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INFORME DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION TERCER TRIMESTRE 2015

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA tiene una apropiación vigente de $45.675.100.000 por recursos propios para gastos de Inversión, cuenta con 9 proyectos inscritos en el banco de Proyectos de Inversión (BPIN) del Departamento Nacional de Planeación, enmarcado en tres categorías fundamentales como lo son competencias laborales con el Proyecto Capacitación y Actualización de los Conocimientos del Recurso Humano Del INVIMA a nivel nacional por un valor de $1.000.0000.000; Fortalecimiento institucional con el proyecto Levantamiento de la Información de las condiciones Fisicosanitarias de los productos Competencia del INVIMA por valor $9.365.935.300. Mejoramiento de la Vigilancia Sanitaria y Control de la Calidad de los productos con 6 proyectos, desarrollo Tecnológico de la informática y las comunicaciones –TICS-Fortaleciendo el sistema IVC del INVIMA Nacional. Mejoramiento de la Vigilancia Sanitaria y control de la calidad de los productos de competencia del INVIMA en el marco Normativo Vigente nacional. Capacitación y Asistencia Técnica a entes Descentralizados a Nivel Nacional. Adquisición de equipos, insumos, elementos y repotenciación de equipos a nivel nacional. Adquisición, remodelación y dotación infraestructura física INVIMA a nivel nacional. Control de calidad de productos Biológicos a nivel Nacional. Estos 6 proyectos tienen una apropiación general Por valor de $35.309.154.700. A partir del mes Septiembre de 2015 por resolución 3361 de 29 septiembre de 2015 en la cual se efectúa una distribución en el presupuesto de gastos de Inversión del Departamento Administrativo Nacional de Planeación para la Vigencia fiscal de 2015, el Invima recibe recursos Nación para ejecutar en el programa Levantamiento y actualización de la información para el procesamiento, y el subprograma Prevención y promoción en salud con el Proyecto Mejoramiento del sistema nacional de control e inocuidad de alimentos de consumo nacional y exportación bajo un enfoque de riesgo nacional recursos por valor $2.116.000.000. Por lo que la apropiación total para gasto de inversión corresponde a $47.791.100.000. Al 30 de Septiembre de 2015 la ejecución en los proyectos de Inversión presenta un avance financiero (Obligación/apropiación) del 32% ($15.322.973.354), y una ejecución comprometida del 64% por valor $30.585.908.446. En la siguiente tabla se muestra el comportamiento individual por proyecto distribuido en Certificados de disponibilidad presupuestal, compromisos y Obligaciones.

Tabla 1. Ejecución presupuestal por Proyecto.

Fuente: SIIF Nación II.

Recursos Propios Recursos Nacion

Nombre del proyecto Apropiacion

Recursos Propios

Apropiacion

Recursos Nacion DISPONIBILIDAD

%

CDPCOMPROMISO

%

CRPOBLIGACION

%

OBLSIN EJECUTAR

% SIN

EJECUTAR

Adquisición, remodelación y

dotación infraestructura física

INVIMA a nivel nacional

6.643.671.754$ 2.340.498.908$ 35% 2.335.935.860$ 35% 967.344.778$ 15% 4.303.172.846$ 65%

Desarrollo tecnológico de la

informática y las comunicaciones -

TICS- fortaleciendo el sistema IVC

del INVIMA nacional

4.202.200.000$ 2.961.602.393$ 70% 2.660.393.123$ 63% 1.701.742.496$ 40% 1.240.597.607$ 30%

Adquisición de equipos, insumos,

elementos y repotenciación de

equipos a nivel nacional

7.416.000.000$ 7.022.818.148$ 95% 5.391.735.827$ 73% 1.347.935.878$ 18% 393.181.852$ 5%

Capacitación y asistencia técnica a

entes descentralizados a nivel

nacional

3.347.500.000$ 2.613.733.612$ 78% 2.023.129.336$ 60% 449.970.002$ 13% 733.766.388$ 22%

Control de calidad de productos

biológicos a nivel nacional501.870.000$ 442.044.967$ 88% 421.605.829$ 84% 269.475.247$ 54% 59.825.033$ 12%

Levantamiento de la información de

las condiciones físico sanitarias de

los productos competencia del

INVIMA nacional

9.365.945.300$ 6.508.425.913$ 69% 5.532.914.032$ 59% 1.382.247.498$ 15% 2.857.519.387$ 31%

Mejoramiento de la vigilancia

sanitaria y control de calidad de los

productos de competencia del

INVIMA en el marco normativo

vigente nacional

13.197.912.946$ 12.464.274.336$ 94% 11.220.194.438$ 85% 8.204.257.455$ 62% 733.638.610$ 6%

Capacitacion y Actualizacion de los

conocimientos del recurso Humano

del INVIMA a nivel Nacional.

1.000.000.000$ 1.000.000.000$ 100% 1.000.000.000$ 100% 1.000.000.000$ 100% -$ 0%

Mejoramiento del sistema nacional

de control e inocuidad de alimentos

de consumo nacional y exportación

bajo un enfoque de riesgo nacional.

