INFORME DE GESTIÓN 2008 SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPIO DE TUTA

INFORME DE GESTIÓN 2008INFORME DE GESTIÓN 2008

SECRETARÍA DE HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPIO DE TUTAMUNICIPIO DE TUTA

MUNICIPIO DE TUTA MUNICIPIO DE TUTA SECRETARIA DE HACIENDASECRETARIA DE HACIENDAINGRESOS VIGENCIA 2008INGRESOS VIGENCIA 2008

INGRESOS 8,919,814,136.344,103,086,986.

07 46.004,816,727,150.

27 310,226,309.00

INGRESOS CORRIENTES 6,583,310,671.454,006,296,824.

12 60.862,577,013,847.

33 297,136,309.00

INGRESOS TRIBUTARIOS 2,346,189,001.002,270,925,210.

00 96.79 75,263,791.00 288,279,241.00

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4,237,121,670.451,735,371,614.

12 40.962,501,750,056.

33 8,857,068.00

RECURSOS DE CAPITAL 2,336,498,464.89 72,634,816.23 03.112,263,863,648.

66 00.00

FONDOS ESPECIALES 5,000.00 24,155,345.72483,106.

91 (24,150,345.72) 13,090,000.00

MUNICIPIO DE TUTAMUNICIPIO DE TUTASECRETARIA DE HACIENDASECRETARIA DE HACIENDAINGRESOS SGPINGRESOS SGP11208

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

2,698,217,836.00

1,574,375,105.00 58.35 1,123,842,731.00

1120801 SGP EDUCACION156,014,428.

00 113,050,091.00 72.46 42,964,337.00

1120802 SGP ALIMENTACION ESCOLAR28,870,190.0

0 19,743,369.00 68.39 9,126,821.00

1120803 SGP SALUD823,134,591.

00 281,542,816.00 34.20 541,591,775.00

112080301 SALUD PUBLICA

30,249,369.00 21,026,959.00 69.51 9,222,410.00

112080302 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO

792,885,222.00 260,515,857.00 32.86 532,369,365.00

11208030201 Régimen subsidiado continuidad

789,672,381.00 260,515,857.00 32.99 529,156,524.00

11208030202 Régimen Subsidiado Ampliación 3,212,841.00 00.00 00.00 3,212,841.00

1120804SGP PROPOSITO GENERAL (No incluye 10%

Fonpet)1,690,198,62

7.001,160,038,829.

00 68.63 530,159,798.00

112080401 SGP PROPOSITO GENERAL INVERSION (72%)

1,234,695,670.00 845,628,673.00 68.49 389,066,997.00

11208040101

SGP-PG AGUA (41% DE SGP SOBRE SGP INVERSION)

524,065,409.00 359,373,236.00 68.57 164,692,173.00

11208040102

SGP-PG RECREACION (4% de SGP S0BRE SPG INVERSION)

86,750,715.00 48,447,663.00 55.85 38,303,052.00

11208040103

SGP-PG CULTURA (3% de SGP SOBRE SGP INVERSION)

65,063,036.00 36,335,751.00 55.85 28,727,285.00

11208040104

SGP-PGOTROS (42% de SGP SOBRE SGP INVERSION)

558,816,510.00 401,472,023.00 71.84 157,344,487.00

112080402

SGP-PROPOSITO GENERAL FUNCIONAMIENTO(28%)

455,502,957.00 314,410,156.00 69.02 141,092,801.00

MUNICIPIO DE TUTAMUNICIPIO DE TUTASECRETARIA DE HACIENDASECRETARIA DE HACIENDAGASTOS VIGENCIA 2008GASTOS VIGENCIA 2008

GASTOS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTO

DEPENDENCIA

GIROS PRESUPUESTADOS

GIROS REALIZADOS

% POR EJECUTAR

CONCEJO MUNICIPAL 98,530,849.00 80,483,075.94 81.68 18,047,773.06

PERSONERIA MUNICIPAL 59,934,125.00 57,647,654.00 96.19 2,286,471.00

ALCALDIA Y SUS DEPENDENCIAS 1,349,309,347.00 1,033,332,561.00 76.58 315,976,786.00

SECRETARIA DE HACIENDASECRETARIA DE HACIENDAGASTOS DE INVERSIONGASTOS DE INVERSION

SECTOR EDUCACIONSECTOR EDUCACION

EDUCACION SGPEDUCACION SGP

SECTOR EDUCACION 172,931,378.00 111,212,794.00 64.31 61,718,584.00

INFRAESTRUCTURA 117,533,582.00 64,403,110.00 54.80 53,130,472.00

Construcción y rehabilitación establecimientos educativos 44,392,324.00 23,770,460.00 53.55 20,621,864.00

Construcción aulas Colegio General Santander 20,000,000.00 00.00 00.00 20,000,000.00

Compra lote sede campestre colegio Chicamocha 00.00 00.00 100.00 00.00

N Construcción cerramiento escuela Kennedy 53,141,258.00 40,632,650.00 76.46 12,508,608.00

DOTACION Y SERVICIOS CENTROS EDUCATIVOS 10,000,000.00 9,471,500.00 94.72 528,500.00

Dotación establecimientos educativos 10,000,000.00 9,471,500.00 94.72 528,500.00

COBERTURA Y CALIDAD 28,418,898.00 22,483,898.00 79.12 5,935,000.00

Transporte estudiantil 10,000,000.00 4,065,000.00 40.65 5,935,000.00

Provisión canasta educativa 18,418,898.00 18,418,898.00 100.00 00.00

OTROS PROGRAMAS 5,355,000.00 5,354,286.00 99.99 714.00

Servicios Públicos establecimientos educativos 5,355,000.00 5,354,286.00 99.99 714.00

SUBSIDIOS 11,623,898.00 9,500,000.00 81.73 2,123,898.00

Subsidios escolares 11,623,898.00 9,500,000.00 81.73 2,123,898.00

EDUCACION LEY 617EDUCACION LEY 617



Continuacion Construcción Cerramiento Seccion Alcides Riaño y Otros 40,000,000.00 30,672,206.00 76.68 9,327,794.00

Construccion cerramiento Escuela Sector la Vega 10,000,000.00 00.00 00.00 10,000,000.00

DOTACION Y SERVICIOS CENTROS EDUCATIVOS 50,000,000.00 43,781,510.00 87.56 6,218,490.00

Dotacion establecimientos educativos 50,000,000.00 43,781,510.00 87.56 6,218,490.00

COBERTURA Y CALIDAD 1,000,000.00 113,900.00 11.39 886,100.00

Transporte estudiantil 00.00 00.00 100.00 00.00

Provision canasta eduacativa 1,000,000.00 113,900.00 11.39 886,100.00

Continuacion proyecto nueva modalidad tecnica mecanizada colegio rio de piedras 00.00 00.00 100.00 00.00

