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OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - UP MINAM Página 1

Informe de Seguimiento y Evaluación del

Plan Operativo Institucional I Semestre - 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Lima, Julio 2013

Ministerio del Ambiente

Secretaría General

Oficina de Planeamiento y Presupuesto


INDICE PRESENTACIÓN I MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

II ASPECTOS GENERALES

III OBJETIVOS DE LA EVALUACIÒN DEL POI I SEMESTRE

IV METODOLOGÌA.

V AVANCES Y LOGROS DE LA EJECUCIÒN DE LOS PRODUCTOS y

ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I

SEMESTRE DEL 2013

Por Órganos

Por Programa

Por Proyecto

Por Programa Presupuestal

VI AVANCE FISICO DE LAS METAS PRESUPUESTALES

VII RECOMENDACIONES

ANEXOS


PRESENTACIÓN El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de planeamiento institucional sustentado en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Ley Nº 28411), que establece que en este se reflejan las metas que se esperan alcanzar en cada año fiscal y orientan las tareas, actividades y productos, en base a objetivos institucionales. El Plan Operativo Institucional 2013 (POI) del Ministerio del Ambiente, fue aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 015-2013-MINAM, del 16 de enero del 2013; en el cual se detalla la programación de los productos, actividades y proyectos que se tiene previsto ejecutar en el transcurso del año, por cada una de las unidades orgánicas que conforman el MINAM, en el marco de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2013 -2016. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MINAM, de acuerdo al artículo 3º de la Resolución Ministerial Nº 015-2013-MINAM, presenta el informe de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional 2013 al I Semestre, donde se detallan el avance físicos de las actividades de los órganos del Ministerio del Ambiente. El informe consta de 3 partes, en la primera se detallan los antecedentes de este proceso, en el segundo capítulo 2 se presentan los resultados de seguimiento y evaluación por órganos, programa, proyecto y los programas presupuestales, en ellas se muestra el avance físico promedio a nivel de actividad programada en este primer Semestre; y en el tercer capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones. Oficina de Planeamiento y Presupuesto Julio del 2013


I MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL.

1.1. Decreto Ley Nº 1013 – Ley de Creación, Organización y Funciones del

Ministerio del Ambiente.

1.2. Decreto Supremo Nº 007 – 2008- MINAM, que aprueba el reglamento

de organización y funciones del Ministerio del Ambiente.

1.3. Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

1.4. Resolución Ministerial Nº 334 – 2012 MINAM, del 26 de Diciembre del

2012, que aprueba el PESEM.

1.5. Resolución Ministerial Nº 163 – 2011 – MIANM del 26 de Julio del 2011, que

aprueba el Plan estratégico Institucional 2011 – 2015.

1.6. Resolución Ministerial Nº 015-2013-MINAM, que aprueba el Plan Operativo

Institucional- POI MINAM


II ASPECTOS GENERALES:

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2011 – 2015; aprobado con

Resolución Ministerial Nº 163 – 2011 MINAM la Visión y Misión son:

VISIÒN:

El Perú goza de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de

la vida, asegurando el uso sostenible, responsable, racional y ético de los

recursos naturales y el medio que los sustenta con un Ministerio del

Ambiente reconocido y ejerciendo la gestión ambiental nacional con

efectividad y eficiencia.

MISIÔN:

El Ministerio del Ambiente ejerce la rectoría del Sector Ambiental

promoviendo la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales

y la diversidad biológica con participación ciudadana en el marco de la

Política Nacional del Ambiente.

EJES ESTRATEGICOS DE LA GESTIÒN AMBIENTAL

Eje 1. Estado Soberano y Garante de derechos.

Eje 2 Mejora de la Calidad de Vida con un ambiente sano.

Eje 3 Compatibilizando el aprovechamiento armonioso de los recursos

naturales.

Ele 4 patrimonio Natural saludable


III OBJETIVOS:

3.1. DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:

OBJETIVO GENERAL Consolidar al Ministerio del Ambiente como ente rector del Sistema

Nacional de Gestión Ambiental -SNGA, en el marco de la Política

Nacional del Ambiente que promueva la mejora de la calidad de vida de

las personas en ecosistemas saludables.

OBJETIVO ESPECÌFICO 1:

Fortalecer la Gestión Ambiental descentralizada asegurando la calidad ambiental y la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y del patrimonio natural del país. OBJETIVO ESPECÌFICO 2:

Promover la cultura ambiental, participación ciudadana y equidad social en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible garantizando la gobernanza ambiental del país.

OBJETIVO ESPECÌFICO 3:

Fortalecer la Gestión eficaz y eficiente del MINAM; en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

El desarrollo de las actividades de las diferentes direcciones se encuentra vinculadas con los objetivos específicos del PEI del MINAM de acuerdo a su temática que desarrollan y se han podido agrupar por el aporte que dan las Direcciones generales quienes contribuyen con el objetivo 1 y 2; Los Programas y Proyectos con el objetivo 2, los órganos de Apoyo y Asesoramiento y los despachos viceministeriales con los 3 objetivos; a fin de lograr el objetivo general propuesto en el PEI.


3.3- OBJETIVOS DE LA EVALUACIÒN DEL I SEMESTRE DEL POI:

• Examinar el nivel de cumplimiento de las metas y actividades

programadas por el MINAM a efecto de conocer los avances experimentados para el logro de los objetivos institucionales, la eficiencia y la efectividad de los resultados alcanzados.

• Supervisar y controlar las actividades y proyectos de la institución,

en armonía con las políticas u objetivos trazados; y de ser el caso, detectar las posibles desviaciones que pudieran surgir e implementar las correcciones

IV METODOLOGÌA

Para la evaluación del primer semestre del Plan Operativo Institucional 2011 del MINAM, se solicitó mediante Memorando Múltiple Nº 050 – 2013 OPP-SG/MINAM del 4 de Julio del 2013, el registro de la información sobre el seguimiento y evaluación al II Trimestre del POI 2013- MINAM, información que se registraría en el aplicativo AIPLAN y luego de lo cual es reportada en físico por cada uno de los órganos debidamente visado y tiene carácter de declaración jurada. Esta información se consolidó y acumuló para la evaluación cuantitativa y cualitativa del I Semestre, la que permitirá conocer el avance de las actividades programadas, la ejecución de las metas físicas, los logros, dificultades presentadas en su desarrollo y presentar medidas correctivas para superar las limitaciones mediante recomendaciones. La evaluación se desarrolla sobre las actividades programadas para el I Semestre del año 2013. La Metodología empleada para su cálculo: a. Avances de la ejecución de los productos y actividades del Plan

Operativo Institucional al I Semestre del 2013. Para las actividades comprendidas en la categoría presupuestal APnoP y Acciones Centrales; el POI agrupa bajo la denominación de “Producto” a un conjunto de actividades que tienen sus respectivas unidades de medida y metas físicas, las que han sido evaluadas y se ha calculado de manera porcentual su avance. Para la evaluación del avance del producto se ha realizado un promedio simple de los porcentajes de cada una de las actividades (sin ponderación),


información que ha permitido evaluar el avance de cada una de las actividades de las diferentes oficinas.

b. Avance físico de las metas presupuestales.

Los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo1. En el POI 2013, en la categoría APnoP y Acciones Centrales una meta presupuestal es igual a un “Producto”; y en los Programas Presupuestales una meta presupuestal es una actividad; por lo que se hizo necesario identificar para APnoP y Acciones Centrales las metas físicas y unidades de medida para los productos, considerando:

b.1. La suma de las metas físicas de las actividades (cuando las

unidades de media son las mismas)

b.2. La meta física de la (las) actividad más relevante.

1 Ley General de Presupuesto.


V AVANCES Y LOGROS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I SEMESTRE DEL 2013.

El POI 2013 del MINAM, cuenta en su estructura inicial con 67 productos de los cuales 13 Productos son de los Programas Presupuestales: 0035 “Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica”; PP 0036: “Gestión Integral de Residuos Sólidos”; PP 0096” Gestión de la Calidad del Aire” y 189 Actividades; los cuales se han programado para ser cumplidas en el presente año fiscal, a fin de lograr los objetivos propuestos.

La Evaluación se ha realizado así mismo por órganos, Proyectos; Programas y Por Programas Presupuestales: Del seguimiento y evaluación al Primer Semestre del 2013, se tiene un avance general del 71% de ejecución física de las actividades sobre lo programado2. Con relación a la programación anual, el MINAM se encuentra en un 35% de ejecución física de sus actividades programadas.

Por otro lado, al I Semestre los Proyectos han tenido un avance físico del 103%., los órganos del MINAM han tenido un avance del 91% y el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCB ) han tenido un avance relativamente bajo, llegando al 19% durante este primer Semestre. Está comprendido aquí el

Cuadro Nº 01

Avance Físico Promedio, del I Semestre 2013 MINAM

PROMEDIO DE AVANCE FISICO AL I SEMESTRE DEL 2013

% de Avance Físico a Nivel de Actividades

SEMESTRE ANUAL

ORGANOS 91 47

PROYECTOS 103 48

PROGRAMAS 19 9

PROMEDIO GENERAL 71 35

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 71 35

Elaboración Propia Fuente: Aplicativo AIPLAn

2 En las actividades de los órganos se encuentran las actividades de los Programas Presupuestales.


Grafico Nº 01 Avance Físico Promedio, del I Semestre 2013 MINAM

Elaboración Propia Fuente: Aplicativo AIPLAN

5.1. POR ÓRGANOS.

Los órganos del MINAM son 19, son aquellos que se encuentran dentro de la estructura orgánica vigente y están comprendidos desde la alta dirección, los órganos de línea, los órganos de apoyo, órgano de control institucional, órganos de asesoramiento; y el órgano resolutivo. En su evaluación el promedio general a nivel de actividades alcanzaron un avance físico del 91% para el I Semestre y el 47% para el presente año fiscal 2013. Es importante destacar que Despacho Ministerial; Vice Ministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; Oficina de Asesoría Jurídica; Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales y la Dirección General de Investigación e Información Ambiental alcanzaron logros iguales o mayores del 100% sobre las actividades programadas; mientras que la Procuraduría Pública y la Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural han obtenido logros menores el 50% en el I semestre.


Cuadro Nº 02 Avance Físico Promedio Alcanzado a Nivel de

Actividades Durante el I Semestre del año fiscal 2013

Órgano % de Avance Físico a Nivel

de Actividades SEMESTRE ANUAL

Despacho Ministerial

100

50

Vice Ministerio de Gestión Ambiental

95

54

Vice Ministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales

118

40

Secretaría General

69

40

Órgano de Control Institucional

82

39

Procuraduría Pública

40

20

Oficina General de Administración

95

46

Asesoría Jurídica

102

51

Planeamiento y Presupuesto

94

47

Oficina de Cooperación y Negocios Internacionales

100

50

Asesoramiento en Asuntos Socio Ambientales

99

52 Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental 54 33

Dirección General de Calidad Ambiental

68

39

Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental

71

49

Dirección General de Investigación e Información Ambiental

289

151

Dirección General de Diversidad Biológica

76

42 Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos 69 37

Dirección General de Ordenamiento Territorial 73 28

Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural

33

17

PROMEDIO

91

47

Elaboración Propia Fuente: Aplicativo AIPLAN


5.2.1. Despacho Ministerial

El Despacho Ministerial, encargado de desarrollar acciones de gestión para la mejora de las políticas de medio ambiente en el País, programó para el I semestre en la actividad Soporte administrativo, 6 Acciones teniendo un avance a nivel semestral del 100% y anual del 50% y a alcanzado logros importantes que detallamos a continuación:

CUADRO Nº 03

DESPACHO MINISTERIAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PRODUCTO: ACCIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL

ACTIVIDAD U.MEDIDA I SEMESTRE 2013 ANUAL

PROGRAM. EJECUTADO %AVA

NCE PROGRAM EJECUTADO %AVANCE

ACT-638 - Soporte Administrativo ACCION

6.00

6.00

100.00

12.00

6.00

50.00

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 100.00 50.00

Elaboración Propia Fuente: Reportes de Evaluación POI 2013 AIPLAN


Principales Logros

1. Desarrollo de actividades vinculadas a la puesta en marcha del SENACE: • Aprobación de Cronogramas y plazos del SENACE (DS 003-2013-

MINAM). • Talleres con expertos en EIA de los sectores empresariales-

SENACE. • Preparación del Video del SENACE • Participación en pasantía en Chile-SENACE

2. Gestión de la eficiencia energética.

• Elaboración de la hoja de ruta para eficiencia energética en transporte nacional

• Reunión con los asesores de los Congresistas Omonte y Delgado para coordinar su presentación en la ciudad de Berlín en la Cumbre Capital Natural

3. Aprobación de normatividad:

• Aprobación del ECA aire (DS 006-2013-MINAM). • Aprobación de la Agenda de Investigación Ambiental 2013-2021

(RM 175-2013-MINAM) • Pre-publicación del Proyecto de DS que aprueba el cuadro de

tipificación de infracciones y escala de multas y sanciones correspondientes a la Ley N 29811 y su reglamento. (RM 167-2013-MINAM)

• Aprobación del reglamento interno de la Comisión Consultiva Ambiental del MINAM (RM 165-2013-MINAM).

• Publicación de la guía para el muestreo de semillas importadas para detectar la presencia de OVM (RM 163-2013-MINAM).

• Pre-publicación del proyecto de RM que aprueba el procedimiento administrativo para el control de mercancías restringidas elaborado en el ámbito de la Ley N° 29811 y su reglamento (RM 156-2013-MINAM)

4. Capacitación y Gestión:

• Capacitación a periodistas de Huaura y Barranca en conflictos socioambientales

• Entrega del Premio a la Eco eficiencia Ambiental • Presentación del programa Ambiente


• Participación del Foro global de Sostenibilidad en Madrid

Dificultades:

• Complejidad en la relación intersectorial y multinivel.

Acciones correctivas:

• Permanente disposición al dialogo.

5.2.2. Despacho del Vice ministerio de Gestión Ambiental - DVGA

El Despacho del Viceministro de Gestión Ambiental; programó en el producto: “Acciones del Despacho del Vice ministerio de Gestión Ambiental” 3 actividades, han tenido un mayor logro la participación en diálogos regionales con un 145% y en promedio de avance físico de la ejecución de las tres actividades programadas en el I Semestre alcanzó un 95% y un avance del 54% anual, el cual detallamos en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 04

DVGA - DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE GESTION AMBIENTAL

Categoría Presupuestal: Acciones Centrales Producto: 9001 Acción Central

Producto: PROD - 442 Acciones del Despacho del Vice ministerio de Gestión Ambiental

ACTIVIDAD/ACCION U. MEDIDA

AL I SEMESTRE 2013 ANUAL

PROGRAM. EJECUTADO

% AVAN

CE PROGRAM EJECU

TADO %

AVANCE

ACT-604 - Participación en Diálogos Regionales

Informe 11 16 145 17 16 94

ACT-609 - Representación en eventos nacionales en temas relacionados a la Gestión Ambiental

Informe 20 8 40 42 8 19

ACT-621 - Soporte Administrativo de las acciones del Despacho del Viceministerio de Gestión Ambiental

Acción 6 6 100 12 6 50

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 95 54 Elaboración Propia Fuente: Reporte de Evaluación POI 2013-AIPLAN

Principales Logros

• Con respecto al Producto 323 Programación de Gestión Ambiental

y Social del Corredor Vial Interoceánico Sur de la Categoría Presupuestal APNOP, se han concretado reuniones de


endeudamiento previas para la firma de Contrato, el cual consta en el Informe N° 016-2013-Interoceánica/DVDERN/MINAM.

• Asimismo, cabe indicar que el Informe Técnico-Económico N° 016-2013- Interoceánica/DVDERN/MINAM, específica que el Programa de Inversión Pública es un apoyo para el fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur – II Etapa (PGAS CVIS 2).

5.2.3. Despacho Viceministerial de Desarrollo Estratégico de los

Recursos Naturales - DVMDERN

Este Despacho cuenta con productos y actividades en las categorías presupuestales ApnoP y Acciones Centrales, las cuales han tenido un avance físico general de 118% en el primer semestre y en lo que va el año han alcanzado un las 73%. En las actividades del producto - Acciones del Despacho Viceministerial de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, ha alcanzado el 175% de avance físico en su ejecución en el I semestre en las dos actividades programadas, y tiene como promedio de avance físico anual de 106% .

CUADRO N° 5.1 DESPACHO VICEMINISTERIAL DE DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS

NATURALES Categoría Presupuestal: Acciones Centrales Producto: PROD - 504 Acciones del Despacho Viceministerial de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales

ACTIVIDAD U. Medida AL I SEMESTRE 2013 ANUAL

Programado Ejecutado % Avance Programado Ejecutado %

Avance ACT-614 - Soporte Administrativo del DVMDERN

Acción 6 6 100 13 6 46

ACT-616 - Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión de los Recursos Naturales

Acción 2 5 250 3 5 167

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 175

106 Elaboración Propia Fuente: Reporte de Evaluación POI 2013-AIPLAN

Asimismo, en la Categoría Presupuestal de Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP), el producto Programación de Gestión Ambiental y Social del Corredor Vial Interoceánico Sur en el I Semestre ha ejecutado un promedio de avance físico de las actividades programadas de 62%, y el anual acumulado de 40% ejecutado en este periodo, el cual detallamos en el cuadro adjunto:

CUADRO N° 5.2


DVDERN - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES

Categoría Presupuestal: APNOP Producto: Prod. -323 Programación de Gestión Ambiental y Social del Corredor Vial Interoceánico Sur

ACTIVIDAD U. Medida



Avance ACT-387 - Implementar los instrumentos de Gestión Técnico administrativo y de Planificación

Acción 7 4 57 10 4 40.00

ACT-388 - Apoyo en la gestión para la implementación de la Unidad Ejecutora del Programa

Acción 3 2 67 5 2 40.00


40.00

Elaboración Propia Fuente: Reporte de Evaluación POI 2013-AIPLAN

Principales Logros

• El Despacho del Viceministerio de Gestión Ambiental ha

contribuido en la elaboración del informe sobre el proceso de la Mesa de Dialogo de Espinar, que se constituirá la parte I del Informe Final Integral.

• Se refuerzan enfoques de compensaciones ambientales y valoración económica de los impactos ambientales en la Mesa de Diálogo de Moquegua-SPCC.

