Informe de Gestión vigencia 2013 epu

ALCALDE 2012 - 2015: LUIS EDUARDO MONTOYA U.GERENTE GENERAL: CÉSAR A. PÉREZ RODRÍGUEZLLUGAR:SEDE ADMINISTRATIVA EPUFECHA: MARZO 28 DE 2014

EMPRESAS PÚBLICAS DE URRAO E.S.P.

AREA TECNICA OPERATIVAACUEDUCTO Cobertura aproximada del 98,5% Suscriptores del servicio a 31 de diciembre : 4.960 Consumo día de agua potable: 2254 m3 en promedio Horas de servicios 24 Horas Horas de proceso de potabilización (16 horas) Certificado IRCA 0,88% sin riesgo, Agua Potable acta para el consumo humano. Daños de acueducto: 39 Reposición de Medidores: 49 Suspensión del servicio: 15,5 horas/mes en promedio (155)

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ACUEDUCTOActividades ejecutadas: Acometidas nuevas y reposición de medidores, ampliación de la red de distribución

en el sector La Circunvalar con la 28. Cambio de válvula en el sector La Quebrahita. Reposición de 4 hidrantes e instalación de 4 nuevos ($21.840.000) Lavado de tanques, filtros y sedimentadores de la PTAP. Mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio

AREA TECNICA OPERATIVA


INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE FACTURACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2013.

-Usuarios 5154.-Medidores cambiados 49.-Suscriptores nuevos 142.-Suspensiones promedio mes 48.-Hogares comunitarios beneficiados según el decreto 3590 de

2007. Total 72.


AREA TECNICA OPERATIVAALCANTARILLADO Cobertura 98,2% Se atendieron 18 daños por obstrucción y 17 por ruptura de tubería (atenor).

Los mas importantes: sector La isla del Barrio 20 de Julio, La Quebrahíta y en el Barrio El Llano.


Actividades : Mantenimiento de caños (guadaña, fumigación y limpieza) y sumideros Mantenimiento de puntos críticos , reparación, reparcheos, conexiones nuevas. Reformulación del PSMV para disminuir pago por tasa retributiva a CORPOURABA.



Reparcheo carrera 32 calle 27


Reparcheó carrera 32 calle 27


ASEO Cobertura: 100% Suscriptores del servicio: 5017, incluye 35 de ellos pertenecientes a la Vereda San

José Residuos sólidos depositados en el relleno sanitario: 156,5 toneladas/mes (89,6%) Orgánicos: 13.8 toneladas/mes (8,7%) Reciclables: 2,6 toneladas/mes (1,7%) Relleno Sanitario: Parque Ambiental Las Orquídeas, con una vida útil de 16 años Fecha de iniciación operación Etapa I: 16-10-2009 Residuos depositados en la Etapa I del relleno actual, a diciembre 31 de 2013:

6713,15 ton Etapa I: Teóricamente se termina su vida útil en abril de 2014


Medidas: Altura: 7,0 m y 3,0 mLargo: 80,0 mAncho: 30,0 m

Figura 1. Esquema de la ETAPA I


ASEOBarrido y limpieza de las vías - AMINBASUL - $76.584.000 Actividades:

Se ha realizado socialización del comparendo ambiental con los diferentes entes del municipio y con la comunidad en general, por medios audiovisuales (radio, televisión, internet).Se realizó convenio interinstitucional para con la comunidad educativa para concientización de la correcta disposición de los residuos sólidos.



