estratégica, comunicación y manejo de

información y de gestión de las unidades administrativas

de la PGE.

$ 1.529.069,72 3%

Coordinación

Institucional

100% 100%

$ 2.007.453,43 4%

MediaciónSe atendió a 777 procesos de mediación al sector público

en el 2013.

100%

$ 1.993.591,50 4%

Asesoría Jurídica

Se proporcionó 1448 asesoría jurídica al sector público; a

las autoridades y a los directores de la institución que la

requieran en el 2013

63%

1%

ConsultoríaSe emitieron 847 de pronunciamientos a las solicitudes

jurídicas de las entidades del sector público en el 2013

100% $ 407.383,43

$ 2.158.467,51 4%

Unidad de Coordinación

Interinstitucional de

Antilavados de activos

Se realizaron 118 de actividades y acciones coordinadas

y ejecutadas relacionadas con la prevención, detección y

erradicación del delito de lavado de activos en el 2013

100%

$ 2.092.656,30 4%Contratación Pública

Contratación Especial

100% 100% $ 1.145.751,73 2%Derechos Humanos 197 de casos en derechos humanos atendidos en el 2013

$ 31.666.638,31100% 56%100%

$ 4.423.459,40 8%100%100%41686 juicios en contra del Estado en los procesos

judiciales fueron atendios en el 2013

Asuntos Internacionales

y Arbitraje.

Se atendido 102 juicios en contra del Estado en los

procesos judiciales, arbitrales a nivel nacional e

internacional en el 2013

Patrocinio Nacional

PRESUPUESTO

EJECUTADEO EN EL

CUMPLIMIENTO DEL

OBJETIVO

% del objetivo

frente al total

del presupuesto

% DE CUMPLIMIENTO DE

METAS

ResultadosDirección Nacional

responsable

NA

100%

100%

100,00%

100%

100%

100%

100%

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2013

% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO CODIFICADO

CUMPLIMIENTO DE METAS VS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013

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Dirección Nacional de Planificación- Unidad de Planificación y Evaluación 14

Cuadro 2: Consolidado del Cumplimiento de Metas vs. Ejecución

Presupuestaria (Nacional) según períodos trimestrales.

$ 1,03

1er. TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4to. TRIMESTRE

$ 1.160.838,01 $ 921.967,10 $ 1.262.178,21 $ 4.423.459,40

Derechos Humanos

Representar al Estado en procesos judiciales y

cuasijudiciales ante organismos universales, regionales

y subregionales en materia de derechos humanos.

197 de casos en derechos humanos

atendidos en el 2013$ 279.343,77 $ 300.676,92 $ 238.805,27 $ 326.925,77 $ 1.145.751,73 2%

$ 13.844.185,28 $ 14.901.449,06 $ 11.835.110,17 $ 16.202.333,22 $ 56.783.077,73 100%

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS $ 42.333.880,80 $ 43.020.200,28 $ 50.082.046,06 $ 57.217.686,23 99,24%

PRESUPUESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS TRIMESTRAL

PRESUPUESTO CODIFICADO POR TRIMESTRE

$ 404.023,79 $ 320.885,98 $ 439.294,73 $ 1.539.562,65 3%$ 375.358,14Financiero

Administrar los recursos económicos asignados a la

Institución por medio del Presupuesto General del Estado,

para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Se ejecutó el 99,24% del presupuesto

codificado

$ 675.094,83 $ 536.177,50 $ 734.030,05 $ 2.572.498,97 5%$ 627.196,58

3%

Administrativo

Facilitar el funcionamiento de la Procuraduría General

del Estado, mediante la dotación de bienes y servicios,

ejecución de obras, e incluidos los servicios de

consultoría.

Se atendió a 4226 requerimientos

administrativos en el 2013.

$ 441.828,98 $ 475.570,93 $ 377.710,54 $ 517.087,88 $ 1.812.198,33Secretaria General

Supervisar el normal y oportuno flujo de la

documentación y correspondencia de la Institución, así

como velar por su correcta conservación

Se atendieron 24973 trámites

oportunamente en el 2013

$ 753.652,70 1%$ 183.746,78 $ 197.779,30 $ 157.081,35Planificación

Desarrollar políticas y objetivos institucionales que le

permitan a la institución alinearse con el Plan Nacional

de Desarrollo, mediante la implementación de un

sistema integrado de planificación estratégica

desarrollada conjuntamente con las Direcciones

Nacionales, Regionales y la Coordinación Institucional; y,

elaboración, seguimiento y evaluación de los Planes

Operativos Anuales de cada una de las unidades

administrativas de la Procuraduría General del Estado.

Se realizaron 328 seguimientos y

evaluaciones en la ejecución de la

planificación estratégica institucional

en el año 2013

$ 1.594.521,32 3%$ 388.757,52 $ 418.446,47 $ 332.340,84

$ 226.387,35 $ 309.925,57 $ 1.086.172,42 2%

Administración del

Talento Humano

Administrar el sistema integrado de desarrollo

institucional, talento humano de la Procuraduría

General del Estado, en conformidad con la Ley Orgánica

del Servicio Público, el Código del Trabajo y demás

disposiciones jurídico normativas pertinentes.