• Se realiza el balance de la experiencia del equipo de especialistas del MINAM en Moquegua.

• Creación de la Comisión Multisectorial para la prevención y recuperación ambiental de la cuenca del Lago Titicaca. Decreto Supremo Nº 075-2013-PCM.

• Se realizó la primera sesión de la Comisión Multisectorial Permanente de Seguimiento al Derecho de Consulta Previa- Decreto Supremo Nº 021-2013-PCM.

• Aprobación de Disposiciones Complementarias para la Aplicación del Estándar de Calidad Ambiental (ECA) de Aire. Decreto Supremo Nº 06-2013-MINAM.

Dificultades

• Presencia de actores plurales con intereses diferenciados, hace difícil construir una visión compartida sobre cómo se ha desarrollado el proceso, sus matices, significados, lecciones aprendidas.

• La incorporación de estos nuevos enfoques como parte de las políticas ambientales se enfrentan las barreras para su fácil


comprensión por los actores integrantes de la MDM; sobre todo en circunstancias en que la atención de parte de los actores está puesta en la expectativa de lograr ciertas compensaciones económicas.

• Las dificultades para procesar el balance han tenido que ver con las limitaciones de tiempo, la diversidad de actividades, la heterogeneidad de los procesos realizados por los especialistas integrantes del Equipo de Trabajo.

• Desde el mes de febrero que se creó la Comisión Multisectorial, no ha venido sesionando sino hasta el mes de junio del 2013.

5.2.4. Secretaría General: La Secretaría General, desarrolla actividades de diversas oficinas y/o àreas las cuales de manera general ha tenido un avance físico promedio semestral del 69% y el anual del 40%. La ejecución física de las actividades por cada uno de los productos es el siguiente: Para el producto Acciones de la Secretaria General, la ejecución física de la actividad programada al primer semestre fue del 100% y el acumulado anual es del 50%.

CUADRO N° 6.1

SECRETARIA GENERAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES

PRODUCTO: PROD 527 Acciones de la Secretaria General


PROGRAM. EJECUTADO %AVANCE PROGRAM EJECUTADO %AVANCE

ACT-639 - Soporte Administrativo ACCION

6.00 6.00 100.00 12.00 6.00 50.00

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 100.00 50.00 Elaboración Propia Fuente: Reporte de Evaluación POI 2013-AIPLAN

En las actividad de: Acciones de archivo central: La ejecución física al primer semestre de este producto fue del 100% y el acumulado anual es del 50%. Se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 6.2

SECRETARIA GENERAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES

PRODUCTO: PROD 542 Acciones del Archivo Central


PROGRAM. EJECUTADO %AVANCE PROGRAM EJECUTADO %AVANCE ACT-688 - Acciones del Archivo Central ACCION 6 6 100.00 12 6 50.00




En la actividad: Acciones del Tribunal de soluciones de controversias ambientales MINAM: Se programaron 6 acciones para el I semestre y la ejecución física fue del 0% y el acumulado anual es del 0%. Se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 6.3


PRODUCTO: PROD 543 Acciones del Tribunal de Soluciones de Controversias Ambientales MINAM



ACT-689 - Acciones del Tribunal de Controversias Ambientales del MINAM

ACCION 6 0 0.00 12 0 0.00


En Acciones de Atención al Ciudadano, la ejecución física al primer semestre fue del 100% y el acumulado anual es del 50%. Se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 6.4


PRODUCTO: PROD 544 Acciones de Atención al Ciudadano


PROGRAM. EJECUTADO %AVANCE PROGRAM EJECUTADO %AVANCE ACT-643 - Acciones de Atención al Ciudadano ACCION

6 6 100.00 12 6 50.00



Comisión de Trabajo para la gestión de Proyectos:

La Comisión es una instancia de asesoramiento y apoyo a la alta dirección encargada de coordinar y servir de enlace respecto de la gestión de programas y gestión de proyectos del MINAM, con la finalidad de fortalecer sus resultados en la gestión ambiental, depende de la Secretaria general. La ejecución física al primer semestre de este producto fue del 67.38% y el acumulado anual es del 56.33%. Se detalla en el siguiente cuadro:


CUADRO N° 6.5 SECRETARIA GENERAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PRODUCTO: PROD 549 Funcionamiento de la Comisión de Trabajo para la gestión de Proyectos


PROGRAM. EJECUTADO %AVANCE PROGRAM EJECUTADO %AVANCE ACT-651 - Programación, Monitoreo y Evaluación de la Gestión de Programas y Proyectos ACCION

7 2 28.57 10 2 20.00

ACT-652 - Gestión, Ejecución y Calidad de la Gestión de los Programas y Proyectos (Procesos y Calidad) ACCION

1 2 200.00 1 2 200.00

ACT-663 - Implementación de Programas Temáticos ACCION

1 0 0.00 1 0 0.00

ACT-654 - Gestión del Conocimiento de los Programas y Proyectos ACCION

4 1 25.00 5 1 20.00

ACT-658 - Planificación y Soporte Administrativo ACCION 6 5 83.33 12 5 41.67


En el Producto: Acciones de Comunicaciones para Difundir y Promover Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental y Logros del Sector Ambiente, se programó para el año 2013 ocho actividades que han tenido un avance promedio semestral del 49.61% y el anual del 43.36%, siendo las que han tenido un mayor avance físico las actividades de capacitación a periodistas regionales en Moquegua y otras regiones y la actividad organización de conversatorios

CUADRO N° 6.6 CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PRODUCTO: PROD 403 Acciones de Comunicaciones para Difundir y Promover Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental y Logros del Sector Ambiente



ACT-686 - Soporte administrativo de la oficina de comunicaciones ACCION

6.00 3.00 50.00 12.00 3.00 25.00

ACT-676 - Capacitación a periodistas regionales en Moquegua y otras regiones priorizadas sobre temas ambientales CAPACITACION

12.00 11.00 91.67 16.00 11.00 68.75

ACT-685 - Elaboración de contenidos, sistema de becas y conformación de red de periodistas ambientales para fortalecimiento de la gestión ambiental nacional. TDR

5.00 1.00 20.00 5.00 1.00 20.00

ACT-493 - Coordinar segmento radial en radio de alcance nacional sobre contenidos del sector Ambiente ACCION

15.00 1.00 6.67 22.00 1.00 4.55

ACT-486 - Estrategia de comunicaciones sobre la ley y reglamento de moratoria de OVM al Perú por diez años ACCION

7.00 2.00 28.57 7.00 2.00 28.57


ACT-494 - Organización de conversatorios Hablemos multisectorial entre el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación EVENTOS

2.00 4.00 200.00 2.00 4.00 200.00

ACT-490 - Organizar diálogos ambientales en Lima y regiones priorizadas del país con diferentes públicos ACCION

10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00

ACT-497 - Campaña de fortalecimiento de la Línea Verde en coordinación con la Procuraduría Pública Especializada del MINAM ACCION

3.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO

49.61 43.36


La Secretaría General – Defensa Nacional:

Programó para el año 2013 el producto “Acciones de Defensa Nacional”, el cual comprende 4 actividades, las cuales han tenido un avance físico promedio semestral del 67% y el anual del 33%.

CUADRO N° 6.7


Principales Logros

• Reuniones permanentes de coordinación con los diferentes órganos del MINAM.

• Acciones de continuas de supervisión a los encargos de la Alta Dirección.

DEFENSA NACIONAL Categoría Presupuestal: Acciones Centrales Producto: Acciones de Defensa Nacional


PROGRAM. EJECUTADO %AVANCE PROGRAM EJECUTADO %AVANCE ACT-653 - SOPORTE ADMINISTRATIVO ACCION 6 7 117 12 7 58 ACT-507 - TALLERES DE PARTICIPACIÓN ACTIVA CON LOS ÓRGANOS DE LINEA Y ADSCRITOS DEL MINAM EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

ACCION 2 1 50 4 1 25

ACT-509 - FOMENTAR EL ORGULLO Y LA IDENTIDAD NACIONAL

ACCION 1 0 0 4 0 0

ACT-510 - FORMULACION DE PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

ACCION 1 1 100 2 1 50

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 67 33


• Atención de los requerimientos de las diferentes áreas y oficinas adscritas del MINAM.

• Atención del 100% de los documentos ingresados provenientes del sector público, privado y sociedad civil, los mismos que son canalizados a los diferentes órganos del MINAM, adscritos, sectores y otros, para su atención correspondiente.

• Atención del 100% de los documentos provenientes del Congreso de la República, Gobiernos Regionales y Locales, Poder Judicial, Ministerio Público.

• Se ha realizado acciones vinculadas a la administración del pliego presupuestal del MINAM.

Logros de Atención al Cliente (Secretaría General)

• Creación de la opción para la devolución automática de registros sino se cumple con el plazo de aceptación y creación de copia temporal.

• Reducción del 50% de la cantidad de registros en estado de pendiente por finalización en el SITRADOC (Áreas del MINAM).

• Se cuenta con una base de datos para el seguimiento y control permanente de los registros pendientes.

• Se cuenta con la tabulación de una encuesta, aplicada a los usuarios del SITRADOC, sobre el uso y trámite de los documentos internos del MINAM, que servirá de insumo para la modificación de la directiva de tramitación de documentos internos.

• Acciones para la atención eficaz y oportuna a los usuarios de conformidad con las directivas y procedimientos establecidos.

Dificultades: • Demora en la atención de los requerimientos solicitados a las

dependencias del MINAM. • Manejo inadecuado del SITRADOC, por parte de algunas áreas del

MINAM. •

Acciones correctivas: • Reuniones semanales con los Directores y demás funcionarios del

MINAM. • Seguimiento a los documentos cursados a las dependencias del

MINAM • Seguimiento y monitoreo de los trámites pendientes de las

diferentes áreas del MINAM, mediante memorandos y correos electrónicos.


Logros – Archivo Central (Secretarìa General)

• En archivo central, se ha logrado: Recepción de la documentación de años pasados en ambientes destinados al Archivo Central.

• Ordenamiento de la documentación por años y por oficinas. • Conservación de la documentación ingresada. • Ubicación e información de la documentación que es requerida por

las áreas. • Mantenimiento de ambientes destinados para la conservación del

acervo documentario del MINAM.

Logros - Tribunal de Solución de Solución de Controversias Ambientales (Secretaría General)

• Acciones conducentes para la designación de los vocales que

conformarán el Tribunal de Solución de Controversias Ambientales.

Comisión de Trabajo para la Gestión de Proyectos (secretaría General)

• Se logró una reunión de la Comisión de Trabajo para la Gestión de

Proyectos, informando de los avances de las actividades de la Secretaría Técnica.

• Apoyo al VMDERN, en el taller “I reunión de trabajo Articulación e Identificación de Sinergias entre el VMDERN y SERNANP”

• Se logró culminar la versión de borrador del Manual de Procesos para la Gestión de Proyectos, que contiene los procesos de Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre y Evaluación del Impacto de los proyectos. Se han desarrollado procedimientos y formatos para el desarrollo del sistema. El Manual y los procedimientos y formatos se encuentran en etapa de edición final para su difusión al interior del MINAM.

• Se culminó el reporte de Monitoreo del avance físico y financiero de los proyectos del 2012 y el estado de la cartera de los mismos a mayo 2013.

• Apoyo en la actualización y ubicación (versión digital) de la documentación de los convenios de cooperación vinculados a proyectos y/o programas.

• Elaboración de Instructivo para los reportes de Monitoreo de Proyectos

• Se logró la aprobación consensuada con los diferentes usuarios del repositorio de gestión documental, para la adquisición del SW ALFRESCO.


• Elaboración de los componentes de la gestión del conocimiento en el Manual de Procesos.

Defensa Nacional – Secretaria

• Capacitación al personal brigadista mediante el curso de primeros auxilios.

• Ejercicio-simulacro de evacuación por sismo y tsunami dirigido al personal MINAM el día 30 de mayo, en las sedes institucionales.

• Se elaboró el Plan de Operaciones para Evacuación ante simulacros de sismo y tsunami en las sedes institucionales.

Dificultades:

• En relación al simulacro falta implementos de seguridad para los

brigadistas del MINAM y para las sedes institucionales. • Desactualización de los planes y planos de evacuación de las

sedes institucionales. • Poca participación de los brigadistas a las charlas de capacitación.

Comunicaciones – Secretaría General

• Al primer semestre se avanzó en la actividad del video promocional

de la Estrategia de comunicaciones sobre Ley y Reglamento de Moratoria de Organismos Vivo Modificados – OVM.

• Se viene realizando la organización de conversatorios “Hablemos Perú” con el MINSA, MINCU, MIMP, MINAM. Se han realizado 04 foros en los que participa el MINAM: Moquegua, Cusco, Trujillo, Huancayo. ¿Cuál ha sido el logro.

5.2.5. Oficina de Control Institucional

La oficina de la OCI, programó en el primer semestre 3 actividades las que han alcanzado un avance físico semestral promedio de 82%, y a nivel anual han tenido un avance del 39 % tal como lo muestra el cuadro siguiente.


CUADRO Nº 07 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES

PRODUCTO: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INTERNA

ACTIVIDAD U.MEDIDA

I SEMESTRE 2013 ANUAL

PROGRAM.

EJECUTADO

%AVANCE

PROGRAM

EJECUTADO %AVANCE

ACT-204 - ACTIVIDADES DE CONTROL

INFORME 13.00 19.00 146.15 29.00 19.00 65.52

ACT-205 - SOPORTE ADMINISTRATIVO ACCION 6.00 6.00 100.00 12.00 6.00 50.00

ACT-203 - ACCIONES DE CONTROL INFORME 2.00 - - 3.00 - -

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 82.00 39.00 Elaboración Propia Fuente: Reportes de Evaluación POI 2013 AIPLAN

Principales Logros

• Comunicaciones de debilidades de Control Interno en procesos de selección.

• Comunicación de riesgo en proceso de selección, comunicada al titular del Programa Nacional de Conservación de Bosques.

• Recomendaciones para mejora de la entidad dadas en informes de actividades de control.

Dificultades.

• Demora en la entrega oportuna de información por parte de la entidad para la ejecución de las acciones de control en curso durante el segundo trimestre de 2013.

• Espacio físico limitado para la labor diaria del área.

Medidas Correctivas

• Emisión de documentos reiterativos a la entidad para la entrega de la información.

• Gestiones para la reubicación del área.

5.2.6. Defensa Jurídica del Estado – Procuraduría

La oficina de procuraduría, durante el primer semestre del presente año, ha tenido un avance físico del 40% y un 20% durante el presente año, en las actividades vinculadas a Línea verde.


CUADRO N° 08 DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO – PROCURADURÍA

Categoría Presupuestal Acciones Centrales

PRODUCTO: Defender los intereses del Ministerio del Ambiente y del Estado en delitos ambientales

ACTIVIDAD U.MEDIDA

I SEMESTRE 2013 ANUAL PROGRAM

. EJECUTAD

O %AVANC

E PROGRA

M EJECUTAD

O %AVANC

E

ACT-309 Línea Verde ACCION 900 360 40 1800 360 20

TOTAL % FISICO 40 20 Elaboración Propia Fuente: Reportes de Evaluación POI 2013 AIPLAN

5.2.7. Oficina General de Administración - OGA

La (OGA), incluyendo el avance del Área de Computación e Informática, obtiene un promedio de avance físico en las actividades programadas del 95% en el primer semestre y 46% del avance anual, se detalla a continuación el avance de sus actividades. La OGA, en las 8 actividades que se programaron en el producto Conducción y Funcionamiento de las acciones de la administración Financiera y de los recursos humanos, se alcanzó el 107% de avance físico en el I Semestre y un 50% de avance anual, el cual se aprecia en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 09

OGA - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Categoría Presupuestal: Acciones Centrales Producto: PROD-302 Conducción y Funcionamiento de las Acciones de la Administración Financiera y de los Recursos Humanos

ACTIVIDAD U. Medida



Avance ACT-341 - Proceso de Ejecución Presupuestaria Acción 3848 5654

147 8096 5654 70

ACT-342 - Control Previo Acción 3806 5650 148 8012 5650

71 ACT-343 - Proceso del Sistema de Contabilidad Acción 2814 2739

97 6034 2739 45

ACT-344 - Conducción de la Administración Logística del MINAM.

Acción 82 36 44 204 36

18

ACT-345 - Gestión de los Sistemas Administrativos Acción 6 6

100 12 6 50

ACT-346 - Conducción de los Procesos de Recursos Humanos

Acción 706 489 69 1412 489

35

ACT-347 - Proceso del Sistema de Tesorería Acción 2312 3851

167 5024 3851 77

ACT-637 - Implementación del Plan Ecoeficiencia Acción 6 5

83 14 5 36



• OGA - Informática y Tecnología de la Información

El Área de Computación e Informática ha cumplido con ejecutar las actividades programadas en el I Semestre, cumpliendo al primer semestre el 83% sus actividades programadas y un 42% en lo que va el año fiscal.

CUADRO N° 10


Principales Logros

• Atención oportuna a los pagos oportunamente, según los plazos establecidos, y que corresponden a las planillas de sueldos de personal, proveedores, asignación de viáticos, Encargos. El índice de presentaciones de rendiciones de cuentas por presentaciones fuera de plazo Ha disminuido respecto al I Trimestre.

• La Oficina de Informática ha elaborado los lineamientos para el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.

• Asimismo, se ha brindado soporte técnico al entorno de cursos virtuales del Ministerio.

• Se logró la implementación de la seguridad en el perímetro de la red interna y externa.

• Se implementó la plataforma unificada de comunicaciones (Lync Server)

Dificultades

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

Categoría Presupuestal: Acciones Centrales

Programa Presupuestal: 9001 - acción central Producto: PROD-308 Sistemas

ACTIVIDAD U. Medida



Avance ACT-363 - Soporte de tecnologías de la información y redes

Acción 6 6 100 12 6 50

ACT-364 - Desarrollo de sistemas Acción 6 6 100 12 6 50

ACT-365 - Gestión estratégica de tecnologías de la información y comunicaciones

Acción 6 6 100 12 6 50

ACT-366 - Participación en actividades corporativas Acción 6 2 33 12 2 17



• No se cuenta con un archivo adecuado y suficiente para la custodia de los comprobantes de pago que sustentan los giros efectuados por todo concepto, actualmente se cuenta con un pequeño archivo en el local central y en nuestra oficina.

