Informe de Seguimiento y Evaluación del...Trimestre añofiscal 2014, hallegado atener unaejecución...

••

Ministeriodel Ambiente

SecretaríaGeneral

Oficina de Planeamiento yPresupuesto

Informe de Seguimiento y Evaluación delPlan Operativo Institucional al I Trimestre 2014

Oficina de Planeamiento y PresupuestoLima, 2014

~---------------------- ---

CONTENIDO

PRESENTACiÓN

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

1I ASPECTOS GENERALES

II1 METODOLOGíA.

IV RESUMEN EJECUTIVO

V EVALUACiÓN FISICA, FINANCIERA y LOGROS DE LAS METASPRESUPUESTALES A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA 01 Al ITRIMESTRE AÑO 2014.

5.1 Unidad Ejecutora 01



5.4 Por Programa Presupuestal

••

EVALUACION DEINDICADOPRES DE DESEMPEÑO

CONCLUSIONES

VIII RECOMENDACIONES

ANEXO

•

•

PRESENTACiÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de planeamiento

institucional sustentado en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

(Ley N° 28411), que establece que en este se reflejan las metas que se esperan

alcanzar en cada año fiscal y orientan las tareas, actividades y productos, en base

a objetivos institucionales.

El POI - 2014 del MINAM, ha sido aprobado mediante Resolución Ministerial N°

008-2014-MINAM, en el cual se detalla la programación de Metas Presupuestales

por categoría presupuestal que se tiene previsto ejecutar en el año, por cada una

de las unidades orgánicas que conforman el MINAM.

El informe consta de ocho partes, en la primera se detallan el marco legal

institucional, en el segundo capítulo se presentan los aspectos: generales, luego se

presentan los objetivos de la evaluación del POI, en el cuarto capítulo se.encuentra la metodología de evaluación, en el quinto capítulo se presenta la

evaluacion física, financiera y los logros de las unidades ejecutoras a nivel de

Metas presupuestales programadas para el I Trimestre del año fiscal 2014 y en el

sexto capítulo se presenta la evaluación de indicadores de desempeño y en el

séptimo y octava parte las conclusiones y recomendaciones respectivamente.

Oficina de Planeamiento y PresupuestoLima 2014

•

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL.

1.1. Decreto Ley N° 1013 - Ley de Creación, Organización y Funciones del

Ministerio del Ambiente.

1.2. Decreto Supremo N° 007 - 2008- MINAM, que aprueba el reglamento de

organización y funciones del Ministerio del Ambiente.

1.3. Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

1.4. Resolución Ministerial N° 334 - 2012 MINAM, del 26 de Diciembre del 2012,

que aprueba el PESEM.

1.5 Con Resolución Ministerial N° 381-2013 MINAM; se aprobó el Plan EstratégicoInstitucional para el periodo 2014 - 2016.

1.6 Mediante Resolución Ministerial N° 008 - 2014 - MINAM, se aprueba el PlanOperativo Institucional 2014.

1.7 Memorándum Múltiple N° 0064-2014-SG/MINAM

•

•. 1

11 ASPECTOS GENERALES

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2014 - 2016; aprobado con

Resolución Ministerial N° 381 - 2013 MINAM la Visión y Misión son:

Visión:

"Las personas viven en un ambiente sano y saludable' respetandolos recursos naturales y la biodiversidad"

Misión:

"Promover la sostenibilidad ambiental, así como la conservación yuso sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica"

Objetivos

Del Plan Estratégico Institucional:

OBJETIVO GENERAL 01

MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL ASEGURANDO A LOS CIUDADANOS CALIDAD DE VIDA CON UN

AMBIENTE SANO

Objetivo Específico 1:

.....'0 uf:;' 4 Mejorar la calidad del aire en zonas de atención prioritaria del país.I.~. "/1,.(f!.' ".:) ':->': ."p.!--•• , _o. '~'''''b' t" E 'f" 2!~ff.,.3:;A~~=~.e9''~rr..kivJe IVO specllco :''"-- ,') ¿;X'i!~.::~~!:::;;:.~~;)/R~d~cirla contaminación de los recursos hídricos en cuencas hidrográficas y zonas marino costeras

» -~,,-"" pnonzadas.


Prevenir y detener la contaminación del suelo.

""-----~

OBJETIVO GENERAL 02

CONSERVAR Y HACER USO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA COMO UNA

OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO


Preservar la diversidad genética de especies silvestres y cultivadas nativas con fines debioseguridad


Conservar las especies de flora y fauna silvestre amenazadas por el comercio

internacional.


Preservar las funciones, interrelaciones y servicios ecosistémicos de humedales, lomas

costeras y páramos.


Mejorar la gestión de los recursos naturales y la diversidad biológica.

OBJETIVO GENERAL 03

FORTALECER LA GOBERNANZA AMBIENTAL


\0 Df'l. Mejorar el ordenamiento del territorio nacional.,~. ""-"