Se cumplió en un 76 % la

administración del talento humano de

la Procuraduría General del Estado en

el 2013

$ 264.817,84 $ 285.041,67Coordinación

Institucional

Coordinar acciones institucionales, supervisar los

procesos de comunicación, manejo de información, de la

planificación institucional y de la gestión de las

unidades administrativas.

Se realizó 9449 acciones

institucionales sobre planificación

estratégica, comunicación y manejo de

información y de gestión de las

unidades administrativas de

administrativas de la PGE.

3%$ 372.799,88 $ 401.270,16 $ 318.698,97Mediación

Fomentar la aplicación de la mediación como fórmula de

solución de las controversias en que intervenga el Estado

o sus instituciones, a fin de prevenir y reducir los

niveles de conflictividad, que afecten los intereses del

sector público.

Se atendió a 777 procesos de

mediación al sector público en el 2013.

$ 572.801,45 $ 2.007.453,43 4%

$ 415.517,72 $ 568.846,13 $ 1.993.591,50 4%

Asesoría Jurídica

Asesorar a las máximas autoridades de la Procuraduría

General del Estado y del sector público; así como,

absolver consultas que sobre la materia de su

competencia, soliciten las Direcciones Nacionales; y, a

partir del estudio y recopilación de los productos jurídicos

emitidos por la institución, hacer la difusión a las

instituciones públicas y a la sociedad privada sobre la

aplicación de las normas jurídicas que requieran.

Se proporcionó 1448 asesoría jurídica

al sector público; a las autoridades y a

los directores de la institución que la

requieran en el 2013

Consultoría

Emitir pronunciamientos con carácter vinculante que

darán seguridad jurídica, analizando y obligando la

aplicación del marco jurídico vigente respecto de la

consulta absuelta e inteligenciar con sus

pronunciamientos al Sector Público.

Se emitieron 847 de

pronunciamientos a las solicitudes

jurídicas de las entidades del sector

público en el 2013.

99323,45845 106908,6715 84909,58836 $ 116.241,71

$ 2.158.467,51 4%

Unidad de Coordinación

Interinstitucional de

Antilavados de activos

Coordinar las actividades y ejecutar las acciones

relacionadas con la prevención, detección y erradicación

del delito de lavado de activos y del financiamiento de

delitos relacionados, y coordinarlas con las instituciones

que integran el Directorio del Consejo Nacional Contra el

Lavado de Activos (CONCLA) y la Unidad de Análisis de

Financiero (UAF).

Se realizaron 118 de actividades y

acciones coordinadas y ejecutadas

relacionadas con la prevención,

detección y erradicación del delito de

lavado de activos en el 2013

$ 526.252,28 $ 566.441,53 $ 449.882,28 $ 615.891,41Contratación Especial

Ejercer el control legal con sujeción a la ley de los actos

y contratos que suscriban los organismos y entidades

que pertenecen a los sectores estratégicos, recursos

naturales renovables y no renovables, servicios públicos

y empresas públicas subsidiarias y filiales; brindar

asesoría legal en materia de contratación con el Estado a

los organismos y entidades que integran el sector

público; capacitar sobre la normativa que rige a la

contratación pública y especial del Estado, a los

organismos y entidades del sector público y privado e

interesados en la contratación con el Estado.

$ 436.165,47 $ 597.113,01 $ 2.092.656,30 4%Contratación Pública

Ejercer el control con sujeción a la ley de los actos y

contratos que suscriban los organismos y entidades que

pertenecen a las Funciones del Estado y por las entidades

que integran el régimen autónomo descentralizado, así

como de la asesoría legal y capacitación en materia de

contratación pública a los organismos y entidades que

integran el sector público

56%Asuntos Internacionales

y Arbitraje.

Defender los intereses del Estado asistiendo a las

instituciones que tengan calidad de actoras o

demandadas en procesos legales en jurisdicción

internacional o extrajera, exceptuando aquellos que

versen sobre derechos humanos; patrocinar al Estado y

sus instituciones en los procesos de arbitraje nacional e

internacional; y, participar y asesorar en todos aquellos

asuntos internacionales en los que se requiera la

intervención de la PGE.

Se atendido 102 juicios en contra del

Estado en los procesos judiciales,

arbitrales a nivel nacional e

internacional en el 2013

$ 454.976,50

$ 215.045,27

$ 436.300,71 $ 1.529.069,72

$ 489.433,79 $ 526.811,26 $ 418.406,92

$ 486.054,14 $ 523.173,51

$ 407.383,43 1%

$ 510.206,96 $ 549.170,85

299 actos y contratos de contratación

pública y contratación especial;

suscritos por los organismos, entidades

del gobierno central, gobiernos

autónomos controlados al 100%

$ 8.310.201,15 $ 6.600.173,29 $ 9.035.674,82 $ 31.666.638,31$ 7.720.589,05

8%$ 1.078.476,09Patrocinio Nacional

Defender los intereses del Estado en los procesos

judiciales y causas en las que sus instituciones tengan

la calidad de actores o demandados.

