INFORME DE RENDICION DE CUENTA CONTRALORIA …

¡Control fiscal eficiente, eficaz y efectivo! Calle 14 No. 6-44 Piso 3 / Valledupar – Cesar - Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

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OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

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INFORME DE RENDICION DE CUENTA CONTRALORIA MUNICIPAL DE

VALLEDUPAR.

VIGENCIA 2015

MERCEDES ELENA VASQUEZ RAMIREZ Contralora Municipal de Valledupar

VALLEDUPAR – CESAR

2015.

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EQUIPO ENLACE


ALIS PULGARIN GUEVARA Jefe Oficina Asesora y Jurídica

ENELVIS GUTIERREZ ROMERO Jefe Oficina Administrativa y Financiera

ALJABIS MANUEL BERTEL NORIEGA Jefe Oficina Control Fiscal Coordinador de Control Interno

MILTHON FAUSTINO ARIAS MANJARRES Jefe Oficina Responsabilidad Fiscal Coordinador Participación Ciudadana






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I. PROCESO CONTROL FISCAL.

1. CONTROL FISCAL MICRO.

1.1 PROCESO AUDITOR.

Según Resolución No. 007 del 09 de Enero de 2015, la Contraloría Municipal de Valledupar adopto el Plan General de Auditoria para la Vigencia 2015, modificado mediante Resolución No. 0084 Del 10 de junio de 2015, el cual consistió en la realización de la programación anual del control Fiscal Micro de la Contraloría Municipal de Valledupar, cuyo fin es el de articular y armonizar la Vigilancia de la gestión fiscal de los sujetos de control a través de la aplicación de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral.

La Contraloría Municipal para la vigencia 2015, programo la ejecución de Dieciséis (16) Auditorias a distintos sujetos de control del Municipio de Valledupar, dándole cumplimiento al plan anual de Auditorias en un 100%.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2015

AUDITORIAS PROGRAMADAS EJECUTADAS

Estados Contables 8 8

Especial 4 4

Regular 3 3

TOTAL 16 16

A la fecha y en cumplimiento al Plan General de Auditoria establecido para esta vigencia, generando en lo corrido de la vigencia de 2015, un total de Tres (03) hallazgos fiscales tramitados, por un valor de Cuatro Mil novecientos veintidós Millones Veinte Mil Setenta y tres Pesos con Setenta Centavos $4.922.020.073, cincuenta y nueve (59) hallazgos disciplinarios trasladados a la Procuraduría General de la Nación (Regional y Provincial) y un (1) hallazgos penal a la Fiscalía General de la Nación, adicionalmente se evidenciaron ciento dieciocho (118) hallazgos administrativos, suscribiéndose los respectivos planes de mejoramiento con los diferentes sujetos de control.

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR

Administrativos 118

Fiscales 03 $4.922.020.073 70

Disciplinarios 59

Penales 1

Total hallazgos 181






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Total trasladados 63

II. PLANES DE MEJORAMIENTO. Durante la vigencia fiscal 2015, se aprobaron once (11) Planes de mejoramiento, los cuales se les surte el correspondiente seguimiento; estos son el resultado de las Auditorias practicadas por este Órgano de Control Fiscal y en el cual cada uno de los Sujetos de Control plasman las acciones a desarrollar para subsanar los hallazgos definidos en los Informes finales comunicados.

III. CUMPLIMIENTO DEL PLAN ALTERNO DE AUDITORIAS 2015

Dentro de la presente vigencia 2015 se han evacuado trece (13) denuncias mediante el Plan Alterno de Auditorias, según cuadro adjunto:

No. Entidad Modalidad Vigencia Cronograma

Planeación Ejecución Informe

1 EMDUPAR S.A. E.S.P. -

Denuncia radicado Q: 563-2015, presuntas irregularidades, de la Empresa Emdupar S.A E.S.P., teniendo a más de Diez (10) celadores en la planta de personal, realiza el contrato No. 074 del 22 de septiembre de 2014 cuyo objeto es contratar el servicio de un cuerpo de vigilancia profesional especializado.

2015 2 de marzo

de 2015 03 y 06 marzo

de 2015

09 y 10 de marzo 2015

2 EMDUPAR S.A. E.S.P. -

Denuncia radicado Q:561-2014 interpuesta por el Señor ARNULFO POZO VARGAS, por presuntas irregularidades, que porque la Empresa le instalo un micro medidor que no solicito, porque él es beneficiario de un medidor que dono la Empresa Drumond a Emdupar S.A. E.S.P., y la Q:562-2014 interpuesta por el Señor FELIX JOAQUIN GUTIERREZ BASTIDAS, quien manifiesta presunto sobre costo en los micro medidores instalados por la empresa TELESERVICIOS, entidad que contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, EMDUPAR S.A. E.S.P.

2015 11 de marzo

2015

Del 12 al 18 de marzo de

2015

19 y 20 de marzo 2015

3 MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

Denuncia radicado Q: 564-2015, interpuesta por los señores PATRICIA CESPEDES MARTINEZ y MANUEL

2015 31 de marzo y 01 de abril

de 2015

Del 06 al 10 de abril de

2015

Del 13 al 14 de abril de 2015






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ARTURO BAHAMON CAICEDO, en el cual manifiestan presunto detrimento patrimonial que se está causando al Municipio de Valledupar, derivado del contrato de PROMESA DE VENTA, celebrado entre la señora BELISA SOFIA MARTINEZ DE CESPEDES y el señor Alcalde de Valledupar.


Denuncia radicado Q: 567-2015, interpuesta por los señora DALIA MARIA OCHOA GUZMAN, en el cual manifiestan presuntas irregularidades de parte del Señor gerente de MERCAUPAR, Mario Escandón Mojica contra los propietarios de las colmenas.

2015 06 y 07 de

abril de 2015

08 al 14 de abril de 2015

15 al 17 de abril de 2015


queja Q:559-2015, donde el quejoso manifiesta que el Municipio de Valledupar realizo el contrato de prestación de servicios No SG 246 del 23 de julio de 2012 y la queja Q:560-2015 donde igualmente el Municipio de Valledupar realizo el Contrato No. 606 del 11 de octubre de 2013, suscrito entre el Municipio de Valledupar y la Unión Temporal POT 2013

2015 05 y 06 de agosto de

2015

10 y 25 de agosto de

2015

26 y 28 de agosto de

2015


Denuncia radicado Q: 568-2015, interpuesta por MICHEL ENRIQUE VEGA CUELLO, quien manifiesta actos irregulares cometidos por el representante legal del Municipio de Valledupar, FREDYS SOCARRAS REALES y demás que se desprendan por irregularidades presentadas con ocasión a la sentencia judicial dentro de la Acción Popular, promovida por el denunciante contra el Municipio de Valledupar, Gobernación del Cesar y Consorcio Vías para la Paz y el Señor José Zequeda Mestre.

2015 6 y 7 de julio

de 2015 6 y 7 de julio

de 2015

16 al 17 de julio de 2015






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7 INSTITUCIÓN EDUCATIVA MILCIADES CANTILLO COSTA

Denuncia radicado Q: 575-2015, interpuesta por los señores de ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE PADRES DE FAMILIAS, en el cual manifiestan presuntas irregularidades en los cobros irregulares de los padres pertenecientes al Gobierno Escolar.


2015

31 de agosto al 4 de

septiembre de 2015

7 al 9 de septiembre

de 2015


Queja Q: 579-2015, donde el quejoso manifiesta que el concepto técnico de riesgo de amenaza del sector de los humedales del Barrio Villa Eneal, donde se encuentra ubicada la empresa SLM CONSTRUCCIONES Y OTROS.

2015 21

septiembre de 2015

22 al 24 de septiembre de

2015

25 de septiembre

de 2015


Queja Q: 573-2015, donde el quejoso manifiesta presuntas irregularidades en las actividades que se adelantan para la remodelación en el Estadio de Futbol Armando Maestre Pavajeau, de los cuales vierten aguas residuales a la vía pública sin ningún control y sin reunir los requisitos establecidos por la normatividad ambiental.

2015 14 octubre

de 2015

15 al 19 de octubre de

2015

20 de octubre de

2015


queja Q:581-2015, donde el quejoso manifiesta que allegó copia del oficio dirigido al doctor RAÚL VILLEGAS, Secretario de Planeación Municipal por ustedes, quienes manifiestan que el señor FABIAN PUMAREJO, ha solicitado amparo policivo para hacer encerramiento y construir en el lote que se encuentra ubicado entre las calles 5 A y calle 5 con carrera 19D.

2015 13 y 14 de octubre de

2015


2015

22 de octubre de

2015


Queja Q: 574-2015 y Q: 585-2015, donde los quejosos manifiestan presuntas irregularidades y detrimento patrimonial en la ejecución de los recursos provenientes del Municipio de Valledupar del impuesto de la Sobre Tasa Bomberil, acaecidas por

2015 3 y 4 de

diciembre de 2015

7 al 18 de diciembre de

2015

21 y 22 de diciembre de 2015






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el comandante del cuerpo de bomberos Voluntarios de Valledupar, Señor Oscar Guillermo Lúquez Alvarado


Q: 575-2015, interpuesta por los señores de ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE PADRES DE FAMILIAS, en el cual manifiestan presuntas irregularidades en los cobros irregulares de los padres pertenecientes al Gobierno Escolar, y se indica que igual ocurre en otras Instituciones Educativas, especialmente para la fechas de grado, indagar sobre las inversiones realizadas por los recursos de gratuidad.