5.2.8. Oficina de Asesoría Jurídica

La OAJ, formuló la actividad Asesoramiento Jurídico Legal, programando para ello 618 acciones, durante el I semestre su ejecución llegó al 102% y como avance anual el 51%

CUADRO Nº 11

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES

PRODUCTO: ASESORAMIENTO JURIDICO

ACTIVIDAD U.MEDIDA

I SEMESTRE 2013 ANUAL PROGRAM

. EJECUTAD

O %AVANC

E PROGRA

M EJECUTAD

O %AVANC

E

ACT-355 - ASESORAMIENTO JURIDICO LEGAL

ACCION 618 628 102 1,236 628 51

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO

102 51


Principales Logros

• No reporto logros significativos.

Dificultades

• Las solicitudes de absolución de consulta y asesoramiento no necesariamente son desarrolladas con Informes por parte de la OAJ, también existen acciones de asesoramiento o coordinación realizadas de manera personal o vía correo electrónico.

Medidas Correctivas

• Aquellas solicitudes de asesoramiento o absolución de consultas que no tienen como resultado un Informe, son plasmadas en Ayudas Memorias generalmente elevadas para conocimiento de la Alta Dirección. Lo cual será contemplado en la programación del POI 2014


5.2.9. Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP

La OPP – MINAM, comprende 4 áreas de trabajo: Planeamiento, Presupuesto, racionalización e Inversiones, durante este primer semestre ha tenido un avance físico de las actividades programadas del 94% y 47% en lo que va el año fiscal, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 12

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PRODUCTO: MINAM desarrolla planes institucionales y sectoriales con enfoque de resultados


Prog. Ejec. % Ejec. Prog. Ejec. %

Ejec.

ACT-481 - Revisión y modificación de los documentos de gestión ACCION 4 4 100 5 4 80

ACT-482 - Desarrollo de la Simplificación Adminsitrativa en el MINAM ACCION 1 2 200 2 2 100

ACT-431 - Formulación y evaluación de instrumentos de planeamiento institucional y sectorial

ACCION 5 3 60 11 3 27

ACT-432 - Programación y evaluación de metas multisectoriales y otros ACCION 6 4 67 12 4 33

ACT-478 - Seguimiento de proyectos de inversión pública en ejecución ACCION 8 2 25 18 2 11

ACT-479 - Formulación y evaluación de proyectos de inversión pública ACCION 5 5 100 15 5 33

ACT-480 - Programación, formulación, seguimiento y evaluación del presupuesto del MINAM

ACCION 3 3 100 7 3 43

ACT-508 - Acciones comunes de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y pre-inversión

ACCION 30 30 100 60 30 50

TOTAL % FISICO 94 47 Elaboración Propia

Principales Logros

Equipo de Planeamiento:

• Plan Operativo Institucional del año 2013, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 015-2013-MINAM (16 de enero de 2013).

• Evaluación de las metas e indicadores de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento del año 2012, mediante Informe N° 022-2013-OPP-SG/MINAM.

• Programación de metas e indicadores 2013, para el Sector Ambiente, de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 014-2013-MINAM (15 de Enero de 2013).


• Plan de Intervención VRAEM 2013-2016 del Sector Ambiental. Comprende acciones del SERNANP, OEFA, IGP, SENAMHI, IIAP, MINAM (DGIIA, DGCA, DGOT) en zonas de los Valles del Río Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Fue remitida mediante correo electrónico a la Jefa de Asesores.

• Elaboró la propuesta de actualización del PEI. • Información consolidada para el Consejo de Ministros

Descentralizado CMD – de Arequipa, Piura y Ayacucho. • Memoria Institucional 2012 del MINAM. • Rendición de Cuentas del Titular, correspondiente al ejercicio 2012. • Informe de evaluación del POI 2013 del I trimestre.

Equipo de Proyectos de Inversión.

• Cartera Sectorial de proyectos programados para el período 2014-

2016. • 50 operadores SNIP de las UF y OPI de la Región Moquegua

capacitados en proyectos ambientales. • Asistencia técnica de 3 proyectos de inversión pública en temática

ambiental. • Se ha capacitado a especialistas de las Unidades Ejecutoras del

Ministerio del Ambiente y Organismos Adscritos, “Procedimientos en la Fase de Inversión en el Marco del SNIP y seguimiento de los proyectos de inversión pública en la fase de inversión del Sector ambiental.

• Se inició el proceso de elaboración de la “CARTERA ESTRATEGICA DE PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR AMBIENTE, 2013 – 2021”, con especialistas de las Unidades ejecutoras, Direcciones del MINAM y Organismos Adscritos.

• 18 Proyectos de Inversión Publica evaluados, de los cuales 2 cuentan con ejecución, y 16 se encuentran sin ejecutar al I semestre.

• El avance financiero al I semestre el proyecto: Fortalecimiento y Desarrollo de capacidades nacionales para la evaluación y valoración económica del patrimonio, tiene un avance financiero del 12.58% respecto al PIM asignado para el año 2013, de acuerdo al siguiente detalle.


RESUMEN DE EVALUACIÒN VERSUS EJECUCIÒN PIP AL I SEMESTRE

N

Ejecución hasta el I Semestre 2013

Numero de Proyectos

SNIP Evaluados

Ejecución

Sin ejecución

Ultimo. Monto Modific. SINP

(2)

2013

PIM (E) Ejec Total I semestre

2013

% Ejec. 2013

1 18 2 16 99.615.589,49 5.942.403,00 26.933,00 0,5%

Equipo de Racionalización. • Mediante Resolución Ministerial Nº 170-2013-MINAM del 6/6/2013,

se modifica el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA del MINAM, de acuerdo a la Metodología de Simplificación Administrativa.

• Se realizaron reuniones de coordinación con los diferentes órganos, para la actualización o supresión, según corresponda, de las Directivas Técnicas. Se han elaborado 2 informes el 013 y 022, concluyendo en lo siguiente: • 34 Directivas vigentes • 3 deben ser derogadas • 7 no requieren modificación • 12 se encuentran en proceso de actualización • 6 Pendientes de revisión con los órganos involucrados

• • Se ha elaborado la propuesta de modificación del ROF, el cual se ha

elevado a la Alta Dirección para su evaluación correspondiente.

Dificultades del OPP

• Demora en la remisión de información por parte de algunos Órganos del MINAM que dificultaron el cumplimiento de la programación de acciones.

• No se dispone de la herramienta informática (aplicativo) para el Seguimiento de proyectos de inversión pública en ejecución, que permita tener información de la ejecución de proyectos al día.

Medidas correctivas


• Se remitieron comunicaciones reiterativas a los Órganos del MINAM

para completar la información solicitada a fin de cumplir con las acciones programadas.

5.2.10. Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales – OCNI

La oficina de Cooperación y Negocios Internacionales, es un órgano de asesoramiento responsable de conducir los procesos de negociaciones internacionales ambientales y los de cooperación técnica y financiera internacional. La OCNI programó para el año fiscal 2013 la actividad “Gestionar la cooperación y las negociaciones internacionales”, la misma que se ejecutó al 100% en el primer semestre.

CUADRO N° 13 OFICINA DE COOPERACION Y NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PRODUCTO: PROD 266 ACCIONES DE ASESORAMIENTO EN COOPERACION Y NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

ACTIVIDAD U.MEDIDA

I SEMESTRE 2013 ANUAL PROGRA

M. EJECUTAD

O %AVANC

E PROGRA

M EJECUTAD

O %AVANC

E ACT-279 - GESTIONAR LA COOPERACIÓN Y LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

ACCION 6 6 100 12 6 50

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 100 50 Elaboración Propia Fuente: Reportes de Evaluación POI 2013 AIPLAN

Principales Logros

• Se logró la firma de 02 convenios con la cooperación Suiza para la implementación de sendos proyectos.

• Proyecto Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales en la Localidad de Chiclayo, cuyo objetivo es mejorar el servicio y su eficiencia para reducir los costos de operación; construir el relleno sanitario, aumentar el reciclaje y reducir botaderos. Se realizará en 2 fases: Fase 1: mejoramiento del servicio de recolección y barrido; Fase 2: construcción del relleno sanitario, planta de reciclaje y compostaje.

• Proyecto Industrias Sostenibles de Reciclaje PSRI, cuyo objetivo es la Integración sostenible y la participación de las pequeñas y


medianas empresas en el reciclaje global de recursos secundarios no renovables, teniendo en cuenta la creciente demanda de materias primas secundarias y la creciente importancia del buen funcionamiento de los sistemas de reciclaje globales.

• Se logró acordar con la CAF el financiamiento del pequeño proyecto denominado "Auspicio para la impresión del Reporte Final del INTERCLIMA 2012" ;y, se concretó el financiamiento del GEF para el Proyecto “Transforming Management of Protected Area/Landscape Complexes to Strengthen Ecosystem Resilience” que tiene por finalidad fortalecer el SINANPE en un contexto de cambio climático, para ello se impulsará una gestión adecuada del Sistema que garantice la conservación de la diversidad biológica y el mantenimiento de otros bienes y servicios que brindan los ecosistemas en la zona del Manu y Yanachaga.

• En lo que se refiere eventos relacionados con la cooperación internacional es relevante mencionar la asistencia a la 44 Reunión del Consejo del GEF, a la cual el Jefe de OCNI asiste en calidad de miembro titular de dicho Consejo, la participación en el "Cuarto Foro Internacional sobre Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial – SIPAM; y, la asistencia a la XXII Reunión del Comité de Control del Cumplimiento del Protocolo de Kioto, en el cual el Jefe de OCNI asiste en calidad de miembro alterno de dicho Comité

• Con relación a las negociaciones ambientales internacionales resulta de importancia mencionar que se participó en los grupos de negociación de propiedad intelectual y ambiente de la XVII Ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico que involucra 11 países (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y Perú) realizada en Lima; y, se representó al MINAM en la Reunión de evaluación del cumplimiento del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EEUU.

5.2.11. Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socio ambientales - OAAS

La OASS, tiene dentro de sus actividades las vinculadas al manejo y transformación de los conflictos socio ambientales, para ello ha programado en el primer semestre tres actividades cuya unidad de medida son acciones, dos de estas actividades se han desarrollado plenamente y la otra no (50%), llegando a tener un avance promedio


del 99% para el primer semestre, lo que significa el 52% lo programado para el año.

CUADRO N° 14

OFICINA DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS SOCIOAMBIENTALES CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES

PRODUCTO: PROD-210 TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES


Prog. Ejec. % Ejec. Prog. Ejec. % Ejec.

ACT-217 - ANÁLISIS, GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIOAMBIENTAL

ACCION 36 53 147.2 72 53 73.6

ACT-218 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

ACCION 4 2 50.0 6 2 33.3

ACT-219 - ACCIONES COMUNES ACCION 72 72 100.0 144 72 50.0


Principales Logros

• Gestión positiva de las mesas de diálogo en donde participa el

MINAM. • Se cuenta con un aplicativo informático que permite sistematizar la

información de conflictos.

Dificultades:

• La demanda de intervención en las distintas mesas a nivel nacional sobrepasa la disponibilidad de personal.

Medidas correctivas:

• Se ha coordinado con otras Direcciones y Organismos Adscritos

para cubrir la presencia del MINAM en las mesas de diálogo y/o de trabajo; asimismo, se ha priorizado la asistencia a mesas en que se tiene responsabilidades directas y/o alto grado de conflictividad

5.2.12. Dirección General de Políticas Normas e instrumentos de

Gestión Ambiental

Dirección encargada de formular en coordinación con las entidades correspondientes, la política, planes normas y estrategias de carácter


nacional en materia de gestión ambiental supervisando su implementación en los tres niveles de gobierno. La DGPNIGA programó para el año fiscal 2013, 5 productos y actividades a fin de cumplir con las metas propuestas; en el primer semestre llego a tener un avance físico general de del 54% y el 33% en lo que va del año. A continuación se detallan los avances según actividades por productos: Instrumentos de Planificación Entidades Conformantes del SNGA, Fortalecen sus Capacidades de elaboración de instrumentos de gestión; la ejecución física al primer semestre tienen metas programadas 3 actividades las cuales tienen un avance promedio de 45% y el acumulado anual fue del 29%, habiendo destacado las actividad de implementación y seguimiento del cumplimiento de los instrumentos de planificación ambiental la que alcanzó mayores logros. Se detalla en el siguiente cuadro

CUADRO N° 15.1

DIRECCION GENERAL DE POLITICAS NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PRODUCTO: PROD -304 Instrumentos de Planificación Entidades Conformantes del SNGA, Fortalecen sus Capacidades de elaboración de instrumentos de gestión.


PROGRAM.

EJECUTADO

%AVANCE

PROGRAM

EJECUTADO

%AVANCE

ACT-349 - Desarrollo de Instrumentos Técnico-Metodológicos para la articulación de los instrumentos de planificación ambiental de los tres niveles de gobierno

DOCUMENTO 8 3 37.50 12 3 25.00

ACT-352 - Difusión e Implementación de los instrumentos de planificación ambiental

INSTRUMENTOS 7 2 28.57 7 2 28.57

ACT-350 - Implementación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los Instrumentos de Planificación Ambiental (PNA, PLANAA y Agendambiente 2013-2014)

ACCION 16 11 68.75 33 11 33.33


PROD Mejora del Cumplimiento de Compromisos Internacionales Ambientales del País, se cuenta con una actividad , la cual en el primer semestre tuvo un avance del 57% y el acumulado anual fue del 24%. Se detalla en el siguiente cuadro:


CUADRO N° 15.2

DIRECCION GENERAL DE POLITICAS NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PRODUCTO: PROD -309 Mejora del Cumplimiento de Compromisos Internacionales Ambientales del País.

ACTIVIDAD/ACCION U.MEDIDA I SEMESTRE2013 ANUAL PROGRAM. EJECUTADO %AVANCE PROGRAM EJECUTADO %AVANCE

ACT-367 - Desarrollo de Instrumentos para fortalecer el seguimiento de los acuerdos internacionales ambientales suscritos por el Perú

DOCUMENTO 7 4 57 17 4 24


PROD -307 Entidades conformantes del SNG fortalecen sus capacidades de elaboración de instrumentos de gestión La ejecución física al primer semestre de este producto fue del 33% y el acumulado anual fue del 16%. Se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 15.3

DIRECCION GENERAL DE POLITICAS NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PRODUCTO: PROD -307 Entidades conformantes del SNGA fortalecen sus capacidades de elaboración de instrumentos de gestión ambiental


PROGRAM. EJECUTADO %AVANCE PROGRAM EJECUTADO %AVANCE ACT-421 - Difundir las normas, instrumentos y guías que orienten en la articulacion y funcionamiento del SNGA

ACCION 1 0 0.00 3 0 0.00

ACT-358 - Fortalecer capacidades y generar mecanismos para el efectivo funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y los sistemas que lo integran

ACCION 16 16 100.00 34 16 47.06

ACT-356 - Mejorar la articulación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental - SNGA

DOCUMENTO 4 0 0.00 10 0 0.00

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 33.33 16 Elaboración Propia Fuente: Reportes de Evaluación POI 2013 AIPLAN

PRODUCTO: PROD -310 Soporte Administrativo de la Dirección General, La ejecución física de las actividades al primer semestre ue del 100% y el acumulado anual fue del 75%. Se detalla en el siguiente cuadro:


CUADRO N° 15.4

DIRECCION GENERAL DE POLITICAS NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PRODUCTO: PROD -310 Soporte Administrativo de la Dirección General



ACT-370 - Previsión presupuestal 2013 ACCION 6 6 100.00 6 6 100.00

ACT-371 - Acciones ejecutivas orientadas a la institucionalización de la DGPNIGA ACCION

6 6 100.00 12 6 50.00

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 100.00 75 Elaboración Propia Fuente: Reportes de Evaluación POI 2013 AIPLAN

CUADRO N° 15.5

DIRECCION GENERAL DE POLITICAS NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PRODUCTO: PROD -322 SEIA Instrumentos de Gestión ambiental del SEIA Ambiental Implementado



ACT-422 - Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental uniformizado DOCUMENTO

10 10 100.00 11 10 90.91

ACT-425 - Gestionar la implementación de los Instrumentos Administrativos del SEIA DOCUMENTO

2 1 50.00 6 1 16.67

ACT-629 - Implementación de los mecanismos para el funcionamiento del SENACE DOCUMENTO

9 2 22.22 15 2 13.33

ACT-424 - Mejora del funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental DOCUMENTO

3 0 0.00 5 0 0.00

ACT-428 - Seguimiento y evaluación del desempeño del SEIA a nivel sectorial ACCION

2 0 0.00 5 0 0.00



Principales Logros

• Reglamento de Protección Ambiental para la explotación, almacenamiento y transporte de minerales: La DGPNIGA luego del acompañamiento en la elaboración del proyecto normativo emitió su conformidad al mismo, solicitando al Sector Transporte su publicación con fines de consulta pública, esperando recibir mayores


aportes por parte de gremios empresariales, organizaciones sociales, autoridades nacionales y público en general, para la elaboración de la versión final.

• Reglamentos de Protección Ambiental correspondientes a los Sectores Hidrocarburos, Pesquería y Salud revisados, comentados, validados y remitidos por la DGPNIGA a los sectores precitados para su publicación en los portales web para consulta ciudadana.

• Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades en Industrias en reformulación por el sector y próxima revisión conjunta.

• Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades en Pesquería en proceso de consolidación.

• Concertación de la posición país en el marco del Grupo Técnico de Sustancias Químicas y actualización del Informe Situacional sobre la Gestión de Mercurio en preparación al Quinto Periodo de Sesiones del Comité Intergubernamental de Negociación encargado de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante sobre mercurio a nivel internacional, celebrado en enero del 2013 en Ginebra Suiza.

• Elaboración de un estudio preliminar sobre el rol de los instrumentos económicos en el marco de las disposiciones siendo negociadas en el instrumento jurídicamente vinculante sobre mercurio.

• Coordinación para la conformación de la Delegación Peruana para las reuniones ordinarias y extraordinarias de las Conferencias de las Partes de los Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, el Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional y el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, a celebrarse del 28 de abril al 10 de mayo del 2013 en Ginebra, Suiza.

