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INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

I TRIMESTRE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

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1

Presentación

El Programa de Compensaciones para la Competitividad (PCC), creado mediante Decreto Legislativo Nº 1077, como uno de los instrumentos de apoyo a los pequeños y medianos productores agrarios en su proceso de innovación tecnológica, mejora de la calidad y desarrollo de capacidades, así como la mejora de su productividad, ante el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con los Estados Unidos de Norte América, y otros acuerdos de similar naturaleza. El programa plantea tres tipos de incentivos para el fomento de la asociatividad, la gestión de las organizaciones de productores y la adopción de tecnologías ambientalmente adecuadas que permitan contribuir al logro de la competitividad agraria. En atención a los objetivos planteados, está previsto desarrollar el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional – POI 2011 con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los Objetivos, Políticas y Metas en los distintos niveles del Programa. La evaluación del POI del Programa de Compensaciones para la Competitividad al Primer Trimestre del año 2011, ha sido elaborada conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 006 - 2010-AG-DM, “Directiva para la formulación y seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) en el Ministerio de Agricultura-MINAG”; contiene básicamente información sobre los avances de las metas contenidas en el referido Plan, específicamente en la ejecución de las actividades vinculadas al fomento de la adopción de tecnología, fomento de la gestión en las organizaciones de productores, fomento de la asociatividad agraria, promoción de los incentivos del Programa y gestión del Programa de Compensaciones para la Competitividad. Asimismo, el documento señala algunas dificultades encontradas en la ejecución de las referidas actividades.

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Resumen Ejecutivo

1. El PCC en el marco de sus actividades y metas establecidas en el Plan Operativo Institucional 2011, en el primer trimestre, se presenta lo siguiente:

Mediante Oficio Nº 063-2011-AG-PCC/J, de fecha 30 de marzo de 2011, se envió la propuesta de modificación del Plan Operativo Institucional 2011, al cual se adecúa el informe de seguimiento del Plan Operativo Institucional al I trimestre.

La Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo Ltda.- COOPAIN, recibió el primer desembolso para el financiamiento del Plan de Negocio: “Incremento de los niveles de productividad de la industria de cacao de la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo Ltda.”; lo que representa un avance de 1.4% con respecto a lo programado para el año 2011.

Suscripción de cuatro (4) convenios para la adjudicación de recursos que permitirá cofinanciar la adopción de tecnología de las siguientes OPA:

i) Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo Ltda.- COOPAIN (Huánuco),

ii) Cooperativa Agraria Alto San Carlos (Junín),

iii) Asociación de Productores de Agro Exportación E - 4 Irrigación Majes – APROAGRO (Arequipa), y

iv) Asociación de Productores de Palta PRAF - APROPALTA (Moquegua).

Los cuales representan un avance de 4.8% con respecto a lo programado para el año 2011.

Evaluación de siete (7) solicitudes de incentivos de adopción de tecnología; lo que representa un avance de 6.7% con respecto a lo programado para el año 2011.

Suscripción de cuatro (4) convenios para la adjudicación de recursos que permitirá cofinanciar la retribución de la persona que ocupe el cargo de gerente de las siguientes OPA:

i) Asociación de Bananeros Orgánicos Solidarios – BOS (Piura),

ii) Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo Ltda.- COOPAIN (Huánuco),

iii) Asociación de Productores de Agro Exportación E - 4 Irrigación Majes – APROAGRO (Arequipa), y

iv) Asociación de Productores de Palta PRAF – APROPALTA (Moquegua).


Evaluación de nueve (9) solicitudes de incentivos de gestión; lo que representa un avance de 8.7% con respecto a lo programado para el año 2011.

Acreditación de elegibilidad de 67 organizaciones de productores agrarios; lo que representa un avance de 55.8% con respecto a lo programado para el año 2011.

Realización de nueve (9) eventos para la difusión de los beneficios, incentivos y mecanismos de acceso al Programa para las regiones de la Libertad, Cajamarca, Piura, Amazonas, Junín, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, Puno, Huancavelica, Pasco, Arequipa, Loreto y Ucayali; los cuales representan un avance de 30% con respecto a lo programado para el año 2011.

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2. Entre las principales dificultades en la gestión del Programa, se tiene la baja calidad de los planes de negocio formulados por las OPA y el retraso en la absolución de observaciones por parte de las OPA, los cuales no permiten agilizar la suscripción de convenios para la adjudicación de los recursos en forma oportuna.