2015

31 de agosto al 4 de

septiembre de 2015

7 al 9 de septiembre

de 2015


Q:583-2015, donde el quejoso manifiesta presuntas irregularidades en el suministro de los desayunos y almuerzos no están acordes con el número de estudiantes, y la minuta no se cumple

2015 19 al 21de octubre de

2015


2015


2015

IV. EVALUACIÓN DE DENUNCIAS:

Durante la presente vigencia 2015, ante la Contraloría Municipal de Valledupar se radicaron Veintiocho (28) denuncias, las cuales fueron recibidas y tramitadas en su totalidad por la Oficina de Responsabilidad Fiscal y Participación Ciudadana del Ente de Control Municipal, Veintiséis (25) de estas denuncias fueron trasladadas a la Oficina de Control Fiscal para ser estudiadas dentro de los Procesos Auditores programados dentro del PGA 2015, una (01) denuncia fue remitida a la Procuraduría Provincial del Cesar y una (1) denuncia fue trasladada para su trámite y conocimiento a la Contraloría General del Departamento del Cesar por ser de su competencia y una fue trasladada a la Contraloria General de la Republica. Durante esta Vigencia 2015, a la fecha, por parte del órgano de Control se dio trámite con respuesta de fondo a Sesenta y siete (67) Denuncias, las cuales se evaluaron a través de los procesos auditores contenidos en el Plan Anual de Auditoria (PGA), Auditorias exprés y visitas Administrativas especiales programadas por el Organismo de Control. Al igual se recepcionaron y tramitaron dentro de los términos de Ley, Veintitrés (23) derechos de petición, con la correspondiente respuesta de fondo, remitidas a los peticionarios.

DENUNCIAS TERMINADAS - OFICINA DE CONTROL FISCAL

N° ENTIDAD AFECTADA TRAMITE

561-2015 EMDUPAR S.A. E.S.P. Terminada






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564-2015 MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Terminada


568/2015 MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Terminada


570 A-2015 SECRETARIA DE TRANSITO Terminada

















542/2014 TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. Terminada

543/2014 MPIO V/PAR - CORREG. LA MINA Terminada




548/2014 MPIO V/PAR CORREG MARIANGOLA Terminada




554/2014 EMDUPAR S.A. E.S.P. Terminada


557/2014 EMDUPAR S.A. E.S.P. Terminada











474/2013 MPIO DE VPAR- CORRE. LAS RAICES Terminada



501/2013 HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA Terminada






575/2015 INSTITUCIÓN EDUCATIVA MILCIADES CANTILLO COSTA Terminada









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V. FUNCIÓN DE ADVERTENCIA Y SEGUIMIENTO. Si bien es cierto la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-103 del 11 de Marzo de 2015 declaro inexequible el numeral 7º del artículo 5º del Decreto 267 de 2000, articulo que le permitía a la Contraloría General de la Republica y Contralorías Territoriales, emitir funciones de advertencia para alertar sobre posibles riesgos de pérdida de recursos públicos en medio de la ejecución de un contrato, operaciones o procesos en ejecución para prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público y ejercer el control posterior sobre los hechos así identificados, es menester resaltar en este punto que antes de que se emanara la declaración de inconstitucionalidad citada, la Contraloría Municipal de Valledupar, entre los meses de Enero a Marzo del presente año, se pronunció e hizo seguimiento estricto a las tres (3) funciones de Advertencia que en su momento se encontraban en trámite al interior del Órgano de Control, esto bajo los preceptos y el carácter técnico y proactivo de la naturaleza de la Función de Advertencia, esto con el fin de resarcir los posibles daños y reducir los riesgos que puedan menoscabar el patrimonio público del Municipio de Valledupar.

FUNCION DE ADVERTENCIA

NUMERO ENTIDAD PROCEDENCIA ASUNTO

1 Municipio de Valledupar

Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial

Riesgo de pérdida de bienes inmuebles de propiedad del Municipio de Valledupar, con ocasión de la deficiente gestión administrativa, falta de seguimiento y control en la administración de las áreas destinadas para el Vivero Municipal


Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial

Bienes inmuebles de propiedad del Municipio de Valledupar y sus áreas de cesión


Irregular ejecución del contrato de obras No 521 del 11 de julio de 2014. Valor del contrato: $2.919.000.000 Interventoría: $204.000.000

"Optimización de los sistemas de acueducto de los corregimientos de Patillal y El Jabo; y mejoramiento del sistema de alcantarillado del corregimiento de Patillal, Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar" por una cuantía de presunto detrimento patrimonial de $2. 919.000.000

VI. SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DE ADVERTENCIA





431/2012 SECRETARÍA LOCAL DE SALUD Terminada







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CONTROL Nº

ENTIDAD ASUNTO DEL CONTROL DE

ADVERTENCIA SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE ADVERTENCIA

001-2014 MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

VIVERO MUNICIPAL: Riesgo de pérdida de bienes inmuebles de propiedad del Municipio de Valledupar, con ocasión de la deficiente gestión administrativa, falta de seguimiento y control en la administración de las aéreas destinadas para el vivero municipal

Acciones de la Alcaldía Municipal de Valledupar.

1. Se realizó levantamiento topográfico del predio, la Oficina de Planeación certifica el uso del predio en donde funciona el Vivero.

2. Elaboración del diagnóstico y censo de los invasores.

3. Se solicitó a CORPOCESAR certificación sobre la actividad permitida en el predio donde está ubicado el Vivero Municipal.

4. Solicitud de Certificado de Libertad y Tradición del Predio donde aparece como único titular del lote el Municipio de Valledupar.

5. Se anuncia que la Alcaldía inició procesos judiciales en contra de los ocupantes ilegales de los lotes.

6. Se otorga poder especial a un abogado externo de la Oficina asesora Jurídica del Municipio de Valledupar, para que proceda a impetrar las diferentes acciones reivindicatorias del bien inmueble de propiedad del municipio de Valledupar. (Según informe del 26 de febrero del 2015). Así:

Se impetro una demanda verbal reivindicatoria a uno de los ocupantes. Radicada en el Juzgado Tercero Civil del Circuito desde el 02 de marzo de 2015.

Se impetro demanda contra todos los ocupantes del

globo de terreno que comprende la totalidad del área

ocupada, radicada en el Juzgado Quinto Civil del

Circuito.

Valor aproximado del bien recuperado $30.000.000.000

002-2014

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

AREAS DE CESIÓN. Auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad especial a los bienes inmuebles de propiedad del Municipio de Valledupar y sus áreas de cesión - advertencia fiscal.

Acciones de la Alcaldía Municipal de Valledupar.

1. Fonvisocial celebró el contrato No. 021 de 2012, cuyo objeto es la actualización inmobiliaria de propiedades Municipales y áreas de cesión de Valledupar.

2. La Administración Municipal mediante la expedición del decreto 000087 del 21 de marzo de 2014, por primera vez en la historia del ente territorial, estableció el procedimiento para la entrega material y la compensación de las áreas de cesión.

RECUPERACIÓN ÁREA DE CESIÓN URBANIZACIÓN ´DUNDAKARE´

1. La Administración Municipal gestionó ante la Oficina de Instrumentos Públicos la apertura del folio de matrícula inmobiliaria correspondiente a esta áreas, mediante resolución 007 del 21 de enero de 2014, declarándose la titularidad del municipio sobre esa área.

2. Mediante resolución 003213 del 31 de diciembre

del 2014, el señor alcalde ordena la restitución

del espacio público constituido en el área de

cesión ubicado en la urbanización Dundakare,

predio o terreno urbano con una extensión de 5

hectáreas más 23 metros cuadrados.






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CONTROL Nº



3. A través de la Secretaría de Obras se realizó

una limpieza del lote y su demarcación.


ÁREAS DE CESIÓN DE LOS BARRIOS SABANAS DEL VALLE, GUATAPURÍ, SICARARE, GARUPAL, VILLA CONCHA, LOS ROSALES, LAS MARÍAS

1. Se efectuaron por parte de la Oficina de

Planeación Municipal visitas de control urbano

en las áreas de Cesión de los barrios Sabanas

del Valle, Guatapurí, Sicarare, Garupal, Villa

Concha, Los Rosales, Las Marías;

constatando las irregularidades señaladas por

este Ente de Control. Con los informes técnicos

de dichas visitas se adelantan los procesos

urbanísticos sancionatorios correspondientes.

2. Áreas de cesión Barrios Guatapurí, Sicarare y

Garupal: la administración Municipal solicitó

ante el Ministerio de Vivienda la legalización de

las áreas de cesión de estas urbanizaciones y

actualmente se adelanta por parte de esa

cartera el estudio técnico y jurídico a fin de

expedir las escrituras correspondientes.

CIUDADELA 450 AÑOS.

1. Se establecieron sanciones por concepto

infracciones urbanísticas, se realizó el proceso

de desalojo en las áreas de cesión del Municipio

de Valledupar en la Ciudadela 450 años.

Valor aproximado del bien recuperado $500.000.000 BARRIOS SAN FERNANDO Y URBANIZACIÓN LOS COCOS.

1. La Administración Municipal tomó posesión del

predio con área de 2.4 hectáreas, de las cuales:

1.5 hectáreas se destinarán para vías y 0.9

hectáreas para zonas recreativas y de

esparcimiento en los barrios San Fernando y

Urbanización Los Cocos.

