INFORME DE METAS E INDICADORES PLAN ...INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL Unidad de Información y...

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL Unidad de Información y Estadística

Informe de Metas e Indicadores

Primer Cuatrimestre, POA-2013

INFORME DE METAS E INDICADORES

PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM

AL 30 DE ABRIL 2013

PRIMER CUATRIMESTRE 2013

Guatemala, 13 de mayo del 2013


Informe de Metas e Indicadores Primer Cuatrimestre, POA-2013

Informe de Avance I Cuatrimestre POA 2013 Página 2

INTRODUCCIÓN

De conformidad con el Artículo 42 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de

Guatemala “Ley Orgánica del Presupuesto” y del Artículo 26 del Acuerdo Gubernativo No.

240-98 “Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto”, la Gerencia del Instituto de

Fomento Municipal –INFOM- presenta al Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN- a la

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- y a la

Contraloría General de Cuentas -CGC- el informe final del monitoreo y evaluación de avance

de metas e indicadores del PLAN OPERATIVO ANUAL, I Cuatrimestre 2013.

La elaboración del avance, monitoreo y evaluación, se estructuró con base en la información

física y financiera obtenida en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN); se realizó en

los formularios DTP 1 al DTP 6-A, con información del SICOIN y SIGES.

1. ANTECEDENTES:

El presupuesto de Ingresos y Egresos del INFOM, para el ejercicio fiscal 2013 fue

aprobado por medio de la RESOLUCIÓN 189-2012 de Junta Directiva, de fecha 23 de

agosto con presupuesto asignado inicial y vigente de Setecientos Veintidos

Millones, Quinientos Cuarenta y Uno Mil, Sesenta y Tres Quetzales (Q.

722,541,063.00), registrándose en el Primer Cuatrimestre ingresos por diferentes

rubros por un monto de Sesenta y cinco mil millones, novecientos setenta mil

ochocientos veinte quetzales con cincuenta y nueve centavos (Q. 65,970,820.59);

como se detalla en los siguientes cuadros:




Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento INFOM

Al 30 Abril 2013 (Monto en Quetzales)

F.F. Descripción Asignado Ingresos Vigente Percibido

Totales 722,541,063.00Q 722,541,063.00Q 65,970,820.59Q

11 Ingresos Corrientes 45,120,000.00Q 45,120,000.00Q 6,456,436.00Q

12

Disminución de Caja y

Bancos de Recusos del

Tesoro 20,926,100.00Q 20,926,100.00Q -Q

31 Ingresos Propios 124,402,537.00Q 124,402,537.00Q 53,316,158.83Q

32


Bancos de Ingresos

Propios 207,434,372.00Q 207,434,372.00Q -Q

43


Bancos de Colocaciones

Internas 9,909,828.00Q 9,909,828.00Q -Q

52 Prestamos Externos 246,032,226.00Q 246,032,226.00Q 6,198,225.76Q

61 Donaciónes Externas 68,716,000.00Q 68,716,000.00Q -Q Fuente: SICOIN




INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Presupuesto de Ingresos y Egresos Por Programa

Al 30 Abril del 2013 (Montos en Quetzales)

No. Unidad

EjecutoraDescripción

PRESUPUESTO

ASIGNADO

PRESUPUESTO

MODIFICADOPRESUPUESTO VIGENTE PAGADO

%

EJEC

TOTAL 722,541,063.00 0.00 722,541,063.00 78,944,608.06 10.93201 - UDAF - INFOM 293,050,396.00 -72,322,524.00 220,727,872.00 60,890,016.01 27.59