OTROS PROGRAMAS 4,000,000.00 2,306,314.00 57.66 1,693,686.00

Servicios Publicos establecimientos educativos 4,000,000.00 2,306,314.00 57.66 1,693,686.00

SUBSIDIOS 9,500,000.00 00.00 00.00 9,500,000.00

Subsidios escolares 9,500,000.00 00.00 00.00 9,500,000.00

EDUCACION RECURSOS PROPIOSEDUCACION RECURSOS PROPIOS

SECTOR EDUCACION 10,001,000.00 00.00 00.00 10,001,000.00

Infraestructura 10,000,000.00 00.00 00.00 10,000,000.00

Mantenimiento centros educativos municipales 00.00 00.00 100.00 00.00

Contruccion establecimientos educativos 00.00 00.00 100.00 00.00

Continuacion cosntruccion cerramiento colegio el cruce 10,000,000.00 00.00 00.00 10,000,000.00

Programa dotación y servicios de centros educativos 00.00 00.00 100.00 00.00

Servicios públicos domiciliarios de centros educativos municipales 00.00 00.00 100.00 00.00

Dotacion escuelas y colegios 00.00 00.00 100.00 00.00

Programa para la cobertura y la calidad 00.00 00.00 100.00 00.00

Transporte estudiantil 00.00 00.00 100.00 00.00

Provisión canasta educativa 00.00 00.00 100.00 00.00

Subsidios escolares 00.00 00.00 100.00 00.00

OTROS PROGRAMAS 1,000.00 00.00 00.00 1,000.00

Cofinanciacion proyectos del sector 00.00 00.00 100.00 00.00

Salas de informatica 00.00 00.00 100.00 00.00

Apoyo programas de articulacion Colegios Municipio- SENA 1,000.00 00.00 00.00 1,000.00

TOTAL EDUCACION 2008TOTAL EDUCACION 2008

SECTOR EDUCACION INICIAL EJECUTADO

%

SALDO


Infraestructura 177,533,582.00 95,075,316.00 53.55 82,458,266.00

Dotación. 60,000,000.00 53,253,010.00 88.76 6,746,990.00

cobertura Calidad 29,418,898.00 22,597,798.00 76.81 6,821,100.00

Otros Programas 9,356,000.00 7,660,600.00 81.88 1,695,400.00

Susidios Escolares 21,123,898.00 9,500,000.00 44.97 11,623,898.00

SECTOR SALUDSECTOR SALUD

SALUD SGPSALUD SGP

SECTOR SALUD

REGIMEN SUBSIDIADO 792,885,222.00 792,096,081.00 99.90 789,141.00

Continuidad Régimen Subsidiado 789,672,381.00 789,672,381.00 100.00 00.00

Ampliación Régimen Subsidiado 3,212,841.00 2,423,700.00 75.44 789,141.00

SALUD PUBLICA Y ATENCION BASICA 30,249,369.00 30,249,369.00 100.00 00.00

Plan de atención Básica 30,249,369.00 30,249,369.00 100.00 00.00

SALUD RECURSOS PROPIOSSALUD RECURSOS PROPIOS

SECTOR SALUD 110,000,000.00 110,000,000.00 100.00 00.00

Programa de régimen subsidiado 110,000,000.00 110,000,000.00 100.00 00.00

Continuación Régimen subsidiado en salud 110,000,000.00 110,000,000.00 100.00 00.00

Ampliación Régimen subsidiado 00.00 00.00 100.00 00.00

FOSYGA 00.00 00.00 100.00 00.00

SALUD LEY 617SALUD LEY 617

SECTOR SALUD 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 00.00

REGIMEN SUBSIDIADO 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 00.00


Ampliación régimen subsidiado 00.00 00.00 100.00 00.00

SALUD PUBLICA Y ATENCION BASICA 00.00 00.00 100.00 00.00

Plan de atención Básica 00.00 00.00 100.00 00.00

SALUD RENTAS ESPECIALESSALUD RENTAS ESPECIALES

SECTOR SALUD 514,348,032.45 514,347,778.97 100.00 253.48

Programa de régimen subsidiado 514,348,032.45 514,347,778.97 100.00 253.48

Continuación Régimen subsidiado en salud 00.00 00.00 100.00 00.00

Ampliación Régimen subsidiado 00.00 00.00 100.00 00.00

FOSYGA 480,900,972.45 480,900,718.97 100.00 253.48

(N) Fosyga Resolución 0967 de2008 2,460,793.50 2,460,540.02 99.99 253.48

(N) Fosyga Vigencia Corriente. Res. 1081 de 2008 358,830,134.21 358,830,134.21 100.00 00.00

(N) Fosyga Vigencia Futura Res. 1881 de 2008 119,610,044.74 119,610,044.74 100.00 00.00

REGIMEN SUBSIDIADO APORTE DEPARTAMENTO 33,447,060.00 33,447,060.00 100.00 00.00

(N) Reg. Subsidiado Departamento Circular 032 de 2008 33,447,060.00 33,447,060.00 100.00 00.00

Salud pública y atención básica 00.00 00.00 100.00 00.00

Salud pública 00.00 00.00 100.00 00.00

SALUD RECURSOS DE CAPITALSALUD RECURSOS DE CAPITAL

SECTOR SALUD

REGIMEN SUBSIDIADO 5,887,571.67 5,826,581.47 98.96 60,990.20

Continuidad regiem Subsidiado 5,826,581.47 5,826,581.47 100.00 00.00

Ampliacion regiem Subsidiado 60,990.20 00.00 00.00 60,990.20

SALUD PUBLICA Y ATENCION BASICA 1,111,039.00 743,631.00 66.93 367,408.00

Plan de Atencion Basica 1,111,039.00 743,631.00 66.93 367,408.00

INVERSION RECURSOS LEY 617 DE 2000

SECTOR SALUD REGIMEN SUBSIDIADO 2,485,985.57 2,485,985.57 100.00 00.00

Continuidad Regimen Subsidiado 2,485,985.57 2,485,985.57 100.00 00.00

INVERSION RECURSOS PROPIOS 1,289,921.05 1,289,921.05 100.00 00.00

SECTOR SALUD REGIMEN SUBSIDIADO 946,477.57 946,477.57 100.00 00.00

Continuidad regimen Subsidiado en Salud 946,477.57 946,477.57 100.00 00.00

OTROS SECTORES 343,443.48 343,443.48 100.00 00.00

Rec.Pro Saneamto Fiscal Ley 819/2003 Continuidad regimen Subsidiado 343,443.48 343,443.48 100.00 00.00

