Informe de Gestión 2017 - hgm.gov.co · Ajustar los objetos de costos de los procesos de consulta...
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Informe de Gestión
2017
Enero – Febrero 2017
Programas, proyectos
y acciones
Objetivo 3: Lograr, mediante la gestión adecuada de los recursos, niveles de
eficiencia que contribuyan a la competitividad y sostenibilidad de la organización.
Programa Competitividad
Proyecto: Obtener tarifas competitivas manteniendo el margen
Actividades
Ajustar los objetos de costos de
los procesos de consulta externa y
hospitalización.
Revisar y depurar con el personal
asistencial del proceso los objetos
de costo definidos en el proceso.
Actualizar en el sistema de
información SAP los protocolos de
cada objeto.
Generar los informes para la toma
de decisiones.
Resultados
Ejecución: 82 %
Se realizó revisión y levantamiento de información de 30 objetos de
costo de urgencias, 12 objetos costo de consulta externa, 40 objetos
de costos de odontología, 2 objetos de costos de clínica de heridas y
10 objetos de costos de hospitalización, con el personal asistencial de
cada proceso
Se actualizó la información en el sistema SAP y se elaboró un tablero
de costos en la plataforma de BI para que los directores asistenciales
puedan consultar en tiempo real y gestionar su proceso, comparando
costo unitario con tarifa y margen de rentabilidad
Objetivo 3: Lograr, mediante la gestión adecuada de los recursos, niveles de
eficiencia que contribuyan a la competitividad y sostenibilidad de la organización.
Programa Competitividad
Proyecto: Consolidar y mantener un modelo de gestión de los recursos y los
procedimientos
Actividades
Diseñar un modelo estandarizado
para la revisión de los procesos y
la formulación de indicadores de
productividad
Mejorar los procesos con base en
el modelo adoptado e implementar
los indicadores de productividad
Resultados
Ejecución: 100%
Se define metodología para la revisión de los procesos y la formulación de
los indicadores de productividad desarrollando los siguientes pasos:
1. Diagnóstico situacional
2. Rediseño del proceso
3. Implementación del procesos ajustado
4. Evaluación y medición.
Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a
través de un sistema de gestión integral de calidad.
Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
Proyecto: Gestionar la acreditación con excelencia
Se consolida y envía al ICONTEC los informes requeridos para solicitud de visita de
cuarto ciclo:
Solicitud nuevo ciclo. (25 documentos soporte)
Informe de autoevaluación parte 1 para Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
Hospitalarias. Visita de nuevo ciclo (Perfil 1).
Autoevaluación parte 2 IPS hospitalaria.
Solicitud información e indicadores institucionales
Se realizó auditoria de simulación para la visita de acreditación en los diferentes
servicios.
En el instrumento aplicado en las entrevistas del cliente interno se evaluaron 61
temas transversales, el resultado de la apropiación global es el siguiente:
Terceros administrativos: 73.8%
Personal HGM: 73,1%
Resultado global pruebas escritas: 68,8%
Actividades
Realizar seguimiento y cierre al
plan de mejoramiento anterior por
grupo de estándares.
Seguimiento al Plan de
Mejoramiento por grupo de
estándares e institucional.
Revisión y/o ajuste del informe de
acreditación por asesor externo.
Preparación y envío del informe al
ente acreditador .
Jornadas para auditorías de
campo, con personal operativo, en
preparación para la visita de
acreditación.
Resultados
Ejecución: 100 %
Objetivo 5 Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a
través de un sistema de gestión integral de calidad.
Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
Proyecto: Consolidación del sistema de gestión integral de calidad
Acciones
Autoevalaución del
Sistema Único de
Habilitación.
Planificar, ejecutar y
realizar seguimiento al
sistema de Gestión
Ambiental.
Implementar el sistema
de seguridad y salud en
el trabajo según el
decreto 1443 de 2014
(Decreto 1072 de 2015).
Resultados
Se realizó ejecución del plan de acción de habilitación con acciones de mejora en los
estándares de gestión humana, infraestructura, dotación, medicamentos, insumos y
dispositivos, procesos prioritario, historia clínica y registros e interdependencia.
Se realiza diagnostico de los requisitos de la norma ISO 14001 Versión 2004, con la
norma ISO 14001 versión 2015, se identifican las brechas y se propone el cierre de
las mismas.