it;f'?--:-)~~ .. , .~;tS(~~!Ji:ii,,~pbJetlvoEspecifico 2:

~~~~;G.0f:;1Elevar el nivel de cultura y gestión ambiental.

OBJETIVO GENERAL 04

MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA Y DE MITIGACION DEL CAMBIO CLIMÁTICO


Conservar los bosques tropicales como una contribución a la mitigación del cambioclimático y al desarrollo sostenible.


Reducir el área de suelos en proceso de desertificación.


Mejorar la conducta adaptativa al cambio climático en regiones priorizadas.


Conservar la generación de los servicios eco sistémicos del recurso hídrico en cuencashidrográficas priorizadas.

El desarrollo de las actividades de las diferentes direcciones y oficinas seencuentra vinculadas con los objetivos específicos del PEI del MINAM de acuerdoa su temática que desarrollan las direcciones generales, los programas y proyectosy los órganos de apoyo y asesoramiento a fin de lograr el objetivo generalpropuesto en el PE!.

111 METODOLOGíA

Para la evaluación del Plan Operativo Institucional 2014 del MINAM, sesolicitó mediante Memorando Múltiple N° 004-2014-SG/MINAM, lainformación a las oficinas del MINAM, información que fue registrada en elaplicativo AIPLAN, la cual es luego reportada en físico por cada uno de losórganos debidamente rubricado y visado por los responsables de lasDirecciones y oficinas, información que tiene carácter de declaración jurada.

Esta información se consolidó. y acumuló para la evaluación cuantitativa ycualitativa a nivel de unidad ejecutora, y de programas la que permitiráconocer el avance de las actividades programadas, la ejecución de lasmetas físicas y financiaras, logros, dificultades presentadascorrespondientes al I trimestre del .año fiscal 2014, en las tres Unidadesejecutoras y programas presupuestales que cuenta el MINAN como pliego.

La Metodología empleada:a. La ejecución física y financiera de las metas presupuestales por Unidad

Ejecutora del Plan Operativo Institucional programado para ell Trimestredel año 2014 .

•

Para las Metas Presupuestales (Actividades) comprendidas en lacategoría presupuestal PP, APnoP y Acciones Centrales; el POI agrupabajo la denominación de ''Tarea por Actividad" a un conjunto de accionesque tienen sus respectivas unidades de medida y metas físicas, las que. han sido evaluadas mediante el método de agregación, siendo la "Tarea(s)" más representativa la que identifique a la Meta Presupuestal, encuanto a Unidad de Medida y Meta Física, considerando:

a.1. La suma de las metas físicas de las Tareas (cuando las unidades demedia son las mismas)

a.2. La meta física de la (las) Tarea más relevante.

Para la evaluación del desempeño por Órgano/Oficina, se ha realizadoun promedio simple de los porcentajes de ejecución por Meta(s)Presupuestal, información que ha permitido evaluar a cada una de lasactividades de las diferentes oficinas.

La evaluación financiera se ha realizado con la in formación alcanzadapor la Unidad de presupuesto del Sistema de Integración FinancieraSIAF con corte al I Trimestre 2014.

IV RESUMEN EJECUTIVO:

El Ministerio del Ambiente cuenta en su estructura con 03 Unidades Ejecutoras:

• La Unidad Ejecutora 1,comprende todas las direcciones, oficinas y proyectosque responden a las funciones del MINAM, de las actividades programadaspara ell Trimestre año fiscal 2014, ha llegado a tener una ejecución física del89% y una ejecución financiera del 61%, respecto a lo programado.

• La Unidad Ejecutora 11:Programa Nacional de Conservación de Bosques parala Mitigación del Cambio Climático, durante el para el I Trimestre año fiscal2014, ha llegado a tener una ejecución física del 145% y en términosfinancieros ejecutó el 68%, siendo esta la Unidad Ejecutora con mayorejecución física y financiera, respecto a lo programado

• La Unidad Ejecutora 111Gestión Integral de la Calidad Ambiental, para el ITrimestre año fiscal 2014, ha llegado a tener una ejecución física de 67% Y unaejecución financiera del 26%, esta es la Unidad Ejecutora con menor grádo deavance físico y financiero, respecto a lo progreamado.

Cuadro N° 01Evaluación Física y Financiara (%) Por Unidad Ejecutora

Al I Trimestre del Año 2014 - MINAM0/0 de la 0/0 de la

UNIDAD EJECUTORA Ejecución EjecuciónFísica Financiera

UNIDAD EJECUTORA01 89 61UNIDAD EJECUTORA02 145 68UNIDAD EJECUTORA03 67 26

..ElaboraClon PropiaFuente: AIPLAN - SIAF -1 Trimestre 2014

Gráfico N° 01Evaluación Física y Financiara (%) Por Unidad Ejecutora

Al I Trimestre del Año 2014 - MINAM

UNIDAD EJECUTORA 03 __ .26 -__ 67

UNIDAD EJECUTORA 0268

145

UNIDAD EJECUTORA 01 15_1 ___ 89

o 50 100 150 200

_ Financiera • Fisiea

Elaboración PropiaFuente: AIPLAN. SIAF -1 Trimestre 2014

Para el desarrollo de las actividades de las 03 Unidades Ejecutoras, contaron con recursosen 03 categorías presupuesté!les: APnoP Acciones Centrales y ProgramasPresupuestales, acciones que se encuentran materializadas en el Plan OperativoInstitucional 2014 del MINAM.

En la Categoría Programas Presupuestales, el MINAM en el Trimestre tiene ,3Programas: El PP 0035 "Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y la DiversidadBiológica"; PP 0036: "Gestión Integral de Residuos Sólidos"; PP 0096" Gestión de laCalidad del Aire" y participa en el Programa Multisectorial 0068 "Reducción deVulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres", los cuales han programadoactividades que responden a los productos a fin de lograr los objetivos propuestos.o D£:L..q

$~ ~:?$i~~"S,G'.~!~~ }";¡! Las actividades de los Programas Presupuestales, al I Trimestre del año fiscal 2014\~2 :-f{(~,.:"",,\\v~c:)llIegarona tener un ejecución física del 66% y financiera del 44%, respecto a lo<tL~';,~ programado siendo el Programa Presupuestal Gestión integral de los recursos naturales y

la diversidad biológica el que tuvo una mayor ejecución física y financiera; seguido delPrograma Presupuestal Gestión Integral de los Recursos Naturales y la Diversidad

~

DEl. ~ Biológica.~Ol

•• EfIENTO ~ presenta a continuación el detalle de la ejecución física Financiera por cada uno de los~ P SUPUESTO~, . rogramas Presupuestales del MINAM.

~/N/>.~

•

Cuadro N° 02Evaluación Física y Financiera de los Programas Presupuestales al I Trimestre del

2014PROGRAMAS PRESUPUESTALES Física (%) Eiecución %

PP 0035 GESTiÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y 85 65LA DIVERSIDAD BIOLÓGICAPP 0036 PROGRAMAS PRESUPUESTAL GESTiÓN INTEGRAL DE 61 29LOS RESIDUOS SÓLIDOS

PP 0096 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 51 40

TOTAL PROMEDIO FISICO y FINANCIERO 66 44Elaboración PropiaFuente: Aplicativo AIPLAN

Gráfico N° 02Evaluación Física y Financiera (%) de los Programas Presupuestales al I Trimestre

del 2014

PP 0096 GESTiÓN DE LA CALIDAD DELAIRE

PP 0036 PROGRAMAS PRESUPUESTALGESTiÓNINTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

PP 0035 GESTiÓN INTEGRAL DE LOSRECURSOSNATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

40~ ~I 51

29___________ ---'1 61

65_________________ ...•1 85

e Fisico e Financiero

Elaboración PropiaFuente: Aplicativo AIPLAN

El PP 0035 Gestión Integral de Los Recursos Naturales y La Diversidad Biológica

El responsable técnico de este Pr0grama Presupuestal es el Director de la DirecciónGeneral de Evaluación Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural, participan ensus actividades la direcciones de: Dirección General de Diversidad Biológica, DirecciónGeneral de Ordenamiento Territorial; Dirección General de Evaluación, Valoración yFinanciamiento del Patrimonio Natural; Dirección General de Cambio Climático de la

. ,Q:'P DF/•..¡ ejecutora 01, yel Programa Nacional de Conservación de Bosques de la unidad ejecutoraJ.~~d-:') ,?¿~.", 2

¡~n _. •.~..?., .."'" n "~.lb" ":-.':..=Y ~J~,~"'~,';~~:~)buranteel I Trimestre del año 2014, este programa presupuestal ha llegado a tener una

- ... ;....-ejecución física a nivel de actividades de el orden del 85% y una ejecución financiera del65%, respecto a lo programado.

El PP 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.

La ejecución y conducción de este programa presupuestal está a cargo del responsabletécnico del PP, que recae en el director de la Dirección General de Calidad Ambiental.

Durante el I Trimestre del año 2014, ha llegado a tener una ejecución física a nivel deactividades en el orden del 61% Y una ejecución financiera del 29 %, respecto a loprogramado.

El PP 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.

No llego a programar actividades en el I Trimestre del 2014, sin embargo programoacciones, las mismas que han tenido un desembolso de SI. 594,395.98 Nuevos Soles.

El PP 0096 Gestión de la Calidad del Aire.

El responsable técnico de este Programa Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire es elDirector de la Dirección de Calidad Ambiental, durante el I Trimestre del año 2014, esteprograma presupuestal ha llegado a tener una ejecución física a nivel de actividades en elorden del 51% y una ejecución financiera del 40%, respecto a lo programado.

De acuerdo a la evaluación de indicadores de desempeña, el indicador Porcentaje deactividades vinculadas a la mejora de la Calidad ambiental, ejecutadas en el I Trimestre,llego a tener un nivel de desempeño del 51% con calificativo de Regular y el indicadorPorcentaje de cumplimiento de las metas establecidas para el año 2014, con respecto al ITrimestre, llego a tener un nivel de desempeño del 89% con el calificativo de bueno.

•

V. EVALUACiÓN FISICA, FINANCIERA y LOGROS DE LAS METAS

PRESUPUESTALESA NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA01 Al I TRIMESTRE

AÑO 2014.

5.1. Unidad Ejecutora 1

Dentro de la Unidad Ejecutora 1, se encuentran todos los órganos y proyectos del MINAM,en la programación de las actividades all Trimestre del año fiscal 2014, ha llegado a teneruna ejecución física del 89% y una ejecución financiera del 73%, respecto a loprogramado. El órgano de mayor ejecución física el Vice Ministerio de Gestión Ambientalcon el 108%, a continuación se presenta el resumen de los órganos que componen la UE01, con el porcentaje de avance de la ejecución física y financiera:

EJECUCION FISICA yFINANCIERA AL I

UNIDAD EJECUTORA DI. TRIMESTRE2014 (~

Fisica (~Financiera

(~

DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - PROCURADURIA 100 65DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE GESTION 108 70AMBIENTALDESPACHO MINISTERIAL 100 66DESPACHO VICEMINISTERIAL DE DESARROLLO 100 81ESTRATEGICO y RECURSOS NATURALESDIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL 57 48DIRECCiÓN GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, 100 98DESERTIFICACIÓN y RECURSOS HíDRICOSDIRECCiÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA 87 77DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, VALORACION y 49 67FINANCIAMIEN TO DEL PATRIMONIO NATURAL

DIRECClON GENERAL DE INFORMACION E 91 62INVESTIGACION AMBIENTALDIRECCION GENERAL DE POllTICAS, NORMAS E 100 112INSTRUMENTOS DE POllTICA DE GESTION AMBIENTALDIRECCION GENERAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 100 94OFICINA DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS

SOCIOAMBI ENTALES100 91

OFICINA DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS 100 91SOCIOAMBIENTALESOFICINA DE ASESORIA JURIDICA 74 86OFICINA DE COOPERACiÓN Y NEGOCIACIONES

INTERNACIONALES89 83

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 89 76ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONA 83 63ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 83 63PROYECTO ECOLOGICO ESPECIAL PARQUE NACIONAL 100 22ANTONIO RAIMONDISECRETARIA GENERAL 73 39PLANEAMIENTO YU PRESUPUESTO 90 78

TOTAL PROMEDIO 89 61..ElaboraclOn PropIaFuente: Aplicativo AIPLAN

Cuadro N° 03Ejecución Física y Financiero all Trimestre del 2014 de la Unidad Ejecutora 01

•

-----------------------------------------------,

Gráfico N° 02Ejecución Físico y Financiero 2014 a-Nivel de

Actividades de la Unidad Ejecutora 01 .

A continuación se presenta la evaluación a nivel de cada una de las actividadesprogramadas por meta presupuestal por los diferentes órganos y oficinas:

120 120

lIIIIIlIfFisiCO Fllanclero

Elaboración PropiaFuente: Aplicativo AIPLAN

•---~

. l

5.1.1 Despacho Ministerial

La Oficina de Despacho Ministerial, para el I Trimestre del presente año fiscal ha programado unaactividad denominada "ACCIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL", dentro de la categoríapresupuestal Acciones Centrales; llegando a tener un avance físico del 100% Y financiero del 66%.

Logros:

./ Participación en la elaboración de la Estrategia Nacional para la Erradicación de laMinería Ilegal, a través de la Comisión Multisectorial creada con OS 075-2012-PCM .

./ Aporte a la propuesta de colaboración entre la República de Colombia y el Perú enmateria de Minería Ilegal; enviado al sector coordinador (RREE) .

./ Se cuenta con el Plan de Trabajo del Equipo COP20 para todos los componentes. Seha suscrito la Carta Acuerdo con el PNUD para que apoye la implementación delProyecto de la COP20/CMP10 a través de la realización de los procesos de selecciónbajo la normatividad del PNUD .

./ Se aprobó y publicó el Decreto Supremo que aprueba el ECA aire para mercurio.Participación en la Mesa Técnica con gremios mineros informales .

./ Propuesta sectorial para la estrategia de Saneamiento de la Minería Artesanal y enPequeña Escala. Firma de Convenio.

Cuadro N° 04

DESPACHO MINISTERIAL

66

66

%EJEC

236,738.22357,349.94

AVAI'CE FINAI'CIERO

PROGRAMAD DEVe«iADOo

22

22418

100

4 1004

Evaluación del Plan Operativo Institucional all Trimestre - 2014.I TRIMESTRE

ACTIVIDAD U.MBJlDA PROGRAEJECU 0/c EJECMAOO TADO o

ACCIONESAOCION DEL

ClMRAL DESPACHOMINISTERIAL

TOTAL PROMEDIO % DE AVANCE FISICO y FINANCIERO

34

Fuente: Aplicativo Informático APILAN - Abril 2014laborado: Unidad de Planeamiento de OPPIMINAM

•

5.1.2 Despachodel Vice Ministerio de GestiónAmbiental - DVGA

El Despacho del Viceministro de Gestión Ambiental, tiene programado en su POI 2014 laactividad denominado "Acciones de dirección y supervisión de Gestión Ambiental"meta (0032), el cual, alcanzó una ejecución física al primer trimestre del 108% Yfinanciera fue de 70%.

Logros:

);> Participación en la Mesa de Diálogo de Moquegua, donde. se contribuyó conpropuestas para la metodología de elaboración de los informes temáticos de las trescomisiones (recursos hídricos, ambiente y desarrollo sostenible) y también en elinforme final, en base a la experiencia acumulada en la Mesa de Dialogo de Espinar.