I. Análisis Cualitativo

En el marco del Objetivo General del PCC “Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles”, se estableció el Objetivo Específico “Facilitar la asociatividad, gestión y adopción de tecnología en las organizaciones de productores agrarios”, para el cual se definió los siguientes Indicadores de Resultados:

Productores agrarios formalmente constituidos en organizaciones elegibles, implementan planes de negocio.- En el primer trimestre, 567 productores agrarios agrupados en la organización de productores agrarios “Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo Ltda.-COOPAIN”, iniciaron la implementación del plan de negocio “Incremento de los niveles de productividad de la industria de cacao de la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo Ltda.”, lo que representa un avance de 15.5% con respecto a lo programado para el año 2011.

Superficie agrícola atendida.- Se tiene un avance de 1,442 hectáreas atendidas, las cuales representan un avance de 9.6%% respecto a lo programado en el año 2011.

Cabezas de ganado atendidas.- No registra avance de ejecución, debido a que en el primer trimestre no se implementó ningún plan de negocio de la actividad ganadera.

Respecto a la línea de acción “Fomento de la adopción de tecnología” que corresponde a los indicadores de resultados comentados, la situación de sus indicadores de producto, es como sigue:

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopción de tecnología, con transferencias.- En el primer trimestre, la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo Ltda.- COOPAIN (Huánuco), recibió el primer desembolso para el financiamiento del Plan de Negocio: “Incremento de los niveles de productividad de la industria de cacao de la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo Ltda.”, lo que representa un avance de 1.4% respecto a lo programado en el año 2011.

Convenios de adjudicación de recursos, suscritos.- Se suscribieron cuatro convenios para cofinanciar la adopción de tecnología, los cuales representan un avance de 4.8% respecto a lo programada en año 2011. En el siguiente cuadro se presenta las organizaciones de productores agrarios con las cuales se suscribieron los convenios, con sus respectivos planes de negocio que serán cofinanciados:

Nº Organización Plan de Negocio

1. Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo Ltda.- COOPAIN (Huánuco).

Incremento de los niveles de productividad de la industria de cacao de la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo Ltda.

4

2. Cooperativa Agraria Alto San Carlos (Junín).

Consolidación de la competitividad de la cadena productiva de cafés especiales en las familias productoras de la Cooperativa Agraria Alto San Carlos.

3. Asociación de Productores de Agro Exportación E - 4 Irrigación Majes – APROAGRO (Arequipa).

Reconversión de cultivos por un producto alternativo de alta rentabilidad como la - Palta Hass, bajo las condiciones agronómicas.

4. Asociación de Productores de Palta PRAF - APROPALTA (Moquegua).

Reconversión de cultivos forrajeros con Palta Hass (Persea Americana) en los Distritos de Moquegua y Samegua.

Solicitudes de incentivo de adopción de tecnología, evaluadas.- Se han evaluado siete (7) solicitudes de incentivos para la adopción de tecnología; lo que representa un avance de 6.7% con respecto a lo programado para el año 2011.

Organización de productores agrarios que operan con gestión empresarial.- No registra avance de ejecución, este indicador está relacionado a OPA con incentivos para la gestión.

Productores agrarios asociados formalmente.- No registra avance de ejecución, este indicador está relacionado a OPA con incentivos para la asociatividad.

Una de las líneas de acción, establecida para el logro del Indicador de Resultado señalado es el “Fomento de la Gestión en las Organizaciones de Productores”, el mismo que mide su desarrollo a través de los siguientes Indicadores de producto:

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la gestión, con transferencias.- No registra avance de ejecución. Es importante indicar que nueve solicitudes para el incentivo de gestión han sido evaluadas, de las cuales 4 tienen convenio suscrito, 2 han sido aprobados por el Consejo Directivos y 3 están en proceso de aprobación.

Convenios de adjudicación de recursos, suscritos.- Se suscribieron cuatro convenios para la adjudicación de recursos que permitirá cofinanciar la retribución de la persona que ocupe el cargo de gerente de las siguientes OPA:

Asociación de Bananeros Orgánicos Solidarios – BOS (Piura),

Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo Ltda.- COOPAIN (Huánuco),

Asociación de Productores de Agro Exportación E - 4 Irrigación Majes – APROAGRO (Arequipa), y

Asociación de Productores de Palta PRAF – APROPALTA (Moquegua).


Solicitudes de incentivo de gestión, evaluadas.- Se han evaluado nueve (9) solicitudes de incentivos para la gestión; lo que representa un avance de 8.7% con respecto a lo programado para el año 2011.

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La otra línea de acción que corresponde al Indicador de Resultado señalado es “Fomento a la Asociatividad Agraria”, que se expresa en los siguientes indicadores de producto:

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias.- No registra avance de ejecución. Al respecto, es importante señalar que el reducido número de solicitudes de incentivos para la asociatividad (SA) presentados al Programa, es como resultado de que la mayoría de las OPA se encuentran legalmente constituidas con anterioridad a la presentación de sus solicitudes.

Solicitudes de incentivo de asociatividad, evaluadas.- No registra avance de ejecución, por las razones señaladas en el indicador precedente.

