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ALCALDÍA MUNICIPAL Roncesvalles – Tolima

NIT. 890.700.911-8

PLAN DE ACCIÓN Informe de Gestión 2012

Resultados a Nov-2012 (Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011)

CÓDIGO DOCUMENTO CONTROLADO

FECHA PÁGINA 1 de 23

“SEGUIMOS PENSANDO EN GRANDE… CON VISION DE FUTURO” Palacio Municipal calle 1ª No. 5-10 Parque Principal Telefax: 2250038 - 2250151

www.roncesvalles-tolima.gov.co E-mail: [email protected]

“PROTEGEMOS LA PALMA DE CERA Y EL LORO OREJIAMARILLO”

PLAN DE ACCIÓN

Informe de Gestión 2012 Resultados a noviembre de 2012

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 74 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2012, se publica el presente informe de gestión de los resultados alcanzados por la Administración Municipal para la vigencia 2012.

DESARROLLO SOCIAL….Con Visión de Futuro para la garantía de los Derechos.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PRESENTE Y FUTURO DE RONCESVALLES DE

OBJETIVO INDICADOR DE RESULTADO RESULTADO 2012

Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes del Mpio de Roncesvalles.

% de cumplimiento de los Indicadores de la matriz de infancia y adolescencia definida por

la Procuraduría General de la República 97%

LA ÚLTIMA EVALUACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL FUE DEL 97%, POR PARTE DEL ICBF

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE RONCESVALLES CONSTRUIMOS NUESTRA POLÍTICA PUBLICA


Los NNAJ con política publica implementada

Política construida 1


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Atender a la población juvenil del municipio No. de jóvenes atendidos 600


2000 jóvenes sensibilizados y capacitados (cuatrenio)

No. de jóvenes partícipes 600

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL


2 organizaciones formalizadas y/o fortalecidas (cuatrenio)

No. de organizaciones juveniles 1

PARTICIPACIÓN JUVENIL


2 procesos electorales ejecutados (cuatrenio) No. de procesos electores 1


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CONSOLIDACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DEJUVENTUD


1 Consejo Municipal de Juventud empoderado CMJ funcionando 1

PORQUE EN RONCESVALLES TODOS SOMOS ESPECIALES


Visibilizar e incluir la población discapacitada del Mipio No. de personas atendidas 37

Se tiene identificado un censo de 160 personas con discapacidad de los cuales 16 se atienden por Hogar Gestor – ICBF y 21 con ayudas técnicas

LOS ADULTOS MAYORES SABIDURIA Y RECONOCIMIENTO


Atender a la población adulta mayor del Mpio. No. de personas atendidas 216

El hogar de los Abuelos La Milagrosa tiene servicios de Hogar Día y Hogar de paso

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMENTO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR


196 adultos beneficiarios de subsidio con seguimiento a sus condiciones de vida.

No. de personas atendidas 196

Se han priorizado 216 adultos mayores para la proyección de ampliación de cobertura del programa


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ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD


Un Plan de Acción transversal de atención a los adultos mayores del Mpio

Plan de Acción de Atención 1

Un ancianato fortalecidos Plan de Acción de Atención 1

Se tiene perfilado un plan de intervención al Hogar de los Abuelos a la vez que se tiene una estrategia de atención a la población de la tercera edad

MUJERES CONSTRUYENDO FUTURO


Atención a las mujeres del municipio No. de mujeres atendidas 51

ATENCION DIFERENCIAL A LA POBLACION DESPLAZADA


Atención a la población desplazada del municipio

% de desplazados atendidos 90%


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IDENTIFICACION, CARACTERIZACION Y GEOREFERENCIACION DE LA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO


Diagnóstico condición actual de desplazados % de desplazados identificados 80%

ARTICULACIÓN ESTRATEGIA UNIDOS


Atención a las Familias Unidos del Municipio No. de familias atendidas 570

LA EDUCACIÓN…Camino a la Prosperidad

OBJETIVO INDICADOR DE RESULTADO MATRICULAS

2012 VARIACIÓN

PORCENTUAL

Garantizar el acceso a la educación con criterios de

cobertura y calidad

Ampliación de la cobertura en los niveles preescolar – básica y media

1.611 + 3.20%

Resultado de las pruebas ICFES zona rural MEDIO

Resultado de las pruebas ICFES zona urbana MEDIO -


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EDUCACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA

META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO 2012

25% de población beneficiada con educación en la primera infancia

No. de niños y niñas 176

Gestión construcción segunda etapa hogar agrupado

Hogar agrupado terminado Proyecto para adecuación

El hogar agrupado se debe intervenir con recursos propios para iniciar su operación parcial de acuerdo a instrucciones del ICBF

GRATUIDAD EDUCATIVA

META PRODUCTO INDICADOR RESULTADO

2012 INVERSIÓN

25% de población beneficiada con educación en la primera infancia

No. de Instituciones Educativas

3 $114.964.000

AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA


Ampliación en 4 puntos la cobertura en educación básica y media.

No. de niños y niñas 50


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GRATUIDAD EDUCATIVA


2012 INVERSIÓN

27 Rutas en todas las veredas de la zona rural

No. de Rutas 15 $160.491.000

ALIMENTACIÓN ESCOLAR


2012 INVERSIÓN

100% de Niños y niñas beneficiados de ración Alimentaria

% niños y niñas beneficiarios de ración

alimentaria 86% $163.754.794

TOTAL CUPOS DESAYUNO

TOTAL CUPOS ALMUERZOS

CUPOS TOTALES

1.149 232 1.381

APORTES ICBF. $142,693,350.oo APORTES SGP ALIMENTACION ESCOLAR $21,061,444,14

SE ATENDIERON ESTUDIANTES EN: PRESCOLAR, BASICA PRIMARIA, BASICA SECUNDARIA Y MEDIA


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EMPRENDIMIENTO Y PROYECTO EDUCACIÓN AMBIENTAL


100% de estudiantes de 9 – 10 -11 grado capacitados.

% de estudiantes de 9-10-11 grado 100|%

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA EDUCACIÓN Y LA INFORMACIÓN


2 Sedes con acceso a TICS No. de sedes 4

100% Sedes con computadores para educar % sedes 90%

28 sedes con mejoramientos de acuerdo a las condiciones particulares de cada sede

No. sedes intervenidas con mejoramiento y ampliación

10

Gestión en el proceso de reactivación de 3 internados

No. de internado a intervenir 1

La adecuación de la infraestructura educativa conto con inversiones de EPSA

EDUCACIÓN PARA ADULTOS


60 Personas vinculadas educación para adultos el Mpio.

No. de personas adultas que terminen estudio de primaria y secundaria

60


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DESARROLLO AGRÍCOLA Y PECUARIO

EDUCACIÓN PARA ADULTOS

OBJETIVO INDICADOR RESULTADO 2012

Fortalecer los procesos productivos del municipio

Sectores intervenidos 1 – Frutales de clima

frío

SEGURIDAD ALIMENTARIA


1 Banco de Semillas implementado Banco implementado Gestión proyecto

FOMENTO A LA CONSOLIDACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS


Participación en 4 convocatorias Regionales y/o Nacionales. (Meta del cuatrienio)

No. de iniciativas presentadas 1

Participamos en la convocatoria de producción ovina y en el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario


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FOMENTO A LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y VALOR AGREGADO A LOS PRODUCTOS


4 alianzas para el fortalecimiento a los productores. (Meta del cuatrienio)

No. de alianzas ejecutadas 1

Alianza público – privada con EPSA

VIAS PARA LA COMPETITIVIDAD


Mejorar la red vial del municipio Kms. De vías recuperadas 50

MEJORAMIENTO VIAL


Recuperación y mejoramiento vial

Kms de vías secundarias 30

Kms vías recuperadas casco urbano 0

Mts de vías recuperadas centros poblados 160

Mts de vías terciarias 50

Puentes adecuados 0


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GESTIÓN DE MAQUINARIA


Gestión en la adecuación de la maquinaria del municipio

No. de máquinas 3

Gestión del préstamo y/o la donación de maquinaria para el mejoramiento vial

No. de máquinas NV

27 veredas con kits de herramientas para mejoramientos de caminos

No. de veredas 27

DEPORTE Y RECREACIÓN PARA TODOS


Fomentar y Diversificar la práctica del deporte en el municipio

No. de personas desarrollando actividades deportivas

1.321

FOMENTO A LA PRÁCTICA DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS


100% De las veredas con práctica del deporte Dotación elementos deportivos a las

veredas

92%. 26 veredas con

dotación


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FOMENTO A LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y VALOR AGREGADO A LOS PRODUCTOS


Apoyo al Deporte de Competencia en 8 eventos y fogueos fuera del Mpio. (Meta del

cuatrienio) No. de eventos 6

Apoyo a la realización de 4 eventos y campeonatos internos ida y vuelta

(Meta del cuatrienio) No. de eventos 2

PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS DEPARTAMENTALES


4 Participaciones en los encuentros departamentales. (Meta del cuatrienio)

No. de eventos 1

CONSOLIDACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS RURALES


4 Realizaciones de juegos deportivos en el sector rural. (Meta del cuatrienio)

No. de eventos

5 El Cedro, Santa Helena,

Dinamarca, El Diamante y Las Orquídeas


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RECONOCIMIENTO A CLUBES DEPORTIVOS


2 Clubes apoyados y reconocidos No. de clubes 1

CULTURA RONCESVALLUNA


Fomentar las tradiciones culturales del municipio

No. de eventos culturales

Día de la Mujer, Día del Niño Cumpleaños Roncesvalles

Día del Campesino Festival Loro Orejiamarillo

y la Palma de Cera

FOMENTO A PROCESOS DE FORMACIÓN CULTURAL Y SEMILLEROS ARTÍSTICOS


4 Semilleros con población partícipe de la difusión y

promoción de las expresiones culturales

No. de semilleros 1

No. de dotación de elementos (gestión de un equipo de sonido e instrumentos musicales para

orquesta)

Compra de repuestos para la banda mpal y dotación de 39 instrumentos para

iniciar banda marcial de Santa Elena

Instructor cultural 1


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IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS QUE FOMENTEN LA CULTURA CIUDADANA Y LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES


2 escenarios insignia recuperados

Construcción y/o adecuación y/o mejoramiento infraestructura

1 Se recuperó salón para ensayos

de banda municipal

No. campañas cultura ciudadana 2

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CULTURALES REGIONALES, DEPARTAMENTALES Y/O NACIONALES


Participación en 4 eventos culturales fuera del municipio (Meta del cuatrienio)

No. de eventos 2

Festival Doima Adulto Mayor

FORTALECIMIENTO A LAS FIESTAS TRADICIONALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO


4 Fiestas tradicionales ejecutadas (cuatrienio) No. de eventos 1

4 festival loro orejiamarillo realizados (cuatrienio) No. de eventos 1

4 celebración del día del campesino (cuatrienio) No. de eventos 2


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SERVICIOS PÚBLICOS


Propender por la prestación eficiente de los servicios públicos en el municipio

Cobertura servicio de acueducto 100% caso urbano 30% sector rural

Cobertura servicio de alcantarillado 100% caso urbano 12% sector rural

Cobertura servicio de aseo 100% caso urbano y

centros poblados

Cobertura servicio energía eléctrica 85%

Cobertura servicio de comunicaciones 85%

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO


Suministro de agua potable en el Municipio al 50% de los habitantes

Plan Maestro acueducto casco urbano

Proyecto actualizado y viabilizado por la EDAT Y El Consorcio Diseños

Tolima para 2013 $1.627.891.877

Mejoramiento acueductos zona rural 1 Dinamarca

Muestras de calidad de agua del municipio.

En trámite


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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO


Saneamiento básico en el municipio al 40% de los habitantes

Gestión del Plan Maestro de alcantarillado casco urbano

Gestión alcantarillado Santa Elena. Adecuación alcantarillado Barrio Juan Antonio Rivas

Adecuación 2 tramos 140m en Santa Elena

2 procesos de gestión en la implementación de PTARS

No. de PTARS Gestión para la reducción de 8 a 4

vertimientos

100 Sistemas sépticos instalados (cuatrienio)

No. sistemas sépticos instalados 7

Gestión CORTOLIMA EPSA

1 PSMV implementado No. de PSMV implementados 1 Plan de Saneamiento de Manejo de

Vertimientos implementado

2 Campañas de sensibilización implementadas

Campaña de sensibilización de pago de servicios públicos en Santa Elena

1

Campaña de sensibilización de uso eficiente y sostenible del recurso

hídrico 1 con Bomberos


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MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA…….Pensando en Grande


Mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante el mejoramiento de

infraestructura.

Mejoramiento de infraestructura municipal

1

Construcción y/o mejoramiento de viviendas

27 Proyecto de Administración

anterior

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL


Mejoramiento y/o adecuación de 4 escenarios de la infraestructura propia

del Municipio.

% Adecuación planta de sacrificio 20

% Adecuación Palacio Municipal 90

% Adecuación Galería Municipal 25

Adecuación cementerio Plan de Manejo Ambiental


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GESTIÓN AMBIENTAL…….Por un Roncesvalles no más Paraíso Escondido


Garantizar la protección del medio ambiente del municipio

No. de Programas implementados 2

ARAS y PROCAS

AGENDA AMBIENTAL


Una Agenda Ambiental del municipio construida

No. de Agenda Ambiental 1

ÁREAS PROTEGIDAS


Un sistema municipal de áreas protegidas implementado

No. de SIMAP implementados 1

12 Predios públicos y/o privados en procesos de conservaciones – plan

verde municipal No. de predios 10


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GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO


1 Plan de manejo y conservación de bosques, paramos, humedales,

nacimientos No. de planes construidos 1 Esquema de Gestión

159 Has. protegidas para garantizar la protección de las fuentes hídricas del

Municipio

No. de hectáreas protegidas y/o recuperadas

20

1 programa de fomento al pago de servicios ambientales.

No. de programas implementados 1

1 plan de manejo de las cuencas abastecedoras, cuencas estratégicas

y ecosistemas claves. No. de planes construidos 1

SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO


1 Plan Municipal de Gestión de Riesgo formulado y operando

No. de planes 1 en formulación

1 plan de ayuda y atención inmediata en situaciones de emergencia

No. de planes 1 esquema de gestión

1 grupo de bomberos voluntarios operando.

No. de grupos 1


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TURISMO ECOLÓGICO


Fortalecer el potencial de turismo ambiental en el municipio

No. de procesos de fomento implementados

Consolidación del Festival de Loro Orejiamarillo

Culminación carrera técnica Agro-turismo

INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO


3 infraestructuras públicas y/o privadas adecuadas para el fomento

del turismo

No. de infraestructuras adecuadas 4

Fomentar el mejoramiento de infraestructura privada

El Incremento de la Población Flotante, ha incentivado el

mejoramiento de la infraestructura

PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO


1 Campaña de promoción y difusión turística

No. de campañas 5 por estudiantes egresados dekl

programa Agroturismo


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RUTAS TURÍSTICAS


2 Rutas turísticas definidas No. de rutas

2 …a la Reserva PROAVES

avistamiento del Loro Orejiamarillo en Rosales y La Rivera

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CIUDADANIA PARTICIPATIVA


Mejorar las capacidades y los procesos de gestión de la Administración Municipal

Mejorar 20 dígitos en la ubicación en el ranking departamental

Hemos mejorado en indicadores que se reflejarán en la vigencia 2013

Mejorar 20% la evaluación del índice de gobierno abierto

Del 41,8% pasamos al 100%

GESTIÓN FISCAL DEL MUNICIPIO


1 Estatuto de Rentas actualizado No. de estudios 1

4 Campañas de cultura de pago No. de campañas 1


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INVERSIÓN

RUBRO PPTAL

CONCEPTO PPTO

INICIAL PPTO

DEFINITIVO PPTO

COMPROMETIDO

0 TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2.669.565.834 4.195.081.310 3.558.568.914

03 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 558.193.689 810.034.281 527.765.237

0320 GASTOS DE PERSONAL 221.025.689 252.272.363 192.265.805

0321 GASTOS GENERALES 76.557.265 236.447.673 137.231.821

0323 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 260.610.735 261.797.700 169.789.313

0326 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

0 59.516.545 28.478.298

04 PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

110.564.000 60.186.508 47.984.894

05 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN

2.000.808.145 3.324.860.521 2.982.818.783

0530 SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD 17.000.000 17.000.000 6.000.000

0532 SECTOR SALUD 891.880.138 1.835.192.525 1.835.168.227

0535 SECTOR TRANSPORTE 85.800.000 179.017.980 153.726.792

0536 SECTOR EDUCACION 211.581.727 376.405.094 242.091.133

0537 SECTOR JUSTICIA 22.950.000 20.400.000 19.488.153


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INVERSIÓN

RUBRO PPTAL

CONCEPTO PPTO

INICIAL PPTO

DEFINITIVO PPTO

COMPROMETIDO

0538 SECTOR MEDIO AMBIENTE 11.000.000 2.000.000 2.000.000

0539 SECTOR GOBIERNO 185.000.000 240.800.000 238.821.264

0540 SECTOR AGROPECUARIO 25.000.000 14.200.000 11.040.000

0541 SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE

319.819.511 238.090.800 187.741.123

0543 SECTOR VIVIENDA 12.000.000 0 0

0544 SECTOR DESARROLLO COMUNITAR. 119.209.972 115.091.992 100.261.506

0545 SECTOR ARTE Y CULTURA 32.681.474 49.447.364 26.550.000

0546 SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES 43.575.299 63.996.485 58.120.000

0547 OTROS SECTORES 23.310.024 173.218.281 101.810.585

054790 OTROS PROGRAMAS DE INVERSION 0 119.000.000 70.000.000

054790001 REGALIAS 0 49.000.000 0

054790002 DEL DEPARTAMENTO 0 70.000.000 70.000.000

054791 RECURSOS DEL DEPARTAMENTO 0 10.649.032 7.730.585

054791001

RECURSOS INDEPORTES (IMPTO CIGARRILLO RES 120)

0 10.649.032 7.730.585

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