);> Comité de Inversiones de la Mesa de Diálogo de Espinar (marzo). Se logró instalar elcomité de seguimiento de las inversiones de la mesa de diálogo de Espinar, se aprobósu reglamento y se cuenta con información actualizada del avance de los proyectos delos sectores.

);> Participación en la .reunión de los grupos de trabajo de la Comisión multisectorial parala recuperación ambiental del Lago Titicaca a realizarse el 26 y 27 de febrero

);> Se ha logrado publicar el Decreto Supremo por el cual se aprueba la Directiva deadecuación a nuevos Estándares de Calidad Ambiental.

);> Se contribuyó a promover el Monitoreo Ambiental Participativo a partir de las leccionesaprendidas recogidas de los Conflictos socio-ambientales, las buenas prácticasimplementadas en algunos proyectos de Industrias Extractivas y, finalmente, a partir dela experiencia implementada por la Instituciones del Estado en materia de supervisiónambiental. Todo ello tuvo lugar en el marco del Primer Congreso Nacional de MonitoreoAmbiental participativo realizada en la Ciudad de Puno.

);> Se logró compartir la experiencia peruana en materia de participación ciudadana enasuntos ambientales en el marco del taller internacional sobre participación ciudadanaorganizada por la EPA en Santiago de Chile, Chile.

Dificultades:

• No se pudo recoger los aportes de los participantes del Primer Congreso Nacionalde Monitoreo Ambiental Participativo en vista que los funcionarios del OEFA nopresentaron el proyecto pre publicado sobre Monitoreo Ambiental Participativo.

MedidasCorrectivas:

.0 OFL4. Solicitar apoyo a OAS para representar en dichas reuniones.~,' ,,-t¡-:/:;__ o:~~ Coordinar reuniones con la anticipación del caso.~~. sC';N~~1'f::i~~'c::,~;ecomendaciones:

f'¥JiN;'\V'~•.•....".•.);> La unidad de medida de esta actividad es "INFORME"; sin embargo las tareas y

acciones que contribuyen a la unidad de medida están relacionadas a la participación _en eventos y reuniones regionales, multisectoriales, nacionales e internacionales, por loque se recomienda un cambio en la unidad de medida a fin de que la misma refleje loque realmente se realiza en cada tarea y acción .

•

~ En ese sentido se recomienda que las unidades de medida de la actividad y de lastareas 01 y 02; así como de las acciones 1.1; 1.2; 2.1 Y 2.2 sean cambiadas, ha"Evento", de tal manera que sean más consistentes con las acciones realizadas.

ACTIVIDAD

CuadroN°05DESPACHO DELVICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL. DVGAEvaluación del Plan Operativo Institucional all Trimestre - 2014.

U.MBJlD I TRIMESTRE

A PROGREJECU %EJECAMADO TADO

AVANCE ANANCIERO

PROGRA DelelGADO %EJECMADO

0032

53

Acciones del Despacho delAC Viceministerio de Gestión hforme 6 7

Ambiental

Implementar mecanismosy procedimientos parainstitucionalizar el Inform

APNOP , . 5 5Programa en el amblto de ela Interoceánica en sus

tramos 2, 3 Y4.

117

100

60 7 12 181,782.03 132664.39

14 5 35.714 100406 64461.78

73

65

TOTALPROMEDIO % DEAVANCE FISICO y FINANCIEROFuente: Aplicativo Informático APILAN - Abril 2014Elaborado: Unidad de Planeamiento de OPPIMINAM

108 24 282,188.03 197,126.17 70

5.1.3 Despacho Viceministerial de Desarrollo Estratégico de los RecursosNaturales- DVMDERN

La DVMDERN, llego a tener un avance físico del 100% y financiero del 81%.

Logros:

~ Aprobación del reglamento interno de la Comisión Multisectorial de Gestión Ambientaldel Medio Marino Costero, R.M. N°005-2014-MINAM, que tiene como objeto lacoordinación, articulación y monitoreo de la gestión ambiental del medio marinocostero;

Designación del Viceministro como representante del MINAM ante el Comité Directivodel Proyecto Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos. R.M. N° 019-2014-MINAM, constituido por Resolución Suprema No 004-201 1 -AG,

~ Se elaboró la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 - Plan de Acción2014-2018, para recibir aportes. R.M. N°050-2014-MINAM, así como el respectivoproyecto de Decreto Supremo de aprobación.

~ Se elaboró la Estrategia Nacional de Humedales y se dispuso su publicación a fin derecibir aportes al mismo, R.M. N° 051-2014-MINAM,con la finalidad de promover laconservación de los humedales orientados a obtener beneficios ecológicos, sociales,económicos, culturales e espirituales como aporte al desarrollo integral del país .

•

~ Resolución de designación de laboratorios autorizados para la realización de análisisde detección de organismos vivos modificados, en coordinación con el ServicioNacional de Acreditación dellndecopi; RM. N°083-2014-MINAM.

Cuadro N° 06DESPACHO VlCEMINISTERlAL DE DESARROLLO ESTRATEGICO y RECURSOS NATURALES

Evaluación del Plan Operativo Institucional all Trimestre - 2014.I TRIMESTRE AtUAl AVANCE ANANCIIJl()

METAACTIVI~D U.MBJ~CATEG POOGRA fJECU POOGR PIDGRAMAD

PTAL MAOO TAOO%fJEC

AMAOOfJECUTAOO %fJEC o lB'!roAOO %fJEC

PRETALACCIONES DEL DESPACHO

33 AW VICEMINISTERIAL DE DOClWJTO 4 4 100 16 4 25 422,503.00 341,311.55 81DESARROLLO ESTRATEGICO y

RECURSOS NATURALES

TOTAL PROMEDIO % DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO 100 25 81..Fuente: AplicatIVO InformátIco APILAN - Abnl 2014

Elaborado: Unidad de Planeamiento de OPPIMINAM

5.1.4 Secretaría General - SG

La Secretaria General ha llegado a tener un avance físico del 73% y financiero del 39%, .talcomo se muestra er')el cuadro siguiente.

Logros

~ Participación en la elaboración de la propuesta de Directiva: Disposiciones para laformulación de documentos de uso frecuente en el Ministerio del Ambiente.

~ Acciones de coordinación con Palacio y la PCM para la publicación de normasgeneradas por el MINAM y el Sector.

~ Instalación del Módulo de atención al ciudadano.~ Durante el primer trimestre se logró culminar con éxito la realización de la Feria

SINERGIA 2014.~ Realización del primer simulacro inopinado de sismo y tsunami del año.~F~i\Se cuenta con un diagnóstico en Defensa Nacional.

~¡C;;é",E\i;~?;},~,;'.~~:!'~];tiificultades

-t"--"-l.!"J~>7.~ Limitación en el diseño y programación del actual Sistema de Trámite Documentario.~ Demora en la respuesta de las áreas de las indicaciones de la SG.

,,~OE "l4? ~ Existe una superposición de roles para un mejor cumplimiento de las actividades de:::~ IEKiO t Clima Laboral~ PRE PUESiO ~ ~ Se percibe debilidad de liderazgo del tema de Clima Laboral, por parte del área de~. IN,..~.IJ> Recursos Humanos .

•

~ Desactualización del plan de prevención de riesgo laboral en las sedes institucionales.~ Desactualización de los planes y planos de evacuación de las sedes institucionales.~ Participación menos activa de los funcionarios del MINAM en los simulacros.

Medidas correctivas

~ Monitoreo y comunicación permanente a las áreas para la atención y respuesta a losdocumentos.

~ Reunión del equipo de Clima Laboral donde se otorgará la responsabilidadcorrespondiente al área de Recursos Humanos.

Cuadro N° 07SECRETARIA GENERAL

Evaluación del Plan Ooerativa Institucianal al , Trimestre - 2014., ''''''.... ~ ..."""""', ..';)') ACTNIDAD U,MElJDA PROGIl EJE!:UTAOO o/. EJE!: PROGRAMAD IJEVENiAOO % EJE!:

.c •...••. ~~. o

AOCONES RffilRfE 1535 CENTRALES15 100 72 15 21 1,216,260.49 383,033.11 31

ACCIONES DE lA SECRETARIA GENERAL

AOCONES ACCIONES PARA lA GESTlON EFIOENTE36 CENTRALES DEL TRAMITE DOCUMENTARlO DEL RffilRfE 16 16 100 64 16 25 85,32126 55,883.44 65

MINAM

ACCI:\'ISfUNCIONAMIENTO DE lACOMISION DE

46CENTRALES 1RABAlO PARA lA GESTl ON DE lXlClMMO 1 o o 7 o o 120,807.54 106,242.32 88

PROYECTOS - CGP

81ACCONES ACCIONES DELTRIBUNALDESOLUCION RffilRfE 1 1 100 10 1 10 9,000.00 0.00 OCENTRALES DE CONTROVERSIAS AMBI ENTALES

37ACCI:\'IS RffilRfE 9 6 67 36 6 17 64,267.76 38.710.00 60CENTRALES ACCIONES DE ARCHIVO CENTRAL

ACCIones ce comUnicacIOnes para

77 AINOP difundir V promover la gestión NFOfM: 2 2 100 15 2 13 415,479.33 287,574.28 69

ambiental

48AOCONES ACCIONES DE SEGURI DAD y DEfENSA t.fOfM: 11 10 91 43 10 23 26,631.60 10,000.00 38CENTRALES

,NACIONAL Y GESTION DE RIESGO

TOTAL PROMEDIO % DE AVANCE flSICO YfINANCIERO 73 15 1,495,657,05 583,868.87 39Fuente: Aplicativo Informático APILAN - Abnl 2014Elaborado: Unidad de Planeamiento de OPPIMINAM

5.1.5 Oficina de Control Institucional - OCI

La Oficina de Control Institucional, programo para el primer trimestre del presente añofiscal una meta presupuestal, denominada "LABORES DE CONTROL", la misma que ha tenidoun avance físico del 83% y financiera del 63%.

LogrosSugerencias de mejora por incumplimientos de plazos en la entidad por procedimientosadministrativos relacionados con el TUPA.

DificultadesFalta de entrega de información por parte de algunas áreas del MINAM .

•

Medidas CorrectivasComunicación de las dificultades que se presentaron en las labores de control a la AltaDirección para los correctivos necesarios.

Descripción MetaLas comunicaciones de riesgos y de hallazgos se realizaron mediante el activo ejercicio delcontrol preventivo y posterior a través de informes de control a la Alta Dirección paramejqra de la gestión de la entidad.

Cuadro N° 08ORGANO DE CONTROL INSTITUaONAL .OCI

Evaluación del Plan Operativo 'Institucional all Trimestre - 2014.ITRlME5T~ \t}~t, ¡HilA I AVAM:ERNAOCIERO

MITA'PTAl' GATEG ACTIVIDAD U.MBlDA PROGRAEJECU PR0<R4 EJECUTA t(t. PR0<R4MADPRETAl. MADO TADO

%EJEC MÁffi' }¡¡'oo' '1ot:Jt1i' IB'ENGADO %EJECo42 ACOOtfS lABORES[f

tfOfM: 6 5 83 34 5 15 106,000.00 66,410.71 63CENffillLES CONTROL

TOTALPROMEDIO% DEAVANCEFISICOy FINANCIERO 83 15 106,000.00 66,410.71 63Fuente: Aphcatlvo Informático APILAN - Abril 2014Elaborado: Unidad de Planeamiento de OPPIMINAM

5.1.6 DefensaJurídica del Estado - Procuraduría

•La Oficina de Procuraduría ha programado para el I Trimestre una meta presupuestadenominada "DEFENDER lOS INTERESES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DEL ESTADO EN lOSDELITOS AMBIENTALES", la misma que ha tenido un avance físico del 100% y financiero del65%.

Logros

~ Se viene participando en la mayoría de diligencias programadas a nivel nacional,existen acciones que no se han cumplido por cuanto no se constituyen en importantes

Dificultades

~ Aun no es posible acudir a todos los casos en donde se ventilan Jos delitosambientales, se presentan cuando es necesario ponderar por factor tiempo algunasacciones

Medidas Correctivas

escripción Meta

~ Intervención de la procuraduría del ministerio del ambiente en los procesos judicialesen defensa de los derechos e intereses del estado, básicamente en aspectoslogísticos y personal que finalmente no incide directamente con la consecución delogros.

~ Se viene ejerciendo un control estricto y una depuración adecuada a efectos de soloasistir a las diligencias que requieran una participación activa, se están implementadoen el transcurso del año

•

Cuadro N° 09DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - PROCURADURIA

Evaluación del Plan Ooerativa Institucional all Trimestre - 2014.ITFlMESTRE ANUAL AVANCERNANClelO I

META ACTIVIDAD U.MBJlDACATEG PROGR EJfCU % PROGRA EJfCU PROGRAMAD

PTAL %EJEC DEVelGAllO %EJfC

PRETALAMAIlO TAllO EJfC MAllO TAllO o

DEFENDER LOS

INTERESES DEL

43ACCIONES MINISTERIO DEL ACCION 7,566 7,566 100 30,261 7,566 25 442,922.00 289,056.00 65C8'lTRALES AMBI ENTE Y DEL ESTADO

EN LOS DEUTOS

AMBIENTALES

TOTAL PROMEDIO % DE AVANCE FISICO y FINANCIERO 100 2S 442,922.00 289,056.00 6S

Fuente: AplicatIvo InformátIco APILAN - Abnl 2014Elaborado: Unidad de Planeamiento de OPPIMINAM

5.1.7 Oficina General de Administración - OGA

La Oficina General de Administración en el"Plan Operativo Institucional 2014, tieneuna avance físico del 89% y financiero del 76%.

Logros

./ Presentación del Inventario de Bienes Muebles al 31.Dic.2013 a la SBN

./ Se aprobó el Plan Anual de Contrataciones 2014.«) ./. Se aprobó el Plan Desarrollo de Personal y se remitió a la Autoridad Nacional del

Servicio Civil mediante Oficio N° 07-2014-MINAM-SG/OGA-RRHH de fecha30.Ene.2014.

Dificultades

./ Problemas presentados con los cambios de versión del SIAF-SP, para la informaciónde los EEFF.2013 .

./ Problemas con el aplicativo SIGFYS .

./ Atraso en la presentación de información presupuestaria y de los sistemas de OGApara su integración en los EEFF y Ptarios., al cierre del ejercicio 2013 .

./ Desconocimiento de la operatividad del SIAF en algunos sistemas de OGA.

./ Por falta de recursos, no se pudo concretar el plan de Ecoeficiencia y el plan deimplementación de GNV en vehículos por falta de recursos presupuestarios.

Medidas Correctivas

Se coordinó con el Sistema de Informática y Tecnología de la Información parasolucionar los problemas presentados en el SIAF, a fin de que coordine con elresidenteSIAF del MEF, se envió los parches y/o actualización de versiones del ,SIAFpara subsanar la problemática .

./ Se coordina con el analista financiero del PAT/USAID y Proyecto STEM, de existirobservaciones, y se verifica a los comprobantes de Pago

Cuadro N°10OGA - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Evaluación del Plan Ooerativo Institucional 2014 - I TrimestreI TRIMESTRE . ANUAL . AVANCE FINANCIERO (1 TRIMESTRE)

META CATEGACTIVIDAD U.MEDlDA % EJEturA %PROGR EJECUfA Ff10GRAMA %

PTAl PPTAl AMAOO 00 EJECUfA bb 00 EJECUfA PROGRAMAOO DEVENGADOEJECUCION00 00

GESTIONY

ACCIONESFUNCIONAMIENTOADMINISTRATIVA DE LAS

0038 CENTRALEACCIONES RNANCIERAS,

ACCION 890 1,312 147 5,765 1,312 23 5,602,634.00 4,371,031.04 78S

LOGISTíCA y DE RECURSOSHUMANOS

AMPLlACION E

0045 APNOPIMPLEMENTACION DE LA

GLOBAL 5INFRAESTRUCTURA DEL

1 20 100 1 1 90,588.00 0.00 oMlNAM

GESTIONARAOECUAOAMENTETODO LO RELACIONADOCON

62 APNOP TECNOlOGIAS DE LA SERVICIO 1,177 1,170 99 4,705 1,170 25 360,201.00 215,493.34 60INFORMACION VCOMUNICACIONES EN El MINAM

TOTAL PROMEDIO % DEAVANCE FISICO y FINANCIERO 89 16 6,053,423.00 4,586,524.38 76

Fuente: Aplicativo Informático APILAN - Abril 2014Elaborado: Unidad de Planeamiento de OPPIMINAM

5.1.8 Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ

La Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ, ha programado una meta presupuestal en lacategoría Acciones Comunes, teniendo como actividad principal "ASESORAMIENTOJURIDICO LEGAL" y unidad de medida Norma Elaborada, llegando a tener una ejecuciónfísica del 74% y Financiera del 86% en lo que va ell Trimestre del presente año fiscal.

Logros