2.116.000.000$ -$ 0% -$ 0% -$ 0% 2.116.000.000$ 100%

TOTAL RECURSOS PROPIOS 45.675.100.000$ 2.116.000.000$ 35.353.398.277$ 77% 30.585.908.446$ 67% 15.322.973.354$ 34% 10.321.701.723$ 23%

47.791.100.000$ 35.353.398.277$ 74% 30.585.908.446$ 64% 15.322.973.354$ 32% 12.437.701.723$ 26%TOTAL INVERSION PROP + NACION

Gráfica No. 1 Comportamiento de ejecución por proyecto

FUENTE elaboración propia Oficina Asesora de Planeación

Al termino del tercer trimestre de la vigencia 2015 el proyecto con mejor comportamiento es el de Mejoramiento de la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos de competencia del INVIMA en el marco normativo vigente nacional, presenta el 85% de sus recursos comprometidos y el 62% obligados, tan solo el 5% se encuentra sin Certificado de disponibilidad presupuestal, superando el promedio de ejecución de todos los proyectos, un buen indicador teniendo en cuenta que es el proyecto con mayor peso dentro de los 9 proyectos. El proyecto Control de calidad de productos biológicos a nivel nacional: participa con el 1.10% ($501.870.000) del presupuesto total de inversión del INVIMA, presenta el 85% de sus recursos comprometidos y el 56% obligado, aún tiene el 10% sin CDP. El proyecto Capacitación y asistencia técnica a entes descentralizados a nivel nacional presenta una ejecución del 64% en relación Compromisos/apropiación por valor $2.023.129.336.

El proyecto Adquisición de equipos, insumos, elementos y repotenciación de equipos a nivel nacional presenta una ejecución del 72.70% en relación Compromisos/apropiación recursos destinados a la oficina de laboratorios y control de la calidad, la cual ha hecho solicitud de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), por la suma de $7.022.818.148 equivalente al 95% del presupuesto asignado de los cuales se han comprometido recursos por valor $5.381.735.827. El proyecto capacitación y actualización de los conocimientos del recurso humano del Invima a nivel nacional presenta ejecución del 100% de su presupuesto por lo que se convierte en el proyecto con el mejor comportamiento de ejecución. El proyecto levantamiento de la información de las condiciones físico-sanitarias de los productos competencia del Invima nacional presenta una ejecución del 59% baja ejecución que se da principalmente por la magnitud de los programas que se realizan en este proyecto que requieren un tiempo adicional para la formalización de los términos de referencia por lo que se deben implementar programas de vigencia que demandan un periodo importante de tiempo.

JUSTIFICACIÓN DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Proyecto: C-112-307-1 Adquisición, remodelación y dotación infraestructura física INVIMA a

nivel nacional: Participa con el 13,9% ($6.643.671.754) del presupuesto total de inversión de INVIMA,

la distribución presupuestal por actividades se observa en la siguiente tabla, así:

Tabla 1: distribución presupuestal por actividades

FUENTE: Tablero de Mando-Oficina asesora de Planeación SIIF Nación II

Dentro de las actividades desarrolladas en este proyecto en tercer trimestre de la vigencia 2015 se resaltan los siguientes contratos que ya cumplieron su proceso contractual y están siendo ejecutados.

ACTIVIDAD APROPIACION COMPROMISO % OBLIGACION %

102 Adquirir, adecuar y dotar las sedes

administrativas y laboratorios de acuerdo

con las necesidades del Instituto, nuevo o

usado y/o adquisición de un lote y

construcción y/o compra sobre planos de

los proyectos.

5.613.671.754,00 2.051.950.744 36,55% 687.350.711 12,24%

103 Remodelar y adecuar la estructura

fisica de las sedes administrativas del

INVIMA.

824.000.000,00 283.186.906 34,37% 279.994.067 33,98%

104 Adecuar y remodelar de acuerdo a las

necesidades la infraestructura fisica de los

laboratorios del INVIMA.

206.000.000,00 798.210 0,39% - 0,00%

TOTAL 7.416.000.000 5.391.735.827 72,70% 1.347.935.878 18,18%

Tabla 2 Procesos en etapa de ejecución

297-2015-Contrato de Obra Pública # 297-2015 Realizar las Adecuaciones Físicas y Dotación para los Laboratorios.-ANT PROYECTOS E INGENIERÍA SAS

154.616.464

319-2015-Contrato de Obra Pública # 319-2015 Realizar las Adecuaciones Físicas para la sede Medellín.-SOLUCIONES INSTRUMENTALES DE COLOMBIA S.A.S

385.261.587

346 - 2015-contrato de obra pública no. 346 de 2015 para realizar las adecuaciones, modificación y conservación de zonas de trabajo y espacio de trabajo y oficinas en distintas sedes-grupo r & g Ltda.

55.995.280

262-2015-Contrato de Compraventa y Suministro # 262-2015 Adquisición Instalación y Puesta en Funcionamiento del Cableado Estructurado para los Puestos de Trabajo para las Dependencias de Gestión Documental y Correspondencia.-SOCIEDAD DE INGENIERIA CIVIL MECANICA ELECTRICA Y SISTEMAS SICMES LTDA

16.000.000

403-2015-Contrato de Compra Venta y Suministro # 403-2015 Suministro e Instalación de Mobiliario para las Distintas Sedes a Nivel Nacional.-MODERLINE S.A.S.

75.477.380

Respaldar la Adquisición Instalación y Puesta en Funcionamiento de un Sistema de Control de Acceso para las Sedes.

279.994.067

TOTAL 967.344.778

FUENTE Oficina Asesora de Planeación

Proyecto: C-223-300-1 Desarrollo tecnológico de la informática y las comunicaciones -TICS-

fortaleciendo el sistema IVC del INVIMA nacional. Participa con el 8,79% ($4.202.000.000) del

presupuesto total de inversión del INVIMA, la distribución presupuestal por actividades se observa en

la siguiente tabla, así:




303 Realizar el proceso de adquisición de

software y aplicaciones.2.915.000.000,00 1.664.850.958 57,11% 1.287.945.966 44,18%

304 Realizar el proceso de adquisición de

equipos.1.287.200.000,00 995.542.165 77,34% 413.796.530 32,15%

TOTAL 4.202.200.000 2.660.393.123 63,31% 1.701.742.496 40,50%

Dentro de las actividades desarrolladas en este proyecto se resaltan los siguientes contratos que ya cumplieron su proceso contractual y están siendo ejecutados.

