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3.3 COMPONENTE DE SALUD PÚBLICA INTRODUCCIÓN El presente capitulo da respuesta a las obligaciones contractuales definidas en el contrato 160 de 2011, así como a la verificación de las acciones ejecutadas a partir del plan de mejoramiento definido por la Institución. Para la ejecución de la auditoría grupo de profesionales de la Universidad Nacional de Colombia toma como fuente los resultados obtenidos en el desarrollo del contrato 092 de 2010 y referencia el plan de mejoramiento que la Entidad envió a la Superintendencia Nacional de Salud. Los resultados que se muestran en las tablas presentan comparativamente los resultados de las vigencias 2009 - 2010 en relación a la acción correctiva o la planteada y ejecutada por la Entidad en 2011, de esta manera se permite identificar gestión y proceso de mejora a nivel del componente de salud pública. Es importante definir que algunas tablas tienen definido en la vigencia 2011 la palabra “HALLAZGO”, esto corresponde a la verificación de acciones en 2011, y otras tablas en la misma vigencia presentan la palabra “ACCIÓN CORRECTIVA NO CONFORMIDADES”, estas corresponden a verificación de los hallazgos que reportaron No conformidades en las vigencias anteriores y que son corregidos, ejecutados y pertinentes. 3.3.1 ESTADO DE LOS ASPECTOS INSPECCIONADOS 3.3.1.1 PLANEACIÓN Hallazgos

Tabla No 1.

SUBCOMPONENTE PLANEACION TOTAL ITEM VERIFICADOS

HALLAZGO 2009 HALLAZGO 2010 HALLAZGO 2011

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

PST 17 17 0 17 0 17 0

POA PIC 7 7 0 7 0 7 0 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

POA PIC 7 7 0 7 0 7 0

Fuente 2009 y 2010: Instrumento: “Seguimiento a la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas y Ley de Infancia y Adolescencia Distrital”. Fuente 2011: Instrumento: “Ficha Técnica Salud Pública Entidades Territoriales. Contrato 160 SNS-UN/Facultad de Enfermería”

Hallazgo 2011 La Entidad definió e implementó actividades de socialización y seguimientos a los Planes de Salud Pública, lo cual se evidenció en el texto de las cláusulas contractuales (Número 7) establecidas con los hospitales. La Secretaria Distrital de Salud realiza seguimiento continuo a las acciones del plan de Intervenciones Colectiva contratadas con las ESE, en este ejercicio evidencia debilidades en proceso

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de planeación dado que no se desarrolla un ejercicio sistemático, razón por la cual define con estas Entidades plan de mejoramiento. No se evidencia metodología documentada de evaluación de impacto de las acciones de salud pública. Es de anotar que la Entidad realiza análisis cualitativo a partir de los datos de Vigilancia epidemiológica y cuentan con boletines epidemiológicos semanales y seguimiento a metas priorizadas 2010-2011. Han realizado mesas de trabajo donde se discute la necesidad de establecer indicadores y una metodología clara para realizar la correspondiente evaluación de impacto de las acciones de salud pública. Sin embargo los aspectos específicos para establecer e implementar la mencionada metodología no han quedado consignados en las actas revisadas de comité ampliado, encuentros con gerentes y el comité de directores. Se precisa que a partir de lo revisado en las actas y en lo expuesto por la referente de calidad y asesora de la Dirección de Salud Pública, en los comités se analizan los indicadores y comportamiento epidemiológicos de los eventos de interés en salud pública y las metas alcanzadas en el Plan y posteriormente realizan un análisis de la situación de salud, así mismo evidencian la necesidad de establecer indicadores y metodología para medición de impacto con el fin de mejorar los procesos. Análisis La Entidad durante las vigencias 2009, 2010 y primer semestre de 2011 demuestra sostenibilidad de los procesos de planeación. Existe fortalecimiento en la socialización del PIC, lo que indica que la Entidad garantiza la continuidad de los procesos con el fin de formular acciones con la participación activa de la comunidad y diseñar intervenciones de acuerdo a la necesidad de la población. Conclusión La Entidad durante las vigencias 2010 y primer semestre 2011 presenta cumplimiento de los aspectos evaluados por tanto da respuesta a lo definido en la resolución 425 de 2008. Genera continuidad en los procesos de planeación y se evidencia fortalecimiento de las acciones relacionadas con socialización del PIC. Personas Entrevistadas Sandra Manrique Profesional especializada, Asesora de la Dirección de Salud Pública, Ana María Cobos Profesional especializada área Planeación.

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3.3.1.2. COMPETENCIAS EN SALUD PÚBLICA I. GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA Hallazgos

Tabla No 2.

Competencias TOTAL ITEMS VERIFICADOS

HALLAZGO 2009 HALLAZGO 2010 HALLAZGOS 2011

CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE CUMPLE NO

CUMPLE Gestión de las acciones de salud

pública 6 ND 0 3 3 5 1

Fuente 2009 y 2010: Instrumento: “Seguimiento a la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas y Ley de Infancia y Adolescencia Distrital”. Fuente 2011: Instrumento: “Ficha Técnica Salud Pública Entidades Territoriales. Contrato 160 SNS-UN/Facultad de Enfermería”

Los hallazgos de no cumplimiento en la auditoria de la vigencia 2010 correspondieron a: a) La Entidad no conto con plan ni cronograma de asistencias y asesorías para las EAPB e IPS y la

no realización de seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones PIC en las IPS. b) No cuenta con procedimientos eficientes para realizar la asistencia técnica, el seguimiento y la

evaluación de los PIC formulados por las EAPB. c) El recurso humano para la gestión en salud pública es insuficiente y no garantiza la continuidad

de los procesos dado que no hay procesos de inducción y empalme. Ante esos hallazgos se genero el plan de mejoramiento y empezaron a desarrollar acciones tendientes a corregir y dar cumplimiento a las competencias de gestión en el Distrito de lo cual se encontraron los siguientes hallazgos para el 2011 ü diseño de un cronograma general en Planeación para el desarrollo de Gestión Integral desde

mayo a diciembre de 2011 y desde el eje programático de Salud Pública presentan cronograma para el desarrollo de acciones de asistencia y asesoría en 2011 de enero a diciembre.