~ Se logró un 73.66% de avance de la Meta Producto Programada en el POI para el ISemestre 2014, lo cual va en función a la demanda de los órganos y organismosadscritos del Ministerio del Ambiente.

~ Durante I Trimestre del año 2014, se desarrollaron las 3 actividades programadas enpro de continuar fortaleciendo las capacidades de lbs abogados de los órganos yorganismos adscritos del MINAM, en temas de relevancia sectorial.

Dificultades

~ En varias oportunidades los expedientes que concluyen con algún proyecto normativoo proyecto resolutivo elaborado y/o reformulado por la Oficina de Asesoría Jurídica,llegan a este órgano de asesoramiento con plazos muy reducidos para su análisis(principalmente en el caso de autorizaciones de viaje al exterior). Ha habido casos en

/0..~D£1 que los expedientes son presentados a la OAJ el mismo día del vencimiento de su/S~\.) -!~ plazo establecido por mandato legal o por disposición administrativa.!;~:-'-------~'~'~\0 ;o-:-j":':~~';¡"edidasCorrectivas.~/. ¡'IC\'\~~ 1»/'~..•.~.t'\l~t;~/

--'-"" ~ A través de la Secretaría General se exhorta constantemente a los órganos delMINAM, a cumplir con los plazos establecidos para la presentación de sus expedientesque sustenten la emisión de un proyecto normativo o resolutivo.

•

Cuadro N° 11OFICINA DE ASESORIA JURIDICA • OAJ

Evaluación del Plan Operativo Institucional all Trimestre - 2014. Fisicoy Financiero

U.MBlDA PROGRA IilECU PROGRAMMADO TADO %IilEC ADO DEVENGADO %IilEC

METAPTAl

- ..... '';'

..

L 11 ti r..

PI I:TAl

ACTIVIDAD•. ITRlMESTRE AVANCEANANCIERO

39ACCIONES ASESORAMlENTOJURIDICO NORMACENTRALES LEGAL HABORADA

TOTAL PROMEDIO % DEAVANCE FISICO y FINANCIERO

165 122 74 160,494.89 137,811.23

74

86

86Fuente: Aplicativo Informático APILAN - Abñl2014Elaborado: Unidad de Planeamiento de OPPIMINAM

5.1.9 Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP

La OPP - MINAM, ha logrado un avance Físico del 90% y Financiero del 78%, enpromedio de las cuatro unidades que comprende.

Logros

~ Se realizó el TALLER PARA FORMULAR EL PLAN DE MONITOREO y EVALUACiÓN ALPLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, 31 de marzo de 2014., realizado con el apoyo de unrepresentante del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN. Se contócon la asistencia de 76 representantes de los distintos órganos, unidades ejecutoras yorganismos adscritos del Ministerio del Ambiente. .

~ Se realizó el TALLER DE DIFUSiÓN Y METODOLOGíA DE LOS PROGRAMASPRESU PUESTALES, 19 de marzo de 2014., realizado con el apoyo de un representantedel MEF. Se contó con la asistencia de 66 representantes de los distintos órganos yunidades ejecutoras del Ministerio del Ambiente.

~ Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2011-2015, correspondiente al año 2013.

~ Evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2013-2016, correspondiente al año2013.

~ Evaluación anual del Plan Operativo Institucional 2013.

Reunión de Trabajo sobre programación de metas e indicadores de desempeñocorrespondientes al año fiscal 2014 en el marco de las Políticas Nacionales deObligatorio Cumplimiento, conforme al OS N° 027-2007-PCM. La reunión se realizó eldía 9 de enero de 2014 y se contó con la participación de los órganos y organismosadscritos del MINAM, lo que permitió conciliar los indicadores y metas a ser reportadoscon los instrumentos de gestión aprobados; entre ellos, especialmente el PESEM 2013-2016, los PEI, el Plan Sectorial Anticorrupción.

~ Metas e indicadores de desempeño del Sector Ambiental 2014 en el marco de lasPolíticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento, aprobado por RM N° 016-2014-MINAM.

~ Evaluación anual de las Metas e indicadores de desempeño del Sector Ambiental 2013en el marco de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento .

•

~ Propuesta de indicadores de gestión para el MINAM.

~ Plan de capacitación a gobiernos regionales en materia de planeamiento ambiental.~ Cierre de la Conciliación del Marco Legal del Presupuestal del Año Fiscal 2013.~ Talleres de "Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria del Pliego 005: MINAM" y el

"Control para la ejecución del Gasto del Pliego 005: MINAM", para dar a conocer y fortalecer lascapacidades de los participantes respecto de la importancia del proceso de la ejecución delgasto.

~ Se elaboró y aprobó la Directiva "NORMAS PARA LA FORMULACiÓN, MODIFICACiÓN YAPROBACiÓN DEL MANUAL DE OPERACIONES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOSDEL MINISTERIO DEL AMBIENTE", mediante la Resolución Ministerial W 059-2014-MINAM.

~ Se elaboró el anteproyecto de Directiva "NORMAS PARA LA FORMULACiÓN,ACTUALIZACiÓN Y APROBACiÓN DE DIRECTIVAS EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE", lacual se encuentran en proceso de aprobación.

~ Con el Informe N° 021-2014-RAC-OPP-SG/MINAM, el Equipo de Racionalización comunica eldesarrollo del primer taller, el cual tuvo como objetivo la promoción de las principales DirectivasAdministrativas, contando con la participación del público objetivo, quienes manifestaron suinterés con lo expuesto. Asimismo, se generó un espacio donde los asistentes presentaron susconsultas y comentarios que fueron atendidos por los diversos ponentes.

~ Mediante el Informe W 023-2014-RAC-OPP-SG/MINAM, se remite a la Oficina de AsesoríaJurídica el expediente final para la inclusión de un nuevo procedimiento administrativo TUPA enel MINAM denominado: "Identificación de la Autoridad Competente y/o determinación de laexigibilidad de certificación ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación deImpacto Ambiental - SEIA, aplicable a proyectos de inversión que no se encuentren incluidosen el listado del anexo 11 del reglamento de la Ley del SEIA o en norma legal expresa, o cuandoexistirán vacíos, superposiciones o deficiencias normativas", el cual fue remitido a la PCM parael trámite de aprobación correspondiente.85 operadores SNIP de las UF y OPI de 02 departamentos: La Libertad (80) y Lambayeque (5),capacitados y asistidos técnicamente en la formulación y evaluación de proyectos ambientales.Se han aprobado (02) planes de trabajo (remitidos por SENAMHI y PELT-MINAG) Y (01) terminode referencia para la elaboración de estudios de preinversión a nivel de perfil IIAP.De los estudios evaluados se tiene:

01 Programa de Inversión pública aprobado por la OPI Ambiente.02 PIP aprobados y viabilizados por la OPI Ambiente,01 PIP aprobado por la OPI ambiente y viabilizado por la DGPI.03 PIP Observados por la OPI Ambiente.

~ Se comunicó a la Unidad Ejecutora (UE) de la DGEVFPN los resultados del análisis efectuadopor la OPI concluyendo que no se generaron perdidas económicas que el estado estaríaasumiendo por las modificaciones ejecutadas en el PIP de 129843, sin previa evaluación yregistro de la OPI.Se han efectuado 02 registros de formatos SNIP en la fase de inversión: Formato SNIP 15 yFormato SNIP 16, correspondiente al PIP con código SNIP 196652.

~ Información remitida por la UE de SENAMHI insuficiente, por lo cual no se cuenta con losreportes de programación, avance físico y financiero de los PIP a cargo de esta Unidad.

Dificultades

~ Ausencia del responsable de presupuesto de la Ejecutora 003, para la remisión de los reportespara la Conciliación del Marco Legal y Estados Financieros.

);> Poco involucramiento de las unidades orgánicas en la gestión presupuestaria.~ En vista de que se tienen que revisar los procedimientos del MAPRO en coordinación con

los órganos involucrados para la simplificación y posterior actualización del documento(MAPRO), se requiere que esta acción se reprograme para el mes de noviembre, mes endonde se tendrá el documento actualizado.

~ Participación limitada por parte de los operadores SNIP (UF y OPI) del Departamento deLambayeque.

~ Documentación remitida por las Unidades formuladoras, requiere correcciones, así comobrindar mayor información respecto a las iniciativas de inversión presentadas para suevaluación.

~ Ingreso de los estudios de preinversión para su evaluación, sin adjuntar la documentación einformación necesaria, para su aprobación. Así como la demora en el levantamiento deobservaciones por las Unidades Formuladoras.

~ Demora en la remisión oportuna de la información pertinente por parte de la UE.~ Demora y limitada información por parte de la Unidad Ejecutora, respecto al sustento de las

modificaciones presentadas al referido PIP.~ Información incompleta por parte de la Unidad ejecutora del SENAMHI, en cuanto al avance

físico - financiero, problemas presentados, logros, dificultades durante la ejecución de cadaproyecto; medidas correctivas y recomendaciones a realizar para los proyectos a su cargo.

~ La información remitida por el SENAMHI, es insuficiente para poder realizar un análisisadecuado de la situación actual de los PIP a su cargo, así como de su desempeño.

);> Medidas Correctivas:

);> Se coordinó directamente con los especialistas de la Ejecutora 003, con el fin de tener laConciliación del Marco Legal.

);> Se coordina constantemente con los especialistas administrativos, a fin de transmitir las~oOEL~~ pautas relacionadas a las solicitudes de certificación de crédito presupuestario y monitoreo de

~ ~ gasto.~8.Se está coordinando reuniones con los diferentes órganos involucrados, para la;...(7) simplificación de sus procedimientos y posterior actualización del MAPRO.

INP1 ~ Coordinación constante con las autoridades de las Regiones involucradas.~ Solicitar a las Unidades Formuladoras, información de sustento, así como la realización de

reuniones de coordinación para explicar los aspectos observados.~ Coordinación de reuniones de trabajo con las Unidades Formuladoras, a fin de tratar

aspectos observados a los estudios de preinversión evaluados.~ Coordinación de reuniones de trabajo con la UE, a fin de tratar temas concernientes a las

modificaciones de manera oportuna.~ Asistencia Técnica personalizada a los especialistas de las Unidades ejecutoras para el

llenado de los formatos correspondientes a las modificaciones en la fase de inversión de losPIP viables.

~ Reiterada solicitud de información de programación, avance físico y financiero de los PIP acargo de la Unidad Ejecutora de SENAMHI (2013).

Cuadro N° 12PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. OPP

Evaluación del Plan Operativo Institucional all Trimestre - 2014.

CATEG I TRIMESTRE ANUAl. EJECUCiÓN RNANClERAMETA PTAl ACTIVIDAD UMBJDA PROGRAMAD PmAMAD PROGRAMAD

PTAl OEJB:UTAOO %EJB:

OEJB:UTADO %EJB:

ODEVENlAOO %EJB:

Gestión delPlaneamiento,

031 MiX. Presupuesto, DOCUMENT10 9 90 35 9 26 559,288.00 433,595.99 78

Racionalizaci Oón eInversionesdel MINPM

TOTN. PROMEDIO % DE AV#JCE FISICO y RN#JCIERO 90 26 559,288.00 433,595.99 78Fuente: Aplicativo Informático APILAN - Abril 2014Elaborado: Unidad de Planeamiento de OPPIMINAM

5.1.10 Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales - OCNI

la Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales - OCNI, ha programado parael I Trimestre una meta presupuestal en la categoría Acciones Centrales, con la actividad"GESTIONAR LA COOPERACiÓN Y LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES", conla unidad de medida Acción, llegando a tener un avance en la ejecución física del 89% yfinanciera del 83%

Logros:

Se logró la firma de 02 convenios con la cooperación con la cooperación multilateral queson los siguientes:

• Proyecto "Apoyo a la generación y consolidación de eapacidades para la realización dela Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidassobre el Cambio Climático (COP 20), la Décima Reunión de las Partes del Protocolo deKyoto (CMP10), sus actividades y eventos conexos. COP20-PERU-2014, que ha sidofirmado con el PNUD, tiene como objetivo apoyar al Gobierno del Perú, a través delMinisterio del Ambiente (MINAM), para aprovechar las oportunidades de desarrollo quebrinda la organización y presidencia de COP 20. El proyecto será implementado a

o Of'I..q través de una Unidad de Coordinación, que gestionará los recursos y contratos,S~_~1~lanificará, ejecutará y supervisará todas las acciones para la gestión logística, técnica~.,"~~;;V financiera de la COP20 aunando los esfuerzos del Estado y de todas las instituciones-;Z-%;~?,e"<nl,.",tycooperantesy colaboradoras.

MI'~~~'~- Cabe señalar, que el evento internacional COP 20 se realizará en la ciudad de Lima, en

el mes de Diciembre del presente año.,o DEl.

l.<~ "14-

~

<lp EAMIENTt ~ Proyecto "Apoyo Regional al Desarrollo de NAMAs" ha sido firmado con el BID, cuyo% R SU~UESTO E objetivo es apoyar al Perú y a otros 5 países de América latina y el Caribe para• INA~' "> diseñar y desarrollar acciones de mitigación apropiadas para cada país (NAMA, por sus

•

siglas en inglés), en particular los que están alineados con el Plan de Acción de laEstrategia de Cambio Climático del BID.

Con relación a la COP 20, la OCNI ha venido realizando coordinaciones con aquelloscooperantes no comprendidos en el Proyecto firmado con PNUD a fin de que en el marcode sus procedimiento puedan financiar las actividades relacionadas con los temas denegociaciones, comunicaciones y frente social, contempladas en el Plan de Trabajó de laCOP 20, habiéndose logrado aportes importantes.

Dificultades:

Eva uación e Pan Ooerativo Instituciona a I Trimestre - 2014.

METAITRlMESTFE ANUAL AVANCERNANCIBlO

CATEG ACTIVIDAD U.MEDlDA PROGRA EJECU PROGRA EJECU PROGRAMADPTAl PRETAl MAllO TAllO

'YoEJECMAllO TAllO

%EJEC o DEVelGAllO 'YoEJEC

GESTIONAR LA

41 ACCOOPERACI ÓN y LAS ACCION 9 8 89 45 8 18 184,675.00 153,686.51 83NEGOCIACIONES

I NTERNACI ONAlES

TOTAL PROMEDIO % DE AVANCE F.lSICO y FINANCIERO 89 18 184,675.00 153,686.51 83

La OCNI ha realizado coordinaciones con la Secretaria General con relación a lanecesidad de obtener una ampliación presupuestal que permita la contratación de unespecialista en gestión administrativa que pueda atender los numerosos pedidos quevienen realizando los diversos sistemas administrativos vigentes (presupuesto,planeamiento, administración, logística, entre otros) en el MINAM.

Cuadro N°13OFICINA DE COOPERACiÓN Y NEGOCIACIONES INTERNACIONALES - OCNI

I dll II

Fuente: Aplicativo InformátIco APILAN - Abnl 2014Elaborado: Unidad de Planeamiento de OPPIMINAM

5.1.11 Dirección General de Políticas Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental(DGPNIGA)

La Dirección General de Políticas Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental(DGPNIGA), ha programado para el I Trimestre del presente año' tres metaspresupuestales, llegando a tener un avance físico del 100%Yfinanciero del 112%.