RENTAS CON DESTINACION ESPECIAL

SECTOR SALUD 43,368,443.05 11,892,687.16 27.42 31,475,755.89

Ampliacion Regimen Subsidiado (Liquidacion de Contratos) 7,209,686.98 7,209,686.98 100.00 00.00

FOSYGA 35,449,028.44 4,683,000.18 13.21 30,766,028.26

Subsidios Parciales 1 de Abril a 30 Septiembre /2007 4,135,032.00 00.00 00.00 4,135,032.00

(N) Fosyga Ajuste UPC Enero a Marzo de 2006 12,973,582.32 00.00 00.00 12,973,582.32

(N) FOSYGA Resolucion 3458 de /2007 Afiliacion poblacion Desplazada 113,788.80 00.00 00.00 113,788.80

(N) FOSYGA Resolucion 3459 de /2007 Continuidad Reg Subsidiado Oct/07 a Marzo/08 2,000,814.66 00.00 00.00 2,000,814.66

(N) FOSYGA Resolucion 4444 de 30/11/2007 Continuidad reg Subsidiado Enero/07 a Marzo/08 4,683,000.18 4,683,000.18 100.00 00.00

(N) FOSYGA Resolucion 3865 de 24/10/2007 Reajuste UPC Vigencia Corriente 11,542,810.48 00.00 00.00 11,542,810.48

REGIMEN SUBSIDIADO APORTE DEPARTAMENTO 709,727.63 00.00 00.00 709,727.63

(N) Reg SubDepartamento Circular 071 Continuidad Ampliación 2006 709,727.63 00.00 00.00 709,727.63

FONDOS ESPECIALES 806,889.22 00.00 00.00 806,889.22

Etesa 806,889.22 00.00 00.00 806,889.22

SUPERAVIT VIGENCIAS ANTERIORES

RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINACIERAS

Rec. Rend Finan SGP Salud Pública 488,000.00 00.00 00.00 488,000.00

Rec. Rend Finan SGP (Régimen Subsidiado) 16,642,762.00 7,212,341.27 43.34 9,430,420.73

RECURSOS DE BALANCE

REC. SUPERAVIT 2006 PARA 2007

(SGP) Ampliación Régimen Subsidiado 496,999.00 496,999.00 100.00 00.00

SGP Salud Pública PAB 239,582.00 00.00 00.00 239,582.00

(N) RENTAS CON DESTINACION ESPECIAL 27,475,459.43 3,028,298.56 11.02 24,447,160.87

(N) Cofinanciación Departamento Ampliación Cobertura 18,187,710.09 1,772,723.62 09.75 16,414,986.47

(N) Ampliación Régimen Subsidiado conRecursos Liquidación Contratos 1,096,702.94 1,096,702.94 100.00 00.00

(N) Etesa 8,000,000.00 00.00 00.00 8,000,000.00

2.3603E+14

(N) Fosyga Contrato 01 TN Caja Salud 2004 191,046.40 158,872.00 83.16 32,174.40

2.3603E+12 (N) CANCELACION DE RESERVAS 2005 16,084,942.58 427,510.96 02.66 15,657,431.62

2.3603E+14

(N) ETESA-Recursos Propios Régimen Subsidiado 427,510.96 427,510.96 100.00 00.00

2.3603E+14

(N) FOSYGA-Continuidad Régimen Subsidiado 15,405,891.35 00.00 00.00 15,405,891.35

2.3603E+14 (N) CONFABOY-Régimen Subsidiado 251,540.27 00.00 00.00 251,540.27

2.3603E+12 RECURSOS SUPERAVIT 2005 PARA 2006

2.3603E+14 SGP Salud Pública 660,540.00 00.00 00.00 660,540.00

2.3603E+12 (N) RENTAS CON DESTINACION ESPECIAL 255,763,550.05 95,102,194.50 37.18 160,661,355.55

2.3603E+14

(N) Ampliación Régimen Subsidiado Depto 5,881,049.71 820,264.50 13.95 5,060,785.21

2.3603E+14

(N) Departamento Ampliación régimen Subsidiado Res 3477 238,031,630.73 94,281,930.00 39.61 143,749,700.73

2.3603E+14 (N) Etesa 11,850,869.61 00.00 00.00 11,850,869.61

23603010703

COMPROMISOS POR PAGAR 2006 PARA 2007 (100%) 39,568,714.16 753,820.54 01.91 38,814,893.62

2.3603E+12

Rec. SGP Continuidad Régimen Subsidiado 12,857,336.98 00.00 00.00 12,857,336.98

2.3603E+12

Rec. Con Dest. Espec. Fosyga Subsidios Plenos Abril- Septiembre 7,257,356.91 00.00 00.00 7,257,356.91

2.3603E+12

Rec. Con Dest. Espec. Fosyga Subsidios Parciales Abril- Septiembre 411,830.16 00.00 00.00 411,830.16

2.3603E+12

Rec. Con Dest. Espec. Fosyga Resolución 02696 Cont. Régimen Subsidiado 1 de Agosto a 30 Sep/2006 1,760,026.32 00.00 00.00 1,760,026.32

2.3603E+12

Rec. Con Dest. Espec. (N) Fosyga Subsidios Plenos Oct/2006 Marzo 2007 4,069,010.65 00.00 00.00 4,069,010.65

2.3603E+12

Rec. Con Dest. Espec. Fosyga Subsidios Parciales Oct/2006 Marzo 2007 00.01 00.00 00.00 00.01

2.3603E+12

Rec. Con Dest. Espec. Régimen Subsidiado 4,754,768.06 00.00 00.00 4,754,768.06

2.3603E+12 Rec. Con Dest. Espec. Fosyga 2,461,092.42 00.00 00.00 2,461,092.42

Rec. Exced. 2005x2006 Continuidad Régimen Subsidiado 461,525.53 461,525.53 100.00 00.00

Rec. Exced. SGP 2005x2006 Ampliación Régimen Subsidiado 42,086.72 00.00 00.00 42,086.72

Rec. Exced. 2005x2006 Continuidad Régimen Subsidiado 292,295.01 292,295.01 100.00 00.00

Rec. Exced. 2005x2006 Ampliación Régimen Subsidiado Dpto. 2,166,926.35 00.00 00.00 2,166,926.35

Rec. Exced. 2005x2006 Etesa 513,127.97 00.00 00.00 513,127.97

Rec. Exced. 2005x2006 Cofinanciación Departamento Res. 3477-05 2,131,331.07 00.00 00.00 2,131,331.07