Se define la guía de auditoria con formulación, ejecución y seguimiento del plan de
acción para el cumplimiento del Decreto 1072
Ejecución: 80 %
Objetivo 5 Consolidar la institución como un hospital líder en buenas
prácticas de gobierno corporativo y gestión pública
Programa Modelo de Gobierno Corporativo Público
Proyecto: Cumplimiento de estándares de la norma ISO 31000
(Gestión de Riesgos)
Acciones
Realizar diagnóstico de
la gestión de riesgos en
los procesos HGM.
Definir la línea base en el
HGM acorde a los NTC
ISO 31000.
Definir el inventario de
riesgos identificados en
el HGM.
Resultados
Se construyó un inventario de riesgos institucional, para realizar un comparativo entre los
riesgos existentes y los posibles nuevos riesgos para unificar criterios de asignación de los
nombres de los riesgos y su significado.
En la revisión de los riesgos identificados por proceso, se tiene la propuesta de pasar de
tener 205 a 145 riesgos incluyendo los riesgos de corrupción, LA/FT, contratación y los
financieros, a los cuales se les hará seguimiento en los procesos involucrados y preparar
así al hospital para adoptar la próxima normatividad en “Gestión integral del riesgos para
IPS”.
Ejecución: 100 %
Fuente : Informe línea base gestión de riesgos para proyecto ISO 31000, febrero 2017
Objetivo 5 Consolidar la institución como un hospital líder en buenas prácticas
de gobierno corporativo y gestión pública
Programa Modelo de Gobierno Corporativo Público
Proyecto: Gobierno en línea
Acciones
Mantener el trámite de
citas web y ampliar
cobertura a imagenología .
Mantener habilitados los
canales electrónicos
institucionales, incluidas
las redes sociales, de
acuerdo con el plan de
participación para rendición
de cuentas y consultas
ciudadanas.
Publicar y mantener
actualizada la información
básica y la establecida en
la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información
pública, Ley 1712 de 2014,
en diversos formatos e
idiomas.
Identificar y publicar datos
en formato abierto y
mantenerlos actualizados
Resultados
Se diseñó e implementó un formulario para solicitud de exámenes de imagenología vía
página web.
El Hospital mantiene canales electrónicos disponibles para la participación ciudadana, la
rendición de cuentas y las consultas ciudadanas, tales como redes sociales, chat y página
web.
Se tiene publicada y actualizada en la pagina web institucional la información básica y la
establecida en la ley de transparencia y acceso a la información pública.
Ejecución: 92 %
Objetivo 7: Incrementar la generación de conocimiento y la innovación
aplicadas al proceso de atención en salud
Programa: Investigación, docencia e Innovación
Proyecto: Generar capacidades de innovación
Acciones
Implementar el sistema
de innovación aplicable
al HGM.
Analizar, seleccionar y
evaluar las ideas de
innovación.
Gestionar la inteligencia
tecnológica competitiva.
Resultados
Se priorizan dos ideas de innovación y surgen dos proyectos innovadores que son:
Proyecto 1. Dispositivo de dispensación de guantes para las salas de aislamiento y
Proyecto 2. Caja de esterilización modular para la central de esterilización.
Se realizan las vigilancias tecnológicas de ambos dispositivos las que soportan la
viabilidad del desarrollo de estas dos innovaciones en producto dentro del Hospital
que tendrán un impacto positivo en los procesos y en el ingreso del HGM.
Ejecución: 100%
Objetivo 7: Incrementar la generación de conocimiento y la innovación
aplicadas al proceso de atención en salud
Programa: Investigación, docencia e Innovación
Proyecto: Consolidación del HGM como un hospital universitario
Acciones
Plan de desarrollo
docente.
Ejecución de proyectos
de investigación.
Fortalecimiento del
modelo de supervisión
de persona en prácticas
formativas
Resultados
Se aprobaron en el bimestre enero – febrero 9 proyectos de investigación.
En el primer bimestre fueron realizados 191 exámenes de conocimiento, de los objetivos de la
rotación a igual número de estudiantes, de los cuales aprobaron 183. Cumplimiento 96%.
En el primer bimestre fueron aplicadas 63 listas de chequeo de supervisión a estudiantes y
docentes de 50 Programas Activos. Cumplimiento 100%.