41686 juicios en contra del Estado en

los procesos judiciales fueron atendios

en el 2013

PRESUPUESTO

EJECUTADEO EN EL

CUMPLIMIENTO DEL

OBJETIVO

% del

objetivo

frente al

total del

presupues

to

PRESUPUESTO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO

ResultadosDirección Nacional

responsableObjetivos Operativos

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Dirección Nacional de Planificación- Unidad de Planificación y Evaluación 15

IV.3 Indicadores

En el ámbito público, los indicadores son de suma importancia ya que

por medio de su aplicación se puede obtener información para realizar

una evaluación del desempeño del quehacer institucional.

La aplicación de los indicadores apoya al proceso de la planificación en

cuanto a la definición de objetivos y metas, y de formulación de

políticas de mediano y largo plazo.

Los indicadores que arroja en Plan Operativo Anual son de resultado y

de desempeño, de acuerdo a la clasificación técnica, sin embargo, para

este análisis se utilizará indicadores de resultado, enfocados a estimar

en qué medida se cumplieron los objetivos, bajo las dimensiones de

eficacia, eficiencia y economía; para tal efecto, el desempeño

institucional de la Procuraduría General del Estado se medirá a partir

de la aplicación de un indicador de resultado que mida la eficacia, lo

que permitirá obtener información para mejorar los cursos de acción,

mejorar la gestión e informar a los diferentes grupos de interés, a más

de justificar el uso y asignación de recursos financieros.

IV.3.1 Indicador intermedio

Nombre del indicador:

Procesos nacionales e internacionales en los que interviene el

Estado en el 2013.

Fórmula del indicador:

Σ del Número de procesos nacionales e internacionales en los que

participa el Estado en el 2013.

Como se puede observar en el Anexo 1, son 45736 procesos

nacionales e internacionales en los que participó el Estado en el

2013.(desglosado en 26.041 procesos en planta central y 19.695

procesos a nivel regional). Ver Cuadros 3 y 4; y Anexos 1 y 2

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Dirección Nacional de Planificación- Unidad de Planificación y Evaluación 16

Cuadro 3: Resultados del Indicador Intermedio POA 2013-Planta Central

6177 6611 7345 6780 26041

Dirección Nacional

responsableObjetivos Operativos

Indicadores de Gestión

InstitucionalFórmula de los indicadores

Patrocinio Nacional

Defender los intereses del Estado en los procesos

judiciales y causas en las que sus instituciones tengan

la calidad de actores o demandados.

Asuntos Internacionales

y Arbitraje.

Defender los intereses del Estado asistiendo a las

instituciones que tengan calidad de actoras o

demandadas en procesos legales en jurisdicción

internacional o extrajera, exceptuando aquellos que

versen sobre derechos humanos; patrocinar al Estado y

sus instituciones en los procesos de arbitraje nacional e

internacional; y, participar y asesorar en todos aquellos

asuntos internacionales en los que se requiera la

intervención de la PGE.

Número de juicios

atendidos en los que

participa el Estado.

Número de juicios atendidos en el período 5541 6053 6686 6152

Procesos atendidos en

que interviene el

Estado

No. de arbitrajes nacionales + arbitrajes

internacionales + juicios internacionales

atendidos que participe el Estado en el período

96 94 101 102

Derechos Humanos

Representar al Estado en procesos judiciales y

cuasijudiciales ante organismos universales, regionales

y subregionales en materia de derechos humanos.

Casos atendidos de

derechos humanos en

el período.

Número de casos atendidos sobre derechos

humanos en el período. 193 195 197 193

Informes de Control

emitidos en

Contratación Pública

Contratación Pública

Ejercer el control con sujeción a la ley de los actos y

contratos que suscriban los organismos y entidades que

pertenecen a las Funciones del Estado y por las entidades

que integran el régimen autónomo descentralizado, así

como de la asesoría legal y capacitación en materia de

contratación pública a los organismos y entidades que

Número de Informes emitidos de gestión de

control realizados/Número de informes de

gestión de control solicitados en el período

42

30

41 16

25 41

12

52Contratación Especial

Ejercer el control legal con sujeción a la ley de los actos

y contratos que suscriban los organismos y entidades

que pertenecen a los sectores estratégicos, recursos

naturales renovables y no renovables, servicios públicos

y empresas públicas subsidiarias y filiales; brindar

% de Informes y

gestión de control

realizados en el período.

Número de Informes emitidos de gestión de

control realizados/Número de informes de

gestión de control solicitados en el período

Consultoría

Emitir pronunciamientos con carácter vinculante que

darán seguridad jurídica, analizando y obligando la

aplicación del marco jurídico vigente respecto de la

consulta absuelta e inteligenciar con sus

pronunciamientos al Sector Público.

Asesorar a las máximas autoridades de la Procuraduría

General del Estado y del sector público; así como,

absolver consultas que sobre la materia de su

competencia, soliciten las Direcciones Nacionales; y, a

partir del estudio y recopilación de los productos jurídicos

emitidos por la institución, hacer la difusión a las

instituciones públicas y a la sociedad privada sobre la

aplicación de las normas jurídicas que requieran.