ü La Entidad ejecuto acciones asistencia, asesoría, seguimiento y evaluación a las IPS, este proceso se lleva a cabo mediante diligenciamiento de matrices que se alimentan en una plataforma virtual en el marco de los planes operativos del PIC, con las 15 ESES públicas.

ü A la fecha de evaluación se presenta avance en cada una de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento. Se evidencia que del total de EAPB (33) 24 han entregado los POAI a los cuales los profesionales de cada eje programático realizaron las observaciones pertinentes.

ü Se realizan actividades de capacitación a las EAPB del Distrito y consolidación de los POAI. ü Conformación de un equipo de profesionales de las diferentes Direcciones de la SDS y

realización de talleres ü Desarrollo de procesos y documento guía para el procedimiento de inducción. ü Se ejecuta proceso de asistencia técnica a las Entidades del régimen de excepción y especial,

pero los referentes de Secretaria Distrital de Salud han tenido serias dificultades en cuanto a la entrega y adopción de los lineamientos para la armonización de los POAI con el Plan Distrital de Salud, esto fue evidenciado en la documentación allegada en la visita de auditoría.

Es importante mencionar que el área de Planeación quien es la responsable de la Gestión Integral no cuenta con el consolidado general de todos los cronogramas de asistencia y asesoría tanto a EAPB e

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IPS por cada uno de los ejes programáticos del PST para las EAPB e IPS del Distrito, aspecto que se constituye en una debilidad dado que no se lograría el seguimiento y evaluación integral. Análisis Soportan documentalmente procesos correctivos de esta competencia lo cual señala que la Entidad desarrolla la Gestión de la implementación de las Políticas Públicas en Salud en el Distrito, sin embargo, es de anotar que es fundamental contar con los debidos cronogramas para garantizar el efectivo monitoreo, seguimiento y evaluación integral de los planes de salud. Conclusión La Entidad Distrital formula 10 acciones correctivas en el plan de mejoramiento las cuales dan respuesta a las no conformidades de resultado y de proceso expuestas en el informe final de visita en el 2010. En 2011 a partir de la formulación del plan de mejoramiento ha demostrado cumplimiento de 5 actividades frente a 6 ítems de obligatorio cumplimiento en lo concerniente a la competencia de Gestión Integral. El ítem que no cumple la Entidad es que no cuenta con todos los cronogramas y/o planes de asistencias por cada uno de lo ejes programáticos así como los de las IPS. La SDS en 2011 ha demostrado desarrollo en la toma de medidas correctivas de los procesos relacionados con la Gestión Integral para la garantía operativa y funcional del Plan de Salud Distrital, según lo lineamientos descritos en la Ley 715 de 2001 y Decreto 3039 de 2008. Personas Entrevistadas Gabriel Lizano Díaz Director Planeación, María Patricia González, Aleyci Moscoso Pabón, Lilian Lorena Ruiz Profesionales especializados de Planeación, Eleonor Guerrero Asesora, Marina García, Luz Dina Díaz Profesionales especializadas área de Gestión Eje Salud Pública. II. VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Hallazgos

Tabla No 3.

Competencias TOTAL ITEM VERIFICADOS

HALLAZGO 2009 HALLAZGO 2010 ACCIÓN CORRECTIVA DE LAS NO CONFORMIDADES

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

NO APLICA

Vigilancia en salud pública 11 11 0 11 0 0 0 11 Fuente 2009 y 2010: Instrumento: “Seguimiento a la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas y Ley de Infancia y Adolescencia Distrital”. Fuente 2011: Instrumento: “Ficha Técnica Salud Pública Entidades Territoriales. Contrato 160 SNS-UN/Facultad de Enfermería”

Las acciones en esta competencia se desarrollan continuamente, se evidencia fortalecimiento de los procesos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 3518 de 2006. Tienen definido y sistematizado los indicadores y realizan análisis de la situación de salud frente al resultado de epidemiología usando como fuente el Sistema de Vigilancia.

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Análisis La Secretaria Distrital de Salud - SDS, mantiene las tendencias de comportamiento de cumplimiento de las acciones en las vigencias auditadas lo que favorece la toma de decisiones acertadas para el control oportuno de enfermedades, eventos y situaciones críticas en el Territorio. Conclusión Cumple con las acciones definidas en la Ley 715 de 2001, Decreto 3518 de 2006 y demás normas reglamentarias para la competencia de vigilancia en salud pública.

Personas Entrevistadas Claudia Pacheco, Ana Sofía Alonso, profesionales especializadas de SIVIGILA, Luis Jorge Hernández, profesional especializado análisis de la situación de Salud ASIS III. SALUD AMBIENTAL Hallazgos

Tabla No 4.