202 PRESTAMO BIRF 7169 0.00 4,650,211.00 4,650,211.00 197,187.65 4.24

203 FOMENTO DEL SECTOR

MUNICIPAL FSM I

37,454,278.00 1,008,422.00 38,462,700.00 110,638.94 0.29

206 COORDINACION DONACION

JAPONESA

211,281.00 2,837,287.00 3,048,568.00 369,860.20 12.13

207 COORDINACION PROYECTO

SAN BENITO

27,662,168.00 -3,823,372.00 23,838,796.00 171,615.94 0.72

209 PROGRAMA AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO RURAL

0.00 175,984.00 175,984.00 0.00 0.00

211 COORDINADORA PRESTAMO

BID 1469 OC-GU

116,998,394.00 -12,926,530.00 104,071,864.00 4,803,398.38 4.62

212 COORDINADORA PRÉSTAMO

JBIC GT-P5

29,853,865.00 3,448,766.00 33,302,631.00 2,844,321.92 8.54

213 PROYECTO UNION EUROPEA,

DESARROLLO RURAL Y LOCAL

0.00 26,572,894.00 26,572,894.00 2,921,592.89 10.99

214 DONACION FORT. SOCIEDAD

CIVIL EN GUATEMALA

500.00 0.00 500.00 0.00 0.00

301 FONDO NACIONAL UNEPAR 22,736,881.00 46,299,674.00 69,036,555.00 5,945,825.48 8.61

303 DONACION KFW IV 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

305 AGUA Y SANEAMIENTO PARA

SEGURIDAD ALIMENTARIA

0.00 4,079,188.00 4,079,188.00 0.00 0.00

306 AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO PARA EL

DESARROLLO HUMANO

194,566,000.00 0.00 194,566,000.00 690,150.65 0.35

311 PRESTAMO KFW I 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00

312 DONACION KFW II 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00

400 DONACION KFW III 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00

Al primer cuatrimestre del 2013, con un presupuesto vigente de Q. 722,541,063.00,

se ejecutó (pagó) Q. 78,944,608.06, que representa el 10.93% de dicho presupuesto.




2. ANÁLISIS DEL POA AL 30 DE ABRIL 2013 (I CUATRIMESTRE)

El análisis del Plan Operativo Anual 2013, I Cuatrimestre, se realiza sobre el DTP 1,

que incluye, los Programas: 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades; 12

Asistencia Técnica en Proyectos; 13 Asistencia Administrativa Municipal; 14

Asistencia para la Infraestructura de Agua y Saneamiento; 15 Asistencia para

Desarrollo de Infraestructura Vial; 16 Desarrollo Rural y Local. Además, se

actualizaron los datos de los formularios DTP 1 al DTP-6-A.

Es relevante mencionar que todo el quehacer de INFOM fue programado con base a

las políticas de gobierno vigentes en 2013, las cuales son:

1. Política de Gobierno Desarrollo Social y

2. Política de Gobierno de Desarrollo Municipal

Así como a las Políticas Institucionales:

1. Política de INFOM de Gestión Financiera

2. Política de INFOM de Agua y Saneamiento Básico y Desarrollo Urbano y

Rural

3. Política de INFOM de Fortalecimiento Municipal

4. Programa 96 de reconstrucción N7: Reconstrucción Terremoto suroccidente

del país. Fue creado por el Congreso de la República, según Decreto

No. 3-2012 de fecha nueve de noviembre del 2012, a través del cual se

aprobó el estado de calamidad en los 8 departamentos dañados por el

Terremoto de fecha 07/11/2012. A la Unidad de Desarrollo y Ejecución

de INFOM/UNEPAR se le asignó la ejecución de dicho programa con

un monto presupuestario de Q. 5.0 millones de quetzales.

A continuación se presenta el análisis de los avances de Metas e Indicadores del

POA 2013, I Cuatrimestre, con base en sus Objetivos Estratégicos, preceptuados en

su Ley Orgánica:




2.1 Objetivo Estratégico 1: Otorgar anualmente préstamos provenientes del patrimonio

propio del Instituto, de intermediación financiera o de otras fuentes para que las

municipalidades realicen, en el corto y mediano plazo, obras y presten servicios

públicos que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población.

