Informe de Gestion Interna y Cumplimiento a Resoluciones Del CS Agosto 09-10-12

8/16/2019 Informe de Gestion Interna y Cumplimiento a Resoluciones Del CS Agosto 09-10-12

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Contraloría General de la República

Informe de Gestión

Agosto de 2012

División General de Planificación y Desarrollo InstitucionalSeptiembre, 2012


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ÍNDICE DE CONTENIDOResumen Ejecutivo……………………………………………..………………..………………………………………………….………………………………………… 1-2

Capítulo I:Gestión Interna de la CGR en Agosto del 2012…………..…………………………………………………………………………… 4

1 Dirección General de Auditoría…………………………..……………………………………………………………….…..………………………………………………….. 4

2 Dirección General Jurídica………………..……………………………………..……………………………………….……….………………………………………………… 10

3 División General Administrativa Financiera…………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

4 División General de Planificación y Desarrollo Institucional.…………………………………………..…..………………………………………………….. 31

5 División de Recursos Humanos……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

6 División de Sistemas Informáticos………………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 40

7 uditoría Interna…………………………………..…………………………………………………………………………………….………………………………………………… 43

8 Relaciones Interinstitucionales…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

9 Centro de Capacitación….……………….………………………………..……………………………………………………………………………………………………….. 47

10 Oficina de Acceso a la Información Pública……………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

11 Unidad de Adquisiciones…………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………….. 52

12 nexos………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

Tabla No. 1: Auditorías Finalizadas en el 2012 y aprobadas por el Consejo Superior …………………………................................... 56

Tabla No. 2: Auditoría Finalizadas en el 2012 en Poder del Consejo Superior pendientes de aprobación…………………………………... 103

Tabla No. 3: Estado de las Unidades de Auditorías Internas en las Instituciones y Municipalidades ………………………………….

Tabla N°.4: : Contratos administrativos Recibidos y Analizados Ley 323………………………………………………………………………………………..

Tabla N° 5: Contratos administrativos Recibidos y Analizados Ley 737…………………………………………………………………………………………

105

109

109

Capítulo II:

Apéndice Estadístico: Período 2006 al 31 de Agosto del 2012…….……….………..………………………………………… 110

1. Auditorías Realizadas con Recursos Propios ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111

2. Auditorías Realizadas Delegadas a Firmas Privadas de Contadores Públicos Independientes….……..…………………………………………. 112

3. Auditorías Realizadas por las Unidades de Auditoría Interna de las Instituciones del Sector Público…………………………………........ 112

4. Pliegos de Glosas Emitidas por el Consejo Superior……………………………………………………………………………………………………………………… 112

5. Amparos Interpuestos y Atendidos……………..……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1136. Análisis, Control y Seguimiento a Contratos Administrativos Iguales o Mayores a Un Millón de Córdobas……………………………….. 113

7. Empleados Activos de la Institución…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 115

Capítulo III:

Cumplimiento a Resoluciones y Acuerdos del Consejo Superior de la CGR-Julio 2012……..…………….………… 116

1 Monitoria a Resoluciones, Acuerdos y Decisiones del Consejo Superior…………………………………………….…………………………………………….. 117

abla No. 1: Consolidado por Área del Cumplimiento a Resoluciones, Acuerdos y Decisiones del Consejo Superior-Marzo2012 118


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ÍNDICE DE TABLASCONTENIDO EN EL CAPÍTULO I

Página Tabla No. 1: Cobertura de Entidades de la Administración Pública Auditadas……………………………………………..……. 5

Tabla No. 2 Entidades Auditadas por Diferentes Instancias ….....……………………………………………………………………….. 5

Tabla No. 3: Auditorias Finalizada en el mes de Agosto……..………………………………………………………………… 5

Tabla No. 4: Estado de Auditorías a Agosto de 2012 según Área y Tipo de Auditoría…..…………..………………

Tabla N° 5: Estado de Informes de Auditorías según Área Funcional y Tipo de Auditoría…………………………………

6

7

Tabla No. 6 Responsabilidades Administrativas, Civiles y Presunciones de Responsabilidades Penales ……… 8

Tabla No. 7: Estado de Auditorías a Agosto 2012 con apoyo financiero de la Cooperación Internacional………… 8

Tabla No. 8: Estado de Auditorías Finalizadas y En Proceso por Sector ……………………………………………………….

Tabla N°. 9: Resoluciones de Confirmaciones y/o Desvanecimientos de Glosas, Recursos de Revisión y SancionesAdministrativas

9

11

Tabla No. 10: Recursos de Amparos atendidos………………………………………..………………………………..……………………

Tabla N° 11: Recursos de Amparos Fallados…………………………………………………………………………………………………

12

13

Tabla No. 12: Desglose de Exclusiones de Procedimientos Sector Municipalmayores a los 500.000 (Ley 622)…

Tabla N°.13: Desglose de Exclusiones de Procedimientos Sector Municipal (Ley 622)…………………………………..

14

15Tabla No. 14: Declaraciones patrimoniales recibidas……………………………………………………………………………........... 20

Tabla No. 15: Estado de Denuncias Ciudadanas Recibidas, Atendidas y Resueltas por el CS-CGR…………….. 21

Tabla No. 16: Gestión del Área de Registro, Archivo y Notificación de Información Jurídica………………………

Tabla N°.17: Estadistica de Responsabilidades Aministrativas, Civiles y Penales……………………………………..

21

22

Tabla No. 18: Resumen Presupuestario..……………………………………………………………………………………………………….. 26

Tabla No. 19: Desglose por Tipo de Beneficios al Trabajador………………………………………………………………………… 27

Tabla No. 20: Matriz de Reporte de Producción……………………..……………….…………………………………………………….. 31

Tabla No. 21: Perfiles de Proyectos Programados y Ejecutados durante el mes de Agosto…………………… 33

Tabla No. 22: Resoluciones Emitidas y Ejecutadas por la Áreas Organizativas de la CGR………………………….. 33

Tabla No. 23: Empleados activos de la CGR…………………………………………………………………………………………………… 35

Tabla No. 24: Género y Salario promedio por categoría ocupacional……………………………………………..……………

Tabla N°. 25 : Reporte de Producción de Manuales de Puestos de Trabajo………………………………………………………..

35

36

Tabla No. 26 Beneficios Socioeconómicos brindados a los trabajadores establecidos en el Convenio Colectivo enel mes de Agosto 2012…….………………………………….……………….………………………………………………………….. 37

Tabla No. 27: Convenios de Colaboración Académica, Científico y Técnica con las Universidades…………….. 37

Tabla No. 28: Consultas, Reposos, Subsidios y Permisos Otorgados Mayo de 2012…....………………………… 38

Tabla No. 29: Montos Pagados en Nómina………………………………………………………………………..………………………….. 38

Tabla No. 30: Capacitaciones Internas CGR……………………………..………………………………………………………………….. 39

Tabla No. 31: Soporte Técnico y Desarrollo Informático……………………………………………………………………………….. 42

Tabla No. 32 Estado de Auditorías Internas de la CGR al 31 de Agosto de 2012……..……..……….…………… 44

Tabla No 33: Gestión de Prensa 46


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ÍNDICE DE TABLASCONTENIDO EN EL CAPÍTULO I

(Continuación)

Página

Tabla No. 34: Actividades y Tareas Protocolarias………………………………………………………………………………………….. 46

Tabla No. 35: Capacitaciones Externas realizadas en el mes de Noviembre..……………………………………………..……. 48

Tabla No. 36: Certificaciones Recibidas y Pendientes de Reportar por las Instituciones y Municipalidades 48

Tabla No. 37: Reporte de Resultados del Centro de Documentación………………………..………………………………… 50

Tabla No. 38: Seguimiento al PAC y Compras Institucionales……………………………………..…………..………………… 53


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Capítulo I

Informe de Gestión Interna de la Contraloría General de la República-Agosto-2012

RESUMEN EJECUTIVO

1. Control Externo y Fiscalización:

1.1. Cobertura del Control Externo y Fiscalización en las Entidades de laAdministración Pública.

Cobertura de Entidades de la Administración Pública Auditadas

EntidadesNo.

ExistenteCobertura mes(Agosto 2012)

Al 31 de Agosto 2012

Cobertura %

Instituciones1 80 - 65 81.25%

Municipalidades 153 6 31 20.26%Total 233 6 96 41.20%

1.2 Auditorías Finalizadas según Área Funcional y tipo de Auditoría: Durante el mes de Agosto de 2012 se finalizaron 47 informes de auditorías.

Al 31 de Agosto de 2012 se han finalizado un total de 486 Informes deAuditorias, por las distintas Instancias: Nivel Institucional2, FPCPI y UAI.

Auditorias Finalizadas al 31 de Agosto 2012 según Sector y Área Funcional

1. 3. Auditorías en Proceso: 1,602(1,066 de arrastre del año 2011 y 536corresponde al año 2012), registrándose un incremento del 13.05% en Auditorías en

proceso, con relación al mes de Agosto de 2011. 149 a Nivel Institucional; 45deFPCPI; 1,396 de las UAI´S y 12 con fondos de la Cooperación Internacional

2. Gestión Jurídica:

240 Declaraciones Patrimoniales recibidas: 204 de inicio (85.00%) y 36(15.00%) de Cese. De las 240 Declaraciones, 45 fueron incorporadas a la base dedatos de la Dirección General Jurídica.