Competencias TOTAL ITEM VERIFICADOS

HALLAZGO 2009 HALLAZGO 2010 ACCIÓN CORRECTIVA DE LAS NO CONFORMIDADES

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

NO APLICA

IVC de medicamentos y sustancias potencialmente

tóxicas 10 10 0 10 0 0 0 10

IVC de factores de riesgo al ambiente 7 7 0 7 0 0 0 7

Prevención y Control de Enfermedades Trasmitidas

por Vectores ETV 14 14 0 14 0 0 0 14

Prevención y Control de Zoonosis 13 12 1 12 1 0 1 12

Fuente 2009 y 2010: Instrumento: “Seguimiento a la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas y Ley de Infancia y Adolescencia Distrital”. Fuente 2011: Instrumento: “Ficha Técnica Salud Pública Entidades Territoriales. Contrato 160 SNS-UN/Facultad de Enfermería”

Como lo muestra el tabal No 4 en la auditoría realizada a las vigencias 2009 y 2010 se presento una NO conformidad en Prevención y Control de Zoonosis que corresponde al no logro del 85% en coberturas de vacunación en caninos. Estas vigencias reportaron en 2009 y 2010 coberturas de vacunación respectivamente de 65,42% y 62,8%. La verificación de cobertura a Junio de 2011 refleja cobertura del 10%.Se tiene programada la vacunación masiva para el mes de octubre situación que permitirá al finalizar el año verificar la meta establecida por el Ministerio de la Protección Social. De acuerdo a lo expuesto por el coordinador del área las causas principales por las cuales no se logran las coberturas son:

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• Falta de disponibilidad presupuestal, porque a las ESES se les paga por cada animal vacunado de acuerdo a la meta, sin embargo la meta a vacunar no corresponde a la realidad de la población real de animales que habitan en las localidades.

• En el Distrito desarrollan una jornada de vacunación en octubre donde se establecen 250 puestos en la ciudad, sin embargo, las condiciones climáticas no favorece el desarrollo efectivo de la jornada conllevando no lograr la vacunación porque la gente no asiste.

• Los dueños de los caninos vacunan en veterinarias particulares, las cuales no reportan a la SDS.

La Entidad No definió una plan de mejoramiento, no obstante ha desarrollado actividades específicas en 2011 en el marco de los Planes Operativos con el fin de alcanzar coberturas útiles tales como: Visitas por parte de la ESE a veterinarias o Entidades privadas que vacunan perros, acciones de información y educación y comunicación sobre la debida notificación al Hospital de la localidad, vacunación extramural y puerta a puerta (en algunas localidades). En cuanto a los demás criterios evaluados en los componentes de IVC de medicamentos y plaguicidas, IVC de factores del ambiente y ETV la Entidad continua desarrollando acciones de acuerdo a sus obligaciones establecidas en la normatividad vigente Decreto 3039 de 2007. Análisis La Secretaria Distrital de Salud a pesar de que han hecho acciones encaminadas a mejorar los indicadores de cobertura de vacunación, éstas no han sido efectivas ya que no se han logrado las metas sobre el 85% en los porcentajes de vacunación en caninos, dicha situación pone en riesgo la situación de salud de la población. Conclusiones Para 2009 y 2010 la Entidad no cumple la meta de vacunación canina establecida en el 85% por el Ministerio de la Protección Social. Para 2011, la SDS presenta avance del 10% en vacunación a demanda de caninos y tiene proyectado realizar la jornada masiva en el mes Octubre de 2011, por tal motivo solo al finalizar esta vigencia se podrá evaluar el cumplimiento de la meta establecida por el Ministerio de la Protección Social Para medicamentos y sustancias potencialmente tóxicas, ETV y factores de riesgo se desarrollan de acuerdo a la planeación establecida en el POA y a la normatividad vigente. Persona Entrevistada Guillermo Alfonso Urquijo Vega, Profesional especializado, referente del centro de zoonosis IV. PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIONES Para la vigencia 2011 se toma como referencia las metas de coberturas útiles en vacunación, según lo referido en retos y acciones futuras del PAI del Ministerio de la Protección Social. Esperado a Junio de 2011 de 47.52%.

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Hallazgos Tabla No 5

INDICADOR META 2009 2010 I SEMESTRE 2011 Junio 47,52%

% menores de 1 año vacunados con polio, DPT, Haemophilus influenzae tipo b, Hepatitis

B y BCG

95% de los menores de 1

año

Polio 96,7% 94,2% 45,9% DPT 96,6% 94,2% 45,9% Hib 96,6% 94,2% 45,9% HB 96,6% 93,8% 45,7%

BCG 102,7% 101,1% 49,2%

ROTAVIRUS 91,8% 91,4% 45%

% de niños y niñas de 1 año vacunados con sarampión, rubéola, paperas y fiebre amarilla

95% de los niños y niñas

de 1 año

TV 98,7% 97,5% 47,5% FA 104,6% 64,9% 54,6%

NEUMOCOCO 84,3% 94% 47,1% INFLUENZA NA NA 54,56%

Tabla No 6

INDICADOR META 2009 2010 HALLAZGOS A

JUNIO 2011

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Cumplimiento de monitoreos de cobertura de vacunación

realizados

4 monitoreos en el año X X X

% de búsquedas activas institucionales de Parálisis flácida, Sarampión, rubéola, fiebre amarilla

y tétanos neonatal

4 búsquedas activas institucionales y

comunitarias. X X X

% de búsquedas activas comunitarias de Parálisis flácida,

Sarampión, rubéola, fiebre amarilla y tétanos neonatal

4 búsquedas activas institucionales y

comunitarias. X X X

% Inventario de red de frío con inventarios de red de frío X X X

% Notificación oportuna de EIP (Calidad y oportunidad en la

notificación)