Tabla 4. Procesos en etapa de ejecución

176-2015-Contrato de Compraventa y Suministro # 176-2015 Adquisición de Licencias para el Desarrollo de Aplicaciones Multilenguaje Optimización de Base de Datos Multiplataforma y Componentes de Desarrollo.-IT TOOLLS LTDA

61.074.000

186-2015-Contrato de Compraventa y Suministro # 186-2015 Adquisición de una Herramienta para Monitoreo y Gestión de la Plataforma de Hardware y Software del Centro de Computo (Servidores y equipos de Telecomunicaciones)-E-DEA NETWORKS LIMITADA

139.200.464

170-2015-CPSP # 170-2015 Renovación del Soporte Técnico por UN Año de UNA Licencia de SAFD-ARES y de UN Componente en JAVA de Generación para Navegadores Web-SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S A

8.816.000

194-2015-Contrato de Compra Venta y Suministro # 194-2015 Adquisición Configuración y Puesta en Operación de una Herramienta de Service Desk y Gestión de Activos Informáticos (Computadores)-SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)

279.870.000

196-2015-CPSP # 196-2015 Prestación del Servicio de Soporte Técnico PLATINUM e Implementación de Nuevas Funcionalidades del Software SE SUITE Para el Instituto.-SERGIO ALTHVIZ CONSULTORES S A S

127.527.955

267-2015-Contrato de Compraventa y Suministro # 267-2015 Adquisición de una Herramienta para la Administración y Gestión de Tabletas.-GIRALDO RICAURTE FEDERICO GUILLERMO

59.624.000

225-2015-CPSP # 225-2015 Renovación del Servicio de Soporte Técnico y Actualización Oracle VM Premier Limited Support – Oracle 1 Clik ordering.-PROTOKOL GRUPO COLOMBIA

4.626.618

212 - 2015-cps 212 de 2015 para la prestación del servicio de soporte premier Microsoft para el invima-branch of Microsoft Colombia inc.

59.363.377

241-2015-Contrato de Compra venta y Suministro # 241-2015 Adquisición de Licencias de Microsoft Incluida Bolsa de Horas en Productos Microsoft-CONTROLES EMPRESARIALES LTDA

371.400.000

320-2015-CPSP # 320-2015 Prestación del Servicio de Actualización del Sitio WEB www.invima.gov.co-TECSUA S.A.S

6.300.000

362-2015-contrato de compraventa no. 362-2015. Adquisición y/o renovación del licenciamiento IBM tsm (tivoli storage magener) para el Invima.-scn sas.

170.143.552

322-2015-Contrato de Compraventa y Suministro # 322-2015 Adquisición Instalación y Puesta en Funcionamiento de Computadoras de Escritorio para dotar las distintas áreas del instituto.-MICROHARD S.A.S.

351.306.000

341-2015-contrato de compraventa no. 341-2015. adquisición, configuración y puesta en operación de escáner para dotar las dependencias de la entidad-colombiana de software y hardware colsof s.a.

56.500.000

354-2015-contrato de suministro no. 354-2015. adquisición de monitores para la solución de videoconferencia del Invima.-adamcol s.a.s

5.990.530

TOTAL 1.701.742.496


Proyecto: C-223-307-1 Adquisición de equipos, insumos, elementos y repotenciación de equipos

a nivel nacional: Este proyecto participa con el 15,52% ($7.416.000.000) del presupuesto total de

inversión del INVIMA, con las siguientes actividades:



Dentro de las actividades desarrolladas en este proyecto se resaltan los siguientes contratos que ya cumplieron su proceso contractual y están siendo ejecutados.


206-2015-contrato de compra venta y suministro # 206-2015 adquisición de termo higrómetros y accesorios para la oficina de laboratorios y control de calidad.-andina internacional s a s 8.704.466

188 - 2015-ccvs 188 de 2015 para la adquisición de equipos de transferencia e Inmunodeteccion para proteínas, ADN y arn para el grupo de laboratorio de productos biológicos del invima-compañia de comercio internacional arc análisis y representaciones científicas Ltda.

26.633.600

231-2015-contrato de compraventas y suministro # 231-2015 adquisición de equipos, accesorios y patrones a nivel dimensional para el laboratorio Fisico-Mecanico de dispositivos médicos y otras tecnologías.-equipos y controles industriales s.a

2.598.400

290-2015-contrato de compra venta y suministro # 290-2015 adquisición instalación y puestas en funcionamiento de cabinas para el grupo de laboratorios de organismos genéticamente modificados.-lab brands sas

7.888.000

291-2015-contrato de compra venta y suministro # 291-2015 adquisición, instalación Repotenciamiento, verificación puesta funcionamiento equipo plataforma syncore polyvap marca büchi y demás accesorios grupo de laboratorio fisicoquímico de alimentos y bebidas.-polco s.a.s.