SGP. Salud Pública 390,000.00 00.00 00.00 390,000.00

RECURSOS DE CAPITAL

COMPROMISOS POR PAGAR 2007 PARA 2008

INVERSIONES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2007

SECTOR SALUD



Ampliación Régimen Subsidiado 568,944.00 568,944.00 100.00 00.00

SALUD PUBLICA Y ATENCION BASICA 663,334.00 663,334.00 100.00 00.00

Plan de atención Básica 663,334.00 663,334.00 100.00 00.00

INVERSIONES RECURSOS LEY 617 DE 2000

SECTOR SALUD 3,203,848.60 3,203,848.60 100.00 00.00


TOTAL SALUD 2008TOTAL SALUD 2008

SECTOR SALUD INICIAL EJECUTADO

%

SALDO

REGIMEN SUBSIDIADO 2,248,877,051.12 1,960,906,177.43

87.19 287,970,873.69

SALUD PUBLICA 36,738,530.00 34,593,000.00

94.16 2,145,530.00

ALIMENTACION ESCOLARALIMENTACION ESCOLAR

ALIMENTACION ESCOLAR SGPALIMENTACION ESCOLAR SGP

SECTOR ALIMENTACION ESCOLAR 31,399,034.00 31,399,034.00 100.00 00.00

Alimentación escolar 31,399,034.00 31,399,034.00 100.00 00.00

ALIMENTACION ESCOLAR LEY 617ALIMENTACION ESCOLAR LEY 617


ALIMENTACION ESCOLAR ALIMENTACION ESCOLAR RECURSOS PROPIOSRECURSOS PROPIOS

SECTOR ALIMENTACION ESCOLAR 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 00.00


Complemento nutricional para población escolar 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 00.00

restaurantes escolares 00.00 00.00 100.00 00.00

TOTAL ALIMENTACION 2008TOTAL ALIMENTACION 2008

SECTOR ALIMENTACION ESCOLAR INICIAL EJECUTADO % SALDO

Alimentacion escolar

66,399,034.00

66,399,034.00

100.00

-

AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICOSANEAMIENTO BASICO

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SGP

SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BASICO 635,840,565.00 181,115,834.00 28.48 454,724,731.00


Construcción acueductos rurales 00.00 00.00 100.00 00.00

Contracción alcantarillado urbano 20,000,000.00 6,081,960.00 30.41 13,918,040.00

Ampliación acueductos rurales 20,000,000.00 15,534,926.00 77.67 4,465,074.00

Construcción colectores alcantarillado Barrio la Esperanza, Villa Rosita Puente San Miguel 65,000,000.00 00.00 00.00 65,000,000.00

Ampliación alcantarillado urbano 65,000,000.00 00.00 00.00 65,000,000.00

Construcción captación acueducto urbano 00.00 00.00 100.00 00.00

N Optimización acueducto urbano 37,161,928.00 8,985,000.00 24.18 28,176,928.00

N Acueducto urbano-sector barrio villa de casilla 57,000,000.00 00.00 00.00 57,000,000.00

N Optimización planta de tratamiento agua potable sector urbano 77,575,156.00 00.00 00.00 77,575,156.00

MANTENIMIENTO 100,000,000.00 82,458,293.00 82.46 17,541,707.00

Mantenimiento acueductos 55,000,000.00 47,137,790.00 85.71 7,862,210.00

Mantenimiento alcantarillado 35,000,000.00 30,758,807.00 87.88 4,241,193.00

Dotación y mantenimiento planta de tratamiento acueducto 10,000,000.00 4,561,696.00 45.62 5,438,304.00

SUBSIDIOS 15,000,000.00 00.00 00.00 15,000,000.00

Subsidios a la demanda servicios Públicos FSDI 15,000,000.00 00.00 00.00 15,000,000.00

SECTOR MEDIOAMBIENTAL 172,640,745.00 62,855,655.00 36.41 109,785,090.00

Reforestación 40,000,000.00 40,000,000.00 100.00 00.00

Adquisición predios micro cuencas 17,640,745.00 00.00 00.00 17,640,745.00

Saneamiento básico 93,000,000.00 7,935,015.00 08.53 85,064,985.00

Manejo residuos sólidos 22,000,000.00 14,920,640.00 67.82 7,079,360.00

OTROS 6,462,736.00 5,200,000.00 80.46 1,262,736.00

Cofinanciación proyectos del sector 5,262,736.00 5,200,000.00 98.81 62,736.00

N Legalización concesión de aguas fuente antigua río de piedras 1,200,000.00 00.00 00.00 1,200,000.00

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO LEY 617AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO LEY 617

SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BASICO 33,268,252.00 20,310,150.00 61.05 12,958,102.00


Construcción acueductos rurales 00.00 00.00 100.00 00.00

Contracción alcantarillado urbano 00.00 00.00 100.00 00.00

Rehabilitación alcantarillado Vía San Antonio 33,268,252.00 20,310,150.00 61.05 12,958,102.00

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RECURSOS PROPIOSAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RECURSOS PROPIOSSECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BASICO 11,000,000.00 00.00 00.00 11,000,000.00

Programa Infraestructura- Contracción 00.00 00.00 100.00 00.00

Planta de tratamiento acueducto urbano 00.00 00.00 100.00 00.00

Ampliación y mantenimiento alcantarillado 00.00 00.00 100.00 00.00

Apoyo acueducto interveredal 00.00 00.00 100.00 00.00

Obras complementarias acueducto interveredal 00.00 00.00 100.00 00.00

Compra terrenos y construcción Planta tratamiento aguas residuales 00.00 00.00 100.00 00.00

Cont. Construcción 2 etapa acueducto alizal 00.00 00.00 100.00 00.00

Ampliación acueductos rurales 00.00 00.00 100.00 00.00

Compra terrenos y contruc Planta tratamiento aguas residuales Siderurgica 00.00 00.00 100.00 00.00

Mantenimiento 00.00 00.00 100.00 00.00

Mantenimiento acueducto urbano 00.00 00.00 100.00 00.00

Mantenimiento planta de Tratamiento acueducto Urbano 00.00 00.00 100.00 00.00

Mantenimiento acueductos rurales 00.00 00.00 100.00 00.00

Programa Unidad Servicios Públicos 00.00 00.00 100.00 00.00

Subsidio a la demanda de servicios públicos domiciliarios 00.00 00.00 100.00 00.00

Programa medioambiental 11,000,000.00 00.00 00.00 11,000,000.00

Reforestación cuencas y áreas estratégicas 00.00 00.00 100.00 00.00

Adquisición predios micro cuencas rurales 11,000,000.00 00.00 00.00 11,000,000.00

Manejo integral de residuos sólidos- 00.00 00.00 100.00 00.00

Saneamiento básico 00.00 00.00 100.00 00.00

Otros 00.00 00.00 100.00 00.00

CofinanciaciÓn Proyectos sector 00.00 00.00 100.00 00.00

Compra micro medidores 00.00 00.00 100.00 00.00

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RECURSOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RECURSOS DE CAPITALCAPITAL

SECTORA AGUA Y SANEAMIENTO BASICO 26,170,330.0026,170,330.