Logros:hPr:~~~~-;-:::-;;-c.;t~rMejora del funcionamiento del Sistema Regional de Gestión Ambiental y Sistemal.: ) I.;",N,_~, Local de Gestión Ambiental a través de la asistencia técnica a los funcionarios de los¡f(¿J:::~~;J GORES, GOLaS, miembros de las CAR y CAM y elaborando instrumentos que

"~L:;.~' orienten el ejercicio de sus funciones.../ Obtener la propuesta normativa el cual se encuentra en el sector para su revisión final.

Dificultades:

../ limitado presupuesto que nos impide una adecuada programaclon paraimplementar actividades de manera descentralizada y limitado personal paracumplir las tareas encomendadas en el POI.

•

Medidas Correctivas

./ Se ha solicitado una demanda adicional para la contratación de nuevos CAS, lamisma que fue denegada.

Cuadro N° 14DGPNIGA - D1RECOON GENERAL DE POLITlCAS, NORMAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA DE GESTION AMBIENTAL

Evaluación del Plan Operativo Institucional 2014 - I TrimestreI TRIMESTRE ,ANUAL AV,ANCE FIN,ANCIERO (1TRIMESTRE)

CATEGACTIVIDAD U.MEDIDA % %METAPTAL PFIOGRAEJEOJf ffiOGR EJECU %

PPTAL tv'ADO ADO EJECUTAAtv'ADO TADO EJEOJf PIM DEVENGADOEJECUCIONDO ADO

Supennsar la implementaciónde los instrumentos de

69 APNOP planificación ambiental de nivel REPORTE 2 2 100 3 2 67 61,300.00 3,598.85 6nacional de forma articulada yverificando sus resu~ados.

Apoyar el funcionamiento del

71 APNOPSistema Nacional de Gestión PERSONA

2 8 100 30 8 27 432,853.00 580,890.84 134Ambiental ylos sistemas CAPACITADAregionales y locales

Mejorar la Gestión del Sistema67 APNOP Nacional de Evaluación de NORMA 2 2 100 5 2 40 32,660.00 4,519.39 14

Impacto Ambiental- SEIA

TOTAL PROMEDIO % DEAVANCE FISICO y FINANCIERO 100 44 526,813.00 589,009.08 112..Fuente: AplicatIVO Informatlco APILAN - Abnl 2014

Elabomdo: Unidad de Planeamiento de OPPIMINAM

5.1.12 Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socio Ambientales - OAAS

La Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socio Ambientales, programo para el I trimestreuna meta presupuestal denominada "MEJORAR EL DIALOGO Y LA CONCERTACION PREVENTIVAEN LA GESTION AMBIENTAL", la misma que ha tenido un avance físico del 100% y financiero del91%

Logros:

~ Intervención directa y monitoreo de las Mesas de Casma (Ancash), Cajacay(Ancash), Tapayrihua (Apurímac), Cañarís (Lambayeque), Barranca (Lima),Moquegua, Titicaca (Puno), Hualgayoc (Cajamarca), Tacna, Espinar (Cusco),Loreto.

~ Aprobación de los Lineamientos para el registro y remlSlon del reporte de alertatemprana de conflictos socioambientales, mediante R.M. N°079-2014-minam (28 demarzo de 2014).

~ Impulso a la Conformación de la Comisión Multisectorial de la Mesa de Desarrollode las Cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón.

~ Conformación del grupo de trabajo para el análisis del caso del levantamiento demoratorias de concesiones mineras en el departamento de Puno.

•

~ Fortalecimiento de capacidades de 136 funcionarios y especialistas de lasentidades públicas de Madre de Dios, Ancash, Apurímac y Junín, en temas dePrevención, gestión y transformación de conflictos socio ambientales.

~ Conformación de la red de alerta temprana de conflictos socioambientales en eldepartamento de Apurímac, sumando a la fecha 11 redes del país: Amazonas,Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Junín, Loreto, Madre de Dios, Moquegua,Paseo y Puno.

Logros

%EJEC

AVANCE RNANCIERO

PROGRAMA DEVENGAoo00

PROGR EJECUT •AMAoo ADO Y. ¡;JEC

U.M8J1DA

Cuadro N° 15OFICINA DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS SOCIOAMBIENTALES - OAAS


ACTIVIDAD

. PRETAL

MEJORAR ELDIALOGO Y LA

40ACX;IONES CONCERTACION INlffiVENCKJN 13 13 100 67 26 39 289,285.38 263,606.33 91CB'lTPALES

PREVENTIVA EN LA GESnONAMBIENTAL

TOTAL PROMEDIO % DE AVANCE FISICO YFINANCIERO 100 39 289,285.38 263,606.33 91

~ Se ha logrado que 277 colaboradores públicos sensibilizados en la implementación delas medidas de ecoeficiencia en el sector público.

~ Se ha realizado 01 taller de difusión del programa presupuestal "Gestión Integral deResiduos Sólidos" dirigido a los gobiernos locales.

~ Se realizaron 03 talleres de validación de la propuesta de indicadores de desempeño,definición de metas físicas y financieras del Plan de Articulación Territorial para el añofiscal 2015.Se realizaron 03 talleres de difusión del instructivo para el cumplimiento de la meta 03 y10 del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, añofiscal 2014.Se realizaron 08 talleres de capacitación para la implementación de programas desegregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios en un25% y 20% de viviendas urbanas del distrito, en el marco del plan de incentivos a lamejora de la gestión y modernización municipal, año fiscal 2014.

~ Se ha realizado la Línea Base sobre percepción ciudadana sobre la Calidad del Aire.~ Se ha realizado el diseño y reproducción de materiales y recursos educativos,

orientados a informar, sensibilizar e involucrar a la población, en el desarrollo debuenas prácticas para la mejora de la calidad del aire.

~ 2990 personas fueron capacitadas mediante las campañas de radiaciones UV, elevento de SINERGIA, el Festipuno, la Feria en la USMP y la Campaña "PeruanosUnidos contra un Aire Limpio".

~ Durante el mes de marzo se presentaron los tres planes de acción para la mejora de lacalidad del aire, correspondientes a las ciudades de Cajamarca, Pucallpa y Tacna .

•

5.1.13 Dirección General De Calidad Ambiental - DGCA

La DGCA, para el I Trimestre ha programado 9 metas presupuestales, llegando a tener unavance físico del 57% y financiero del 48%.


'••Ministeriodel Ambiente

SecretaríaGeneral

4' ~. ~


Dificu Itades:

~ Los Sectores competentes demoran en dar opinión sobre la propuesta normativade LMP de efluentes de plantas desalinizadoras e industrias manufactureras.

~ A pesar de que se está avanzando en la sensibilización para la implementación delas medidas de ecoeficiencia

~ El cambio de funcionarios retrasó la entrega, de los materiales y recursos para lasensibilización sobre calidad del aire, razón por la cual sólo se logró hacer unaacción.

Cuadro N° 16DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL - DGCA

Evaluación del Plan Operativo Institucional al I Trimestre - 2014.ITIiMESTRE ANUAL AVANCE RNANCIEOO

MfTAPTAL CATEG ACTIVIDAD UM8lIDA PROGRA PROGRA EJEClITA PROGRAMAD

PRfTAL MADOEJEClITADO %EJEC

MADO DO%EJEC

ODEVENGADO %EJEC

AOOPPREVENIR y DETENERLA A:RSONA

70 O 370 O 24,850,00 4,574,00 180056CONTAMINACiÓN DESUELOS CAPACITA~

MEJORARLACAlIDAD DE LOS

0070 AOOPRECURSOSHíDRICOS, PARA SU

INSlRUIlfNTO 3 1 33 21 1 5 61,810,00 22,851.63 37APROVECHAMIENTO

POBLACIONAl

PROMOCIÓN Y REGULACION DE LA

0080 AOOP ECOEfICIENCIA EN ELSECTOR EVENrO 4 7 175 17 7 41 20,447.87 915.24 4

PUBLICO

IMPLEMENTACION DE

0074 AOOP LINEAMIENTOS y ~ 2 O 2 O 139,200,00 50,480,43 36

PROCEDIMIENTOS AMBIENTAlES O

AOOPSOPORTEADMINISTRATIVO DE LA

ACCKlN 3 3 100 12 3 25 528,217.00 390,818.47 740063DGCA

0014 Pffi.036 GESTION DEL PROGRAMA ACCKlN 1 O 5 O 402,266.00 254,267.25 63

SEGREGACiÓN EN LA FUENTEY

0021 Pffi.036 RECOLECCIÓN SELECTIVA DE MUNICIPIO 130 130 100 249 130 52 450,134.99 105,746.71 23

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPAlES

0024 Fffl.096 GESTION DEl PROGRAMA ACClON 3 3 100 12 O 308,178.00 192,060.04 62

DIFUSiÓN YCAPACITACION PARA a~~t\O0025 Fffl.096 LA PARTICIPACION CIUDADANA 100,000 2,990 3 500,000 2,990 1 337,900,00 63,258.82 19

I~OfWAOOENTEMAS DECAUDAD DEL AIRE

TOTAl PROMEDIO % DEAVANCE FISICOYANANCIERO 57 SOO,688 3,131 14 2,273,003.86 1,084,972.S9 48

4ÍJ~(tfj~'~-:,:fA'~/q..~::~~,_. \...+\ ...•.~>:~..~~.~----. ;':)¡;~1:'i~;!~~;\-. Fuente: Aplicativo Informático APILAN - Abril 2014

_'~.~" Elaborado: Unidad de Planeamiento de OPPIMINAM

•

5.1.14 Dirección General de Educación Cultura y Ciudadanía Ambiental- DGECCA

La Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental, tiene programado ensu POI 2014 la actividad denominado "Promover que los Sectores, Gobiernos Regionales yMunicipalidades implementen la Política Nacional de Educación Ambiental y la Estrategia Nacionalde Ciudadanía Ambiental con la participación del sector privado y la sociedad civil" meta (0075),el cual, alcanzó una ejecución física al primer trimestre del 67% y el financiero de 33%.

Logros:

~ Se cuanta con una propuesta de proyecto "Instituciones Educativas preparadas paraenfrentar los efectos de cambio climático en las zonas alto-andinas del Peru que seráfinanciado con cooperación internacional.

~ Se cuenta con un acta firmada por la comunidad educativa respecto al compromisoasumido por el MINAM en el marco del Concurso Re Educa que da cuenta del procesode gestión de la planta de tratamiento donde la IE se compromete a la gestión de losdocumentos solicitados.

~ Se ha brindado asesoría técnica en el marco de la implementación de la PolíticaNacional de Educación Ambiental a las 12 regiones en coordinación con el enlaceregional del MINAM.

~ Diseño y ejecución por 5 semanas de la campaña de comunicación ambientalReEduca Playas, se utilizó como estrategia el reciclaje solidario.

~ Se consolidó metodología de la campaña que tiene alto nivel de réplica en regiones talcomo lo ha demostrado la participación de organizaciones en Tumbes e Iquitos.

~ Se tiene una caracterización de la oferta y demanda de becas ambientales.~ Difusión del ciclo de capacitaciones Cátedra Perú Ambiental (CPA) a 15 mil

. ciudadanos por vía electrónica.~ Intervención educativa en zonas con problemáticas socio ambientales observadas, que

enfrentan los humedales costeros y ecosistemas frágiles en los distritos de Chilca ySan Antonio-Cañete, El Paraíso.

Dificultades:

~ Retraso en la formulación de la Propuesta educativa ambiental piloto para la gestión yuso Ecoeficiente del agua en Instituciones Educativas urbanas alto andinas de nuestropaís.Falta de articulación de esfuerzos entre el MINAM y adscritos para una mejorasistencia técnica al grupo objetivo (distritos de Chilca y San Antonio-Cañete, ElParaíso).La carga de trabajo de los miembros de este Grupo Técnico en sus órganos de origenimpide una participación mayor y más oportuna en la reformulación del documento detrabajo (Propuesta de actualización de la estrategia nacional de ciudadanía ambiental)

Medidas Correctivas:

~ Convocar el aporte de los demás sectores involucrados en las problemáticas socioambientales que enfrentan los humedales costeros.

~ Apoyo por parte del VMGA en el seguimiento a las tareas asumidas por los miembrosdel Grupo Técnico.


SecretaríaGeneral .

. -",:"'~'~,,-" ""


Eva uacion e Plan Ooerativo Institucional all Trimestre - 2014.I TRIMESTRE ANUAL AVANCE ANANCIB'lO

METAPTAL ACTIVIDAD U.MEDlDA PROG EJECU PROGRA EJECUCATEG PROGRAMADRAM TAOO %EJEC MAOO TAOO %EJEC o DEVENGAOO %EJECPRETAL AOO

Promover que los Sectores,Gobiernos Regionales yMunicipalidades implementen la

0075 AfNOP Política Nacional de Educación Eilento 3 2 67 17 2 12 501.372.00 167,108.64 33Ambiental y la Estrategia Nacionalde Ciudadanía Ambiental con laparticipación del sector privado yla sociedad civil.

TOTAL PROMEDIO % DEAVANCE FISICO y FINANCIERO 67 12 501,372.00 167,108.64 33..

Cuadro N° 17DIRECOÓN GENERAL DE EDUCACION aUDADANIA y CULTURA - DGECYC

I • di

Fuente: AplicatIVO Informatlco APILAN - Abnl 2014Elaborado: Unidad de Planeamiento de OPPIMINAM

5.1.15 Dirección General de Investigación e Información Ambiental - DGIIA

La Dirección General de Investigación e Información Ambiental- DGIIA programo cuatroactividades, las mismas que luego de la evaluación han tenido un avance físico del 91%Y financiero DEL 62%.

Cabe manifestar que esta Dirección deberá modificar su Unidad de medida a fin de nosesgar los resultados en la evaluación.

Logros:

~ Realización de capacitación para la formación de la Biblioteca Municipal en Pangoa,

Madre de Dios y en 05 Comunidades Nativas de Ucayali, y la Comunidad Nativa de

Infierno en Madre de Dios.

~ Se actualizó el índice de Contaminación por Actividad del Sub-Sector Petrolero para

distribución del CANON y SOBRECANON en Piura y Tumbes.

~ Se elaboró la propuesta normativa que recomienda complementar el Decreto Supremo

N° 005-2002-EF que aprueba el Reglamento de la Ley del Canon, en los artículos que

~;J;t¡~ atañen a aprovechamiento de estos recursos para financiar actividades de

\J:~)}~~,:Ji;:f{fjinvestigación científica.

f(~E,~:~J!~ Aprobación de la Política Nacional de la Antártida .

•


SecretaríaGeneral

Cuadro N°18DIREcaON ~ENE~L DE INFORMAg()N E INVESTIGACION AMBIENT~L

Evaluación del Plan Ooerativo Institucional all Trimestre - 2014,... I TRIMESTRE ~~~~~~NY.~LB~~\C;;;t¡0.: AVANCE RNANCIBlO

~~tf~L;> ACTIVIDAD U.MBJlDA PROGRA EJECUT I'ROGR ~I&~I~:~~PROGRAM DEVENGADO%EJEC AMADO %EJECe MADO ADO ADO

FERSON4.240 64B 100 960 64B 68 52,150.00 42,633,65 8265 APNJP BIBUOTECA AMBIENTAL NACIONAL ATENDII:lA

FUNCIONANDO

SISTEMA NACIONAL DE66 APNJP INFORMACION AMBIENTAL SISTEMA 3 11 100 9 11 122 40,838.00 7,633,00 19

FORTALECIDO

INVESTIGACION AMBI ENTAL PARA20,171.8268 APNJP

LATOMA DE CISIONES EN GESTIONDOCLM3IITO 11 7 64 11 7 64 33,750.00 60

AMBIENTAL

72 APNJP GESTlON ADMI NISTRATlVA DE LA ACCION 12 12 100 4B 12 25 120,381,00 104,114.27 86DGIIA

TOTAL PROMEDIO % DE AVANCE FISICO y FINANCIERO 91 84 62,.

Fuente: Aplicativo Informat,co APILAN - Abril 2014Elaborado: Unidad de Planeamiento de OPPIMINAM

5.1.16 Dirección General de Diversidad Biológica

Para el primer trimestre, la DGBD ha programado realizar seis de las nueve actividadesprogramadas para el año. En las actividades programadas en el marco del PP 0035"Gestión sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica", se ha cumplido conuna las dos metas programadas, además de la relacionada a la ,gestión del programa. Enlo que respecta a APNOP, se ha cumplido con dos de las tres metas programadas.

La ejecución física promedio fue de 87% durante el primer trimestre, a pesar de no habercumplido con ejecutar la capacitación programada a organizaciones la que fuecontrarrestada, en parte, por una capacitación adicional a instituciones (gobiernosregionales) .La ejecución financiera fue de 77%. Cabe resaltar que sin haber ejecutado la capacitaciónprogramada a organizaciones, se ha ejecutado la casi totalidad del presupuestoprogramado en el primer trimestre para esa actividad.