85.859.894

244-2015-contrato de compra venta y suministro # 244-2015 adquisición instalación puesta en funcionamiento y calibración de una balanza y un set de patrón de masa para la oficina de laboratorios y control de calidad.-avanza internacional group sas

18.420.800

268-2015-contrato de compraventa y suministro # 268-2015 adquirir instalar poner en funcionamiento y calibrar los siguientes bienes, horno de secado de convección forzada, un termomixer para el grupo de laboratorios y organismos genéticamente modificados.-kasai Ltda. organizacion comercial

13.840.000


204 Adquisición Equipos de Laboratorio 2.394.142.812,00 1.762.184.995 73,60% 181.277.980 7,57%

205 Adquisición de Insumos Materiales y

Elementos para Laboratorios3.748.481.710,00 2.696.421.108 71,93% 1.116.355.774 29,78%

206 Repotenciación y Calibración 1.273.375.478,00 933.129.724 73,28% 50.302.124 3,95%

TOTAL 7.416.000.000 5.391.735.827 72,70% 1.347.935.878 18,18%

317-2015-contrato de compra venta y suministro # 317-2015 adquisición de deshumidificador para la oficina de laboratorios y control de calidad.-abil comercializadora s.a.s

8.644.420

323-2015-contrato de compra venta y suministro # 323-2015 adquisición instalación verificación y puesta en funcionamiento del equipo recirculador de refrigeración para el grupo de laboratorio fisicoquímico de alimentos y bebidas.-avantika Colombia s.a.s

8.688.400

173-2015-contrato interadministrativo # 173-2015 suministro medios de cultivo animales de laboratorio servicios salas de experimentación desactivación residuos infecciosos material contaminado reutilizable requeridos para el fortalecimiento de la vigilancia.-instituto nacional de salud ins

534.159.540

166-2015-contrato de compra venta y suministro # 166-2015 suministro de 140 conejos raza nueva Zelanda para la oficina de laboratorios y control de calidad.-guzmán Ramirez Javier

5.040.000

163-2015-contrato de compraventa y suministro # 163-2015 suministro de reactivos marca biomerieux para la oficina de laboratorios y control de calidad.-biomerieux Colombia sas

156.502.016

193-2015-contrato de compraventa y suministro # 193-2015 suministro de reactivos marca oxoid, DuPont y remel para la oficina de laboratorios y control de calidad.-químicos y reactivos s.a.s.

91.214.496

179-2015-contrato de compra venta y suministro # 179-2015 adquisición de kits de reactivos para la determinación de proteínas por los métodos de lowry modificado y bradford.-comercializadora internacional stan limitada

2.234.160

199-2015-contrato de compra venta y suministro # 199-2015 adquisición de kits nucleospin food para extracción de ácidos nucleicos en alimentos para el grupo de laboratorios de organismos genéticamente modificados.-tecnologías genéticas Ltda.

4.988.000

205-2015-contrato de compra venta y suministro # 205-2015 adquisición de viales de fluido hidratante marza ez-cfu one step para el grupo de laboratorios de productos biológicos.-annar diagnostica import s.a.s.

6.185.160

222-2015-contrato de compraventa y suministro # 222-2015 adquisición de primers y sondas para el grupo de laboratorio de organismos genéticamente modificados.-colorado castaño Jairo Alberto

27.750.000

209-2015-adquisicion de reactivos, medios de cultivo y elementos marca invitrogen para la oficina de laboratorios y control de calidad-compañía de comercio internacional arc análisis y representaciones científicas Ltda.

61.795.546

215-2015-contrato de compraventa y suministro # 215-2015 suministro de medio de cultivo cromogenico selectivo rainbow 0157 para el grupo de laboratorio de microbiología de alimentos y bebidas.-andina internacional s a s

7.900.000

195-2015-contrato de compra venta y suministro # 195-2015 adquisición de columnas de inmunoafinidad en fase solida aflaprep m, ochraprep, easi-extract zearalenona y donprep para la oficina de laboratorios y control de calidad-r biopharm Colombia s a s

42.696.000

223-2015-contrato de compraventa y suministro # 223-2015 adquisición de cartuchos de extracción en fase solida marca waters para el grupo fisicoquímico de alimentos y bebidas.-quimicontrol sa

65.169.119

contrato de compraventa 339-15-adquisicion de kit albumina nl y jewellw`s eyepiece marca binding site para el grupo de laboratorio de productos biologicos-quimiolab sas

4.176.200

250-2015-contrato de compra venta y suministro # 250-2015 adquisición de reactivos para electroforesis para el laboratorio de productos biológicos.-exógena limitada

25.980.500

258-2015-contrato de compraventa y suministro # 258-2015 suministro de reactivos cape cod e insumos millipore requeridos para la oficina de laboratorios y control de calidad.-purificación y análisis de fluidos Ltda.

17.172.105

366-2015-contrato de suministro no. 366-2015. Suministro de cepas certificadas internacionalmente para la oficina de laboratorios ycontrol de calidad del Invima.-distribuidora y comercializadora dizar Ltda.

4.525.300

2634-2015-contrato de compra venta y suministro # 264-2015adquisicion reactivos marca biorad para identificación y tipificación molecular de salmonella spp listeria monocytogen y e coli 0157:h7 laboratorio de microbiología de alimentos y bebidas.-a m asesoría y mantenimiento Ltda.

3.600.872

281-2015-contrato de compra venta y suministro no 281-2015 adquisición de medios de cultivo y suplementos para el grupo de laboratorios de microbiología de alimentos y bebidas.-annar diagnostica import s.a.s.

973.008

308-2015-contrato de compraventa y suministro # 308-2015 adquisición de colorantes gelred y gelgreen para el grupo de laboratorios de microbiología de alimentos y bebidas.-biodiagnostica ltda

1.548.764

309-2015-contrato de compraventa y suministro # 309-2015 suministro de reactivos marca neogen para el análisis de muestras en el grupo de laboratorio de microbiología de alimentos y bebidas.-catver s.a.s

8.971.716

310-2015-contrato de compraventa y suministro # 310-2015 adquisición de contenedores de conejos para el grupo de laboratorios de productos farmacéuticos y otras tecnologías del área de microbiología.-neoterra sas

7.308.000

377-2015-contrato de suministro no. 377-2015. suministro de biomodelos para la prueba de pirógenos de la oficina de laboratorios y control de calidad del invima-sentagro empresa asociativa de trabajo

2.223.000

389-2015-contrato de compra venta y suministro # 389-2015 adquisición de set de vasos mars xpress para el horno microondas marca cem modelo mars-5 del grupo de laboratorio fisicoquímico de alimentos y bebidas.-analítica y medio ambiente s.a.s.