Se recibieron y procesaron 3 Denuncias Ciudadanas: 1 al Sector Infraestructura 2

Sector

Área Funcional

A Nivel InstitucionalUAI FPCPI

Total deAuditoríasFondos

PropiosFondos Cooperación

Internacional

Infraestructura, Transporte y Ambiente 6 85 4 95

Social 2 - 83 5 90

Poderes del Estado y Seguridad Pública 3 141 10 154

Presupuesto, Inversiones yRecaudaciones del Estado

3 87 2 92

Municipal 8 12 35 - 55

Sub Total 22 12 431 21 486

Total 34 431 21 486


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Capítulo I


3. Control Interno:

Se recibieron 7 Certificaciones Semestrales al grado de implantación del Sistema

de Control Interno. Al 31 de Agosto se ha recibido un total de 63 Certificaciones: 33corresponden a Instituciones y 30 Municipalidades.

4. Actividades Administrativas y de Apoyo:

4.1. La Programación Financiera para el mes de Agosto Gastos Corrientes fue porC$16,320,576.40(DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS

SETENTA Y SEIS CORDOBAS CON 40/100), teniendo esta programación una ejecucióndel 98.32% reflejada en los rubros: Rentas del Tesoro (Nomina Fiscal, Combustible yGastos Operativos) y Donaciones Externas (BID).

El importe de Energía Eléctrica a nivel institucional refleja una Disminución de1.53% con relación al mes de julio, representando en término monetario C$6,336.05(SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CÓRDOBAS CON 05/100).

En el importe en servicio Telefónico a nivel institucional hubo Disminución de

10.31% en relación al mes de julio, en término monetario fue de C$6,847.63 (SEISMIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CORDOBAS CON 63/100).

El importe en Agua Potable a nivel institucional muestra una Disminución de15.85% con relación al mes de julio, lo que representa en término monetarioC$3,113.46 (TRES MIL CIENTO TRECE CORDOBAS CON 46/100).

La Oficina de Estadística y Control de Gestión de la DGPDI verificó el 30% delcumplimiento de las Resoluciones reportadas por las diferentes Áreas Organizativas,constatándose concordancia entre lo reportado y lo ejecutado.

Resoluciones Emitidas por el CS y Ejecutadas por las Unidades Organizativas de la CGR

Detalle de cumplimiento por Unidad Organizativa de 103 Resoluciones EjecutadasDirección General/División General/Staff % Cumplimiento

Dirección General Jurídica 100.00%

Dirección General de Auditorías 55.81%

División General Administrativa Financiera 54.54%

División General de Planificación y Desarrollo Institucional 66.66%

División de Recursos Humanos 100.00%

Resoluciones Emitidas por el CSNo. De Resoluciones

Emitidas Ejecutadas

De Agosto 2012 102 90

Resoluciones anteriores al mes reportado (arrastre julio 2012) 22 6

Total de Resoluciones a Agosto 2012 124 96 (77.42%)


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Capítulo I


Capítulo I:Gestión Interna de la CGR en

Agosto 2012


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Capítulo I


Dirección General deAuditoría

1


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Capítulo I


DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

Ámbito y Cobertura del Control Externo y FiscalizaciónEn base a las Entidades que conforman la Administración Pública (80 Instituciones y153 Municipalidades) la Contraloría General de la República en el mes de Agostorealizó cobertura a 6 Municipalidades. Al 31 de Agosto del 2012 ha alcanzado unacobertura del 41.20% (65 Instituciones y 31 Municipalidades).

Tabla No.1: Cobertura de Entidades de la Administración Pública Auditadas

Entidades No.Existente

Cobertura

mes (Agosto2012)

Al 31 de Agosto 2012

Cobertura %

Instituciones4 80 - 65 81.25%

Municipalidades 153 6 31 20.26%

Total 233 6 96 41.20%

La Tabla No. 2 muestra el total de Entidades de la Administración Pública, auditadaspor diferentes instancias de la CGR, al 31 de Agosto 2012.

Tabla No. 2: Entidades Auditadas por diferentes instancias de la CGR

SectorNivel Central FPCPI UAI´S

CooperaciónInternacional

I5 M I M I M I M

Infraestructura, Transporte y Ambiente 5 - 3 - 12 - - -

Social 2 - 5 - 13 - - -

Poderes del Estado y Seguridad Pública 3 - - - 16 - - -

Presupuesto, Inversiones yRecaudaciones del Estado

3 - 4 - 13 - - -

Municipal 1 18 - - - 13 - -

Total 14 18 12 - 54 13 - -

Informes de Auditorías Finalizadas en el mes de Agosto

Los resultados de la gestión de la Dirección General de Auditoría correspondiente al

mes de Agosto 2012, refleja 47 Informes de auditorías finalizadas, de las cuales: 38Especiales, 6 Financieras y de Cumplimiento 2 Operacionales y 1 de Gestión las que acontinuación se detallan:

Tabla No.3: Informes de Auditorías Finalizadas en el mes de Agosto

Sector EspecialesFinancieras y

deCumplimiento

Operacionales Gestión Total

Infraestructura, Transporte y Ambiente 6 - - - 6

Social 6 1 1 1 9


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Capítulo I


Comparando el número de informes de auditorías finalizadas en Agosto del 2012 conrelación al mismo mes del año 2011, se puede observar que la tendencia en laproducción de auditorías muestra un aumento del 23.68%.

En relación al estado global de la Gestión de la Dirección General de Auditoría alconcluir el mes de Agosto de 2012, incluye 2,088 auditorías en diferentes etapas:1,602 en proceso y 486 informes de auditorías finalizadas que se encuentrandistribuidas de la siguiente manera: 464 Aprobadas por el Consejo Superior y 22 EnPoder del Consejo Superior.

Tabla No. 4: Estado de Auditorías por Área Funcional y Sector

Sector

Nivel Institucional FPCPI6 UAI´S Total de Auditorías

FinalizadasEP

FinalizadasEP

FinalizadasEP

Finalizadas EP

AA EP7

-CS AA EP-CS AA EP-CS AA EP-CSInfraestructura,Transporte y Ambiente

4 2 13 4 15 85 - 437 93 2 465

Social 1 1 25 3 2 7 81 2 306 85 5 338

Poderes del Estado ySeguridad Pública

2 1 21 10 18 137 4 345 149 5 384

Presupuesto,Inversiones yRecaudaciones delEstado

1 2 24 1 1 2 86 1 125 88 4 151

Municipales 14 6 78 3 35 - 183 49 6 264

Sub-Total 22 12161

18 3 45 424 7 1,396 464 221,602

Total 34 21 431 4868

Total Gral. 195 66 1,827 2,088

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago2012 93 47 93 32 96 50 28 47

2011 6 14 20 19 120 51 51 38

0

50

100

150

A u d i t o r í a s

F i n a l i z a d a s

Gráfica No. 1: Comportamiento deProducción de Auditorias en la DGA


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Capítulo I



División General de Planificación y Desarrollo Institucional 7

Tabla No 5: Estado de Informes de Auditorías según Área Funcional y Tipo de Auditoría

Área / DirecciónGeneral de Auditorías

AuditoríasEspeciales

AuditoríasFinancieras y deCumplimiento

AuditoríasOperacionales

AuditoríasIntegrales

AuditoríasInformáticas

Auditoría deGestión

Auditoria de ObrasPublicas

Total de Auditorías

FinalizadasEP

FinalizadasEP

FinalizadasEP

FinalizadasEP

FinalizadasEP

FinalizadasEP

Finalizadas EP FinalizadasEP

AA EP-CS AA EP-CS AA EP-CS AA EP-CS AA EP-CS AA EP-CS AA EP-CS AA EP-CS

Dirección de AuditoríasEspeciales

1 1 13 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 14

Dirección de AuditoríasProgramadas

3 1 10 3 3 46 - - - - - - - - - - - 1 - - - 6 4 57

Dirección de

DelegacionesTerritoriales yMunicipales

13 7 61 2 - 27 - - 2 - - - - - - - - - - - - 15 7 90

Dirección de Registro yControl de FirmasContadores PúblicosIndependientes

- - - 18 3 45 - - - - - - - - - - - - - - - 18 3 45

Dirección de Evaluación ySupervisión de Unidadesde Auditorías Internas

338 6 1,263 36 - 74 46 1 51 1 - 1 2 - 5 1 - 1 - - 1 424 7 1,396

Sub-Total 355 151,347

59 6193

46 153

1 -1

2 -5

1 -2

- - 1 464 221,602

Total 370 65 47 1 2 1 - 486

Total Gral. 1,717 258 100 2 7 3 1 2,088

El número de informes de auditorías en proceso en Agosto 2012 conrelación al mismo mes del año 2011, se puede observar que hubo unaumento del 13.05%, considerando que de los 1,602 informes deauditorías que se encuentran en proceso en este mes, 1,066corresponden a informes de auditorías de arrastre del año 2011 y 536del año 2012.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago2012 1,314 1,622 1,572 1,562 1,510 1,524 1,603 1,6022011 1,267 1,316 1,372 1,403 1,334 1,354 1,398 1,417

0

5001,0001,500

2,000

A u d i t o r i a s e n

P r o c e s o

Meses

Gráfica No. 2: Comportamiento deAuditorias en Proceso


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Capítulo IInforme de Gestión Interna de la Contraloría General de la República- Agosto -2012

Auditorías en las que se determinaron ResponsabilidadesAdministrativas, Civiles y Presunciones de Responsabilidades Penales

En base a los 464 informes de auditorías aprobados por el Consejo Superior, aAgosto 2012, la CGR encontró Perjuicio Económico al Estado en 6 Entidades Pública (2Municipalidad y 4 Instituciones), determinándose Responsabilidad Administrativas a10 funcionarios públicos, Responsabilidad Civil por la suma de C$240,998.96(DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CÓRDOBAS CON96/100) y Presunción de Responsabilidad Penal por un monto de C$1,022,168.82(UN MILLON VEINTE Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 82/100).