ASEOActividades de disposición final Extracción material para cobertura Mantenimiento de vías de acceso (internas y externas, realce de chimeneas,

desmalezado y fumigación general del relleno Mantenimiento de báscula



Actividades Disposición final:

AREA TÉCNICA OPERATIVA

Iniciación construcción Etapa II del relleno sanitario COFINANCION•DPTO. $215.446.000•CORPOURABA $ 80.198.024 •MUNICIPIO $144.801.976 •EPU $100.037.872ADICIÓN (100.000.000 – 20.984.488)

Contrato movimiento de tierra ($316´022.427 – Adición 129´999.934)La excavación de la Etapa II finalizó en diciembre 05 de 2013

Etapa I, antes y en la actualidad


Actividades en relleno sanitario clausurado: Rocería y limpieza del relleno sanitario clausurado Mantenimiento de drenajes de aguas lluvias Mantenimiento de camino ecológico

AREA TÈCNICA OPERATIVA


ASEOActividades de Compostaje: Mejoramiento en condiciones, fumigación, alumbrado



Adecuación bodega de acopio plaza de mercado


GENERACIÓN DE ENERGIA

Pequeña Central Hidroeléctrica en área urbana

Actividades: Contrato de obra tubería turbina box-coulvertContrato de obra reparación canalReparación transformadores



Generación y distribución de energía -Corregimiento La Encarnación, veredas San Rafael y Los Barrancos

Pequeña central hidroeléctrica con capacidad para generar 55 kw-h. ZNI.Actualmente cuenta con 150 suscriptores. EPU opera y administra este servicio, con un

operador permanente en La Encarnación. Las actividades administrativas se realizan desde la oficina central en el casco urbano.

Mantenimiento al canal y a los motores (cambio de bandas y tornillos) y reparación cañuelas y líneas eléctricas

Reporte de información al SUI y trámite de subsidios.

AREA TECNICA OPERATIVAGENERACION DE ENERGIA


ACTIVIDADES ADICIONALES Alumbrado Público

Mantenimiento y expansión del alumbrado público de la zona urbana del municipio: instalación de luminarias nuevas y reparación de las que presentan fallas.

Total luminarias instaladas a la fecha: 1100 Luminarias reparadas: 653 Luminarias nuevas instaladas: 22 Luminarias cambiadas de 70w a 150w: 25 Reflectores nuevos: 6 Desmonte del alumbrado navideño, reparación y ajustes Preparación de la propuesta para participar en el concurso de alumbrado navideño de EPM: “EN

NAVIDAD LA ESTRELLA ES URRAO”. Ajuste de alumbrado navideño en otros puntos del municipio.



ACTIVIDADES ADICIONALESMantenimiento de Parques

Se contrató nuevamente el servicio de mantenimiento de los parques ALEU y BALBOA, con las Juntas de Acción Comunal de estos barrios.

Los demás barrios se hace con personal de la Empresa (poda, fumigación, barrido y limpieza).

Mejoramiento y reemplazo de plantas ornamentales en el parque principal y peatonal.



Planta de Potabilización: Se repuso el servicio telefónico y se dotó de internet y de pantalla nueva para computador. –Instalación de cámaras.Se realizó mantenimiento y calibración del equipo de laboratorio.

Planta de energía (zona Urbana): se dotó del servicio de internet y de computador - Proceso de instalación de cámaras. Instalación puerta interna y persianas.Mantenimiento de transformadores

En la oficina administrativa se cambiaron equipos de computador de facturación, auxiliar y tesorero. Se realizaron mejoras en la oficina administrativa, con paneles para separar el archivo.Se implementó el código de barras para la lectura de las facturas (recaudo)

En el relleno sanitario se realzaron muros de las instalaciones de bodegas y baños.

AREA TÈCNICA OPERATIVA

MEJORAMIENTOS DE INSTALACIONES Y COMUNICACIONES


Plan de bienestar

laboral


Capacitaciones Capacitación a los empleados en los diferentes temas:

1. Congreso: Colombia Genera 2013, Petróleo, energía, minería y gas. 2. 5 Congreso Nacional y 2 Internacional de Compostajes Industriales.3. Seminario, Taller: Tablas de Retención Documental.4. Seminario, La Nueva gerencia del recurso Humano.5. Taller, Capacitación en cuanto a la plataforma SUI.6. Capacitación con la ARL tema Autoestima- comité de convivencia laboral.7. Capacitación con la ARL tema COPASO.8. Capacitación Asesor de tarifas Tema Activos de la Empresa. 9. Capacitación tema Comunicación asertiva con la Administración Municipal.10. capacitación del nuevo marco de aseo y Auto-declaración de inversiones en

el nuevo marco de Acueducto y Alcantarillado.