34.242.272

235-2015-cpsp # 235-2015 servicio de Repotenciamiento del equipo purelab classic uv marca elga.-químicos y reactivos s.a.s.

6.484.400

238-2015-# 238-2015 prestación del servicio de Repotenciamiento preventivo y verificación externa del equipo osmómetro advanced instrumentas del grupo de laboratorio de productos biológicos.-instrumentacion sa

814.320

254-2015-cpsp # 254-2015 servicio de Repotenciamiento calificación y verificación incluido estándares para el equipo contador de partículas marca rion perteneciente al grupo laboratorio de productos farmacéuticos y otras tecnologías.-american farmagrup Ltda.

11.710.200

277-2015-cpsp # 277-2015 servicio de Repotenciamiento de los equipos auxiliares de la oficina de laboratorios y control de calidad.-proveo sas

5.747.800

274-2015-cpsp # 274-2015 Repotenciamiento del equipo microelisa tecán rmp150/8 génesis del grupo de laboratorio de productos biológicos-proveedora de insumos para diagnostico sociedad anónima de capital variable

19.299.964

Cps 300-2015-cps no. 300-2015. Servicio de prueba hidrostática e instalación de una línea de nitrógeno para la oficina de laboratorios y control de calidad-ingeniería y gases Ltda. ingegas

4.760.640

360-2015-cps no. 360-2015. Servicio de Repotenciamiento y verificación para el durómetro marca pharmatron del grupo laboratorio de productos farmacéuticos y otras tecnologías del Invima-grupo alianza estratégica gane Ltda.

1.484.800

TOTAL 1.347.935.878


Proyecto: C-310-307-1 Capacitación y asistencia técnica a entes descentralizados a nivel

nacional: Este proyecto participa con el 7% ($3.347.500.000) del presupuesto total de inversión del

INVIMA, con las siguientes actividades:



Proyecto: C-410-300-4 Control de calidad de productos biológicos a nivel nacional: Este proyecto

participa con el 1.05% ($501.870.000) del presupuesto total de inversión del INVIMA, con las siguientes

actividades:


Desarrollar cursos de capacitación técnica 390.184.200 91.728.154 23,51% 55.937.899 14,34%

Desarrollar asesorías y asistencias

técnicas 187.798.962 58.038.241 30,90% 56.867.135 30,28%

Realizar publicaciones, boletines, videos

institucionales y CDs interactivos de los

productos objeto de vigilancia del INVIMA

1.144.502.000 634.160.644 55,41% 48.093.832 4,20%

Entrenar a los Funcionarios de la

autoridad nacional INVIMA.1.194.148.510 871.478.954 72,98% 136.689.581 11,45%

Realizar los dezplazamientos a nivel

nacional de acuerdo a la naturaleza y

funciones asignadas en el proyecto

(Pasajes)

430.866.328 367.723.343 85,35% 152.381.556 35,37%

TOTAL 3.347.500.000 2.023.129.336 60,44% 449.970.002 13,44%



Proyecto: C-450-305-1 Levantamiento de la información de las condiciones fisicosanitarias de los productos competencia del INVIMA nacional: Este proyecto participa con el 19,6% ($9.365.945.300).


Desarrollar las auditorias externas

necesarias para la ampliación del alcance

del sistema de gestión de calidad

65.000.000 64.881.985 99,82% 20.336 0,03%

Participar en pruebas de desempeño para

evaluar la competencia de los

profesionales y la confiabilidad de los

resultados emitidos por los laboratorios

de Invima.

65.916.000 49.346.510 74,86% 48.898.621 74,18%

Monitoreo, evaluacion y control sobre la

implementacion de nuevas medidas de

IVC

52.530.000 17.932.247 34,14% 17.810.227 33,90%

Realizar IVC a establecimientos de Banco

de Tejidos y Mèdula Osea,Bancos de

Medicina Reproductiva

7.802.000 4.554.351 58,37% 4.536.228 58,14%

IVC a Unidades de Biomedicina

Reproductiva3.708.000 483.692 13,04% 475.079 12,81%

Realizar Visitas de certificacion a

establecimientos y productos

competencia del INVIMA

20.935.000 14.778.708 70,59% 14.730.079 70,36%

Condiciones sanitarias para Bancos de

Tejido y Médula ósea, Bancos de Semen y

Unidades Biomedicina reproductiva

3.090.000 7.178 0,23% - 0,00%

Visita de verificación de requisitos para

Bancos de semen, óvulos y embriones 1.854.000 617.693 33,32% 613.386 33,08%

Inspección , vigilancia y control a Bancos

de Sangre y puestos de control100.940.000 88.490.127 87,67% 88.255.657 87,43%

Realizar los dezplazamientos a nivel

nacional de acuerdo a la naturaleza y

funciones asignadas en el proyecto

(Pasajes)

180.095.000 180.513.337 100,23% 94.135.635 52,27%

TOTAL 501.870.000 421.605.829 84,01% 269.475.247 53,69%



ACTIVIDAD APROPIACION COMPROMISO % OBLIGACION %Realizar Foro Nacional e Internacional de