80%. de casos confirmados X X X

% Oportunidad de la notificación de coberturas Notificación oportuna X X X

Número y porcentaje de EAPB e IPS de su jurisdicción que

recibieron asistencia técnica en lineamientos PAI

100% de las EPS X X X

Número y porcentaje de EAPB e IPS de su jurisdicción que

recibieron asistencia técnica en lineamientos PAI

100% de las IPS X X X

Aplicación de estrategias de IEC funcionando Estrategias IEC X X X

Fuente 2009 y 2010: Instrumento: “Seguimiento a la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas y Ley de Infancia y Adolescencia Distrital”. Fuente 2011: Instrumento: “Ficha Técnica Salud Pública Entidades Territoriales. Contrato 160 SNS-UN/Facultad de Enfermería”

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Hallazgo 2011 La Entidad no logra coberturas útiles de vacunación en 2010 para niños menores de 1 año excepto para BCG y para mayores de 1 año no alcanzaron en Fiebre Amarilla, ésta última debido a falta de abastecimiento por parte del MPS, según refiere la coordinadora de PAI. A junio de 2011 la Entidad no logró coberturas de acuerdo a la meta para todos los biológicos en menores de 1 año excepto para BCG. En 2010 y 2011 la Entidad no ha realizado los monitoreos rápidos de cobertura de acuerdo a los lineamientos y a los tiempos establecidos en la Circular 002. No presentan acciones correctivas en el plan de mejoramiento para esta temática de intervención. A partir de los documentos allegados y de lo expuesto por la coordinadora de PAI y Jefe de Acciones de Salud Pública las coberturas útiles no se han alcanzado en las vigencias 2010 y 2011 debido a las siguientes causas obtenidas a partir de una evaluación del estado vacunal en la población de 0 a 23 meses desarrollada en diciembre a marzo de 2011:

• Relacionadas con logística y organización de los servicios de salud con un porcentaje de 36,7%, situación relacionada con el cuidador: 39,2%, falsas creencias de los trabajadores de la salud: 0,8%, causas relacionadas con las vacunas 0,9% y otras 35,4%.

En cuanto al NO desarrollo de los 4 Monitoreos Rápidos de Cobertura MRC en 2010 y 2011 se debe, según manifiesta la referente de Vigilancia de Inmunoprevenibles, a la falta de disponibilidad de personal, sin embargo están en proceso de estudios para contratar una firma externa y realizar 1 MRC y una evaluación en 2011. Análisis Aún cuando la Entidad cuenta con procesos articulados, sistematizados y operativizados para el desarrollo del Programa Ampliado de Inmunizaciones, es importante precisar que los indicadores relacionados con coberturas útiles de vacunación son los que determinan la efectividad de las intervenciones así como las inversiones. Por tanto, se hace necesario que ante situaciones que se han identificado en los estudios y evaluaciones desarrollados por la Entidad reorientar las estrategias para impactar sobre las causas que están generando el no logro de las coberturas. La importancia y objeto esencial del PAI se fundamenta en el control, erradicación y eliminación de enfermedades inmunoprevenibles, por tanto, las acciones encaminadas a la protección de enfermedades en niños y niñas se centran en la inmunización de esta población. Así mismo el Ministerio de la Protección Social establece metas que se deben cumplir con el fin de dar respuesta a disminuir la tasa de morbi mortalidad infantil, aspecto que también se encuentra trazado en el Objetivo cuarto del Milenio así como el Artículo 29 del Código de Infancia y Adolescencia Ley 1098/06 la cual relaciona en el derecho al desarrollo integral en la primera infancia los esquemas completos de vacunación. Respecto a los Monitoreos Rápidos de Coberturas, según los Lineamientos de la Circular 002 de 2008 la Entidad debe desarrollar cuatro al año, sin embargo el Distrito no ha cumplido con estas

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directrices, es de anotar que los MRC se constituyen en rastreos sistemáticos que permiten identificar oportunamente factores que influyen en las coberturas. Conclusiones La SDS en el 2010 y 2011 no ha logrado coberturas útiles de vacunación y no ha cumplido con los 4 MRC establecidos en la Circular 002 de 2008. Aún cuando la Entidad cuenta con procesos y procedimientos operativizados en el Programa Ampliado de Inmunizaciones los indicadores relacionados con coberturas no demuestran la efectividad y articulación intersectorial la cual se hace necesaria en este tipo de intervención. A partir de lo anterior, se establece que, el Distrito no logra coberturas útiles de vacunación y no desarrolla los 4 Monitoreos Rápidos de Coberturas, lo cual incide negativamente en el bienestar y la salud de los Niños y Niñas del Distrito así como en la garantía efectiva de los procesos desarrollados en torno al Programa Ampliado de Inmunizaciones. Persona Entrevistada: Luz Marina Duque Coordinadora PAI 3.3.1.3 PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA Hallazgos

Tabla No 7

Prioridades TOTAL ITEM VERIFICADOS

HALLAZGO 2009 HALLAZGO 2010 ACCIÓN CORRECTIVA DE LAS NO CONFORMIDADES

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

NO APLICA

Salud Infantil 12 12 0 12 0 0 0 12 Salud Sexual y Reproductiva 16 15 1 15 1 0 1 15

Salud mental 7 7 0 7 0 0 0 7 Nutrición 8 8 0 8 0 0 0 8 Enfermedades Crónicas no Trasmisibles 13 13 0 13 0 0 0 13

TBC – LEPRA 6 6 0 6 0 0 0 6 Salud Oral 9 7 2 7 2 2 0 7 Fuente 2009 y 2010: Instrumento: “Seguimiento a la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas y Ley de Infancia y Adolescencia Distrital”. Fuente 2011: Instrumento: “Ficha Técnica Salud Pública Entidades Territoriales. Contrato 160 SNS-UN/Facultad de Enfermería”

Las no conformidades en 2010 para la prioridad de SSR son:

• No establecimiento de meta para fecundidad global en mujeres de 15 a 49 años (lo cual lo señala la Tabla No 7).