Asesoría Jurídica

Consultas absueltasNo. De consultas absueltas/No. De consultas

solicitadas en el período192 127 214 156

Asesorías efectuadas No. De asesorías efectuadas en el período

INDICADOR INTERMEDIO POA 2013-PLANTA CENTRAL

7 8 13 15

Mediación

Fomentar la aplicación de la mediación como fórmula de

solución de las controversias en que intervenga el Estado

o sus instituciones, a fin de prevenir y reducir los

niveles de conflictividad, que afecten los intereses del

sector público.

Procesos de mediación

atendidos

Número de procesos de mediación atendidos

en el período76 68 77 98

Cuarto Trimestre

24432

TotalPrimer

Trimestre

Segundo

Trimestre

Tercer

Trimestre

111

148

197

102

319

689

43

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Dirección Nacional de Planificación- Unidad de Planificación y Evaluación 17

Cuadro 4: Resultados del Indicador Intermedio y cumplimiento POA 2013-

Regionales

1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim. 4to. Trim. % cumplResultado del

Indicador

Patrocinio Nacional Número de juicios atendidos en el período 4134 4185 4635 4300 100% 17254

Consutoría Número de pronunciamientos emitidos en el período 44 49 37 28 100% 158

Número de informes emitidos en el período 8 13 12 7 100% 40

100%

0%

MediaciónNúmero de procesos de mediación atendidos en el período

78 290 46 44 100% 458

Talento HumanoNúmero de funcionarios capacitados que cumplen con el

objetivo de competencia en el período36 53 28 46 100% 163

Secretaria General (Número de trámites controlados y atendidos en el período 6111 6345 5791 6350 100% 24597

4840 4924 5097 4834 100% 19695

636512,54

367

2523 23

TOTAL PROVINCIAL

Control de ContratosNúmero de personas capacitadas sobre Contratación

Pública y Especial en el período

DIRECCIÓN FÓRMULA INDICADORES

Asesoría JurídicaNúmero de asesorías prestadas / Número total de asesorías

solicitadas

NO APLICAN

1785576 387

Financiero (Presupuesto ejecutado / presupuesto codificado) x 100%

Administrativo

163

Número de adquisiciones realizadas / Número adquisiciones

planificadas x 100%

Número de servicios de mantenimiento preventivo

realizados / Número total de mantenimientos preventivo

planificado

2828048,43

100%

Coordinación

institucional

Número de acciones interistitucionales realizadas / Número

total de acciones planificadas.32100%6 12 6

RESULTADO CONSOLIDADO POR CUMPLIMIENTO TRIMESTRALDE LOS

INDICADORES

642399,71 628419,91

107

100%

100%

2745 34

TOTAL PROVINCIAL

8

455

920716,27

36

57

En el Cuadro 4, se evidencia que el número de procesos

atendidos es una variable que va en aumento, siendo un total

19.695 valor regional que contribuye directamente al cálculo del

indicador intermedio.

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Dirección Nacional de Planificación- Unidad de Planificación y Evaluación 18

Cuadro 5: Resultados de la Regional 1-Guayas- Cumplimiento del POA 2013-

Provincial

% cumplResultado del

Indicador% cumpl

Resultado del

Indicador% cumpl

Resultado del

Indicador% cumpl

Resultado del

Indicador% cumpl

Resultado del

Indicador

Patrocinio Nacional Número de juicios atendidos en el período 100% 991 100% 1087 100% 946 100% 699 100% 3723

Consutoría Número de pronunciamientos emitidos en el período 100% 13 100% 13 100% 10 100% 5 100% 41

Número de informes emitidos en el período 100% 8 100% 13 100% 12 100% 7 100% 40

MediaciónNúmero de procesos de mediación atendidos en el período

100% 32 100% 21 100% 16 100% 8 100% 77

Talento HumanoNúmero de funcionarios capacitados que cumplen con el

objetivo de competencia en el período100% 34 100% 53 100% 25 100% 45 100% 157

Secretaria General (Número de trámites controlados y atendidos en el período 100% 5425 100% 5801 100% 5221 100% 5850 100% 22297

100% 1057 100% 1148 100% 995 100% 727 100% 3927

21% 20% 628419,91

100% 8

100% 920716,27642399,71

14 11 46

NO REPORTA

Control de ContratosNúmero de personas capacitadas sobre Contratación

Pública y Especial en el período

3 er. Trim 4 to. TrimDIRECCIÓN FÓRMULA INDICADORES

GUAYAS

1 er. Trim 2do. Trim TOTALES

Asesoría JurídicaNúmero de asesorías prestadas / Número total de asesorías

solicitadas100% 100%13 100%100%

Financiero (Presupuesto ejecutado / presupuesto codificado) x 100%

10723

2828048,43

100%

20%

Administrativo

45

100% 23

163

100% 25

100% 100%100%

Número de adquisiciones realizadas / Número adquisiciones

planificadas x 100%100%

Número de servicios de mantenimiento preventivo

realizados / Número total de mantenimientos preventivo

planificado

100% 34

32100% 8 100%100% 126Coordinación

institucional

Número de acciones interistitucionales realizadas / Número

total de acciones planificadas.100% 100% 6

RESULTADO CONSOLIDADO POR CUMPLIMIENTO TRIMESTRALDE LOS

INDICADORES

20%

27

100% 36

100% 57

636512,54

GGuuaayyaass:: 110000%% eessttee ppoorrcceennttaajjee ssee rreeffiieerree aall ccuummpplliimmiieennttoo ddeell