En este objetivo estratégico, se enmarcan las actividades de asistencia crediticia,

realizadas por la Dirección Financiera de INFOM. El Programa de Fomento al Sector

Municipal -FSM I- que también ha pertenecido a este sector, se encuentra en proceso

de liquidación.

Asistencia Crediticia

(En quetzales)

DescricpciónUnidad de

Medida

Programación

Vigente

Programación

Ejecutada

%

Ejecución

Presupuestado Quetzales 137,603,269.00 39,486,520.80 28.70

Metas fiscas Número creditos 325 22 6.77

Fuente: SICOIN

Se observa que INFOM ejecutó financieramente por concepto de préstamos para

inversión concedidos el 28.70% de lo programado para un total de 325 créditos que

constituyen el 6.77 % de la meta.

Por otra parte es significativo mencionar que el Instituto de Fomento Municipal

también apoyó a las municipalidades en la ejecución de sus proyectos a través de la

gestión de préstamos por Intermediación financiera entre la Municipalidad solicitante y

entidades bancarias del país, sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de

Bancos. El INFOM actuó como agente de cobro y pago. Los ingresos percibidos

por INFOM en aporte constitucional e Iva-Paz, por comisiones de intermediaciones

financieras durante el primer cuatrimestre 2013, es de Q.1.6 millones de quetzales.




2.2 Objetivo Estratégico 2: Proporcionar asistencia técnica en la planificación,

ejecución, desarrollo y supervisión de obras de agua y saneamiento básico, análisis

de laboratorio, transporte y de desarrollo urbano y rural. Además de proporcionar, el

mantenimiento preventivo correctivo para el buen funcionamiento de los servicios

públicos municipales.

Dentro de este objetivo estratégico, se incluyeron los siguientes objetivos operativos,

los que se analizan individualmente:

2.2.1 Objetivo Operativo: Proporcionar asistencia técnica a las municipalidades

que lo soliciten en aspectos específicos de diseños, revisión de

planificaciones, muestreo y análisis de agua y en todo lo referente a operación

y mantenimiento de sus proyectos de agua.

Asistencia Técnica en Proyectos

Unidad Actividad Vigente Ejecutado % Ejecutado

Estudios Técnico y Edificación

y Urbanismo

Diseño y revisiones de

mercados, acueductos,

alcantarillados y sistemas de

drenajes y asesoría técnica 110 34 30.91

Estudios Técnico, Servicios de

Mantenimieto

Mantenimiento, limpieza de

pozos, aforos y asesorías 105 35 33.33

Laboratorio de Agua Pruebas de laboratorio de agua 2810 541 19.25

Fuente: SICOIN

En la matriz anterior, se observa que el cumplimiento de las metas físicas para la Unidad de

Estudios Técnicos, con un 30.91% de avance en lo referente a estudios técnicos y

edificación y urbanismo. El Laboratorio de Agua, alcanzó en el segundo cuatrimestre 2013

un 19.25% de su meta programada.

Los servicios prestados por el Laboratorio de Agua, durante el primer cuatrimestre 2013, se

presentan a continuación:

Laboratorio de Agua Enero – Abril 2013

Tipo de análisis POA 2013 EJECUTADO % DE AVANCE

Análisis Bacteriológico de Agua Potable 1100 242 22.0

Análisis Bacteriológico de Aguas Residuales 300 23 7.7

Análisis Físico Químico de Agua Potable 1100 247 22.5

Análisis Físico Químico de Aguas Residuales 300 29 9.7

TOTAL PRIMER CUATRIMESTRE 2013

FUENTE: Laboratorio de Agua




2.2.2 Objetivo Operativo: Coordinar, ejecutar y supervisar proyectos de agua y

saneamiento en municipios priorizados para mejorar la calidad de vida de los

habitantes.