Valor aproximado del bien recuperado $20.000.000.000 LOS MAYALES O LAS VAQUERAS

1. Se impetro proceso verbal de restitución de

inmueble del predio de propiedad del Municipio

de Valledupar conocido como los Mayales, pero






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CONTROL Nº



que internamente se conoce como las

Vaqueras.

2. Se impetro un proceso verbal reivindicatorio

contra personas indeterminadas, para la

recuperación de la finca “la Vaquera”, radicada

en el Juzgado Primero del Circuito.

RECUPERACIÓN DEL LOTE DEL EXTINTO “IDEMA”

1. Recuperación del lote del extinto “IDEMA”, el

cual se iba a rematar por los incumplimientos de

las obligaciones contraídas con el Ministerio de

Agricultura. Hoy día se reestructuro la deuda y

fue incluida en el grupo 2 (Entidades públicas y

de seguridad social) del acuerdo de

restructuración de pasivos del municipio de

Valledupar. Este grupo lo componen deudas por

$50.520 millones, de los cuales se pagaron en

la vigencia 2014 $4.093 millones. Lo anterior,

garantiza el pago total de este bien inmueble.

Valor aproximado del bien recuperado $30.000.000.000 PREDIOS DE PROPIEDAD DE MIGUEL MORALES, GASSAN MANNA, ARTURO MONSALVO Y BELISSA CÉSPEDES Y PARQUE ARUHACO.

1. Así mismo, la Administración Municipal recibió

de manera anticipada 181.000 metros

cuadrados de área de cesión, correspondientes

a predios de propiedad de Miguel Morales,

Gassan Manna, Arturo Monsalvo y Belissa

Céspedes y parque Aruhaco.

URBANIZACIÓN ALTOS DE COMFACESAR.

1. La oficina asesora de planeación municipal,

requirió al urbanizador a través de oficio OAPM-

MMCCH-00051-2015 del 03 de julio de 2015, la

entrega material de las áreas de cesión de la

Urbanización Altos de Comfacesar.

2. Se efectuó un levantamiento topográfico para

determinar el área real, asimismo se ubicó en la

oficina de registros públicos los folios de

matrículas inmobiliarias correspondientes a las

áreas de cesión de la Urbanización Altos de

Comfacesar: Nro. Matriculas 190-114860, 190-

115632, 190-115731 y 190-114793.

3. Para materializar la entrega de las áreas de

cesión del Municipio de Valledupar, se expidió

entre las oficinas asesoras de planeación y

jurídica un decreto mediante el cual se pueda

recibir las áreas de cesión; con esta herramienta






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CONTROL Nº



se van a materializar la entrega de todas esas

áreas públicas que no se han recibido.


PARQUEADERO CALLE GRANDE

1. Respecto a las acciones impetradas por el

Municipio de Valledupar para la recuperación

del inmueble ubicado en la carrera 7 entre calles

15 y 16, denominado Parqueadero Calle

Grande; este ejerció la defensa dentro del

proceso de acción contractual promovido en

contra del señor Jorge Luis Rodríguez Jaraba.

La cual obtuvo el siguiente resultado:

2. El proceso culminó con la sentencia de primera

instancia proferida por el Juzgado Quinto

Administrativo del circuito de Valledupar el día

23 de enero de 2015 y modificada mediante

Sentencia de grado de consulta proferida por el

Honorable Tribunal Contencioso administrativo

del Cesar de fecha 6 de agosto de 2015,

providencia que cobro ejecutoria el día 18 de

agosto de 2015.En la que el Tribunal Resuelve

“1.) Declarar la nulidad absoluta del contrato de

arrendamiento No. 251 de fecha 29 de enero de

2003, suscrito entre el Municipio de Valledupar

y el Señor Jorge Luis Rodríguez Jaraba en

calidad de propietario del establecimiento

comercial Comercializadora En Mantenimiento y

Servicios Generales “COMSERGE, 2.) se

condena al señor Jorge Luis Rodríguez Jaraba

al pago de 1.850.000.000, a favor del Municipio

de Valledupar, por el concepto del no pago de

los canones de arrendamiento del Parqueadero

Calle Grande. 3.) se ordeno la entrega inmediata

y material del bien denominado Parqueadero

Calle Grande por parte del señor Jorge Luis

Rodríguez Jaraba al Municipio de Valledupar.

3. El día 20 de noviembre de 2015 se efectuó a la

diligencia de restitución material del bien al

Municipio de Valledupar.

4. La Contraloria Municipal de Valledupar oficia a

la Administración Municipal para perseguir el

resto de lo resuelto por el Honorable Tribunal.

Valor aproximado del bien recuperado $30.000.000.000.

003-2014 MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PATILLAL Advertencia Fiscal por el grave riesgo de pérdida de recursos

1. Terminación de las obras de optimización de los

sistemas de Acueducto de los corregimientos de

Patillal y el Jabo, y mejoramiento del

Alcantarillado del Corregimiento de Patillal,






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CONTROL Nº



públicos en cuantía de $875 millones, con ocasión de la irregular ejecución del contrato de obras

No 521 del 11 de

julio de 2014, cuyo objeto es "Optimización de los sistemas de acueducto de los corregimientos de

Patillal y El Jabo; y

mejoramiento del sistema de alcantarillado del corregimiento de Patillal, Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar"

ejecutadas en desarrollo del contrato de obras

521 de 2014.

2. En visita de inspección física realizada el 02 de

diciembre de 2015, se observa que las obras del

sistema del acueducto de Patillal, se encuentran

ejecutadas en un 96%, faltando por terminar el

sistema de cloración de la planta de tratamiento

y la instalación de 40 metros de tubería de

aducción. Por lo tanto, aún no se suministra el

agua potable a la comunidad. Sin embargo,

según el cronograma de ejecución, las obras

deben estar ejecutadas en su totalidad el 6 de

diciembre de 2015.

3. Beneficio ambiental y social, ya que con el

mejoramiento del sistema de alcantarillado, se

dejaron de verter las aguas residuales al Arroyo

“La Malena”, contribuyendo a la

descontaminación de este importante recurso

hídrico y beneficiando directamente a mas de

200 familias de los sectores de La Bajeria y El

Perú de este importante corregimiento del norte

del Municipio de Valledupar.

001-2012

TERMINAL DE TRANSPORTES

DE VALLEDUPAR

LOTE DEL TERMINAL DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR. Se advierte el detrimento patrimonial que se la puede causar al Terminal de Transporte de Valledupar, en cuanto a la pérdida de un inmueble urbano (lote) de propiedad de la entidad.

1. Solicitud de información a la entidad y al

Juzgado Cuarto Civil en virtud del Proceso

Ordinario de Pertenencia No 2008-00010-00,

promovido por la señora Dalgy Enith Cohen

Vargas.

2. El ente de Control practico a través del Grupo de

Reacción inmediata visita especial a la Terminal

de Transportes de Valledupar y al lote en litigio

adyacente a la entidad.

3. Ante la sentencia de primera instancia de fecha

28 de Noviembre de 2011, la cual concedió los

derechos por prescripción del inmueble a la

demandante y ante la no interposición del

recurso de Apelación por parte del Abogado de

la Terminal, debido a este hecho la entidad

presenta recurso de revisión y el ente de Control

presenta recurso de coadyuvancia en aras de

lograr la recuperación del inmueble.

4. Fruto de la visita especial se apertura la

Indagación Preliminar No 004 de 2014, que dio

como resultado la recomendación del Proceso

de Responsabilidad Fiscal.

5. Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal

No 138 de 2015, bajo la modalidad Verbal, el

cual se encuentra en etapa de pruebas para

cerrar audiencia de descargos.

Valor aproximado del bien $650.432.765.






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CONTROL Nº



IV.BENEFICIO DE AUDITORIAS 2015

N° ENTIDAD DESCRIPCION CUANTÍA


Recuperación del lote del extinto “IDEMA”, el cual se iba a rematar por los incumplimientos de las obligaciones contraídas con el Ministerio de Agricultura. Hoy día se reestructuro la deuda y fue incluida en el grupo 2 (Entidades públicas y de seguridad social) del acuerdo de restructuración de pasivos del municipio de Valledupar. Este grupo lo componen deudas por $50.520 millones, de los cuales se pagaron en la vigencia 2014 $4.093 millones. Lo anterior, garantiza el pago total de este bien inmueble.

$25.000.000.000


Así mismo, la Administración Municipal recibió de manera anticipada 181.000 metros cuadrados de área de cesión, correspondientes a predios de propiedad de Miguel Morales, Gassan Manna, Arturo Monsalvo y Belissa Céspedes y parque Aruhaco.

$10.000.000.000


La oficina asesora de planeación municipal, requirió al urbanizador a través de oficio OAPM-MMCCH-00051-2015 del 03 de julio de 2015, la entrega material de las áreas de cesión de la Urbanización Altos de Comfacesar.

Se efectuó un levantamiento topográfico para determinar el área real de las áreas, asimismo se ubicó en la oficina de registros públicos los folios de matrículas inmobiliarias correspondientes a las áreas de cesión de la Urbanización Altos de Comfacesar: Nro. Matriculas 190-114860, 190-115632, 190-115731 y 190-114793.

Para materializar la entrega de las áreas de cesión del municipio de Valledupar, se concibió entre las oficinas asesoras de planeación y jurídica un documento (decreto) mediante el cual se pueda recibir las áreas de cesión; con esta herramienta se van a materializar la entrega de todas esas áreas públicas que no se han recibido.