• Los informes de gestión del POA son cualitativos pero no cuentan con parámetros de referencia, comparación ni análisis dado que no incluyen la gestión de indicadores para el seguimiento a la ejecución.

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• Se han instituido 15 servicios amigables de salud para jóvenes y adolescentes entre 2009 y 2010 pero no hay reporte de resultados obtenidos.

Otra no conformidad en 2010 y las cuales se expone en la Tabla No 7 se encuentra relacionada con el no diseño de líneas bases para Salud Oral. No conformidades relacionadas con salud mental:

• Se presenta retraso considerable en la información de eventos de accidentalidad doméstica, laboral y la registrada en instituciones educativas.

• Se articula con medicina legal para la caracterización de la conducta suicida. Según manifiesta los entrevistados se redujo el presupuesto y además no se cuenta con personal capacitado para la atención del evento.

• No ha adaptado el plan distrital al plan nacional de salud mental. No conformidad para TBC Lepra en la auditoría realizada 2010 se encuentra relacionada con: Las metas establecidas para curación y detección están en 70%, pero los logros obtenidos alcanzan tan solo el 40%. Plan de Mejoramiento La Entidad Distrital para el componente de prioridades de SSR, salud mental y TBC estableció acciones en el plan de mejoramiento con el fin de dar respuesta a las no conformidades expuestas en el informe del 2010, es de anotar que, del total (9) de no conformidades 3 se relacionan con la formulación de metas las otras 6 se refieren a aspectos de proceso en la ejecución de estrategias. . Cabe señalar que las actividades programadas en el plan de mejoramiento se encuentran relacionadas con aspectos de proceso y desarrollo de las acciones de salud pública que de una u otra forma podrían afectar la efectividad del plan a largo plazo. Para la prioridad de SSR se establecen dos actividades atinentes con: seguimiento al diligenciamiento de la información de los indicadores en la herramienta PIGI y realización de monitoreo de la continuidad de los 30 servicios amigables. A la fecha de auditoría se evidencia documentalmente avance en las acciones planteadas. Respecto a salud mental se formulan cuatro actividades las cuales son coherentes con las no conformidades del informe de 2010, las acciones se relacionan con contratación externa para asistencia y asesoría a las UPGD con respecto a la notificación, garantía de la provisión de recursos para el fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica de la conducta suicida y capacitación al personal de las ESES para la atención y reporte de estos eventos y actualización de la Política Distrital de Salud Mental, convenio suscrito con la Universidad Javeriana en Agosto a Enero de 2012. De acuerdo a los soportes allegados al grupo auditor se evidencia avance en el plan de mejoramiento de acuerdo a las fechas establecidas. En cuanto a TBC y Lepra, ésta área diseñó 3 estrategias relacionadas con: capacitación- sensibilización-asesoría-asistencia técnica para la verificación del cumplimiento en los indicadores de detección, realizar seguimiento de las actividades que garantizan la curación de la enfermedad e implementar estrategias que reduzcan las barreras de acceso a la población a los servicios de

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diagnóstico y tratamiento de tuberculosis. Las acciones mencionadas son coherentes y apuntan a mejorar los procesos internos relacionados con las metas de detección y curación, por tanto a la fecha de auditoría presentan resultados del 66% en el logro de la detección y curación del 72% de éxito de tratamiento. Por último, para la prioridad de Salud Oral la Entidad se encuentra en levantamiento de línea base en conjunto con el Ministerio de la Protección Social. Análisis Las acciones formuladas y desarrolladas en el marco del plan de mejoramiento son coherentes y dan respuesta para contribuir a la mejora de los procesos de intervención en salud pública en el Distrito. Las acciones verificadas contribuyen al fortalecimiento de los procesos ejecutados en las prioridades de Salud sexual y reproductiva, salud mental y TBC-Lepra teniendo en cuenta el plan de mejoramiento formulado por cada una de las áreas. De ahí que, con base en la documentación allegada y los resultados presentados del plan de mejoramiento se levantan las no conformidades emitidas en el informe de visita de auditoría vigencias 2009 y 2010. A partir de lo anterior la Entidad demuestra desarrollo de las acciones de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente con el fin de mejorar la salud de la población del distrito en los diferentes ámbitos en que se ejecuta el plan de salud. Conclusiones La SDS formuló actividades en el plan de mejoramiento las cuales apuntan a fortalecer procesos de intervención colectiva. De acuerdo a los avances presentados por los componentes de SSR, salud mental y TBC se evidencia que la Entidad para el 2011 se encuentra desarrollando acciones encaminadas a corregir los aspectos evidenciados en el 2010 como no conformidades. Personas Entrevistadas Adriana Perdomo Referente del componente regulación de la fecundidad, Sandra Rodríguez Referente Salud Materna, Patricia Londoño Ulloa Líder Grupo Salud Oral, Henry Alejo Líder de Salud Mental y Lilia Edith López Rojas Coordinadora de enfermedades trasmisibles.

