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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

INFORME DE SEGUIMIENTO A PROCESOS GESTIÓN CONTRACTUAL

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

CONTRATO 112 DE 2.014

CONTRATISTA: BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AGOSTO 27 DE 2.015


1. OBJETIVO

El objetivo del presente seguimiento, es verificar en ejercicio del control posterior que ejerce

las Oficinas de Control Interno, el evolucionar del trámite del proceso de Gestión

Contractual de la Superintendencia Nacional de Salud, determinando si a ello hubiere lugar,

oportunidades de mejora en el mismo, que permitan satisfacer las necesidades

Institucionales mediante la adquisición de bienes y servicios, en armonía con el Manual de

Procesos y Procedimientos de la Entidad y la normatividad que regula la materia,

específicamente en relación con el Contrato 112 de 2014.

Contratista: BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC

Fecha de perfeccionamiento

Noviembre 06 de 2014

Objeto Prestar los servicios premier, Enterprise Strategy Program (ESP) y servicios conexos para la plataforma Microsoft que soporta el sistema de información misional y de infraestructura de la Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo con la propuesta, la cual hace parte integral del presente contrato.

Plazo Desde el 07 de Noviembre hasta el 31 de diciembre de 2014. Valor MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS

($1.048.000.000) Supervisión Jefe de la Oficina De Tecnologías de la Información de la

Superintendencia Nacional De Salud. Pagos realizados 1. $169.166.226, del 01 de Diciembre de 2014

2. $439.416.887, del 03 de Diciembre de 2014 3. Pendiente de Pago: $439.416.887

2. ANTECEDENTES

2.1 Auditoría a Procesos de Gestión Contractual Superintendencia Nacional de Salud

En ejecución del Control Posterior que le asiste a la Oficina de Control Interno, y en

cumplimiento del Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, en el

mes de Abril de 2.015, realizó auditoría al proceso de "Gestión Contractual" de la Entidad,

dando traslado para el ejercicio del derecho a la defensa y contradicción y materialización

del debido proceso, evaluando las observaciones presentadas por la Subdirección

Administrativa, el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios y la Oficina de Tecnologías

de la Información.


En el proceso de Auditoría, se escogió, de acuerdo a la muestra escogida, auditar el

Contrato No. 112 de 2.014, suscrito por la Superintendencia Nacional de Salud con la firma

BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC.

En el Informe Final, presentado a la Alta Dirección, con memorando radicado con el NURC

3-2015-009942 del 26 de Mayo de 2.015, se señalaron las conclusiones y

recomendaciones pertinentes, entre las cuales se resaltan:

1. Si bien el Plan Anual de Adquisiciones no obliga a las entidades a adelantar los procesos

de contratación que en él se enuncian, sin duda alguna, es una herramienta de planeación

que generará mayor orden y publicidad sobre las compras a ser efectuadas por cada

entidad en la respectiva anualidad; este aspecto, es tenido en cuenta por la

Superintendencia Nacional de Salud, para efectos de satisfacer sus necesidades utilizando

las diferentes modalidades de selección y en ejercicio del procedimiento de Gestión

Contractual del Grupo de Contratación de Bienes y Servicios de la Entidad.

2. Se comprobó que al interior de la Superintendencia Nacional de Salud, para llevar a

cabo la contratación de cualquier bien o servicio, se presentan estudios previos, en los

cuales se Planea entre otros su ejecución, contando para la estructuración del respectivo

proceso, con el acompañamiento del Grupo de Contratación de Bienes y Servicios, siendo

la estructuración técnica de la necesidad, responsabilidad del correspondiente responsable

de la dependencia que requiere cubrir aquella necesidad (Bien o servicio). Así se concluye,

que se da aplicación del principio de responsabilidad, ya que para la ejecución de cada

contrato, acatando el Manual de Contratación de la Institución, una vez adjudicado el

respectivo proceso contractual, se designa un supervisor, que normalmente es el

responsable de la dependencia que inicialmente planteó por conducto de los respectivos

estudios previos, la necesidad de contratar un determinado bien o servicio; supervisor

este que conforme a la normativa de contratación estatal vigente, debe ejercer la debida

vigilancia del mismo, concluyendo o permitiendo que los contratos culminen con éxito,

satisfaciendo en debida forma las necesidades de la Entidad.