$20.000.000.000


Recuperación del inmueble ubicado en la carrera 7 entre calles 15 y 16, denominado Parqueadero Calle Grande

$30.000.000.000


La situación financiera y económica y de restitución del bien al Municipio de Valledupar, depende del resultado del fallo, en atención a que si este se produce atendiendo la solicitud del apoderado en cuanto a la pretensión y la petición realizada, en ningún momento se presentaría un detrimento para el erario Municipal, en razón a que probablemente se condene a un particular a que cancele al Municipio de Valledupar el valor dejado de pagar por cánones de arrendamiento desde la firma del contrato, veintinueve (29) de diciembre de 2003, a junio veintinueve (29) de 2013.

$170.000.000






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TOTAL……………………………………………………………. $85.170.000.000 Los beneficios de los Procesos Auditores practicados por la Contraloría Municipal de Valledupar durante la Vigencia 2015 suman la cifra aproximada de Ochenta y cinco Mil Ciento setenta y nueve Mil Pesos m/cte. ($85.170.000.000), es de anotar que gracias al trabajo del ente de control estos beneficios van a redundar a favor del Municipio de Valledupar durante mucho tiempo, en el sentido de que cada vez que el Municipio de Valledupar recupere un área de cesión en poder de particulares, esta recuperación será un beneficio auditor de la Contraloría Municipal de Valledupar, por una cuantía incuantificable. Se promulgo el Decreto 000087 del 21 de marzo de 2014, mediante el cual se estableció el procedimiento para la entrega material y la compensación de las áreas de cesión del municipio de Valledupar, con este Decreto el Municipio de Valledupar por primera vez tiene la herramienta para recuperar sus áreas de cesión, recordando que el ente territorial nunca había recibido ninguna área de cesión desde la creación de ningún barrio legalmente de la ciudad.

PROCESO AUDITOR A OBRAS INCONCLUSAS O ELEFANTES BLANCOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

En relación a las obras públicas de construcción, mantenimiento o instalación de bienes inmuebles en el municipio de Valledupar, que han sido abandonadas, están inconclusas, o su uso es diferente para aquel que fueron creadas; es decir obras susceptibles de ser catalogadas popularmente como “Elefantes Blancos”. En el Municipio de Valledupar se encuentran las siguientes

1. CONSTRUCCIÓN HOSPITAL “LOS MAYALES” Número del Contrato: 039 de 2000 Objeto del Contrato: Construcción de la primera etapa del Hospital Los Mayales. Valor: $517.742.687. Nombre de la entidad responsable: Municipio de Valledupar Nombre del Contratista: Alfonso Monsalvo Riveira Ubicación de la obra: Carrera 7ª con calle 36, Valledupar - Cesar Registro Fotográfico:

Número del Contrato: 040 de 2000 Objeto del Contrato: Construcción de la primera etapa del Hospital Los Mayales, Grupo II Valor: $520.000.000 Nombre de la entidad responsable: Municipio de Valledupar Nombre del Contratista: Orozco Ltda. Ubicación de la obra: Carrera 7ª con calle 36, Valledupar - Cesar Registro Fotográfico:






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2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES “EL SALGUERO” Número del Contrato: 0125 de 2005 Objeto del Contrato: Construcción de un Modulo de la segunda etapa de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales el “Salguero”IV, en el Municipio de Valledupar. Valor: $5.130.425.121. Nombre de la entidad responsable: EMDUPAR SA ESP Nombre del Contratista: Unión Temporal Valledupar, Marco Tulio Uribe Carriaso Ubicación de la obra: Vía Valledupar – La paz, Departamento del Cesar

En la vigencia 2013, EMDUPAR S.A E.S.P., suscribió el contrato de obra Pública No 010 de 3013, cuyo objeto es “Reparación y adecuación de lagunas de oxidación facultativa y maduración del sistema de tratamiento de aguas residuales el salguero de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR SA E.S.P”, por valor de 1.634.700.000., Las obras ejecutadas y el sistema actualmente se encuentran en funcionamiento.

3. PARQUE LINEAL HURTADO Número del Contrato: Leasing Financiero #180-043862, 28 de Noviembre de 2006 Objeto del Contrato: La construcción de una obra civil, arquitectónica, urbanística y complementarias, que forman parte del proyecto denominado ECOPARQUES del Municipio de Valledupar. Valor: $9.500.000.000. Nombre de la entidad responsable: Municipio de Valledupar Nombre del Contratista: Leasing de Occidente S.A. - Unión Temporal Upar. Ubicación de la obra: Margen derecha rio Guatapurì, Escultura el Ecce Homo Municipio de Valledupar – Departamento del Cesar Registro Fotográfico:






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RESULTADO PROCESO AUDITOR (SEGUIMIENTO) Se logra la expedición de la Resolución N° 1399 del 22 de agosto de 2014 por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, se logra la sustracción definitiva del área forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta autorizando al municipio a sustraer 15 hectáreas para continuar el proyecto de construcción del monumento a Santo Eccehomo. Con expedición de la Resolución N° 422 del 25 de Septiembre de 2014, la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, levantó la medida preventiva impuesta a la construcción del Monumento a Santo Eccehomo. La medida consistía en la suspensión de actividades de construcción del proyecto “Parque Eco turístico Campestre Eccehomo”.

El 20 de febrero de 2015 se firma por parte de la Administración Municipal el acta de terminación y liquidación bilateral del contrato suscrito con el leasing Banco de Occidente. Logrando concertar bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda a través de la dirección de apoyo fiscal DAF, un acuerdo económico por valor de $9.000.000.000., por debajo de las pretensiones de la entidad bancaria, que era $15.000.000.000.

Terminación escultura monumento al Santo Ecce Homo.

4. ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE LA MINA Número del Contrato: 0147 del 31 de diciembre de 2007. Objeto del Contrato: Construcción y adecuación de los componentes de los sistemas de Acueducto del Corregimiento de la Mina del Municipio de Valledupar. Valor: $667.122.605. Nombre de la entidad responsable: EMDUPAR SA ESP Nombre del Contratista: INMAQ LTDA Ubicación de la obra: Corregimiento de la Mina, Valledupar - Cesar

Mediante Resolución No 001092 del 27 de marzo de 2015, el Municipio de Valledupar, adjudica la selección abreviada de menor cuantía No SAMC- 025 de 2014, como resultado de este proceso, se suscribe el Contrato de obras 366 de 2015 cuyo objeto es “la Construcción de obras complementarias del acueducto del corregimiento de la Mina, Municipio de Valledupar”. Este contrato se encuentra ejecutado en un 95%.






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5. PLAZA DE VENDEDORES AMBULANTES Número del Contrato: Contrato de Obra Pública No 139 de 2007, Licitación Pública No. 022/07 Objeto del Contrato: Construcción Primera Etapa Plaza de Vendedores Ambulantes Valor: $3.155.690.928. Nombre de la entidad responsable: Municipio de Valledupar Nombre del Contratista: Unión Temporal “Proyectos de Infraestructura” Ubicación de la obra: Carrera 7ª con Calle 20ª, Valledupar - Cesar Registro Fotográfico:

Número del Contrato: 407 del 03 de agosto de 2011 Objeto del Contrato: Construcción de la segunda etapa de la plaza de vendedores ambulantes del municipio de Valledupar. Valor: $4.771.934.422. No se entregaron Recursos. Nombre de la entidad responsable: Municipio de Valledupar Nombre del Contratista: Luis Fernando Escobar Martínez Ubicación de la obra: Carrera 7ª con Calle 20ª, Valledupar - Cesar No han iniciado la ejecución de las obras. El contrato se adelanto con una limitación del dominio del lote consistente en una hipoteca. Asimismo no se constituyeron las vigencias futuras requeridas. 6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD Número del Contrato: Contrato de Suministro No 112 de 2007 Objeto del Contrato: Suministro instalación, montaje, prueba, puesta en funcionamiento, garantía y mantenimiento del número único de seguridad 123 y un circuito cerrado de televisión (CCTV) con video y control en tiempo real, que involucre equipos activos y pasivos, en la ciudad de Valledupar con centro de monitoreo en el Municipio. Valor: $3.197.618.880, + adición de $1.350.000.000 Nombre de la entidad responsable: Municipio de Valledupar Nombre del Contratista: Unión Temporal Cipecol-SVE LTDA, Diana Isabel Nassiff De Rima Ubicación de la obra: Valledupar, Cesar.

Se trasladó por competencia en atención a la naturaleza de los recursos a la Contraloría General de la Republica Gerencia Colegiada del Cesar, para su conocimiento y tramite.

7. PLANTA POTABILIZADORA EN EL CORREGIMIENTO DE LAS RAICES Número del Contrato: 0260 del 30 de diciembre de 2009.






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Objeto del Contrato: Optimización del sistema de acueducto en los corregimientos del Alto de la vuelta, Guacoche, Guacochito y las Raíces en el municipio de Valledupar. Valor total: $610.785.287. Valor Planta: $45.000.000. Nombre de la entidad responsable: EMDUPAR SA ESP. Nombre del Contratista: Eobaldo José Díaz Martínez Ubicación de la obra: Corregimiento de Las Raíces, Municipio de Valledupar - Departamento del Cesar. En la actualidad la planta no se encuentra funcionando, por no contemplarse dentro del proyecto, el mantenimiento y operación de la misma.