Tabla No. 6: Responsabilidades Administrativas, Civiles y Presunciones deResponsabilidades Penales

ResponsabilidadesNúmero de

FuncionariosMontos

Córdobas Dólares

Administrativa 10 - -

Civil 3 240,998.96 -

Presunción de ResponsabilidadPenal

7 1,022,168.82 -

Total 1,263,167.78 -

Auditorías Realizadas con Apoyo Financiero de la CooperaciónInternacional

Tabla No. 7: Estado de Informes de Auditorías con apoyo financiero de la CooperaciónInternacional9

Organismo

Auditorías Especiales Auditorías Financieras Total de Auditorías

Finalizadas EP Finalizadas EP Finalizadas EPAA EP-CS AA EP-CS AA EP-CS

PROGESTIÓN - - - - - 1 - - 1

GTZ - - - - - 8 - - 8

APDEL - - - - - 3 - - 3

COSUDE 12 - - - - - 12 - -

Sub total 12 - - - - 1210 12 - 12

Total 12 12 24


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Tabla No. 8: Estado de Auditorías Finalizadas y En Proceso por Sector

Sector

Cooperación Internacional Total de Auditorías

Finalizadas EP Finalizadas EPAA EP-CS AA EP-CS

Infraestructura, Transporte y Ambiente - - - - - -

Social - - - - - -

Poderes del Estado y Seguridad Pública - - - - - -

Presupuesto, Inversiones y Recaudaciones del Estado - - - - - -

Municipales 12 - 12 12 - 12

Sub-Total 12 - 12 12 - 12

Total 24 24

Unidades de Auditoría Interna

La Contraloría General de la República de conformidad a lo establecido en su nuevaLey Orgánica, Ley No. 681 ejerce función fiscalizadora de los bienes y recursos delEstado por medio de las Unidades de Auditoría Interna (UAI´S).Las que correspondenal mes reportado a 115 UAI´S establecidas y funcionando en 70 Instituciones y 45

Municipalidades. A la fecha existen un total de 14 vacantes para el Cargo de AuditorInterno (4 Instituciones y 10 Municipalidades). (Ver Tabla No.7 de los Anexos).


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Dirección GeneralJurídica 2


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DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

Resoluciones Emitidas por el Consejo Superior

En el mes, se emitieron 6 Resoluciones que se detallan a continuación:

Sanciones Administrativas a cargo de los Señores:

Señores. Martha Lugo y Señor. Pedro Reyez, se le establece multa equivalente ados meses de salario, RIA-355-08..

Confirmación y/o Desvanecimiento de Glosas Pliego de Glosa Número 12 a cargo de Hernán Hernández Jarquín Alcaldía deTerrabona, Matagalpa. RIA-713-12.

Pliego de Glosa Número 13. Alcaldia de Diriamba RIA-302-12 Desvanecimiento de Pliego de Glosa Numero 11 RIA-219-12, a cargo de losSeñores: Ramón Antonio González y Akhnatan Corrales Guillen, Alcaldia de LaSabana.

Confirmación de Pliego de Glosa Número 14 a cargo del Señor. Dolores MoralesGonzález, Ex Director Ejecutivo del Programa Procompe . RIA-389-12

Recurso de Revisión

Recurso interpuesto por el Dr. Carlos E. Moreira, apoderado de Albany D. MoralesF, de la Policlínica Oriental en contra de la RIA-353-12, donde el CS –CGR aprobó

denegar el presente recurso.

Pliegos de Glosas

En el mes, se reporta la emisión de 4 Resoluciones de Pliegos de Glosas yconfirmaciones y/o desvanecimientos.

Tabla No. 9 Resoluciones de Confirmaciones y/o Desvanecimientos de Glosas, Recursos de Revisión ySanciones Administrativas

Número de Resoluciones deConfirmaciones y/o

Desvanecimientos de Glosas

Resoluciones por Recursos de RevisiónNúmero de Resolucionesde Sanciones

AdministrativasNúmero deFuncionarios

SancionadosTipo deSanciónHa Lugar

No HaLugar Improcedentes

4 - - 1 1 3dos mesesde salario


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Recursos de AmparoEn el mes, se atendieron 22 recursos de Amparo los que se encuentran en elsiguiente estado por parte de la Corte Suprema de Justicia. 1 desierto, 3 Ha

Lugar 13 No Ha Lugar y 5 pendiente de fallo.

Tabla No. 10 Estado de A mparos atendid os e n la CGR en e l me s de Agosto 2012

No. Entidad

Fecha deRecibido

enCGR

Nombre del FuncionarioCargo del

FuncionarioResoluciónRecurrida

Tipo deSanción

1 ConsejoMunicipal de

ElAlmendro.

08/08/2012 Sres.: Santos JacintoGutiérrez Serrano, Mónico

Escobar Martínez y FaustoJonny Morales Otero.

Ex Miembro del el ConsejoMunicipal de El Almendro,

Ex Secretario del ConsejoMunicipal y ExAdministrativo Financiero,todos de la AlcaldíaMunicipal de El Almendro,Departamento de Río SanJuan.

RIA-237-09 ResoluciónAdministrativa

2 Estación deBomberosde la Ciudadde Bluefields

(RAAS).

21/08/2012 Jorge Eliot Martínez García. Jefe de la Estación deBomberos de Bluefields,(RAAS).

RIA-999-11RRR-315-12

ResoluciónAdministrativay Recurso de

Revisión.

3

SILAIS-JINOTEGA

21/08/2012 Hugo Frank Rivera Blandón,Apoderado de las señoras:Blanca Nieves Cruz Valdivia,Vilma Agustina AltamiranoBucardo, María AracellyGómez Martínez y Alba NidiaCastro Flores.

Ex Responsable deTesorería, Ex Responsablede Contabilidad, ExDirectora General y ExAdministradora, todas delSILAIS-JINOTEGA.

RRR-256-12RIA-881-11

Recurso deRevisión yResolución

Administrativa

4 JALCASA 27/08/2012 Manuel Salvador SelvaMendoza, Apoderado de la

Empresa de ConstruccionesCiviles Horizontales yVerticales, SociedadAnónima.

Empresa de ConstruccionesCiviles Horizontales y

Verticales, identificadacomo JALCASA.

DESCA 029-04-05-2012.

RCE-314-2012

Recurso deNulidad

5 CONSOVIPE,SOCIEDADANÓNIMA

31/08/2012 Fernando José CastañoCruz, Apoderado Especial deCONSOVIPE, SOCIEDADANÓNIMA

CONSOVIPE, SOCIEDADANONIMA.

Número deReferencia:CGR-CS-GAP-0783-12, en elque sedeclara sin

lugar elRecurso denulidad.

Recurso deNulidad


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Tabla N° 11: Recursos de Amparo Fallados

EntidadNombre del Funcionario Sentencia de la

CSJHora Fecha Estado del Amparo

(Pendiente/Fallado)

ALCALDIA DEMASAYA

Bernardo Antonio SilvaPalacios.

No. 481 11:34am 07/03/2012 DESIERTO

FISE Hugh Allan StephensonGonzález

No. 857 08:36am 31/05/2012 NO HA LUGAR

CRAAN Alba del Socorro Rivera No. 911 11:30am 06/06/2012 NO HA LUGAR

MHCP Francisco Mena Aragón No. 1020 11:02am 20/06/2012 HA LUGAR

ENTRESA Giovanny Antonio Gutiérrez No. 1024 11:06am 20/06/2012 HA LUGAR

INIFOM Martha Ligia Hurtado García No. 1050 12:47pm 20/06/2012 NO HA LUGAR

TELCOR Fausto Carcabelos Molina No. 1080 11:34am 27/06/2012 NO HA LUGARALCALDIA DE

SANTO TOMAS-CHONTALES

Manuel Ernesto Sevilla No. 1090 12:34pm 27/06/2012 NO HA LUGAR

FISE Freddy Antonio CastellónAcuña

No. 1162 8:32am 18/07/2012 NO HA LUGAR

INIFOM Atilio César Bravo Sánchez No. 1168 8:38am 18/07/2012 NO HA LUGAR

CEMENTERA Guillermo Ramírez Cuadra No. 1205 12:31pm 18/07/2012 NO HA LUGAR

INAFOR Nelson Javier Cerda Martínez No. 1267 12:31pm 25/07/2012 NO HA LUGAR

PRESIDENCIADE LAREPÚBLICA

Luis Manuel Pérez Martínez No. 1306 11:04am 03/08/2012 NO HA LUGAR

MINED Bladimir Antonio Varela Hidalgo No. 1321 11:39am 03/08/2012 NO HA LUGAR

ALCALDIA DENUEVA GUINEA

Ricardo Inés López Ruiz yOTROS

No. 1330 13:38pm 03/08/2012 NO HA LUGAR

CNU Francisco Telémaco TalaveraSiles

No. 1372 12:30pm 08/08/2012 HA LUGAR

SIBOIF Alfonso José Llanes Cardenal No. 1378 12:36pm 08/08/2012 NO HA LUGAR


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Ley de Contrataciones Municipales (Ley 622) Contrataciones Ordinarias Mayores a los C$500,000.00

En base a la Ley No. 622, se revisaron y verificaron 17 Contrataciones OrdinariasMayores a los C$500,000.00 de 7 Municipalidad, debidamente aprobados por elConsejo Municipal.