PPOOAA 22001133,, rreessppeeccttoo ddee llooss iinnddiiccaaddoorreess ddee ggeessttiióónn ddee llaass áárreeaass

mmiissiioonnaalleess yy aappooyyoo rreeppoorrttaaddooss ppoorr llaa rreeggiioonnaall yy ccoonn 33992277 pprroocceessooss

aatteennddiiddooss eenn llaass áárreeaass ddee PPaattrroocciinniioo NNaacciioonnaall,, CCoonnssuullttoorrííaa,, CCoonnttrrooll

ddee CCoonnttrraattooss,, AAsseessoorrííaa JJuurrííddiiccaa yy MMeeddiiaacciióónn;; rreeppoorrttaa uunnaa eejjeeccuucciióónn

ddee 22’’882288..004488,,4433 mmiilllloonneess ddee ddóóllaarreess yy 2222..229977 ttrráámmiitteess iinnggrreessaaddooss yy

ccoonnttrroollaaddooss ppoorr eell áárreeaa ddee sseeccrreettaarriiaa ggeenneerraall..

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Dirección Nacional de Planificación- Unidad de Planificación y Evaluación 19

Cuadro 6: Resultados de la Regional Manabí- Cumplimiento del POA 2013-

Provincial

% cumplResultado del

Indicador% cumpl

Resultado del

Indicador% cumpl

Resultado del

Indicador% cumpl

Resultado del

Indicador% cumpl

Resultado del

Indicador

Patrocinio Nacional Número de juicios atendidos en el período 100% 1350 100% 1641 100% 2388 100% 2189 100% 7568

Consutoría Número de pronunciamientos emitidos en el período 100% 5 100% 6 100% 4 100% 2 100% 17

Número de informes emitidos en el período

MediaciónNúmero de procesos de mediación atendidos en el período

Talento HumanoNúmero de funcionarios capacitados que cumplen con el

objetivo de competencia en el período

Secretaria General (Número de trámites controlados y atendidos en el período 100% 30 100% 25 100% 20 100% 15 100% 90

100% 1405 100% 1647 100% 2392 100% 2241 100% 7685RESULTADO CONSOLIDADO POR CUMPLIMIENTO TRIMESTRALDE LOS

INDICADORES

NO APLICACoordinación

institucional

Número de acciones interistitucionales realizadas / Número

total de acciones planificadas.

Número de servicios de mantenimiento preventivo

realizados / Número total de mantenimientos preventivo

planificado

Administrativo

Número de adquisiciones realizadas / Número adquisiciones

planificadas x 100%

Financiero (Presupuesto ejecutado / presupuesto codificado) x 100%

NO APLICA

100% 50 100% 100100% 50 NR NR NR NRAsesoría JurídicaNúmero de asesorías prestadas / Número total de asesorías

solicitadas

Control de Contratos NO APLICANúmero de personas capacitadas sobre Contratación

Pública y Especial en el período

TOTALESDIRECCIÓN FÓRMULA INDICADORES

MANABI

1 er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to. Trim

MMaannaabbíí:: 110000%% eessttee ppoorrcceennttaajjee ssee rreeffiieerree aall ccuummpplliimmiieennttoo ddeell

PPOOAA 22001133,, rreessppeeccttoo ddee llooss iinnddiiccaaddoorreess ddee ggeessttiióónn ddee llaass áárreeaass

mmiissiioonnaalleess yy aappooyyoo rreeppoorrttaaddooss ppoorr llaa rreeggiioonnaall yy ccoonn 77668855 pprroocceessooss

aatteennddiiddooss eenn llaass áárreeaass ddee PPaattrroocciinniioo NNaacciioonnaall,, CCoonnssuullttoorrííaa,, AAsseessoorrííaa

JJuurrííddiiccaa yy 9900 ttrráámmiitteess iinnggrreessaaddooss yy ccoonnttrroollaaddooss ppoorr eell áárreeaa ddee

sseeccrreettaarriiaa ggeenneerraall

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Dirección Nacional de Planificación- Unidad de Planificación y Evaluación 20

Cuadro 7: Resultados de la Regional Cuenca- Cumplimiento del POA 2013-

Provincial

% cumplResultado del

Indicador% cumpl

Resultado del

Indicador% cumpl

Resultado del

Indicador% cumpl

Resultado del

Indicador% cumpl

Resultado del

Indicador

Patrocinio Nacional Número de juicios atendidos en el período 100% 452 95% 393 100% 470 100% 262 98% 1577

Consutoría Número de pronunciamientos emitidos en el período 100% 10 38% 12 100% 12 100% 7 69% 41