Dentro de este objetivo, se encuentran todos los Programas que ejecutan

proyectos de Agua y Saneamiento, por lo que se procede a realizar un análisis

por Programa:

a) Programa de Fomento al Sector Municipal FSM I-203-

Es un Programa que apoya el Fomento del Sector Municipal y que está

financiado con fondos provenientes del Banco Interamericano de

Desarrollo -BID- y el Gobierno Central, a través del Contrato de

Préstamo INFOM-BID No.1217/OC-GU. En el 2013 tuvo un

presupuesto de Q. 38,462,700.00 y ejecutó Q. 110,638.94 que

representa el 0.29% de su presupuesto. Actualmente se encuentra en

proceso de liquidación el proyecto de la Planta de Tratamiento Los

Cebollales I, en Panajachel Sololá. La Coordinación Ejecutiva del

Programa informa que la Planta esta en funcionamiento y fue recibida

por las Autoridades Municipales.

PRESUPUESTO EJECUTADO PROGRAMA DE FOMENTO AL SECTOR MUNICIPAL –FSM I- -203-

(Monto en Quetzales)

Estructura

ProgramaticaDescripción

Presupuesto

Vigente

Presupuesto

Ejecutado

% de

Presupuesto

Ejecutado

11 00 000 001 000

Dirección y

Coordinación 1,008,422.00 110,638.94 10.97

11 00 000 001 000

Asistencia Crediticia

para Desarrollo Urbano

y Rural 37,454,278.00 - -

TOTAL 38,462,700.00 110,638.94 0.29 Fuente: SICOIN




b) Programa Coordinación Donación Japonesa -206-

El Programa “Desarrollo de Aguas Subterráneas en el Área Rural de la

República de Guatemala”, nace a raíz de la firma del convenio entre el

Honorable Gobierno del Japón y el Gobierno de Guatemala a través

del canje de notas firmado el 22 de noviembre del 2,004. Tiene por

objetivo resolver los problemas de agua en las comunidades rurales del

país mejorando su calidad de vida, contribuyendo a la disminución de

enfermedades de origen hídrico mediante la ejecución de proyectos de

agua potable a través de la perforación de pozos mecánicos.

PRESUPUESTO EJECUTADO COORDINACIÓN DONACIÓN JAPONESA -206-


Estructura

ProgramáticaDescripción

No. de

Proyectos

Presupuesto

Vigente Q.

Presupuesto

Ejecutado Q.

% de

Presupuesto

Ejecutado

14 00 000 001 000

Dirección y

Coordinación 107,281.00 - -

14 00 001 001 000

Dirección y

Coordinación 2,378,445.00 78,264.00 3.29

14 00 002 000 003

Perforación y

Equipamiento de

Pozos Mecánicos 3 562,842.00 291,596.20 51.81

3,048,568.00 369,860.20 12.13

Fuente: SICOIN

En la anterior matriz, se observa que del presupuesto programado de Q.3,048,568.00

se ejecutó el 12.13 % del mismo.




c) Programa Coordinación Proyecto San Benito Flores, KfW -207-

El objetivo de este programa ha sido el mejoramiento del Sistema de

Tratamiento Aguas Residuales y Saneamiento de Flores y San Benito,

Petén, es un proyecto que tiene problemas de fallas en el diseño, y ha

requerido trabajos de rehabilitación debido a que la planta de

tratamiento no está funcionando en su totalidad, a continuación se

detallan los resultados obtenidos durante el primer cuatrimestre 2013.

Proyecto San Benito Flores, KfW -207-

Presupuesto Vigente / Ejecutado Año 2013


DescripciónNo. de

Proyectos

Presupuesto

Vigente

Presupuesto

Ejecutado

%

Presupuesto

Ejecutado

Dirección y Coordinación 2,834,168.00 171,615.94 6.06

Construcción y Rehabilitación de Plantas

de Tratamientos de Agua 1 21,004,628.00 - -

Total 23,838,796.00 171,615.94 0.72 Fuente: SICOIN

En la matriz se puede observar que hubo una ejecución del 0.72 de acuerdo a lo programado.