Tecnovigilancia385.000.000 361.370.925 93,86% 180.000.000 46,75%

Desarrollar el Programa Nal. Muestra la

calidad de medicamentos709.108.097 208.816.214 29,45% 111.488.068 15,72%

Realizar actividades relacionadas con la

detección, evaluación, entendimientos y

prevención de los eventos adversos o

cualquier otro problema relacionado con

medicamentos

173.200.000 20.164.358 11,64% 19.547.620 11,29%

Realizar visitas de Toma de muestras

Alimentos91.670.000 80.506.310 87,82% 79.903.350 87,16%

Realizar visitas para la implementación del

procedimiento de las importaciones41.200.000 146.707 0,36% - 0,00%

Programa Nacional de Vigilancia y Control de

Nutrientes de interés en Salud Pública500.000.000 1.780.422 0,36% - 0,00%

Desarrollar el Programa Nal.Demuestra la

calidad4.944.000 3.825.203 77,37% 3.807.598 77,01%

Programa Nacional de Vigilancia y Control de

Microorganismos Patógenos y Calidad

Microbiológica en Alimentos y Bebidas

1.600.000.000 611.360.402 38,21% - 0,00%

Programa Nacional de Vigilancia y Control

Residuos y otros contaminates químicos en

Alimentos y Bebidas

3.600.000.000 3.043.722.084 84,55% 97.800.972 2,72%

Realizar Analisis a traves de pruebas y material

de referencia que contribuyan a verificar las

condiciones fisicoquimicas y microbiologicas

de los productos competencia del INVIMA

144.000.000 121.146.618 84,13% 15.851.956 11,01%

Fortalecer la vigilancia pre-Posmercado de los

productos competencia del INVIMA-

FARMACOPEAS-BIBLIOGRAFIA-BASESDEDATOS

200.000.000 71.671.097 35,84% 70.958.928 35,48%

Oficina de laboratorios y control de calidad 66.429.500 236.545 0,36% - 0,00%

Emitir conceptos Técnico - Cientificos de las

consultas, derechos de petición y trámites de

los productos objeto de evaluación y revisión

por parte de las diferentes salas especializadas

de la Comisión Revisora

76.969.200 47.311.625 61,47% 43.815.800 56,93%

Realizarvisitasparalaimplementacióndelproce

dimiento de las importaciones.

(DISPOSITIVOS).

41.200.000 146.707 0,36% - 0,00%

Realizar visitas de Toma de muestras

(Medicamentos)8.240.000 1.349.973 16,38% 832.877 10,11%

Realizar la vigilancia publicitaria de los

productos competencia del INVIMA40.000.000 142.434 0,36% - 0,00%

Dirección de Dispositivos Médicos y otras

Tecnologías127.743.000 78.421.223 61,39% 77.966.350 61,03%

Dirección de Medicamentos y Productos

Biológicos848.925.003 569.406.540 67,07% 566.383.650 66,72%

Realizar los desplazamientos a nivel nacional

de acuerdo a la naturaleza y funciones

asignadas en el proyecto (Pasajes)

707.316.500 311.388.644 44,02% 113.890.329 16,10%

TOTAL 9.365.945.300 5.532.914.032 59,07% 1.382.247.498 14,76%

Proyecto: C-510-301-3 Mejoramiento de la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos de competencia del INVIMA en el marco normativo vigente nacional: Este proyecto participa con el 27,6% ($13.197.912.946).



Armonizar las normas en vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos competencia del INVIMA

75.000.000 133.742 0,18% 9.858 0,01%

Realizar acciones para el cumplimiento de las metas de competitividad del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y la implementación y aprovechamiento de los acuerdos y compromisos de carácter internacional del Invima y del Estado Colombiano en materia sanitaria y de acceso a mercados Internacionales.

88.500.000 53.212.511 60,13% 53.054.695 59,95%

Imprentar las actividades de divulgación institucional a realizar

550.000.000 224.353.176 40,79% 117.697.782 21,40%

Realizar estudios y visitas de referenciacion, consultorías técnicas, reuniones, foros técnicos científicos, mesas de trabajo e intercambio de experiencias con autoridades sanitarias homólogas y organismos internacionales para lograr el posicionamiento internacional el INVIMA como Autoridad Sanitaria de Colombia en cumplimiento de los Metas de Política Exterior y cooperación internacional del Gobierno Colombiano.

235.625.000 216.349.743 91,82% 161.089.746 68,37%

Aportar información y posición país en los comités de CODEX ALIMENTARIUS

65.090.000 34.095.506 52,38% 33.979.436 52,20%

Certificar, ampliar o renovar en capacidad de producción (CCP) a establecimientos fabricantes de productos cosméticos

21.630.000 9.882.104 45,69% 9.843.533 45,51%

Certificar, ampliar o renovar BPM - Cosméticos 4.326.000 3.642.436 84,20% 3.634.722 84,02%

Certificar, ampliar o renovar CCP o Normas Técnicas de Fabricación (NTF) de productos de aseo, higiene y limpieza

18.540.000 20.394.347 110,00% 20.361.286 109,82%

Certificar en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 8.240.000 14.389.329 174,63% 14.374.635 174,45%

Certificar HACCP a establecimientos de Alimentos 35.020.000 34.014.653 97,13% 33.680.482 96,17%

Clasificación PB 10.300.000 7.855.419 76,27% 7.837.052 76,09%

Certificaciones a establecimientos importadores de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico In Vitro (INCLUYE: CCAA, condiciones Sanitarias y Verificación de Requerimientos)

94.554.000 60.846.990 64,35% 60.639.276 64,13%

Certificaciones BPM 11.124.000 19.837 0,18% - 0,00%

Certificar el cumplimiento de BPM y BPL a establecimientos farmacéuticos a nivel internacional

1.162.582.866 993.067.540 85,42% 990.994.389 85,24%

Certificar el cumplimiento de BPM de establecimientos farmacéuticos a nivel nacional

119.583.000 35.744.476 29,89% 35.531.232 29,71%

Certificar el cumplimiento de BPM - gases 80.752.000 47.804.538 59,20% 47.572.539 58,91%