Tabla No. 12: Desglose de Contrataciones Ordinarias Mayores a los C$500,000.00 Sector Municipal (Ley 622)

No Entidad Descripción de la solicitud EstadoMontos

C$ US$

1 AlcaldíaMunicipal deMacuelizo

Compra de Camioneta Finalizado 783,426.10 -2

Construcción de Muro deContención Ococona

Finalizado550,000.00

-

3Alcaldía

Municipal deMateare

Adoquinado de calle en barrioJosé Benito Escobar.


-

4 Alcaldía depalacaguina

Construcción de Polideportivo.2011. LP.

Finalizado 2,607,291.43 -

5Alcaldia deJinotepe

Construcción de 940m2 deAndenes Cementerio Municipal.

2011

373,805.16

6Alcaldía deMatigúas

Construcción III Etapa MercadoMunicipal

Finalizado1,026,936.86

-

7

Alcaldía de

Telpaneca

Mejoramiento de Viviendas Finalizado 1,999,608.00 -

8 Compra de Vehículo Finalizado 1,200,000.00 -

9Reparación y mantenimiento decaminos de zona cafetalera. Finalizado

1,860,000.00-

10Rehabilitación de caminos conmaquinaria El Tamarindo.


-

11Inversión social y/omantenimiento de Escuelas. Finalizado

1,212,526.00-

12Reparación de caminos Lima-ElRoble-San Andrés y CuatroEsquinas.


-

13 Ampliación y apertura de trochaSan Jerónimo-Los Planes.

Finalizado 900,000.00 -

14

Alcaldía deSomoto

19058 Agua y Saneamiento SantaRosa


-

15Proyecto de la Juventud Somoto-Nicaragua N°2128

Finalizado 574,367.18-

16

Construcción de cunetas de 870ML de andenes y Obras dedrenaje en los Barrios JulioRamón Miller, Amado Palma yVilla Libertad

Finalizado

2,887,318.54

-

17Construcción de ResidenciaEstudiantil


-

Total General 22,443,585.94 -


19/125


Exclusiones de Procedimientos OrdinariosSe concluyó el proceso de revisión de 31 Exclusiones de Procedimientos Ordinariosconforme lo establecido en la Ley No. 622, en 8 Municipalidades.

Tabla No. 13: Desglose de Exclusiones de Procedimientos Sector Municipal (Ley No. 622)

No

Entidad Descripción de la solicitud EstadoMontos

C$ US$

1AlcaldiadeAchuapa

Rehabilitación de Puente y Dragadodel Rio El Coyolar. Finalizado 987,464.00 -

2AlcaldiadeMacuelizo

PGA 2012 y Modificaciones Finalizado - -

3

Reparación de Motocicletas Yamaha

AG200 y 225 y Camioneta de laMunicipalidad.


4Alcaldiade Telica

Revestimiento de Canal Sector Estedel Colegio Sara María Parrales

Finalizado 4 ,995,441.46

5Revestimiento de Canal en el SectorBarrio Parroquia San Antonio Norte. Finalizado

7,898,021.52

6Alcaldíade Estelí

Reparación de Calles afectadas porCentro de Baja presión 2011. Finalizado

20,000,000.00 -

7Alcaldíade

Mateare

Construcción de parqueo exterior encementerio Municipal. 2011 Finalizado 483,000.00 -

8Alcaldíade Lagunade Perla

Construcción de Segunda fase delEstadio Municipal. Finalizado 2,000,000.00 -

9

Alcaldíade santaMaría dePantasma

Compra de 3 Terrenos yrehabilitación del sistema de aguapotable e instalación demedidores.2011


10

AlcaldíaTola-Rivas

Compra de Uniformes completospara los equipos de la Liga “Róger

López” de la Comunidad de LasSalinas.


11

Compra de pintura y accesorios parael embellecimiento de cunetas yparada de buses principales delMunicipio

Finalizado

34,299.66

12

Compra de 100m camisetas blancas,200 camisetas verdes, 1600banderines de colores y 100 briserascolor blanco.

Finalizado

86,000.00

13Confección de 50 agendas a colorencolochadas con el logotipo de laAlcaldía

Finalizado 11,500.00

14 Confección de 73 camisetas blancas Finalizado 10,220.00 -

15Compra de filtros para los camionesdel módulo de construcción decaminos.


16Reparación y mantenimiento demotocicleta color blanca marcaSuzuki.

Finalizado 5,000.00

17Contratación de mano de obra delimpieza en la Costa de Playa

Finalizado 5 500 00 -


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Tabla No. 13: Desglose de Exclusiones de Procedimientos Sector Municipal (Ley No. 622)(Continuación)

No Entidad Descripción de lasolicitud EstadoMontos

C$ US$

20

AlcaldíaTola-

Rivas

Contratación de la EmpresaCasa Pellas S.A. para lareparación de la camionetaToyota Hilux año 2011.

Finalizado

13,031.66 -

21Compra de repuestos ylubricantes para la maquinariadel modulo de construcción


22Compra de llantas para la

maquinaria del módulo deconstrucción.Finalizado

95,919.76 -

23

Compra de repuesto a laEmpresa Automática para elcamión marca Isuzu,recolector de basura.


24

Contratación de servicios dereparación, mantenimientoy compra de repuestos paracamioneta Hilux, colorverde, año 2006.


25

Contratación de servicios deconstrucción de muro deretención y dormitorio paramedico en el puesto desalud “Del Astillero”.


26

Contratación de servicios desonido y transporte paratrasladar a los maestros delas diferentes Comarcas.

17,600.00 -

27

Contratación de servicios de

suministro de materialselecto. 64,716.35 -

28Compra de uniformes ygorras para 16 equipos deBaseball.


29 Compra de aves de corral yalimentos para aves


30

Adquisición de compra deterrenos en la ComunidadLas Puertas, San Nicolás,Apalí Nuevo y Aranjuarez.


31

Asistencia Inmediata enSalud e Higiene a niños yfamilias afectados por lasinundaciones en Nicaragua2011-2012


Gran Total38,742,100.95 -


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Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público (Ley No.737)

Contrataciones Simplificadas:

Se concluyó el proceso de revisión de 24 Contrataciones Simplificadas conforme loestablecido en la Ley No. 737, en 12 Instituciones.

Tabla No. 14: Contrataciones Simplificadas

No.Instituc

ión ObjetoObservaci

onesMontos

C$ U$

1

MINSA

CS-18-12-2011 “Adquisición de 75,000 Dosis de VacunaPentavalente Líquida”

AprobadoSesión No.

794

16/08/12

- 239,250.00

2

CS-03-01-2012 “Adquisición de Rodenticida Biológico(30,000 kg) para la Jornada de Desratización”.

AprobadoSesión No.

79416/08/12

5,146,896.00 -

3 MINED

CS- “Adquisición de 70,616 Galones de Aceite, 15,204 qqde Arroz, 13,676 qq Cereal Fortificado, 18,750 qq deFrijoles, 15,629 qq de Maíz, para la 3ra. Distribución deAlimentos 2011”

AprobadoSesión No.

79523/08/12

85,895,392.24 -

4 INTA

CS- No. 02-2012 “Adquisición de Datos Climatológicos”. Aprobado

Sesión No.795

23/08/12

2,940.00 -

5 DGA

CS-No. 003-2012 “Adquisición de Pólizas de SeguroColectivo de Vida, para los trabajadores de la DirecciónGeneral de Servicios Aduaneros”.

AprobadoSesión No.

79630/08/12

819,640.00 -

6 INETER

CONTRATACIÓN SIMPLIFICADA No. UA-03-02-2011,titulada “Adquisición de un CPU, solicitado por ladirección de Geofísica

AprobadoSesión No.

795

23/08/12

8,898.81-

7 ENACAL

Contratación simplificada cs-040-2011, titulada “adquisición de bienes y servicios necesarios para laejecución y culminación de las redes de agua potable yalcantarillado sanitario para los proyectos habitacionalesen: 1) acahualinca, 553 viviendas; 2) huellas deacahualinca, 30 viviendas; 3) gruta xavier, 144viviendas; 4) treinta y un aniversario ii etapa, 129viviendas; y 5) mayoreo, 21 viviendas”.

AprobadoSesión No.

79630/08/12

5,695,810.04

-

8

BICU

Contratación Simplificada No. 03-2012 “Adquisición deVíveres”.

AprobadoSesión No.

793321,291.00 -

9

Contratación Simplificada Nº 02-2012, “Adquisición deProductos Cárnicos para estudiantes con Becas Internas yBecas Alimenticias de las Localidades fuera de Bluefields -

142,760.00-

10 EIAG

Contratación Simplificada No. 262012/2012 “Compra deRepuestos para Autobús Internacional, Placa RI-0735,propiedad de la EIAG”.

AprobadoSesión No.

79630/08/12

14,640.02-

C t t ió Si lifi d N 28 2012 “S i i A b d


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Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público (Ley No.737)

Tabla No. 14: Contrataciones Simplificadas (Continuación)

No. Institución Objeto Observaciones

Montos

C$ U$

12

SistemapenitenciarioNacional.

Contratación SimplificadaNo.02/CPJ/DGSPN/2012, “Adquisición de unMonitor que será utilizado en la instalacióndel motor sumergible de la Bomba de AguaPotable que abastece en el CentroPenitenciario de Juigalpa”.

EnSecretariaCS-CGR - -

13

Contratación SimplificadaNo.1/CPJ/DGSPN/2012, “Adquisición de unMotor Sumergible con sus accesorios para lareparación de Bomba de Agua Potable delCentro Penitenciario de Juigalpa”.

EnSecretariaCS-CGR - -

14 SIBOIF

Contratación Simplificada Nº SIBOIF-CS-02-2012, “Suscripción en el SemanarioConfidencial, del Boletín de Noticias y delPeriódico Trinchera de la Noticias”

EnSecretariadel CS-CGR

6,362.54. 620.00

15 MINED

Contratación simplificada No. 007-2012

“Contratación de Arrendamiento de lasInstalaciones para la Delegación Municipaldel MINED en el Departamento de Estelí”.