Proyecto San Benito Flores, KfW -207-

Informe de Metas Año 2013

No. DescricpciónUnidad de

medida

Meta

ProgramadaMeta ejecutada % ejecución

1Construcción y Rehabilitación de

Plantas de Tratamiento de Agua

Metros

Cuadrados 23,314.00 - - Fuente: SICOIN




a) Programa Agua Potable y Saneamiento Rural -209-

Este programa, en el 2013 tiene un presupuesto vigente de Q.

175,984.00. Dentro de su programación, se propuso ejecutar 1

proyecto de letrinización en el sector agua y saneamiento rural en

comunidades priorizadas.

Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural -211-

Montos Vigente/Ejecutados Año 2013


DescripciónNo. de

Proyectos

Presupuesto

Vigente

Presupuesto

Ejecutado

% de

Presupuesto

Ejecutado

Construcción de Letrinas y

Alcantarillados 1 175,984.00 - -

Total 175,984.00 - -

Fuente: SICOIN

b) Programa Préstamo BID 1469 OC-GU -211-

Este programa, en el 2013 tiene un presupuesto vigente de

Q.104,071,864.00 del cual ha ejecutado un total Q.4,803,398.38 que

representa el 4.62 %. Dentro de su programación, se propuso ejecutar

101 proyectos en el sector agua y saneamiento rural en comunidades

priorizadas que incluyen: letrinización, acueductos y 2 plantas de

tratamiento. El avance físico por proyecto se muestra en el formato

DTP1 y en el anexo enviado por el Programa.

Programa de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento

Préstamo BID 1469/OC-GU, -211-

Montos Vigente/Ejecutados Año 2013


DescripciónNo. de

Proyectos

Presupuesto

Vigente

Presupuesto

Ejecutado

% de

Presupuesto

Ejecutado

Dirección y Coordinación 22,258,223.00 1,529,312.56 6.87


Alcantarillados 28 19,087,240.00 - -

Construcción de Acueductos 33 58,800,969.00 3,044,335.57 5.18

Construcción y Rehabilitación de

Plantas de Tratamiento de

Desechos Solidos y Liquidos 2 3,925,432.00 229,750.25 5.85

Total 104,071,864.00 4,803,398.38 4.62

Fuente: SICOIN




Préstamo BID 1469/OC-GU Informe de Metas

No. DescricpciónUnidad de

medida

Meta

Programada

Meta

ejecutada% ejecución

1Construcción de letrinas y

alcantarillados Vivenda 4,086.00 316.00 7.73

2 Construccción de acueductos Metro 326,054.00 38,261.68 11.73

3

Construcción y rehabilitación de

plantas de tratamiento de desechos

solidos y liquidos Vivenda 465.00 10.00 2.15 Fuente: SICOIN

c) Programa Proyecto Donación Unión Europea, Desarrollo Rural

y Local -213-

Este programa, en lo relacionado a Agua y Saneamiento, programó

realizar proyectos de saneamiento ambiental, con un presupuesto

vigente de Q.13,776,540.00, de lo que se ejecutó el 3.20% que

corresponde a Q.440,585.93. El Programa se encuentra en proceso de

liquidación.

Programa Desarrollo Rural y Local Guatemala -213- Presupuesto Vigente / Ejecutado

Año 2013 (Monto en Quetzales)

DescripciónNo. de

Proyectos

Presupuesto

Vigente

Presupuesto

Ejecutado

% de

Presupuesto

Ejecutado

Construcción de letrinas y

alcantarillados 2 2,705,800.00 1,254,605.99 46.37

Construcción de acueductos 4 10,090,554.00 1,226,400.97 12.15

Dirección y Coordinación 9,366,370.00 440,585.93 4.70

Construcción de Infraestructura para

Desarrollo Social y Productivo 1 4,410,170.00 - -

Total 26,572,894.00 2,921,592.89 10.99

PROGRAMA 14 -Agua y Saneamiento-

PROGRAMA 16 -Desarrollo Rural y Local-

Fuente: SICOIN




d) Programa Fondo Nacional UNEPAR -301-

Este programa tiene un presupuesto vigente de Q.69,036,555.00 del

cual al primer cuatrimestre, ejecutó un 8.61% correspondiente a

Q.5,945,825.48. En el se incluyen los Programas de:

1. Desarrollo y ejecución

2. Aguas Subterráneas

3. Programa 96 de reconstrucción N7

Programa Fondo Nacional UNEPAR Desarrollo y Ejecución, Aguas Subterráneas

y Programa 96 de Reconstrucción N7 Montos Programados y Ejecutados

Año 2013 (Monto en Quetzales)

Partida

PresupuestariaDescripción No. de Proyectos

Presupuesto

Vigente

Presupuesto

Ejecutado

% de

Presupuesto

Ejecutado

14 00 000 001 000

Dirección y

Coordinación 8,530,064.00 2,453,731.23 28.77

14 00 000 002 000

Supervisión y

Asesoría Técnica 6,115,872.00 1,308,485.12 21.39

14 00 000 003 000

Planif icación de

Proyectos 6,331,436.00 1,822,662.13 28.79

14 00 001 001 000

Dirección y

Coordinación 1,716,588.00 - -

14 00 001 002 000

Supervisión y

Asesoría Técnica 25,047,930.00 5,427.00 0.02

14 00 001 003 000

Planif icación de

Proyectos 1,149,528.00 - -

14 00 002 000 001

Construcción de

Letrinas y

Alcantarillados 2 135,060.00 - -

14 00 002 000 002

Construcción de

Acueductos 13 14,127,871.00 - -

14 00 002 000 003

Perforación y

Equipamiento de

Pozos Mécanicos 17 2,349,785.00 - -

96 00 000 001 000

Rehabilitación de

Sistemas de Agua

y Saneamiento 3,532,421.00 355,520.00 10.06

Total 69,036,555.00 5,945,825.48 8.61 Fuente: SICOIN

A través del Programa Desarrollo y Ejecución –Fondo Nacional-, se inició también la

ejecución del Programa 96 de Reconstrucción N7, correspondiente al sector agua y

saneamiento en los municipios de Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Sololá,

Quiché Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango, que fueron afectados por el sismo

ocurrido el 7 de de noviembre de 2012. El Programa actualmente cuenta con un presupuesto

de Q3.5 millones para la adquisición de materiales destinados a 128 comunidades

priorizadas en el diagnóstico realizado por INFOM.




e) Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad

Alimentaria Nutricional de Guatemala, -SESAN- -305-

Este programa programó ejecutar 5 proyectos de agua. El presupuesto

vigente es de Q. 4,079,188.00.

f) Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo

Humano, Donación GRT/W-11905-GU; Préstamo BID 2242/BL-GU; -

306-

Este programa, tiene como objetivo la construcción de infraestructura

para agua potable y saneamiento ambiental. Incluye un componente de

donación el GRT/W-11905 y un componente de préstamo BID

2242/BL-GU. El presupuesto vigente 2013, es de Q 194.6 millones del

cual se ha ejecutado un 0.35%.

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU

Presupuesto Vigente / Ejecutado (Monto en Quetzales)