3. En los procesos de Licitación Pública, se evidenció que se surtieron las etapas que la ley

exige deben realizarse, en especial, lo concerniente a las Audiencias de Aclaración de

Pliegos de Condiciones y de Asignación de Riesgos de conformidad con lo establecido en

el artículo 39 del Decreto 1510 de 2.013.


4. En los procesos de contratación objeto de la muestra, y que se materializaron bajo la

modalidad de selección de Contratación Directa, se evidenció que se contemplaron

diversas situaciones de facto que les permitieron establecer (área solicitante y Grupo de

Contratación de Bienes y Servicios), el mérito para que esos procesos se ejecutaran bajo

ese mecanismo de selección, para lo cual existen soportes de los hechos que daban lugar

a invocar unas de las causales contenidas en el Estatuto Contractual y Leyes 1150 de

2.007, 1474 de 2.011 y Decreto 1510 de 2.013; igualmente el acto administrativo que

comporta la justificación para contratar de esa manera.

5. Que en lo que al proceso de Gestión Contractual en estricto sentido refiere, el mismo se

surte de conformidad con el Manual de Procesos institucional acogido mediante Resolución

No. 4086 de 2014, para lo cual la Superintendencia Nacional de Salud, cuenta con un

Grupo de trabajo recientemente fortalecido con ocasión del rediseño institucional y se

evidencia, con base en las solicitudes de información y documentación que se realizaron,

que existe autocontrol de su gestión aspecto que debe ser objeto de exaltación por parte

del equipo auditor.

Sin embargo, se evidenció que las vicisitudes o eventuales dificultades de procesos

complejos como algunos de los ahora auditados, se presentaron en la ejecución

contractual, específicamente en el Contrato No. 112 de 2014, suscrito con BRANCH

MICROSOFT OF COLOMBIA INC, se manifestaron inconformidades, sobre las cuales el

Señor Superintendente Nacional de Salud, como representante legal de la Entidad, impartió

instrucciones al Secretario General para que en su condición de Ordenador del Gasto,

sostuviera reuniones, y ejecutara las acciones que la legislación vigente sobre contratación

estatal permite, en procura de lograr el objetivo o cumplimiento de la necesidad requerida

por la Entidad, al suscribir el contrato aludido; labor que desde la recepción del Memorando

con Radicado NURC 3-2015-001034 del 21 de Enero de 2.015 ha venido desarrollándose;

y conforme a lo señalado por el actual Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información

y Secretario General de la Institución, se han venido adelantando reuniones con el

Contratista, estableciéndose cronograma de trabajo con actividades que lleven a la

finalización satisfactoria del objeto contractual.


En este mismo memorando, se señala que el Informe Final se dará a los entes de control,

esto es, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía

General de la Nación, así como a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la

República, en cumplimiento a los dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto

Anticorrupción” modificado por el artículo 231 del Decreto 019 de 2012, en atención a que

conforme a lo presentado por la Oficina de Tecnologías de la Información como área técnica

– supervisora del contrato No. 112 de 2014 se ha reiterado el hecho de que presuntamente

existieron deficiencias o carencias en la planeación de ese contrato, las cuales

eventualmente pueden configurar irregularidades de las cuales habla la citada norma.

2.2 Traslado a los Entes de Control.

Con ocasión del resultado de la de Auditoría practicada al proceso de Gestión Contractual

Institucional - Contrato No. 112 de 07 de Noviembre de 2.014, suscrito con “BRANCH

MICROSOFT OF COLOMBIA INC”, la Oficina de Control Interno procedió a dar traslado a

los Entes de Control, mediante las siguientes comunicaciones:

2-2015-053646, Mayo 27 de 2015, a Contraloría General de la República

2-2015-053677, Mayo 27 de 2015, a Procuraduría General de la Nación

2-2015-053687, Mayo 27 de 2015, a Fiscalía General de la Nación

3-2015-010040, Mayo 27 de 2015, remisión a la Oficina Control Disciplinario Interno

Igualmente, mediante memorando radicado con el NURC 2-2015-054500 del 28 de Mayo

de 2015, se envió a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República,

Reporte de Acto de Corrupción o Irregularidad Administrativa, en cumplimiento del Artículo

Numeral (1) de la Directiva Presidencial No. 01 de 18 de Febrero de 2.015.