Logros

• Asistencia Técnica para la actualización de la Estrategia Regional de DiversidadBiológica y elaboración del módulo Didáctico: Recursos Genéticos, Biotecnología yBioseguridad al gobierno regional de Huánuco.

• Asistencia Técnica para la actualización de la Estrategia Regional de DiversidadBiológica al gobierno regional de Arequipa y Cuzco.

~ Cinco gobiernos regionales con asistencia técnica para mejorar el proceso deevaluación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), en el marco delproceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal: gobiernosregionales de Arequipa, Apurímac, Puno, Madre de Dios y Cusco.

~ Tres gobiernos regionales con asistencia técnica para la conservación yaprovechamiento sostenible de la diversidad biológica:

~ Tres instrumentos para conservar y gestionar de manera sostenible la diversidadbiológica (ecosistemas, especies y genes) del país:• Dictamen de Extracción No Perjudicial de la caoba .

•

I • '.•

PERÚ Ministeriodel Ambiente

- ,.,. " <:"-':~ ~

Secretaría ~General ~', <

, < -


• Dictamen de Extracción No Perjudicial de "taricayas" (Podocnemis unifilis).

• Dictamen de Extracción No Perjudicial de las poblaciones de Psitácidos deimportancia comercial a ser comprendidos en el calendario de caza comercial deespecies de fauna silvestre no amenazadas.

Dificultades

~ La identificación de la población beneficiaria porque las intervenciones se orientan aecosistemas y especies.

Medidas Correctivas

~ Utilizar la población de referencia del ámbito de intervención regional o local.

Cuadro N° 19DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA - DGDB

Evaluación del Plan Operativo Institucional all Trimestre - 2014.I TRIMESTRE ANUAL EJECUCIONRNANCIERA

META PTAl CATEG PTAl ACTIVIDAD UMEIJIDA PRDGRA EJECU PRDGR EJECU PROGRAMADMADO TADO

%EJECAMADO TADO

%EJEC

°OEVENGADO %EJB:

1 PP 0035 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA Acción 3 3 100 12 3 25 11,500 O O5004398 CAPI'CITI'CION y ASISTENCIAT~CNICA EN GESTI6N DE LOS RECURSOS

4 PP0035 NATURALES y DE LA DIVERSIDAD Institución 2 3 150 10 3 30 90,902 70,397 77BIOLóGICA EN LOS TRES NIVELES DEGOBIERNO5004399 CAPI'CITI'CION y ASISTENCIATECNICAALAS ORGANIZACIONES y

13 PP 0035 COP;UNIDADES QUE PARTICIPAN EN LA Organización 1 O O 3 O O 35,300 34,735 98GESTION DE LACONSERVACION DE LOSRRNN YDB

GESTI6N Y CONTROL DE PROYECTOS A54 AfNOP CARGO DE LADIRECCI6N GENERAL DE 1NFORt.£ 1 1 100 6 1 17 23,850 22,908.59 96

DIVERSIDAD BIOLóGICA

M)RATORIAAL INGRESO Y PRODUCCI6N55 AfNOP DE ORGANISM)S VIVOS MODIFICADOS AL NFORt.£ 7 5 71 58 5 9 122,764 89,769.47 73

TERRITORIO NACIONAL IMPLEMENTADA

GESTI6N ADMINISTRATIVA y OPERATIVA DE50 AfNOP LADIRECCI6N GENERAL DE DIVERSIDAD 1NFORt.£ 1 1 100 8 1 13 397,732 308,573.69 78

BIOL6GICA

TOTAL PROMEDIO % DE AVANCE FISICO y FINANCIERO 87 15 682,048.10 526,383.50 77

Fuente: Aplicativo Informático APILAN - Abñl 2014Elabomdo: Unidad de Planeamiento de OPPIMINAM

5.1.17 Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos- DGCCDRH.

La Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos-DGCCDRH, para el I Trimestre del año fiscal 2014,ha programado una meta presupuestalen la actividad CAPACITACION y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LOSRECURSOS NATURALES Y DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LOS TRES NIVELESDE GOBIERNO, dentro del Programa Presupuestal 0035, llegando tener un avance fiscodel 100% Y financiero del 98%.

\.O~i)fL4,<!-' 01:- L••'J.Js' "~_:f, ogros

~}.~:,:;~;,,~» Doce Regiones cuentan con Estrategias Regionales Cambio Climático (Amazonas,'.!::'J.''l''''\ Apurfmac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura,

Puno y Cajamarca).Articulación entre la gestión del riesgo de desastres y el cambio climático: se cuentacon la Nota Técnica "La adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo:reflexiones e implicancias", bajo un trabajo coordinado entre el MINAM y elCENEPRED.

• J

•

SecretaríaGeneral

Ministeriodel Ambiente--~ Se priorizaron 77 medidas de mitigación a ser implementadas nacionalmente, en base

al potencial de reducción de emisiones de GEl y co-beneficios.~ Se conformó la plataforma de la hoja de ruta para establecer objetivos y actividades

sectoriales que contribuyan a la reducción de emisiones GEl y un desarrollo bajo decarbono al 2020-2021.

~ Adecuación de la Comisión Nacional de Lucha contra la Desertificación y sequía a laLey de creación del MINAM

Dificultades

~ La oferta de mercado para los productos de consultoría especializadas en cambioclimático requeridas en nuestro medio es reducida.

~ Débil articulación con las instancias internas del MINAM, que limita el establecimientoprocesos dinámicos de trabajo.

Medidas Correctivas

~ Apoyo a la oficina de logística en la búsqueda de candidatos para cubrir la demanda deconsultorías.

~ Apoyo de la cooperación internacional para financiar parte de las actividades de laDGCCDRH.

AVAI'CERNANCIERO

%EJECPROGRAM DEVENGADAOO o

ACTIVIDAD

Cuadro N° 20DIRECCiÓN GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, DESERTIFlCACIÓN y RECURSOS HíDRICOS- DGCCDRH


U,MEDlD PROGR "'_.i1~,,,-A :A'MAD EJS::U 0EJ"" PROGRAEJ~M

TAOO Yo e" ITAOO:o ~~~

CAPACITACION y ASlmNCIATECNICAENGE5nON DE lOS

2 Ff'R -035 RECURSOSNAlURAlES YDE LA NSTITUDIVERSIDAD BIOLOGICA EN lOS TRES CONNIVELESDEGOBIERNO

'ÜDEL~/,4:'" ,~'.f~~J"__ '_ \ TOTAL PROMEDIO % DEAVANCE FISICO y FINANCIERO(tr'.: .....-::C.,'; o". ~::.f'.;" Fuente: Aplica~ivo Informático !"PILAN - Abril. 2014\ 7,'-, ......•. cC :; Elaborado: Umdad de Planeam,ento de OPPIMINAM'~~'.. , ,,':"

"~:.. ~

1 100

100

7 14 55,467.00 54,460.00

14

98

98

•

IMlnistenodel Ambiente

----------A¡~ ~.~. ~~ill"d~~'T:mtl

~;Oficina de Planeamiento yPresupuesto

5.1.18 Dirección General de Ordenamiento Territorial - DGOT

La Dirección General de Ordenamiento Territorial - DGOT, ha programado tres metaspresupuestales, en el PP 0035, 0068 Y APNOP, llegando a tener un avance físico y financiero del100% Y94 respectivamente.

Logros.

~ Visitar el Centro de Datos de Ryukyu Kokusai Kogyo Co. en Okinawa, Japón para conocer losúltimos avances en tecnología en el manejo y procesamiento de los Sistemas de InformaciónGeográfica y la Teledetección Espacial fortaleciéndose las capacidades tecnológicas de laDGOT para generar y poner a disposición información con un alto nivel de detalle y precisión,necesaria para analizar los cambios de la cobertura de la tierra, los procesos de ocupación yuso del territorio, peligros naturales y condiciones de vulnerabilidad, deforestación, evaluaciónrecursos naturales, entre otros.

~ Haber realizado el Mapa de Susceptibilidad Física de Zonas Propensas a Inundaciones yDeslizamientos en la Costa y Sierra frente a la Ocurrencia de Eventos HidrometereológicosExtremos -2014.

~ Establecimiento de un sistema de alerta temprana Terra-i-Perú que reporta a través deimágenes satelitales los cambios de la cobertura y uso de la tierra en tiempo casi real segúnámbitos geográficos, políticos administrativos, ecosistemas y, otras categorías de ocupación;que es de fácil acceso y uso. A. través de este sistema las entidades del Estado y gobiernossubnacionales reciben información gratuita que les permite una toma de decisiones informada ysegún sus competencias en la gestión de sus recursos.

~ Conformación del Comité de Coordinación Nacional en Perú para el trabajo transectorial einterinstitucional del Proyecto SPINCAM de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS).

~ Primera versión del Atlas del proyecto SPINCAM que registra indicadores: i. socioeconómicos(actividades económicas), ii. gobernanza (institucionalidad y gestión) y, iii. ecológicas (especies,calidad de agua, variaciones en el estado de recursos, línea de alta marea, etc) para una mejortoma de decisiones sobre estas zonas por parte de las autoridades locales. (Ver:https://www.dhn.mil.peIWEBSPINCAM/index.htm)

~ El "Grupo Técnico para el Manejo Integrado de la Zona Marino Costera" de Moquegua se hareactivado.

PREVAED

La cuenca del río Chillón tiene un perfil de riesgo por inundación que permite identificar lasáreas inundables, elementos expuestos y riesgos permitiendo a las autoridades de los distritosde Callao, Ventan.i1la,San Martin, Los Olivos, Puente Piedra, Carabayllo y Comas de dicha zonaplantear una estrategia de prevención, de aseguramiento y reaseguramiento y de usoapropiado del territorio.

~ Las provincias de Pachitea, Puerto Inca, Huánuco, Leoncio Prado y Marañón cuentan conaproximadamente 250 mapas de los escenarios de riesgo de desastres según cada fenómeno(Inundación, deslizamiento, sequia, helada, etc) y pueden plantear propuestas de medidas deprevención, reducción del riesgo de desastres y vulnerabilidad frente al cambio climático.

•

http://https://www.dhn.mil.peIWEBSPINCAM/index.htm

Ministenodel Ambiente

SecretaríaGeneral

• II

Cuadro N°21DIRECCION GENERAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL - DGOT

Evaluación del Plan Operativo Institucional all Trimestre - 2014.

META .. /'/,. I TRIMESTRE AVANCERNANCIERO

....•cAIW.J, ACTIVIDAD U.M8JlDA PROGR I:JECU PROGRAMADPTAl %I:JEC DEVENGADO %I:JEC

1'It: IAL: AMADO TADO o

ACCIONES CONTINUAS Y INFORNE28 445,000.63 10252 AR'JOP TJ:CNICO

28 100 435,829.00DESCENTRALIZADAS DE LA DGOT

12 PPR-035IMPlEMENTACION DE PROCESOS

INSTITUCION 17 17 100 332,750.00 279,980.45 84DE ORDENAMI ENTO TERRITORIAL

TOTAL PROMEDIO % DE AVANCE FISICO y FINANCIERO 100 768,579.00 724,981.08 94


5.1.19 Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento delPatrimonio Natural

La DGEVFPN ha llegado a tener un avance físico del 49% y financiero del 67%.

Logros

);> Se cuenta con el diseño de los MRSE en las cuencas de Cañete y Jequetepeque.

);> Se ha dado seguimiento a la aprobación de la propuesta de Convenio MINAM-FIDA,que implementará estos mecanismos .

. Dificultades

);> Aún no se han podido realizar los talleres, porque se requiere de la Guía para iniciareste proceso.

);> Demoras en la recolección de información para solicitar a OPP la incorporación de losrecursos en el marco de Convenio Euro Ecotrade.

);> Demora en la aprobación de la propuesta de convenio de financiación MINAM-FIDA.

MedidasCorrectivas

);> Se acelerará el proceso de aprobación de la Guía.

Se viene coordinando con OPP la incorporación de los recursos a fin de iniciar

actividades según lo programado.

Se han llevado reuniones de trabajo para llegar a un acuerdo entre las oficinas legales

del MINAM y del FIDA.

•

• •••Ministeriodel Ambiente

e __ ~-~ 7 ~~~"k~ ~

SecretaRa "~"":',~ ~",General " ,-";~,

'" '"' t~~ j" ",,-, ~ ~=31"d!~-


VQuaClon e P an Operatlllo InstltuclOna a I Trimestre - 2014.I TRIMESTRE ANJAL AVANCE RNANCIERO

METAPTAL CATEG ACTIVIDAD UMBlDA PROGR 6JB::lJT PROGRA 6JB::lJT PROGRAMADPRETAL AMADO ADO

%EJECMADO ADO

%6JB::O

DEV9IGADO %6JB::

50004398 CAPACITACION yASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE

3 PPA.035 LOS RECURSOS NATURALES Y DE LA NS~ 1 o O 10 O O 155.998.00 83.704.03 54DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LOS TRESNIVELES DE GOBIERNO

5004455 IMPLEMENTACION y

10 PPA.035 MONITOREO DE ESQUEMAS DE ORGANIZACIó 1 1 100 4 1 25 138.050.10 100,910.44 73RETRIBUCION POR SERVICIOS NECOSISTEMICOS

UNEAMIENTOS DE COMPENSACION61 AFNOP AMBIENTAL IMPLEMENTADOS Y DOCUl>tONTO 1 O O 1 O O 11,000.00 0.00 O

DIFUNDIDOS

GESTIONADMINISTRATIVAYOPERATIVA DE LA DIRECCION GENERAL

51 AFNOP DE EVAlUACIONVALORACION y SERVCKJ 34 32 94 134 32 24 168.275.50 132,121.09 79FINANCIAMIENTO DEL PATRIMONIONATURAL

TOTAL PROMEDIO % DE AVANCE FI51CO y FINANCIERO 49 12 473,323.60 316,735.56 61

Cuadro N° 22D1RECCION GENERAL DE EVALUAOON, VALORACION y FINANCIAMIEN TO DEL PATRIMONIO NATURAL - DGEVFPN

El" di I . . I I


5.1.20 Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi

El Proyecto Ecológico Especial Parque Nacional Antonio Raimondi - PEPENAR, tieneprogramado en su POI 2014 la actividad denominado "Poner a disposición de loshabitantes de Lima un espacio donde se incremente la participación ciudadana de laGestión Ambiental" meta (0079), el cual, alcanzó una ejecución física al primer trimestredel 100% Yel acumulado anual fue de 22%.

Logros

~ Se participó en las Jornadas de Planificación para establecer las actividades de laMesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza de Ancón y la Mesa deConcertación de Lucha Contra la Pobreza de Lima Norte, del presente año.

~~ Se realizaron talleres de "Arte con Residuos Sólidos de Verano" dirigidos a 04

organizaciones sociales de base como son; Niños y Jóvenes del Distrito de SantaRosa, CEDIF Las Turquesas INABIF de Ancón, Comité del Vaso de Leche de Ancón,Centro Integral del Adulto Mayor de Ancón, en donde participaron 470 personas.

00£'~ ••..q<t.i "'-

t t;/~'-,.- ~>.~, ¡\~f,/C~:!N"I'!. ¿pjficultades~' ,:y"1.'€~;~:¿)I~ La inconstante frecue'ncia de riego la cual depende

movilidad para el traslado de los reservorios de aguade la disponibilidad de la

•

AVANCERNANCIERO (1TRIMESTRE)%

PROGRAMADO DEVENGADO EJECUCION

SecretaríaGeneral

Cuadro N°23PROYECTO ECOLOGICO ESPECIAL PARQUE NAOONAL ANTONIO RAIMONDI - PEPENAR

Evaluación del Plan O erativa Institucional 2014 - I TrimestreITRI~STRE I ANJ1~

U.MEDIDA ~M ~:rEJ~TAD5 EJACTIVIDAD


0079

Poner a disposición de loshabitantes de Lima un espacio

APNOP donde se incremente laparticipación ciudadana de laGestión Ambiental

INFORMETECNICO

57 12 1,075,326.00 234,509.64 22

TOTAL PROMEDIO % DE AVANCE flSICO y flNANOERO 100 12 1,075,326.00 234,509.64 22


5.1.21 PATUSAID

El Programa de Asistencia Técnica PAT-USAID para la presente evaluación al 1Trimestre2014, no registra programación en las tareas programadas.

Cuadro N°24

AVANCE RNANCIBlO

PAOGRAMADa lJEVB'lGADa % fJEC

U.MBlIDAACTIVIDAD

PATUSAIDEvaluación del Plan O erativo Institucional 011 Trimestre - 2014.

I TRIMESTRE _llif~l'IJ!-

73

73704,020.00 514,635.92

704,020.00 514,635.92

AFNOP47

Fortalecimiento de lascapacidades técnicas,logísticas y financieras decuatro Direcciones de Línea,DGDB, DGEVFPN, DGPNIGA,DGCCDRH y del PNCBPMCCdel Ministerio del Ambiente.

TOTAL PROMEDIO % DEAVANCE FISICO y FINANCIEROFuente: Aplicativo Informático APILAN - Abril 2014Elaborado: Unidad de Planeamiento de OPPIMINAM


5.21 Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación delCambio Climático

La UE 002 Conservación de Bosques, durante el primer trimestre ejecutó sus cuatro