Organizaciones de productores elegibles.- Se tiene un avance de 67 organizaciones de productores agrarios elegibles, los cuales representan un avance de 55.8% respecto a lo programado en el año 2011.

Respecto a la línea de acción “Promoción de los incentivos de asociatividad, gestión y adopción de tecnología” que corresponde a los indicadores de resultados comentados, la situación de sus Indicadores de producto, es como sigue:

Organizaciones de productores agrarios con elegibilidad, otorgada.- En el primer trimestre, se han otorgado la elegibilidad a 67 organizaciones de productores agrarios, los cuales representan un avance de 55.8% respecto a lo programado para el año 2011.

Organizaciones de productores agrarios con solicitud de elegibilidad, presentadas.- En el primer trimestre, 110 OPA presentaron solicitudes de elegibilidad, los cuales representan el 55.0% respecto a lo programado para el año 2011.

Eventos para la difusión de beneficios, incentivos y mecanismos de acceso, realizados. Se han realizado nueve (9) eventos para la difusión de los beneficios, incentivos y mecanismos de acceso al Programa para las regiones de la Libertad, Cajamarca, Piura, Amazonas, Junín, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, Puno, Huancavelica, Pasco, Arequipa, Loreto y Ucayali; los cuales representan un avance de 30.0% con respecto a lo programado para el año 2011.

Gestión eficiente y sostenible del Programa.- Para este Indicador de resultado, se establece la Línea de acción “Gestión del Programa”, que a nivel de productos tiene los siguientes indicadores:

Actividades administrativas del Programa.- No existe avance de ejecución. Al respecto cabe indicar, que este indicador se refiere a los Estados Financieros del Programa presentados. No ha sido posible su presentación debido a que aún no se instala el módulo contable en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAF-MEF).

Supervisión, evaluación y control del Programa de Compensaciones.- En el primer trimestre se presentaron cuatro (4) informes referidos al seguimiento y evaluación del PCC, los cuales representan el 25% con respecto a lo programado para el año 2011. Los referidos informes son:

Informe de Seguimiento Mensual del PCC, correspondiente al mes de diciembre de 2010.

Informe de Seguimiento Trimestral del POI 2010, correspondiente al IV Trimestre de 2010.

6

Informes de Seguimiento Mensual del PCC, correspondientes a los meses de enero y febrero de 2011.

Planes de negocio formulados, por gestor.- No existe avance de ejecución. Al respecto, se debe indicar que se realizaron las siguientes actividades:

Convocatoria de expresiones de interés a través de los diarios: Gestión y El Comercio.

Evaluación y selección de expresiones de interés, habiendo sido seleccionado 7 gestores de un total de 16.

Plan de comunicaciones, implementado.- Se han realizado los informes del mes de enero y febrero (2 informes) referidos a la implementación del plan de comunicaciones del Programa, los cuales representan un avance de 16.7% con respecto a lo programado para el año 2011.

Información de desempeño del PCC, publicado en el Portal.- Se ha publicado el Informe de Seguimiento Trimestral del POI 2010, correspondiente al IV Trimestre de 2010, lo cual representa un avance de 25.0% con respecto a lo programado para el año 2011.

Informes de gestión de las UURR, aprobados.- No registra avance de ejecución. Al respecto, cabe señalar que no se pudo hacer el informe correspondiente al IV Trimestre de 2010, debido a que la implementación de las dichas UURR se realizó en el cuarto trimestre de 2010, no teniendo desempeño alguno.

Informe de seguimiento de Planes de Negocio, presentado. No registra avance de ejecución, debido a que aún no se ha implementado la Unidad de Monitoreo, el cual ha sido creado con la modificación del Manual de Operaciones del Programa.

II. Limitaciones y Medidas Correctivas implementadas

2.1 Entre las principales limitaciones en la gestión del Programa, se encuentran:

Reducido número de solicitudes de incentivos para la asociatividad (SA) presentados al Programa, como resultado de que la mayoría de las OPA se encuentran legalmente constituidas con anterioridad a la presentación de sus solicitudes.

Reducido número de solicitudes de incentivo para la adopción de tecnología presentadas por las OPA, como resultado de la escasa disponibilidad de profesionales en las regiones para la formulación de planes de negocio, acorde a los requerimientos del PCC.

Baja calidad de los planes de negocio formulados por las OPA y el retraso en la absolución de observaciones por parte de las OPA, no permite agilizar la suscripción de los convenios para la adjudicación de los recursos. Al respecto, cabe indicar que de las solicitudes de incentivos para la adopción de tecnología presentadas al mes de marzo del presente año, sólo el 14.5% han sido aprobadas (7 solicitudes); el 60.4% han sido observadas, desaprobadas, re-evaluadas y con observación documentaria; quedando el 25.1% con admisibilidad, contratación de PEE y en evaluación.