2.3 Prórroga No. 2 al Contrato 112 de 2.014.

Mediante Oficio radicado con el NURC 1-2015-073893 del 25 de Junio de 2015, la firma

contratista BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA, solicitó prórroga al Contrato No. 112 de

2015, previa reunión sostenida el 24 de Junio de 2.014 con el señor Secretario General,

Doctor Chaid Franco y la Subdirectora Administrativa, Doctora Adriana Marina Rojas

Rodríguez.


Con memorando radicado con el NURC 3-2015-012667, del 25 de Junio de 2015, la Oficina

de Tecnologías de la Información envía al Grupo de Contratación de Bienes y Servicios, la

solicitud de prórroga, por tres (3) meses contados a partir del 1° de Julio y hasta el 30 de

Septiembre de 2.015.

La solicitud de prórroga se fundó en la necesidad de contar con tres (3) meses más para la

terminación o culminación de servicios conexos, para lo cual se propuso en igual forma un

cronograma de actividades que según la firma contratista “BRANCH OF MICROSOFT

COLOMBIA” permitirían cumplir con tales cometidos, deduciéndose la entrega del producto

a satisfacción.

El día 30 de Junio de 2.015 se firma la Prórroga No. 2 al Contrato 112 de 2.014, por el

término de tres (3) meses contados a partir del 1° de Julio y hasta el 30 de Septiembre de

2.015.

3. ESTADO ACTUAL DE AVANCE DEL CONTRATO 112 DE 2.014

El día 28 de Julio de 2.015, ante el Comité Interinstitucional de Desarrollo Administrativo, la

Oficina de Tecnologías de la Información hizo presentación del “Estado del Contrato 112 de

2014 suscrito con Branch of Microsoft Colombia”, en la cual se presentan los siguientes ítems,

que son extractados de la presentación anunciada:

Alcance - Servicios ESP y Conexos: Dentro de este ítem, se encuentra lo siguiente:

“Alcance

o Diseño de la arquitectura con alta disponibilidad de granjas para SharePoint 2013

o Instalación y configuración de la plataforma de colaboración Microsoft SharePoint Server

2013 en los 3 ambientes (Producción, Desarrollo/Pruebas y Centro Alterno)

o Creación de portal Web y la Intranet según diseño (gráfico, funcional y técnico) acordado

con SuperSalud y alineada con la estrategia de Gobierno en línea de Colombia V3.1

o Migración del Portal Web y la intranet de la Superintendencia Nacional de Salud a la

plataforma SharePoint Server 2013 (hasta un total de 1000 páginas)


Entregables

o Documento de Diseño Detallado de la Solución de SharePoint 2013

o Documento de la Implementación de la solución para despliegue

Plan de migración, con su correspondiente cronograma y detallando lo realizado semanalmente,

el cual contempla: “1. Incorporación de URLs amigables, 2. Incorporación de Atributos SEO, 3.

Plantillas para estandarización de páginas (1000 páginas Considerando Portal e Intranet)”

El cronograma presentado, es el siguiente:

Áreas de foco: Se presenta lo siguiente:

o Pruebas UAT Portal Web del 6-13/Agosto/15:

o SNS: Preparación de requisitos

o Plan de Pruebas: Será entregado por MS a SNS el lunes 27/Julio para su revisión.

o Pruebas internas MS: 30/Julio/15-5/Agosto/15

o Contenidos cargados a más tardar el 28/Julio/15

o Validador de plantillas:

o Se requiere que SNS corra este programa para detección de inconsistencias y pueda

hacer entrega definitiva a Microsoft de las plantillas de Intranet.

o Corrección/ajustes/aclaraciones de plantillas de acuerdo a hallazgos de MS.

o Firma de actas pendientes según status enviado por i.Viaña a O.Morales el 22/Julio/15

o MS entrega hoy (julio 27 de 2015) dos (2) originales firmados para firma de SNS de las

actas: 87, 88, 89, 90 y 91”.