Número de informes emitidos en el período

MediaciónNúmero de procesos de mediación atendidos en el período

Talento HumanoNúmero de funcionarios capacitados que cumplen con el

objetivo de competencia en el período

Secretaria General (Número de trámites controlados y atendidos en el período 100% 60 100% 55 100% 35 100% 43 100% 193

100% 704 100% 618 100% 667 100% 467 100% 2456

4to.. Trim

100% 198

NO APLICA

100% 185

3er. Trim

100%

NO APLICA

242

2do. Trim TOTALES

Control de ContratosNúmero de personas capacitadas sobre Contratación

Pública y Especial en el período

DIRECCIÓN FÓRMULA INDICADORES 1 er. Trim

Asesoría Jurídica

CUENCA

Número de asesorías prestadas / Número total de asesorías

solicitadas100% 213 838

NO APLICA

100%

Financiero (Presupuesto ejecutado / presupuesto codificado) x 100%

Administrativo

Número de adquisiciones realizadas / Número adquisiciones

planificadas x 100%

Número de servicios de mantenimiento preventivo realizados

/ Número total de mantenimientos preventivo planificado

Coordinación

institucional

Número de acciones interistitucionales realizadas / Número

total de acciones planificadas.

RESULTADO CONSOLIDADO POR CUMPLIMIENTO TRIMESTRALDE LOS

INDICADORES

AAzzuuaayy:: 110000%% eessttee ppoorrcceennttaajjee ssee rreeffiieerree aall ccuummpplliimmiieennttoo ddeell

PPOOAA 22001133,, rreessppeeccttoo ddee llooss iinnddiiccaaddoorreess ddee ggeessttiióónn ddee llaass áárreeaass

mmiissiioonnaalleess yy aappooyyoo rreeppoorrttaaddooss ppoorr llaa rreeggiioonnaall yy ccoonn 22445566 pprroocceessooss

aatteennddiiddooss eenn llaass áárreeaass ddee PPaattrroocciinniioo NNaacciioonnaall,, CCoonnssuullttoorrííaa,, AAsseessoorrííaa

JJuurrííddiiccaa yy 119933 ttrráámmiitteess iinnggrreessaaddooss yy ccoonnttrroollaaddooss ppoorr eell áárreeaa ddee

sseeccrreettaarriiaa ggeenneerraall..

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Dirección Nacional de Planificación- Unidad de Planificación y Evaluación 21

Cuadro 8: Resultados de la Regional Chimborazo- Cumplimiento del POA

2013- Provincial

% cumplResultado del

Indicador% cumpl

Resultado del

Indicador% cumpl

Resultado del

Indicador% cumpl

Resultado del

Indicador% cumpl

Resultado del

Indicador

Patrocinio Nacional Número de juicios atendidos en el período 100% 278 100% 258 100% 341 100% 240 100% 1117

Consutoría Número de pronunciamientos emitidos en el período 100% 9 100% 13 100% 7 100% 8 100% 37

Número de informes emitidos en el período

MediaciónNúmero de procesos de mediación atendidos en el período

100% 43 100% 43 100% 28 100% 28 100% 142

Talento HumanoNúmero de funcionarios capacitados que cumplen con el

objetivo de competencia en el período100% 2 NA NA NA NA 100% 1 NA 3

Secretaria General (Número de trámites controlados y atendidos en el período 100% 63 100% 73 100% 82 100% 51 100% 269

100% 393 100% 348 100% 437 100% 337 100% 1515RESULTADO CONSOLIDADO POR CUMPLIMIENTO TRIMESTRALDE LOS

INDICADORES

NO APLICACoordinación

institucional

Número de acciones interistitucionales realizadas / Número

total de acciones planificadas.

Número de servicios de mantenimiento preventivo

realizados / Número total de mantenimientos preventivo

planificado

Administrativo

Número de adquisiciones realizadas / Número adquisiciones

planificadas x 100%NO APLICA

Financiero (Presupuesto ejecutado / presupuesto codificado) x 100%

100% 61 100% 61 100% 219100% 63 100% 34Asesoría JurídicaNúmero de asesorías prestadas / Número total de asesorías

solicitadas

Control de Contratos NO APLICANúmero de personas capacitadas sobre Contratación

Pública y Especial en el período

1 er. Trim 2do. Trim 3er.. Trim 4to.Trim TOTALES

CHIMBORAZO

DIRECCIÓN FÓRMULA INDICADORES

CChhiimmbboorraazzoo:: 110000%% eessttee ppoorrcceennttaajjee ssee rreeffiieerree aall ccuummpplliimmiieennttoo ddeell

PPOOAA 22001133,, rreessppeeccttoo ddee llooss iinnddiiccaaddoorreess ddee ggeessttiióónn ddee llaass áárreeaass

mmiissiioonnaalleess yy aappooyyoo rreeppoorrttaaddooss ppoorr llaa rreeggiioonnaall yy ccoonn 11551155 pprroocceessooss

aatteennddiiddooss eenn llaass áárreeaass ddee PPaattrroocciinniioo NNaacciioonnaall,, CCoonnssuullttoorrííaa,, AAsseessoorrííaa

JJuurrííddiiccaa yy mmeeddiiaacciióónn yy 226699 ttrráámmiitteess iinnggrreessaaddooss yy ccoonnttrroollaaddooss ppoorr eell

áárreeaa ddee sseeccrreettaarriiaa ggeenneerraall..