Partida

PresupuestariaDescripción

No. de

Proyectos

Presupuesto

Vigente

Presupuesto

Ejecutado

% Presupuesto

Ejecutado

PREVENCIÓN DE LA

DESNUTRICIÓN CRÓNICA0.00 0.00

14 00 001 001 000 Dirección y Coordinación 0.00 0.00 0.00

14 00 002 000 001


Alcantarillados 0.00 0.00 0.00

14 00 002 000 002 Construcción de Acueductos 5 0.00 0.00 0.00

AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO PARA EL

DESARROLLO HUMANO

(FASE I) 194,566,000.00 690,150.65

14 01 001 001 000 Administración del programa 36,358,835.00 690,150.65 1.90

14 01 001 002 000

Desarrollo Institucional del

Sector 0.00 0.00 0.00

14 01 001 003 000

Desarrollo Comunitario y

Fortalecimeinto Municipal 0.00 0.00 0.00

14 01 002 000 001

Construcción de Sistema de

Agua Potable Rural 101 138,005,005.00 0.00 0.00

14 01 002 000 002

Construcción de Sistema de

Agua Potable Urbano 6 5,096,292.00 0.00 0.00

14 01 002 000 003

Construcción de Sistema

Básico Rural 8 12,877,258.00 0.00 0.00

14 01 002 000 004

Construcción de Sistema

Básico Urbano 1 2,228,610.00 0.00 0.00

TOTAL 194,566,000.00 690,150.65 0.35

Fuente: SICOIN




2.2.3 Objetivo Operativo: Rehabilitar caminos rurales y puentes de comunidades

pertenecientes a la Mancomunidades Huista, Mamsohue, ADIMAN y

Mampoliza, de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Alta

Verapaz e Izabal, para mejorar el desarrollo de la población.

Dentro de este objetivo, se encuentran los Programas que ejecutan proyectos

de caminos rurales, como son Préstamo BIRF 7169 y Coordinadora Préstamo

JBIC GT-P5.

a) El Programa Préstamo BIRF 7169 -202-

Coordina la ejecución de proyectos de rehabilitación caminos rurales en

las mancomunidades de Huista, Mansohue y ADIMAN. El programa que

está en fase de liquidación, se le asignó un presupuesto de

Q.4,650,211.00 y ejecutó Q. 197,187.65 que representa el 4.24%.

PRESUPUESTO EJECUTADO PRÉSTAMO BIRF 7169 -202-


Estructura


Presupuesto

Vigente

Presupuesto

Ejecutado

% de

Presupuesto

Ejecutado

15-00-000-001-000

Apoyo a Mancomunidades y

Asociaciones 4,440,211.00 197,187.65 4.44

15-00-001-001-000 Dirección y Coordinación 210,000.00 - -

4,650,211.00 197,187.65 4.24

Fuente: SICOIN

b) El Programa JBIC GT-PG -212-.

Tiene presupuestado rehabilitar dos tramos de caminos rurales en la Zona

Paz, con un presupuesto vigente de Q. 33,302,631.00. Al primer

cuatrimestre 2013, tiene una ejecución financiera del 8.54% que

corresponde a Q. 2,822,321.92.

Presupuesto Ejecutado Programa Coordinación Préstamo JBIC GT-P5 -212-


Estructura


Presupuesto

Vigente

Presupuesto

Ejecutado

% de

Presupuesto

Ejecutado

15-00-001-001-000 Dirección y Coordinación 8,182,631.00 1,405,026.12 -

15-00-002-000-001

Construcción y mejoramiento caminos

terracería 25,120,000.00 1,439,295.80 5.73

TOTAL 33,302,631.00 2,844,321.92 8.54

Fuente: SICOIN




2.3 Objetivo Estratégico 3: Impulsar procesos de asistencia técnica y

administrativa, capacitación y gestión social a mediano plazo para mejorar las

capacidades de las municipalidades y otras instituciones locales, con la finalidad

de que los municipios estén en condiciones de absorber el traslado de

competencias y administración de recursos, derivados del proceso de

modernización y descentralización del Estado.

2.3.1 Objetivo Operativo: Coordinar acciones que permitan el fortalecimiento del

capital humano municipal; fortalecer la organización y participación

comunitaria que administre proyectos de abastecimiento de agua,

saneamiento y proporcionar asistencia técnica, financiera y administrativa a las

municipalidades del país con el fin de elevar el nivel de vida para un desarrollo

integral y sostenible.