4. PRUEBAS TECNICAS-FUNCIONALES Y VERIFICACION DE DISEÑO

Conforme a la información suministrada por la Oficina de Tecnologías de la Información a

la Oficina de Control Interno, desde el pasado 11 de Agosto de 2015, se ha estado

convocando a funcionarios de las diferentes dependencias, para realizar las pruebas UAT

del nuevo portal, las cuales fueron aplazadas por parte de la firma contratista el 12 de

Agosto de 2015, en los siguientes términos: “debido a que en la recta final de las pruebas

internas nos hemos encontrado con algunos problemas técnicos de complejidad alta. Dichos

problemas serán analizados en la tarde de hoy para estimar con precisión la nueva fecha de inicio

de las pruebas UAT. En ese sentido, hoy al final del día te estaríamos comunicando esta nueva

fecha”

Ante lo anteriormente expuesto, el Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información,

manifestó al Señor Superintendente Nacional de Salud, su preocupación por el

incumplimiento de la firma contratista en correo del 12 de Agosto de 2015, en los siguientes

términos:

“Como es de su conocimiento, desde el 6 de noviembre de 2014, la Superintendencia suscribió el Contrato 112

de 2014 con la firma Branca of Microsoft Colombia. Recién acabo de recibir de dicha empresa a través de la

Ing. Ingrid Viaña, Gerente del Proyecto “Nuevo Portal Web e Intranet”, el correo anexo a esta comunicación.”

Al respecto, en mi calidad de supervisor, he de manifestar mi gran preocupación por esta desafortunada

situación, toda vez que de acuerdo a la solicitud por parte de Microsoft de reprogramar las pruebas UAT, esto

nos genera serios traumatismos, en el sentido de tener que notificar el aplazamiento de estas pruebas a los

diferentes actores que habíamos convocado, tales como: representantes de las veedurías ciudadanas,

funcionarios de MinTIC, personas con discapacidad visual, y funcionarios de nuestra Entidad.

No sobra manifestar, que dentro del ejercicio de está supervisión continuare atento y vigilante al cumplimiento

de las obligaciones pactadas en el Contrato 112 de 2014, a tomar las acciones administrativas, contractuales y

legales a que haya lugar, en la perspectiva de que esta situación se mantenga, no se corrija y ajuste, o que se

presenten situaciones similares que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto y alcance del Contrato.

Por lo aquí expuesto, como Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI, presento a usted, a los

directivos de la entidad, a los funcionarios y a través de quienes los convocaron a los agentes externos que van

a apoyar la ejecución de las pruebas, mis disculpas por lo que genera esta situación que claramente es

imputable exclusivamente a la firma Branch of Microsoft Colombia, reiterando mi compromiso como supervisor

de sacar adelante y exitosamente este contrato, el cual una vez recibido a satisfacción, redundará en beneficio

de la gestión de cada uno de nosotros, de la ciudadanía y por supuesto de la entidad en particular.

Una vez se superen las razones que propiciaron el aplazamiento de las pruebas, les estaré informando de forma

oportuna el nuevo cronograma definido. De igual manera, hare conocer cualquier otra novedad a usted señor

Superintendente, al equipo Directivo y a quien sea pertinente.”


Luego de varios aplazamientos, el 18 de Agosto de 2015 se realizó la primera etapa de las

pruebas UAT del nuevo portal, las cuales fueron suspendidas nuevamente, después de

evidenciar que los diseños y funcionalidades presentados por la Superintendencia Nacional

de Salud no habían sido aplicados en su totalidad y que el cargue de documentos de las

dependencias, no se había efectuado.

La Oficina de Tecnologías de la Información centralizó la recopilación de las pruebas

realizadas por cada funcionario participante, y generó el “acta No. 96 Suspensión de Pruebas

Nuevo Portal Web - Contrato 112-2014”, del cual esa misma dependencia, el pasado 24 de

Agosto de 2015, dio traslado al contratista para su firma y devolución, para lo

correspondiente por parte de la Entidad.