Supervisión a los involucrados en la relación docencia servicio a través de encuestas que
evidencian el nivel de satisfacción del 100% que tienen los estudiantes frente a los procesos y
procedimientos administrativos establecidos para el desarrollo de prácticas o rotaciones en el
HGM. Total encuestados 201.
Ejecución: 85,71 %
329
10844
4
505
11642 11
0
200
400
600
Pregrado Técnica Posgrado(Residente)
Tecnología
Nro
. est
ud
ian
tes
Ene Feb
Nivel Total
Pregrado 834
Técnica 224
Posgrado (Residente) 86
Tecnología 15
Total 1159
Proporción de mantenimiento preventivo ejecutado enero – febrero 2017
Proporción de calibración de equipos ejecutado enero – febrero 2017
Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas de
información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros
Programa: Fortalecimiento de la gestión tecnológica
Proyecto: Gestión de equipos biomédicos, industriales y de soporte asistencial
Ene Feb
Programado 260 405
Ejecutado 258 380
% Ejecución 99,2% 93,8%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
050
100150200250300350400450
Ene Feb
Programado 263 249
Ejecutado 263 249
% Ejecución 100,0% 100,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
240
245
250
255
260
265
Ejecución: 98 %
Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas de
información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros
Programa: Fortalecimiento de la gestión tecnológica
Proyecto: Desarrollo del sistema de información e informática.
Acciones
Desarrollo de
funcionalidad en Excel
Evaluación de
desempeño.
Sistema de Información
de Ensayos Clínicos en
SAP.
Referenciación
documental y presencial
sobre GRD.
Aumentar cobertura de
BI para tablero de
indicadores
institucionales
Resultados
Se desarrolló funcionalidad, formato e instructivo de la evaluación de desempeño
acorde al manual de funciones y competencias, al acuerdo 565 de 2016 (CNSC). Se
montó en la web.
Se desarrolló el Sistema de Información de Ensayos Clínicos en SAP para articular
la atención de los pacientes de ensayos clínicos en curso, permitiendo su
identificación al ingreso y durante la permanencia en la institución, la realización
oportuna de ayudas diagnósticas y/o procedimientos, agendamiento de próximas
visitas y facturación al día.
Ejecución: 100%
Gestión de Procesos
Distribución geográfica de los pacientes atendidos enero – febrero 2017
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Macroproceso Atención Integral en Salud
Distrito Nro % Distrito Nro %
ANTIOQUIA 13.768 92,2% ANTIOQUIA 13.768 92,2%
Otros Departamentos 1.170 7,8% Chocó 774 5,2%
Total 14.938 100% Córdoba 80 0,5%
Bogotá D.C. 33 0,2%
Distrito Nro % Santander 31 0,2%
MEDELLIN 8.708 58,3% Valle del Cauca 31 0,2%
BELLO 1.022 6,8% Caldas 27 0,2%
ITAGUI 487 3,3% Cauca 22 0,1%
ENVIGADO 444 3,0% Sucre 21 0,1%
LA ESTRELLA 137 0,9% Otros 151 1,0%
SABANETA 126 0,8% Total 14.938 100%
COPACABANA 141 0,9%
CALDAS 121 0,8% Distrito Nro %
BARBOSA 85 0,6% Medellin 8.708 58,3%
GIRARDOTA 83 0,6% Otros Mpios Valle de Aburra 2.646 17,7%
Otros Mpios de Antioquia 2.414 16,2% Otros Mpios de Antioquia 2.414 16,2%
Total 13.768 92,2% Total 13.768 92,2%