Dentro de este objetivo, se enmarcan las actividades realizadas por la Unidad

de Fortalecimiento Municipal, lo cual se presenta a continuación:

Programa de Fortalecimiento Municipal, Servicios prestados a las municipalidades

Año 2013

No. Descripción Unidad

de medida

Programado Ejecutado %

1 Censos sobre servicios públicos

Evento 2 0 0

2 Capacitación Evento 250 127 50.8

3 Manuales administrativos, reglamentos y planes de tasas

Documento 150 57 38.0

Fuente: Unidad de Fortalecimiento Municipal, Informes de comisión

La tabla anterior, muestra el avance del primer cuatrimestre de la Unidad de

Fortalecimiento Municipal.




Programas con Saldos de Caja

El cuadro que se presenta a continuación contiene programas en proceso de liquidación y

regularización ante el Ministerio de Finanzas.

Presupuesto por Programa

Saldos de Caja (Monto en Quetzales)

No. UE. Unidad Ejecutora DescripciónPresupuesto

Vigente

Presupuest

o Ejecutado

214 Donación Fortalecimiento Civil en Guatemala Dirección y Coordinación 500.00 -

303 Donación KFW IV Dirección y Coordinación 3,000.00 -

311 Donación KFW I Dirección y Coordinación 2,500.00

312 Donación KFW II Dirección y Coordinación 300.00

400 Donación KFW III Dirección y Coordinación 1,500.00 -

TOTAL 7,800.00 -

Fuente: SICOIN




ANÁLISIS DEL PRIMER CUATRIMESTRE

POA 2013

El Instituto de Fomento Municipal -INFOM- proporcionó asistencia crediticia a 22

Municipalidades por un monto de Q.39,486,520.80 representado un 28.7% de

ejecución.

La Unidad de Estudios Técnicos, ha contribuido en el Diseño de Proyectos y servicios

de Mantenimiento de Agua Potable con una cobertura a nivel nacional, obteniendo

un avance en metas físicas de 30.91%. El Laboratorio de Agua, alcanzó en el

segundo cuatrimestre 2013 un 19.25% de su meta programada.

La Unidad de Fortalecimiento Municipal ha brindado apoyo a 200 Municipalidades del

país, beneficiando a un total de 4,740 personas durante el primer cuatrimestre del

año 2013.

El Programa BID 1469 está apoyando al programa Desnutrición Crónica tomando en

cuenta los municipios priorizados con sus obras enfocadas al sector de Agua y

Saneamiento con un presupuesto de 81.8 millones de quetzales, en su ejecución

física durante el primer cuatrimestre se obtuvo un avance del 18.27%.

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Donación

GRT/W-11905-GU; Préstamo BID 2242/BL-GU; -306- durante el primer cuatrimestre

realizó adjudicaciones de las obras contenidas en agua y saneamiento.

El programa Fondo Nacional durante el primer cuatrimestre refleja una ejecución

financiera por un monto de 5.9 millones de quetzales, del presupuesto ejecutado

refleja un avance financiero de 8.61%. Para el segundo cuatrimestre se tiene

proyectado la ejecución física de los proyectos.

El Programa de Desarrollo de Aguas Subterráneas, Fondo Nacional, se gestionaron

contratos modificatorios y las ordenes de compra referente a las obras de arrastre de

Construcción y equipamiento de pozo, la cual se tiene programado su finalización

física y financiera para el segundo cuatrimestre.




El Programa BID-1217/GU FSM I, no reporta ningún avance físico, debido a que se

encuentra en la etapa de cierre y liquidación del mismo.

El Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito Petén, durante el

primer cuatrimestre solicitó la oferta para la reparación de Estación de Bombeo, y

se encuentra en negociación el costo de reparación.

El INFOM está contribuyendo bajo los lineamientos de la Vicepresidencia de la

República, SEGEPLAN y CONRED, con la ejecución del Programa 96 de reconstrucción

N7 debido a causas del terremoto en ocho municipios del suroccidente del país.

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