00 100.00 00.00

INFRAESTRUCTURA 26,170,330.0026,170,330.

00 100.00 00.00

(N) Estudios Proyectos, Diseños, Asesorías y Campañas de Sensibilización 26,170,330.00

26,170,330.00 100.00 00.00

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTYO BASICO PROGRAMAS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTYO BASICO PROGRAMAS COFINANCIADOS COFINANCIADOS

PROGRAMA MEDIO AMBIENTE 788,143,680.00 788,143,680.00 100.00 00.00

FNR Recuperación y Conservación Ambiental Mediante Actividades Promueven Participación Comunitaria 788,143,680.00 788,143,680.00 100.00 00.00

Convenio FNR Construcción de 200 Unidades Sanitarias, Sector Rural del Municipio de Tuta. 825,600,000.00 825,600,000.00 100.00 00.00

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON DESTINACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON DESTINACION ESPECIALESPECIAL

N SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BASICO 5,048,215.00 00.00 00.00 5,048,215.00

N Rehabilitacion alcantarillado via san antonio 5,048,215.00 00.00 00.00 5,048,215.00

N CONVENIOS DEPARTAMENTALES 49,386,659.00 49,386,659.00 100.00 00.00

N SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 49,386,659.00 49,386,659.00 100.00 00.00

N Convenio CORPOBOYACA No 0023-08 49,386,659.00 49,386,659.00 100.00 00.00

(N) CONVENIOS NACIONALES 825,600,000.00 825,600,000.00 100.00 00.00

SECTOR AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO 825,600,000.00 825,600,000.00 100.00 00.00

TOTAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICOTOTAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

INICIAL COMPROMETIDO % SALDO

SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BASICO

2,348,287,371.00

1,844,246,173.00

78.54

504,041,198.00

INFRAESTRUCTURA

380,053,551.00

30,601,886.00

8.05

349,451,665.00

MANTENIMIENTO

100,000,000.00

82,458,293.00

82.46

17,541,707.00

SUBSIDIOS

15,000,000.00

-

-

15,000,000.00

SECTOR MEDIOAMBIENTAL

233,027,404.00

112,242,314.00

48.17

120,785,090.00

OTROS

6,462,736.00

5,200,000.00

80.46

1,262,736.00

PROGRAMA MEDIO AMBIENTE COFINAICADOS

1,613,743,680.00

1,613,743,680.00

-

RECREACION Y TIEMPO RECREACION Y TIEMPO LIBRELIBRE

RECREACION Y TIEMPO LIBRE SGPRECREACION Y TIEMPO LIBRE SGP

SECTOR RECREACION Y TIEMPO LIBRE SGP

SECTOR RECREACION Y TIEMPO LIBRE 97,064,132.00 57,881,537.63 59.63 39,182,594.37


Construcción escenarios deportivos 5,000,000.00 3,839,909.63 76.80 1,160,090.37

Continuación construcción escenarios deportivos 00.00 1,980,000.00 100.00 (1,980,000.00)

Continuación Construcción Coliseo de Deportes 25,148,309.00 12,346,628.00 49.10 12,801,681.00

MANTENIMIENTO 10,000,000.00 7,150,000.00 71.50 2,850,000.00

Mantenimiento escenarios deportivos 5,000,000.00 2,560,000.00 51.20 2,440,000.00

Mantenimiento parque Principal 5,000,000.00 4,590,000.00 91.80 410,000.00

DOTACION 15,000,000.00 240,000.00 01.60 14,760,000.00

Dotación escenarios deportivos 15,000,000.00 240,000.00 01.60 14,760,000.00

APROVECHAMIENTO TIEMPO LIBRE 39,915,823.00 30,325,000.00 75.97 9,590,823.00

Apoyo eventos deportivos 39,915,823.00 30,325,000.00 75.97 9,590,823.00

OTROS 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 00.00

Cofinanciacion proyectos 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 00.00

RECREACION Y TIEMPO LIBRE LEY 617RECREACION Y TIEMPO LIBRE LEY 617

SECTOR RECREACION Y TIEMPO LIBRE 12,000,000.00 00.00 00.00 12,000,000.00

INFRAESTRUCTURA 12,000,000.00 00.00 00.00 12,000,000.00

Construcción escenarios deportivos 00.00 00.00 100.00 00.00

Continuación Construcción Coliseo de Deportes 12,000,000.00 00.00 00.00 12,000,000.00

RECREACION Y TIEMPO CUENTAS POR PAGARRECREACION Y TIEMPO CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2007 PARA 2008 67,147,533.38 63,307,623.75 94.28 3,839,909.63

INVERSION 67,147,533.38 63,307,623.75 94.28 3,839,909.63

SECTOR RECREACION Y TIEMPO LIBE 3,839,909.63 00.00 00.00 3,839,909.63


Construcción escenarios Deportivos 3,839,909.63 00.00 00.00 3,839,909.63

OTROS SECTORES 14,000,000.00 14,000,000.00 100.00 00.00

OTRAS INVERSIONES 14,000,000.00 14,000,000.00 100.00 00.00

Continuación Construcción Coliseo de deportes 14,000,000.00 14,000,000.00 100.00 00.00

SECTOR RECREACION Y TIEMPO LIBRE 29,200,000.00 29,200,000.00 100.00 00.00

INFRAESTRUCTURA 29,200,000.00 29,200,000.00 100.00 00.00

Continuación construcción escenarios Deportivos 29,200,000.00 29,200,000.00 100.00 00.00

TOTAL RECREACION Y TIEMPO LIBRETOTAL RECREACION Y TIEMPO LIBRE

SECTOR RECREACION Y TIEMPO LIBRE INICIAL COMPROMETIDO % SALDO

INFRAESTRUCTURA

89,188,218.63

61,366,537.63

68.81

27,821,681.00

MANTENIMIENTO

10,000,000.00

7,150,000.00

71.50

2,850,000.00

DOTACION

15,000,000.00

240,000.00

1.60

14,760,000.00

APROVECHAMIENTO TIEMPO LIBRE

39,915,823.00

30,325,000.00

75.97

9,590,823.00

OTROS

2,000,000.00

2,000,000.00

100.00

-

CULTURACULTURA

CULTURA SGPCULTURA SGP

SECTOR CULTURA SGP 70,281,036.00 26,103,500.00 37.14 44,177,536.00


Construcción Casa de la cultura 28,861,232.00 00.00 00.00 28,861,232.00

MANTENIMIENTO 253,500.00 253,500.00 100.00 00.00

Mantenimiento Biblioteca Municipal 253,500.00 253,500.00 100.00 00.00

Dotación Biblioteca 00.00 00.00 100.00 00.00

APROVECHAMIENTO TIEMPO LIBRE 24,841,334.00 15,350,000.00 61.79 9,491,334.00

Apoyo eventos culturales 24,841,334.00 15,350,000.00 61.79 9,491,334.00

OTROS 16,324,970.00 10,500,000.00 64.32 5,824,970.00

Cofinanciacion proyectos 900,000.00 900,000.00 100.00 00.00

Escuela de Música 15,424,970.00 9,600,000.00 62.24 5,824,970.00

CULTURA RECURSOS PROPIOSCULTURA RECURSOS PROPIOS

SECTOR CULTURA 20,000,000.00 10,000,000.00 50.00 10,000,000.00

Programa Infraestructura 10,000,000.00 00.00 00.00 10,000,000.00

Contracción Campos deportivos 10,000,000.00 00.00 00.00 10,000,000.00

Programa del tiempo libre 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 00.00