Información de usuarios enero – febrero 2017
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Macroproceso Atención Integral en Salud
268
137
232
483
3.539
1.811
2.308
303
204
325
185
1.962
1.604
1.577
4.500 3.500 2.500 1.500 500 500 1.500 2.500 3.500 4.500
< 1
1 - 4
5 - 14
15 -18
19 - 44
45 -65
> 65
Nro. Usuarios atendidos
Gru
po
s d
e Ed
ad
Hombres
Mujeres
Rangos edades
Masculino FemeninoTotal Nro Total %
Nro % Nro %
< 1 303 2,0% 268 1,8% 571 3,8%
1 - 4 204 1,4% 137 0,9% 341 2,3%
5 - 14 325 2,2% 232 1,6% 557 3,7%
15 -18 185 1,2% 483 3,2% 668 4,5%
19 - 44 1.962 13,1% 3.539 23,7% 5.501 36,8%
45 -65 1.604 10,7% 1.811 12,1% 3.415 22,9%
> 65 1.577 10,6% 2.308 15,5% 3.885 26,0%
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Macroproceso Atención Integral en Salud
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Principales atenciones ambulatorias entre enero - febrero 2013 -2017
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
6.784
7.8807.525 7.603
5.469
7.087
7.695
11.245
14.271
10.853
4.148 4.435 4.266
1.983 1.678 1.634 1.666 1.613
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
A FEB 2013 A FEB 2014 A FEB 2015 A FEB 2016 A FEB 2017
Nro
. ate
nci
on
es
Consulta Externa Urgencias Totales
Proteccion Renal Vacunación Intramural
Principales atenciones ambulatorias entre enero – febrero2013-2017
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Actividades Clínicas Quirúrgicas
1.120 1.137 1.1201.222
1.128
499 470 513 470 454
149 146 131 121 109130 146 160106 6874 63 56 42 25
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
A FEB 2013 A FEB 2014 A FEB 2015 A FEB 2016 A FEB 2017
Nro
. ate
nci
on
es
Cirugias (Excluye Ginecoobstetricia) Partos Cesareas Legrados obstétricos Otros Procedimientos G.O.
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
87.985
106.232 107.770 106.701
89.430
34.91434.715
34.762
33.229 31.789
35.109
29.934 31.60832.816 33.758
15.750 16.171 15.641 16.140 14.567
1.063 1.147 1.364 1.162 963
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
A FEB 2013 A FEB 2014 A FEB 2015 A FEB 2016 A FEB 2017
Nro
.
Exámenes Laboratorio Preparación de Medicamentos Parenterales Exám. y proced. Banco de Sangre
Actividades de Imagenología Nutriciones parenterales
Actividades Diagnóstico y Complementación Terapéutica
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
3.155 3.009
3.5873.952
3.643
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
A FEB2013
A FEB2014
A FEB2015
A FEB2016
A FEB2017
Nro
. egr
eso
s
91,0% 91,0%
90,2%
89,0%
91,6%
87%
88%
89%
90%
91%
92%
A FEB2013
A FEB2014
A FEB2015
A FEB2016
A FEB2017
% O
cup
acio
nal
7,65 8,33
6,08 5,996,95
0,02,04,06,08,0
10,0
A FEB2013
A FEB2014
A FEB2015
A FEB2016
A FEB2017
Pro
m. D
ías
est.
Actividades Hospitalización
Referente del Índice de eventos adversos: IBEAS (Menor a 10%)
Tendencia índice de eventos adversos y cultura del reporte HGMperíodo enero - febrero 2013 - 2017
Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM
Estrategias y Actividades
Despliegue e implementación de la
Política y el Programa de Seguridad
del Paciente.
Rondas de Seguridad.