• Elaboración del diagnóstico sobre el nivel de avance en la aplicación

del actual Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes – PNI-COP, 2007 –2012.


• Se cuenta con el reporte de 31 entidades públicas instituciones, de lo cual se puede concluir que él58.4 % de instituciones vienen cumpliendo con la realización de acciones en el marco de la Política Nacional del Ambiente y el PLANAA en relación al 2011 y en el 2012 se tiene solo un avance.

• Pasantías de funcionarios peruanos en el marco del convenio suscrito entre la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia y el MINAM del Perú.

5.2.13. Dirección General de Calidad Ambiental – DGCA

La DGCA, tiene entre sus funciones evaluar riesgos ambientales asociados a los agentes físicos, químicos y biológicos y establecer las medidas de prevención y control correspondiente. Para el presente año ha programado en el POI 2013, productos y actividades en dos categorías presupuestales: Programas Presupuestales PP 0096 – “Gestión de la calidad del Aire” y PP 0036 “Gestión de Residuos Sólidos”, además de Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP). Dirección General de Calidad Ambiental – DGCA , en el primer semestre ha llegado tener un avance físico promedio del 73% y el 39% en lo que va del año. A continuación se detalla el avance por cada una de las actividades y los productos en los cuales se han tenido programación en el I semestre. El Programa Presupuestal: 036 Gestión integral de Residuos Sólidos, para el I semestre ha programado en 3 productos, actividades que detallamos su avance en las siguientes los siguientes cuadros: Producto: 2160590 Proyecto de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias, en el POI, para el I semestre ha tenido programado desarrollar 3 Proyectos en su fase de gestión administrativa, al evaluar no se reporte avances, se informa que este proyecto ha sido transferido a la Unidad Ejecutora 003.


CUADRO N° 16.1

DGCA - DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal Programa Presupuestal: 036 - Gestión Integral de los Residuos Sólidos

Producto: 2160590 Proyecto de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias



Avance

6000016 - Gestión y Administración Proyecto 3 0 0 15 0 0

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 0.0

0.0

Elaboración Propia Fuente: Reporte de Evaluación POI 2013-AIPLA

Producto: 3000431 Institución con Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la actividad Desarrollo de programas y proyectos ha tenido programación , la cual en el I semestre ha tenido un avance físico de 100% y anual de 40%.

CUADRO N° 16.2

DGCA - DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal

Programa Presupuestal: 036 - Gestión Integral de los Residuos Sólidos

Producto: 3000431 Institución con Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos



Avance

5000194 - Desarrollo de Programas y Proyectos de Inversión

Proyecto 6 6 100 15 6 40


40


Producto: 3000051, se programó l actividad promoción del Plan de incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal tipo A y B, en la cual se tenia como meta alcanzar a 100 municipios se informa que se ha ejecutado al 100% en el I semestre, y al año alcanza un 50%.


CUADRO N° 16.3



Programa Presupuestal: 036 – Gestión Integral de los Residuos Sólidos

Producto: 3000051 Gobiernos Locales Capacitados en Actividades de Segregación y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos

ACTIVIDAD U. Medida



Avance 5003285 - Promoción del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal - Municipio A y B

Municipio 100 100 100 200 100 50


50


El PP 096 Gestión de la Calidad del Aire, ha programado dos actividades logrando para el I Semestre, dentro del producto Acciones comunes logrando el 100% de avance físico semestral y 50% anual, los mismos que se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 16.4



Programa Presupuestal: 096 - Gestión de la Calidad del Aire

Producto: 3000001 Acciones Comunes

ACTIVIDAD U. Medida



Avance 1000000 - Acciones por Regularizar Acción 6 6 100 12 6 50

5000276 - Gestión del Programa Informe 6 6 100 12 6 50


En la categoría APnoP, programó 3 actividades en el producto Efectiva Gestión de la promoción y la ecoeficiencia; la cual ha tenido un avance físico del 85% semestral y 45% anual.


CUADRO N° 16.5

DGCA - DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PRODUCTO: PROD - 282 Efectiva Gestión de la Promoción y Regulación de la Ecoeficiencia



Avance ACT - 325 - Actividad 1.1. Promoción y Sensibilización para la implementación de las medidas de Ecoeficiencia en el sector público

Persona 1400 1235 88 2800 1235 44

ACT - 389 - Actividad 1.2. Monitoreo de la Implementación de las Medidas de Ecoeficiencia en el Sector Público

Documento 2 2 100 5 2 40

ACT - 564 - Actividad 1.4. Promoción de la Ecoeficiencia en el sector privado

Eventos 3 2 67 4 2 50


45


CUADRO N° 16.6

DGCA - DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Categoría Presupuestal: APNOP Programa Presupuestal: 9002 - Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos Producto: PROD - 362 Prevenir y Detener la Contaminación del Suelo



Avance ACT - 618 - Actividad 1.1. Autoridades cuentan con marco normativo y herramientas técnicas para la Gestión de sitios contaminados

Documento 2 1 50 4 1 25

ACT - 619 - Actividad 1.2. Autoridades cuentan con inventario actualizado en sitios contaminados y Sustancias Químicas.

Acción 3 1 33 4 1 25

ACT - 620 - Actividad 1.3. Fortalecer capacidades en Técnicos sobre evaluación de riesgos ambientales ante problemas de contaminación de suelos y aguas subterráneas

Capacitación 3 3 100 5 3 60



CUADRO N° 16.7 DGCA - DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

Categoría Presupuestal: APNOP Programa Presupuestal: 9002 - Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos Producto: PROD - 462 Población Dispone con Mejor Calidad de Recursos Hídricos para su Aprovechamiento

ACTIVIDAD U. Medida



Avance ACT - 565 - Instrumentos Técnicos Normativos

Documento 11 2 18 16 2 13

ACT - 568 - Asistencia Técnica en calidad ambiental de los recursos hídricos

Documento 30 68 227 59 68 115

ACT - 570 - Formulación y elaboración de ¨Planes de recuperación de la calidad ambiental en Zonas Críticas en Cuentas Hidrográficas

Plan 7 0 0 7 0 0

ACT - 571 - Asistencia Técnica para la Formulación, Implementación y Seguimiento del Programa Nacional de Reuso de Aguas residuales (PRONARAR)

Documento Emitido 3 0 0 6 0 0

ACT - 692 Seguimiento del cumplimiento de los planes de recuperación de la calidad ambiental de zonas criticas

Acción 18 11 61 42 11 26


31


CUADRO N° 16.8


Categoría Presupuestal: APNOP Programa Presupuestal: 9002 - Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos

Producto: PROD - 525 Soporte Administrativo de la DGCA



Avance ACT - 633 - Soporte Administrativo de la DGCA

Acción 6 3 50 12 3 25

ACT - 635 - Previsiones Documento 4 1 25 4 1 25


Principales Logros


• Está D entre los meses de abril y junio la viabilidad de los Proyectos

de Inversión de RRSS. de los municipios de Ferreñafe, Pozuzo, Tarapoto y Puno.

• Elaboración de la Norma aprobada D.S. N° 006-2013-MINAM, con la cual aprueban las disposiciones complementarias para la aplicación del Estándar de Calidad Ambiental (ECA) de Aire.

• Asimismo, ha realizado la propuesta de la R.M. del ECA (Estándar de la calidad del Aire) del Mercurio para Consulta Pública (95% de avance de la norma).

• Propuesta de la R.M. para la aprobación del Plan de Acción para la mejora de la calidad del aire de la región Cajamarca.

• Propuesta de la R.M. para la consulta pública del Protocolo Nacional del Monitoreo de Ruido Ambiental (80% de avance).

• Se cuenta con personal especializado para el desarrollo de las actividades programadas.

• Promoción del Plan de incentivos a los 100 Municipios. • Fortalecer capacidades en Técnicos sobre evaluación de riesgos

ambientales ante problemas de contaminación de suelos y aguas subterráneas: Huancayo y Arequipa, Capacitación a autoridades sobre el D.S. 002-2013-MINAM y Gestión de Sitios Contaminados.

• Se cuenta con el informe de Consultoría en el marco del Proyecto "Mejores Prácticas en el Manejo de PCB en el sector Minero".

Dificultades

• La demora en el proceso de reasignación del presupuesto y las

certificaciones a las nuevas metas.

5.2.14. Dirección General de Educación Cultura y Ciudadanía

Ambiental - DGECCA

La Dirección General de Educación Cultura y Ciudadanía Ambiental tiene como funciones proponer, promover e implementar la estrategia de educación ambiental en coordinación con el Ministerio de Educación, los sectores, entidades pública privadas y al sociedad civil. En la programación del I semestre, se han programado actividades en 4 productos; alcanzando en ellos un avance físico semestral de 71% y 49% anual, se presenta a continuación el detalle de los avances de las actividades por cada uno de los productos programados: El producto: Personas e instituciones publicas y privadas postulan a premios y reconocimientos por sus buenas practicas, comprende


una actividad que ha logrado un avance físico en el primer Semestre del año 2013 del 86% y 75% en lo que respecta al año

CUADRO N° 17.1

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CULTURAY CIUDADANIA AMBIENTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP PRODUCTO: PERSONAS E INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS POSTULAN A PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS POR SUS BUENAS PRACTICAS

ACTIVIDAD U.MEDID

A

I SEMESTRE 2013 CON PROYECCION ANUAL PROGRA

M. EJECUTAD

O %AVANC

E PROGRA

M EJECUTAD

O %AVANC

E ACT-525 - Portal de buenas prácticas ambientales ACCION 7.00 6.00 86 8.00 6.00 75.00

TOTAL % FISICO 86 75.00 Elaboración Propia Fuente: Reportes de Evaluación POI 2013 AIPLAN

El producto, regiones implementan programas de comunicación ambiental virtual, ha programado la actividad Divulgación inclusiva: MINAM Para Todos; teniendo un avance físico del primer semestre del 100% y 68% en la programación anual.

CUADRO Nº 17.2

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CULTURAY CIUDADANIA AMBIENTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP

PRODUCTO: REGIONES IMPLEMENTAN PROGRAMAS DE COMUNICACIONES AMBIENTAL VIRTUAL

ACTIVIDAD U.MEDID

A

I SEMESTRE 2013 ANUAL PROGRA

M. EJECUTA

DO %AVANC

E PROGRA

M EJECUTA

DO %AVANC

E ACT-528 - Divulgación inclusiva: MINAM Para Todos ACCION 15.00 15.00 100.00 22.00 15.00 68.18

TOTAL % FISICO 100.00 68 Elaboración Propia Fuente: Reportes de Evaluación POI 2013 AIPLAN

Para el producto regiones implementan planes y programas de educación cultura y ciudadanía ambiental, se ha programado cuatro actividades, teniendo un avance promedio trimestral de 70% y 53% anual, siendo la de mayor alcance la de implementar la Política Nacional de Educación ambiental con un 90% de avance.


CUADRO Nº 17.3

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CULTURAY CIUDADANIA AMBIENTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP

PRODUCTO: REGIONES IMPLEMENTAN PLANES Y PROGRAMAS DE EDUCACION CULTURA Y CIUDADANIA AMBIENTAL

ACTIVIDAD U.MEDIDA

I SEMESTRE 2013 CON PROYECCION ANUAL PROGRAM

. EJECUTAD

O %AVANC

E PROGRA

M EJECUTAD

O %AVANC

E ACT-529 - Actividad 3.1: Implementar la Política Nacional de Educación Ambiental ACCION

10 9 90 10 9 90

ACT-530 - Actividad 3.2: Implementar Beca Peru Ambiental ACCION

2 1 50 2 1 50

ACT-531 - Actividad 3.3: Incrementar capacidades para el servicio público ambiental ACCION 18.00 11.00 61 29 11 38 ACT-532 - Actividad 3.4: Implementar Programa de Voluntariado Ambiental Universitario ACCION 28.00 22.00 79 32 22 69


Y dentro del producto denominado; Soporte administrativo de la dirección se programaron dos actividades, teniendo un avance trimestral del 97% y en el anual el 48%

CUADRO Nº 17.4

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CULTURAY CIUDADANIA AMBIENTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP PRODUCTO: SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION

ACTIVIDAD U.MEDIDA

I SEMESTRE 2013 CON PROYECCION ANUAL PROGRAM

. EJECUTAD

O %AVANC

E PROGRA

M EJECUTAD

O %AVANC

E ACT-647 - Gestión ambiental en políticas públicas transectoriales ACCION 35.00 33.00 94 71.00 33.00 46 ACT-648 - Soporte administrativo ACCION 6.00 6.00 100 12.00 6.00 50



Principales Logros

• Participación de 115 experiencias procedentes de todas las regiones del País 24% de Lima y 76% de provincias distribuidas en 07 categorías.

• Se ha logrado la producción de contenidos en forma oportuna y permanente para canal MINAM, y redes sociales.

• Elaboración de propuesta de Plan Nacional de Educación Ambiental elevada a MINEDU para su evaluación.

• Reporte de Instrumentos de gestión de la Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental

• Plan de trabajo consensuado con el gobierno regional de Moquegua • Programa GLOBE en proceso de Implementación en 02

instituciones educativas en la Región Moquegua. • Elaboración participativa de la propuesta del Reglamento de la Red

Ambiental Juvenil • Elaboración amigable de la Política Nacional de Educación

Ambiental • Curso de Educación Ambiental "Intercambiando saberes para el

desarrollo de la educación ambiental" • Festival Nacional de la Agro biodiversidad. • Elaboración de la Matriz de intervención con el gobierno regional de

Moquegua • Ejecución del Programa GLOBE en Cusco y Espinar y Moquegua. • Realización de la X Reunión Regional de GLOBE en América Latina

y el Caribe. • Propuesta de Ordenanza Regional para la Implementación del

voluntariado ambiental • Se anuncio la realización del VII Congreso Iberoamericano en Perú. • Elaboración de propuesta final de Reglamento de la Red Ambiental

Juvenil. • Se cuenta con una estrategia de intervención juvenil en marco de la

COP 20. • Capacitación a jóvenes de Lima y Callao quienes serán el soporte

comunicacional para la movilización sobre calidad del aire. • Programa Globe en San Martín. • Monitoreo del Programa GLOBE en Regiones • Realización del Seminario Taller Responsabilidad Socio ambiental

Universitaria. • Articulación de gobiernos locales, Dirección Regional de Educación

de Moquegua • Participación activa en las comisiones multisectoriales • Asistencia técnica al gobierno regional de Moquegua


Dificultades

• Demoras en la respuesta de los coordinadores regionales • Debilidad en los enfoques de los funcionarios del GORE respecto a

la Política Nacional de Educación Ambiental. • Los docentes requieren acompañamiento en sus proyectos de

investigación y recursos educativos del programa GLOBE. • No se cuenta con la participación de todos los actores convocados. • Demora en la respuesta del Gobierno Regional de Moquegua • Falta de recursos para la contratación de un servicio mas completo • La actual propuesta de Ley de la PCM, aun no ha sido ratificada en

el congreso, lo que dificulta la elaboración de la propuesta final del reglamento del voluntariado.

5.2.15 Dirección General de Investigación e Información Ambiental - DGIIA

La DGIIA, programó actividades en 4 productos, de los cuales se ha tenido un avance promedio semestral del 289% y el anual del 151%, en función a lo programado para el año fiscal 2013 los siguientes productos: La ejecución física por cada uno de los productos es el siguiente: Las actividades del producto “Investigación Ambiental para la toma de Decisiones en Gestión Ambiental”, tuvo una ejecución física al primer semestre del 35% y el acumulado anual fue del 21.8%. Se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 18.1

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION E INFORMACION AMBIENTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN

DUCTOS PRODUCTO: PROD 262 Investigación Ambiental para la toma de Decisiones en Gestión Ambiental


PROGRAM.

EJECUTADO

%AVANCE

PROGRAM

EJECUTADO %AVANCE

ACT-285 - fortalecimiento de las capacidades regionales en investigación ambiental

Organización capacitada 5 2 40.00 7 2 28.57

ACT-280 - Implementación de mecanismos para la gestión del conocimiento

Investigación 20 20 100.00 34 20 58.82


ambiental

ACT-276 - Elaboración de la línea de base sobre el estado de la investigación ambiental en el país

Documento 1 0 0.00 1 0 0.00

ACT-293 - Acciones de apoyo al producto

Persona 3 0 0.00 3 0 0.00


Las actividades del producto “Sistema Nacional de Información Ambiental Fortalecido”, tuvo una ejecución física al primer semestre del 100% y el acumulado anual fue del 69%. Se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 18.2


CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD U.MEDIDA


PROGRAM. EJECUTADO

%AVANCE

PROGRA

M EJECUTA

DO %AVANC

E

ACT-443 - fortalecimiento institucional del SINIA y de las capacidades regionales y locales en información ambiental

SISTEMA 2 2 100.00 3 2 66.67


PERSONA 4 4 100.00 4 4 100.00

ACT-484 - Construcción, consolidación y difusión de indicadores para la gestión ambiental y los recursos naturales

INFORME 2 2 100.00 5 2 40.00

TOTAL PROMEDIO DE AVANCE % FISICO 100.00 68.9 Elaboración Propia Fuente: Reportes de Evaluación POI 2013 AIPLAN.

Centro de Documentación Ambiental Funcionando Las actividades del producto “Centro de Documentación Ambiental Funcionando”, tuvo una ejecución física al primer semestre del 918% y el acumulado anual fue del 463%. Se detalla en el siguiente cuadro


CUADRO Nº 18.3



PRODUCTO: PROD 482 Centro de Documentación Ambiental Funcionando


PROGRAM.

EJECUTADO

%AVANCE PROGRAM EJECUTA

DO %AVANCE


CONSULTA 2,250.00

60,267.00 2,678.53

4,500.00

60,267.00

1,339.3

ACT-669 - Difusión de las actividades y recursos del Centro de Documentación Ambiental CDAM

HERRAMIENTAS

ELABORADAS 4.00

1.00 25.00 4.00

1.00

25.00

ACT-670 - Fortalecimiento de las capacidades regionales de selección, manejo y difusión de documentos y recursos electrónicos e impresos.

CAPACITACION

2.00

1.00 50.00

4.00

1.00

25.00


Las Actividades de soporte y apoyo, programadas al primer semestre han alcanzado un avance físico de 103% y el acumulado anual fue del 49%.