En

Secretariadel CS-CGR

- 2,700.00

16

INTECNA -GRANADA

Adquisición de material didáctico y deoficina.

En laSecretariadel CS

46,210.43

17Adquisición de material didáctico, de oficina,medicina y utensilios de cocina,

En laSecretaria

del CS

-Únicamente se

anexa Resolución

N° 003-2012

18Alimentos para personas En la

Secretariadel CS

86,030.00

19Alimentos para personas En la

Secretariadel CS

43,120.00

20Adquisición de accesorios y repuestos paracomputadoras


15,659.03

21Compra de madera Guanacaste En la

Secretariadel CS

19,448.00

22Rehabilitación de la residencia estudiantil En la

Secretariadel CS

92,336.00

23Adquisición de bomba sumergible y válvulascheque


39,811.79

Adquisición de consumibles de impresoras En la 39 540 43


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Análisis a Procesos de Licitación:

Se recibieron 16 procesos de licitación por montos de C$105,821,421.01 (CIENTOCINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIETOS VEINTIUNCORDOBAS CON 01/100) Y U$ 52,481.65 (CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOSOCHENTA Y UN DÓLAR CON 65/100).

La Dirección General Jurídica analizó 283 procesos de licitación (281 del mes y 2 dearrastre), los montos totales de los Contratos Administrativos Analizados ascienden aC$58,353,879.26 (CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CORDOBAS CON 27/100 Y U$ 209,332.47 (DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 47/100).


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Ley de Contrataciones del Estado (Ley No. 323)

Se analizó 25 contratos, los montos totales de los Contratos Administrativos

Analizados ascienden a C$239,355,944.83 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVEMILLONES, TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA YCUATRO CORDOBAS CON 83/100) U$707,042.58 (SETECIENTOS SIETE MILCUARENTA Y DOS CORDOBS CON 58/100).

Declaraciones Patrimoniales En cumplimiento a la Ley de Probidad de los Servidores Públicos (Ley No. 438), duranteel mes de Agosto se recibieron 240 Declaraciones Patrimoniales, de las cuales204(85.00%) son de Inicio de Funciones y 36 (15.00%) fueron de Cese de funciones..

En relación a las verificaciones, no se incorpora avance debido a que no se hainiciado el proceso de verificación por falta de recursos, ya que los mismos no hansido gestionados.

Tabla No. 14: Declaraciones Patrimoniales Recibidas

Categoría Declaraciones Recibidas % Acumulado al 31 deAgosto

Inicio de Funciones 204 85.00% 1306

Cese de Funciones 36 15.00% 629Total 240 100% 1,935

í


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Denuncias Ciudadanas

En el presente mes se recibió y se procesó 3 Denuncia ciudadana correspondientes al 2Sector Municipal y 1 Sector Infraestructura.

El Consejo Superior de la Contraloría General de la República en el presente mes resolvió 6 Denuncias, de las 6 Denuncias resueltas por el CSCGR al 31 de Agosto, 1 presto méritospara realizar Auditoría Especial (1 Sector Municipal).

Tabla No. 15: Denuncias Ciudadanas Recibidas y Resueltas por el CS-CGR

Sector

Recibidasy

Atendidasen el Mes

Recibidas yAtendidas al

31 deAgosto

Resueltaspor el CS-CGR en el

mes

Total deDenuncias

Resueltas por elCS-CGR al 31 deAgosto

Denuncias Objeto de Auditorias

Instituciones Municipalidades

Infraestructura,Transporte y Ambiente

1 4 1 5 - -

Social - 1 - 3 1 -

Municipal 2 17 3 13 - 4

Poderes del Estado ySeguridad Pública - 4 2 5 - -

Presupuesto, Inversionesy Recaudaciones del

Estado- - - - - -

TOTAL 3 26 6 26 1 411

Registro, Archivo, Notificación e Información Jurídica.

La Contraloría General de la República realizó 460 Notificaciones a diferentesfuncionarios del Sector Público y Ciudadanía en General relacionadas con el accionarde esta Institución.

Tabla No. 16: Gestión del Área de Registro, Archivo, Notificación e Información Jurídica

No. Actividades Cantidad

1 Notificaciones Realizadas 460

Actividades Administrativas

1 Correspondencia Externa Recibida 2222 Correspondencia Interna Recibida 118

3 Préstamos de Expedientes a la DGA y DGJ 1208

4 Expedientes Remitidos de la DGA Y DGJ para Resguardo 418

Totales 2,426

C ít l I


26/125


Capítulo IInforme de Gestión Interna de la Contraloría General de la República Agosto 2012


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Informe de Gestión Interna de la Contraloría General de la República- Agosto -2012


División General de Planificación y Desarrollo Institucional 23

Responsabilidades Administrativas, civiles y penales.

En el mes de Agosto El Consejo Superior de la Contraloría General de la República determino 4 ResponsabilidadesAdministrativas, a la misma cantidad de Funcionarios, Los montos en concepto de Responsabilidades Civiles suman untotal de C$104,991.60 (CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CORDOBAS CON 60/100) y en Concepto

de Responsabilidad Penal la suma de C$142,469.16 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA YNUEVE CORDOBAS CON 16/100).

Tabla No. 17: Estadística de Responsabilidades Administrativas, Civiles y Penales

No. InstituciónCódigo deResolución

Pliegosde

Glosas

FuncionariosAfectados

ResponsabilidadAdministrativa

ResponsabilidadCivil

ResponsabilidadPenal

MontosResponsabilidad

CivilPresunción Penal

C$ U$ C$ U$

1 Alcaldía deMatagalpa

RIA-648-12 - 2 2 - 1 - 142,469.16

2IDR-Chontales RIA-649-12 15 Y 16 2 2 2 - 104,991.60

TOTALES 4 4 2 1 104,991.60 142,469.16

Capítulo I


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División General

Administrativa Financiera

3

Capítulo I


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DIVISIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Programación y Ejecución Presupuestaria

El Presupuesto Actualizado de la Contraloría General de la República (CGR) al 31 deAgosto 2012 es de C$ C$174,099,953.41. Las fuentes de financiamiento querespaldan nuestro Presupuesto de Gasto son: Rentas del Tesoro con un aporte deC$171,558,192.00 y Donación Externa12 con una asignación de C2,541,761.41

La Programación Financiera Institucional para el correspondientes mes para Gastos

Corrientes fue por un monto de C$16,320,576.40 (DIECISEIS MILLONESTRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CORDOBAS CON 40/100),ejecutándose el 98.32% con respecto a lo programado, distribuido de la siguientemanera:

Rentas del Tesoro (Gastos Corrientes) se programó la cantidad deC$16,218,814.99 (DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MILOCHOCIENTOS CATORCE CORDOBAS CON 99/100), ejecutándose un 98.31% de

lo programado. Nómina Fiscal, se programó la cantidad de C$8,992,689.18 (OCHO MILLONESNOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVECORDOBAS CON 18/100), Ejecutándose un 92.98%, de lo programado.

En el rubro de Combustible, con una programación de C$795,000.00(SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CORDÓBAS NETOS), ejecutándose un63.43%, el cual se utilizó para la impresión de los cupones del presente mes por

la suma de C$1,678.50 (UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CÓRDOBAS CON50/100), de la misma forma se canceló la suma de C$3,996.00 (TRES MILNOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CORDOBAS NETOS) correspondiente al consumoen gasolinera y la cancelación del consumo de cupones del mes de juliocorrespondiente a C$498,613.13 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILSETECIENTOS TRECE CORDÓBAS CON 13/100).

La programación del mes para Gastos Operativos fue de C$6,431,125.81

(SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CTREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINCOCÓRDOBAS CON 81/100), sobre ejecutándose en un 10.07% de lo programado.

Ampliación a las Donaciones Externas (BID y GIZ) en el presente mes seprogramó la suma de C$101,761.41 (CIENTO UN MIL SETECIENTOS SESENTA YUN CORDOBAS CON 41/100), ejecutándose en un 100.00% de lo programado.

Capítulo I


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pInforme de Gestión Interna de la Contraloría General de la República- Agosto -2012

Tabla No. 18: Resumen Presupuestario

Fuentes deFinanciamiento

PresupuestoActualizado al

31/08/12

ProgramaciónFinanciera de

Agosto 2012

EjecuciónPresupuestaria

Agosto 2012

de EjecuciónMensual

Saldo Anual al31/08/2012

Rentas delTesoro

171,558,192.00 16,218,814.99 15,945,125.24 98.31% 75,359,129.81

Nómina Fiscal 115,554,767.28 8,992,689.18 8,362,038.59 92.98% 48,779,517.14

Combustible 7,667,024.67 795,000.00 504,287.63 63.43% 3,988,174.36

Gastos Operativos 48,336,400.05 6,431,125.81 7,078,799.02 110.07% 28,658,598.50

DonacionesExternas (BID y GIZ)

2,541,761.41 101,761.41 101,761.41 100.00% 1,954.22

Montos Totales 174,099,953.41 16,320,576.40 16,046,886.65 98.32% 75,361,084.03

Capítulo I


31/125


Beneficios SocioeconómicosDe acuerdo a negociaciones del Convenio Colectivo entre los Sindicatos deTrabajadores y el CS-CGR, firmado el 03 de agosto de 2012, la ejecución

presupuestaria del mes en el reglón “Beneficios Sociales al Trabajador” fue por lasuma de C$1,383,959.57 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILNOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CORDÓBAS CON 57/100).