Apoyo a eventos culturales 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 00.00

TOTAL CULTURATOTAL CULTURA

SECTOR CULTURA INICIAL COMPROMETIDO % SALDO

INFRAESTRUCTURA

38,861,232.00

-

-

38,861,232.00

MANTENIMIENTO

253,500.00

253,500.00

100.00

-

APROVECHAMIENTO TIEMPO LIBRE

34,841,334.00

25,350,000.00

72.76

9,491,334.00

OTROS

20,821,208.00

2,730,000.00

13.11

18,091,208.00

VIVIENDAVIVIENDA

VIVIENDA SGPVIVIENDA SGP

SECTOR VIVIENDA SGP 59,000,000.00 00.00 00.00 59,000,000.00


Construcción vivienda de interés social área Urbana 15,000,000.00 00.00 00.00 15,000,000.00

Construcción vivienda de interés social área Rural 44,000,000.00 00.00 00.00 44,000,000.00

VIVIENDA RECURSOS PROPIOSVIVIENDA RECURSOS PROPIOS

Vivienda 24,000,000.00 9,840,000.00 41.00 14,160,000.00

Programa Vivienda de interés social Urbana 14,160,000.00 00.00 00.00 14,160,000.00

Programa mejoramiento vivienda rural 9,840,000.00 9,840,000.00 100.00 00.00

VIVIENDA RECURSOS DE CAPITALVIVIENDA RECURSOS DE CAPITAL

SECTOR VIVIENDA 21,500,001.00 21,500,001.00 100.00 00.00


Construcción Vivienda de Interés Social Área Urbana 21,500,001.00 21,500,001.00 100.00 00.00

TOTAL VIVIENDA 2008TOTAL VIVIENDA 2008

SECTOR VIVIENDA INICIAL COMPROMETIDO % SALDO

INFRAESTRUCTURA

104,500,001.00

31,340,001.00

29.99

73,160,000.00

SECTOR VIALSECTOR VIAL

SECTOR VIAL SGPSECTOR VIAL SGP

SECTOR VIAL GGP 185,397,584.00 134,840,578.00 72.73 50,557,006.00


Continuación pavimentación vía Tuta - Siderurgica 30,000,000.00 00.00 00.00 30,000,000.00

Continuación Construcción andenes 10,000,000.00 00.00 00.00 10,000,000.00

Construcción puente limites Tuta Río de Piedra - Sotaquira 00.00 00.00 100.00 00.00

MANTENIMIENTO 145,397,584.00 134,840,578.00 92.74 10,557,006.00

Mejoramiento malla vial Urbana 83,500,000.00 72,943,313.00 87.36 10,556,687.00

Mejoramiento malla vial Rural 61,897,584.00 61,897,265.00 100.00 319.00

SECTOR VIAL LEY 617SECTOR VIAL LEY 617

SECTOR VIAL 173,000,000.00 31,373,600.00 18.14 141,626,400.00

INFRAESTRUCTURA 00.00 00.00 100.00 00.00

Continuación pavimentación vía Tuta - Siderurgica 00.00 00.00 100.00 00.00

Continuación vía Tuta - El Cruce 00.00 00.00 100.00 00.00

Convenio con el municipio de toca para la contracción de un puente, en la vereda el Alizal, 00.00 00.00 100.00 00.00

MANTENIMIENTO 173,000,000.00 31,373,600.00 18.14 141,626,400.00

Mantenimiento vías Urbanas 73,000,000.00 00.00 00.00 73,000,000.00

Mantenimiento vías Rurales 100,000,000.00 31,373,600.00 31.37 68,626,400.00

SECTOR VIAL RECURSOS PROPIOSSECTOR VIAL RECURSOS PROPIOS

Mejoramiento de la malla vial 160,000,000.00 73,509,273.00 45.94 86,490,727.00

Mantenimiento de la red vial urbana 67,120,000.00 10,692,200.00 15.93 56,427,800.00

Mantenimiento de la red vial rural 50,000,000.00 49,937,073.00 99.87 62,927.00

Continuación Construcción peatonal- Tuta a barrio Villa Casia 30,000,000.00 00.00 00.00 30,000,000.00

Continuación Pavimentación Vía La Playa - Colegio Río de Piedas 00.00 00.00 100.00 00.00

Señalización Vía Tuta el Cruce 12,880,000.00 12,880,000.00 100.00 00.00

Mantenimiento vía Tuta- Siderurgica 00.00 00.00 100.00 00.00

SECTOR VIAL RECURSOS DE CAPITALSECTOR VIAL RECURSOS DE CAPITAL

SECTOR VIAL 83,891,676.48 83,891,676.48 100.00 00.00


Continuación Vía Tuta-El Cruce 15,046,351.68 15,046,351.68 100.00 00.00

MANTENIMIENTO 68,845,324.80 68,845,324.80 100.00 00.00

Mantenimiento Vías Rurales 68,845,324.80 68,845,324.80 100.00 00.00

SECTOR VIAL LEY 617 9,643,215.00 9,643,215.00 100.00 00.00

MANTENIMIENTO 9,643,215.00 9,643,215.00 100.00 00.00

Mantenimiento Vías Urbanas 9,643,215.00 9,643,215.00 100.00 00.00

SECTOR VIAL RECURSOS DES. ESPECIFICASECTOR VIAL RECURSOS DES. ESPECIFICA

OTROS GASTOS CON DESTINACION ESPECIFICA 20,107,623.75 20,107,623.75 100.00 00.00

NACIONALES 20,107,623.75 20,107,623.75 100.00 00.00

Vía tuta el cruce Convenio INVIAS 20,107,623.75 20,107,623.75 100.00 00.00

TOTAL SECTOR VIALTOTAL SECTOR VIAL

SECTOR VIAL INICIAL COMPROMETIDO % SALDO

INFRAESTRUCTURA

97,926,351.68

27,926,351.68

28.52

70,000,000.00

MANTENIMIENTO

610,649,338.80

388,484,478.80

63.62

222,164,860.00

OTROS GAS CON DEST ESPECIAL nacional

38,155,385.00

38,155,385.00

100.00

-

SECTOR AGROPECUARIOSECTOR AGROPECUARIO

SECTOR AGROPECUARIO SGPSECTOR AGROPECUARIO SGP

SECTOR AGROPECUARIO SGP 72,991,244.00 72,525,252.00 99.36 465,992.00

Operación Unidad Municipal de Asistencia Técnica 46,651,244.00 46,565,252.00 99.82 85,992.00