CUADRO Nº 18.4 DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION E INFORMACION AMBIENTAL


ACTIVIDAD U.MEDIDA


PROGRAM.

EJECUTADO

%AVANCE

PROGRA

M

EJECUTAD

O %AVANCE

ACT-583 - Soporte administrativo

DOCUMENTO EMITIDO

225 240 106.67 500 240 48.00

ACT-584 - Acciones de apoyo al producto ACCION 29 29 100.00 59 29 49.15


Principales Logros

• Se concluyó y presentó la investigación "Etnobotánica y sustancias bioactivas de las principales especies no maderables con potencial económico de los bosques de neblina del norte del Perú".


• Se fortalecieron capacidades en dos universidades nacionales, sobre formulación de proyectos de investigación ambiental, con recursos del canon y de FOCAM. Estas universidades fueron la Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad Nacional de Piura.

• Se presentaron 20 investigaciones a través del II Encuentro de Investigadores, desarrollado en la ciudad de Arequipa.

• Se atendió a 60,267.00 consultas virtuales y presenciales, en materia ambiental y conexa.

• Se realizó una exposición dirigida a los Gobiernos Regionales y sectores sobre la organización y procesamiento de información documental por parte de CDAM, en el marco de una capacitación del Plan estratégico de SINIA.

• Se realizaron exposiciones bibliográficas por parte del CDAM, sobre las publicaciones del MINAM en Feria del Libro de UNALM (Lima), Taller de Plan estratégico de SINIA (Lima) y II Encuentro de Investigadores Ambientales (AREQUIPA), logrando el interés y conocimiento del público asistente.

• Se ha elaborado una propuesta de convenio con CEPES para el trabajo conjunto de capacitaciones a las regiones, en lo que respecta organización y procesamiento de información documental.

• Se implementaron dos Sistemas de Información Ambiental Regionales en la Libertad y Huancavelica y Sistema Ambiental Local, para el cual se desarrolló el aplicativo informático.

• Fortalecimiento, a través de talleres,del desarrollo y definición de indicadores ambientales en Piura, Tumbes, Cajamarca, La Libertad, Tacna, Moquegua, Loreto y a nivel provincial en la provincia de Cajamarca.

• Se han fortalecido Sistemas de Información Ambiental Regional y Local (SIAR/SIAL) en Piura, Tumbes, Tacna, Moquegua, Loreto, Cajamarca (provincia), Cusco, La Libertad, Huancavelica, Puno (provincia).

• Se logró la coordinación con actores claves para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Ambiental – SINIA, respecto a las temáticas de Zonas Marinos Costeras, Áreas Naturales Protegidas para incorporar información de las temáticas en el SINIA en el proceso de elaboración de indicadores ambientales e información ambiental.

• Se ha definido indicadores ambientales en los sectores (Autoridad Nacional del Agua- ANA) y las Direcciones Generales en torno a las temáticas de Ordenamiento Territorial, Agua, Residuos sólidos.


Dificultades

• Las continuas protestas de las universidades por la promulgación de la nueva Ley Universitaria, ocasionaron que se cancelen capacitaciones programadas, en cuanto a la capacitación a universidades en la formulación de proyectos de investigación ambiental.

• El desarrollo de algunas investigaciones financiadas, a través del Premio a la Investigación Ambiental, resultaron retrasadas por problemas climáticos, en el sentido que impidieron las salidas de campo previstas.

• Se retrasó la finalización del documento de línea de base de la investigación ambiental, como consecuencia de la demora en la respuesta de las universidades ante la información solicitada.

• Se ha retrasado las capacitaciones a regiones sobre organización y procesamiento documental, debido a un proceso de firma de convenio con CEPES, para un trabajo conjunto de Bibliotecas Regionales.

• En materia de información se ha tenido escases de presupuesto para atender las demandas de asistencia técnica a las regiones, y se cuenta con personal insuficiente para la realización de las funciones encargadas. Asimismo hay una falta de personal administrativo que apoye las acciones logísticas técnicas, actualmente los especialistas están asumiendo estas actividades, lo cual dificulta el trabajo.

5.2.16. Dirección General de Diversidad Biológica

La DGDB, encargada de preservar los ecosistemas, flora y fauna en peligro de extinción, especies silvestres y cultivadas nativas con fines de bioseguridad; ha programado para el primer semestre actividades en las categorías presupuestales APNOP y PP, en el Programa Presupuestal 0035 - Gestión Integral de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica en el cual ha programado en dos productos 6 actividades y en APNOP ha programado para este semestre el desarrollo de 7 actividades de tres productos. Así, se tiene un avance general promedio del 76% de lo programado para el primer semestre, lo que representa una avance de 42% respecto de la programación anual. A continuación se detalla a nivel de actividades el avance de cada una de ellas.


CUADRO Nº 19.1 DIRECCION GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA

CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD

BIOLÓGICA PRODUCTO: INSTITUCIONES PUBLICAS CON CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA



Ejec. 5002999 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDADES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

INSTITUCIONES 67 53 79.1 100 53 53.0

5002997 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTRUMENTOS 1 0 0.0 2 0 0.0

5002998 - GESTIÓN DE ESPACIOS DE CONCERTACIÓN NACIONAL Y CONVENCIONES INTERNACIONALES EVENTOS 1 1 100.0 2 1 50.0



CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD

BIOLÓGICA PRODUCTO: ORGANIZACIONES CUENTAN CON INFORMACIÓN SISTEMATIZADA SOBRE CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA



Ejec. 5003004 - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA

ESTUDIO 21 6 28.6 32 6 18.75

5003005 - TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS PARA LA CONSERVACION Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA

ORGANIZACION 8 11 137.5 12 11 91.7

5003006 - SISTEMATIZACIÓN DE PRÁCTICAS Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

INFORME 2 2 100.0 3 2 66.7



CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL: APNOP

PRODUCTO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA



Ejec.

ACT-587 - Formulación de proyectos para la Dirección General de Diversidad Biológica - DGDB.

PROYECTO 3 0 0.0 3 0 0

ACT-588 - Seguimiento de proyectos a cargo de la Dirección General De Diversidad Biológica - DGDB

INFORME 3 2 66.7 8 2 25



CUADRO Nº 19.4

DIRECCION GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL: APNOP PRODUCTO: MORATORIA AL INGRESO Y PRODUCCIÓN DE ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS AL

TERRITORIO NACIONAL IMPLEMENTADA.



Ejec. ACT-673 - Implementación del componente institucional de seguimiento y asesoramiento de la ejecución de la Ley 29811 y su reglamento

INFORME 2 2 100.0 3 2 66.7

ACT-674 - Implementación de las funciones de la Autoridad Nacional Competente de la Ley 29811 y su reglamento (moratoria de OVM).

INFORME 5 5 100.0 10 5 50.0

ACT-675 - Implementación de las funciones del Centro Focal Nacional de la Ley 29811 y su reglamento. INFORME 3 3 100.0 6 3 50.0

TOTAL % FISICO 100.0 56.00 Elaboración Propia Fuente: Reportes de Evaluación POI 2013 AIPLAN



PROGRAMA PRESUPUESTAL: APNOP

PRODUCTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA - DGDB



Ejec.

ACT-649 - Seguimiento y evaluación de los resultados operativos y presupuestales de la Dirección General de Diversidad Biológica.

INFORME 2 2 100.0 4 2 50.0

ACT-650 - Soporte Administrativo para la Dirección General de Diversidad Biológica

INFORME 3 3 100.0 6 3 50.0


Principales Logros

• Se cuenta con dos organizaciones con conocimientos para identificar genéticamente plantas en campo.

• Nueve organizaciones con conocimientos transferidos sobre diversidad biológica durante la realización de actividades para celebrar la Semana Nacional de la Diversidad Biológica, realizada del 20 al 26 de mayo.

• Propuesta de plan multisectorial de vigilancia y alerta temprana del ingreso y producción de OVM.

• Aprobación de los lineamientos para la designación de laboratorios de detección de OVM (RM 150-2013-MINAM.


• Publicación del procedimiento administrativo para el control de mercancías restringidas de acuerdo a ley y reglamento de la Moratoria de OVM (RM 156-2013-MINAM).

• Publicación de la guía para el muestreo de semillas importadas para la detección de la presencia de OVM (RM 163-2013-MINAM).

• Publicación de la guía para la detección cualitativa de OVM usando tiras reactivas (RM 163-2013-MINAM).

• Publicación del cuadro de tipificación de infracciones y escala de multas y sanciones según ley y reglamento de moratoria OVM (RM 167-2013-MINAM)

• Informe anual al congreso sobre la implementación de la ley de moratoria el ingreso y producción de OVM.

• Propuesta de plan de medios sobre bioseguridad. • Aprobación del reglamento interno de la Comisión Multisectorial de

Asesoramiento. • Perfil del Programa de conocimiento y Conservación de los RRGG

Nativos con fines de Bioseguridad (PCC) y Programa de Biotecnología y desarrollo competitivo.

• Propuesta para la implementación del Proyecto para el fortalecimiento de capacidades.

• Tres informes sobre acciones realizadas para brindar soporte adminsitrativo para la Dirección general de Diversidad Biológica.

Dificultades

• Reprogramación de talleres macro regionales para consulta de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su Plan de Acción.

• Demora en la designación de los representantes vinculados a la Sociedad Civil.

• Retraso en el proceso de contratación del servicio para la elaboración de los PIP porque la unidad formuladora UNALM dejo de operar el banco de germoplasma de algodón pues ya no cuenta con colecciones de germoplasma de algodón nativo se tuvo que cambiar el ámbito de intervención. Reorientación

• No se cuenta con un espacio físico adecuado, internet y telefonía para el desarrollo de las funciones, por lo que

Medidas correctivas

• Se ha reorientado el ámbito de ejecución para el fortalecimiento del banco de germoplasma del algodón (Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo).


• Se ha solicitado constantemente la mejora en el espacio físico y otros relacionados al uso de internet y telefonía.

• Coordinación constante con OPP para agilizar trámites administrativos vinculados.

5.2.7. Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos - DGCCDRH.

La DGCCDRH coordina la estrategia nacional de cambio climático, la estrategia nacional de lucha contra la desertificación y ejerce la autoridad nacional para el cumplimiento de compromisos asumidos en la convención marco de las naciones unidas para el cambio climático. En el primer semestre ha programado actividades en el marco del Programa presupuestal Gestión Integral de los recursos naturales y la diversidad biológica 3 Productos con 4 actividades, en las cuales se ha avanzado un 56% de lo programado semestral (24% de la meta anual). Las actividades APNOP han cumplido con un 78% de la programación semestral, lo que representa el 39% de la programación anual. A continuación se detalla a nivel de actividades el avance de cada una de ellas.

CUADRO Nº 20.1

DIRECCION GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, DESERTIFICACIÓN Y RECURSOS HÍDRICOS CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PRODUCTO: 3000342 INSTITUCIONES PUBLICAS CON CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA


PROGRAM. EJECUTADO %AVANCE PROGRAM EJECUTADO

%AVANCE

5002997 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTRUMENTO

5 6 120 11 6 55

5002998 - GESTIÓN DE ESPACIOS DE CONCERTACIÓN NACIONAL Y CONVENCIONES INTERNACIONALES EVENTOS

6 7 117 12 7 58



CUADRO Nº 20.2 DIRECCION GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, DESERTIFICACIÓN Y RECURSOS HÍDRICOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PRODUCTO: 3000469 ORGANIZACIONES CUENTAN CON INFORMACION SISTEMATIZADA SOBRE CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO


PROGRAM. EJECUTADO %AVANCE PROGRAM EJECUTADO %AVANCE 5003390 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA MÓDULO

1 0 0 2 0 0


CUADRO Nº 20.3

DIRECCION GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, DESERTIFICACIÓN Y RECURSOS HÍDRICOS CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PRODUCTO: 3000471 ORGANIZACIONES CUENTAN CON FINANCIAMIENTO PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA


PROGRAM. EJECUTADO %AVANCE PROGRAM EJECUTADO %AVANCE 5003392 - IMPLEMENTACION DE MECANISMOS FINANCIEROS PARA LA MITIGACION DE RIESGOS AMBIENTALES PROYECTO

2 1 50 7 1 14



CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP

PRODUCTO: PROD-422 Desarrollo de instrumentos para la gestión del cambio climático y lucha contra la desertificacion

ACTIVIDAD U.MEDIDA

I TRIMESTRE 2013 ANUAL

PROG. EJEC. %Avance PROG. EJEC. %Avance ACT-465 - Instrumentos para la gestión de emisiones de Gases de Efecto Invernadero INSTRUMENTO 0 2 - 2 2 100 ACT-468 - Instrumentos para gestión de bosques y cambio climático INSTRUMENTO 3 1 33.3 5 1 20




CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP PRODUCTO: PROD-425 Fortalecimiento de la capacidades en los tres niveles de gobierno en la gestión del Cambio Climático y Lucha Contra la Desertificación

ACTIVIDAD U.MEDIDA


Prog. Ejec. % Ejec. Prog. Ejec. % Ejec.

ACT-474 - Fortalecimiento de capacidades en las regiones CURSO 3 4 133.3 6 4 66.7


CUADRO Nº 20.6

DIRECCION GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, DESERTIFICACIÓN Y RECURSOS HÍDRICOS CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP

PRODUCTO: PROD-426 Soporte administrativo de la DGCCDRH

ACTIVIDAD U.MEDIDA


Prog. Ejec. % Ejec. Prog. Ejec. % Ejec. ACT-476 - Actividad Soporte administrativo ACCION 6 6 100 12 6 50


CUADRO Nº 20.7

DIRECCION GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, DESERTIFICACIÓN Y RECURSOS HÍDRICOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP PRODUCTO: PROD-463 Desarrollo de investigación e informes sobre cambio climático y lucha contra la Desertificación

ACTIVIDAD U.MEDIDA


Prog. Ejec. % Ejec. Prog. Ejec. % Ejec. ACT-567 - Investigación e información sobre cambio climático y lucha contra la desertificación ACCION 2 1 50 7 1 14.3


Principales Logros

• Se cuenta con dos propuestas de Estrategia Regional de Cambio Climático en Puno y Tacna.

• Aprobación e implementación en las regiones de Piura y Moquegua de los Planes Regionales de Lucha contra la desertificación y sequia, los mismos incluyen acciones concretas para el desarrollo de buenas prácticas para combatir estos procesos de degradación ambiental.


• Propuesta de documento para socializar el Readiness Preparation Proposal – RPP, documento previo para llevar a cabo acciones que eviten la deforestación (REDD), en 2 regiones (San Martín y Loreto) para su elaboración de manera participativa.

• Se llevó a cabo dos cursos de fortalecimiento de capacidades en los departamentos de Ucayali y Puno con una participación cerca a las 120 personas provenientes de los gobiernos regionales y locales.

• El Plan de Acción de Biocombustibles inició a comienzos del 2013, se reportan informes de avance.

• Se participó en el comité multisectorial de Moquegua.

Dificultades

• Asegurar la convocatoria de todos los actores relevantes para la elaboración participativa del RPP.

Medidas correctivas

• Ampliar el ámbito de acción de los talleres de socialización del RPP.

5.2.18. Dirección General de Ordenamiento Territorial – DGOT

La DGOT, ha tenido un avance promedio semestral del 73% y el anual del 28%. La DGOT programó para el año fiscal 2013, tres productos, siendo la ejecución física por cada uno de los productos siguiente: Producto: Acciones descentralizadas de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, la ejecución física de las actividades al primer semestre fue del 40% y el acumulado anual fue del 18%. Se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 21.1

Dirección General de Ordenamiento Territorial – DGOT Categoría Presupuestal Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto

PRODUCTO Acciones descentralizadas de la DGOT

ACTIVIDAD

Unidad I SEMESTRE 2013 ANUAL

Medida Programado Ejecutado %

Avance Programado Ejecutado %

Avance

ACT-477 - El Gobierno Regional de Madre de Dios así como los gobiernos locales se capacitan para conducir la formulación de sus instrumentos de ordenamiento territorial

Informe técnico

5 2 40 11 2 18.18



Producto: Acciones Operativas de la Dirección General de Ordenamiento Territorial La ejecución física al primer semestre de este producto fue del 220% y el acumulado anual fue del 79%. Se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 21.2 Dirección General de Ordenamiento Territorial – DGOT

Categoría Presupuestal Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto

PRODUCTO Acciones Operativas de la DGOT

ACTIVIDAD

Unidad I SEMESTRE 2013 ANUAL

Medida Programado Ejecutado %


Avance

ACT-467 - ACCIONES CONTINUAS EJERCIDAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DOCUMENTO 5 7 140 14 7 50


Producto: Gobiernos subnacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial (PPR 0035 Gestión integral de los recursos naturales y la diversidad biológica) La ejecución física al primer semestre de este producto fue del 163% y el acumulado anual fue del 65%. Se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 21.3

Dirección General de Ordenamiento Territorial – DGOT Categoría Presupuestal PPR 0035 Gestión integral de los recursos naturales y la diversidad biológica

PRODUCTO Gobiernos subnacionales cuentan con zonificación económica ecológica y Ordenamiento Territorial

ACTIVIDAD Unidad Medida


Programado

Ejecutado

% Programado

Ejecutado

%

Avance Avance

5003395- Capacitación a las organizaciones para la adecuada implementación del ordenamiento territorial.

Informe

20 0 0 50 0 0

5003393- Fortalecimiento de capacidades a instituciones públicas en la implementación de procesos de ordenamiento territorial

Instituciones

20 15 75 50 15 30

TOTAL % FISICO 38.0 15



Principales Logros • Con relación al PPR 0035 Gestión integral de los recursos naturales

y la diversidad biológica; en el semestre evaluado se realizaron 224 viajes al interior de país de los cuales el 65% se orientaron a la región sierra mediante los cuales los Especialístas de la DGOT realizaron una serie de acciones operativas, dentro de las principales tenemos: 5 Talleres relacionados a Esquemas Metodológicos sobre Conceptualización de Instrumentos y Procedimientos sobre el ZEE; 3 Talleres sobre Cambios de cobertura y uso de la tierra se fortalecieron capacidades en instituciones de 13 Gobiernos regionales como los que detallamos a continuación :Cuzco, Abancay, Arequipa, Ayacucho, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, Lambayeque, Tumbes ,Piura ,Loreto, Ucayali y Junín en los cuales se capacitaron en los temas aludidos en un promedio de 15 personas por cada localidad visitada. En determinados Gobiernos Regionales (Cuzco, Puno, Madre De Dios, Iquitos, Ucayali) también se dio asistencia técnica sobre fortalecimiento de capacidades a autoridades, funcionarios, técnicos, profesores, alumnos y comunidades en un promedio de 30 asistentes por zona respecto ya al tema principal es decir sobre la Zonificación Ecológica Económica – ZEE; es necesario por ejemplo mencionar la capacitación a 55 miembros de 5 comunidades nativas de Ucayali-Purús sobre ZEE; también la capacitación a 30 participantes de la Municipalidad de Espinar - Cusco sobre Impacto Ambiental y ZEE; dándose a conocer el uso de herramientas para el Ordenamiento Territorial, utilizando el sistema Corines Land over.