Al 31 de Agosto se ha ejecutado en Beneficios Sociales un monto total deC$6 ,939,486.37 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILCUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CÓRDOBAS CON 37/100).

Tabla No. 19: Beneficios Sociales al Trabajador desglosado por tipo de beneficio

Beneficios Sociales al TrabajadorMonto

Ejecutado enel Mes C$

Acumulado C$ al31/08/2012

Subsidio de alimentación. 956,619.50 4,339,458.50

Bono Navideño - 11,500.00

Bono escolar - 454,000.00

Transporte urbano e interurbano 86,019.00 632,514.00Subsidio de anteojos 52,345.25 182,884.77

Obsequio De C$600.00 por celebración del día de la Madre Nicaragüense 75,700.00 214,300.00

Obsequio de C$400.00 por celebración del día de la Secretaria. - 18,000.00

Obsequio de C$400.00 por celebración del día del Contador - 61,200.00

Obsequio de C$400.00 por celebración del día de la Enfermera - 600.00

Obsequio de C$400.00 por celebración del dia del padre nicaragüense 9,200.00 9,200.00

Bono Matrimonial por equivalente a U$ 50.00 3,546.22 7,015.94

Celebración del día de la Mujer - 11,848.30Celebración de la Purísima Concepción de María - 423.84

Ayuda económica para gastos fúnebres 25,025.00 176,080.00

Indemnización por años de Servicios 30,925.00 111,951.94

Retribución a Instructor por servicios recreativos y culturales 10,000.00 40,000.00

Gastos Médicos por riesgo laboral - 7,759.55

Medios de protección física y seguridad Ocupacional (capotes) 9,418.50 9,418.50

Suma Beneficios Sociales al Trabajador (Reglón Presupuestario151)

1,258,798.48 6,288,155.34

Otros Beneficios:Seguro Colectivo de Vida y Accidentes Personales de los Servidores Públicos(Renglón 253, Primas y Gastos de Seguro)

125,161.09 651,331.03

Suma de otros beneficios 125,161.09 651,331.03

Monto Total Beneficios Sociales al Trabajador a Agosto 2012 1,383,959.57 6,939,486.37

Capítulo I


32/125


Servicios BásicosEn relación al consumo en KWh de Energía Eléctrica a Nivel Institucional en el mes deAgosto, fue por un monto de C$409,113.47 (CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO

TREINTA Y TRES CORDOBAS CON 47/100), reflejando una disminución del 1.53% con relación al mes de julio, siendo el valor de la disminución de C$6,336.05 (SEISMIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CÓRDOBAS CON 05/100).

Por otra parte debe mencionarse que el consumo en kilowatts refleja una Disminucióndel 3.32% equivalente a 2,119 kilowatts con relación a julio.

La distribución del Consumo de energía eléctrica a Nivel Institucional se desglosa de lasiguiente forma:

Importe facturado de energía eléctrica Sede Central: refleja un Disminución de1.74% equivalente a C$6,915.61 (SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 61/100) conrelación al mes de julio.

Capítulo II f d G tió I t d l C t l í G l d l R úbli A t 2012


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El importe del Consumo en KWH de energía eléctrica en las Delegaciones Territorialesde la Contraloría General de la República: refleja un incremento del 3.63% equivalente a C$579.56 (QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 56/100).

El importe facturado del servicio Telefónico a Nivel Institucional, refleja unadisminución del 10.31% con relación al mes de julio, lo que representa en términosmonetarios la suma de C$6,847.63 (SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETECORDOBAS CON 63/100).

C$- C$10,000.00 C$20,000.00 C$30,000.00 C$40,000.00 C$50,000.00

C$60,000.00 C$70,000.00 C$80,000.00

ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12Importe C$53,798.01 C$64,278.13 C$62,406.17 C$51,576.81 C$61,362.39 C$72,426.82 C$66,428.41 C$59,580.78

Gráfico No. 8: Importe Telefónico a Nivel Institucional

Capítulo IInforme de Gestión Interna de la Contraloría General de la República Agosto 2012


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El importe facturado por consumo de Agua Potable a Nivel Institucional, tuvo unadisminución del 15.85% con relación al mes de julio, lo que representa en términosmonetarios la cantidad de C$3,113.54 (TRES MIL CIENTO TRECE CORDOBAS CON54/100). Así mismo, para el consumo en metros cúbicos disminuyó en un 13.37%con relación al mes anterior.

C$-

C$20,000.00

C$40,000.00

C$60,000.00

ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12Importe C$34,990.49 C$28,789.74 C$42,340.95 C$27,804.10 C$25,866.37 C$17,048.31 C$19,637.24 C$16,523.70

Mtrs³ 1,360.08 1,132.08 1,634.08 1,099.08 1,035.08 709.08 815.58 706.58

Gráfico No. 9: Importe por consumo en Mtrs3de Agua Potable a Nivel Institucional



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División General dePlanificación y Desarrollo

Institucional

4

Capítulo IInforme de Gestión Interna de la Contraloría General de la República-Agosto – 2012


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Informe de Gestión Interna de la Contraloría General de la República-Agosto – 2012

DIVISIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLOINSTITUCIONAL

Manuales de Organización y Funciones y Manuales de Procedimientos

De acuerdo a las actividades establecidas en el POA de la División General dePlanificación y Desarrollo Institucional (DGPDI) se contempla para el año 2012 losiguiente:

a Manuales de Organización y Funciones (MOF), A julio se ha finalizado y aprobado elManual de la Oficina de Acceso a la Información Publica en Resolución No. 781 del 21de mayo 2012, igualmente se continua con el proceso de actualización del Manual de

la División General de Planificación y Desarrollo Institucional (DGPDI), a Agosto sepresenta un avance global de todos los manuales es de 23.95%

b Manuales de Procedimientos Administrativos e Indicadores de Gestión (MPAIG), en elpresente mes se continúa con el proceso de actualización el Manual de la DGJ,igualmente con la actualización de Manual de Procedimientos de la Oficina de Accesoa la Información Pública, a Agosto el avance Global de todos los manuales es de20.31%.

c Normativas, Reglamentos, Políticas y Organigrama: Dentro de la Elaboración y/oActualización de Normativas, Reglamentos, Políticas, etc. en el mes de julio seaprobó en resolución No. 788 del 05 de Julio del 2012 la Estructura Organizativa2013, a agosto la DGPDI se encuentran finalizado y aprobados por el CS lossiguientes documentos: Normativa Proceso de Auditoría (DGA) y Organigrama2013, y en proceso está la Normativa para el funcionamiento de Almacén (CGR), laPolíticas Institucionales, Redimensionamiento Organizativo CGR 2013, la Normativade Comité de la UA y El Reglamento de Caja Chica.

Tabla No. 20: Matriz de reporte de producción

N

Elaboración y/o Actualización deManual de Organización y

Funciones(MOF)

Elaboración y/o Actualización deManuales de Procedimientos

Administrativos (MPAIG)No

Elaboración y/o Actualización deNormativas, Reglamentos, Políticas

y Organigrama.

Unidades

Organizativas

Finalizado

EP

% deAvance

Unidades

Organizativas

Finalizado

EP

% deAvance

UnidadesOrganizati

vas.

Finalizado

EP

% deAvance

1MOF – OAIP X - 100.00% 1

MPAIG -DGJ - X 50.00% 1

NormativaProceso deAuditoría(DGA)

X - 100.00%

2 MOF-DGPDI

- x 35.50% 2

MPAIG – OAIP

- X 25.00% 2

NormativaFuncionamiento delAlmacen-CGR

- X 43.75%

3 MOF-UAI - - - -MPAIG – UA

- - 6.25% 3Organigrama CGR 2013

x - 100.00%

MPAIG -DGPDI

Redimensionamiento



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Informe de Gestión Interna de la Contraloría General de la República Agosto 2012

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO

En el presente mes se remitió al Ministerio de Hacienda, el Informe de Seguimiento a la EjecuciónPresupuestaria del segundo trimestre 2012 mismo que fue aprobado por e CS-CGR en ResoluciónNo.795 del 23 de Agosto del 2012.

Asimismo se remitió el Informe de “Situaciones Encontradas” del período a la Dirección General Administrativa Financiera, e igualmente se validaron los Beneficios Sociales del mes de julio y elacumulado de enero a julio 2012.

Oficina de Proyectos

Al mes de Agosto la Oficina de Proyectos has finalizado 2 Perfiles de Proyectos mismosque se encuentran en revisión ante la División General (DGPDI), y en Diferentes gradode avance se encuentran 2 perfiles de proyecto dando inicio en este mes el perfil deproyecto de la construcción de la Delegación Las Segovias.

Tabla No. 21: Perfiles de Proyectos Programados al Mes de Agosto de 2012

No. Nombre del perfil del Proyecto Monto Fuente deFinanciamiento

Mes deElaboración

del Perfil

% deAvance

1Perfil de Proyecto del creación del Centro deCapacitación de la CGR

Sin definir Sin definirEnero 2011 90.00%

2Perfil de proyectos de Fortalecimiento de laOficina de Archivo Central

Sin definir Sin definir Febrero 2012 90.00%

3Perfil de Proyectos de la construcción de laDelegación de Occidente

Sin definir Sin definir Mayo 2012 85.00%

4 Perfil de Proyectos de la construcción de laDelegación Las Segovia

Sin definir Sin definir Agosto 2012 20.00%

5Perfil de proyectos de la DigitalizaciónArchivos de las Direcciones Generales;Jurídicas, Auditoria

Sin definir Sin definir Octubre 2012-

Totales - - 57.00%

Notas: * Los perfiles de Proyecto 1 y 2 se encuentran en proceso de revisión en la División Genera** Los perfiles de Proyectos que no muestra % de ejecución son actividades que darán inicio en los meses subsiguientes deacuerdo lo programado en el POA DGPDI

Cumplimiento a Resoluciones del Consejo Superior

El Consejo Superior de la Contraloría General de la República emitió 102resoluciones a las que sumando 22 pendientes de ejecutar del mes anterior, se

Total 1 1 23.96% Total 0 2 20.31% Total 2 5 63.04%



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Informe de Gestión Interna de la Contraloría General de la República Agosto 2012

División de RecursosHumanos

Total de Resoluciones a Agosto 2012 124 96(77.42%)

5



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p g

DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS Servidores Públicos Activos

La rotación del personal en el mes de Agosto del año 2012, reporta 1 baja, y 1 Altafinalizando el mes con un total de 451 Servidores Públicos.