El retraso en el cumplimiento por parte de las OPA de las condiciones establecidas para el otorgamiento de los respectivos desembolsos (posterior a la suscripción de los convenios para la adjudicación de

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recursos), constituye otra limitación para los desembolso de los recursos por parte del PCC.

2.2 Entre las principales medidas correctivas implementadas, se encuentran:

Diseño e implementación del plan de comunicaciones del Programa, para impulsar la difusión de los beneficios, incentivos y mecanismos de acceso al Programa.

El Manual de Operaciones ha sido modificado para mejorar los procesos de elegibilidad, evaluación y monitoreo, así como para establecer mayor coherencia a las funciones de las Unidades del Programa.

Implementación de cinco Unidades Regionales, para brindar apoyo y asesoría a las OPA, facilitando la presentación de solicitudes de elegibilidad y solicitudes de apoyo para los incentivos que ofrece el Programa.

Se tiene previsto la contratación de gestores para la formulación de 50 planes de negocio acorde a los requerimientos del Programa.

III. Conclusiones y recomendaciones

Una organización de productores agrarios con incentivo para la adopción de tecnología, con primera transferencia; la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo Ltda.- COOPAIN, para el financiamiento del Plan de Negocio: “Incremento de los niveles de productividad de la industria de cacao de la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo Ltda.” Dicha transferencia, beneficiará a 567 productores agrarios, con una superficie agrícola atendida de 1,442 hectáreas.

Suscripción de ocho convenios para la adjudicación de recursos; de los cuales cuatro son para adopción de tecnología y cuatro son para cofinanciar la retribución de la persona que ocupe el cargo de gerente de las OPA; encontrándose en proceso de cumplimiento de las condiciones establecidas para el otorgamiento de los respectivos desembolsos.

Realización de nueve eventos para la difusión de los beneficios, incentivos y mecanismos de acceso al Programa para las regiones de la Libertad, Cajamarca, Piura, Amazonas, Junín, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, Puno, Huancavelica, Pasco, Arequipa, Loreto y Ucayali.

La ejecución presupuestal asciende a S/. 1’414,803, representado el 2.9% del Presupuesto Institucional Modificado del año 2011, que asciende a S/. 48’652,397.

Promover la presentación de un mayor número de solicitudes de apoyo (SDA) por parte de las organizaciones de productores agrarios; brindando acompañamiento y/o capacitación a las OPA elegibles para la formulación de sus SDA y planes de negocio. En el caso de las solicitudes de incentivos para la adopción de tecnología (ST), es importante la contratación de gestores para la formulación de planes de negocio, acorde a los requerimientos del Programa.

La presencia del Programa, a través de sus UR, debe incrementarse gradualmente, con el fin de lograr una mayor cobertura en la promoción del Programa y el apoyo a las OPA para que presenten sus solicitudes de apoyo.

IV. Formularios

Pliego : 013: Ministerio de Agricultura

Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad

Dependencia : Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC

Ambito Nacional

OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los medianos y pequeños productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles.

Indicador de Resultado Linea de Accion Indicador de Producto U.M.Tipo de

Presupuesto

Meta Física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)

Productores agrarios formalmente

constituidos en organizaciones

elegibles, implementan planes de

negocio.

3.650 3.650 567 567 15,5

Superficie agrícola atendida. 15.045 15.045 1.442 1.442 9,6

Cabezas de ganado atendidas. 3.300 3.300 0 0 0,0

Organizaciones de productores agrarios

con incentivos para la adopción de

tecnología, con transferencias.

OrganizaciónPresupuesto

Tradicional73 73 1 1 1,4 40.000.000 40.000.000 417.615 417.615 1,0

Convenios de adjudicación de recursos,

suscritos.Convenio 84 84 4 4 4,8

Solicitudes de incentivo de adopción de

tecnología, evaluadas.Informe 105 105 7 7 6,7

Organización de productores

agrarios que operan con gestión

empresarial.

83 83 0 0 0,0

Productores agrarios asociados

formalmente.700 700 0 0 0,0

Fomento de la gestión

en las organizaciones

de productores.


con incentivos para la gestión, con

transferencias.


Tradicional83 83 0 0 0,0 1.974.800 1.974.800 0 0 0,0



Solicitudes de incentivo de gestión,

evaluadas.Informe 104 104 9 9 8,7

Fomento de la

Asociatividad Agraria.


con incentivos para la asociatividad, con

transferencias.