Feria Agrícola y ganadera 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 00.00

Feria Equina 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 00.00

Proyectos productivos 6,340,000.00 5,960,000.00 94.01 380,000.00

SECTOR AGROPECUARIO LEY 617SECTOR AGROPECUARIO LEY 617

SECTOR AGROPECUARIO 28,300,000.00 23,980,443.00 84.74 4,319,557.00

Operación Unidad Municipal de Asistencia Técnica 14,000,000.00 13,980,443.00 99.86 19,557.00

Feria Agrícola y ganadera 00.00 00.00 100.00 00.00

Feria Equina 00.00 00.00 100.00 00.00

Proyectos productivos 14,300,000.00 10,000,000.00 69.93 4,300,000.00

SECTOR AGROPECUARIO RECURSOS PROPIOSSECTOR AGROPECUARIO RECURSOS PROPIOS

Productividad Agropecuaria- Sector agropecuario 155,000,000.00 122,458,920.00 79.01 32,541,080.00

Operación UMATA 00.00 00.00 100.00 00.00

Feria agrícola y ganadera 29,985,920.00 29,985,920.00 100.00 00.00

Feria equina 34,784,880.00 34,784,880.00 100.00 00.00

Proyectos productivos 10,000,000.00 9,075,120.00 90.75 924,880.00

Para el proyecto de Caducifruta 30,000,000.00 00.00 00.00 30,000,000.00

N Realización 42 feria exposición nacional ganado normando 50,229,200.00 48,613,000.00 96.78 1,616,200.00

SECTOR AGROPECUARIO RECURSOS DE CAPITALSECTOR AGROPECUARIO RECURSOS DE CAPITAL

SECTOR AGROPECUARIO 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00 00.00

Proyectos Productivos 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00 00.00

OTRAS ENTIDADES 19,503,149.00 19,503,149.00 100.00 00.00

(N) Convenio No 682 Junio 22/2007 Producción Plantas Aromáticas Medicinales y Hortalizas 19,503,149.00 19,503,149.00 100.00 00.00

TOTAL SECTOR AGROPECUARIO 2008TOTAL SECTOR AGROPECUARIO 2008

SECTOR AGROPECUARIO INICIAL COMPROMETIDO % SALDO

SECTOR AGROPECUARIO

261,291,244.00

223,964,615.00

85.71

37,326,629.00

Convenios

19,503,149.00

19,503,149.00

100.00

-

EQUIPAMIENTO MUNICIPALEQUIPAMIENTO MUNICIPAL

EQUIPAMIENTO MUNICPAL SGPEQUIPAMIENTO MUNICPAL SGP

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL SGP 76,165,468.00 74,532,498.00 97.86 1,632,970.00

Edificios Públicos 9,000,000.00 8,762,700.00 97.36 237,300.00

Matadero Municipal 45,000,000.00 44,999,068.00 100.00 932.00

Plaza de Mercado 10,000,000.00 9,914,200.00 99.14 85,800.00

Continuación construcción Plazoleta 00.00 00.00 100.00 00.00

N Adecuación parque principal 12,165,468.00 10,856,530.00 89.24 1,308,938.00

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL LEY 617EQUIPAMIENTO MUNICIPAL LEY 617

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 25,000,000.00 5,000,000.00 20.00 20,000,000.00

Edificios Públicos 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00 00.00

Matadero Municipal 00.00 00.00 100.00 00.00

Plaza de Mercado 20,000,000.00 00.00 00.00 20,000,000.00

Biblioteca Municipal 00.00 00.00 100.00 00.00

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL RECURSOS PROPIOSEQUIPAMIENTO MUNICIPAL RECURSOS PROPIOS

Equipamiento 19,564,969.00 10,915,173.00 55.79 8,649,796.00

Edificios Públicos 7,418,739.00 4,115,173.00 55.47 3,303,566.00

Matadero Municipal 10,000,000.00 6,800,000.00 68.00 3,200,000.00

Adecuación plaza de mercado 00.00 00.00 100.00 00.00

Compra Retroexcavadora 00.00 00.00 100.00 00.00

Remodelación Casona 2,146,230.00 00.00 00.00 2,146,230.00

TOTAL EQUIPAMIENTO TOTAL EQUIPAMIENTO MUNICIPALMUNICIPAL

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL INICIAL COMPROMETIDO % SALDO

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

120,730,437.00

90,447,671.00

74.92

30,282,766.00

POBLACION VULNERABLE Y POBLACION VULNERABLE Y TERCERA EDADTERCERA EDAD

POBLACION VULNERABLE Y TERCERA EDAD SGPPOBLACION VULNERABLE Y TERCERA EDAD SGP

POBLACION VULNERABLE Y TERCERA EDAD SGP 71,500,000.00 57,396,702.00 80.28 14,103,298.00

Adulto mayor 5,000,000.00 4,999,170.00 99.98 830.00

Niños especiales 36,000,000.00 35,830,532.00 99.53 169,468.00

Población Desplazada 1,500,000.00 00.00 00.00 1,500,000.00

Clubes juveniles y prejuveniles 5,000,000.00 00.00 00.00 5,000,000.00

Hogares de bienestar 3,000,000.00 00.00 00.00 3,000,000.00

Programa para la niñez y la adolescencia 20,000,000.00 16,417,000.00 82.09 3,583,000.00

N Familias en acción 1,000,000.00 150,000.00 15.00 850,000.00

POBLACION VULNERABLE Y TERCERA EDAD LEY 617POBLACION VULNERABLE Y TERCERA EDAD LEY 617

POBLACION VULNERABLE Y TERCERA EDAD 96,200,000.00 58,522,700.00 60.83 37,677,300.00

Adulto mayor 35,000,000.00 26,505,200.00 75.73 8,494,800.00

Niños especiales 33,000,000.00 22,458,500.00 68.06 10,541,500.00

Población Desplazada 200,000.00 00.00 00.00 200,000.00

Clubes juveniles y prejuveniles 10,000,000.00 8,504,000.00 85.04 1,496,000.00

Hogares de bienestar 5,000,000.00 1,055,000.00 21.10 3,945,000.00

Programa para la niñez y la adolescencia 13,000,000.00 00.00 00.00 13,000,000.00

POBLACION VULNERABLE Y TERCERA EDAD RECURSOS POBLACION VULNERABLE Y TERCERA EDAD RECURSOS PROPIOSPROPIOS

Programa para la tercera edad y población vulnerable 35,000,000.00 18,633,850.00 53.24 16,366,150.00