Tabla No. 23: Empleados Activos de la CGR

No. Categoría Ocupacional Empleados Activosal 31/07/12

Movimientos de Agosto 2012

Altas BajasEmpleados Activos al

31/08/12

1 Cargos de Dirección 75 1 0 76

2 Cargos Técnicos y/o Profesionales 236 0 1 235

3 Cargos Administrativos 60 0 0 60

4 Cargos de Servicios 80 0 0 80

Total 451 1 1 451

Género y Salario Promedio por Categorías Ocupacionales

La siguiente tabla nos refleja la distribución de los Servidores Públicos dividido porGénero y salario promedio por Categoría Ocupacional, en la cual nos muestra que lamayor concentración de los trabajadores continua manteniéndose en la categoría delos Técnicos y/o Profesionales.

Tabla No. 24 Género y Salario Promedio por Categoría Ocupacional

Categoría

Sexo

Categoría Ocupacional

DirecciónTécnicos y/oProfesionales

Administrativos Servicios

Mujeres

Nº De Personas 38 141 56 35

Salario (Montos) C$ 877,023.41 C$ 1,908,187.92 C$ 464,217.09 C$ 171,499.34

Salario Promedio C$ 23,079.56 C$ 13,533.24 C$ 8,289.59 C$ 4,899.98

Varones

Nº De Personas 38 94 4 45

Salario (Montos) C$ 1,431,582.72 C$ 1,285,562.58 C$ 25,435.69 C$ 267,957.62Salario Promedio C$ 37,673.22 C$ 13,676.19 C$ 6,358.92 C$ 5,954.61

Total de Nº de Personas 76 235 60 80

Total Salario (Montos) C$2,308,606.13 C$3,193,750.50 C$489,652.78 C$439,456.96

Salario Promedio C$ 30,376.39 C$ 13,590.42 C$ 8,160.87 C$ 5,493.21

La gráfica No. 10 se puede apreciar una comparación de la distribución de cargos porcategoría ocupacional para ambos sexos, estando el mayor porcentaje concentrado en



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Dirección Téc. y/o Prof. Admitivo. Servicio

Mujeres 50.00% 60.00% 93.33% 43.75%

Varones 50.00% 40.00% 6.67% 56.25%

0.00%

20.00%40.00%

60.00%

80.00%

100.00% Gráfica No. 10: Distribución Porcentual de Empleados por Género yCategoría Ocupacional

Capítulo IInforme de Gestión Interna de la Contraloría General de la República-Julio 2012

Manuales de Descripción de Puestos de Trabajo


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Contraloría General de la RepúblicaDivisión General de Planificación y Desarrollo Institucional37

En el presente mes se continua actualización de cuatro Manual de Puestos de Trabajo de las diferentes unidades Organizativas dela CGR, al 31 de Agosto se lleva un porcentaje de avance global del 30.50% en actualización

Tabla No. 25 Matriz de reporte de producción de Manuales de Puestos de Trabajo

No

Actualización de Manuales de Puestos de Trabajo CGR

Unidades Organizativas Finalizado En Proceso% de Avance

MesAnterior

Mes Actual

1 División de Relaciones Interinstitucionales 100% - - -

2 Div. Gral Administrativa Financiera - X 0 0

3 Dir. Gral de Auditoria - X 40% 37.50%

4 División de Sistemas Informáticos 100% - - -

5 Centro de Capacitación - X 0% 22.22%6 Ofician de Acceso a la Información Pública 100% - - -

7 Dirección General Jurídica - X 0% 37.73%

Sumatoria de Avance 300% 4 40 97.45/4

TOTAL 24.36%

Capítulo IInforme de Gestión Interna de la Contraloría General de la República-Agosto 2012

B fi i S i ó i l S id Públi f C i


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Beneficios Socioeconómicos a los Servidores Públicos conforme ConvenioColectivo

Se atendieron 619 solicitudes en Beneficios Socioeconómicos a Servidores Públicos de la

Contraloría General de la República, por un monto desembolsado de C$1,048,734.00 (UN MILLÓNCUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREITA Y CUATRO CORDOBAS CON NETOS)

Tabla No. 26: Beneficios Socioeconómicos brindados a los trabajadores establecidos en el Convenio Colectivo2012

El valor total de los desembolsos, varían mes a mes, de acuerdo a la atenciónque se les brinda a los trabajadores. El monto de los Beneficios Socioeconómicoses en base a las solicitudes de los trabajadores y planilla de pagos que la Divisiónde Recursos Humanos autoriza y no conforme facturas y regularizaciones querealiza la División General Administrativa Financiera/Oficina de Contabilidad yOficina de Presupuesto (que varía según el mes que se presenta la factura y elmes en que se desembolsa el valor).

A través de la firma de Convenios de Colaboración Académica, Científico ytécnica con algunas Universidades, en el mes de Agosto no se benefició a ningún Funcionario de la Institución.

Al 31 de Agosto se han beneficiado 88 funcionarios de la Institución, con Fondosvía INATEC con 1,911 horas de estudio.

Tabla No. 27: Universidades con Fondos de la Institución

No. Descripción No desolicitudes13

ValoresDesembolsados

(C$)

1 Subsidio de anteojos 30 39,000.002 Transporte Urbano e Interurbano 141 87,481.00

3 Subsidio Alimenticio 446 918,270.00

4 Ayuda Económica por Gastos Fúnebres 1 2,800.00

5 Bono equivalente a US$ 50.00 por contraer matrimonio. 1 1,183.00

TOTAL 619 C$1,048,734.00

UnidadOrganizativa Nombre de Carreras

Número de BeneficiariosHoras deEstudio

Costo deAyuda U$Servidor

PublicoNúcleo

Familiar

DSI Licenciatura en Derecho 1 - 28 50.00

Total 1 - 28 50.00



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Permisos y Consultas Médicas Otorgados a los Empleados

Tabla No. 28: Consultas, Reposos, Subsidios y Permisos Otorgados en agosto 2012Concepto Cantidad

Consultas Médicas en Clínica de la CGRMedicina General 340

Odontológicas 70

RepososNúmero 26

Días otorgados 61

SubsidiosNúmero 22

Días otorgados 280

Permisos laboralesNúmero 134

Horas otorgadas 222

Nomina, Planilla y Pagos

Tabla No. 29: Montos Pagados en Nómina

Los valores señalados anteriormente, varían de acuerdo a las Altas, Bajas yAntigüedad, así también como las horas extras laboradas por el personal que se

encuentra en la oficina de servicios generales.

No. Concepto Valores(C$)

1 Nómina Fiscal 7,256,025.00

2 Por Servicios Profesionales 552,593.48

3 Reconocimiento por años de Servicio a Jubilados 28,671.76

4 Horas Extras Pagadas 132,892.76

5 Pago al INSS (Patronal) 1,102,059.75

TOTAL PAGADO 9,072,242.75



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Capacitaciones InternasEn el presente mes, se efectuaron 2 capacitaciones con fondos vía INATEC en los que participaron 2 funcionariospúblicos y se invirtieron 32 h/h, con un costo de C$75,366.32 (SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTAY SEIS CÓRDBAS CON 32/100)

Tabla No. 30: Capacitaciones Internas CGR

UnidadOrganizativa

Tema decapacitación

Eventos de

Capacitaciónen elmes

No. deParticipantesen elmes

Horasde

Capacitaciónen elmes

Eventos

Acumulados

No. departicipantesacumul

ados

Horasde

Capacitación

acumulados

Costo de lasCapacitaciones C$

Capacitaciones Internas con Fondos Vía INATEC

DGAF

TécnicoMedio enContabilidad

- - - 1 1 44 5,500.00

Ingles - - - 3 1 186 4,000.00

Windows yOfice

- - - 3 3 300 7,500.00

Redacción deInformesTécnicos

- - - 1 1 20 1,723.50

RI

DiseñoGráfico yDiagramació

n

- - - 3 3 225 18,900.00

DSI

Programación VisualBasic SQL

- - - 1 3 96 13,399.98

Ingles - - - 1 1 44 1,000.00

DGA

Ingles 2 2 32 15 8 796 17,000.00

Windows y Ofice - - - 1 1 100 2,142.84

RevitArquitecture

- - - 1 1 52 3,200.00

AI Ingles - - - 1 1 48 1,000.00

Sub-Total 2 2 32 31 24 1,911 75,366.32

Capacitaciones Internas con Fondos Propios

OAIP

MarcoRegulatorio de laAuditoria a laEjecuciónpresupuestaria

- - - 2 3 38 -

DRI - - - 1 2 5 -

SAA/CSCGR - - - 1 1 2 -

UAA/CGR-BID - - - 2 4 24 -

DGFC - - - 1 4 5 -

DGJ - - - 2 4 31 -

DGA - - - 4 118 125-

DGAF - - - 1 4 2 -DGPDI - - - 2 4 25 -

CC - - - 1 2 33 -

DRI - - - 1 1 20 -

Sub-Total - - - 18 147 310 -

GRAN TOTAL 2 2 32 49 171 2,221 75,366.32



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División de SistemasInformáticos6



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DIVISIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Actividades de Desarrollo Informático1. SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL (SIG-CGR).