8. CERRAMIENTO MEGACOLEGIO DEL BARRIO FRANCISCO DE PAULA. Número del Contrato: 233 del 25 de abril de 2011. Objeto del Contrato: Cerramiento del Megacolegio en el Barrio Francisco de paula, Municipio de Valledupar. Valor total: $206.251.004. Nombre de la entidad responsable: Municipio de Valledupar. Nombre del Contratista: Consorcio CEMEFRA - Cesar solano Orozco. Ubicación de la obra: Barrio Francisco de Paula, Municipio de Valledupar - Departamento del Cesar. Obras Suspendidas; Inconvenientes con la comunidad del sector, diferencias con el diseño original del proyecto, conllevaron a la suspensión de las obras. Porcentaje ejecutado 28.77%.

9. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO AVENIDA 450 AÑOS Número del Contrato: 028 del 27 de diciembre de 2010. Objeto del Contrato: La elaboración de los diseños de detalle y la construcción de obras de infraestructura vial etapa 1 ordenada mediante Acuerdo 028 -2008 Valor total: $33.524.839.174. Nombre de la entidad responsable: FONVISOCIAL. Nombre del Contratista: Consorcio Vías del futuro, José Vecino Villareal. Ubicación de la obra: Avenida 450 años, Municipio de Valledupar - Departamento del Cesar. Solo se ejecutó el 52% de las obras de pavimentación. Falta de recursos del Proyecto de Valorización. Obras entregadas al SIVA, como aporte del Municipio de Valledupar.

10. ACUEDUCTO VEREDA CAMPERUCHO, CORREGIMIENTO DE CARACOLI






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Número del Contrato: 0251 del 30 de diciembre de 2010. Objeto del Contrato: Construcción del acueducto de la Vereda Camperucho del Corregimiento de Caracolí del Municipio de Valledupar. Valor: $538.681.906. Nombre de la entidad responsable: EMDUPAR SA ESP. Nombre del Contratista: Juan José Pertuz Cerchar. Ubicación de la obra: Vereda Camperucho del Corregimiento de Caracolí, Municipio de Valledupar – Departamento del Cesar. Las obras se encuentran inconclusas, ya que la infraestructura construida, en su condición actual no puede prestar el servicio para el cual fue diseñada. Desde la Bocatoma y desarenador a la Vereda de Camperucho, existe una distancia de 13.348 metros lineales, y solo se contemplo en el contrato, 11.000 metros, por lo cual hubo un faltante de 2.348 metros para que el acueducto funcionara debidamente.

CONSTRUCCIÓN DE MATADEROS EN LOS CORREGIMIENTOS 11. MATADERO EN EL CORREGIMIENTO DE GUACOCHE Número del Contrato: 325 de 2011 Objeto del Contrato: Construcción de una planta de beneficio animal para ganado vacuno en el corregimiento de Guacoche del Municipio de Valledupar Valor: $328.000.000 Nombre de la entidad responsable: Municipio de Valledupar Nombre del Contratista: WINKA LTDA Ubicación de la obra: Corregimiento Guacoche, Municipio de Valledupar – Departamento del Cesar. La administración Municipal en la vigencia 2011, de manera improvisada procedió a efectuar un proceso contractual para la construcción del matadero que beneficiaría a los habitantes de los corregimientos de Guacoche y Guacochito, sin que previamente se hubiese i ocupado de establecer puntualmente el lote de terreno donde se ejecutarían las obras requisito indispensable para la elaboración y formulación de todo proyecto de infraestructura, más aun tratándose de la construcción de un matadero, cuya ubicación debía cumplir con unas características técnicas y ambientales especificas; con lo cual se aboco a la administración a contratar obras que no podían ser construidas, y por ende no se ha satisfecho la necesidad que dio origen a este contratación. Según comprobante de egreso No 6470 del 27 de Diciembre de 2011, fueron entregados al contratista WINKA LTDA, en calidad de anticipo $ 152.875.630; los cuales dada su procedencia en le ejecución del contrato, debieron ser devueltos a las arcas del Municipio, sin que a la fecha esto haya ocurrido. No se han efectuado requerimientos eficaces en la devolución de los recursos entregados en calidad de anticipo al contratista por parte de la Secretaria De Hacienda Municipal, ya que no existen documentos exigibles de cobro para que se inicien por esta sectorial la exigencia de la devolución de estos dineros al contratista.






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12. MATADERO EN EL CORREGIMIENTO DE LOS VENADOS Número del Contrato: 276 de 2010 Objeto del Contrato: Construcción de un matadero en el corregimiento de los Venados, Municipio de Valledupar. Valor: $331.531.704 Nombre de la entidad responsable: Municipio de Valledupar Nombre del Contratista: Consorcio Construir – Carlos Martínez Ubicación de la obra: Corregimiento de Los Venados, Municipio de Valledupar – Departamento del Cesar. Registro Fotográfico:

13. MATADERO EN EL CORREGIMIENTO DE PATILLAL Número del Contrato: 652 de 2009 Objeto del Contrato: Ampliación, adecuación y remodelación del matadero del Corregimiento de Patillal en el Municipio de Valledupar. Valor: $275.759.586 Nombre de la entidad responsable: Municipio de Valledupar Nombre del Contratista: Consorcio Matadero 2010, José Alberto Herazo Ubicación de la obra: Corregimiento de Patillal, Municipio de Valledupar – Departamento del Cesar. Registro Fotográfico:

14. MATADEROS EN LOS CORREGIMIENTOS DE BADILLO Y MARIANGOLA Número del Contrato: 117 de 2007 Objeto del Contrato: Construcción de un matadero en el corregimiento de Badillo y remodelación y adecuación del matadero del corregimiento de Mariangola, en el Municipio de Valledupar. Valor: $360.440.598 Nombre de la entidad responsable: Municipio de Valledupar Nombre del Contratista: Consorcio BAMA Ubicación de la obra: Corregimiento de Badillo y Mariangola, Municipio de Valledupar – Departamento del Cesar. Registro Fotográfico:






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15. MATADEROS EN LOS CORREGIMIENTOS DE GUATAPURI Y CHEMESQUEMENA Número del Contrato: 214 de 2006 Objeto del Contrato: Construcción de un matadero para los corregimientos de Guatapuri y Chemesquemena del Municipio de Valledupar. Valor: $180.330.076 Nombre de la entidad responsable: Municipio de Valledupar Nombre del Contratista: Consorcio Alianza Ubicación de la obra: Corregimiento de Chemesquemena, Municipio de Valledupar – Departamento del Cesar. Registro Fotográfico:

16. GRADERIA Y CUBIERTA CANCHA DE FUTBOL BARRIO 12 DE OCTUBRE Número del Contrato: Contrato de obras 724 del 26 de diciembre de 2011. Objeto del Contrato: Construcción de gradería y cubierta en la cancha de futbol principal en la plaza del barrio 12 de octubre de la ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar. Valor: $153.733.866. Nombre de la entidad responsable: Municipio de Valledupar. Nombre del Contratista: Consorcio FTM, Lenis Fuentes Gutiérrez. Ubicación de la obra: Calle 28 entre carreras 14 y 15, Cancha Barrio 12 de octubre, Valledupar – Cesar. Las obras fueron reiniciadas el día (12) Doce de Marzo de 2015 En visita realizada el 8 de abril de 2015 a la cancha del Barrio 12 de octubre se observa la terminación de la gradería. En la actualidad se ejecuta el Contrato de Obras No 705 de 2015, cuyo objeto es la “Construcción y terminación de las graderías de la cancha del Barrio 12 de Octubre del Municipio de Valledupar Departamento del Cesar. Se dio inicio el 10 de Noviembre de 2015, con un plazo de ejecución de 2 meses.






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17. CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS – CORREGIMIENTOS DE LOS VENADOS, EL PERRO, GUAYMARAL, RIO SECO, LA MINA Y LA MESA Número del Contrato: 643 de 2011 Objeto del Contrato: Construcción unidades sanitarias en zona rural del Municipio de Valledupar - Departamento del Cesar. Valor: $575.389.847. Nombre de la entidad responsable: Municipio de Valledupar Nombre del Contratista: Consorcio DIEMMA – Omar Adolfo Suarez García. Ubicación de la obra: Corregimientos de Los Venados (Vereda Sabanitas), El Perro, Guaymaral, Rio Seco, La Mina y La mesa; Valledupar - Cesar Registro Fotográfico:

En la visita se observó, que estas unidades sanitarias no están prestando el servicio para el cual fueron construidas, ya que en la mayoría de los casos los tanques elevados no fueron conectados a una red de abastecimiento de agua. Las pozas sépticas fueron mal diseñadas y construidas. El 29 de octubre de 2014, mediante Resolución 002518, la administración municipal declaro el incumplimiento del contrato ya que según los informes de supervisión e interventoría a la fecha de vencimiento del plazo pactado, se encontraba en un porcentaje de ejecución del 58.50% de las obras programadas. RECURSOS COMPROMETIDOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN OBRAS INCONCLUSAS: $ 42.585.656.844

1.2. CONTROL FISCAL MACRO

La Contraloría Municipal de Valledupar durante la vigencia 2015, presentó ante el Honorable Concejo Municipal, órganos de Control, entidades Públicas competentes y a la Ciudadanía en General los siguientes informes:






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Informe Financiero del Municipio de Valledupar.

Informe del Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Municipio de Valledupar.

Informes Deuda Publica 2015; se presentaron los cuatro (4) trimestres

Informe Consolidado de la deuda pública 2015

Información sobre las Auditorias del Balance realizada a los sujetos de control Vigencia2014, presentada a la Contraloría General de la Republica.