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3.3.3.4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

I. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA La Secretaria Distrital de Salud cuenta con un organigrama en el cual el área de Salud Pública se encuentra en un nivel jerárquico de Dirección. En lo correspondiente a manual de funciones, la Entidad cuenta con un documento general manejado desde el área de Talento Humano. Las funciones del área fijan su alcance el cual incluye la afectación de los determinantes de la salud, allí especifican funciones con flujogramas para personal de planta. Se describe la caracterización del proceso y los procedimientos donde se identifica el responsable de la actividad. Se incluye la aplicación de la herramienta PHVA.

II. CONTRATACIÓN Hallazgos

Tabla No 8

COMPONENTE CONTRATACIÓN

TOTAL ITEM VERIFICADOS

HALLAZGO 2009 HALLAZGO 2010 HALLAZGOS 2011

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Contratación 6 6 0 6 0 6 0 Interventoría 2 2 0 2 0 2 0 Fuente 2009 y 2010: Instrumento: “Seguimiento a la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas y Ley de Infancia y Adolescencia Distrital”. Fuente 2011: Instrumento: “Ficha Técnica Salud Pública Entidades Territoriales. Contrato 160 SNS-UN/Facultad de Enfermería”

Hallazgo 2011 Presentan base de datos de la contratación en 2009 a 2011, en donde se evidencia convenios interadministrativos con 15 ESES del Distrito y contratos por prestación de servicios con personas naturales de los cuales se verificó una muestra de 30 contratos correspondientes a la vigencia 2011, evidenciando que los períodos de contratación oscilan entre 4, 7, 9 y 10 meses. La contratación de profesionales de diversos perfiles para el apoyo de las acciones de salud pública comienza en febrero de 2011. La revisión de la contratación se basa en la selección al azar de contratos de personas naturales y Empresas Sociales del Estado. Se procede a revisar el contrato 017 el cual se realiza entre la ESE Hospital Engativá y la SDS, éste se suscribe en febrero de 2010 por 4 meses, presenta 7 modificaciones, 5 prórrogas, 6 adiciones y 1 otro sí modificatorio entre 2010 y 2011. Los contratos revisados presentan actas de interventorías mensuales. El proceso de interventoría externa del PIC 2011, se realiza mediante la celebración de un convenio interadministrativo con la Universidad de Antioquia en Junio de 2011.

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Análisis La Entidad garantiza continuidad y oportunidad en la contratación a través de procesos administrativos tales como modificaciones, prórrogas, otro sí y adiciones. Cabe indicar que, la operativización del Plan de Intervenciones se ha llevado a cabo ininterrumpidamente desde febrero de 2010 y a Septiembre de 2011 por parte de las ESES, puesto que se ha garantizado la continuidad en la contratación. En cuanto a los contratos con personas naturales, principalmente profesionales especializados, la SDS en cabeza del Fondo Financiero Distrital de Salud, desarrolla procesos precontractuales así como acciones de interventoría ejecutadas por personal de planta de la institución, éstas últimas se llevan a cabo mensualmente lo cual permite garantizar la vigilancia de las acciones en aras del cumplimiento y calidad del objeto contractual. Conclusiones La SDS cumple con lo establecido en el Artículo 19 de la Resolución 0425 de 2008 puesto que acoge integralmente los lineamientos concernientes a la contratación con IPS públicas para la ejecución del plan de intervenciones colectivas. La SDS desarrolla procesos precontractuales, de seguimiento e interventoría a las acciones contratadas tanto para las ESES como personas naturales. Ha garantizado la contratación con ESES desde 2010 y en 2011 así como la continuidad con las Entidades hospitalarias con el fin de asegurar el desarrollo de las acciones de salud pública en todos los meses del año, la continuidad se ha llevado a cabo mediante el desarrollo de ajustes contractuales tales como prórrogas, adiciones, modificaciones y otro sí.

III. RECURSO HUMANO Hallazgos

Tabla No 9

PRIORIDAD

Profesionales de Planta

Disponibilidad de Tiempo

Profesionales de Contrato

Tiempo de Contratación

en meses

Trimestre de Contratación

Continuidad en Contratación

2011 2011 2011 2011 2011 2011 Gestión en

Salud Pública 18 C 72 7-9 I SI

Vigilancia en Salud Pública 10 C 74 7-9 I SI

Salud Ambiental 6 C 34 7-9 I SI

Salud Infantil 1 C 4 10-12 I SI SSR 2 C 11 7-9 I SI

Salud Mental 2 C 32 4-6 I SI Nutrición 2 C 5 7-9 I SI

Enfermedades Crónicas 1 C 5 7-9 I SI

Salud Oral 1 C 4 7-9 I SI TBC y Lepra 1 M 3 7-9 I SI

TOTAL 44 244 Fuente 2011 Instrumento: “Ficha Técnica Salud Pública Entidades Territoriales Contrato 160 SNS-UN/Facultad Enfermería”. *C: TIEMPO COMPLETO, M: MEDIO TIEMPO, P: TIEMPO PARCIAL