actividades programadas; no se programó la acción principal de la otra actividad de

Seguimiento y Monitoreo. En estas cuatro actividades, durante el primer trimestre se tuvo

una ejecución de metas físicas promedio de 145%.

Actividad: Conservación de bosques por parte de las comunidades a través de

transferencias directas condicionadas y otros mecanismos de incentivos.

En la Acción 2.2: Capacitación a través de Pasantías y encuentros, se realizó un encuentro

no programado vinculado al manejo forestal comunitario PNCB cuyo financiamiento fue

•

• ~~ •• ~:IiJl~ft1ID lOficina dePlaneami~nto ~~ ~~ IL presupue:to . _ _

priorizado dada la importancia de impulsar el tema dentro de la agenda forestal nacional

como parte de la Estrategia de Bosques y Cambio, y que benefició a 130 personas.

Actividad: Capacitación y asistencia técnica para proyectos económicos y prácticas

de conservación de bosques.

En la Acción 3.4: Capacitación - formación y asistencia técnica para la gestión porcompetencias para la conservación de los bosques dirigida a Policía Ambiental, FEMA,SERNANP, SUNAT, comunidades (58), SINANFOR (10 instituciones), se realizó una

. acción no programada en el mes de febrero, que benefició a 153 personas.

Logros

~ 210 personas capacitadas en el desarrollo de actividades económicas sostenibles y

mecanismos de conservación de bosques.

~ 358 personas capacitadas en gestión por competencias para la conservación de los

bosques, miembros de la Gerencia Regional del Gobierno de Madre de Dios,

Federaciones Indígenas, comunidades y líderes comunales, técnicos forestales,

autoridades municipales y educativas, ONG's, entre otros.

~ 1I Encuentro Macro Regional de Manejo Forestal Comunitario, organizado

conjuntamente con la Dirección General de Fauna Forestal y Silvestre del MINAGRI, el

CIAM, AIDESEP y CONAP, llevado a cabo en marzo 2014, reuniendo a participantes

de gobiernos regionales, representantes y técnicos de comunidades nativas,

funcionarios públicos, profesionales de ONGs y de agencias de cooperación

internacional.

Dificultades~ El factor climatológico afecto la ejecución de la programación inicialmente diseñada

para la elaboración de Planes de Vida y Planes de Inversiónl generando retraso en el

cumplimiento de los productos.

Demora o retraso en la gestión de evaluación técnica de las propuestas de suscripción

de convenios y planes de trabajo con DEVIDA esta generando el retraso en la firma

del convenio especifico con el Programa. Esto influye directamente en la atencion que

la UE 002-PNCB brinde al GORE Junín, considerando que DEVIDA cuenta con el

presupuesto necesario para la implementacion de diferentes actividades y proyectos

alineados a los objetivos de conservacion y manejo de recursos.

Falta de asignación de plazas a los directivos para el año académico 2014, lo que

limitó su asistencia .

• J


ti41

'• . •• ., Oficina de Planeamiento y ~• : Presupuesto

~ No se contó con un especialista en comunicaciones lo que recargó las tareas sobre el

personal restante.

~ No se cuenta con información actualizada de los limites políticos a niveles provinciales

y distritales.

Medidas Correctivas~ Se trabajó una programación que si bien extendió los plazos de los productos finales,

los mismos se han ajustado el máximo posible para que la repercusión sea menor

respecto a la ejecución de los Planes de Inversión de esta manera se tiene previsto

finalizar el proceso en el mes de abril.

~ Se esta realizando seguimiento al proceso administrativo dentro del MINAM.

~ Realización de próximos eventos a partir de cartas de compromiso por parte de los

directivos y Director de la UGEL.

~ Contratación de un técnico en comunicaciones por orden de servicio.

~ Cuadro N° 25

PROGRAMA NAOONAL DE CONSERVAOÓN DE BOSQUES. PNCBEvaluación del Plan Operativa Institucional 011 Trimestre - 2014.

ITRlMESTRE ANUAl AVANCE ANANClERO

META PTAL CATEG PTAl ACTIVIDAD U.M8lIDA PROGRA fJECU PROGRA fJECUMADO TADO

%fJECMADO TADO

%fJEC PROGRAMADO DEVIN:lADO %fJEC

0001 PP 0035 5000276 - GESTlON DEL PROGRAMA ACCiÓN 3 3 100 12 3 25 650,707.60 395,156.75 61

5004457 - CONSERVACION DE BOSQUES PORPARTE DE LAS CO"'-lNIDADES A TRAVES DE

0002 PP 0035 TRANSFERENCIAS DIRECTAM:NTE PERSONA 105 210 200 800 210 26 649,036.34 451,195.40 70CONDICIONADAS Y OTROS MECANISMOS DEINCENTIVOS

5004458 - CAPACITACION y ASISTENCIA0003 PP 0035 TECNICAPARAPROYECTOS ECONOr.'lCOS y PERSONA 200 358 179 1,000 358 36 465,377.00 208,868.05 45

PRACTICAS DE CONSERVACION DE BOSQUES

0005 MCC. GESTIÓN ADfvlNISTRATIVA ACCiÓN 3 3 100 12 3 25 703,469.20 619,191.69 88

TOTAl PROMEOIO% OEAVANCE FISIOOy FINANOERO 145 28 2,468,610.14 1,674,411.89 68


5.3 Unidad Ejecutora 003:

5.3.1 GICA UE 003 Gestión Integral de la Calidad Ambiental

Programo tres metas presupuestales para ell Trimestre 2014, llegando a tener unavanece físico de 67% y financiero del 26%.

Logros

~ La suscripción del contrato con el Consorcio ARTELlA INNCIVE para elaborar losestudios, expedientes técnicos y especificaciones técnicas, diseño eimplementación de planes; así como, la supervisión de obras, los servicios degestión integral de los RRSS municipales, para los 23 PIPs financiados por el JICA.

•

•.. Ministerio

del AmbienteSecretaríaGeneral '

~ ~, -'r' _"" ,

.oficina de Planeamiento yPresupuesto

~ La declaración de viabilidad del PIP "Mejoramiento y Ampliación de la GestiónIntegral de Residuos Sólidos Municipales en la Ciudad de Chincha Alta, Provinciade Chincha -Ica" (SNIP 149867), por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

~ Se cuenta con la No Objeción del BID para la contratación de los especialistas enresiduos Sólidos de los ocho (08) proyectos financiados. Así como, del Especialistaen Responsabilidad Social para la Coordinación del Plan de Intervención Social delPrograma.

~ La suscripción del Convenio Interinsticional entre la Municipalidad Provincial deHuánuco y el MINAM para la ejecución del PIP "Ampliación y Mejoramiento de laGestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales en la Ciudad de Huánuco yAdecuada Disposición Final en las Ciudades de Amarilis, Pilleo Marca y SantaMaria del Valle Provincia de Huánuco, Departamento Huánuco" (SNIP 102867).

Dificultades

~ La demora en el proceso de contratación de la firma consultora que elaborará losestudios, expedientes técnicos y especificaciones técnicas, diseño eimplementación de planes; así como, la supervisión de obras, los servicios degestión integral de los RRSS municipales, para los 23 PIPs financiados por elJICA, ocasionó un retraso en el cumplimiento de lo programado.

~ Sólo se cuenta con 19 PIPs viables, dificultando la implementación de la ejecuciónde los mismos en forma integral.

Medidas Correctivas

~ Para agilizar la ejecuclon de los proyectos financiados por el JICA, se haimplementado un enfoque integral de los PIPs se dio un enfoque integral,utilizando la estrategia de integrar los procesos de los proyectos por grupos,tomando en cuenta aquellos que cuentan con Estudio de Impacto Ambiental - EIAaprobado, Terrenos adecuados, la firma de Convenios con Municipalidades, entreotros. .

Cuadro N° 26UNIDAD EJECUTORA 003

Evaluación del Plan O rativo Institucional all Trimestre - 2014.I TRIMESTRE AtlJAL AVANCERNANCIBlO

META PTAl CATEG AcnVIDAD U.MalDA PROGRA EJEC PROGR EJECUMADO UTAD %EJEC %EJEC PROGRAMADO DEVelGADO %EJEC

PRETAl o AMADO TADO

OOOOOOO_Cl(36_0000000_ClI: Gestión y69 PR1- 36 administración del ACCION 3 100 12 25 1,335,336.00 688,106.48 52

Programa

70 PR1-36 0000000_ C2 (36_0000000_ C2): Pian de ACCION 3 100 12 25 821,606.65 0.00Intervención Social

71 PR1- 36 0000000_C3 (36_OO00000_C31: Gerencia ACCION 445,173.00 0.00dei Programa

67 17 2,602,115.65 688,106.48 26

•


Oficina de Planeamiento y.Presupuesto

•

5.4 Por Programas Presupuestales

El pliego 05 para el I Trimestre del año fiscal 2014, ha programado actividades en cuatroProgramas Presupuestales, llegando a tener un promedio de avance físico del 49% yfinanciero del 66%.

El Programa Presupuestal que ha tenido mayor ejecución física en el I Trimestre fue "PP0035 GESTiÓN INTEGRAL DE lOS RECURSOS NATURALES Y lA DIVERSIDAD BIOlÓGICA", seguido' dePP 0036 PROGRAMAS PRESUPUESTAL GESTiÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOScon el 61%; Mientras que el PP 0068 REDUCCiÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCiÓN DEEMERGENCIAS POR DESASTRES, no llego a tener avance físico (0%).

d 12014liT.Cuadro N° 27P I., p pEva uaclon or rogramas resupuesta es a nmestre e

PROGRAMAS PRESUPUESTALES Física (%) Financiera (%)

PP 0035 GESTiÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS 85 65NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

PP 0036 PROGRAMAS PRESUPUESTAL GESTiÓN 61 29INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

PP 0096 GESTiÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE51 40

TOTAL PROMEDIO FISICO y FINANCIERO 66 45Fuente: Aplicativo Informático APILAN - Abñl 2014Elaborado: Unidad de Planeamiento de OPPIMINAM

5.4.1 PP 0035 GESTiÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y LADIVERSIDAD BIOLÓGICA

Este programa presupuestal está compuesto por diez actividades, distribuidos en cincodirecciones y una unidad ejecutora:

~ DIRECCiÓN GENERAL DE EVALUACION, VALORACION y FINANCIAMIEN TO DEL PATRIMONIO NATURAL.~ DIRECCION GENERAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.~ DIRECCiÓN GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, DESERTIFICACIÓN y RECURSOS HÍDRICOS~ UNIDAD EJECUTORA 003.~ DIRECCiÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA~ DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

Este programa presupuestal ha tenido un avance en la ejecuclon física del 61% yfinanciera del 48%, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

•

• .~?~~~ !.~ l.' ~;¡~,1';¡KI~~,~ ~ ~ ,Qt;¡rt.~i(:jl------------


Cuadro N° 28

VOuOClon e on Jperatlvo nstltuclono o I nmestre- 14.

META CATEG ITFIIMBSTRE AtlJAL AV ANtE RNANClBlODIRECCION ACTIVIDAD u'MEDDA PROGRA 6Ja:UT PROGRA 6Ja:u PROGRAMAD

PTAL PRETAL %6Ja: %6Ja: IlEVB«lAOO %6JB:MAllO AIlO MAOO TAllO o

O6EVFPN 3 Fffl.035 50004398 CAPACITAClONy ASIS1INCIATECNICA NST1TlXAON 1 o o 10 O O 155.998.00 83,704,03 54ENGESnONOElOS RECURSOSNATURAlESY DELADIVERSIDADBIOlO6ICA ENlOS TRESNiVElESDEGOBIERNO

DGEVFPN 10 Fffl.035 5004455IMPlEMENrACION y MONITOREODE OffiAtllZACIÓ 1 1 100 4 1 25 138,050.10 100,910.44 73ESQUEMASDERETRIBUCIONPOR5ERVlCIOS NECOSIS1IMICOS

O6OT 12 Fffl-035 IMPlEMENTACIONDEPROCESOSDE ffiT1TlXAON 17 17 100 99 17 17 332,750.00 279,980.45 84ORDENAMIENTOTERRITORIAL

CAPACITACIONYASISTENCIATECNICAENGESTIONDGCCDRH 2 Fffl.035 DElOS RECURSOSNATURAlESYDELADIVERSIDAD tlST1TlXAON 1 1 100 7 1 14 55,467.00 54,460.00 98

BIOlO6ICA ENlOS TRESNIVElESDEGOBIERNO

BOSQUES 0001 R'0035 5000276 • GESTlON Da FmGfWM ACCIÓN 3 3 100 12 3 25 650,707.60 395,156.75 61

5004457 - CONSERVAOO'< DE BOSQUESFQR PAR1E DE lAS COM.M[lI,CfS A

BOSQUES 0002 R'0035 TPA VES DE TPANSFEREt-.xlAS FffiSow. 105 210 100 800 210 26 649,036.34 451,195.40 70[lfEfAt.e-ITE CONlICIONA[lI,S y OTfnS~N1SI.{)SDEtm-mVOS5004458. CAPAQTAOON Y ASISTIIDA

0003 R'00351FCNCA PAf\I\ ffiOYECTOS ECONOMCOS y

FffiSow. 200 358 100 1,000 358 36 465,377.00 208,868.05 45BOSQUES Pf\I\CTCAS DECONSERVAOO'< DEBOSOLES

DGDB 1 R'0035 5000276. GESTlON Da FmGRAMI. Acción 3 3 100 12 3 25 11,500 O O

5004398 CAPAQTAOO'< Y A$TIIDATÉCNCA EN GESTIÓN DE LOS f'famOS

DGDB 4 R'0035 NATlPALES Y DE lA avffiSllllD hslitución 2 3 150 10 3 30 90,902 70,397 77BIOLóGICA EN LOS MS f11\18.ES DEGalERNO5004399 CAPAQTAOON Y ASISTIIDATECOCA A lAS ORGAt-IZAOONES y

DGDB 13 R'0035 COMHlACfS Ol£ PARmPAN EN lA Organzación 1 O O 3 O O 35,300 34,735 98GESTlON DE lA CONSEfN AOON DE LOSfflNNY 00

TOTAl PROMEDlO%DEAVANCEFISICOYFINANCIERO 85 10 2,585,087.94 1,679,406.87 65..

PP 0035 GESTiÓN INTEGRAL DE lOS RECURSOS NA ruRALES V LA DIVERSIDAD BIOLÓGICAEl" d I Pt O . 1 . . I I f¡' 20

Fuente: AplicatIVO Informat,co APILAN - Abnl 2014Elaborado: Unidad de Planeamiento de OPPIMINAM

5.4.2 PP 0036 PROGRAMASRESIDUOS SÓLIDOS

PRESUPUESTAL GESTiÓN INTEGRAL DE LOS

Este programa presupuestal ha programado cinco actividades, llegando a tener un,avance físico de 61% Y un avance financiero del 29%, dado que la mayoría de susentregables están programados a partir del 111 Trimestre.


SecretaríaGeneral

Cuadro N° 29PP 0036 PROGRAMAS PRESUPUESTALGESnÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOSSÓLIDOS

ódllO 11 204Evetluaci n e Pan lerativa Instituciana a 1Trimestre - 1

......... •e ...• I TRIMESTRE gi~1~~b~¡~!i';;'),::P AVANCE RNANCIBlO

U.E ''',,::oi ;Si.T. ACTIVIDAD U.MBXDA PROGRAMA EJECU PROGRA EJECU I~~~jPROGRAMAD AVANCE....TAOO

%EJEC ~~MAOO~::TAro o RNANCIBlO0/0 EJE<:

00

OOOoooO_Cl (36_00ooo00_C1):

U.EOO3 69 R'R.36 Gestión y administración del ACOON 3 3 100 12 3 25 1,335,336.00 688,106.48 52

Programa

U.E003 70 R'R.36 0000000_C2 (36_0oooo00_C2): ACOON 3 3 100 12 3 25 821,606.65 0.00 OPlan de Intervención Social

U.E005 71 R'R.36 0000000_C3 (36_0oooo00_C3): ACOON 1 O 5 O 446,173.00 0.00 OGerencia del Programa

DGCA 002. Ff'R.096 GEsnON DEL ~ROGRAMA ACClON 3 3 100 12 O 308,178.00 192,060.04 62

DIFUSiÓNYCAPACITACIONPARALA ClJDADA~DGCA 0025 Ff'R.096 PARTICIPAcrON CIUDADANA EN TEMAS 100,000 2,990 3 500.000 2,990 1 337,900.00 63,258.82 19

.,", INfOFfAAlXl

TOTAL PROMEDIO % DE AVANCE FISICO y FINANCI ERO 61 10 3,248,193.65 943,425.34 29Fuente: Aplicativo Infonnático APILAN - Abril 2014Elaborado: Unidad de Planeamiento de OPPIMINAM

5.4.3 PP 0096 GESTiÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

El PP 0096 GESTiÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE, en ell Trimestre ha llegado a tener unavance físico del 51% y financiero del 40% tal como se muestra en el siguiente cuadro.

0024

Cuadro N° 30

PP 0096 GESTiÓN DE LA CALIDAD DEL AIREEvaluación del Plan Operativo Institucional all Trimestre - 2014.

ITRIMESTREACTIVIDAD U,M81DA POOGRA

MAOO fJECUTAOO

PPR-096 GESTIONDELPROGRAMA ACCION 3 3 100 12

AVA~ERNA~IERO

PROGRAMAD [IIIfNQAOO %fJECO

308,178.00 192,060.04 62

0025DIFUSiÓN YCAPAClTACION PARA

PPR-096 LAPARTIClPAClON CIUDADANA

ENTEMASDECAliDAD DEl/IJRE

CUlADAOO 100000NFORM4.DO '

2,990 500,000 2,990 337,900.00 63,258.82 19

TOTAL PROMEDIO% DEAVANCE FISICOYFINANCIERO 51 50D,012 2,990 0.3 646,078,00 255,318.86 40Fuente: Aplicativo Infonnático APILAN - Abril 2014Elaborado: Unidad de Planeamiento de OPPIMINAM

DE',0 l.. -