• De otro lado se realizó la recepción del tercer entregable del servicio de Consultoría para el diseño e implementación de una base de datos Geoespacial del MINAM instrumento con el cual la DGOT a través del SIG desarrolló la plataforma de servicios de información geoespacial denominado GEOSERVIDOR con el cual se han comprobado 5,595 llegándose a alcanzar el 932.5 % más de la programación semestral.

• Uno de los logros más importantes de la DGOT es el desarrollo de tres cursos Diplomados sobre sensibilización en ZEE y Ordenamiento Territorial realizados en la ciudades de Ayacucho, Huánuco y Arequipa con una asistencia general de 280 personas; diplomados en los cuales ciertos especialistas de la DGOT actuaron como Expositores y otros como apoyo administrativo y logístico; los tres diplomados fueron un éxito.


• En la ciudad de Oxapampa se capacitaron a 40 especialistas para un trabajo de levantamiento de datos para esta ciudad a fin de hacer un análisis de la deforestación en el marco de los procesos ZEE.

• Se dio asistencia técnica en Mancora analizándose trabajos de DHN,

SBN; El ANA presentó informe sobre zonas húmedas de Máncora con la asistencia de la DGOT a través de sus especialistas.

• En el Gobierno regional de Lambayeque la DGOT intervino con asistencia técnica en procesos ZEE con lo cual se revisó 103 unidades ecológicas económicas dejándose observaciones para ser corregidas.

• En la provincia de Espinar – Cuzco se capacitó a 30 participantes sobre SEIA (Impacto Ambiental) y ZEE.

• En Madre de Dios se realizaron 8 Talleres sobre perfiles orientados a Micro ZEE, Estrategia técnica y transmisión de conocimientos sobre el OT orientados al Ordenamiento territorial minero y ZEE; en cada taller se inscribieron un promedio de 7 instituciones con asistencia representativa de 1 a 2 personas.

Dificultades

• La Dirección General de Ordenamiento Territorial está en proceso de implementación a nivel de recursos humanos especializados en los campos de Ordenamiento Territorial; ZEE, Medio Ambiente etc así como de equipamiento tecnológico que permita a los Ingenieros y Geógrafos optimizar su funcionabilidad.

• El actual espacio donde la DGOT desarrolla sus funciones no es el más adecuado si tenemos en cuenta que va en crecimiento por la importancia que va adquiriendo en la organización y operatividad del MINAM.

Medidas correctivas • Se ha podido contratar en alquiler un nuevo local para el

funcionamiento de la DGOT; está actualmente en implementación y adecuación (redes informáticas, eléctricas etc) a mediados de agosto debemos estar ocupando este nuevo local de operatividad.

• Se ha tenido reunión con funcionarios de la OGA- Logística y se ha

consensuado en dar el apoyo necesario a los procesos generados en la DGOT.


• En el segundo semestre se dará funcionabilidad al PPR 068 por cuanto el recurso humano necesario para esta etapa ya se ha reclutado.

5.2.19. Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento

del Patrimonio Natural

La Dirección general de evaluación, valoración y financiamiento del patrimonio natural realiza actividades relacionadas a a la evaluación y valoración de los recursos naturales, la diversidad biológica y los servicios ambientales. Para el primer semestre ha tenido un avance promedio a nivel de actividades de 33% y 17% en lo que va del año. La DGEVFPN ha programado actividades en los productos de APnoP y en el Programa Presupuestal 0035; en APnoP el producto Gestión Operativa de la Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural tiene una actividad que ha ejecutado un 83% en el primer Semestre y el 42% en términos acumulados para el anual.

CUADRO Nº 22.1

DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, VALORACION Y FINANCIAMIENTO DEL PATRIMONIO NATURAL


PRODUCTO: GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA

ACTIVIDAD U.MEDIDA


PROGRAM. EJECUTADO %AVANCE PROGRAM EJECU

TADO %AVANCE

ACT-626 - Gestión Operativa de la Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural

SERVICIO 6.00 5.00 83 12.00 5.00 42


Dentro del producto: Proyectos de Inversión Publica- Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades Nacionales para la Evaluación y Valoración Económica del Patrimonio Natural con Código SNIP 12984, se ha programado la actividad Fortalecimiento de Capacidades y Asistencia Técnica, la cual ha tenido un avance semestral del 0% al igual que el anual.


CUADRO Nº 22.2

DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, VALORACION Y FINANCIAMIENTO DEL

PATRIMONIO NATURAL


PRODUCTO: PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES NACIONALES PARA LA EVALUACIÓN Y VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PATRIMONIO NATURAL CON CÓDIGO SNIP 12984


PROGRAM. EJECUTADO %AVANCE PROGRAM EJECUTADO %AVANCE ACT-641 - Fortalecimiento de Capacidades y Asistencia Técnica

TALLERES 5.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00


El producto organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento, programo una actividad denominada implementación del sistema de monitoreo del estado de los recursos naturales y la diversidad biológica, la misma que no llego a ser ejecutada teniendo un avance físico de 0% dentro de la evaluación semestral y anual

CUADRO Nº 22.3


CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL 0035 PRODUCTO: O5003390 -ORGANIZACIONES CUENTAN CON INFORMACION SISTEMATIZADA SOBRE CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO.


PROGRAM. EJECUTADO %AVANCE PROGR

AM EJECUTADO %AVANCE

5003390 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA MODULO

1.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00


La DGEVFPN ha programado actividades en los productos del Programa Presupuestal: El producto 3000342, programó 2 actividades: Elaboración y actualización de estudios de valoración económica de los recursos naturales, diversidad biológica y servicios ambientales estudio,


llegando a tener un avance físico de 50% en el Semestre y 25% en lo que va del año.

CUADRO Nº 22.4 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION, VALORACION Y FINANCIAMIENTO DEL PATRIMONIO

NATURAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL 0035 PRODUCTO: 3000342 INSTITUCIONES PUBLICAS CON CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RRNN


PROGRAM. EJECUTADO %AVANCE PROGRAM EJECUTADO %AVANCE 5003000 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS NATURALES, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SERVICIOS AMBIENTALES ESTUDIO

ESTUDIO 2,00 1,00 50,00 4,00 1,00 25,00

5003001 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEL GASTO PÚBLICO AMBIENTAL

ESTUDIO 2,00 1,00 50,00 4,00 1,00 25,00

TOTAL % FISICO 50,00 25,00 Elaboración Propia Fuente: Reportes de Evaluación POI 2013 AIPLAN

Principales Logros:

• Con respecto a los Lineamientos de Valoración Económica de Impactos Ambientales, se realizó un taller de expertos nacionales para recibir aportes al documento final de Lineamientos de Valoración Económica de Impactos Ambientales.

• Con respecto a la Guía de Valoración Económica del Patrimonio Natural, se está trabajando un documento más directo priorizando a los tomadores de decisiones en temas de conservación del patrimonio natural, utilizando la valoración económica como herramienta.

• La difusión y capacitación se realizará haciendo uso de la herramienta informática. La cual está en proceso de prueba para su óptimo funcionamiento.


5.3. POR PROGRAMAS:

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la

Mitigación del Cambio Climático:

Mediante Decreto Supremo Nº 008-2010- MINAM, se crea el Programa de Conservación de Bosques para la mitigación del Cambio Climático, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo y el desarrollo sostenible del país. Su objetivo principal es conservar 54,000,000 millones de hectáreas de bosques tropicales como una contribución a la mitigación del cambio climático y el desarrollo sostenibles. En el presente año sus actividades pertenecen al un producto del programa presupuestal 0035. Gestión integral de los recursos naturales y la diversidad biológica, y comprenden 3 actividades de las cuales en este semestre se han programado metas físicas en una de ellas: capacitación y asistencia técnica en la implementación de los proyectos, en la cual ha tenido un avance físico de 19% en el semestre y 9% en el anual, de acuerdo a lo que se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 24 PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO

CLIMÁTICO CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PRODUCTO: 3000472 BOSQUES CUENTAN CON INCENTIVOS ECONOMICOS PARA SU CONSERVACION

ACTIVIDAD U.MEDIDA I SEMESTRE 2013 ANUAL PROGRAM. EJECUTADO %AVANCE PROGRAM EJECUTADO %AVANCE

5003009 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS

PERSONA 4,320 810 18.8 8,640 810 9



Principales Logros:

• Se elaboraron mapas de Presiones y Amenazas Externas de Deforestación de las 48 CCNN con Convenio de Bosques de Conservación.

• Manual de procedimientos detallado para la elaboración del mapa de bosques y no bosques Amazónicos.

• Base de Datos Georeferenciada de Categorías Territoriales en el ámbito de acción del PNCBMCC

• Se estableció una línea base más actualizada (2011), para futuros trabajos sobre el análisis de la deforestación en el Perú.

• Se ha logrado una primera iniciativa de trabajo conjunto y consensuado con el MINAG para elaborar mapas sobre deforestación a escala Nacional.

• Se elaboró el Plan de Inversión para la Comunidad Nativa Chipe Cuzu, en la Región Amazonas.

• Talleres de Socialización del Programa Bosques en 33 comunidades nativas, socias del Programa. Estos talleres de socialización se realizaron como parte de los talleres de capacitación a los integrantes de los Comités de Gestión de dichas comunidades.

• Elaboración de Protocolo de Socialización para nuevas comunidades nativas que serán socias del Programa Bosques. Este documento se elaboró a partir de la experiencia ganada en el taller de socialización con Federaciones Indígenas de la región de San Martín y los talleres de socialización y capacitación a los integrantes de los Comités de Gestión de comunidades nativas socias del Programa.

• Taller de capacitación en Zonificación de Bosques Comunales – Región San Martin.

• 33 de las 36 Comunidades Nativas convocadas participaron en los talleres de fortalecimiento de capacidades en funciones de los Comités de Gestión.

• Encuentro de Fortalecimiento de Capacidades para la Conservación de Bosques dirigidos a Fiscales Ambientales en la Ciudad de Huamanga del 22 al 24 de Junio; asistieron 102 Fiscales Ambientales.

• Se realizaron talleres de Fortalecimiento de Capacidad Técnica en 03 comunidades nativas en fundamentos básicos de Cartografía y su aplicación en la conservación de bosques; del mismo modo se capacitó en el manejo del GPS navegador y su utilización en la demarcación de límites de bosque a conservar y reporte de eventos de deforestación. Se capacitó a 15 comuneros de los comités de Vigilancia y Monitoreo, 05 comuneros por comunidad, entre jóvenes y adultos.


• 25 comunidades tienen instalados el Comité de Vigilancia y Monitoreo de bosques comunales.

Dificultades

• Convocatorias declaradas desiertas por falta de postores o

presentación de expedientes incompletos. • Incompleta disponibilidad de imágenes de satélite por condiciones

climáticas de alta nubosidad. • Equipos inadecuados (hardware y software) para el procesamiento

de información georeferenciada. • Áreas deforestadas dentro de bosques secos y los límites de los

bosques secos no están claramente definidos. • Retraso en la entrega de las transferencias directas condicionadas a

las comunidades nativas debido a dificultades en la apertura de sus cuentas corrientes en el Banco de La Nación.

• Dirigentes de la Oficina Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de San Martín (ORDEPISAM) pusieron reparos a la intervención del Programa Bosques en la región. Sus principales objeciones: la entrega de 10 soles por hectárea conservada y la conformación de Comités de Gestión como ente paralelo a la Dirigencia Comunal, ya que ellos promueven la creación de juntas comunales como único sistema de gobierno interno.

Medidas correctivas • Mejoras en los términos de referencia y/o solicitud de segundas

convocatorias. • Se gestionó y logró el apoyo de Cooperación Internacional y de la

Universidad de Maryland para la donación de hardware y software de alto rendimiento para el procesamiento de información ge referenciada.

• Se está trabajando conjuntamente con la Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Forestal en la actualización del mapa de cobertura vegetal donde se redefinirá los límites de los bosques secos del Perú.

• Coordinaciones en Lima y oficinas en provincia con RENIEC, SUNAT, SUNARP y Banco de la Nación (según el caso). Asesoramiento a CCNN para realizar trámites.


5.4. Por Proyecto:

El MINAM, cuenta con 3 proyectos que desarrollan actividades para el cumplimiento de los objetivos del MINAM; entre los cuales tenemos: Proyecto Especial STEM-USAID; Proyecto Especial Parque Ecológico y Programa de Asistencia Técnica PAT – USAID. En general estos proyectos han obtenido un promedio de avance físico del 103% en el I semestre y 48% en el anual.

Cuadro Nº 25

Evaluación por Proyectos MINAM Avance Físico Promedio Alcanzado a Nivel de


PROYECTOS

% de Avance Físico a Nivel de Actividades

SEMESTRE ANUAL

Proyecto Especial STEM-USAID

112

55

Proyecto Especial Parque Ecológico

128

58

Programa de Asistencia Técnica PAT - USAID

70

30

PROMEDIO

103

48 Elaboración Propia Fuente: Reportes de Evaluación POI 2013 AIPLAN


5.4.2. Proyecto STEM - MINAM

El Proyecto STEM, apoya a los programas de de asistencia técnica(PAT) para la formulación de proyectos de inversión pública que den solución a la problemática de los residuos sólidos que afronta el país. Este proyecto programó dos actividades en el I semestre las cuales han llegado a lograr el 112% en el primer Semestre, traduciéndose en un avance acumulado anual de 55%

CUADRO Nº 26 PROYECTO STEM - MINAM

CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP PRODUCTO: FUNCIONAMIENTO DELA UNIDAD EJECUTORA STEM Y ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA

Y APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL SOAG 523-423 Y 523-0426

ACTIVIDAD U.MEDIDA I SEMESTRE 2013 ANUAL PROGRAM. EJECUTADO %AVANCE PROGRAM EJECUTADO %AVANCE

ACT-241 - FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA STEM Y ACTIVIDADES DE APOYO

DOCUMENTO 13.00 14.00 107.69 27.00 14.00 51.85

ACT-243 - CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA INICIADAS EN EL 2012

ACCION 6.00 7.00 116.67 12.00 7.00 58.33



Principales Logros:

• Cursos Especializados dirigidos a Formuladores de los Gobiernos Locales y Regionales en Temas de Residuos Sólidos y Ordenamiento Territorial

Dificultades:

• Tiempo que ha tomado la segunda incorporación de recursos

adicionales de USAID. Asimismo, a la fecha no se ha modificado el POI 2013 a pesar de haberlo solicitado.

Medidas Correctivas.

• Dentro de las actividades se pidió una nueva acción. 1) Los cursos

de Residuos Sólidos se han reportado en la acción de asistencia Técnica. 2) las acciones vinculadas a Adaptación al Cambio Climático se han atendido dentro la acción: Coordinación y ejecución de actividades financiadas por USAID/Perú a través del proyecto STEM.

5.4.3 Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi ( PEPENAR – )

En el siguiente cuadro se puede apreciar que el PEPENAR – Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi, cuenta con siete actividades programadas, en el Primer Semestre del 2013 ha obtenido un promedio de avance físico del 128%, y una ejecución anual acumulada del 58%.

CUADRO Nº 27

PROYECTO ESPECIAL PARQUE ECOLÓGICO NACIONAL ANTONIO RAIMONDI CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP

PROGRAMA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PRODUCTO: PONER A DISPOSICIÓN DE LOS HABITANTES DE LIMA UN ESPACIO DONDE SE INCREMENTE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDAD U. MEDIDA

I PRIMER SEMESTRE 2013 ANUAL

PROGRAM.

EJECUTADO %AVANCE PROGRAM EJECUTADO %AVANCE

ACT-201 - Afianzar los procesos participativos de la población hacia el Parque Ecológico Nacional ACCION

14 18 129 31 18 58


ACT-202 - Articular la red social entorno al tema medio ambiental

ACCION 6 20 333 15 20 133

ACT-206 - Posicionar al Parque Ecológico Nacional en la comunidad ACCION

3 3 100 6 3 50

ACT-207 - Desarrollo de estudios técnicos ACCION

2 1 50 4 1 25

ACT-210 - Implementación y mantenimiento de plantaciones

ACCION 366 366 100 650 366 56

ACT-214 - Promoción de la inversión para la implementación del Parque Ecológico Nacional ACCION

2 2 100 5 2 40

ACT-215 - Soporte administrativo

ACCION 6 5 83 12 5 42


58

Elaboración Propia Fuente: Reportes de Evaluación POI 2013 AIPLA

Principales Logros:

• El Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi ha realizado avances con respecto al diseño de servicios para el funcionamiento del parque, los cuales corresponden a la contratación de una consultoría, para que realice los estudios necesarios, a fin de completar las etapas de identificación, formulación y evaluación del plan Integral.

• Asimismo, se está llevando a cabo la experimentación con la producción de carbón vegetal, BIOCARBON en hornos artesanales.

• Por otro lado, se está realizando la Implementación de 4 hectáreas de árboles nativos en el Bosque IGP.

• Se ha obtenido una producción de 8.6 Tn. de abono orgánico – compost, superando de esta manera la meta programada.

• Se ha realizado conversaciones con la empresa PANASONIC, estableciéndose como un gran aliado, apoya en la implementación de áreas verdes, realizando actividades como en "GREEN DAY", ellos otorgan las plantas, el sistema de riego, sustratos y otros, el PEPENAR se encarga del mantenimiento y de la entrega de reportes trimestrales del desarrollo de la plantación a dicha empresa.