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Hallazgo 2011 La profesional especializada de planta encargada de TBC labora medio tiempo para esta prioridad ya que tiene asignada también el componente de ETV. Para el 2011 el tiempo de contratación osciló entre 7, 9 y 10 meses e inicia la vinculación del personal desde febrero. El recurso humano para la Dirección de Salud Pública para el 2011 está conformado por 44 funcionarios de planta y 244 profesionales especializados contratados mediante orden de servicios, sólo los 4 profesionales de salud infantil fueron contratos de 10 a 12 meses y los demás profesionales oscilan entre 7 a 9 meses. Análisis La dedicación del personal para el desarrollo de actividades es de tiempo completo, y los profesionales son contratados desde el primer trimestre lo cual garantiza oportunidad en el desarrollo de actividades. Es de anotar que, aún cuando se logra contratar desde el primer trimestre, todas las prioridades estuvieron sin personal de apoyo los tres primeros meses de la vigencia, lo cual señala que la continuidad de los procesos puede verse afectada al no contratar al recurso humano por todos los 12 meses del año. A partir de los aspectos anteriores la Entidad ha garantizado contratación de profesionales para cada área donde se formulan, ejecutan y monitorean acciones en salud pública, sin embargo para la prioridad de TB la profesional tiene asignadas varias responsabilidades lo cual genera sobrecarga laboral para esta persona. Conclusión La SDS durante la vigencia 2011 garantizó la contratación del recurso humano a través de prestación de servicios con un tiempo de 7 a 9 meses y, en cuanto a la dedicación del personal de planta de los 44 señalados, 43 son de dedicación completa a las temáticas asignadas. Personas Entrevistadas Edna Liliana Nuñez Profesional Especializada Área de Calidad y Sandra Manrique Profesional Especializada Asesora Dirección Salud Pública.

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IV. RECURSOS DE INFORMACIÓN- FINANCIEROS- FÍSICOS

Hallazgos

Tabla No 10

COMPONENTE RECURSOS IINFORMACIÓN-

FINANCIEROS-FISICOS

TOTAL DE ITEMS VERIFICADOS

HALLAZGO 2009 HALLAZGO 2010 HALLAZGOS 2011

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Recursos de Información 3 3 0 3 0 3 0

Recursos financieros 2 2 0 2 0 2 0

Recursos físicos 3 2 1 2 1 2 1

Fuente 2009 y 2010: Instrumento: “Seguimiento a la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas y Ley de Infancia y Adolescencia Distrital”. Fuente 2011: Instrumento: “Ficha Técnica Salud Pública Entidades Territoriales. Contrato 160 SNS-UN/Facultad de Enfermería”

Hallazgo 2011 Cuentan con área física, cubículos, computadores fijos y portátiles éstos últimos pertenecen a cada contratista, el sol y el ruido en algunos sitios de trabajo durante el transcurso del día podría afectar el bienestar y productividad de los funcionarios. La no conformidad para la vigencia 2010 se relaciona con que el área física es insuficiente en condiciones y adecuación para la disposición de estaciones de trabajo para cada funcionario/a de salud pública. El área física insuficiente impide la disposición de puntos de red que garantizaran acceso a los sistemas de información durante toda la jornada a todos los funcionarios. Análisis La Entidad cuenta con aplicativos y bases de datos que favorecen el proceso de seguimiento y evaluación así como la toma de decisiones según se evidencia en los sistemas de información. Destina, ejecuta y monitorea el presupuesto para el desarrollo de acciones de su competencia, acorde a la normatividad vigente, lo cual favorece la implementación de políticas de salud pública en su territorio. En cuanto a las no conformidades en el informe de visita 2010 la Entidad no emite plan de mejoramiento o acciones correctivas al respecto, por tanto los hallazgos se mantienen para el 2011 en lo relacionado al área física insuficiente para el desarrollo efectivo de las acciones de salud pública específicamente para el personal de contrato, de otra parte las condiciones ambientales podrían afectar el rendimiento y bienestar de los funcionarios. Conclusiones La Entidad cuenta con recursos de información apropiados y suficientes para la ejecución de actividades en salud pública.

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Definió el plan plurianual de inversión de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 425 de 2008. El área física es insuficiente para todos los funcionarios y contratistas de Salud Pública, y las condiciones ambientales no son las mejores para favorecer el rendimiento y confort de los funcionarios en el desarrollo de su gestión. 3.3.1.5 POLITICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN SALUD Hallazgos

Competencia TOTAL DE ITEMS VERIFICADOS

HALLAZGO 2010 ACCIÓN CORRECTIVA DE LAS NO CONFORMIDADES

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA

Política de infancia y adolescencia 11 7 4 3 1 7 Verificación del diagnostico y priorización de infancia y adolescencia

7 6 1 1 0 6

Recursos financieros 2 2 0 0 0 2 Indicadores 4 3 1 0 1 3

Estrategias 20 15 5 0 5 15

Control social 2 2 0 0 0 2 Fuente 2009 y 2010: Instrumento: “Seguimiento a la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas y Ley de Infancia y Adolescencia Distrital”. Fuente 2011: Instrumento: “Ficha Técnica Salud Pública Entidades Territoriales. Contrato 160 SNS-UN/Facultad de Enfermería”

Se presentan a continuación las no conformidades en la política de infancia y adolescencia en Salud en el Distrito Bogotá, de acuerdo a la visita de auditoría realizada en 2010:

• No formula política de atención de salud para NNA en condición de: Desplazamiento, conflicto armado, trabajo infantil y situación de vida de calle.

• Respecto a la verificación del diagnóstico la Entidad no incluye al sistema de salud integral para la infancia y adolescencia niños y niñas de régimen contributivo (2010)

• En cuanto a indicadores, la Entidad no cuenta con el dato de la población de NNA en situación de vida en la calle.

• En ejecución de estrategias, la Entidad no cuenta con programas para NNA diferenciales a los de Salud Publica en cuanto a desplazamiento, conflicto armado, trabajo infantil y situación de vida en la calle.