~~~' ~:¡ VI EVALUACION DE INDICADOPRES DE DESEMPENOt;;é?' .. :~:Z-~,1LGu>\~();,~}Considerando que los indicadores de gestión, son medios, instrumentos o mecanismos

1;')1~~;~J!para evaluar en qué medida se están logrando los objetivos estratégicos de la entidad,

representan una unidad de medida gerencial que permite evaluar el desempeño de una

organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidades con los grupos de

referencia, producen información para analizar el desempeño de cualquier área de la

organización y verificar el cumplimiento de los objetivos en términos de resultados.

Permiten detectar y prever desviaciones en el logro de los objetivos .

•

••• Ministerio

del Ambiente~€UCéÍ~IC,~,

(Jl*(::I':l


En tal sentido se presenta la evaluación de Indicadores de Gestión, con la finalidad de

iniciar, el análisis del desempeño en la, organización, para conocimiento y fines.

CUADRO N°31

EVALUACiÓN POR INDICADORES AL I TRIMESTRE 2014.Objetivos Estratégicos Indicadores de Gestión Porcenteje %

Nivel deGenerales Deselllleño

Mejorar la Calidad Ambiental, Porcentaje de actividadesasegurando étlos ciudadanos vinculadas a la mejora de la 51 Regularcalidad de vida con un ambiente Calidad ambiental,sano. ejecutadas en ell Trimestre.

Porcentaje de cumplimientoFortalecer la Gobemanza de las metas establecidas 89Ambiental para el año 2014, con

Bueno

resoecto al I Trimestre.

Porcentaje de cumplimiento de las metas establecidaspara el año 2014, con respecto al ITrimestre.

Porcentaje de actividades vinculadas a la mejora de laCalidad ambiental, ejecutadas en el periodo programado 51

89

Fuente: Aplicativo Informático APILAN - Abñl 2014Elaborado: Unidad de Planeamiento de OPPIMINAM

o

• J

VII CONCLUSIONES

~~~!

~~jJ

Oficina de Planeamiento y •Presupuesto

••

~ La evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del añofiscal 2014 se ha realizado a nivel de Metas presupuestales en las tres categoríaspresupuestales por Dirección y/o Oficina, Unidad Ejecutora y Programa Presupuestal,en base a la información alcanzada por cada una de las Direcciones, información quetiene el carácter de declaración jurada.

~ La evaluación financiera se ha realizado con la información presupuestal alcanzada porel equipo de presupuesto con cote all Trimestres del 2014.

~ La Unidad Ejecutora I que comprende todas las direcciones, oficinas y proyectos delMINAM, durante el I Trimestre del año fiscal 2014, ha llegado a tener una ejecuciónfísica del 89% y financiera del 61%, respecto a lo programado.

~ La Unidad Ejecutora 11 que comprende el Programa Nacional de Conservación deBosques para la Mitigación del Cambio Climático, durante el I Trimestre del año fiscal2014, ha llegado a tener una ejecución física del 145% y en términos financieros seejecutó el 68%, respecto a lo programado.

~ La Unidad Ejecutora 111 Gestión Integral de la Calidad Ambiental, en el año fiscal 2013ha llegado a tener una ejecución física de 67% y financiera del 26%, respecto a loprogramado.

~ Los Programas Presupuestales, en el I Trimestre del año fiscal 2014 llegaron a tenerun ejecución física del 66% y financiera del 45%, respecto a lo programado.

~ De acuerdo a la evaluación de indicadores de desempeña, el indicador Porcentaje deactividades vinculadas a la mejora de la Calidad ambiental, ejecutadas en el ITrimestre, llego a tener un nivel de desempeño del 51% con calificativo de Regular y elindicador Porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas para el año 2014, conrespecto al I Trimestre, llego a tener un nivel de desempeño del 89% con el calificativode bueno.

VIII RECOMENDACIONES• Los especialistas de Planeamiento y presupuesto de cada uno de los órganos del

MINAM, deben de realizar el seguimiento de sus actividades programadas al interior desus oficinas para garantizar una correcta ejecución de las actividades.

Las Direcciones a cargo de Programas Presupuestales, deberán hacer el seguimiento ala ejecución de sus metas físicas de sus actividades y productos pues la no ejecuciónde están no permitirán lograr los objetivos trazados.

• Recomendar a las oficinas de las diversas Unidades Ejecutoras del MINAM, elcumplimiento oportuno en la entrega de la información, a fin de realizar la evaluación enlos plazos establecidos

•• • • ~ttt.~O.'¡'~~ •

• l. Ministeriodel Ambiente

~F,t,.,:jf;.l~i';1.~'¡;;linl~,,¡jl

Oficina de Planeamier;¡to yPresupuesto

• Que a las unidades ejecutoras con niveles bajos de avance físico, deben de desplegarun mayor esfuerzo para el cumplimiento de sus actividades las cuales están orientadasal logro de los objetivos programados.

• Instar a la U.E. 03 mejorar su avance financiero, ya que su avance en el I trimestre esdel 26%, con respecto a lo programado.

• De igual forma al responsable de los PP 0036 Gestión Integral de los Residuos Sólidosy del PP 0096 Gestión de la Calidad del Aire, mejorar su ejecución física y financiera, yaque .en el I Trimestre su ejecución es baja.

• Se recomienda remitir el informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional a laSecretaria General del MINAM, a fin de que se alcance las recomendaciones a lasoficinas.

• J


SecretaríaGeneral

•i

ANEXOS

•

r 4--I •

Mmisterlodel Ambiente


RELACION DE DOCUMENTOS ALCANZADOS POR LASOFICINAS - EVALUACION AL ITRIMESTRE 2014.

13 DGCA Dirección General de Calidad Ambiental

01 VMGA Vice Ministerio de Gestión Ambiental

02 INTEROCEANICASUR

03 OGA Oficina General de Administración

04 INFORM Informática y Sistemas de Información

OS DGOT Dirección General de OrdenamientoTerritorial

SG Oficina de Secretaria GeneralDM Oficina de Despacho Ministerial.

06 DN Defensa NacionalAC Archivo CentralTD Tramite Documentario

07 DGCCDRH Dirección General de Cambio Climático,Desertificación y Recursos Hídricos

08 DGECCA Dirección General de Educación, Cultura yCiudadanía Ambiental

09 OAAS Oficina de Asesoramiento en AsuntosSocio Ambientales

Programa Nacional de Conservación de10 UE02 Bosques para la Mitigación del Cambio

Climático

11 OCNI Oficina de Cooperación y NegociosInternacionales

12 DGIIA Dirección General de Investigación eInformación Ambiental

MEMORANDUM W 148-2014-MINAMNMGAI DGECCA

(

ti

tiMEMORANDUM W 143-2014/MINAMNMGAI DGIIA

MEMORANDUM W 295-2014-MINAMNMGAlDGCA.

MEMORANDUM W 078-2014- IMINAMNMGAI DGECCA

Memorando N°051-2014-MINAM/SG/OAAS V

Memorando won -20 14/MINAM-SG/OCNI

DOCUMENTO

MEMORANDUM W 138-2014- VMINAMNMGA. t/Memorando W014-2014/MINAM-DVMDERN-INTEROCEANICy

MEMORANDO W368-2014-MINAM/SG/OGA ¡/

Mv.-w ~ ~C\ ¡/Memorando W229-2014/MINAM- I J

DVMDERN-DGOT ~V

Memorandum W445-2014- /SG/MINAM /

Memorando W174-2014/MINAM- ,DVMDERN-DGCCDRH ¡/

ORGANO ADMINISTRATIVON2 SIGLAS

DGPNIGA Dirección General de Políticas, Normas eInstrumentos de Gestión Ambiental

/

MEMORANDO W200-20l4- /'MINAM-VMGA-DGPNIGA ¡/

Memorando N°0262-20 14/MINAM-SG/OAJMemorando W148-2014/MINAM- ,rDVMDERN-DGEVFPN ti

Oficina de Asesoría JurídicaOAJ

Dirección General de Evaluación,16 DGEVFPN Valoración y Financiamiento del

Patrimonio Natural

COM Comunicaciones

•

Memorandum N° 111-2014-MINAM-SG/COM /

..

•

/

I

!' .

••••••.1.. Oficina de Planeamiento y~). PresupuestoI

Proyecto Especial Parque EcológicoMEMORANDO Wl13-2014-

18 PPNAR DVMDERNIPPNAR /Nacional Antoni Raimondi

19PAT- Programa de Asistencia Técnica PAT- Memorándum Wl13-2014- /'

USAID USAID MINAM/SGIP AT-USAID

Memorando W061-2014- /20 OCI Oficina de Control Institucional MINAM/OCIrltJ'I; ~" J

21 DGDB Dirección General de Diversidad BiológicaMemorando N°338-2014/MINAM-DVMDERNIPNCB ~

22 OPP Oficina de Planeamiento y Presupuesto Hoja InformativaMEMORANDO W074-2014-

GICA • GICA- VMGA- MINAM /23 UE03

Defensa Jurídica del Estado -Memorandum W156-2014- /24 PP ProcuraduríaMINAMIPP

25 UE 02 Conservación de bosquesMemorando N°l20-20 14/MINAM-DVMDERNIPNCB •

,.Fuente: AplicatIvo Informatlco APILAN - Abnl 2014Elaborado: Unidad de Planeamiento de OPPIMINAM

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