• Cabe señalar que el Proyecto PEPENAR ha superado la meta trazada con respecto a las actividades de charlas y talleres


ambientales desarrolladas en las instituciones educativas de los distritos aledaños al Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi.

Dificultades • El Presupuesto otorgado es insuficiente, motivo por el cual se ha

solicitado una demanda adicional de presupuesto para el año fiscal 2013, el cual consta en el Informe N° 014-2013-MINAM-SEG/PEPENAR.

• El Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi no cuenta con un ambiente debidamente adecuado (techado) para el desarrollo de talleres.

5.4.4 PAT USAID:

El PAT USAID, ha programado en el producto Unidades Orgánicas y programas del MINAM cuentan con asistencia técnica del PAT- USAID; 6 actividades las cuales han tenido en el primer Semestre un avance físico promedio del 70% y en el acumulado anual al 30%.

CUADRO Nº 28

PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA PAT USAID CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP

PRODUCTO: UNIDADES ORGANICAS Y PROGRAMAS DEL MINAM CUENTAN CON ASISTENCIA TECNICA DEL PAT - USAID

ACTIVIDAD U.MEDIDA



ACT-209 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MIINISTERIO DEL AMBIENTE COMO AUTORIDAD CIENTIFICA DE LA CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE (CITES)

DOCUMENTO 3 2 67 11 2 18

ACT-211 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES NACIONALES PARA LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS

DOCUMENTO 11 10 91 27 10 37

ACT-212 - DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL COMPLEMENTARIOS, EN EL MARCO DEL SISTEMA

DOCUMENTO 8 3 38 26 3 12


NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA)

ACT-213 - CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

DOCUMENTO 19 8 42 44 8 18

ACT-362 - Monitoreo y Evaluación del PAT USAID/MINAM

DOCUMENTO 12 10 83 22 10 45

ACT-361 - Funcionamiento y gastos del PAT USAID-MINAM, Apoyo a la Implementación del SOAG 527-0423

INFORME 2 2 100 4 2 50


Principales Logros:

• En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el PAT USAID/MINAM en coordinación con la Dirección General de Políticas ha concluido con los diagnósticos que detallan el estado situacional de los proyectos de inversión público-privado y de capital mixto sujetos a las normas del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA.

• Asimismo se culminó con los diagnósticos técnicos sobre los procedimientos y aprobación de los EIA detallados en los diferentes sectores conformantes del SEIA. La información ha sido presentada al Ministro del Ambiente, enfatizando los resultados del análisis del procedimiento de revisión para EIA-detallados que realizan las autoridades competentes.

• El PAT USAID/MINAM en coordinación con la Dirección General de Diversidad Biológica ha logrado la culminación de uno de los documentos de gestión más importantes: Diagnóstico de las implicancias, funciones y definición de representar el Punto Focal Peruano CITES”. La presentación de la información y análisis fue realizada ante autoridades de la Alta Dirección y representantes de los diferentes Órganos de Línea del MINAM.

• El USAID/MINAM y la Dirección General de Diversidad Biológica ha promovido la conformación de dos comités especiales que tendrán como objetivo evaluar los expedientes relacionados al desarrollo de dos estudios: i) Recopilación, procesamiento y formulación de un mapa de posibilidades de existencias de especies del Género Cedrela; ii) Evaluación de la recuperación de las poblaciones de especies maderables incluidas en los Apéndices de la CITES “caoba” y “cedro” en la región Ucayali.


5.5. Por Programa Presupuestal

La Dirección General de Presupuesto Público, en concordancia con los artículos 3º y 4º de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, viene promoviendo la implementación de metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del gasto público, en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) lo que implica migrar de un enfoque inercial y centrado en el costo hacia un modelo de financiamiento que vincula los recursos asignados a las entidades públicas con los resultados que deben lograr en beneficio de su población objetivo, El Ministerio del Ambiente para el año 2013, cuenta con 3 Programas Presupuestales:0036 “Gestión Integral de Residuos Sólidos”, PP 0035 “Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y de la Diversidad Biológica” y PP 0096 “Gestión de la Calidad del Aire” y participa con un producto en el Programa Presupuestal Multisectorial Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres – PREVAED”. Para el primer semestre solo tres programas presupuestales han programado actividades físicas, llegando a tener un promedio general del 71% de avance físico en el Primer Semestre de las actividades físicas programadas y para el anual del 35%.; siendo el PP 0096 Gestión de la calidad del Aire el que ha cumplido al 100% con sus actividades programadas.

El Programa Presupuestal: 068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, no cuenta con actividades programadas para el I Semestre.

Cuadro Nº 29

Evaluación por Programas Presupuestales MINAM Avance Físico Promedio Alcanzado a Nivel de


PROGRAMAS PRESUPUESTALES

% de Avance Físico a Nivel de

Actividades SEMESTRE ANUAL

Gestión Integral de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica 47 24

Gestión Integral de los Residuos Sólidos 67 30

Gestión de la Calidad del Aire 100 50

PROMEDIO 71 35 Elaboración Propia Fuente: Reportes de Evaluación POI 2013 AIPLAN


AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LOS

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

AL I SEMESTRE

AVANCE PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

AL I SEMESTRE PROGRAMA PRESUPUESTAL

NOMBRE DE LA CATEGORÍA. PIM. CERTIFICADO. % avance

0035 GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA 6.484.011,00 4.231.582,96 65,26

0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 3.477.831,00 2.036.667,04 58,56

0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 3.495.000,00 385.707,46 11,04

0096 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 2.410.000,00 1.571.705,99 65,22 Total general

15.866.842,00 8.225.663,45 51,84

Fuente SIAF. UE 001


2.4.1. Programa Presupuestal Gestión Integral de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica:

El Programa presupuestal 0035: Gestión Integral de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica, programó siete productos en el primer semestre, con sus respectivas actividades en las cuales participan 4 direcciones orgánicas del MINAM. En general las actividades programadas han teniendo un avance físico promedio a nivel de actividades del 47% y un 24% en lo que va del año, a continuación se detalla el avance de cada una de las actividades en relación a su meta física y su unidad de medida de cada una de ellas:

Cuadro Nº 30.1

PROGRAMA PRESUPUESTAL: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

PRODUCTO: 3000342 INSTITUCIONES PUBLICAS CON CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA


Prog. Ejec. % Ejec. Prog. Ejec. % Ejec. 5002997 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

INSTRUMENTO

5 6 120 11 6 55

5002998 - GESTIÓN DE ESPACIOS DE CONCERTACIÓN NACIONAL Y CONVENCIONES INTERNACIONALES

EVENTOS

6 7 117 12 7 58

TOTAL % FISICO 118 56

Cuadro Nº 30.2


PRODUCTO: 3000469 ORGANIZACIONES CUENTAN CON INFORMACION SISTEMATIZADA SOBRE CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO

ACTIVIDAD U.MEDIDA


Prog. Ejec. % Ejec. Prog. Ejec. % Ejec. 5003390 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

MÓDULO

1 0 0 2 0 0

TOTAL % FISICO 0 0 Elaboración Propi Fuente: Reportes de Evaluación POI 2013 AIPLAN


Cuadro Nº 30.3 PROGRAMA PRESUPUESTAL: GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA

DIVERSIDAD BIOLÓGICA PRODUCTO: 3000471 ORGANIZACIONES CUENTAN CON FINANCIAMIENTO PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

ACTIVIDAD U.MEDIDA


Prog. Ejec. % Ejec. Prog. Ejec. % Ejec. 5003392 - IMPLEMENTACION DE MECANISMOS FINANCIEROS PARA LA MITIGACION DE RIESGOS AMBIENTALES

PROYECTO

2 1 50 7 1 14



DIVERSIDAD BIOLÓGICA PRODUCTO: INSTITUCIONES PUBLICAS CON CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

ACTIVIDAD/ACCION U.MEDIDA

I SEMESTRE 2013 ANUAL Prog. Ejec. % Ejec. Prog. Ejec. % Ejec.

5002999 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDADES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

INSTITUCIONES 67 53 79.1 100 53 53

5002997 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

INSTRUMENTOS 1 0 0 2 0 0

5002998 - GESTIÓN DE ESPACIOS DE CONCERTACIÓN NACIONAL Y CONVENCIONES INTERNACIONALES

EVENTOS 1 1 100 2 1 50


Cuadro Nº 30.5


PRODUCTO: ORGANIZACIONES CUENTAN CON INFORMACIÓN SISTEMATIZADA SOBRE CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

ACTIVIDAD/ACCION U.MEDIDA


Prog. Ejec. % Ejec. Prog. Ejec. % Ejec. 5003004 - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA ESTUDIO 21 6 28.6 32 6 18.75


5003005 - TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS PARA LA CONSERVACION Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA ORGANIZACION 8 11 137.5 12 11 91.7 5003006 - SISTEMATIZACIÓN DE PRÁCTICAS Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES INFORME 2 2 100 3 2 66.7



DIVERSIDAD BIOLÓGICA

PRODUCTO Gobiernos subnacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento territorial



Programado Ejecutado

%


%

Avance Avance 5003395- Capacitación a las organizaciones para la adecuada implementación del ordenamiento territorial. Informe

20 0 0 50 0 0

5003393- Fortalecimiento de capacidades a instituciones públicas en la implementación de procesos de ordenamiento territorial Instituciones

20 15 75 50 15 30


Elaboración Propi Fuente: Reportes de Evaluación POI 2013 AIPLAN

Cuadro Nº 30.7


PRODUCTO: 3000472 BOSQUES CUENTAN CON INCENTIVOS ECONOMICOS PARA SU CONSERVACION



5003009 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS

PERSONA 4,320 810 18.8 8,640 810 9



PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

PRODUCTO: Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento






5003390 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA MODULO

1,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00

TOTAL % FISICO 0,00 0,00


CATEGORIA PRESUPUESTAL: APNOP PRODUCTO: 3000342 INSTITUCIONES PUBLICAS CON CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RRNN


PROGRAM. EJECUTADO %AVANCE PROGRAM EJECUTADO %AVANCE 5003000 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS NATURALES, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SERVICIOS AMBIENTALES ESTUDIO

ESTUDIO 2,00 1,00 50,00 4,00 1,00 25,00

5003001 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEL GASTO PÚBLICO AMBIENTAL

ESTUDIO 2,00 1,00 50,00 4,00 1,00 25,00

TOTAL % FISICO 50,00 25,00

Principales Logros:

• Implementación de 5 instrumentos de planificación estratégica. • 7 eventos para gestionar espacios de concertación nacional y

concertaciones internacionales. • 1 Módulo elaborado para la implementación del sistema de

monitoreo. • Elaboración de estudios para la actualización de estudios de

valoración económica de los recursos naturales, diversidad biológica y servicios ambientales.

• 810 personas capacitadas, para la implementación de proyectos.


• 15 instituciones fortalecidas en implementación de procesos de ordenamiento territorial.

2.4.2. Programas Presupuestal Gestión Integral de los Residuos Sólidos:

Este programa presupuestal, nace para solucionar el problema identificado y tras el desarrollo de sus acciones espera alcanzar el resultado especifico de Disminución de la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos no controlados dispuestos en el ambiente.

Problema identificado Resultado específico

Iincremento no controlado de la cantidad y peligrosidad de Residuos Sólidos.

Disminución de la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos no controlados dispuestos en el ambiente.

Para el I semestre, ha programado actividades en los 3 productos, que han tenido un avance físico general del 67% en el primer semestre del presente año fiscal y en lo que va el año tiene un 30% de avance; habiendo programado tres productos. A continuación se detallan las actividades que han tenido programación física en el I semestre y su avance a nivel semestral y anual.

Cuadro Nº 31.1

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 036 – GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

PRODUCTO Proyectos de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias




%


%

Avance Avance 6000016 - GESTIÓN Y ADMINISTRACION PROYECTO 3 0 0 15 0 0


Cuadro Nº 31.2 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 036 – GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

PRODUCTO Institución con Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos




%


%

Avance Avance

5000194 - DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

PROYECTO 6 6 100 15 6 40



Cuadro Nº 31.3

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 036 – GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Producto: 3000051 Gobiernos Locales Capacitados en Actividades de Segregación y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos

ACTIVIDAD U.

Medida


Programado Ejecutado %


Avance

5003285 - Promoción del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal - Municipio A y B

Municipio 100 100 100 200 100 50


50 Elaboración Propi Fuente: Reportes de Evaluación POI 2013 AIPLAN

Principales Logros: • Se han establecido 6 programas y proyectos de inversión de

acuerdo al detalle informado por la dirección.

• Se ha promocionado el Plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal - Municipios tipo A y B; alcanzando 100 municipios lo que ha permitido cumplir con la meta establecida.

• Instructivo elaborado y aprobado para el cumplimiento de la meta

"Implementar un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios".

• 3 Talleres de difusión implementados dirigido a las autoridades de

las 249 ciudades con categoría A y B. • 4 Talleres de capacitación implementados dirigido a los funcionarios

del área encargada de programa de segregación, así como de presupuesto y planificación de las 249 ciudades con categoría A y B.

• Servicio de cobertura y difusión del programa de segregación en la

fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios contratado.

• Contar con información relevante para la formulación de 16

Proyectos de Inversión Pública; que permitirá sustentar la sostenibilidad económica de los costos de operación y mantenimiento de las infraestructuras de disposición final.

• El 18/03/2013 se realizó el primer taller de trabajo con los alcaldes

de las 31 municipalidades que conforman el "Programa de Gestión


de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias", lográndose la elección de dos (02) representantes de los alcaldes, uno ante el BID y otro ante el JICA, los mismos que formaran parte del Comité Directivo del Programa.

• Se están realizando las coordinaciones con las entidades

respectivas para llevar a cabo los eventos de promoción de las 3RS. • Verificación en campo del programa de segregación en la fuente y

recolección selectiva de residuos sólidos del años 2012 en 10 regiones.

Dificultades: • Dificultades: Cambios de local por retraso en el proceso de

contratación del servicio para coffe break, almuerzo, auditorio, filmación para el desarrollo de los talleres.

2.4.3. Programas Presupuestal Gestión de la Calidad del Aire: El programa presupuestal gestión de la calidad del aire nace con la finalidad de dar solución al creciente deterioro de la calidad del aire en las ciudades, a través del desarrollo de las actividades y productos espera alcanzar el resultado específico de Mejora de la calidad del aire en las ciudades.

Para el I semestre solamente ha programado el desarrollo de

actividades en gestión del programa; en el cual ha tenido un avance de actividades del 100% del producto acciones comunes y un 50% de avance en lo que va el año, tal como se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro Nº 32

CATEGORÍA PRESUPUESTAL: PPR 0096 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

Producto: Acciones Comunes





Avance Avance

1000000 - Acciones por regularizar Acción 6 6 100 12 6 50

5000276 - Gestión del programa Informe 6 6 100 12 6 50



Principales Logros: • Solo manifiesta tener acciones que han ido elaborándose las que

contribuirán al logro de las actividades del II semestre. • SE han avanzado los tramites administrativos para la contratación

del personal

VI AVANCE FÍSICO DE LAS METAS PRESUPUESTALES.

La mestas presupuestales se relacionan con el POI a nivel de productos para APnoP y Acciones centrales y de actividades a nivel de los programas presupuestales. A continuación se presenta el avance físico y presupuestal de cada una de los productos y actividades del POI 2013 al I Semestre, a nivel de cada meta presupuestal asignada para los órganos del MINAM. Cabe destacar que varias metas presupuestales no han contado con programación física en este primer semestre, por lo que su nivel de avance físico es cero; en otros casos ……

META RESUPESTAL

ORGANO Actividad Producto (POI)

Unidad de Medida (POI)

FINANCIERO FISICO

PIM

EJECUCION 1 SEMES

TRE

% AVANCE

PROGRAMADO

EJECUCION 1

SEMESTRE

% AVANC

E

0001 DGCCDRH

Implementación de los instrumentos de planificación estratégica Instrumentos 519.855 79.187 15,23% 5,00 6,00 120,00%

0002 DGEVFPN

Implementación de los instrumentos de planificación estratégica Instrumentos 78.205 34.032 43,52% 0,00 0,00 0,00%

0003 DGCCDRH

Gestión de espacios de concertación nacional y convenciones internacionales Eventos 250.458 150.502 60,09% 6,00 7,00 116,67%

0004 DGDB Fortalecimiento de las capacidades en los tres niveles de gobierno en gestión de los recursos naturales y la diversidad biológica

Instituciones 221.000 19.472 8,81% 67,00 53,00 79,10%

0005 DGEVFPN

Elaboración y actualización de estudios de valorización económica de los recursos naturales, diversidad biológica y servicios ambientales

Estudio 182.600 107.892 59,09% 2,00 1,00 50,00%

0006 DGEVFPN

Implementación del sistema de monitoreo del gasto público ambiental Institución 200.000 79.074 39,54% 1,00 0,00 0,00%

0007 DGDB Fortalecimiento de los comités de gestión participativa en ecosistemas y humedales de importancia internacional RAMSAR

Comité operativo 274.000 96.625 35,26% 0,00 0,00 0,00%

0008 DGDB Desarrollo de investigaciones de los recursos naturales y diversidad biológica Estudio 600.000 90.082 15,01% 21,00 6,00 28,57%

0009 DGDB

Transferencia de conocimientos para la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica

Organización 250.000 56.482 22,59% 8,00 11,00 137,50%


0010 DGDB Sistematización de prácticas y conocimientos tradicionales Informe 80.000 0 0,00% 2,00 2,00 100,00%

0011 DGEVFPN

Implementación del sistema de monitoreo del estado de los recursos naturales y diversidad biológica

Módulo 863.385 544.613 63,08% 0,00 0,00 0,00%

0012 DGCCDRH

Implementación del sistema de monitoreo del estado de los recursos naturales y diversidad biológica

Módulo 362.215 90.199 24,90% 1,00 0,00 0,00%

0013 DGEVFPN

Diseño e implementación de proyectos alternativos de manejo y sistemas productivos sostenibles

Proyecto 580.000 139.971 24,13% 0,00 0,00 0,00%

0014 DGCCDRH

Implementación de mecanismos financieros para la mitigación de riesgos ambientales

Proyecto 150.000 66.633 44,42% 2,00 1,00 50,00%

0015 DGOT Fortalecimiento de capacidades a instituciones públicas en la implementación de procesos de ordenamiento territorial