Tradicional14 14 0 0 0,0 25.200 25.200 0 0 0,0

Solicitudes de incentivo de asociatividad,


Organizaciones de productores

elegibles.120 120 67 67 55,8


con elegibilidad, otorgada.Organización

Presupuesto

Tradicional120 120 67 67 55,8 1.084.779 1.099.679 222.953 222.953 20,3

Organizaciiones de productores agrarios

con solicitud de elegibilidad, presentadas.Organización 200 200 110 110 55,0

Eventos para la difusión de beneficios,

incentivos y mecanismos de acceso,

realizados.

Eventos 30 30 9 9 30,0

Gestion eficiente y sostenible del

Programa.

Actividades administrativas del Programa. DocumentoPresupuesto

Tradicional12 12 0 0 0,0 4.933.327 4.913.227 664.898 664.898 13,5

Supervisión, evaluación y control del

Programa de Compensaciones.Informes

Presupuesto

Tradicional16 16 4 4 25,0 634.291 639.491 109.337 109.337 17,1

Planes de negocio formulados, por gestor.Plan de

Negocio50 50 0 0 0,0

Plan de comunicaciones, implementado. Informe 12 12 2 2 16,7

Información de desempeño del PCC,

publicada en el Portal.Publicación 4 4 1 1 25,0

Informes de gestión de las UURR,

aprobados.Informes 60 4 0 0 0,0

Informe de seguimiento de Planes de

Negocio, presentado.Informes 4 4 0 0 0,0

TOTAL PRESUPUESTO 48.652.397 48.652.397 1.414.803 1.414.803 2,9

Gestión del Programa.

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN

Promoción de los

incentivos de

asociatividad, gestión y

adopción de tecnología.

Formulario N° 2

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO (2): Facilitar la asociatividad, gestión y adopción de tecnología en las organizaciones de productores agrarios.EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Fomento de la adopción

de tecnología.

I TRIMESTRE DEL AÑO 2011




Ambito Nacional AMAZONAS

OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los medianos y pequeños productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles


Presupuesto

Meta Física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)




negocio.

150 150 0 0 0,0

Superficie agrícola atendida. 590 590 0 0 0,0

Cabezas de ganado atendidas. 150 150 0 0 0,0





Tradicional3 3 0 0 0,0 1.643.836 1.643.836 0 0 0,0







empresarial.

4 4 0 0 0,0





de productores.



transferencias.


Tradicional4 4 0 0 0,0 95.769 95.769 0 0 0,0





Fomento de la




transferencias.


Tradicional1 1 0 0 0,0 1.800 1.800 0 0 0,0




elegibles.0 0 0 0 0,0



Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0





realizados.

Eventos 0 0 0 0 0,0


Programa.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0



Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0


Negocio3 3 0 0 0,0








TOTAL PRESUPUESTO 1.741.404 1.741.404 0 0 0,0

Formulario N° 2


OBJETIVO ESPECIFICO (2): Facilitar la asociatividad, gestión y adopción de tecnología en las organizaciones de productores agrarios.



Promoción de los

incentivos de



EJECUCIÓN PRESUPUESTALEJECUCIÓN FÍSICA


de tecnología.





Ambito Nacional ANCASH



Presupuesto

Meta Física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)




negocio.

150 150 0 0 0,0







Tradicional3 3 0 0 0,0 1.643.836 1.643.836 0 0 0,0







empresarial.

4 4 0 0 0,0





de productores.



transferencias.


Tradicional4 4 0 0 0,0 95.769 95.769 0 0 0,0





Fomento de la




transferencias.


Tradicional1 1 0 0 0,0 1.800 1.800 0 0 0,0







Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0





realizados.

Eventos 0 0 0 0 0,0


Programa.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0



Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0


Negocio3 3 0 0 0,0









Formulario N° 2





Promoción de los

incentivos de



EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL


de tecnología.





Ambito Nacional APURIMAC



Presupuesto

Meta Física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)




negocio.

150 150 0 0 0,0







Tradicional3 3 0 0 0,0 1.643.836 1.643.836 0 0 0,0







empresarial.

3 3 0 0 0,0





de productores.



transferencias.


Tradicional3 3 0 0 0,0 71.827 71.827 0 0 0,0





Fomento de la




transferencias.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0







Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0





realizados.

Eventos 0 0 0 0 0,0


Programa.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0



Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0


Negocio2 2 0 0 0,0









Formulario N° 2





Promoción de los

incentivos de





de tecnología.





Ambito Nacional AREQUIPA



Presupuesto

Meta Física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)




negocio.

200 200 0 0 0,0







Tradicional4 4 0 0 0,0 2.191.781 2.191.781 0 0 0,0







empresarial.

4 4 0 0 0,0





de productores.



transferencias.


Tradicional4 4 0 0 0,0 95.769 95.769 0 0 0,0





Fomento de la




transferencias.


Tradicional1 1 0 0 0,0 1.800 1.800 0 0 0,0







Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0





realizados.