Certificar el cumplimiento de BPL 7.210.000 1.224.431 16,98% 1.211.574 16,80%

Certificar en BPE a los establecimientos que tengan implementado el sistema de distribución en dosis unitarias

42.642.000 39.786.327 93,30% 39.710.286 93,12%

Certificaciones en BPC a establecimientos que desarrollan estudios clínicos

10.815.000 6.781.956 62,71% 6.762.670 62,53%

Realizar auditorías internacionales de autorizaciones, habilitaciones o certificaciones de alimentos

73.200.000 10.679.324 14,59% 10.548.792 14,41%

Acompañamiento a las autoridades sanitarias de terceros países para la habilitación y certificación de establecimientos colombianos que quieren exportar

31.180.000 11.202.016 35,93% 11.146.415 35,75%

Seguimiento a la certificación, ampliación o renovación en capacidad de producción (CCP) a establecimientos fabricantes de productos cosméticos

43.260.000 30.999.042 71,66% 30.921.900 71,48%

Seguimientos BPM 5.150.000 5.597.457 108,69% 5.588.273 108,51%

Seguimientos HACCP 40.170.000 21.432.370 53,35% 21.360.738 53,18%

Seguimientos BPF 1.030.000 650.812 63,19% 648.975 63,01%

Seguimiento CCAA, condiciones Sanitarias y Verificación de Requerimientos

3.114.720 1.007.380 32,34% 1.001.826 32,16%

Seguimiento BPM - Nacional 8.652.000 4.130.937 47,75% 3.870.959 44,74%

Seguimiento BPM - Gases 3.090.000 1.813.743 58,70% 1.808.233 58,52%

Seguimiento BPE 8.034.000 2.581.762 32,14% 2.567.435 31,96%

Seguimiento BPC 23.175.000 8.827.921 38,09% 8.786.595 37,91%

Protocolos de Investigación Clínica 18.540.000 5.120.372 27,62% 5.087.311 27,44%

Patrocinadores/CRO Contract Research Organization 3.708.000 6.612 0,18% - 0,00%

767 IVC Medicamentos 63.498.000 38.083.953 59,98% 37.730.722 59,42%

768 IVC Cosméticos 60.182.000 31.479.881 52,31% 31.336.563 52,07%

769 IVC Dispositivos 126.072.000 50.016.879 39,67% 49.792.063 39,49%

Realizar visitas de verificación en los procesos de IVC a productos competencias del INVIMA

12.360.000 3.878.877 31,38% 3.856.837 31,20%

771 Dirección de Alimentos y Bebidas 51.912.000 19.929.892 38,39% 19.837.321 38,21%

772 Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías 2.801.600 493.391 17,61% 488.395 17,43%

773 Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos 10.300.000 934.336 9,07% 915.969 8,89%

774 Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías 5.562.000 630.793 11,34% 620.875 11,16%

Autorizaciones sanitarias a Plantas de Beneficio Animal; desposte y desprese, en el marco del decreto 1500 de 2007 y resoluciones reglamentarias

7.210.000 3.641.567 50,51% 3.628.710 50,33%

Almacenar productos con medida sanitaria de seguridad 855.000.000 838.884.661 98,12% 613.630.154 71,77%

Destruir productos con medida sanitaria de seguridad de acuerdo a los procedimientos vigentes establecidos

160.000.000 155.285.317 97,05% 43.316.850 27,07%

Realizar el programa nacional de inspección, vigilancia y control en el territorio nacional

6.697.512.000 5.974.778.092 89,21% 3.753.449.525 56,04%

Realizar los desplazamientos a nivel nacional de acuerdo a la naturaleza y funciones asignadas en el proyecto (Pasajes)

2.190.165.760 2.182.559.833 99,65% 1.892.474.508 86,41%

780 Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica

8.240.000 7.938.904 96,35% 7.924.210 96,17%

781 Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos 43.260.000 4.009.251 9,27% 3.932.109 9,09%

TOTAL 13.197.912.946 11.220.194.438 85,01% 8.204.257.455 62,16%

Proyecto: C-510-307-1 Capacitación y actualización de los conocimientos del recurso humano del Invima a nivel nacional: este proyecto participa con el 2,09% ($1.000.000.000) del presupuesto total de inversión del INVIMA, con las siguientes actividades:



Gestionar la Capacitación a los funcionarios Públicos de acuerdo con las necesidades detectadas

332.836.000 332.836.000 100,00% 332.836.000 100,00%

Gestionar convenios interinstitucionales para la capacitación y formación de los funcionarios que garanticen la experticia Técnica.

300.000.000 300.000.000 100,00% 300.000.000 100,00%

Facilitar las actualizaciones requeridas por los funcionarios de acuerdo con las necesidades detectadas.

200.000.000 200.000.000 100,00% 200.000.000 100,00%

Gestionar para los funcionarios Públicos actualizaciones técnico científicas con expertos.

167.164.000 167.164.000 100,00% 167.164.000 100,00%

TOTAL 1.000.000.000 1.000.000.000 100,00% 1.000.000.000 100,00%



395-2015 2015-230-Convenio de Fondos en Administración 395-2015 (2015-0230) Constitución y Regulación de UN fondo Denominado “FONDO EN ADMINISTRACION INVIMA – ICETEX” con Recursos Girados por el INVIMA quien Actuara como Administrador – Mandatario.-INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX

1.000.000.000

FUENTE Oficina Asesora de Planeación C- 450-301-2 Mejoramiento del sistema nacional de control e inocuidad de alimentos de consumo nacional y exportación bajo un enfoque de riesgo nacional: este proyecto participa con el 4.4% ($2.116.000.000) del presupuesto total de inversión del INVIMA, al cierre del tercer trimestre de 2015 este proyecto no presenta movimiento presupuestal.