Inversión: $ 5.089.908


Dotación Dotación y Elementos de protección personal 2013: - Total Inversión: 23.758.064

Vacaciones Vacaciones liquidadas 2013: - Total Inversión: $38.280.878

Prima de Navidad Prima de Navidad Diciembre 2013: - Total Inversión: $31,973,737


CONCEPTO INGRESOS GASTOS RESULTADOVENTA ENERGIA 243.336.050 421.155.575 -256.816.376Z.N.I. 5.294.533 11.204.400ALUMBRADO PUBLICO 73.086.984TOTAL UNIDAD ENERGIA 248.630.583 505.446.959ACUEDUCTO 786.364.982 697.598.576 88.766.406ALCANTARILLADO 340.598.365 138.433.028 202.165.337ASEO 462.584.153 443.103.394 19.480.759

EJECUCION PRESUPUESTAL


CONCEPTO VALORMantenimiento de Parques y Avenidas 14.243.100T.I.C. 11.794.900Reposición de Medidores 6.867.000Inversiones Planta de Potabilización 8.120.000Hidrantes 21.840.000Ampliación de la Cobertura (alcantarillado) 5.000.000Ampliación de la Cobertura (acueducto) 3.981.825Aseo( Plaza Mercado), Implementación Pgirs y Campañas Institucionales 13.621.300Fondo Clausura Relleno Sanitario 19.379.062Relleno Sanitario Segunda Etapa 121.022.361Planta de Energía 176.911.390Total Inversiones 402.780.938

INVERSIONES


INDICADORES VARIOSVenta

EnergíaMes Kwh Generados Valor Pesos

Enero 357.075 41.110.814

Febrero 309.235 37.618.255

Marzo 332.456 36.193.234

Abril 338.215 40.838.087

Mayo 460.345 51.680.577

Noviembre 297.045 35.895.083

TOTAL 243.336.050

Valor Presupuesto 2013 549.198.123

Valor no Ejecutado en el Presupuesto 305.862.073Analizando los indicadores que se detallan en la diapositiva, podemos concluir que para el cierre de la vigencia 2013, esta unidad de negocio presento un déficit presupuestal de 305.862.073.oo como consecuencia de los problemas presentados en el sector de Generación de EnergíaA continuacion se detalla los valores invertidos por la Empresa en la solución de las fallas en este sector:Reparación Tubería Turbina 250 kva…….. …………………..$ 53.970.368Mantenimiento de Transformadores 250 y 800 kva…………$ 20.900.000Construcción Muro Canal de Conducción…………………. ….$ 59.373.181Obras Extras Adicionales en el Muro de Contención…………$29.385.841Movimientos de Tierra Canal Conducción……………………..$13.282.000


INDICADORES VARIOS

SUBSIDIOS MUNICIPIO VALORACUEDUCTO - 148696558 - 160.092.763.oo

ALCANTARILLADO 64320898 - 69.754.506.oo

ASEO 105918041 - 112.540.653.oo

TOTAL 318935497 - 342.387.922.oo

Saldo en Caja y Bancos 43.832.730.oo

Cuentas x Pagar 2013 191.663.569.oo

Cuentas x Pagar Canceladas a la Fecha 47.244.170.oo

Reservas Presupuesto 2013 36.330.500.oo

Reservas Canceladas a la fecha 16.150.000.oo

TOTAL PRESUPUESTADO VALOR DEVOLUCION

Devolución Acueducto 139.663.584.oo 112.084.937.oo


MUCHAS GRACIAS

“Trabajamos con decisión y firmeza en éste gran proyecto donde gana usted y

ganamos todos”


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Government & Nonprofit

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