Eventos 0 0 0 0 0,0


Programa.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0



Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0


Negocio2 2 0 0 0,0










de tecnología.


Promoción de los

incentivos de



Formulario N° 2


OBJETIVO ESPECIFICO (2): Facilitar la asociatividad, gestión y adopción de tecnología en las organizaciones de productores agrarios.PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL





Ambito Nacional AYACUCHO



Presupuesto

Meta Física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)




negocio.

150 150 0 0 0,0







Tradicional3 3 0 0 0,0 1.643.836 1.441.763 0 0 0,0







empresarial.

3 3 0 0 0,0





de productores.



transferencias.


Tradicional3 3 0 0 0,0 71.827 71.827 0 0 0,0





Fomento de la




transferencias.


Tradicional2 2 0 0 0,0 3.600 3.600 0 0 0,0







Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0





realizados.

Eventos 0 0 0 0 0,0


Programa.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0



Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0


Negocio2 2 0 0 0,0









Formulario N° 2





Promoción de los

incentivos de





de tecnología.





Ambito Nacional CAJAMARCA



Presupuesto

Meta Física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)




negocio.

200 200 0 0 0,0







Tradicional4 4 0 0 0,0 2.191.781 2.191.781 0 0 0,0







empresarial.

5 5 0 0 0,0





de productores.



transferencias.


Tradicional5 5 0 0 0,0 107.311 107.311 0 0 0,0





Fomento de la




transferencias.


Tradicional1 1 0 0 0,0 1.800 1.800 0 0 0,0







Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0





realizados.

Eventos 0 0 0 0 0,0


Programa.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0



Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0


Negocio3 3 0 0 0,0









Formulario N° 2





Promoción de los

incentivos de





de tecnología.





Ambito Nacional CUSCO



Presupuesto

Meta Física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)




negocio.

200 200 0 0 0,0







Tradicional4 4 0 0 0,0 2.191.781 2.191.781 0 0 0,0







empresarial.

4 4 0 0 0,0





de productores.



transferencias.


Tradicional4 4 0 0 0,0 95.769 95.769 0 0 0,0





Fomento de la




transferencias.


Tradicional2 2 0 0 0,0 3.600 3.600 0 0 0,0







Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0





realizados.

Eventos 0 0 0 0 0,0


Programa.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0



Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0


Negocio3 3 0 0 0,0









Formulario N° 2





Promoción de los

incentivos de





de tecnología.





Ambito Nacional HUANCAVELICA



Presupuesto

Meta Física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)




negocio.

150 150 0 0 0,0







Tradicional3 3 0 0 0,0 1.643.836 1.643.836 0 0 0,0







empresarial.

4 4 0 0 0,0





de productores.



transferencias.


Tradicional4 4 0 0 0,0 95.769 95.769 0 0 0,0





Fomento de la




transferencias.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0







Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0





realizados.

Eventos 0 0 0 0 0,0


Programa.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0



Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0


Negocio3 3 0 0 0,0









Formulario N° 2





Promoción de los

incentivos de





de tecnología.





Ambito Nacional HUANUCO



Presupuesto

Meta Física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)




negocio.

150 150 567 567 378,0

Superficie agrícola atendida. 590 590 1.442 1.442 244,4






Tradicional3 3 1 1 33,3 1.643.836 1.643.836 417.615 417.615 25,4







empresarial.

4 4 0 0 0,0





de productores.



transferencias.


Tradicional4 4 0 0 0,0 95.769 95.769 0 0 0,0





Fomento de la




transferencias.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0







Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0





realizados.

Eventos 0 0 0 0 0,0


Programa.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0



Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0


Negocio2 2 0 0 0,0








TOTAL PRESUPUESTO 1.739.604 1.739.604 417.615 417.615 24,0

Formulario N° 2





Promoción de los

incentivos de





de tecnología.





Ambito Nacional ICA



Presupuesto

Meta Física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)




negocio.

150 150 0 0 0,0







Tradicional3 3 0 0 0,0 1.643.836 1.643.836 0 0 0,0







empresarial.

4 4 0 0 0,0





de productores.



transferencias.


Tradicional4 4 0 0 0,0 95.769 95.769 0 0 0,0





Fomento de la




transferencias.


Tradicional1 1 0 0 0,0 1.800 1.800 0 0 0,0







Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0





realizados.

Eventos 0 0 0 0 0,0


Programa.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0



Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0


Negocio2 2 0 0 0,0









Formulario N° 2





Promoción de los

incentivos de





de tecnología.





Ambito Nacional JUNIN



Presupuesto

Meta Física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)




negocio.

200 200 0 0 0,0







Tradicional4 4 0 0 0,0 2.191.781 2.191.781 0 0 0,0







empresarial.

4 4 0 0 0,0





de productores.



transferencias.