Tabla 13. Ejecución por dependencia

Fuente: SIIF Nación II.

Gráfica No. 2 Comportamiento de ejecución por Dependencia

FUENTE: elaboración propia Oficina Asesora de Planeación

DEPENDENCIA

APROPIACION

RECURSOS

PROPIOS

APROPIACION

RECURSOS

NACION

DISPONIBILIDAD % CDP COMPROMISO % CRP OBLIGACION % OBL SIN EJECUTAR% SIN

EJECUTAR

Oficina Asesora Jurídica 225.000.000 120.910.030 54% 3.308.436 1% 2.639.252 1% 104.089.970 46%

Oficina de Laboratorios y Control de

Calidad 7.820.708.500 7.374.654.960 94% 5.676.645.742 73% 1.442.463.529 18% 446.053.540 6%

Oficina de Tecnologías de la información 4.202.200.000 2.961.602.393 70% 2.660.393.123 63% 1.701.742.496 40% 1.240.597.607 30%

Oficina de Atención al Ciudadano 1.694.502.000 1.574.430.975 93% 858.513.820 51% 165.791.614 10% 120.071.025 7%

Oficina de Asuntos Internacionales 324.125.000 273.567.169 84% 269.562.254 83% 214.144.441 66% 50.557.831 16%

Secretaría General 8.837.820.264 4.249.867.861 48% 4.207.414.814 48% 2.104.034.359 24% 4.587.952.403 52%

Dirección de Cosmeticos, Aseo,

Plaguicidas y Productos de Higiene

Doméstica 125.660.000 84.054.321 67% 82.715.465 66% 82.459.704 66% 41.605.679 33%

Dirección de Alimentos y Bebidas 6.193.227.200 4.664.012.330 75% 3.886.323.317 63% 322.589.017 5% 1.529.214.870 25%

Dirección de Alimentos y Bebidas - 2.116.000.000 - 0% - 0% - 0% 2.116.000.000 100%

Dirección de Dispositivos Médicos y otras

Tecnologías 718.196.482 539.863.334 75% 537.612.932 75% 355.267.196 49% 178.333.148 25%

Dirección de Medicamentos y Productos

Biológicos 3.766.106.966 2.463.229.480 65% 2.096.134.596 56% 1.975.409.617 52% 1.302.877.486 35%

Dirección de Operaciones Sanitarias 8.254.166.000 7.927.159.992 96% 7.260.238.514 88% 4.698.707.801 57% 327.006.008 4%

Dirección de Responsabilidad Sanitaria 4.944.000 4.860.275 98% 4.860.275 98% 4.842.302 98% 83.725 2%

Tiquetes 3.508.443.588 3.115.185.157 89% 3.042.185.157 87% 2.252.882.027 64% 393.258.431 11%

TOTAL RECURSOS PROPIOS 45.675.100.000 2.116.000.000 36.121.717.557 79% 33.702.707.509 74% 17.829.494.676 39% 9.553.382.443 21%

47.791.100.000 36.121.717.557 76% 33.702.707.509 71% 17.829.494.676 37% 11.669.382.443 24%TOTAL INVERSION PROP + NACION

Al 30 de septiembre de 2015 la dirección que presenta el mejor comportamiento de ejecución es la Dirección de operaciones sanitarias con un 88% comprometido y un 57% obligado indicador favorable teniendo en cuenta que es la segunda dirección con mayor participación en el presupuesto general por el gasto de Inversión. Este comportamiento se da principalmente por el contrato # 182-2015-CPSP Servicio Transporte Terrestre con Vehículos Propios o Afiliados y Administrando los Vehículos Propiedad de la Entidad para Desplazamiento todos los Funcionarios, Contratistas Realizar IVC para las Diferentes Direcciones Nivel Nacional. La oficina de asuntos internacionales con un 83% del presupuesto comprometido y un 66% obligado, es la segunda dirección con mejor comportamiento sin embargo que es de resaltar que a esta dependencia se le hizo una adición presupuestal en la actual vigencia por valor de $100.000.000 que ya están incorporados en su presupuesto por lo que se recalca su buen comportamiento en la ejecución de los recursos y con lo que se espera se seguirán cumpliendo sus metas y objetivos. La oficina de laboratorios Y Control de Calidad al corte del 30 de septiembres presenta una ejecución en registros presupuestales de los 73% asociados directamente a la compra de equipos, insumos y repotenciación de equipos y Obligados en 18%, espera terminar el año en una ejecución aproximada al 98% tanto en compromisos como en Obligaciones al finalizar la presente vigencia. En cuanto a la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías presente un avance al corte de septiembre del 75% en compromisos y el 49% en Obligaciones, pero se espera finalizar la presente vigencia en una ejecución del 95% del presupuesto asignado. En relación a los recursos asignados a la Secretaria General que son destinados a la Adquisición, remodelación y dotación Infraestructura Física del Invima a nivel Nacional y entrenar a los funcionarios de la autoridad, la ejecución en relación a compromisos que a septiembre 30 de 2015 es del 48% y obligado del 24%, situación que se puede mejorar con la compra de (2) sedes para los grupos de trabajo Territorial. De otra parte, los recursos nación asignados a la Dirección de Alimentos y Bebidas, los cuales ingresaron el 29 de septiembre no presenta ejecución fundamentalmente debido a la fecha que ingreso al presupuesto del Invima. En términos generales la ejecución presupuestal de los proyectos de Inversión del Invima al 30 de septiembre de 2015 se encuentra dentro del promedio de la meta general propuesta que es del 72% en saldos comprometidos y del 38% en lo obligado por lo que se está dando cumplimiento a las metas propuestas.

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