Es un sistema e Información específicamente diseñado para las máximasautoridades de la CGR, con el fin de que ellos dispongan de informaciónrelevante (Indicadores y/o datos) de las diferentes áreas de la Institución. Asímismo, para el mes se ingresaron un total de 05 documentos.

2. SITIO WEB E INTRANET.

La Página-Web es una herramienta de acceso y difusión de información, diseñadacon el fin de contribuir al Desarrollo Institucional de la CGR, el cual tiene comoobjetivo disponer de información actualizada de nuestra Institución a nivelNacional e Internacional, para todas las Entidades Públicas y demás Organismosque lo requieran. Para el presente mes se ingresaron un total de 43 documentoslos cuales fueron remitidos por las diferentes áreas de la CGR.

3. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍAGUBERNAMENTAL (SIAG).

Es un Sistema de Información, que contribuye al mejoramiento de sus funciones de Auditoría Gubernamental, al automatizar sus principales procesos de Auditoría, yotros sistemas asociados, para hacer más eficiente y eficaz sus operaciones de

supervisión y control ante las Entidades Públicas que audita. A la fecha se haimplementado el módulo de Recursos Humanos, Nómina de la CGR y Planificación delas Auditorías.

4. MÓDULO SISTEMA DE “PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓNDE PLANES OPERATIVOS ANUALES (POA)” PARA LA DIRECCIÓN GENERALDE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.

Para el mes de Agosto, los Analistas Programadores asignados a la continuidad eimplementación de este Proyecto, efectuaron análisis del sistema y su respectivoPlan de Trabajo para la finalización del mismo. En el mes de Agosto se efectuópresentación a los Usuarios del Sistema (DGPDI) del avance que se ha realizado yse recopiló nueva información para la incorporación al mismo.


5. SISTEMA DE PROBIDAD


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Se pretende la implementación de un sistema de información en línea, quepermita el registro y control de la información concerniente a las Declaraciones

Patrimoniales presentadas por los Servidores Públicos, los cuales están sujetos arendir cuentas de sus bienes al inicio y cese de sus funciones. Este sistema escon el fin de automatizar sus procesos y operaciones para mejorar la eficiencia yeficacia tanto para el área como para la Institución misma, Igualmente estesistema permita a los Funcionarios Públicos ingresar y/o acceder a susDeclaraciones de Probidad, por medio de la Página-Web de la CGR en internet,con el fin de agilizar los trámites respectivos.

En el mes de agosto se está trabajando con un “Documento de Especificaciones,Requerimientos y Criterios de Aceptación de Software (DERCAS)” que hasolicitado el BID, para que de acuerdo a los resultados de éste documento, seráremitido al CSCGR para que miren las necesidades y que es lo que se quiere enla Dirección de Probidad en cuanto a un sistema computarizado.

Tabla No. 31: Soporte Técnico y Desarrollo Informático

Actividades de Soporte Técnico y Desarrollo Informático Cantidad

Asistencias Técnicas Varias. 102Gestiones a las Oficinas del SIGFA (Problemas con el sistema y correo). 06

Respaldo de los Sistemas de información o Bases de Datos. 17

Mantenimientos a Sistemas Informáticos. 12

Mantenimiento e Instalación de Software 29

Mantenimiento e Instalación de Hardware 09

Reparación de Impresoras, Estabilizadores, UPS, Laptops, Transformadores yFax

07

Revisión y Configuración de Correos 51Mantenimiento correctivo a equipos de Computo 11

Mantenimiento preventivo equipos de Computo 29

Instalación y Configuración de Antivirus 31

Configuración de Impresoras en Red 34

Configuración de Equipos en Red Lan 63



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Auditoría Interna

7


AUDITORÍA INTERNA


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Para el presente mes se detallan 5 Auditorías Especiales de las cuales seencuentran:

1 Auditoria finalizada a la División General Administrativa Financiera (DGAF).

3 Auditorías en Proceso a la División Administrativa Financiera (DGAF).

1 Auditoría en Proceso a la División de Recursos Humanos (DRH).

Tabla No. 32 Estado de Auditorías Internas de la CGR

Fechas de: Área Clase de Trabajo Situación:Inicio Finalización Proceso Concluido

15-10-10

División GeneralAdministrativa

Financiera

Auditoría Especial sobre losingresos de este ÓrganoSuperior de Control, por elperíodo comprendido del 1° de

julio 2009 al 30 de junio 2010.

x -

07-03-11

Auditoría Especial sobre losegresos de este ÓrganoSuperior de Control, por el

período del 1 de julio 2009 al 31de diciembre 2010.

x -

02-09-11

Auditoria Especial a Inventariosde materiales y suministros, del1ro de Enero 2009 al 31 deDiciembre 2010

- x

04-06-10 -División de Recursos

Humanos

Auditoría Especial sobreAdministración de Personal-Nomina, al 30 de junio 2010.

x -

06-02-12División GeneralAdministrativa

Financiera

Auditoria Especial de Ingresos,

por el periodo del 01 de enerode 2010 al 31 de diciembre de2011

x -

Total de Trabajos Realizados 414 1



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RelacionesInterinstitucionales8


RELACIONES INTERINSTITUCIONALESEntrevistas y Conferencias Organizadas por la Oficina de Prensa


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Entrevistas y Conferencias Organizadas por la Oficina de Prensa,brindadas por el CS-CGR

Durante el mes de Agosto se realizaron 2 entrevistas a los Miembros del ConsejoSuperior.

1. El Dr. Guillermo Argüello Poessy, Presidente del Consejo Superior, consedioentrevista a dos periodistas uno de 100% Noticias y uno del El Nuevo Diario enrelación a Auditoria que se está practicando En el Fondo de Inversión Social deEmergencia (FISE).

Tabla No. 33: Gestión de PrensaNo. Actividad Cantidad

1 Monitoreo de Noticias 23

2 Entrevistas de Prensa Organizadas al CS-CGR 2

3 Atención a Medios de Comunicación sobre Entrevistas brindadas por el CS-CGR 2

Total 27

Actividades Protocolarias de la CGR

Tabla No. 34: Actividades de Protocolo

No. Actividades Cantidad

1 Coordinar con los organismos nacionales lo pertinente a la firma del Convenio. 2

2Remitir el convenio firmado al superior inmediato para su consideración. 2

3 Elaborar y entregar cartas Protocolarias de acuerdo al evento (Felicitaciones) 3

4 Atención Protocolaria a Miembros del CS-CGR fuera de la Institución 1

5 Coordinar con la DGAF la atención protocolaria a los MCS-CGR 1

6 Coordinar con Protocolo del Ejército lo concerniente a la atención protocolaria. 1

7 Atención Protocolaria a Funcionarios que visitan la CGR 1

8 Solicitud de Pasaporte 1

9 Solicitud de Salón Diplomático 2

Total 14



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CENTRO DE CAPACITACIÓN 9


CENTRO DE CAPACITACIÓN


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Capacitación a Funcionarios Públicos

El Departamento de Capacitación Externa impartió 6 eventos de capacitación a260 funcionarios públicos, invirtiéndose 152 h/h en 2 Instituciones.

Tabla No. 35: Capacitaciones Externas realizadas en el mes de Agosto

Entidades PúblicasNombre del

Evento

Eventosen elmes

EventoAcumulados

Participantesen el Mes

ParticipantesAcumulados

HorasHombre

HorasHombre

Acumuladas

Instituciones

2 Ley 681 2 16 50 409 16 136- NTCI . 6 - 184 - 48

- GuíasEspecializadas de

CI.4 8 210 359 136 391

- Ley de Probidad . 4 - 91 - 32- NAGUN - 2 - 29 - 16-

Papeles de Trabajo - 1-

7-

8

- MAG - 2 - 14 - 16Municipalidades - NTCI - 19 - 460 - 264

Total 6 58 260 1,553 152 911

Certificaciones Semestrales, Ajustes a Manuales y SistemasAdministrativos conforme a NTCI

Con el objeto de conocer el grado de implantación del Sistema del ControlInterno en las diferentes Entidades Públicas, en el mes de Agosto se recibieron 7Certificaciones correspondiente a 3 Municipalidades y 4 Instituciones.

Al 31 de Agosto se han recibido un total de 63 certificaciones, de las cualescorresponden a 33 Instituciones y 30 Municipalidades, mismas que se detallanpor año en la siguiente tabla:

Tabla No. 36: Certificaciones Recibidas y Pendientes de Reportar por las Instituciones yMunicipalidades

Descripción Instituciones Municipalidades2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CertificacionesRecibidas - - 6 43 51 33 - 21 49 84 82 30

CertificacionesPendientes de

Reportar80 80 74 37 29 47 - 132 104 69 71 123

Total Universo 80 80 80 80 80 80 153 153 153 153 153 153



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Oficina de Acceso a laInformación Pública 10


OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA


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En el mes se brindó servicio de préstamos de bibliografías al personal de la CGRcomo a usuarios en general (estudiantes, investigadores y funcionarios públicos),así como servicio de Fotocopia e Internet, lo que contribuye a facilitar elconocimiento de todas aquellas normativas

Informe de Gestion Interna y Cumplimiento a Resoluciones Del CS Agosto 09-10-12

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