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Dirección Nacional de Planificación- Unidad de Planificación y Evaluación 22

Cuadro 9: Resultados de la Regional Loja y Zamora- Cumplimiento del POA

2013- Provincial

% cumplResultado del

Indicador% cumpl

Resultado del

Indicador% cumpl

Resultado del

Indicador% cumpl

Resultado del

Indicador% cumpl

Resultado del

Indicador

Patrocinio Nacional Número de juicios atendidos en el período 100% 1063 100% 806 100% 490 100% 910 100% 3269

Consutoría Número de pronunciamientos emitidos en el período 100% 7 100% 5 100% 4 100% 6 100% 22

Número de informes emitidos en el período

MediaciónNúmero de procesos de mediación atendidos en el período

100% 3 100% 13 100% 2 100% 8 100% 26

Talento HumanoNúmero de funcionarios capacitados que cumplen con el

objetivo de competencia en el período

Secretaria General (Número de trámites controlados y atendidos en el período 100% 533 100% 416 100% 433 100% 391 100% 1773

100% 1281 100% 964 100% 606 100% 1062 100% 3913RESULTADO CONSOLIDADO POR CUMPLIMIENTO TRIMESTRALDE LOS

INDICADORES

NO APLICACoordinación

institucional

Número de acciones interistitucionales realizadas / Número

total de acciones planificadas.

Número de servicios de mantenimiento preventivo

realizados / Número total de mantenimientos preventivo

planificado

Administrativo

Número de adquisiciones realizadas / Número adquisiciones

planificadas x 100%NO APLICA

Financiero (Presupuesto ejecutado / presupuesto codificado) x 100%

100% 138 100% 596100% 208 100% 140 100% 110Asesoría JurídicaNúmero de asesorías prestadas / Número total de asesorías

solicitadas

Control de Contratos NO APLICANúmero de personas capacitadas sobre Contratación

Pública y Especial en el período

2do. Trim 3er. Trim 4to.. Trim TOTALES1 er. Trim

LOJA Y ZAMORA

DIRECCIÓN FÓRMULA INDICADORES

LLoojjaa:: 110000%% eessttee ppoorrcceennttaajjee ssee rreeffiieerree aall ccuummpplliimmiieennttoo ddeell PPOOAA

22001133,, rreessppeeccttoo ddee llooss iinnddiiccaaddoorreess ddee ggeessttiióónn ddee llaass áárreeaass mmiissiioonnaalleess

yy aappooyyoo rreeppoorrttaaddooss ppoorr llaa rreeggiioonnaall yy ccoonn 33991133 pprroocceessooss aatteennddiiddooss eenn

llaass áárreeaass ddee PPaattrroocciinniioo NNaacciioonnaall,, CCoonnssuullttoorrííaa,, AAsseessoorrííaa JJuurrííddiiccaa yy

11777733 ttrráámmiitteess iinnggrreessaaddooss yy ccoonnttrroollaaddooss ppoorr eell áárreeaa ddee sseeccrreettaarriiaa

ggeenneerraall..

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Dirección Nacional de Planificación- Unidad de Planificación y Evaluación 23

VV.. CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS

SSee ccoonncclluuyyee ddee ééssttee iinnffoorrmmee,, llaass DDiirreecccciioonneess NNaacciioonnaalleess yy RReeggiioonnaalleess

ttiieenneenn uunn aallttoo ppoorrcceennttaajjee ddee ccuummpplliimmiieennttoo ddee ssuu ggeessttiióónn ffrreennttee aall

PPllaann OOppeerraattiivvoo AAnnuuaall 22001133,, lloo qquuee eevviiddeenncciiaa qquuee llaa iinnssttiittuucciióónn eessttaa

eennffooccaaddaa eenn eell ccuummpplliimmiieennttoo ddee ssuuss oobbjjeettiivvooss yy rreessuullttaaddooss..

EEnn llaa ccaarrggaa pprreessuuppuueessttaarriiaa vveerrssuuss llaa vvaalloorraacciióónn eeffeeccttiivvaa ddee llooss

oobbjjeettiivvooss iinnssttiittuucciioonnaalleess ssee eevviiddeenncciiaa qquuee eenn llaass áárreeaass mmiissiioonnaalleess

ccoommoo:: PPaattrroocciinniioo NNaacciioonnaall,, AAssuunnttooss IInntteerrnnaacciioonnaalleess yy AArrbbiittrraajjee,,

DDeerreecchhooss HHuummaannooss,, CCoonnttrraattaacciióónn PPúúbblliiccaa,, CCoonnttrraattaacciióónn EEssppeecciiaall,,

CCoonnttrrooll ddee CCoonnttrraattooss,, CCoonnssuullttoorrííaa,, UUnniiddaadd ddee AAnnttiillaavvaaddoo ddee AAccttiivvooss,,