Tradicional4 4 0 0 0,0 95.769 95.769 0 0 0,0





Fomento de la




transferencias.


Tradicional1 1 0 0 0,0 1.800 1.800 0 0 0,0







Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0





realizados.

Eventos 0 0 0 0 0,0


Programa.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0



Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0


Negocio3 3 0 0 0,0









Formulario N° 2





Promoción de los

incentivos de





de tecnología.





Ambito Nacional LA LIBERTAD



Presupuesto

Meta Física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)




negocio.

150 150 0 0 0,0







Tradicional3 3 0 0 0,0 1.643.836 1.643.836 0 0 0,0







empresarial.

3 3 0 0 0,0





de productores.



transferencias.


Tradicional3 3 0 0 0,0 71.827 71.827 0 0 0,0





Fomento de la




transferencias.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0







Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0





realizados.

Eventos 0 0 0 0 0,0


Programa.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0



Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0


Negocio2 2 0 0 0,0









Formulario N° 2





Promoción de los

incentivos de





de tecnología.





Ambito Nacional LAMBAYEQUE



Presupuesto

Meta Física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)




negocio.

150 150 0 0 0,0







Tradicional3 3 0 0 0,0 1.643.836 1.643.836 0 0 0,0







empresarial.

3 3 0 0 0,0





de productores.



transferencias.


Tradicional3 3 0 0 0,0 71.827 71.827 0 0 0,0





Fomento de la




transferencias.


Tradicional1 1 0 0 0,0 1.800 1.800 0 0 0,0







Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0





realizados.

Eventos 0 0 0 0 0,0


Programa.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0



Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0


Negocio1 1 0 0 0,0









Formulario N° 2





Promoción de los

incentivos de





de tecnología.





Ambito Nacional LIMA



Presupuesto

Meta Física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)




negocio.

150 150 0 0 0,0







Tradicional3 3 0 0 0,0 1.643.836 1.643.836 0 0 0,0







empresarial.

3 3 0 0 0,0





de productores.



transferencias.


Tradicional3 3 0 0 0,0 71.827 71.827 0 0 0,0





Fomento de la




transferencias.


Tradicional1 1 0 0 0,0 1.800 1.800 0 0 0,0




elegibles.120 120 67 67 55,8



Presupuesto

Tradicional120 120 67 67 55,8 1.084.779 1.099.679 222.953 222.953 20,3





realizados.

Eventos 30 30 9 9 30,0


Programa.


Tradicional12 12 0 0 0,0 4.933.327 4.913.227 664.898 664.898 13,5



Presupuesto

Tradicional16 16 4 4 25,0 634.291 639.491 109.337 109.337 17,1


Negocio2 2 0 0 0,0








TOTAL PRESUPUESTO 8.369.859 8.369.859 997.188 997.188 11,9

Formulario N° 2





Promoción de los

incentivos de





de tecnología.





Ambito Nacional LORETO



Presupuesto

Meta Física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)




negocio.

150 150 0 0 0,0







Tradicional3 3 0 0 0,0 1.643.836 1.643.836 0 0 0,0







empresarial.

3 3 0 0 0,0





de productores.



transferencias.


Tradicional3 3 0 0 0,0 71.827 71.827 0 0 0,0





Fomento de la




transferencias.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0







Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0





realizados.

Eventos 0 0 0 0 0,0


Programa.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0



Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0


Negocio2 2 0 0 0,0









Formulario N° 2





Promoción de los

incentivos de





de tecnología.





Ambito Nacional MADRE DE DIOS



Presupuesto

Meta Física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)




negocio.

150 150 0 0 0,0







Tradicional3 3 0 0 0,0 1.643.836 1.643.836 0 0 0,0







empresarial.

3 3 0 0 0,0





de productores.



transferencias.


Tradicional3 3 0 0 0,0 71.827 71.827 0 0 0,0





Fomento de la




transferencias.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0







Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0





realizados.

Eventos 0 0 0 0 0,0


Programa.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0



Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0


Negocio2 2 0 0 0,0









Formulario N° 2





Promoción de los

incentivos de





de tecnología.





Ambito Nacional MOQUEGUA



Presupuesto

Meta Física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)




negocio.

100 100 0 0 0,0







Tradicional2 2 0 0 0,0 1.095.890 1.095.890 0 0 0,0







empresarial.

3 3 0 0 0,0





de productores.



transferencias.


Tradicional3 3 0 0 0,0 71.827 71.827 0 0 0,0





Fomento de la




transferencias.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0




elegibles. 0 0 0 0 0,0



Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0





realizados.

Eventos 0 0 0 0 0,0


Programa.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0



Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0


Negocio2 2 0 0 0,0









Formulario N° 2





Promoción de los

incentivos de





de tecnología.





Ambito Nacional PASCO



Presupuesto

Meta Física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)




negocio.