Ante lo expuesto, a continuación se transcriben apartes del borrador del Acta No. 96

“Suspensión de Pruebas Nuevo Portal Web-Contrato 112-2014, elaborada por la Oficina de

Tecnologías de la Información; situaciones que originaron la suspensión de pruebas:

INGRESO AL PORTAL:

Se ingresa al Nuevo Portal Web de la Supersalud en la dirección: wwwdev.supersalud.gov.co,

en los diferentes navegadores (Internet Explorer 8, 9, 10, 11, Crome, Mozilla Firefox, Tablet y

SmarthPhone). Se observa que en algunos de los navegadores, se carga es el portal de vigilados

y no el de la nueva página.

MODULO DE BUSQUEDA Y BUSQUEDA AVANZADA

Se realizaron búsquedas simples y avanzadas. Para las primeras, en algunos navegadores no

mostró el documento solicitado, en otros salió mensaje de “lo sentimos, este elemento no ha

sido compartido con usted", en otros casos, al tratar de abrir el archivo de Intranet, el navegador

solicitó escoger la aplicación para abrirlo y luego de esto no dejó pasar de ahí.

En las búsquedas cuando se activa la opción de preferencias sale una ventana que solicita:

“Indique porque necesita acceder a este sitio?” y un cuadro de texto para introducir la respuesta

una vez diligenciada la misma no pasa nada. Las sugerencias de búsquedas no están

personalizadas. En otros navegadores apareció una página en blanco con el texto: “401

UNAUTHORIZED”.


En búsquedas avanzadas, se activa el correspondiente menú pero presenta errores en su diseño

como lo son:

- Los recuadros o cajas son muy pequeños

- No se puede ver la información que ingresa el usuario, ya que la letra se pierde

- Se tiene la opción de escoger entre varios idiomas, pero para los únicos que activa otra

ventana es para español e inglés

- No carga la imagen del ícono búsqueda

- En las cajas de búsqueda no se visualiza el contenido

A continuación se copia una imagen de la citada ventana:

Al desplazarse por las diferentes pestañas del portal, la que corresponde a RSS sí cambia de

color, pero no abre nueva ventana.

INTERACCION CON EL MENU PRINCIPAL

Al pasar el puntero del ratón por encima de la sección “Superintendencia”, debían suceder los

siguientes efectos: a. La caja de la sección presentará el color verde de fondo. b. El color de la fuente

cambia de verde a blanco. c. El color de la franja inferior, cambiará de verde a blanco. d. Se desplegará el

nivel 2. Al realizar el ejercicio, se pudo evidenciar que en algunas pestañas, p.e. la de Gestión

de Talento Humano, aparece un recuadro en lugar de flechas que desplieguen el menú

correspondiente a entradas de tercer nivel. Al pasar el mouse por cada submenú (entrada al 3

nivel) en varios de ellos aparecen recuadros para diferentes temas, y no flechas.


Al pasar el puntero del ratón por encima de la Sección “Normatividad”, debían suceder los

siguientes efectos: a. La caja de la sección del nivel 2 presentará un color verde oscuro de fondo. b. Al

lado derecho se desplegará el nivel 3 en caso de contar con el mismo. Al realizar el ejercicio, sí ocurren

los eventos esperados, pero estando en consulta de alguna normatividad, y volver a

desplazarse por encima de la Sección, se evidencia que la caja de búsqueda queda “pegada” y

se superpone al menú, como se muestra a continuación:

Además de lo anterior, varios de los ítems de esta Sección no están activados y los demás

ítems solo tienen un documento “para prueba” y no se reflejan todos los documentos que

presentaron las dependencias durante el proceso de entrega de documentos junto con las

plantillas, para proceder a la migración de información.

Continuando en esta misma sección (Normatividad), se pudieron verificar, entre otros, los

siguientes inconvenientes:

- La letra para el nivel 3, es muy pequeña.

- Al picar en cualquiera de los submenús, en la parte izquierda se vuelven a activar todas las

ventanas de navegación. Solo debe replicar los hijos del icono activado

- Este nivel, no despliega nivel 3 en ninguno de sus componentes

- En los submenús Constitución Política, Leyes, Decretos, Resoluciones, no presentan

información.

BIBLIOTECAS Y PÁGINAS ESPECIALES

- La mayoría de las Bibliotecas no aparecen publicadas,

- Los refinadores de las bibliotecas y los campos publicados en las Bibliotecas no son los

solicitados por la Superintendencia Nacional de Salud.


- En varias páginas donde deben estar bibliotecas tampoco aparece la ventana de búsqueda

para obtener resultados de las bibliotecas.

- En la tarde se continuaron las pruebas, verificando los inconvenientes presentados en la

jornada de la mañana, pero la mayoría de los archivos de las bibliotecas revisadas, que

fueron cargados en la tarde, no abrían o solicitaban autenticación para verse.

- Los títulos de los documentos están incompletos.

- La información no está organizada por orden cronológico sino que aparece desordenada.

MAPA DE PROCESOS

No se encontró la implementación del mapa de procesos desarrollada por la Superintendencia

Nacional de Salud en HTML5.

En la sesión de la tarde del día 18 de Agosto de 2015, se retomaron las pruebas, pero esta

jornada fue para verificar si se ajustaron los cambios sobre las inconsistencias detectadas

en la jornada de la mañana; además en ese momento se contó con la presencia de dos (2)

funcionarios del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, quienes

realizaron pruebas de diseño de la nueva página, para lo cual utilizaron herramientas como:

http://www.checkmycolours.com y http://www.tawdis.net, encontrando que muchos de los

aspectos de diseño no se ajustan a lo establecido en el Manual GEL V. 3.1 (el cual remite

a la norma NTC-5854), entre ellos, lo relacionado con requerimientos de contraste

necesarios para la población en situación de discapacidad, la página no cuenta con los TAG

o ALT necesarios para la lectura de los contenidos para esta población, la herramienta de

aumentar y disminuir la letra realmente no aumenta los títulos y otras secciones de manera

significativa para el usuario, los audios y videos de la página están sin sus elementos de

descripción, aunque los mismos están relacionados en la meta data; en materia de diseño

y funcionalidad, en las mismas pruebas o posteriormente, se ha requerido la definición de

temas, campos y funcionalidades que ya estaban acordadas previamente y que no se

encuentran en el Portal para Pre-Producción.

A continuación se transcriben los comentarios generales del Comité de Pruebas y las

conclusiones, extractadas de la última versión del borrador del Acta No. 96 (del 27 de Agosto

de 2015) “Suspensión de Pruebas Nuevo Portal Web-Contrato 112-2014, elaborada por la Oficina

de Tecnologías de la Información a la Oficina de Control Interno; situaciones que originaron

la suspensión de pruebas:

http://www.checkmycolours.com/


“Comentarios generales del Comité de Pruebas:

1. Los integrantes de la mesa manifestaron su preocupación de que las pruebas de contenido se

hagan de manera aleatoria y no integral sobre cada una de las páginas, teniendo en cuenta que

esto representa riesgos de pérdida de la información. En ese sentido, manifestaron los altos

riesgos que puede representar para la Entidad que los administradores de cada una de las áreas

no validen sus contenidos.

2. Es inconveniente que mientras se adelanten las pruebas el proveedor este realizando cambios

al Nuevo Portal Web ya que no se cuenta con un producto estable lo que implica que en un

momento una acción arroje cierto resultado pero posteriormente arroje un resultado diferente.

3. Debe tenerse en cuenta en el acta las observaciones realizadas por los ingenieros Alexander

Riascos y Hernán Patiño, de MinTic, sobre temas como:

Las pruebas de color de la página no cumplen con requerimientos de contraste necesarios

para población en situación de discapacidad. Lo anterior verificado a través del validador

checkmycolours.com

La página no cuenta con los TAG o ALT necesarios para la lectura de los contenidos para las

personas en situación de discapacidad.

La herramienta de aumentar y disminuir la letra realmente no aumenta los títulos y otras

secciones de manera significativa para el usuario.

Los audios y videos de la página están sin sus elementos de descripción, aunque los mismos

están relacionados en la meta data.

4. Se evidenció en las pruebas que el Portal Nuevo no se ajusta a los acuerdos establecidos en

materia de diseño, funcionalidad y tampoco en el cumplimiento de Gel.

5. Dentro del cronograma enviado el 13 de agosto, se indica la realización de pruebas unitarias por

parte de Microsoft, del 4 al 14 de agosto; con los resultados obtenidos durante el día de hoy se

evidencia la no realización de estas pruebas unitarias señaladas en el cronograma o una falencia

en la calidad de las mismas

La reunión finalizo a las 4:10 con la Suspensión de las Pruebas por parte de la Superintendencia

Nacional de Salud por encontrar que el Nuevo Portal Web implementado por Microsoft no se

encuentra en etapa final (Pre-Producción) y claramente no se cumplió con rigor por parte del

proveedor la etapa de pruebas unitarias.


CONCLUSIONES:

Se deben suspender las pruebas ya que el Nuevo Portal Web de la SNS presenta un estado que no

corresponde a un producto terminado y listo para probar.

El proveedor debe garantizar completitud de sus pruebas unitarias para que superada esta etapa sí

se pueda pasar a Pruebas de Usuario Final.

Se Sugieren individualizar o sectorizar las pruebas, para atender solo una tarea a la vez (Diseño,

contenido etc.), se debe adicionar el SET DE PRUEBAS.

Microsoft debe garantizar los ítems de las matrices propuestas GEL 3.1. Los funcionarios de MinTic

van a cotejar la NTC 5854 vs las matrices para ver si algo se está quedando por fuera, (Ellos indican

que esto implica tener caracterización de usuarios)”.

A la fecha, la Superintendencia Nacional de Salud se encuentra pendiente de la firma del

Acta No. 96 de 2.015 y la citación a nuevas pruebas.

NOTA: La Oficina de Control Interno por invitación de la Oficina de Tecnologías de la

Información, participó en las pruebas de las que se extractaron las conclusiones

suministradas por la Oficina de Tecnologías de la Información y que ahora se incorporan a

este informe; enunciándolas simplemente para exponer que existen aspectos que deben

corregirse, en procura de lograr la culminación del Contrato 112 de 2014, de manera

satisfactoria.


5. CONCLUSIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Con base en la Prórroga No. 2 al Contrato 112 de 2.014 del 30 de Junio de 2.015, por el

término de tres (3) meses contados a partir del 1° de Julio y hasta el 30 de Septiembre de

2.015, el Contrato se encuentra en la etapa de ejecución, en desarrollo de pruebas.

Conforme a lo informado por la Oficina de Tecnologías de la Información, en las pruebas

UAT realizadas el día 18 de Agosto de 2015, el Nuevo Portal no se ajusta a los acuerdos

establecidos en materia de diseño y funcionalidad, aspectos que se han requerido con

anterioridad y que con los resultados obtenidos en esa actividad, se evidencia la no

realización de pruebas unitarias señaladas en el cronograma o una falencia en la calidad

de las mismas, que conllevaron a que temas de contenido, funcionales, técnicos y de

diseño, no se encuentren definidos y listos para sacar a Pre-Producción la nueva página de

la Superintendencia Nacional de Salud.

De acuerdo con las pruebas efectuadas por funcionarios del Ministerio de Tecnologías de

la Información y las Comunicaciones, se debe revisar y ajustar, si es el caso, que el nuevo

portal de la Superintendencia Nacional de Salud cumpla con los requerimientos

establecidos la estrategia GEL (este remite a la Norma NTC-5854), que se deba aplicar en

este caso y que previamente fueron solicitadas en el Anexo Técnico del Contrato 112 de

2014.


6. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno recomienda muy respetuosamente, que la Oficina de

Tecnologías de la Información, la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina Asesora de

Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional, continúen trabajando conjuntamente

con la firma Contratista (Branch Of Microsoft Colombia), en aras de lograr que el nuevo

portal cumpla con las normativas vigentes y que se los temas de contenido, funcionales,

técnicos y de diseño, se encuentren definidos y listos para sacar a Pre-Producción en el

tiempo estipulado inicialmente en el cronograma de actividades propuesto por el contratista,

y pueda el proceso contractual culminar con éxito, recibiendo la Institución el producto

requerido, acatándose lo preceptuado en el artículo 3º. De la Ley 80 de 1993.

Cordialmente,

JUAN DAVID LEMUS PACHECO

Jefe Oficina de Control Interno

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