Instituciones 454.693 244.176 53,70% 20,00 15,00 75,00%

0016 DGOT Desarrollo de instrumentos para la planificación del ordenamiento territorial en los tres niveles de gobierno

Instrumentos 570.994 31.234 5,47% 0,00 0,00 0,00%

0017 DGOT Capacitación a las organizaciones para la adecuada implementación del ordenamiento territorial

Informe 530.064 188.349 35,53% 20,00 0,00 0,00%

0018 DGCA Proyectos de desarrollo de sistemas de gestión de residuos sólidos en zonas prioritarias

Proyecto 0 0 0,00% 3,00 0,00 0,00%

0019 DGCA Promoción del Plan de Incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal - Municipalidades Tipo A Y B

Municipio 787.015 345.987 43,96% 100,00 100,00 100,00%

0020 DGCA Desarrollo de Programas y Proyectos de Inversión Proyecto 2.000.000 796.744 39,84% 6,00 6,00 100,00%

0021 DGCA Regular y promover la adecuada organización institucional para el manejo de residuos sólidos

Instrumentos 100.441 10.500 10,45% 0,00 0,00 0,00%

0022 DGCA Promoción del Plan de Incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal - Tipo C Y D

Municipio 490.375 23.621 4,82% 0,00 0,00 0,00%

0023 DGOT Procesamiento integral de información base para el análisis de vulnerabilidad y riesgo de desastres

Informe Técnico 865.805 0 0,00% 0,00 0,00 0,00%

0024 DGOT Identificación de escenarios de riesgo de desastre Estudio 1.714.195 96.242 5,61% 0,00 0,00 0,00%

0025 DGOT Generación de instrumentos técnicos a nivel regional y local sobre susceptibilidad física a peligros múltiples

Informe Técnico 670.000 38.946 5,81% 0,00 0,00 0,00%

0026 DGOT

Fortalecimiento de capacidades de gobiernos subnacionales para uso adecuado del territorio con enfoque de gestión de riesgo de desastres

Informe Técnico 245.000 34.631 14,14% 0,00 0,00 0,00%

0027 DGCA Gestión del Programa Informe 1.127.476 499.661 44,32% 6,00 6,00 100,00%

0028 DGCA Campañas para la preservación de la calidad del aire Campaña 221.790 10.989 4,95% 0,00 0,00 0,00%

0029 DGCA Desarrollo de investigaciones Estudio 300.000 0 0,00% 0,00 0,00 0,00%

0030 OPP Planeamiento y Presupuesto Acción 4.074.000 783.350 19,23% 62,00 53,00 85,48%

0031 DM Acciones del Despacho Ministerial Acción 1.348.470 591.438 43,86% 6,00 6,00 100,00%

0032 SG Acciones de la Secretaría General Acción 2.420.556 1.103.823 45,60% 6,00 6,00 100,00%


0033 OGA Conducción y funcionamiento de las acciones de la administración financiera, logística y de recursos humanos

Acción 18.888.796 7.970.987 42,20% 13580,0

0 18430,00 135,71%

0034 TRAMITE DOC Acciones de Atención al Ciudadano Acción 330.455 79.132 23,95% 6,00 6,00 100,00%

0035 ARCHIVO Acciones del Archivo Central Acción 228.500 77.398 33,87% 6,00 6,00 100,00%

0036 OAJ Asesoramiento jurídico Acción 1.040.000 241.226 23,19% 618,00 628,00 101,62%

0037 OAAS Transformación de conflictos socioambientales Acción 1.500.000 456.484 30,43% 112,00 127,00 113,39%

0038 OCNI Acciones de asesoramiento en cooperación y negociaciones internacionales

Acción 850.000 318.158 37,43% 6,00 6,00 100,00%

0039 OCI Acciones de control y auditoría interna Informe 500.000 143.298 28,66% 6,00 6,00 100,00%

0040 PROCURADURI

A

Defender los intereses del MINAM y del Estado en delitos ambientales Acción 1.600.000 619.831 38,74% 900,00 360,00 40,00%

0041 GPPI Funcionamiento de la comisión de trabajo para la gestión de proyectos Acción 446.714 153.775 34,42% 19,00 10,00 52,63%

0042 DN Acciones de Defensa Nacional Acción 190.130 46.778 24,60% 10,00 9,00 90,00%

0043 DGCCDRH Soporte administrativo de la DGCCDRH Acción 1.148.095 481.582 41,95% 6,00 6,00 100,00%

0044 DGEVFPN Gestión administrativa y operativa Servicio 487.030 214.661 44,08% 0,00 0,00 0,00%

0045 DGDB Gestión administrativa para el fortalecimiento de la DGDB Informe 1.837.478 565.355 30,77% 5,00 5,00 100,00%

0046 INTEROCEANIC

A

Programa de Gestión Ambiental y Social del Corredor Vial Interoceánico Sur Acción 550.000 157.462 28,63% 10,00 6,00 60,00%

0047 DGOT Acciones operativas de la DGOT Documento 1.812.553 706.395 38,97% 5,00 7,00 140,00%

0049 INFORMATICA Sistemas Acción 5.300.000 2.147.60

1 40,52% 24,00 20,00 83,33%

0050 DGCA Soporte administrativo de la DGCA Acción 1.737.888 785.083 45,17% 6,00 3,00 50,00%

0051 DGECCA Soporte administrativo de la DGECCA Acción 1.151.765 309.814 26,90% 0,00 0,00

0052 DGIIA Acciones comunes Acción 417.150 115.875 27,78% 29,00 29,00 100,00%

0053 DGPNIGA Soporte administrativo de DGPNIGA Acción 1.865.600 623.392 33,42% 12,00 12,00 100,00%

0054 DGDB Moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio nacional implementada

Informe 1.130.000 88.765 7,86% 10,00 10,00 100,00%

0055 CENDOC

Centro de documentación ambiental funcionando

Herramientas elaboradas 159.245 71.389 44,83% 4,00 1,00 25,00%

0056 DGCA Población dispone con mejor calidad de recursos hídricos para su aprovechamiento Documento 385.202 86.061 22,34% 41,00 70,00 170,73%

0057 DGIIA Investigación ambiental para la toma de decisiones en gestión ambiental Investigación 602.898 61.270 10,16% 20,00 20,00 100,00%

0058 DGIIA Sistema Nacional de Información Ambiental fortalecido Sistema 520.707 57.021 10,95% 2,00 2,00 100,00%


0059 DGPNIGA

Mejora del cumplimiento de los compromisos internacionales ambientales del país

Documento 55.000 0 0,00% 7,00 4,00 57,14%

0060 DGPNIGA

Instrumentos de planificación - Entidades conformantes del SNGA fortalecen sus capacidades de elaboración de instrumentos de gestión ambiental

Documento 124.280 39.790 32,02% 8,00 3,00 37,50%

0061 DGPNIGA

SEIA- Instrumentos de gestión ambiental del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental implementados y difundidos en los tres niveles de gobierno

Documento 194.000 35.500 18,30% 24,00 13,00 54,17%

0062 DGPNIGA

SNGA - Entidades conformantes del SNGA fortalecen sus capacidades de elaboración de instrumentos de gestión ambiental

Acción 341.120 54.150 15,87% 17,00 16,00 94,12%

0063 DGECCA

Regiones implementan planes y programas de educación, cultura y ciudadanía ambiental (EDUCCA)

Acción 283.641 81.209 28,63% 58,00 43,00 74,14%

0064 DGECCA

Regiones implementan programas de comunicación ambiental virtual Acción 99.640 24.525 24,61% 15,00 15,00 100,00%

0065 DGECCA

Personas e instituciones públicas y privadas postulan a premios y reconocimientos por sus buenas prácticas ambientales

Acción 114.954 15.417 13,41% 6,00 5,00 83,33%

0067 DGDB Gestión de proyectos de la DGDB Informe 31.000 11.000 35,48% 3,00 2,00 66,67%

0068 STEM

Funcionamiento de la Unidad Ejecutora STEM y actividades de asistencia técnica y apoyo a la implementación del SOAG 527-0423 y SOAG 523-0426

Acción 973.576 309.758 31,82% 5,00 0,00 0,00%

0069 DGCCDRH

Fortalecimiento de capacidades en las regiones Curso 70.400 18.061 25,65% 3,00 4,00 133,33%

0070 DGCCDRH

Desarrollo de instrumentos para la gestión del cambio climático y lucha contra la desertificación

Instrumentos 108.772 7.186 6,61% 3,00 3,00 100,00%

0071 DGCCDRH

Desarrollo de investigaciones e informes sobre cambio climático y lucha contra la desertificación

Acción 170.205 6.480 3,81% 2,00 1,00 50,00%

0072 DGEVFPN

Organizaciones garantizan el mantenimiento de la funcionalidad del ecosistema y de la pérdida neta de la biodiversidad en el marco del SEIA

Informe Técnico 10.560 0 0,00% 0,00 0,00 0,00%

0073 DGCA Prevenir y detener la contaminación del suelo Acción 180.350 63.492 35,20% 3,00 1,00 33,33%

0074 DGOT Acciones descentralizadas de la DGOT Informe Técnico 686.696 238.894 34,79% 5,00 2,00 40,00%

0075 DGEVFPN

Instituciones de gobierno cuentan con información del PBI Verde y las cuentas nacionales ambientales

Instituciones 4.000 0 0,00% 0,00 0,00 0,00%

0076 COMUNICACION

ES

Acciones de Comunicaciones para difundir y promover ejes estratégicos de la gestión ambiental y logros del Sector

Acción 1.062.375 321.295 30,24% 41,00 6,00 14,63%

0077 DGCA Efectiva gestión de la promoción y regulación de la ecoeficiencia Persona 88.729 57.156 64,42% 1400,00 1235,00 88,21%

0078 TSCA Acciones del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales del MINAM Acción 508.800 0 0,00% 0,00 0,00 0,00%

0079 PEPENAR

Poner a disposición de los habitantes de Lima un espacio donde se incremente la participación ciudadana en la gestión ambiental

Acción 2.000.000 469.628 23,48% 399,00 415,00 104,01%

0080 DVDERN Acciones del DVDERN Acción 1.340.000 554.814 41,40% 8,00 11,00 137,50%

0081 DVMGA Acciones del DVMGA Informe 1.135.300 379.919 33,46% 31,00 24,00 77,42%

0082 PAT USAID

Unidades orgánicas y programas del MINAM cuentan con asistencia técnica del PAD USAID

Documento 3.383.622 652.663 19,29% 53,00 33,00 62,26%


0083 DGDB Implementación de los instrumentos de planificación estratégica Instrumentos 200.000 31.026 15,51% 1,00 0,00 0,00%

0084 DGDB Gestión de espacios de concertación nacional y convenciones internacionales Eventos 116.542 39.438 33,84% 1,00 1,00 100,00%

0085 DGEVFPN

Organizaciones locales de cuencas hidrográficas priorizadas diseñan esquemas de retribución por servicios eco sistémicos

Proyecto 394.300 46.077 11,69% 0,00 0,00 0,00%

0086 DGEVFPN-PIP

Proyectos inversión pública: Fortalecimiento y desarrollo de capacidades nacionales para la evaluación y valoración económica del patrimonio natural, con código SNIP 12984

Talleres 214.084 26.933 12,58% 5,00 0,00 0,00%

Programa Nacional de conservación de Bosques – UE 02 Es importante señalar que la ejecución presupuestal del Programa Bosques a nivel de devengado considerando todas las genéricas de gasto, fue de S/. 4.165 millones, lo que equivale al 42% del Presupuesto Institucional Modificado

Asimismo, la asignación y ejecución presupuestal de cada una de las metas asignadas al Programa Bosques, se muestran en el siguiente gráfico:


V CONCLUSIONES:

1. El avance físico general de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional – POI 2013 del MINAM para el I semestre, alcanzó un promedio semestral del 71% de avance físico y 35% anual

2. Los órganos del MINAM llegaron al 91% de avance de actividades programadas para el primer semestre, y para el anual alcanzaron el 47% de avance físico.

3. La ejecución de las actividades de los proyectos alcanzó el 103% respecto de sus actividades programadas para el primer semestre y cuentan con una ejecución acumulada del 48% anual.

4. Respecto al Programa (PNCB), presentan una ejecución de las

actividades programadas para el I semestre de 19% y un 9% del anual, lo que demuestra su escaso avance de las acciones.

5. Los Programas Presupuestales que cuentan con actividades

programadas para el I semestre son: Gestión Integral de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica, que ha tenido un avance fisco del 47%; El Programa Presupuestal 0036: Gestión de Residuos sólidos tuvo un avance en el primer semestre de 67% y el 30% a nivel anual y Gestión de la Calidad del Aire con el 100% de avance de las actividades programadas. Esto conlleva a tener un promedio general de avance físico a nivel de actividades de Programas presupuestales del 71% a nivel trimestral y 35% en lo que va del presente año fiscal.

6. El Programa Presupuestal 0068: PREVAED, no programó actividades para este semestre.


7. El despacho Ministerial, el Vice Ministerio de desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, la oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina de Cooperación y Negocios Internacionales y la Dirección general de Investigación e Información han obtenido avances iguales o mayores del 100%.

8. La Dirección general de Evaluación, Valoración y Financiamiento del

Patrimonio Natural ha tenido el avance mas bajo en este semestre alcanzando solamente el 33% en este I semestre y un 17 en el acumulado anual.

9. Existen órganos, proyectos y programas que han dejado de ejecutar las

actividades programadas, desarrollando acciones que no se encuentran programadas en el POI; lo que debe de regularizarse en la reprogramación del Plan Operativo.

V RECOMENDACIONES Solicitar a las oficinas cumplan en los plazos establecidos con el alcance

de la información para el seguimiento y evaluación.

Frente a la ejecución de las actividades programadas, los órganos del MINAM deben de realizar esfuerzos para mejorar su ejecución semestral de actividades para los periodos subsiguientes para poder alcanzar los compromisos anuales fijados por el MINAM.

Los órganos del MINAM, deberán reformular y/o reprogramar su programación de actividades del POI 2013, a fin de que estas puedan ser ejecutadas de manera oportuna en lo resta el año fiscal.

Recomendar a los responsables Técnicos de los Programas

Presupuestales, realicen el seguimiento de las actividades para evitar el bajo cumplimiento de estas, considerando que su cumplimiento permitirá el logro de los objetivos trazados en los mencionados programas Presupuestales.

Exhortar a las oficinas que tienen un avance físico semestral menor del 60%, cumplan con sus actividades programadas a fin de asegurar los objetivos trazados por el Ministerio del Ambiente.


Anexo 01

SEGUIMIENTO DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÒN PUBLICA AL I SEMESTRE

PLIEGO 005 - MINAM

N Unida

d Evaluadora

Fuente Co finma

nciadora

Ejecución hasta el 2013

PROYECTO Código SNIP Estado

Ultm. Monto Modific. SINP

(2)

2013

PIM (E) Ejec Total I semestre

2013 % Ejec.

2013

1 OPI

AMBIENTE

--

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES NACIONALES PARA LA EVALUACION Y VALORACION ECONOMICA DEL PATRIMONIO NATURAL -

129843 Ejecución 2.974.011,20 214.084,00 26.933,00 12,58%

2 OPI PCM --

AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE - SAN ISIDRO, LIMA -

141451 Ejecución 2.400.893,29 438.991,00 0,00 0,00%

3 DGPI BID

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECUPERACION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN VILLA SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO

73415 Sin ejecutar 9.074.988,00 780.000,00 0,00 0,00%

4 DGPI JICA

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA

95944 Sin ejecutar 7.690.021,00 706.763,00 0,00 0,00%

5 DGPI JICA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE SECHURA Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL PARA LAS CIUDADES DE BELLAVISTA DE LA UNION, BERNAL, CRISTO NOS VALGA, VICE Y RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

71455 Sin ejecutar 5.263.225,00 213.919,00 0,00 0,00%

6 DGPI BID

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL ÁMBITO URBANO DEL DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO

78861 Sin ejecutar 1.557.432,00 225.406,00 0,00 0,00%

7 DGPI JICA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RRSS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE HUACHO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL EN LAS CIUDADES DE HUALMAY, HUAURA, SANTA MARÍA, VEGUETA Y CALETA DE CARQUIN, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA

106764 Sin ejecutar 9.924.754,00 388.972,00 0,00 0,00%


8 DGPI JICA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RR SS DE LAS CIUDADES DE YANTALO, CALZADA Y SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN

87398 Sin ejecutar 8.927.768,00 437.727,00 0,00 0,00%

9 DGPI JICA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURIMAC

109963 Sin ejecutar 7.668.589,00 325.787,00 0,00 0,00%

10 DGPI BID

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE BAGUA Y AMPLIACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LAS CIUDADES DE LA PECA, EL PARCO, COPALLÍN Y ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA, REGIÓN AMAZONAS

161450 Sin ejecutar 3.676.326,00 289.875,00 0,00 0,00%

11 DGPI JICA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TALARA, PROVINCIA DE TALARA - PIURA

148972 Sin ejecutar 8.623.348,00 368.003,00 0,00 0,00%

12 DGPI JICA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE CHALHUANCA Y DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL EN LAS CIUDADES DE CARAYBAMBA, SAÑAYCA Y COTARUSE, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC

118281 Sin ejecutar 2.301.893,00 92.495,00 0,00 0,00%

13 DGPI JICA

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO

145665 Sin ejecutar 2.609.369,00 103.098,00 0,00 0,00%

14 DGPI JICA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN

151753 Sin ejecutar 5.055.924,00 207.507,00 0,00 0,00%

15 DGPI JICA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TUMBES Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL PARA LA ZONA URBANA DE LOS DISTRITOS DE CORRALES, PAMPAS DE HOSPITAL, SAN JACINTO Y SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES

128407 Sin ejecutar 8.059.363,00 340.067,00 0,00 0,00%

16 DGPI JICA

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO

140240 Sin ejecutar 3.215.242,00 132.003,00 0,00 0,00%

17 DGPI BID

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES ,, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA

145493 Sin ejecutar 5.543.549,00 472.209,00 0,00 0,00%


18 DGPI JICA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE HUANCAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

146148 Sin ejecutar 5.048.894,00 205.497,00 0,00 0,00%

TOTAL MINAM (2 proy) ====> 18 99.615.589,49 5.942.403,00 26.933,00 0,5%

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