100 100 0 0 0,0







Tradicional2 2 0 0 0,0 1.095.890 1.095.890 0 0 0,0







empresarial.

3 3 0 0 0,0





de productores.



transferencias.


Tradicional3 3 0 0 0,0 71.827 71.827 0 0 0,0





Fomento de la




transferencias.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0







Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0





realizados.

Eventos 0 0 0 0 0,0


Programa.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0



Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0


Negocio3 3 0 0 0,0









Formulario N° 2





Promoción de los

incentivos de





de tecnología.





Ambito Nacional PIURA



Presupuesto

Meta Física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)




negocio.

150 150 0 0 0,0







Tradicional3 3 0 0 0,0 1.643.836 1.643.836 0 0 0,0







empresarial.

4 4 0 0 0,0





de productores.



transferencias.


Tradicional4 4 0 0 0,0 95.769 95.769 0 0 0,0





Fomento de la




transferencias.


Tradicional1 1 0 0 0,0 1.800 1.800 0 0 0,0







Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0





realizados.

Eventos 0 0 0 0 0,0


Programa.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0



Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0


Negocio2 2 0 0 0,0









Formulario N° 2





Promoción de los

incentivos de





de tecnología.





Ambito Nacional PUNO



Presupuesto

Meta Física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)




negocio.

200 200 0 0 0,0







Tradicional4 4 0 0 0,0 2.191.781 2.191.781 0 0 0,0







empresarial.

4 4 0 0 0,0





de productores.



transferencias.


Tradicional4 4 0 0 0,0 95.769 95.769 0 0 0,0





Fomento de la




transferencias.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0







Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0





realizados.

Eventos 0 0 0 0 0,0


Programa.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0



Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0


Negocio2 2 0 0 0,0









Formulario N° 2





Promoción de los

incentivos de





de tecnología.





Ambito Nacional SAN MARTIN



Presupuesto

Meta Física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)




negocio.

150 150 0 0 0,0







Tradicional3 3 0 0 0,0 1.643.836 1.643.836 0 0 0,0







empresarial.

3 3 0 0 0,0





de productores.



transferencias.


Tradicional3 3 0 0 0,0 71.827 71.827 0 0 0,0





Fomento de la




transferencias.


Tradicional1 1 0 0 0,0 1.800 1.800 0 0 0,0







Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0





realizados.

Eventos 0 0 0 0 0,0


Programa.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0



Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0


Negocio1 1 0 0 0,0









Formulario N° 2





Promoción de los

incentivos de





de tecnología.





Ambito Nacional TACNA



Presupuesto

Meta Física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)




negocio.

150 150 0 0 0,0







Tradicional3 3 0 0 0,0 1.643.836 1.643.836 0 0 0,0







empresarial.

3 3 0 0 0,0





de productores.



transferencias.


Tradicional3 3 0 0 0,0 71.827 71.827 0 0 0,0





Fomento de la




transferencias.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0







Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0





realizados.

Eventos 0 0 0 0 0,0


Programa.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0



Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0


Negocio1 1 0 0 0,0









Formulario N° 2





Promoción de los

incentivos de





de tecnología.





Ambito Nacional TUMBES



Presupuesto

Meta Física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)




negocio.

100 100 0 0 0,0







Tradicional2 2 0 0 0,0 1.095.890 1.095.890 0 0 0,0







empresarial.

2 2 0 0 0,0





de productores.



transferencias.


Tradicional2 2 0 0 0,0 47.884 47.884 0 0 0,0





Fomento de la




transferencias.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0







Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0





realizados.

Eventos 0 0 0 0 0,0


Programa.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0



Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0


Negocio1 1 0 0 0,0









Formulario N° 2





Promoción de los

incentivos de





de tecnología.





Ambito Nacional UCAYALI



Presupuesto

Meta Física

Anual

Meta Física

Anual

Modificada

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

Presupuesto

Institucional

(PIA)

Presupuesto

Institucional

(PIM)

Ejecución

Trimestral

Ejecución

Acumulada

% Avance

Anual

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(11)/(9) (13) (14) (15) (16) (17)=(16)/(14)




negocio.

100 100 0 0 0,0







Tradicional2 2 0 0 0,0 1.095.890 1.297.963 0 0 0,0







empresarial.

3 3 0 0 0,0





de productores.



transferencias.


Tradicional3 3 0 0 0,0 71.827 71.827 0 0 0,0





Fomento de la




transferencias.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0







Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0





realizados.

Eventos 0 0 0 0 0,0


Programa.


Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0



Presupuesto

Tradicional0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0


Negocio1 1 0 0 0,0









Formulario N° 2





Promoción de los

incentivos de





de tecnología.


INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL I TRIMESTRE PLAN ...€¦ · Operativo Institucional 2011, en el...

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