Rendición de la Cuenta Anual consolidad 2014 a la Auditoria General de la Republica.

Rendición de los Seis (6) bimestres de la información control de la Contratación, CCC y control de Fiducias, a la Auditoria General de la Republica Vigencia 2015.

2. PROCESO CONTROL INTERNO

En el proceso de Control Interno de la Contraloría Municipal de Valledupar dando cumplimiento a sus obligaciones legales realizó las siguientes actividades durante la vigencia 2015: 2.1. Informe ejecutivo anual de control interno vigencia 2015. 2.2- Informe evaluación de control interno contable vigencia 2015.

2.3. Informe pormenorizado del estado sistema de control interno.

2.4. Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Auditoría General de la Republica.

2.5. Programó y Desarrollo la Auditoria de control interno a los procesos misionales de la Contraloría Municipal de Valledupar

2.6. Seguimiento al Plan Estratégico 2012-2015 y evaluación a los planes de acción por proceso de la Contraloría Municipal de Valledupar

2.7. Elaboración y Presentación de Informe sobre derechos de autor software.

2.8. Elaboración y presentación de informes periódicos de la estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, seguimiento cuatrimestral de las acciones y su publicación en la página web de la entidad.

2.9. Evaluación del sistema de gestión de calidad

2.10. Apoyo y atención al proceso de certificación y a las auditorias de calidad realizadas por el ente certificador – ICONTEC. La Contraloría Municipal aprobó la continuación de la certificación ISO 9001:2008 – GP1000:2009

2.11. Programar y desarrollar el programa de auditorías internas.

2.12. Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, la Contraloría Municipal de Valledupar realizó la auditorias de control Interno a las oficinas de Responsabilidad Fiscal, Asesora, Administrativa y Financiera, Participación Ciudadana y Control Fiscal, se instaló un buzón en las diferentes entidades donde practicaron las auditorías según PGA 2015: a efectos de que la misma entidad o la ciudadanía denunciaran presuntas irregularidades en las que pudo incurrir la entidad a través de su grupo auditor y se colocó otro buzón en la salida de la oficina de Administrativa y Financiera para que los contratistas puedan colocar sus respectivas denuncias por cualquier situación anómala en el trámite de su cuenta; se realizaron los respectivos traslados a las entidades competente.






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3. PROCESO DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA

En cumplimiento y desarrollo del Plan Estratégico para el cuatrienio 2012-2015 diseñado por la Contraloría Municipal de Valledupar, durante la vigencia 2015, en materia de Participación Ciudadana se adelantaron las actuaciones que se enumeran a continuación:

I. JORNADAS DE CAPACITACIÓN.

En desarrollo del Plan Estratégico 2012-2015, durante de la Contraloría Municipal de Valledupar desarrolló Jornadas de Capacitación dirigidas a estudiantes de las Instituciones Educativas públicas y privadas, universidades, juntas administradoras locales, juntas de acción comunal, veedores ciudadanos, servidores públicos de las entidades sujetos de control, organizaciones civiles; trabajadores de Concesión Alumbrado Público, Electricaribe e Interaseo S.A. E.S.P., y comunidad en general.

3.1. CAPACITACIONES A ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR:

3.1.1. Instituciones Educativas Públicas: 27 3.1.2. No de estudiantes capacitados instituciones educativas públicas, privadas y universidades públicas y privadas: (713).

ESTUDIANTES CAPACITADOS EN I.E. PÚBLICAS Y COLEGIOS PRIVADOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS 27

TOTAL NÚMERO DE ESTUDIANTES CAPACITADOS 713

Dentro de la vigencia 2015, la Contraloría Municipal de Valledupar capacito a más de Setecientos Trece (713) estudiantes, de Veintisiete (27) Instituciones Educativas Públicas y privadas del Municipio de Valledupar y Universidades de la región, en temas concernientes a ética, valores y moralidad dirigida a los contralores escolares y grupo de apoyo, problemática ambiental en el municipio de Valledupar y moralidad administrativa, principios éticos, valores y transparencia y Jornada de sensibilización, capacitación, e integración de los contralores escolares

3.2. Jornadas de capacitación y sensibilización vigencia 2015, fueron desarrolladas por la Contraloría Municipal de Valledupar en cumplimiento de los objetivos institucionales; la organización de un total de Veinticuatro (24) capacitaciones dirigidas a estudiantes de las instituciones educativas del Municipio de Valledupar y corregimientos, estudiantes de Universidades Publicas y Privadas contralores escolares, servidores públicos y personas de organizaciones sociales y civiles, según cuadro adjunto.

ESTUDIANTES CAPACITADOS EN I.E. PÚBLICAS, PRIVADOS Y UNIVERSIDADES

No DE EVENTOS Y/O CAPACITACIONES 24

TOTAL NÚMERO DE ESTUDIANTES CAPACITADOS 713

3.3. CAPACITACIONES A SERVIDORES PÚBLICOS Y PERSONAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES:

En cumplimiento con este punto, la Contraloría Municipal de Valledupar oriento las capacitaciones en los siguientes temas:

Control social y control fiscal participativo.






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Contratación administrativa y control de obras civiles.

Ética pública y moralidad administrativa.

Problemática ambiental.

Control social a la gestión pública.

Fortalecimiento de las organizaciones comunales en el municipio de Valledupar.

La problemática ambiental en el municipio de Valledupar

Moralidad administrativa, principios éticos, valores y transparencia.

Ley 1551 de 2012 “fortalecimiento de las organizaciones comunales.

Jornada de sensibilización sobre transparencia, valores y principios en el manejo de lo público.

Estas capacitaciones fueron organizadas en Catorce (14) eventos, donde asistieron más de Cuatrocientos Setenta y Seis (476) miembros de Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras locales, Veedurías Ciudadanas, Servidores Públicos y demás miembros de la sociedad civil, es importante destacar en este punto, que se logro la constitución por primera vez de una veeduría ciudadana, para vigilar la calidad y ejecución de las obras dentro del Contrato de Obra No 435 de 2015 de objeto contractual “construcción y mejoramiento y adecuación de parques en el perímetro urbano y rural del municipio de Valledupar”.

SERVIDORES PÙBLICOS Y POBLACIÒN CIVIL CAPACITADA

TOTAL NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS POBLACIÓN Y ORGANIZACIONES CIVILES CAPACITADAS. 476

En total la Contraloría Municipal de Valledupar, dando cumplimiento a los objetivos institucionales trazados, en lo corrido de la vigencia 2015, capacitó a más de 1.189 personas, cumpliendo con esto los objetivos de capacitación para la presente vigencia y superando los indicadores de la anterior vigencia 2014.

II. ACTIVIDADES DE DELIBERACIÓN REALIZADAS. (Foros, audiencias, reuniones, conversatorios etc.)

Dentro de la vigencia 2015, se coordinaron las siguientes actividades de deliberación:

Audiencia Pública, rendición de cuentas del período de gestión de la Contralora

Municipal de Valledupar, Dra. Mercedes Elena Vásquez Ramírez, vigencia 2014,

realizada el día miércoles 10 de Junio de 2015.

Seguimiento al objeto constitucional “Gran Cruzada por la Recuperación de la Ética

Pública y La Moralidad Administrativa”, en cumplimiento a este objetivo institucional

y al seguimiento permanente del ente de control a los compromisos adquiridos por

los sujetos vigilados, se organizaron capacitaciones para funcionarios de la Alcaldía

de Valledupar, Secretaria de Hacienda Municipal, Empresa de Servicios Públicos de

Valledupar EMDUPAR S.A E.SP., Instituto de Recreación y Deportes de Valledupar

INDUPAL, Secretaria de Tránsito Municipal, Mercabastos y Concejo Municipal de

Valledupar.

Apertura y acompañamiento a las Elecciones de Contralores Escolares y sus grupos

de apoyo, en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Valledupar.

Organización acto de posesión de los Contralores Escolares y Personeros

estudiantiles del Municipio de Valledupar, vigencia 2015.






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Capacitación y asignación de tareas a los Contralores Escolares del Municipio para

adquirir las herramientas necesarias y ejerzan un verdadero y eficaz control social.

Jornada de capacitación sobre transparencia, valores, principios éticos, moralidad

administrativa, ética pública y control social – problemática ambiental en el Municipio

y seguimiento de tareas asignadas a los Contralores escolares de las instituciones

Educativas del Municipio de Valledupar.

Impulso mediante citación a reunión del Comité que promueve, fomenta y propende

por la defensa de los recursos naturales y del medio ambiente en el Municipio de

Valledupar, en aras de establecer eventos en pro de la defensa del medio ambiente

en el Municipio de Valledupar, lográndose la realización de la Jornada de

Arborización y el conversatorio sobre la problemática ambiental del Municipio de

Valledupar y el Departamento de la Guajira.

Se realizó reunión de seguimiento a los compromisos del Comité que promueve,

fomenta y propende por la defensa de los recursos naturales y del medio ambiente

en el Municipio de Valledupar.

Conversatorio sobre “problemática ambiental en el municipio de Valledupar”, en

cumplimiento de la alianza estratégica interinstitucional entre la contraloría

Departamental de la Guajira y la Contraloría Municipal de Valledupar, dirigida a los

rectores de las instituciones educativas, fundaciones del medio ambiente, directores

y gerentes municipales, departamentales de empresa privadas y a la comunidad en

general.