Paciente Trazador
Visitas de Calidad
Gestión de eventos adversos en
Grupos de Mejoramiento
Fármacovigilancia
Tecnovigilancia
Gestores de Calidad
Tutores de Calidad
Plan de Tutorías
Jornadas de Calidad
Grupo de Higiene de Manos
Programa Tu Piel Mi Piel
Inducción y capacitación virtual
Reuniones semanales de despliegue
Macroproceso Gestión Integral de Calidad
Programa Seguridad del Paciente
17,1% 16,7%
24,3% 24,1%22,5%
9,1%7,6%
9,5% 8,8% 7,9%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
2013 2014 2015 2016 2017
Cultura del reporte Evento Adverso
Referente del Índice de eventos adversos: IBEAS (Menor a 10%)
Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM
Macroproceso Gestión Integral de Calidad
Programa Seguridad del Paciente
Comportamiento en orden de frecuencia de las 5 primeras causas de eventos adversos según ocurrencia enero – febrero, 2015 - 2017
AÑOORDEN DE FRECUENCIA
1ro 2do 3ro 4to 5to
2015
IAAS TRAUMA PRUM UPP QUEMAD
116 76 49 43 24
ISO Reintervenciones Flebitis GII Fluidos corporales
2016
IAAS PRUM TRAUMA UPP QUEMAD
112 61 59 37 21
ISO Flebitis Reinterv-Les.Órgano GII-GI Fluidos corporales
2017
IAAS PRUM TRAUMA UPP CAÍDA
83 63 37 40 21
ISO - ITS Flebitis Lesión Órgano GII-GI Propia altura - cama
Fuente SIAU
Macroproceso Gestión Integral de Calidad
Sistema de Información y atención al Usuario
Novedades SIAU enero – febrero 2017
Novedades SIAU enero – febrero 2013 - 2017
MANIFESTACIÓN \ MES ENERO FEBREROTOTAL
PERÍODO%
PROMEDIOMES
AGRADECIMIENTOS 195 125 320 55,4% 160
FELICITACIONES 69 48 117 20,2% 59
RECLAMO 54 59 113 19,6% 57
SUGERENCIA 24 4 28 4,8% 14
TOTAL GENERAL 342 236 578 100,0% 289
20 11
88
12
265
175155
40
186166
195
30
418
111
187
55
320
117 113
28
0
100
200
300
400
500
AGRADECIMIENTOS FELICITACIONES RECLAMOS SUGERENCIAS
2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Estadísticas Informe SIAU 2016.
Macroproceso Gestión Integral de Calidad
Sistema de Información y atención al Usuario
¿Cómo calificaría su experiencia respecto a los servicios de salud recibidos en el Hospital?
enero – febrero 2017
99,4% 99,4%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Enero Febrero
Insatisfecho
Satisfecho
Lineal (Satisfecho)
Fuente: Estadísticas Informe SIAU 2016.
Macroproceso Gestión Integral de Calidad
Sistema de Información y atención al Usuario
¿Recomendaría este hospital a sus familiares y amigos?
enero – febrero 2017
Enero Febrero
Definitivamente No 0,1% 0,3%
Definitivamente Sí 95,3% 93,4%
Probablemente No 0,1% 0,2%
Probablemente Sí 4,5% 6,1%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Definitivamente No
Definitivamente Sí
Probablemente No
Probablemente Sí
Macroproceso Gestión Humana
Planta de cargos enero – febrero 2015 -2017
• 1.338PLANTA CARGOS
• 1.109PLANTA PERSONAL
PERIODOLIBRE
NOMBRAMIENTO
CARRERA PROVISIONAL TEMPORALTRABAJADOR
OFICIAL
2015 2 13 316 293 432 12
2016 2 14 298 456 367 11
2017 2 10 290 439 357 11
050
100150200250300350400450500
Macroproceso Gestión Humana
TOTAL FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS POR AÑOS
ENTIDAD 2015 2016 2017
HGM 1.151 1.114 1.109
FEDSALUD 18
ANESTESIAR 21 21 21
DARSER 39 40 41
SALAMANCA 53 38 50
APOYOS INDUSTRIALES 145 140 159
ONCOR 15
UNE 15
DOGMAN 3835
ARUS RICOH 1511
CONTRATOS 330 466 421
SURA 6 4 4
HELM 13
LABORATORIO
PATOLOGICO 7 6
LAVAOZONO 26 32 26
ARMEDICA 11 11 8
THAUS 1 1
TOTAL 1.877 1.904 1.889
Contratos de prestación de servicios
82
339
Enero- febrero- 2017
Admistrativos Asistencial
RESUMEN CONTRATACION 2015 - 2017
NIVELAÑOS
2015 2016 2017
Administrativos 68 92 82
Asistencial 262 374 339
Total General 330 466 421
Macroproceso Gestión Humana
Programa de Descuentos Especiales para
funcionarios, padres, hijos y cónyuge
$ 32 millones invertidos
en 609 actividades o procedimientos en
servicios de odontología, consulta externa
y apoyo diagnóstico
1.124 horas de capacitación
$ 52 millones invertidos
Cumplimiento al Plan de Capacitación:
100%
Fondo de Vivienda
Para compra, mejoramiento, cambio
y liberación de gravamen hipotecario,
se desembolsaron $ 216 millones a
4 colaboradoresCapacitación
Macroproceso Gestión de Recursos físicos
Proporción de ejecución mantenimiento preventivo de
infraestructura física, enero – febrero 2017
MUROS CIELOS PUERTAS CLOSETS
Programado Enero - Febrero 2.200 1.400 45 15
Ejecutado Enero - Febrero 2.805 1.372 94 14
% de Ejecución 128% 98% 209% 133%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Adecuación y mejoramiento de la infraestructura física, enero – febrero 2017
Macroproceso Gestión de Recursos físicos
Adecuaciones para la sala
de recuperación de
angiografía y adecuación
del espacio para
multidiagnost
Adecuaciones para la sala de espera de las maternas
(urgencias obstétricas)
Macroproceso Gestión de Recursos físicos
Disponibilidad de los servidores de SAP en UNE enero – febrero 2017
Disponibilidad de servidores ubicados en HGM enero – febrero 2017
100,0
99,6
99,00
99,50
100,00
Ene Feb
% D
isp
on
ibili
dad
Meta Indicador
100,0
99,7
99,00
99,50
100,00
100,50
Ene Feb
% D
isp
on
ibili
dad
Meta Indicador
Fuente: Proceso Gestión de la Facturación
Macroproceso Gestión Financiera
Facturación, enero - febrero 2017
Facturación, enero – febrero, 2013 – 2017
Enero Febrero
Programado 20.326 20.326
Ejecutado 18.342 16.111
% Ejecución 90,2% 79,3%
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
Mill
on
es
2013 2014 2015 2016 2017
Valor Facturado 28.436 32.752 37.269 36.048 34.453
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Mill
on
es
Valor y proporción facturación según régimen de salud enero – febrero año 2017
Fuente: Proceso Gestión de la Facturación
Macroproceso Gestión Financiera
REGIMEN ENERO FEBRERO TOTAL
REG SUBSIDIADO 14.239.592.098 11.858.398.777 26.097.990.875
REG CONTRIBUTIVO 2.028.254.201 1.716.857.224 3.745.111.425
DSSA 795.072.260 808.316.871 1.603.389.131
SOAT 444.341.396 485.839.870 930.181.266
PARTICULARES 158.762.916 160.342.168 319.105.084
FOSYGA 45.904.584 250.131.899 296.036.483
OTRAS ENTIDADES 3.905.640 231.833.399 235.739.039
INPEC 46.642.107 30.053.015 76.695.122
RIESGOS LABORALES 39.205.158 15.317.579 54.522.737
SEGUROS DE VIDA 21.702.085 16.775.374 38.477.459
SECRETARIAS MUNICIPALES 32.076.131 3.774.440 35.850.571
SECRETARIAS DEPARTAMENTALES18.677.578 14.496.170 33.173.748
REG ESPECIAL 3.011.420 28.259.012 31.270.432
PREPAGADAS 4.806.090 15.574.461 20.380.551
MUNICIPIO DE MEDELLIN 9.408.013 9.862.103 19.270.116
HGM 9.503.389 9.657.371 19.160.760
EMPLEADOS HGM 9.052.989 9.596.221 18.649.210
Total general 17.909.918.055 15.665.085.954 33.575.004.009
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Macroproceso Gestión Financiera
Valor meta recaudo cartera vs valor recaudo
cartera enero - febrero 2017
Valor facturado vs valor recaudo cartera
enero - febrero 2017
Porcentaje de recaudo / Facturación 59,6 %
Porcentaje de recaudo / meta recaudo 68.7%
Ene Feb
Meta 14.935 14.935
Recaudado 11.121 9.405
% 74,5% 63,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
% e
jecu
ció
n
Mill
on
es
Ene Feb
Facturado 18.342 16.111
Recaudado 11.121 9.405
% 60,6% 58,4%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
% e
jecu
ció
n
Mill
on
es
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Macroproceso Gestión Financiera
Valor recaudo cartera enero – febrero,
2013 – 2017
Valor cartera años, 2013 – 2017 (Febrero)
2013 2014 2015 2016 2017
Recuperación deCartera
41.447 18.845 15.174 14.754 21.924
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
Mill
on
es
En el bimestre enero – febrero 2017 incluye
$ 1.397 millones lote Comfenalco
2.013 2014 2015 2016 2017
Valor Cartera 138.964 167.917 230.141 294.431 307.227
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
Mill
on
es
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Macroproceso Gestión Financiera
Comparativo vencimientos cartera años 2014 – 2017 (Febrero)
VENCIMIENTOS DICIEMBRE 31/2014 DICIEMBRE 31/2015 DICIEMBRE 31/2016 FEBRERO 28/2017 TENDENCIA
SIN VENCER $28.746.116.376 $23.368.520.836 $23.467.633.167 $24.479.773.107
DE 0 A 30 DÍAS $25.492.016.107 $20.355.669.785 $21.837.221.198 $28.394.849.785
DE 31 A 60 DÍAS $11.523.266.584 $12.063.536.809 $17.263.623.845 $12.594.229.060
DE 61 A 90 DÍAS $9.243.761.567 $15.750.510.966 $13.063.091.504 $13.844.818.098
DE 91 A 180 DÍAS $9.715.986.539 $50.952.419.145 $45.828.107.430 $47.464.839.313
DE 181 A 360 DÍAS $15.492.031.830 $47.890.025.575 $70.902.454.058 $69.561.653.900
MAYOR A 360 DÍAS $67.704.475.955 $59.760.323.958 $102.069.721.738 $110.886.844.251
TOTAL $167.917.654.958 $230.141.007.274 $294.431.852.940 $307.227.007.514
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Macroproceso Gestión Financiera
Informe principales deudores a febrero 28 de 2017
ENTIDAD CARTERA A FEBRERO
28- 2017FACTURADO EN
AÑO 2017PAGADO EN AÑO
2017OBSERVACIÓN
ALIANZA SAVIA SALUD
$142.127.011.759 $21.931.153.409 $8.000.000.000Conciliación hasta marzo 31 de 2016
cerrada y hasta septiembre 30 de 2016 medicamentos
COOMEVA EPS $45.875.912.593 $2.035.995.867 $0 Conciliada hasta mayo 31 de 2016
COOSALUD $6.840.714.147 $1.349.000.809 $601.000.000 Conciliada hasta diciembre 31 de 2016
DSSA $18.836.727.864 $1.603.389.131 $5.062.025.496Conciliada hasta septiembre 30 de
2016
BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO
$5.720.180.637 $1.177.565.943 $2.246.418.328 Conciliada hasta diciembre 31- 2016
TOTAL $219.400.547.000 $28.097.105.159 $15.909.443.824
ESTADÍSTICAS71,5% DE LA
CARTERA TOTAL85% DE LO
FACTURADO7,2% DE LA CARTERA
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Ejecución presupuestal de ingresos a febrero de 2017
Cifras en miles de pesos
Presupuesto
2017
Recaudado a
febrero de 2017
**
Ejecución en %
113.028.379
Disponibilidad
Inicial
113.028.379
100 %
49.878.303
Ingresos
Corrientes
Ingresos de
CapitalTotales
123.559.504
871.340
2%
21.092.628
17%
286.466.186
134.992.347
47%
Ejecución a febrero de 2017: 47 % VS 16.7%
Superávit a febrero: 134.992.347– 47.744.364 = 87.247.982
** Recaudos incluyen: Saldo caja y bancos, Cartera, rendimientos, S.G.P y descuentos financieros
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Ejecución presupuestal de ingresos por servicios de salud a febrero de 2017
Cifras en miles de pesos
Presupuesto
2017
Recaudado a
febrero de 2017
Ejecución en %
Ingresos
Corrientes
Ingresos de
CapitalTotales
114.049.557
19.686.858
17 %
159.173.878
20.027.420
13 %
45.124.321
340.563
1%
Ejecución a febrero de 2017 13 % VS 16.7 %
Déficit a febrero de 2017 20.027.420 – 26.528.980= (6.501.559)
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Ejecución presupuestal de gastos a febrero de 2017
Presupuesto año 2017
Ejecutado año 2017
Ejecución en %
Inversión Funcionamiento Totales
263.396.651
130.776.331
50 %
267.654.371
132.716.116
50 %
4.257.720
1.939.785
46%
Cifras en miles de pesos
Ejecución a febrero de 2017: 50 % VS 16.66 %
Saldo por ejecutar: $ 134.938.255
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Flujo de caja comparativo a febrero 2017 – 2016
Recaudado vs pagado
Cifras en miles de pesos
Pagos
Recaudos
Recaudado /
Pagado
34.944.552
2017
20.027.420
57%
35.277.419
2016 Variación $ Variación %
-332.867
15.503.478
44%
4.523.942
-
-1%
29%
-
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Equilibrio presupuestal comparativo
a febrero de 2017 - 2016
Recaudos
Totales
Gastos Totales
Recaudos /
Gastos
134.992.347
2017
132.716.116
102%
156.448.033
2016 Variación $ Variación %
-21.455.686
150.621.790
104%
-17.905.675
-
-13.71%
-11.9 %
-
Balance General
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Cifras en miles de pesos
A febrero 28 de 2017
Total Activos$ 504.212.148
100%
Total Activos$ 493.050.301
100%
Total Pasivos$ 52.281.968
11 %*
Total Patrimonio$ 440.768.333
89 %
Total Pasivos$ 50.259.279
10%
Total Patrimonio$ 453.958.284
90%
A febrero 28 de 2016 2,2%
* Demandas Civiles y Laborales $ 10.365.439
que son el 20,6% del total del pasivo
Estado de Actividades
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Cifras en miles de pesos
Excedente del ejercicio$10.392.276
Excedente del ejercicio$ 10.123.350
2,6%
Ingresos $ 36.761.472
Costos $ 22.791.888
Gastos $ 3.577.308
Ingresos $ 37.892.537
Costos $ 23.706.476
Gastos $ 4.062.711
Del 1 al 28 de febrero de 2017
Del 1 al 28 de febrero de 2016
Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Acción 2017Período enero - febrero
N°PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
PONDERADO CONDICIÓN
0% 70% 90%
SEMÁFORO70% 90% 100%ROJO AMARILLO VERDE Asistencia centrada en el paciente
1 100,0%100,0%
#N/A #N/A 100%Programas de Práctica clínica
2 100,0%100,0%
#N/A #N/A 100%Competitividad
3 91,0%91,0%
#N/A #N/A 91%
Capital Humano
4 100,0%100,0%
#N/A #N/A 100%Fortalecimiento del SGIC
5 90,0%90,0%
#N/A #N/A 90%Gobierno Corporativo Público
6 96,1%96,1%
#N/A #N/A 96%I+D+i
7 72,9%72,9%
#N/A 73% #N/A
Infraestructura Física
8 100,0%100,0%
#N/A #N/A 100%Infraestructura Tecnológica
9 99,2%99,2%
#N/A #N/A 99%
94,4%
N°PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
PONDERADO CONDICIÓN
0% 70% 90%
1 86,9%ROJO AMARILLO VERDE
2 91,1%#¡REF!
#¡REF! #¡REF! #¡REF!
3 87,8%86,9%
#N/A 87% #N/AGestión Integral de Calidad
4 100,0%91,1%
#N/A #N/A 91%Atención Integral en Salud
5 89,1%87,8%
#N/A 88% #N/AGestión Humana
6 60,0%100,0%
#N/A #N/A 100%Gestión de Recursos Físicos
85,8%89,1%
#N/A 89% #N/AGestión Financiera
60,0% 60% #N/A #N/A Evaluación y Control de la gestión
ESCALA
0 A 69%
70% A 89%
> = 90%
90,1%CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Fortalecimiento de la Gestión Tecnológica
Atención centrada en el usuario
Investigación, Desarrollo e Innovación
Adecuación y mejoramiento de infraestructura física
Subtotal Gestión de Procesos
COLOR
Gestión de Recursos Físicos
Gestión Financiera
Evaluación y Control de la gestión
Gestión Integral de Calidad
Atención Integral en Salud
Gestión Humana
GESTIÓN DE PROCESOS
PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de Calidad
Modelo de gobierno corporativo público
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE ACCIÓN 2017
Programas de Práctica Clínica
Competitividad
Capital Humano
Subtotal Programas Plan de Desarrollo
0%
20%
40%
60%
80%
100%
% C
umpl
imie
nto
Proyecto
Ejecución de los Programas del Plan de Desarrollo del HGM
0%
20%
40%
60%
80%
100%
% C
umpl
imie
nto
Gestión por Procesos
Ejecución de la Gestión de Procesos del HGM
PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
GESTIÓN DE PROCESOS
¡ Gracias !