AAsseessoorrííaa JJuurrííddiiccaa yy MMeeddiiaacciióónn ssee ccoonncceennttrraa eell 8844%% ddeell pprreessuuppuueessttoo

iinnssttiittuucciioonnaall,, mmiieennttrraass qquuee llaass áárreeaass ddee aappooyyoo ccoommoo:: CCoooorrddiinnaacciióónn

IInnssttiittuucciioonnaall,, TTaalleennttoo HHuummaannoo yy CCaappaacciittaacciióónn,, PPllaanniiffiiccaacciióónn,,

SSeeccrreettaarriiaa GGeenneerraall,, AAddmmiinniissttrraattiivvoo,, SSiisstteemmaass yy ffiinnaanncciieerroo,, aasscciieennddee

aall 1166%% ddeell ttoottaall ddeell pprreessuuppuueessttoo..

FFiinnaallmmeennttee llaa iinnffoorrmmaacciióónn aaqquuíí ccoonnssiiggnnaaddaa eess pprroodduuccttoo ddee llooss

rreeppoorrtteess qquuee llaass DDiirreecccciioonneess NNaacciioonnaalleess yy RReeggiioonnaalleess rreeaalliizzaann ccoonn

ffrreeccuueenncciiaa ttrriimmeessttrraall,, lloo qquuee ppeerrmmiittee qquuee llaa iinnssttiittuucciióónn ccuueennttee ccoonn

ddaattooss vveerrííddiiccooss ssoobbrree eell qquueehhaacceerr iinnssttiittuucciioonnaall.. ((VVeerr AAnneexxooss 11 yy 22))

EEssttaa iinnffoorrmmaacciióónn eess rreeppoorrttaaddaa sseemmeessttrraallmmeennttee aa llaa SSeeccrreettaarriiaa

NNaacciioonnaall ddee PPllaanniiffiiccaacciióónn yy DDeessaarrrroolllloo--SSEENNPPLLAADDEESS..

VVII.. RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS

LLooss ddaattooss qquuee aarrrroojjaann llaa aapplliiccaacciióónn ddee llooss iinnddiiccaaddoorreess ddee llooss aaññooss

22001100,, 22001111,, 22001122,, 22110033 ddeebbeerráánn sseerr ttoommaaddooss eenn ccuueennttaa ppaarraa

rreeaalliizzaarr uunnaa pprrooyyeecccciióónn ppaarraa llaa ccoonnssttrruucccciióónn ddee uunnaa nnuueevvaa llíínneeaa ddee

bbaassee ppaarraa eell aaññoo 22001144,, ttoommaannddoo eenn ccuueennttoo qquuee úúnniiccaammeennttee ssee ttrraattaa

ddee ddaattooss rreeffeerreenncciiaalleess,, yyaa qquuee llaa mmeeddiicciióónn ddee llaa ccoonnfflliiccttiivviiddaadd

jjuurrííddiiccaa eess uunnaa vvaarriiaabbllee eexxóóggeennaa yy nnoo ccoonnttrroollaabbllee qquuee ssee uussaarráá ppaarraa

ccuueessttiioonneess mmeettooddoollóóggiiccaass ppaarraa eessttaabblleecceerr llaa llíínneeaa ddee bbaassee..

EEss iimmppoorrttaannttee ccoonnssiiddeerraarr qquuee eess ccoonnvveenniieennttee rreeaalliizzaarr uunnaa

ppllaanniiffiiccaacciióónn ooppeerraattiivvaa qquuee ssoosstteennggaa llooss iinnddiiccaaddoorreess eenn eell ttiieemmppoo yyaa

qquuee ssiinnoo ddiiffiiccuullttaarrííaa eell aannáálliissiiss tteemmppoorraall ee hhiissttóórriiccoo ssoobbrree eell

ccoommppoorrttaammiieennttoo ddee ccoonnfflliiccttiivviiddaadd eenn eell mmaarrccoo lleeggaall qquuee aaccttuuaallmmeennttee

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Dirección Nacional de Planificación- Unidad de Planificación y Evaluación 24

bbaajjoo uunn aannáálliissiiss rriigguurroossoo,, llaa PPrrooccuurraadduurrííaa GGeenneerraall ddeell EEssttaaddoo ssii

ccuueennttaa ccoonn ddaattooss rreeaalleess,, qquuee aa lloo ppoosstteerriioorr ppooddrrííaa sseerr úúttiill ppaarraa nnoo

ssoolloo ppaarraa llaass mmááxxiimmaass aauuttoorriiddaaddeess ssiinnoo aa nniivveell ddee ppaaííss ppaarraa bbuussccaarr

ccaauussaass yy aacccciioonneess..

AAtteennttaammeennttee,,

EEccoonn--MMss.. NNaassllyy ZZaammbbrraannoo AArriiaass

JJEEFFEE DDEE PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN,, eennccaarrggaaddaa

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ANEXO 1

Cumplimiento POA 2012-

planta central

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ANEXO 2

Cumplimiento POA

2012- provincial

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POA 2012-Documentos

de respaldo

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DIRECCIÓN NACIONAL

DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN