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HOSPITAL DE LOS PATIOS

GESTION GERENCIAL Código: FGC01-02

DOCUMENTO Versión: 01

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Fecha: 13/06/09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS ESE HOSPITAL LOCAL LOS PATIOS

2013

Elaborado para la Audiencia de Rendición de cuentas

A la ciudadanía

MIGUEL ANGEL SANABRIA ARDILA

GERENTE

2014





TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción 2. Reseña histórica 3. Ubicación geográfica 4. Plataforma Estratégica 4.1. Misión 4.2. Visión 4.3. Valores Corporativos 4.4. Objetivos corporativos 4.5. Estructura organizacional 4.6. Talento humano 4.7. Mapa de procesos 4.8. Política de calidad 4.9. Capacidad instalada 5. Mínimos Institucionales para la rendición de cuentas 5.1. Aspectos relacionados con Ingresos y gastos (contratación)

5.2. Aspectos relacionados con la cartera 5.3. Aspectos relacionados con la producción de servicios 5.4. Aspectos relacionados con el pasivo 5.5. Aspectos relacionados con el balance general 5.6. Aspectos relacionados con el estado de resultados 5.7. Aspectos relacionados con la calidad de la atención 5.8. Aspectos relacionados con MECI 5.9. Aspectos relacionados con el plan de desarrollo

5.10. Aspectos relacionados con el plan de gestión

5.11. Aspectos más relevantes de la Gestión 2013

6. Aspectos de especial interés para la ciudadanía 6.1. Contratación del talento humano 6.2. Peticiones quejas y reclamos 6.3. Próximos proyectos 6.4. Algunas evidencias fotográficas 7. Reconocimientos





1. INTRODUCCIÓN El estado colombiano a través de la constitución política establece el deber de los funcionarios públicos por rendir cuentas de su gestión al ciudadano, esto convierte de manera automática al ciudadano en un receptor de un derecho que debe ser protegido por las instituciones públicas y sus funcionarios. El gerente hospitalario, a través del desarrollo del Plan de Gestión institucional debe realizar un ejercicio metódico coherente y alineado con los objetivos e iniciativas estratégicas del Plan de Desarrollo Institucional y territorial, que permite establecer la carta de navegación de la entidad, mediante la identificación de factores claves de éxito para el desarrollo, las cuales tienen un impacto directo sobre el usuario, los procesos, el talento humano, la infraestructura y las principales variables económicas y financieras. Por lo tanto, se hace necesario establecer un direccionamiento estratégico que le permita a la Empresa la consecución de resultados a corto, mediano y largo plazo, buscando la ejecución de recursos de la manera más eficiente posible, redundando en beneficios institucionales y principalmente a la comunidad de Los Patios. De la formulación de estrategias se destaca principalmente la necesaria visualización de los retos y oportunidades del entorno; así como la consideración de aspectos externos que influencian el devenir de la organización. Así mismo se logra Identificar las fortalezas y debilidades en los ámbitos de gestión Directiva y Estratégica, prestación de servicios de salud y actividades de gestión administrativa. Buscamos activamente a través del cumplimiento de un plan de gestión, la definición de prioridades, responsables y recursos con estimación de tiempos para su efectivo cumplimiento.

El Plan de Gestión diseñado define los mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la buena gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, físicos y financieros de la Entidad, proyectándolos en una gestión de largo plazo que coadyuvan a la institución a lograr su sostenibilidad, crecimiento y orientación social. Todo enmarcado en una plataforma estratégica cuidadosamente diseñada.

Después de 21 meses de aprobación del plan de gestión por parte de la junta directiva, esta administración se permite presentar cuentas a la ciudadanía, honrando el deber constitucional

2. RESEÑA HISTORICA

La Empresa Social del Estado (E.S.E.) Hospital Local del Municipio de Los Patios (Dane: 71.483 h), se encuentra ubicada en la Av. 9 # 7-90 del barrio Daniel Jordán. La idea de construir la E.S.E., nace del Ingeniero Ignacio Duarte, alcalde municipal en el periodo 1995-1997; en este periodo se realizaron los estudios pertinentes y se elaboraron los respectivos planos. Se obtiene la autorización por parte del ministerio de salud, se gestiona el acceso a los recursos de orden nacional (Ministerio de Salud, comisión de regalías) por el cual se presenta los proyectos al Ministerio de Desarrollo y Findeter. Se obtiene un aporte promedio de $1.400.000.000 para la construcción de la primera etapa de la E.S.E. (El área del lote es de 9.500 metros cuadrados aproximadamente; se construyó el 50% de la totalidad). La construcción concluyó en 1997.

En 1998, período del alcalde Hervin Mendoza, se realizaron los últimos retoques a la estructura física. Se conectan los servicios de energía, alcantarillado, agua potable y redes de comunicación para el buen funcionamiento de la institución. El 18 de Abril de 1998, se inaugura la E.S.E. Hospital Local del Municipio de Los Patios bajo la gerencia del Doctor Gregorio Hernández, por un periodo de 3 años.

Mediante el acuerdo 035 del 14 de septiembre de 1998, el Consejo Municipal de Los Patios, crea la Empresa Social del Estado (E.S.E.); con categoría especial de entidad pública municipal, descentralizada, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa; adscrita a la dirección local de salud e integrante de SGSSS previsto en la Ley 100 de 1993.





El objetivo de la E.S.E. está orientado a la prestación de servicios de salud de primer nivel de atención. En desarrollo de este objetivo se adelantaron acciones de enfermería en detección temprana y protección específica y enfermedades de Salud Pública, consulta externa general, consulta externa especializada: psicología, y fisioterapia; laboratorio clínico, atención de partos, imagenología y ecografía; urgencias y servicio de ambulancia las 24 horas.

A partir de la descentralización del Municipio, el 30 de marzo del 2000, la Secretaria de Salud del Municipio pasa a ser ente rector de la E.S.E Hospital Local del Municipio de los Patios, según lo contemplado en la Ley 10 de 1990 y aprobado por el convenio inter-administrativo mediante acta No. 01 del 30 de marzo de 2000, celebrado entre el departamento Norte de Santander, Servicio Seccional de Salud y Municipio de los Patios. Mediante dicha acta se transfirieron a la E.S.E. H.L.M.P, un total de 26 funcionarios de la parte asistencial del Hospital Erasmo Meoz, inmuebles, dotación e instrumental necesario para la prestación de los servicios de salud.

Posterior a la administración del Dr. Hernández, asumió la gerencia el Dr. Andrés Eloy Galvis quien dirigió la ESE desde el año 2004 hasta febrero de 2010, adelantando como principales proyectos la construcción de la nueva sala de partos. En el período 2010 hasta marzo de 2012, la empresa fue dirigida mediante encargo por la Dra. Sandra Yomara Giraldo Parra, para dar paso a la actual administración en cabeza del Dr. Miguel Ángel Sanabria Ardila, quien desde abril de 2012 viene realizando junto a su equipo directivo un programa ambicioso para el desarrollo financiero, de calidad y de humanización de la empresa, en la búsqueda constante de rentabilidad social y financiera. Delineando una visión futurista que incluye, proyectos de adecuación de infraestructura, ampliación de urgencias, dotación de unidad móvil médico quirúrgica, y ampliación hacia servicios de mediana complejidad.

En la actualidad la empresa ha superado las contingencias financieras y es una sólida institución que presta servicios de salud de alta calidad a más de 70.000 patienses; ha sido reconocida en los dos últimos años como una entidad sin riesgo fiscal y financiero, por parte del ministerio de salud, y ha recibido múltiples reconocimientos a la gestión administrativa.

3. UBICACION GEOGRAFICA

La ESE hospital Local de los Patios se encuentra ubicada en el área urbana del municipio de Los Patios, norte de Santander, que cuenta según DANE con 71483 habitantes; su dirección principal es la Avenida 10 No.9-59 Km 8 urbanización Daniel Jordán.

Es la única ESE Pública que opera en el municipio, su nivel de complejidad es baja de acuerdo con la resolución 5261 de 1994 y su creación.

SERVICIOS DE BAJA COMPLEJIDAD ESE LOCAL DE LOS PATIOS

Consulta médica general

Consulta odontológica general

Servicio de urgencias

Sala de procedimientos menores

Sala de Reanimación

Sala de observación

Atención del parto humanizado

Hospitalización adultos y niños

Enfermería

Toma de muestras de laboratorio clínico

Toma de muestras de citologías Cervico-uterinas

Esterilización

Vacunación

Atención preventiva en salud oral

Alteraciones del adulto

Planificación familiar

Promoción de la salud





Laboratorio clínico

Ecografías (obstétricas, pélvicas, abdominales)

Radiología básica

Transporte asistencial básico

Actividades de detección temprana y protección específica, servicios de primer nivel de complejidad.

Actividades extramurales

Cuenta con 4 IPS en la actualidad

SEDE SERVICIOS HORARIO DE ATENCION

01_ SEDE PRINCIPAL:

HOSPITAL LOCAL LOS PATIOS

Dirección: avenida 9-59 Km 8 Daniel Jordán (sede administrativa y urgencias)

Urgencias, hospitalización, partos, pequeña cirugía, consulta externa, odontología, PyP, laboratorio, imágenes diagnósticas, ambulancia, administración

24 horas urgencias y hospitalización;

los demás servicios:

Lunes a viernes 7- 6 pm

02_ CAB PATIOS CENTRO

Dirección: calle 32 carrera 9 patios centro

consulta externa, odontología, PyP, toma de muestras de laboratorio, psicología, nutrición

Lunes a viernes 7- 6 pm; sábados 6-12 am

03_ IPS CENTRO DE SALUD ONCE DE NOVIEMBRE

Dirección: carrera 8 calle 18 Once noviembre

consulta externa, odontología, PyP

Lunes a viernes 7- 12 m

04_ IPS CENTRO DE ATENCIÓN BÁSICA PRIMARIA MONTEBELLO

Dirección: (entrada principal a Montebello sobre la avenida 10)

consulta externa, odontología, PyP

Lunes a viernes 7- 12 m

El hospital se encuentra a 8 Km de la ciudad de Cúcuta principal centro de referencia, con vías de comunicación en excelentes condiciones, autopista principal pavimentada de 4 carriles.

Todas las sedes tienen vías de acceso terrestre pavimentadas cercanas al corredor vial principal.





Ubicación del municipio de Los Patios en Colombia y Norte de Santander:

Municipio de Los Patios, donde se ubican las 4 sedes de la ESE





Ubicación de la ESE en el mapa de Los Patios

A continuación encontramos en el mapa señaladas las diferentes IPS de la ESE así:

En rojo: sede principal

En verde sede Montebello. Ubicada al sur del municipio

En negro: sede CAB Patios centro

En azul: sede IPS Once de Noviembre





4. PLATAFORMA ESTRATEGICA:

La E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS, es una Empresa Pública descentralizada, que presta servicios de salud, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio creada mediante el acuerdo 035 del concejo municipal del 14 de septiembre de 1998.

La empresa viene fortaleciendo una cultura organizacional orientada a la excelente prestación de servicios al cliente, la eficacia administrativa, generando un agradable clima laboral.

Proteger la imagen empresarial buscando siempre la veracidad en las disposiciones externas e internas propuestas por el equipo de gestión.

La E.S.E. propende por la austeridad en el gasto y planeación de sus inversiones, en el marco del cumplimiento de la política de producción y la modernización del servicio para una mayor comodidad a los usuarios.





4.1. MISIÓN

Somos una institución de salud humanizada, segura, fundamentada en un modelo de atención articulado en redes, que satisface las necesidades del usuario.

4.2. VISION

Para el año 2016 seremos una institución acreditada en calidad en la prestación de servicios de salud que impacten positivamente nuestros grupos de interés y atiendan la finalidad social y financiera.

Para el año 2020 seremos una institución sustentable en calidad y mejora continua, a través de una cultura en transformación hacia la excelencia.

Para el 2024 seremos una entidad acreditada con excelencia, referente nacional con una cultura de calidad consolidada en articulación con las redes comunitarias.

4.3. VALORES CORPORATIVOS

Expresan los valores que inspiran la gestión de la E.S.E. H.L.M.P. y son un conjunto de valores, normas y creencias que regulan la vida de la institución, definen aspectos de la vida laboral y personal de sus integrantes y constituyen la base de la cultura organizacional.

Lealtad: Compromiso, honor y gratitud a nuestra institución y la sociedad.

Humanización: Valoramos la vida de las personas como única en el universo.

Calidez: Servimos con amabilidad, sonrisa y cortesía a nuestros usuarios.

Respeto a la dignidad humana: Brindamos servicios como deseamos que sean ofrecidos a nuestros seres queridos.

Calidad: Trabajamos con esmero por satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios.

Equidad: Actuamos con justicia e igualdad social valorando la individualidad.

Participación social: Valoramos los aportes, las ideas representan de manera efectiva nuestro servicio.

Honestidad: Nuestro ideal, pensar, sentir y actuar de acuerdo a la verdad.

Compromiso: Satisfacemos de manera óptima las necesidades de los usuarios. Actuamos en pro del bienestar ofreciendo servicios con calidad a nuestros usuarios

Trabajo en equipo: Interactuamos y cooperamos por el cumplimiento de nuestros objetivos.





4.4. OBJETIVOS CORPORATIVOS

Aumentar la cobertura con prestación de servicios de salud del nivel I a las personas, y transitoriamente al medio ambiente, priorizando nuestra atención a los grupos humanos más necesitados.

Disminuir la morbilidad y la mortalidad evitable entre los grupos humanos del municipio.

Modernizar la gestión de nuestra empresa en las áreas administrativa, financiera y tecnológica.

Propender por el desarrollo continuo y permanente de nuestra Empresa, y muy especialmente de nuestro talento humano.

4.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL





4.6. TALENTO HUMANO

La ESE Cuenta con el siguiente talento humano: 2013

Código Nombre Nivel Nombre Naturaleza inscrito Cantidad

107 Asesor ASESOR Control Interno Periodo Fijo

1

124 Auxiliar Administrativo

ASISTENCIAL

Otro Carrera Inscrito en carrera 1


ASISTENCIAL

Otro Carrera Nombramiento provisional

1


ASISTENCIAL

Otro Carrera Inscrito en carrera 1

125 Auxiliar Área Salud

ASISTENCIAL

Auxiliar en Enfermería

Carrera Inscrito en carrera 4


ASISTENCIAL

Auxiliar en Enfermería

Carrera Nombramiento provisional

5


ASISTENCIAL

Auxiliar en Salud Oral


1


ASISTENCIAL

Auxiliar en Salud Oral


1


ASISTENCIAL

Laboratorio Clínico Carrera Nombramiento provisional

1

119 Enfermero PROFESIONAL

Enfermería Carrera Inscrito en carrera 1

104 Gerente Empresa Social del Estado

DIRECTIVO Gerente Empresa Social del Estado

Periodo Fijo

1

110 Médico General

PROFESIONAL

Medicina General Carrera Inscrito en carrera 1

110 Médico General

PROFESIONAL

Medicina General Carrera Nombramiento provisional

1

114 Profesional Servicio Social Obligatorio

PROFESIONAL

Bacteriología Servicio Social Obligatorio

Serv Social Oblig

1


PROFESIONAL

Medicina General Servicio Obligatorio

Serv Social Oblig

2


PROFESIONAL

Odontología Servicios Social Obligatorio

Serv Social Oblig

1

102 Subdirector DIRECTIVO Subdirector (Administrativo/Financiero)

Libre Nombramiento

1





122 Técnico Área Salud

TECNICO Salud Ambiental Carrera Inscrito en carrera 1

128 Trabajador Oficial

Celaduría O Vigilancia

Trabajador Oficial

1

128 Trabajador Oficial

Mantenimiento Trabajador Oficial

1

RESUMEN DE CARGOS DE LA PLANTA 2013

NATURALEZA CANTIDAD

CARRERA ADMINITRATIVA 9

PERIODO FIJO 6

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 1

TRABAJADOR OFICIAL 2

PROVISIONAL 10

TOTAL 28

CONTRATACION PERSONAL

ITEM 2012 2013 %

CONTRATISTAS 119 123 3,4

VALOR MES $ 163.368.000 $ 197.498.000 20,9

HORAS CONTRATADAS MES 19696 20552 4,3

VALOR PROMEDIO HORA $ 8.294 $ 9.610 15,9

HORAS MEDICO MES 2044 2792 36,6

HORAS ENFERMERA JEFE MES 384 896 133,3

HORAS AUXILIAR ENFERMERIA MES 7872 6912 -12,2

HORAS ADMINISTRATIVO MES 5952 6112 2,7





4.7. MAPA DE PROCESOS

La ESE en la actualidad opera por procesos de acuerdo con el marco lógico del sistema único de acreditación. Cada macroproceso tiene un responsable y una serie de procesos a cargo.

4.8. POLITICA DE CALIDAD Nuestro compromiso es producir y prestar servicios de salud de baja complejidad, para el primer nivel de atención con calidad y direccionados por las necesidades de la población usuaria en el municipio, con el personal profesional, técnico y auxiliar creativo y permanente actualizado, buscando el mejoramiento continuo del sistema y proporcionando valor para nuestros clientes y para la ESE Hospital Local de Los Patios.

4.9. CAPACIDAD INSTALADA

concepto 2013

Camas de hospitalización 13

Camas de observación 6

Consultorios de consulta externa 9

Consultorios en el servicio de urgencias 2

Salas de quirófanos 0

Mesas de partos 1

Número de unidades de odontología 7





5. MINIMOS INSTITUCIONALES PARA LA RENDICION DE CUENTAS 5.1. Aspectos relacionados con los INGRESOS, GASTOS corte DICIEMBRE 30 2013.

concepto definitivo reconocido recaudado recaudado_vig_ante

Disponibilidad inicial $ 10.708.017 $ 10.708.017 $ 10.708.017 $

Ingresos corrientes $ 5.867.854.188 $ 6.163.722.144 $ 4.697.990.223 $ 289.134.911

...Venta de serv salud $ 5.242.917.611 $ 5.554.622.007 $ 4.090.595.086 $ 289.134.911

......Reg. Subsidi $ 3.846.235.000 $ 4.129.804.061 $ 2.904.659.530 $ 271.409.917

......Reg. Contribu $ 11.417.481 $ 30.719.170 $ 11.417.480 $ 7.167.231

......Atn a pobl pobre $ 585.371.721 $ 585.369.721 $ 585.369.721 $

............Pobl pobre no afiliada

$ 585.371.721 $ 585.369.721 $ 585.369.721 $

......SOAT $ 22.156.000 $ 27.653.970 $ 17.890.837 $ 6.812.242

......FOSYGA $ 1.000 $ 3.991.700 $ - $

......Plan de Interv Colectivas

$ 566.875.446 $ 566.874.446 $ 362.136.171 $

......Otras VSS $ 210.860.963 $ 210.208.939 $ 209.121.347 $ 3.745.521

.........Cuotas de recuper (Vinculados)

$ 47.289.000 $ 46.726.484 $ 46.726.484 $

.........Otras vss $ 163.571.963 $ 163.482.455 $ 162.394.863 $ 3.745.521

...Total Aportes (No ligados a la vss)

$ 591.345.577 $ 591.345.577 $ 591.345.577 $

......Aportes del municipio No ligados a vss

$ 591.345.577 $ 591.345.577 $ 591.345.577 $ -

.........Aportes del Municipio

$ 591.345.577 $ 591.345.577 $ 591.345.577 $ -

...Otros ingresos corrientes

$ 33.591.000 $ 17.754.560 $ 16.049.560 $ -

Ingresos de capital $ 1.864.817 $ 1.857.551 $ 1.857.551 $

Otros ingresos $ - $ - $ - $

Ctas por cobrar Otras vigencias

$ 289.134.911 $ 289.134.911 $ - $ 289.134.911

Total de ingresos $ 6.169.561.933 $ 6.465.422.623 $ 4.999.690.702 $ 289.134.911

concepto definitivo compromiso pago obligaciones

GASTOS DE FUNCTO $ 4.626.235.627 $ 3.877.486.170 $ 3.871.078.870 $ 3.877.486.170

...GASTOS DE PERSONAL

$ 3.214.974.627 $ 3.005.298.473 $ 3.005.287.473 $ 3.005.298.473

......Gastos de Personal de Planta

$ 1.069.807.817 $ 979.309.842 $ 979.298.842 $ 979.309.842

.........Serv personales asoc a nómina

$ 731.455.661 $ 698.869.322 $ 698.858.322 $ 698.869.322





...............Sueldos personal de nómina

$ 547.480.000 $ 533.415.383 $ 533.404.383 $ 533.415.383

...............Horas extras, dominicales y festivos

$ 43.336.000 $ 40.295.727 $ 40.295.727 $ 40.295.727

...............Otros serv personales asoc a nómina

$ 140.639.661 $ 125.158.212 $ 125.158.212 $ 125.158.212

.........Contribuciones inherentes a la nómina

$ 338.352.156 $ 280.440.520 $ 280.440.520 $ 280.440.520

......Servicios personales indirectos

$ 2.145.166.810 $ 2.025.988.631 $ 2.025.988.631 $ 2.025.988.631

...GASTOS GENERALES

$ 1.326.166.000 $ 788.071.452 $ 781.675.152 $ 788.071.452

......Adquisición de bienes

$ 385.167.350 $ 119.785.048 $ 119.785.048 $ 119.785.048

......Adquisición de servicios (difs a mantenimiento)

$ 453.633.650 $ 376.961.945 $ 371.521.821 $ 376.961.945

......Mantenimiento $ 317.365.000 $ 149.518.043 $ 149.518.043 $ 149.518.043

......Servicios públicos $ 160.000.000 $ 131.900.680 $ 131.900.680 $ 131.900.680

......Impuestos y Multas $ 10.000.000 $ 9.905.736 $ 8.949.560 $ 9.905.736

...TRANSF CTES $ 85.095.000 $ 84.116.245 $ 84.116.245 $ 84.116.245

......Otras transf corrientes

$ 85.095.000 $ 84.116.245 $ 84.116.245 $ 84.116.245

GASTOS DE OPER COMERCIAL Y PREST DE SERVICIOS

$ 539.003.548 $ 464.790.949 $ 460.202.187 $ 464.790.949

...Medicamentos $ 129.438.287 $ 120.685.890 $ 120.685.890 $ 120.685.890

...De prest de serv (compra de ByS dif a medicamentos)

$ 409.565.261 $ 344.105.059 $ 339.516.297 $ 344.105.059

INVERSION $ 305.210.675 $ 43.300.000 $ 43.300.000 $ 43.300.000

DEUDA PUBLICA $ 90.001.000 $ 16.315.021 $ 16.315.021 $ 16.315.021

CTAS POR PAGAR (Vig anteriores)

$ 609.111.083 $ 599.463.885 $ - $ 599.463.885

TOTAL DE GASTOS $ 6.169.561.933 $ 5.001.356.025 $ 4.390.896.078 $ 5.001.356.025

Disponibilidad Final $ - $ 1.464.066.598 $ 608.794.624 $ -





INGRESOS RECONOCIDOS (miles de pesos corrientes)

Variable 2009 2010 2011 2012 2013

Ingreso Total Reconocido Excluye CxC

5.764.182 5.251.056 4.850.108 4.988.776 6.176.288

Total Venta de Servicios

5.295.386 4.830.450 4.831.935 4.895.962 5.554.622

GASTO COMPROMETIDO (miles de pesos corrientes)

Variable 2009 2010 2011 2012 2013

Gastos Total Comprometido Excluye CxP

4.814.564 5.284.219 4.534.828 4.314.332 4.401.892

Gasto de Funcionamiento

4.246.572 4.305.459 3.943.315 3.749.980 3.877.486

Gastos Totales con Cuentas por Pagar

5.179.228 5.370.719 4.827.714 5.086.399 5.001.356

Análisis: la ESE en 2013 mantiene sus ingresos corrientes sobre 6100 millones, por reconocimiento, logrando lo que nunca se había conseguido en la ESE, superar los 6000 millones de reconocimiento, recaudando 5000 millones. Dando continuidad a l apolítica de austeridad en el gasto, se comprometieron 5000 millones coincidiendo con el recaudo, lo que hace que la ESE mantenga el equilibrio financiero. En general la ESE mantuvo controlado el gasto a pesar que el costo de vida aumenta año a año. Y en 2013 el gasto fue inferior incluso al gasto del año 2009.

5.2. Aspectos relacionados con la CARTERA por edades corte 30 dic 2013

subconcepto menor de 360 días mayor360 total cartera

...SALUDCOOP EPS

$ 6.668.693 $ 817.450 $ 7.486.143

...NUEVA EPS S.A. $ 6.437.298 $ 5.305.700 $ 11.742.998

SUBTOTAL CONTRIBUTIVO

$ 19.301.690 $ 13.214.045 $ 32.515.735

...CAPRECOM EPS $ 351.705.681 $ 92.899.000 $ 444.604.681

...COOSALUD ESS $ 32.186.684 $ 1.085.050 $ 33.271.734

...ECOOPSOS $ 619.962.990 $ 947.705.613 $ 1.567.668.603

...SOLSALUD EPS $ 192.806.678 $ 214.064.770 $ 406.871.448

...FAMISALUD COMFANORTE

$ 21.120.466 $ 161.701.184 $ 182.821.650

SUBTOTAL $ 1.225.144.531 $ 1.423.526.927 $ 2.648.671.458





SUBSIDIADO

...QBE Central de Seguros S.A.

$ 2.540.650 $ 8.509.664 $ 11.050.314

...Seguros del Estado

$ 2.576.300 $ 4.602.354 $ 7.178.654

...FOSYGA $ 3.991.700 $ 18.098.334 $ 22.090.034

SUBTOTAL SOAT $ 13.754.833 $ 46.056.395 $ 59.811.228

SUBTOTAL OTROS DEUDORES VSS

$ 205.825.867 $ 25.211.939 $ 231.037.806

TOTAL $ 1.497.748.824 $ 1.519.778.747 $ 3.017.527.571

Análisis: el principal deudor de la ESE es la EPS Ecoopsos, Se están gestionando mesas de trabajo para liquidar contratos donde los saldos son a favor del hospital; en conjunto con la supersalud, secretaria de salud y la interventoría del régimen subsidiado. En el mes de Octubre abonaron cerca de 400 millones.





5.3. Aspectos relacionados con la PRODUCCION DE SERVICIOS corte dic 31 2013

concepto Pobre NA

subsidiado contri otros total

Dosis de biológico aplicadas 9070 6415 397 5 15887

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo)

1691 5795 0 19 7505

Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención prenatal - Crecimiento y desarrollo)

77 3531 0 1 3609

Citologías cervicovaginales tomadas 409 2464 0 35 2908

Consultas de medicina general electivas realizadas

4701 44854 1 327 49883

Consultas de medicina general urgentes realizadas

4699 21803 101 1524 28127

Otras consultas electivas realizadas por (Incluye Psicología, Nutricionista, Optometría y otras)

11 99 0 15 125

Total de consultas de odontología (valoración) 1122 6556 1 75 7754

Número de sesiones de odontología realizadas 1650 9203 2 124 10979

Total de tratamientos terminados 483 3137 0 30 3650

Sellantes aplicados 97 952 0 0 1049

Superficies obturadas (cualquier material) 1083 10123 2 38 11246

Exodoncias (cualquier tipo) 98 1252 0 23 1373

Partos vaginales 15 34 0 0 49

Total de egresos 46 210 2 3 261

...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)

15 34 0 0 49

...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)

31 176 2 3 212

Pacientes en Observación 351 1635 35 94 2115

Total de días estancia de los egresos 99 537 4 11 651

...Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y otros obstétricos)

15 34 0 0 49

...Días estancia de los egresos No quirúrgicos 84 503 4 11 602

Total de días cama ocupados 0 0 0 0 634

Total de días cama disponibles 0 0 0 0 4420

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas)

8 32 1 20 61

...Cirugías grupos 2-6 8 32 1 20 61

Exámenes de laboratorio 8587 60114 94 4034 72829

Número de imágenes diagnósticas tomadas 704 5349 25 1200 7278

Número de sesiones de terapias físicas realizadas 30 1639 0 29 1698

Número de visitas domiciliarias, comunitarias e institucionales -PIC-

0 0 0 0 13771





Número de sesiones de talleres colectivos -PIC- 0 0 0 0 1982

Análisis: a la fecha se prestan servicios con las diferentes EPS del régimen subsidiado. Se encuentra un repunte notorio en prestación de servicios a la comunidad de manera extramural, en general la producción de servicios se sostiene.

5.4. Aspectos relacionados con el PASIVO Corte 31 DIC 2013

concepto vig_anterior

vigencia actual total

...SERVICIOS PERSONALES $ - $ 93.898.590 $ 93.898.590

......Cesantías $ - $ 7.090.590 $ 7.090.590

......Prestaciones sociales $ - $ 86.808.000 $ 86.808.000

...CUENTAS POR PAGAR $ - $ 10.985.062 $ 10.985.062

......Proveedores $ - $ 10.985.062 $ 10.985.062

...Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados

$ - $ - $ -

...Otros recaudos a favor de terceros $ - $ 2.451.620 $ 2.451.620

...OTROS PASIVOS (se incluyen las cuentas diferentes a las anteriores)

$ - $ 6.427.042 $ 6.427.042

TOTAL PASIVO $ - $ 113.762.314 $ 113.762.314

Análisis: el pago de los pasivos está unido a la política de responsabilidad en el gasto que se lleve a cabo en la ESE, actualmente todo ahorro en el costo y el gasto se destinó a pagar cuentas de vigencias anteriores. Se destaca la drástica disminución de los pasivos comparativamente con las vigencias anteriores, donde ascendían a cerca de 1600 millones en 2011, 609 millones en 2012 y actualmente sólo alcanzan 113 millones, los cuales básicamente corresponde a la estimación de prestaciones sociales que no es que se adeuden sino que se reflejan en los estados financieros y se contabilizan hasta el cierre de vigencia.

PASIVOS (miles de pesos corrientes)

Variable 2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL PASIVO 1.375.817 1.889.212 1.523.674 740.934 113.762





Después de 2 años de trabajo y austeridad en el gasto, la ESE HOSPITAL DE LOS PATIOS es una

entidad absolutamente SANEADA.

Gráfica Progresión de Pasivos por Créditos Bancarios y Servicios Públicos (en millones)

318

160

0

105,7 100

0

0

50

100

150

200

250

300

350

2011 2012 2013 (oct)

Deudas con la banca(millones)

Deudas por servicios públicos(millones)

Polinómica (Deudas con labanca (millones))

Polinómica (Deudas porservicios públicos (millones))

Fuente decreto 2193 Min. Salud

La ESE HOSPITAL DE LOS PATIOS es una entidad SIN DEUDAS a la banca. NO SE PAGA UN SOLO PESO PUBLICO EN INTERESES!!! LOGRAMOS DESENDEUDAR LA ESE POR CREDITOS A MAS DE 12 AÑOS, Y LE AHORRAMOS A

LOS PATIENSES MAS DE 270 MILLONES QUE SE HUBIERAN PAGADO EN INTERESES.





5.5. Aspectos relacionados con el BALANCE corte 31 DIC 2013

concepto vigencia actual

1 Total activo $ 5.604.823.159

...Activo corriente $ 1.416.077.189

......11 Efectivo AC $ 18.771.366

......14 Deudores AC $ 1.237.494.699

.........1409 Servicios de salud $ 1.138.972.485

............140920 Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación radicada $ 19.301.690

............140921 Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación radicada $ 900.090.096

............140926 Servicios de salud - Entidades con régimen especial facturación radicada $ 301.900

............140929 Atención accidentes de tránsito SOAT- Compañías de seguros facturación radicada $ 9.763.132

............140930 Reclamaciones Fosyga-ECAT facturación radicada $ 3.991.700

............140932 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública facturación radicada $ 205.523.967

.........147087 Margen en la contratación de servicios de salud $ 325.054.436

.........1480 Provisión para deudores (Cr) $ 243.651.959

.........Otros (Diferentes a 1406, 1409, 1413, 1420, 1424, 1425, 1470 y 1480) $ 17.119.737

......15 Inventarios AC $ 52.835.277

......19 Otros activos AC (Diferentes a la 1905 y la 190512) $ 31.478.150

......1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado (diferentes a la 190512) $ 52.574.845

......190512 Contribuciones efectivas $ 22.922.852

...Activo no corriente $ 4.188.745.970

......14 Deudores $ 1.536.380.913

.........1409 Servicios de salud $ 1.132.700.757

............140920 Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación radicada $ 13.214.045

............140921 Plan subsidiado de salud POSS-EPS facturación radicada $ 1.046.218.377

............140922 Servicios de salud-IPS privadas facturación radicada $ 386.580

............140925 Servicios de salud - IPS públicas facturación radicada $ 584.981

............140926 Servicios de salud - Entidades con régimen especial facturación radicada $ 1.966.162

............140927 Atención con cargo al subsidio a la oferta facturación radicada $ 2.000.000

............140928 Riesgos profesionales -ARP facturación radicada $ -

............140929 Atención accidentes de tránsito SOAT- Compañías de seguros facturación radicada $ 27.958.062

............140930 Reclamaciones Fosyga-ECAT facturación radicada $ 18.098.334





............140932 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública facturación radicada $ 22.274.216

.........147087 Margen en la contratación de servicios de salud $ 377.308.549

.........Otros (Diferentes a 1406, 1409, 1413, 1420, 1424, 1425, 1470, 1475, 147511 y 1480) $ 26.371.607

......16 Propiedades planta y equipos $ 2.537.964.873

......17 Bienes de beneficio y uso público $ -

......19 Otros activos (Diferentes a la 1905 y la 190512) $ 114.400.184

2 Total pasivo $ 113.762.314

...Pasivo corriente $ 113.762.314

......24 Cuentas por pagar PC $ 17.412.104

.........2401 Adquisición de bienes y servicios $ 10.985.062

.........Otras cuentas por pagar (diferentes a la 2401, 2425 y 2450) $ 6.427.042

......25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral PC $ 93.898.590

.........2505 Salarios y prestaciones sociales (Diferentes a la 250502) $ 86.808.000

.........250502 Cesantías $ 7.090.590

......2905 Recaudos a favor de terceros $ 2.451.620

.........290590 Otros recaudos a favor de terceros $ 2.451.620

3 Total patrimonio $ 5.491.060.845

...32 Patrimonio institucional $ 5.491.060.845

Total pasivo y patrimonio $ 5.604.823.159

...8333 Cuentas de orden deudoras -Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud- $ 235.760.139

...891517 Cuentas de orden deudoras por el contrario -Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud (Cr)- $ 235.760.139

Análisis: nótese cómo en el balance a nivel de pasivos se nota claramente la gestión acertada en la disminución de pasivos, donde los pasivos no corrientes disminuyeron a 0 millones. Con las utilidades el patrimonio viene en aumento sostenido en 2012 y 2013 (ver gráfico)





Variación del patrimonio (en $ millones) de la ESE Hospital Local de los Patios entre 2011 y 2013

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2011 2012 2013

30763812

5491

Patrimonio HLLP (millones)

2011

2012

2013

5.6. Aspectos relacionados con el ESTADO DE RESULTADOS corte 30 DIC 2013


INGRESOS OPERACIONALES $ 5.388.305.221

...42 VENTA DE BIENES $ -

...43 VENTAS DE SERVICIOS $ 5.388.305.221

......4312 Venta de servicios de salud $ 5.388.305.221

6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION $ 3.374.218.563

...62 COSTO DE VENTAS DE BIENES $ -

...63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS $ 3.374.218.563

......6310 Servicios de Salud $ 3.374.218.563

MARGEN BRUTO $ 2.014.086.658

(-) GASTOS DE OPERACION $ 874.652.753

...51 DE ADMINISTRACION $ 823.538.633

......5101 Sueldos y salarios GA $ 499.244.908

......5103 Contribuciones efectivas GA $ 51.289.689

......5104 Aportes sobre la nómina GA $ 9.832.379

......5111 Gastos generales (No incluye excedentes) $ 252.363.155

......5120 Impuestos, contribuciones y tasas GA $ 10.808.502

...53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES $ 51.114.120

......Provisiones $ 34.793.849

......Depreciación $ 15.833.071

......Amortizaciones $ 487.200

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL $ 1.139.433.905





...48 OTROS INGRESOS $ 1.361.133.880

......4805 Financieros $ 1.857.551

......4808 Otros Ingresos Ordinarios (diferentes a la 480822) $ 169.227.156

......480822 Margen en la contratación de servicios de salud $ 521.669.157

......4810 Extraordinarios $ 73.109.684

......4815 Ajuste de ejercicios anteriores $ 595.270.332

...55 Gasto Público Social $ -

...57 Operaciones Interinstitucionales $ -

...58 OTROS GASTOS $ 710.773.887

......5805 Financieros $ 22.107.632

......5808 Otros gastos ordinarios (diferentes a la 580802 y a la 580814) $ 31.040.242

......580802 Pérdida en retiro de activos (incluye glosas definitivas) $ 8.437.662

......580814 Margen en la contratación de los servicios de salud $ 507.476.386

......5810 Extraordinarios $ 29.848

......5815 Ajuste de ejercicios anteriores $ 141.682.117

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO $ 1.789.793.898

Análisis: En esta vigencia se LOGRO MANTENER EL EQUILIBRIO FINANCIERO logrado en 2012, esto es, que lo que se gasta se garantiza con lo que se recauda; y adicionalmente pagar la totalidad de las deudas de vigencias anteriores. A la fecha de este informe:

ACTUALMENTE NO SE DEBE UN SOLO PESO… de 1500 Millones que se debían en 2011; y se han

generado utilidades por más de 1780 millones en 2013.





Se mantiene una política responsable con la ejecución del presupuesto. Se evidencia un resultado de la operación en la vigencia que es Excelente, 1789 millones de utilidad neta, lo cual refleja la gestión de ingresos y la austeridad en el gasto. Además se está demostrando por segundo año consecutivo que lo público SI ES VIABLE ECONOMICA Y SOCIALMENTE y si es rentable.

SOMOS LA UNICA INSTITUCION HOSPITALARIA EN EL NORTE DE SANTANDER (EXISTEN 16) que logró mejorar su riesgo financiero según el MINISTERIO DE SALUD; las demás lo mantuvieron o empeoraron. HOY LA ESE HOSPITAL DE LOS PATIOS ES UNA ENTIDAD SIN RIESGO FISCAL NI FINANCIERO

5.7. Aspectos relacionados con la calidad de la atención corte 31 Dic (segundo semestre) 2013


I.1.1 Total de días entre las solicitudes y asignaciones de las citas médicas generales asignadas (sumatoria días de espera) 50865

I.1.1. No. de consultas médicas generales asignadas 24066

I.1.4 Total de minutos entre las solicitudes de atención en la consulta de urgencias y la atención por el médico general (sumatoria minutos de espera) 332456

I.1.4 No. de usuarios atendidos en consulta de urgencias 12209

I.1.5 Total de días entre las solicitudes y atenciones en imagenología (sumatoria días de espera) 3327

I.1.5 No. de atenciones en servicios de imagenología 3327

I.1.6 Total de días entre las solicitudes y atenciones de citas para odontología (sumatoria días de espera) 8467

I.1.6 No. de consultas odontológicas generales asignadas 2862

I.2.1 No. de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización antes de 20 días por la misma causa (pacientes reingresos) 0

I.2.1 No. de egresos vivos en el período 139

I.2.2 No. de pacientes que seis meses después de diag. su hipertensión arterial presentan niveles de tensión arterial esperados 42

I.2.2 No. de pacientes hipertensos diagnosticados (Pacientes hipertensos) 47

I.3.1 No. de pacientes hospitalizados que fallecen después de 48 horas del ingreso 0

I.3.1 No. de pacientes hospitalizados 139

I.3.2 No. de pacientes con infección nosocomial 0

I.3.2 No. de pacientes hospitalizados 139

I.3.3 No. de eventos adversos detectados y gestionados 2

I.3.3 No. de eventos adversos detectados 2

I.4.1 No. de pacientes satisfechos con los servicios prestados por la IPS 2554

I.4.1 No. de pacientes encuestados por la IPS 2844

No. de muertes intrahospitalarias antes de 48 horas 0

No. de pacientes remitidos a niveles superiores desde servicio ambulatorio y hospitalario 1286





No. de pacientes remitidos desde el servicio de urgencias a niveles superiores 713

No. de pacientes remitidos para la atención del parto a niveles superiores 47

Análisis: lo más destacable en la gestión de calidad es el índice de satisfacción de nuestros usuarios, que pasó del 73,3% en 2011 a un 89% lo cual nos acerca cada día a la meta del mejoramiento de la calidad. En la actualidad el tiempo de espera para una cita médica es 2 días lo cual cumple los requerimientos nacionales y de calidad que son hasta 3 días. El tiempo promedio de espera de un usuario en urgencias con enfermedad no vital es 27 minutos el cual cumple con la normatividad vigente. En el semestre hubo 713 remisiones en ambulancia, principalmente derivadas al HUEM

5.8. Aspectos relacionados con MECI

De acuerdo con el informe ejecutivo anual de control interno de 2013 presentado ante el departamento administrativo de la función pública, control interno observó:

FORTALEZAS

Dentro de las grandes fortalezas que se tuvieron durante esta vigencia evaluada, está la implementación de la página web y el uso institucional del correo electrónico por parte de todos los funcionarios que integran cada uno de los procesos que hacen parte de la ESE HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, permitiendo tener canales de comunicación debidamente fortalecidos y un sistema de información debidamente fluido.

Actualización del código de ética, Adoptado por el Representante Legal; el cual fue debidamente socializado en apoyo con la gestión del TALENTO HUMANO mediante un CD y por medio de correo electrónico institucional; Así mismo fueron implementados y ajustados varios procedimiento de este proceso (TALENTO HUMANO) dentro de ellos se encuentra: Plan Institucional de Capacitaciones, Proceso de Inducción y reinducción entre otros, los cuales se encuentran encaminados y debidamente fortalecidos.

Se actualizo y se adoptó la nueva estructura organizacional y el mapa de procesos, teniendo en cuenta los lineamientos ´principales en miras de la acreditación.

Durante toda la vigencia se hicieron entrevistas a los funcionarios para socializar la misión, visión y valores corporativos debidamente implementados a partir de sus puntos de vista y aprobación.

A finales de la vigencia se creó una cartilla informativa de los aspectos básicos del MECI para ser socializado a todos los funcionarios que integran nuestra entidad.

Se creó el plan anticorrupción y atención al ciudadano, creando un mapa de riesgos, el cual está publicado en la página web para conocimiento de toda la comunidad y de los servidores que laboramos en tan prestigiosa entidad, está pendiente realizar un plan se seguimiento al cumplimiento de dicho plan

Se establecieron algunas estrategias anti trámites para la comodidad de nuestros usuarios como es el uso del correo institucional enlazado directamente con el área de





archivo clínico y SIAU para solicitar copias de historia clínica, traslado de historias y solicitud de citas médicas u odontológicas.

La oficina de control interno se encuentra fuertemente enlazada a la Gestión de la Calidad con el propósito de incentivar a todos los líderes de los procesos en actualizar las caracterizaciones de los mismos, y de acuerdo a las necesidades inmediatas se crean y se ajustan por MECI en su mayoría todos los formatos, procedimientos que se requieran dándosele la debida codificación y socialización.

DEBILIDADES

Falta mayor compromiso de los líderes de cada proceso para realizar las respectivas actualizaciones de las caracterizaciones de los procesos, y realizar su respectiva documentación y soportes.

Fortalecer e involucrarse con los diferentes canales de comunicación que se encuentran establecidos para generar información primaria y secundaria mucho más oportuna.

Afianzar por parte de cada uno de los que lideran los procesos misionales y de apoyo la debida identificación y actualización de los riesgos que se puedan estar generando.

No se están elaborando planes de mejoramiento en todos los procesos ni de forma individual.

La implementación de la estrategia gobierno en línea. Sera necesario crear lineamientos o estrategias de autocontrol en cada uno de los

procesos y en todos los niveles de responsabilidad orientados al cumplimiento de las metas institucionales.

Actualización de manual de funciones.

5.9. Aspectos relacionados con el plan de gestión

La junta directiva en marzo de 2014 evaluó el plan de gestión presentado por gerencia, calificándolo como SATISFACTORIO, a continuación se presentan los principales indicadores:

5.9.1. GESTION DIRECTIVA Y GERENCIAL

Indicador Estándar Línea Base 2012

2013 META 2013

Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo del ciclo de preparación para la acreditación o del ciclo de mejoramiento de la ESE (art. 2 de la Res 2181 de 2008).

≥1.20 0 1,2 1

Efectividad en la Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la atención en salud

≥0.90 0 0,8 0,7

Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional

≥0.90 83% 83,0% 0,7





Se observan avances en acreditación, MECI y plan de desarrollo, de acuerdo con las metas propuestas; se deben realizar las inversiones para transformar la ESE en una entidad de alta calidad para ganar competitividad en el mercado y sobre todo alcanzar niveles superiores de calidad.

5.9.2. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Indicador Estándar Línea Base 2012

2013 META 2013 OBSERVACIONES

Riesgo Fiscal y Financiero

bajo riesgo BAJO RIESGO

SIN RIESGO

SIN RIESGO

bajo riesgo en la vigencia fiscal 2011, calificación 2012 SIN RIESGO, excelente resultado

Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida

˂0.90 8251 0,97 1

( 4.401.892000 / 515.629 ) / (4.314.331.585 / 522.863); Se mantiene una producción y un gasto similar en la vigencia 2013; tómese en cuenta que en 2013 se hicieron inversiones para el mejoramiento de la calidad de los servicios, que pueden no aumentar la producción pero si el mejoramiento del servicio.

Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos mediante mecanismos de compras conjuntas, a través de cooperativas de empresas sociales del estado y/o de mecanismos electrónicos

≥0.70 0 0 <0,3

no se compran medicamentos mediantes mecanismos electrónicos ni cooperativas de ESEs; se está en actualización manual de contratación debido a nueva normatividad

Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior

Cero (0) o variación negativa

0 0 variación interanual negativa

Los pasivos en 2013 son $0 por deuda de salarios; excelente resultado





En general se observa un adecuado desempeño de la empresa en los aspectos financieros, logrando ser calificada SINRIESGO FISCAL NI FINANCIERO por el ministerio de salud. El gasto, la presentación de informes a las entidades de control, el nivel de pasivos va en descenso drástico y se esperan mejorar los mecanismos de compras mediante publicación SECOP.

5.9.3. GESTION CLINICA O ASISTENCIAL

Indicador Estándar Línea Base

2013 META 2013 OBSERVACIONES

Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación

≥0.85 0,37 49% 0,6

En 2013: El embarazo en menores de 19 años es 155 / 599 mujeres en el año, 26% ; hay un mejoramiento comparativo con 2012 donde el 34% de las gestantes eran adolescentes; adicionalmente en todas las gestantes en 2012 se captaban antes de las 12 semanas al 37%, en 2013 este indicador mejoró a 49%

Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE

0 casos 0 0 0 actas de cove 2012

Utilización de información de Registro individual de prestaciones _RIPS

4 3 4 4 informes a junta

se han presentado periódicamente informes de gestión con base en RIPS en vigencia 2012

Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo

≥1.00 0,92 1 0,8

se refleja equilibrio presupuestal de la vigencia por reconocimiento pero no por recaudo; en 2013: ( 4.999.061 / 5.001.356 )

Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular Única SNS

Cumplimiento dentro de los términos previstos

CUMPLE OPORTUNO OPORTUNO soporte entrega SNS

Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya.

Cumplimiento dentro de los términos previstos

CUMPLE OPORTUNO OPORTUNO Solicitar concepto al Ministerio, no hemos recibido notificaciones





Evaluación de aplicación de guía de manejo, especifica: Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva

≥0.90 81,20% 83,0% 0,7 acta de comité historias clínicas de dic 2013

Evaluación de aplicación de guía de manejo de Crecimiento y Desarrollo

≥0.80 67% 73% 0,7 acta de comité historias clínicas de dic 2013

Reingreso por el servicio de urgencias

≤0.03 0 0,05

la proporción de reingresos por urgencias que significan un evento adverso no mueve el indicador de 0

Oportunidad promedio en la atención de consulta médica general

≤3 1,56 1,9 <3 el indicador para la vigencia 2012 cumple el estándar

En la gestión clínica, observa un mejoramiento de los indicadores, se requiere especial labor en lo concerniente a gestantes adolescentes, que es un tema con múltiples causas sociales y desborda la capacidad de la ESE, no obstante se están logrando avances.

El indicador de oportunidad de citas mantiene su ideal; y la atención medida en casos de sífilis, hipertensión y crecimiento y desarrollo avanza hacia el mejoramiento continuo.

5.10. Aspectos relacionados con el plan de desarrollo

LINEAMIENTOS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO

AREA LOGROS A ALCANZAR

ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR

AVANCES 2013

GESTION DIRECTIVA Y GERENCIAL

Cobertura De La Demanda De Servicios

Garantizar Capacidad Instalada

Aumento contratación de médicos más 36% (700 horas mensuales) y enfermeras profesionales 133% (más de 600 horas mensuales)

Proyecto ampliación de urgencias

Aprobado por IDS

Mantenimiento de IPS Se realizó mantenimiento a IPS ONCE noviembre y unidad básica; inversión 20 millones de pesos





Aumento De Ingresos

Mantener La Contratación De Servicios Para La Totalidad De La Población Y Mejorar Porcentaje De Contratación

se realizó renegociación con EPS logrando incremento sustanciales de tarifas y con ellos ingresos superiores a 300 millones de pesos anuales, caso Ecoopsos, Solsalud

Mantenimiento De Habilitación

Implementación De Pamec Se desarrolló PAMEC y se dio inició a la implementación del sistema de acreditación

Acreditación

Autoevaluación Para La Acreditación

Se desarrolló PAMEC y se dio inició a la implementación del sistema de acreditación

Presentación Para La Acreditación Ante El Icontec se ha avanzado en la autoevaluación

anual

MECI Implementado

Desarrollo Del Modelo De Control Interno

se están fortaleciendo los mecanismos de cumplimiento de MECI, la escala de madurez va en ascenso superior al 60%

Gestión Y Cumplimiento Del Plan De Desarrollo Institucional Se dio cumplimiento al 83% del plan

de desarrollo

Implementación SOGC

Medición De Indicadores, Seguimiento Y Mejoría De La Calidad De La Atención

A través del desarrollo de las estrategias de acreditación se está fortaleciendo la calidad de la atención.

Implementación SOGC

Gestión Universal De Eventos Adversos

se gestionaron todos los eventos adversos presentados en el período

GESTION CLINICA Y

ASISTENCIAL

Desarrollo de programas De PyP Y Salud Publica Por Líneas De Ciclos Vitales

Fortalecimiento De La Atención Y Captación De La Gestante

se desarrollaron avances para disminución del embarazo adolescente

Prevención De Eventos Adversos Como Sífilis Congénita no se presentaron casos de sífilis

congénita en el periodo

Fortalecimiento De La Atención Al Menor En Especial En Programas De Crecimiento Y Desarrollo se dieron mejoras objetivas en el

desarrollo del programa de CyD





Fortalecimiento De La Atención Al Adulto Mayor En Especial En Enfermedades Crónicas Como Hipertensión Diabetes

Incremento en la adherencia al programa de atención al adulto mayor

Fortalecimiento De La Atención En Urgencias

se iniciaron adecuaciones y dotación al servicio

Fortalecimiento De La Oportunidad En La Atención En Consulta Medica

la oportunidad cumple estándares de la supersalud

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Sistematización De Todas Las Áreas Mediante Software Integrado

Desarrollo De Software Integrado De Gestión se están presupuestando los recursos

para el efecto

Toma De Decisiones Gerenciales Con Base En Rips se realizan comités institucionales

para análisis crítico de datos

Gestión De Compras Por Mecanismos Electrónicos

se espera en 2014 dar inicio a la herramienta SECOP

Cumplimiento De Los Reportes De Ley

Gestión Decreto 2193 Y Circular Única SNS

Se cumplieron los tiempos de informes satisfactoriamente con entidades de control

Motivación Del Recurso Humano

Programa De Capacitación Al Recurso Humano

Se realizó diseño y cumplimiento del plan anual de capacitaciones a través de la oficina de talento humano que fue creada.

Implementación De Un Área De Gestión Del Talento Humano se contrató el recurso humano para

el efecto

Cumplimiento De Las Obligaciones Laborales

se diseñaron procesos de inducción, reinducción, capacitación, entrenamiento, enganche y desenganche desde el área de talento humano y las universidades

Riesgo Fiscal Y Financiero Bajo o

Sin Riesgo

Política De Austeridad E Incentivo A La Producción

se cumplieron los indicadores del plan de gestión, se presentó y aprobó en junta el plan de bienestar social

Equilibrio Presupuestal Alcanzado; por cada peso que se gasta se reconocen 1,4 pesos.

Control Gasto / UVR desempeño satisfactorio





Aumento De Ingresos Por Venta De Servicios Capitados Y Por Evento

se renegociaron condiciones contractuales con las EPS aumentando tarifas en 15%

Gestión De Cartera Cobro De Cartera A EPS se realizaron mesas de trabajo a través de la superintendencia nacional de salud

5.11. Aspectos más relevantes de la Gestión 2013

Recibimos Reconocimiento Nacional, destacados entre las 6 mejores empresas a nivel nacional por gestión de riesgos laborales y ocupacionales. Dado por POSITIVA ARL Noviembre de 2013.

Postulados al PREMIO NACIONAL DE ALTA GERENCIA 2013 por el departamento Nacional de la Función Pública, que premia la gestión exitosa en entidades estatales. Se espera fase final en Diciembre de 2013.

Optaremos por la presentación a acreditación IAMI como entidad amiga de la maternidad y la infancia, y seremos la primera y única IPS del Norte de Santander en obtener este reconocimiento. (Incluye clínicas privadas)

Mediante la resolución 1877 de 2013, el ministerio de salud evaluó la red pública hospitalaria de todo el país, clasificando a cada hospital en una de 4 categorías (ALTO RIESGO, MEDIO RIESGO, BAJO RIESGO, SIN RIESGO) Nuestro Hospital se clasificó en SIN RIESGO FISCAL NI FINANCIERO, siendo la única entidad hospitalaria del departamento Norte de Santander en mejorar su riesgo con referencia al año anterior, las demás se mantuvieron o empeoraron.

En Octubre de 2013, se terminaron los Pasivos de años anteriores, logrando alcanzar el TOTAL DESENDEUDAMIENTO de la ESE, y completando ya 9 meses sin embargos y con el pago de las obligaciones de trabajadores y proveedores al día.

Se logró a la fecha el equilibrio fiscal y financiero, y con corte a octubre de 2013 están pagas todas las obligaciones de nómina, contratistas y proveedores absolutamente al día.

En 2013 se logró un aumento de la tarifa a las EPS Ecoopsos y Solsalud de un 15% logrando nuevos recursos para la ESE por más de 300 millones al año, con los cuales no se contaban.

Se logró la aprobación del proyecto de AMPLIACION DE URGENCIAS CON QUIROFANO por parte del IDS, logrando obtener 2100 millones de pesos para beneficio de la población patiense que disfrutará próximamente en 2014 de las especialidades de Ginecología y Pediatría.

Se visitó casa a casa cada una de las veredas del municipio con el equipo extramural, llevando diferentes programas de la institución a la comunidad más vulnerable, este programa es pionero en Norte de Santander.

Se inició el programa de visita domiciliaria gratuita para la población discapacitada que no puede asistir a citas médicas, llevando la vocación social y de servicio a las personas que padecen problemas serios de salud.

Se lograron 100 millones del Ministerio de salud para compra de una UNIDAD MOVIL de atención extramural que beneficiará a la población rural y llevará los servicios médicos y odontológicos a los más pobres.

Se constituyó una unidad de talento humano que no existía en la ESE, para fortalecer los programas de inducción, re inducción, capacitación, enganche y desenganche del talento Humano de la institución.

Se adquirió con recursos propios una camioneta para traslado del personal hacia las zonas rurales con lo cual se ha beneficiado principalmente la población rural. Inversión 42 millones de pesos de recursos propios.

Se intervinieron todos los procesos asistenciales para el mejoramiento del servicio, actualizando guías, capacitando el recurso humano, y midiendo indicadores de impacto de las medidas.

Se fortaleció el programa bandera de atención de la maternidad y paternidad con parto Humanizado, siendo la UNICA ENTIDAD EN EL DEPARTAMENTO en llevarlo a cabo.

Se alcanzó la autoevaluación integral de servicios con miras a la acreditación institucional de alta calidad.

Se realizó adecuación, dotación y mantenimiento en las IPS Once de Noviembre, Unidad básica, y Hospital Local de las zonas de atención al público.





Próximamente en enero de 2015 se inicia la sistematización de las historias clínicas en las IPS

6. ASPECTOS DE INTERES ESPECIAL DE LA CIUDADANIA 6.1. Contratación del talento humano

RESUMEN DE CARGOS DE LA PLANTA 2013

NATURALEZA CANTIDAD

CARRERA ADMINITRATIVA 9

PERIODO FIJO 6

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 1

TRABAJADOR OFICIAL 2

PROVISIONAL 10

TOTAL 28

En el año 2013 se tramitó ante el IDS la supresión de profesionales de servicio social obligatorio, dado los costos y que no siempre se adaptaban a los procesos institucionales. Esta solicitud fue aceptada y a partir de 2014 la ESE no tiene rurales.

CONTRATACION PERSONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS:

ITEM 2012 % Persona

/mes

2013 % Persona

/mes

diferencia año ant en

%

CONTRATISTAS TOTALES 119 100 119 123 100 123 3,4

VALOR MES $

163.368.000 100 na $ 197.498.000 100 na 20,9

HORAS CONTRATADAS MES 19696 100 na 20552 100 na 4,3

VALOR PROMEDIO HORA $

8.294 100 na $ 9.610 100 na 15,9

HORAS MEDICO MES 2044 10,38 10,65 2792 13,59 14,54 36,6

HORAS ENFERMERA JEFE MES 384 1,95 2,00 896 4,36 4,67 133,3

HORAS AUXILIAR ENFERMERIA MES 7872 39,97 41,00 6912 33,63 36,00 -12,2

HORAS OTROS PROF SALUD 1900 9,65 9,90 1696 8,25 8,83 -10,7

HORAS VIGILANCIA cooperativa 720 3,66 3,75 720 3,50 3,75 0,0

HORAS ADMINISTRATIVO MES 5952 30,22 31,00 6112 29,74 31,83 2,7

En referencia a la contratación de recurso humano, al compararse el ejercicio de la vigencia 2013 con la vigencia 2012, se observa, que el valor mensual de incremento en 2013 está plenamente justificado debido a varias circunstancias: Se contrataron en promedio 4 médicos más con respecto al año anterior. Se contrataron en promedio 2,6 enfermera profesionales respecto del año anterior. Se contrató un profesional administrativo más con respecto al año anterior.





Se requiere mejorar el pago del recurso humano porque gran parte de las empresas privadas se están llevando personas calificadas por el factor salario. A manera de ejemplo un médico en la ESE IMSALUD gana cerca de 4.000.000 mes, mientras en nuestra institución alcanza un poco más de 3.000.000 por esta razón muchos profesionales calificados se han ido a otras IPS. Se requiere profesionalizar la ESE dado su extenso atraso en procesos de atención y de calidad, es por esto que en 2013 se aumentaron en 36% las horas de médico y se aumentaron en 133% las horas de enfermeras profesionales, disminuyendo en 12% las horas de auxiliares de enfermería, con esto la población gana en calidad de atención, y la ESE evita sanciones por incumplimiento de las normas de habilitación. Se requiere mantener el recurso humano motivado con incentivos para que a su vez den lo mejor de sí para la población. La junta directiva a finales de 2013 aprobó el plan de bienestar social para generar incentivos a los trabajadores que tengan un desempeño excelente durante el año y sus familias. La política de la ESE fue no acudir a mecanismos de intermediación del talento humano mientras los ministerios definen como reglamentan las plantas temporales. Esto significa que la ESE actualmente se ahorra los costos de intermediación que ascendían en el pasado al 13% de la nómina, esto es aproximadamente 26 millones mensuales. Hoy día los percibe de manera directa el trabajador. En resumen se puede afirmar que la ESE aumento su capacidad instalada productiva a base de médicos y enfermeras jefe, con mejores salarios respecto del año anterior. Dadas las dificultades económicas. Al aumentar la capacidad asistencial se pueden mejorar los servicios

6.2. Quejas peticiones y reclamos

En resumen la ESE tramitó 9 peticiones tipo queja dando respuesta oportuna y de fondo; se abrieron dos procesos disciplinarios, y se citó a los responsables a descargos. En referencia a las encuestas de satisfacción los resultados fueron:

TABLA 1. ASIGNACION DE CITAS

ASIGNACION DE CITAS %

MUY FACIL 11,11

FACIL 72,59

REGULAR 9,63

MUY REGULAR 2,22

MALA 4,44

TABLA 2. INSTALACIONES INSTALACIONES %

MUY ADECUADAS 10,37

ADECUADAS 75,56

REGULARES 8,15

MUY REGULARES 3,7

MALAS 2,22

TABLA 3. PERCEPCION DE LA INFORMACION RECIBIDA EN SERVICIO

ATENCION E INFORMACION





%

MUY SATISFECHO 11,11

SATISFECHO 71,85

INSATISFECHO 12,59

MUY INSATISFECHO 4,44

TABLA 4. RECOMENDACIONES A FAMILIAR RECOMENDACIÓN DE SERVICIO A FAMILIAR

%

SI 88,15

NO 11,85

TABLA 5 SATISFACCION SATISFACCION GLOBAL

%

SATISFECHO 87,42

INSATISFECHO 12,58

1206 usuarios que equivale a un 87.20% son las personas que se encuentran satisfechos con nuestros servicios y 177 usuarios que equivale a un 12.80% son las personas que manifiestan su inconformismo en diferentes servicios prestados a nivel global.

244 usuarios están conformes con las instalaciones destacando que son confortables y aseadas, también que cuenta con una infraestructura adecuada, y 80 usuarios refieren estar insatisfechos ya que describen que hacen falta sillas, sobre los baños que falta adecuación. A este respecto la gerencia ha contestado que está próximo a iniciarse el proyecto de remodelación de baños de la ESE, donde se harán accesibles también para personas discapacitadas.

296 Usuarios refieren estar satisfechos con la asignación de citas y 58 usuarios manifiestan estar insatisfechos por los horarios o tardanzas de las citas. En 2014 se plantea iniciar citas web.

328 usuarios están satisfechos con la información prestada, resaltando la educación y paciencia prestada a la hora de dar la información, dado que se les hace mucho más fácil solucionar sus dudas y 26 usuarios manifiestan sus inconformidades con la información prestada.

308 usuarios que están satisfechos dicen que se los recomendaría a un familiar y 46 usuarios expresan que no lo recomienda.

6.3. Próximos proyectos

ACREDITACION IAMI (2014) como entidad amiga de la maternidad y la infancia inversión aproximada 40 millones de pesos. Recursos propios





AMPLIACION DE URGENCIAS CON QUIROFANO por parte del IDS, logrando obtener 2100 millones de pesos para beneficio de la población patiense que disfrutará próximamente en 2014 de las especialidades de Ginecología y Pediatría. Recursos ministerio de salud

. UNIDAD MOVIL MEDICO ODONTOLOGICA (2014) Se lograron 100 millones del Ministerio de salud para compra de una UNIDAD MOVIL de atención extramural que beneficiará a la población rural y llevará los servicios médicos y odontológicos a los más pobres. Inversión aproximada 250 millones de pesos. Recursos ministerio de salud y alcaldía

SISTEMATIZACION HISTORIAS CLINICAS Próximamente en 2015 se inicia la sistematización de las historias clínicas en las IPS. Inversión aproximada 150 millones de pesos. Recursos propios.

ADECUACION DE BAÑOS DE CONSULTA EXTERNA PARA DISCAPACITADOS (2014) en las IPS. Inversión aproximada 50 millones de pesos. Recursos propios

ADECUADION DE CAFETERIA Y RESTAURANTE. Inversión aproximada 30 millones de pesos. Recursos propios

CITAS POR INTERNET (2014). inversión aproximada 10 millones de pesos. Recursos propios

CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA SEDE PRINCIPAL (2015) inversión aproximada 300

millones de pesos. Búsqueda de cofinanciación.

AMBULANCIA MEDICALIZADA (2015). Inversión aproximada 250 millones de pesos. Recursos ministerio de salud, alcaldía y propios

ADQUISICION ECOGRAFO 3D Y MAMOGRAFO (2015) inversión aproximada 80 millones de

pesos. Recursos propios y cofinanciación.

ADECUACION LABORATORIO CLINICO (2014). Inversión aproximada 15 millones de pesos. Recursos propios

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION EN IPS (2015). Inversión aproximada 10 millones de pesos. Recursos propios

CONSTRUCCION PARQUES INFANTILES IPS UNIDAD BASICA Y SEDE PRINCIPAL (2014).

Inversión aproximada 20 millones de pesos. Recursos propios

ADECUACION SALA VIP MUJER (ROTARY) 2014. Inversión aproximada 10 millones de pesos. Recursos propios





6.4. ALGUNAS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS





7. RECONOCIMIENTOS





Agradeciendo su atención MIGUEL ANGEL SANABRIA ARDILA Gerente ESE Hospital Local Los Patios

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS ESE HOSPITAL LOCAL … · funcionamiento de la institución. El 18...

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