Creación del “Comité de Seguimiento al Ejercicio del Control Fiscal”, integrado por

los Organismos de Control, Contraloría Municipal de Valledupar, Procurador

Regional del Cesar, Procurador Provincial del Cesar, Gerente Departamental del

Cesar de la C.G.R., Director Seccional de Fiscal Seccional Cesar, Contralor

Departamental del Cesar, que propende por la realización periódica de mesas de

trabajo que permitan el ejercicio de intercambio de información, y seguimiento a los

traslados con incidencia fiscal, penal y disciplinaria, efectuados por el ente de Control

Municipal a los distintos organismos de control, permitiendo que cada Institución

evalúe su gestión de cara a las investigaciones que haya generado el ejercicio del

control fiscal, mediante su objetivo institucional denominado “Gestión de control fiscal

público y transparente”.

Creación y seguimiento del Comité de Control Interno Interinstitucional, a través del

cual se cumple el objetivo institucional referente al Ejercicio del Objetivo Institucional

denominado el “Ejercicio del Control Fiscal para el mejoramiento de las entidades

vigiladas”.

ACTIVIDADES DE DELIBERACIÓN REALIZADAS

TOTAL NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS 18

TOTAL NÚMERO DE ASISTENTES 511

III. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN.

3.1 RUEDAS DE PRENSA.






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Se efectuaron Seis (6) ruedas de prensa, para dar a conocer a la comunidad del Municipio de Valledupar, los resultados de las Auditorías Gubernamentales con Enfoque Integral – Modalidad Especial, rendición de cuentas y actividades de control social practicadas por el ente Fiscal:

3.2 BOLETINES DE PRENSA.

Durante la vigencia 2015 se emitieron Dieciocho (18) boletines de prensa, informando a la comunidad las actividades realizadas por la Contraloría Municipal de Valledupar, enumerados de la siguiente manera:

1. Contraloría Municipal de Valledupar rendirá cuentas

2. Más de 62 mil millones de pesos ayudó a recuperar la Contraloría Municipal-

Rendición de cuenta 2015.

3. Todo listo para la elección de contralores escolares en las instituciones públicas de

Valledupar.

4. Contraloría instala auditoria a la concesión de alumbrado público

5. Mañana jueves elección de contralores escolares de Valledupar

6. Acto de posesión será el 18 de marzo: Elegidos Contralores Escolares

7. Contraloría Municipal instaló auditoria en el mercado público de Valledupar

8. Contraloría Municipal avanza en la creación de la veeduría ciudadana que hará

control social a contrato de parques

9. Contraloría Municipal inicia conformación de veeduría ciudadana a la ejecución de

parques en el municipio

10. Contraloría Municipal continua campaña de ética y medio ambiente

11. Contraloría Municipal capacita a funcionarios de Emdupar sobre ética pública y

moralidad administrativa

12. Contraloría Municipal efectuará seguimiento a ejecución de contratos de obras de

la alcaldía de Valledupar.

13. Contraloría Municipal y Contraloría General de La Guajira realizan conversatorio

sobre efectos del cambio climático: Mañana miércoles 4 de noviembre

14. Contraloría Municipal de Valledupar celebra sus 52 años de creación.

15. Próximo 4 de noviembre: Contraloría de Valledupar realizará conversatorio sobre

efectos del cambio climático.

16. Contraloría de Valledupar revisó trabajo auditor de los contralores escolares en

instituciones educativas.

17. Contraloría Municipal lideró siembra de árboles y jornada de sensibilización

ambiental.

18. Contraloría Municipal detectó irregularidades en recaudo y manejo de la tasa de

uso en la terminal de transporte.

19. Boletín sobre la confirmación de certificación en gestión de Calidad Vigencia 2015,

a la Contraloría Municipal de Valledupar por parte del ICONTEC.

20. Boletín de prensa de la entrega material del inmueble Parqueadero Calle Grande

21. Boletín de prensa sobre rendición de cuentas vigencia 2015.

3.3 PROGRAMA DE RADIO INSTITUCIONAL.






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Dentro de la presente vigencia, la Contraloría Municipal de Valledupar, en la programación de la emisora local Radio Guatapurí, realizó la contratación de espacios informativos con una periodicidad de dos veces por semana de un minuto de duración; en total se emitieron 24 espacios informativos durante 3 meses, para informar a la comunidad de todas las acciones lideradas y gestionadas por el organismo de control

3.4 ESPACIO TELEVISIVO.

Durante la vigencia 2015, la Contraloría Municipal de Valledupar contrató por Tres (3) meses, un espacio televisivo en el canal 12 de esta ciudad, donde se trasmitieron Seis (6) microinformativos institucionales para la divulgación de la gestión y las acciones misionales de la Contraloría Municipal.

CONSOLIDADO ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

RUEDAS DE PRENSA 06

BOLETINES DE PRENSA 21

PROGRAMA DE RADIO INSTITUCIONAL 24

PROGRAMA TELEVISIVO INSTITUCIONAL 06

TOTAL CONSOLIDADO ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN 57

IV. ATENCIÒN CIUDADANA.

Se desarrolló por parte de esta dependencia, la labor de atención a los ciudadanos para efectos de interponer personalmente sus denuncias, recepcionar la ampliación de las mismas y brindar asesoría y orientación a los ciudadanos y/o miembros de organizaciones civiles para el ejercicio del control fiscal y social, entre ellos a los veedores ciudadanos; miembros de juntas administradoras locales: juntas de acción comunal; organizaciones civiles y comunidad en general.

V. CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATEGICAS.

Durante la vigencia 2015 se suscribió la Alianza Estratégica No 001, suscrita entre la Contraloría Municipal de Valledupar y el Fondo de Bienestar Social y Escuela de Altos Estudios de la Contraloría Municipal de Valledupar, de fecha 6 de Abril de 2015, Convenio Interadministrativo de Cooperación No 002, de fecha 1 de Junio de 2015, entre este ente de Control Municipal y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP Barranquilla) y la Alianza Estratégica Interinstitucional para la defensa del medio ambiente, de fecha 19 de Agosto de 2015, entre la Contraloría Municipal de Valledupar y La Contraloría General del Departamento de la Guajira, a su vez se dio continuidad a la ejecución de los convenios interinstitucional con la Universidad de Santander UDES, Convenio Interadministrativo de Cooperación para el fortalecimiento de la Participación Ciudadana de fecha 7 de Septiembre de 2012- 2015, suscrito entre el organismo de control con el Municipio de Valledupar, donde se suscribieron 28 alianzas estratégicas con las instituciones escolares oficiales del Municipio.

ACUERDO MUNICIPAL.

019 del 26 de Septiembre de 2012 (creación de las Contralorías Escolares Municipales). CREACION DE COMITES.






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Creación del comité para la defensa de los recursos naturales en el Municipio de Valledupar. Creación del Comité Interinstitucional de Control Interno del Municipio de Valledupar Creación del comité de seguimiento al Control Fiscal.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO.

En virtud del Plan Estratégico Vigencia 2012 – 2015, la Contraloría Municipal de Valledupar, cumplió al 100 % con las acciones y metas establecidas dentro del cuatrienio.

4. PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

En la presente vigencia, la Contraloría Municipal de Valledupar, sustancia y tramita Noventa y ocho (98) Procesos de Responsabilidad Fiscal, de los cuales cinco (5) se siguen bajo el procedimiento verbal y cinco (05) Indagaciones Preliminares.

Es de anotar, que en la vigencia 2015, el ente de control municipal, aperturó Veinte (20) Procesos de Responsabilidad fiscal, en este punto dentro de esta vigencia, la Contraloría Municipal de Valledupar dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011 o llamado Estatuto Anticorrupción, aperturó Dos (02) Procesos de Responsabilidad Fiscal bajo el procedimiento verbal, donde se han realizado Doce (12) audiencias dentro del trámite procesal de los mismos.

CUADRO RESUMEN P.R.F VIGENCIA 2015

Nº DE PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL A LA FECHA 98

Nº DE PROCESOS APERTURADOS 2015 20

Nº DE PROCESOS APERTURADO “PROCEDIMIENTO VERBAL” 5

Nº DE PROCESOS APERTURADOS 2015 “PROCEDIMIENTO ORDINARIO” 18

Nº DE PROCESOS APERTURADOS 2015 “PROCEDIMIENTO VERBAL” 2

Nº AUDIENCIAS VERBALES 12

5. PROCESO JURÍDICO Y CONTRACTUAL.

5.1. CONTRATACION VIGENCIA 2015.

Durante la vigencia 2015, la Contraloría Municipal de Valledupar celebró Cuarenta y Nueve (49) contratos, un Convenio Interadministrativo y una Alianza Estratégica, discriminados así:

CLASE DE CONTRATO CANTIDAD VALOR

Prestación de Servicio profesionales y de apoyo a la gestión. 36 $284.103.463

Servicios Publicidad Institucional en medios de Comunicación: televisivos y radiales

3 $9.000.000

Suministros 2 $10.784.040

Compraventa 5 15.278.324

Seguros 1 $ 5.577.552

Mantenimiento 2 $5.880.000






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TOTAL 49 $330.823.379

Contrato Inter Administrativo con Servicios Postales Nacionales. 1 $1.200.000

Durante la vigencia en mención no se celebraron procesos de selección bajo la modalidad de licitación pública, selección abreviada ni de urgencia manifiesta.