Análisis Para la temática de NNA en 2011 diseñan políticas de salud para población en condición de desplazamiento forzado por conflicto armado y trabajo infantil. En lo correspondiente a NNA en situación de vida de calle esta temática está a cargo de IDIPRON; la secretaria de salud se encuentra en proceso de actualización de su política de infancia y adolescencia en el Distrito, en donde se incluirá a los NNA en situación de vida de calle en el diagnóstico de salud. Se evidencia mejoramiento de los procesos de atención para los NNA a través del diseño de políticas de salud y fortalecimiento intersectorial, sin embargo no se han diseñado actividades diferenciales en salud pública para la atención de NNA en condición de vulnerabilidad.

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Conclusiones La SDS ha desarrollado actividades encaminadas a garantizar la atención de los NNA en el marco de las políticas públicas que lidera salud. En 2011 ha desarrollado acciones que permiten vislumbrar mejoramiento de los ítems verificados como No Cumple. Personas Entrevistadas Obelys Suárez Referente de adolescencia, Patricia Rozo Referente de infancia e Inés Marlén Esguerra Área de Planeación. 3.3.2 CONCLUSIONES GENERALES SALUD PÚBLICA FALTA PLAN DE MEJORAMIENTO Planeación La Entidad en el primer semestre 2011 presenta cumplimiento de los aspectos evaluados lo cual señala continuidad en los procesos de planeación, así mismo se evidencia fortalecimiento de las acciones relacionadas con socialización del PIC. Competencias La SDS en 2011 ha demostrado desarrollo y efectividad en la toma de medidas correctivas para la normalización y mejoramiento de los procesos relacionados con la Gestión Integral para desarrollo operativo y funcional del Plan de Salud Distrital, según lo lineamientos descritos en la Ley 715 de 2001 y Decreto 3039 de 2008. Para la competencia de vigilancia, la SDS cumple en las tres vigencias auditadas con la totalidad de los ítems verificados. En Salud Ambiental, la SDS no ha logrado coberturas útiles de vacunación en caninos para 2009, 2010 y en 2011 no han formulado acciones correctivas al respecto. Los demás aspectos evaluados en la competencia relacionada con Salud Ambiental se continúan desarrollando de acuerdo a la planeación establecida en los POAS. Lo que respecta a PAI, en el 2010 y a Junio 2011 no han logrado coberturas útiles de vacunación y no ha cumplido con los 4 MRC establecidos en la Circular 002 de 2008. Aún cuando la Entidad cuenta con procesos y procedimientos operativizados en el Programa Ampliado de Inmunizaciones los indicadores relacionados con coberturas no demuestran la efectividad y articulación intersectorial la cual se hace necesaria en este tipo de intervención.

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Prioridades en Salud Pública Para las prioridades de SSR, salud mental y TBC la SDS formuló actividades en el plan de mejoramiento las cuales apuntan a fortalecer procesos de intervención colectiva. De acuerdo a los avances presentados por los componentes mencionados se evidencia que la Entidad para el 2011 se encuentra desarrollando acciones encaminadas a corregir los aspectos evidenciados en el 2010 como no conformidades. Componente Administrativo La SDS contrata con IPS públicas, lo cual demuestra cumplimiento con lo establecido en el Artículo 19 de la Resolución 0425 de 2008. La SDS cumple con los procesos precontractuales, de seguimiento e interventoría a las acciones contratadas tanto para las ESES como personas naturales. La SDS ha garantizado la contratación y su continuidad con ESES desde 2010 y en 2011 con el fin de asegurar el desarrollo de las acciones de salud pública en todos los meses del año. En lo que respecta a recurso humano, la SDS durante la vigencia 2011 realizó la contratación de profesionales a través de prestación de servicios con un tiempo de 7 a 9 meses y, en cuanto a la dedicación del personal de planta de los 44 señalados, 43 son de dedicación completa a las temáticas asignadas, sin embargo la profesional de TB tiene a su cargo la temática de ETV lo cual indica sobrecarga laboral. La Entidad cuenta con recursos de información apropiados para la ejecución de actividades en salud pública. Destina, ejecuta y monitorea el presupuesto para el desarrollo de acciones de su competencia, acorde a la normatividad vigente, lo cual favorece la implementación de políticas de salud pública en su territorio. El área física es insuficiente para todos los funcionarios y contratistas de Salud Pública, así como las condiciones ambientales pueden afectar el rendimiento de éstos en sus tareas asignadas. Política de Infancia y Adolescencia En Salud Aunque se tienen oportunidades de mejora en la implementación de la política, La SDS ha desarrollado actividades encaminadas a garantizar la atención de los NNA en el marco de las políticas públicas que lidera salud.

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3.3.3 RECOMENDACIONES GENERALES SALUD PÚBLICA Diseñar estrategias integrales y efectivas que garanticen el logro de coberturas útiles de vacunación en caninos. Adoptar todos los lineamientos establecidos en la Circular 002 de 2008 relacionados con los 4 Monitoréos Rápidos de Coberturas de vacunación. Cumplir con las metas de coberturas útiles de vacunación de acuerdo a los retos y acciones futuras del PAI del Ministerio de la Protección Social, en los cuales establece metas sobre el 95% en todos los biológicos. Fortalecer la ejecución, monitoreo, evaluación y seguimiento del Plan de Intervenciones Colectivas. Continuar adoptando la normatividad vigente relacionada con la formulación y ejecución de estrategias de salud pública en el marco de la Resolución 0425 de 2008 y Decreto 3039 de 2007.