5.2. PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO - VIGENCIA 2015.

Durante la vigencia 2015, la Contraloría Municipal de Valledupar, a través de la Oficina Asesora Jurídica, aperturó dos (2) Procesos Administrativos Sancionatorios correspondientes a los Radicados 001 – 2015 y 002 - 2015, motivado por el incumplimiento del Plan de Mejoramiento de los sujetos vigilados (EMDUPAR S.A. E.S.P. y Municipio de Valledupar) y sumado a estos se encuentran activos 7 procesos que vienen en curso de vigencias anteriores así: 5 de 2013 y 2 de 2014.

Procesos aperturados

2015

Procesos en trámite de anteriores

vigencias

Procesos fallados

Sentido decisión

Archivo Multa Sin decisión

2 7 5 0 5 4

En el 2015, se fallaron un total de 5 Procesos Administrativos Sancionatorios todos con resoluciones que imponen multa, por un valor de, Diez Millones Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Setecientos Ocho Pesos ($10.433.708)

5.3. PROCESOS DE JURIDICCION COACTIVA 2015.

Durante la vigencia 2015, la Contraloría Municipal de Valledupar, tramito y remitió Diez (10) Procesos de Jurisdicción Coactiva, los cuales fueron avocados en su totalidad, agotándose todas las etapas establecidas en la Ley 42 de 1993 y Estatuto Tributario, dentro de la gestión 2015 realizada por la Contraloría Municipal de Valledupar, fueron embargadas Seis (6) cuentas bancarias a los ejecutados y fueron libradas dos (2) medidas de embargo sobre bienes muebles de propiedad de los ejecutados, tales procesos coactivos provienen de las sanciones impuestas dentro de procesos administrativos sancionatorios, discriminados así:

No. procesos Cuantía en cobro Cuantía

Recuperada

Medidas cautelares decretadas 2015.

Embargo Cuentas bancarias

Embargo Inmuebles

10 $32.219.292 $3.103.139 06 02

6. PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y DE TALENTO HUMANO

6.1 TALENTO HUMANO:

En esta vigencia se han realizado las siguientes actividades:

1. Se mantienen actualizadas las hojas de vida de los funcionarios activos en este Ente de Control.






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2. Se tiene perfectamente validadas las hojas de vida en el SIGEP, de cada uno de los funcionarios de la entidad.

3. En el mes de mayo de 2015, la Comisión Nacional del Servicio civil conformó y adoptó la lista de elegibles de los empleos ofertados en la convocatoria 310 de 2013, cuatro (4) servidores públicos fueron nombrados en periodo de prueba por 6 meses.

4. Se han realizado las evaluaciones de desempeño y los compromisos comportamentales a los funcionarios de Carrera Administrativa.

5. Se ha cumplido con el Plan de Capacitación anual vigencia 2015, dirigido a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Valledupar.

6. Se suscribió contrato con la empresa unitaria, representada legalmente por la Dra. Carmen Rosalba Herazo para la realización de actividades en Salud Ocupacional, manejo del estrés, terapia anti estrés, brigada de primeros auxilios, brigadas de extinción de incendios y brigada de evacuación.

7. Se suscribió contrato con el Dr. Wilman Martínez, de objeto contractual “capacitación y consolidación de los procesos de gestión de talento humano y desarrollo personal de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Valledupar”, contratada para desarrollar programas de Bienestar y desarrollo del personal, durante toda la vigencia se realizaron talleres, encuentros y asesoría personalizada a cada funcionario del ente de Control Municipal.

8. Se suscribió contrato para realizar exámenes médicos ocupacionales periódicos y de ingreso y de retiro a los funcionarios de la contraloría Municipal de Valledupar.

9. Se le dio cumplimiento a la Resolución de la Escala de Viáticos y se liquidaron y se pagaron las reliquidaciones a los funcionarios, lo mismo que se presentaron y pagaron las planillas de ajuste de la seguridad social y parafiscales.

10. Se presentaron y pagaron oportunamente la Retención en la fuente y Reteiva a la DIAN. 11. Se suscribieron contratos para la adquisición de materiales y suministros tanto de útiles

de oficina como de cafetería. 12. Se suscribió y se ejecutó un contrato para el mantenimiento de los aires

acondicionados de la entidad. 13. Se suscribió y ejecutó un contrato con la empresa Integrasoft S.A.S. para soporte

técnico, mantenimiento y actualización de SIIGO OFICIAL y la capacitación a los funcionarios encargados de la Oficina Administrativa y Financiera.

14. Se celebró contrato de prestación de servicios profesionales de un contador para apoyo de las actividades financieras.

6.2 FINANCIERA: En estricto cumplimiento de las normas que en materia contable, presupuestal y contractual. Se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Se han cubierto todos los compromisos laborales, contractuales y pagos de servicios públicos por el sistema de pago electrónico, logrando cumplimiento y seguridad en las transacciones.

2. Se perfeccionaron y pagaron oportunamente nómina, seguridad social, los reajustes por aumento de salarios, vacaciones, primas y las prestaciones sociales definitivas a los servidores retirados de la entidad.

3. Se renovaron las pólizas de seguros oportunamente. 4. Se rindieron en las fechas estipuladas los informes contables y presupuestales al

municipio de Valledupar.






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EJECUCIÓNES PRESUPUESTALES. 6.3 INGRESOS: El presupuesto aprobado para la presente vigencia es $1,475,217.946 a la fecha la Contraloría Municipal de Valledupar ha recibido el 93.3% de las transferencias aprobadas para la vigencia 2015 por un valor de $1.375.808.064, detalladas de la siguiente manera:

MES RECIBIDO APROBADO

Presupuesto aprobado 2015 1.472.558.257

Adición presup. Octubre 2015 2.659.689

Total presupuesto 2015 1.475.217.946

PAC recibidos en la vigencia

Mes enero de 2015 122.700.000

Mes febrero de 2015 315.400.000

Mes marzo de 2015 315.400.000

Mes abril de 2015 172.700.000

Mes mayo de 2015 150.000.000

Mes junio de 2015 150.000.000

Mes julio de 2015 24.012.110

Mes de Noviembre de 2015 125.595.954

Total $1.375.808.064

Pendiente de recibir $99.409.882

6.4 EGRESOS: El presupuesto de la vigencia actual, a la fecha se ha ejecutado en un 89.3%, encontrándose al día los conceptos de servicios públicos, Seguridad Social y Parafiscales, adquisición de Pólizas oportunas, a su vez se han hecho dos desembolsos de Caja Menor. La Ejecución Presupuestal de Gastos a la fecha se presenta de la siguiente manera:

CÓDIGO RUBRO PPTO. DEFINITIVO

EJECUTADO (Noviembre30)

2015 2015

030511 Gastos Personales 779.095.869 662.637.150

03051101 Sueldo Personal de nomina 393.393.000 360.290.450

03051104 Gastos de representación 45.689.000 41.857.121

03051105 Prima Técnica 102.150.000 93.483.550

03051106 Prima de Vacaciones 25.675.851 20.334.891

03051107 Prima de Navidad 56.550.000 56.451.877

03051108 Prima de Antigüedad 65.435.000 59.648.722

03051109 vacaciones 35.514.605 28.981.858

03051110 Subsidio de transporte 3.500.000 3.167.172

03051111 Prima de Servicio 46.430.000 46.426.533

03051116 Auxilio de alimentación 2.378.413 2.131.183






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CÓDIGO RUBRO PPTO. DEFINITIVO

EJECUTADO (Noviembre30)

2015 2015

03051117 Prima de recreación 2.380.000 1.975.385

030512 Otros Gastos Personal 250.711.350 248.123.808

03051203 Honorarios Profesionales 237.941.346 237.936.012

03051204 Servicios Generales 12.770.004 12.765.196

030514 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 300.543.432 214.288.542

03051401 Cesantías 60.900.000 20.719.559

03051402 Intereses sobre Cesantías 5.070.000 169.388

03051405 Capacitación Bienestar y Estimulo 47.853.743 47.813.179

03051406 Dotac. y Suminist a trabajadores 3.700.000 3.700.000

03051407 Aporte Caja Compensac. Familiar 24.200.000 20.100.380

03051408 Aportes al I.C.B.F. 18.150.000 15.059.410

03051409 Aportes a la seguridad Social 128.559.689 106.923.716

03051410 Aportes al Sena 3.030.000 2.509.285

03051411 Aportes ley 21/82 (Esap e Instp) 9.080.000 7.533.955

030515 Gastos Generales 38.748.844 36.334.490

03051501 Compra de equipo 1.880.000 1.879.200

03051502 Materiales y Suministro 14.810.000 14.800.174

03051503 Mantenimiento 14.058.844 13.734.616

03051505 Combustible y Lubricantes 8.000.000 7.850.500

030516 Otros Gastos 106.718.451 94.915.496

03051601 Servicios Públicos 12.000.000 10.359.005

03051603 Viáticos y gastos de viaje 74.378.451 68.357.854

03051604 Publicidad y Propaganda 5.250.000 5.250.000

03051605 Impresos y Publicaciones 3.000.000 3 .000.000

03051607 Servicios Comunicaciones y Transporte 1.200.000 1.200.000

03051608 Seguros 6.680.000 6.673.252

03051610 Otros gastos generales 3.600.000 3.075.385

TOTALES 1.475.517.946 1.363.364.848


Proyectó: Milthon Arias Manjarrés Of. Resp. Fiscal

Revisó: Milthon Arias Manjarrés Of. Resp. Fiscal



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