Adulto mayor 20,000,000.00 18,633,850.00 93.17 1,366,150.00

Programa para la niñez y la adolecancia 15,000,000.00 00.00 00.00 15,000,000.00

TOTAL POBLACION VULNERABLE Y TOTAL POBLACION VULNERABLE Y TERCERA EDAD TERCERA EDAD

POBLACION VULNERABLE Y TERCERA EDAD INICIAL COMPROMETIDO % SALDO

POBLACION VULNERABLE Y TERCERA EDAD

167,700,000.00

115,919,402.00

69.12

51,780,598.00

Programa para la tercera edad y población vulnerable

35,000,000.00

18,633,850.00

53.24

16,366,150.00

DESARROLLO DESARROLLO INSTITUCIONALINSTITUCIONAL

DESARROLLO INSTITUCIONAL SGPDESARROLLO INSTITUCIONAL SGP

DESARROLLO INTITUCIONAL SGP 22,000,000.00 15,000,000.00 68.18 7,000,000.00

Mejoramiento de la Gestión 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 00.00

Capacitación funcionarios 5,000,000.00 00.00 00.00 5,000,000.00

Capacitación agremiaciones comunicarías 2,000,000.00 00.00 00.00 2,000,000.00

PREVENCION DE DESASTRES 4,000,000.00 00.00 00.00 4,000,000.00

Atención y prevención de desastres 4,000,000.00 00.00 00.00 4,000,000.00

RECURSOS DE CAPITAL

DESARROLLO INSTITUCIONAL 8,333,336.00 8,333,336.00 100.00 00.00

Mejoramiento de la Gestión 8,333,336.00 8,333,336.00 100.00 00.00

DESARROLLO INSTITUCIONAL LEY 617 Y RECURSOS PROPIOSDESARROLLO INSTITUCIONAL LEY 617 Y RECURSOS PROPIOS

DESARROLLO INTITUCIONAL 35,000,000.00 26,314,500.00 75.18 8,685,500.00

Mejoramiento de la Gestión 25,000,000.00 24,794,500.00 99.18 205,500.00

Capacitación funcionarios 9,000,000.00 1,520,000.00 16.89 7,480,000.00

Capacitación agremiaciones comunitarias 1,000,000.00 00.00 00.00 1,000,000.00

PREVENCION DE DESASTRES 20,000,000.00 1,310,750.00 06.55 18,689,250.00

Atención y prevención de desastres 20,000,000.00 1,310,750.00 06.55 18,689,250.00

INVERSIONES RECURSOS PROPIOS

Prevención de desastres 10,000,000.00 00.00 00.00 10,000,000.00

Prevención y atención de desastres 10,000,000.00 00.00 00.00 10,000,000.00

TOTAL DESARROLLO TOTAL DESARROLLO INSTITUCIONALINSTITUCIONAL

DESARROLLO INTITUCIONAL INICIAL COMPROMETIDO % SALDO

DESARROLLO INTITUCIONAL

65,333,336.00

49,647,836.00

75.99

15,685,500.00

PREVENCION DE DESASTRES 14,000,000.00 8,333,336.00

59.52

5,666,664.00

SECTOR JUSTICIA SECTOR JUSTICIA

SECTOR JUSTICIA SGP Y LEY 617SECTOR JUSTICIA SGP Y LEY 617

JUSTICIA SGP 51,000,000.00 49,906,458.00 97.86 1,093,542.00

Comisaría de Familia 25,000,000.00 24,261,565.00 97.05 738,435.00

Inspección de Policía 25,000,000.00 24,644,893.00 98.58 355,107.00

Cárcel Municipal 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 00.00

INVERSIONES RECURSOS LEY 617 DE 2000

JUSTICIA 33,000,000.00 13,657,566.00 41.39 19,342,434.00

Comisaría de Familia 15,000,000.00 6,505,600.00 43.37 8,494,400.00

Inspección de Policía 15,000,000.00 4,730,466.00 31.54 10,269,534.00

Cárcel Municipal 3,000,000.00 2,421,500.00 80.72 578,500.00

TOTAL SECTOR JUSTICIATOTAL SECTOR JUSTICIA

JUSTICIA INICIAL COMPROMETIDO % SALDO

Comisaría de Familia 40,000,000.00 30,767,165.00 76.92 9,232,835.00

Inspección de Policía 40000000.00 29375359.00 73.44 10,624,641.00

Cárcel Municipal 4,000,000.00 3,421,500.00 85.54 578,500.00

SECTOR ELECTRICOSECTOR ELECTRICO

SECTOR ELECTRICO SGP Y RECURSOS PROPIOSSECTOR ELECTRICO SGP Y RECURSOS PROPIOS

SECTOR ELECTRICO SGP 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 00.00

Mantenimiento y extensión de la red eléctrica 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 00.00

INVERSIONES RECURSOS PROPIOS

Sector Eléctrico 10,000,000.00 7,685,173.00 76.85 2,314,827.00

Mantenimiento red eléctrica municipal 10,000,000.00 7,685,173.00 76.85 2,314,827.00

TOTAL SECTOR ELECTRICOTOTAL SECTOR ELECTRICO

SECTOR ELECTRICO INICIAL COMPROMETIDO % SALDO

Mantenimiento y extensión de la red eléctrica

25,000,000.00

22,685,173.00 90.74 2,314,827.00

TOTAL DESARROLLO TOTAL DESARROLLO COMUNITARIOCOMUNITARIO

DESARROLLO COMUNITARIO INICIAL COMPROMETIDO % SALDO

DESARROLLO COMUNITARIO 3,927,682.00 1,850,000.00 47.10 2,077,682.00

Apoyo jóvenes rurales 23171001 3,927,682.00 1,850,000.00 47.10 2,077,682.00

TOTAL OTRAS INVERSIONES TOTAL OTRAS INVERSIONES 20082008

OTRAS INVERSIONES INICIAL COMPROMETIDO % SALDO

OTRAS INVERSIONES

121,000,000.00

16,000,000.00

13.22

105,000,000.00

TOTAL FONDOS ESPECIALES TOTAL FONDOS ESPECIALES 20082008

FONDOS ESPECIALES INICIAL COMPROMETIDO % SALDO

FONDOS ESPECIALES

226,825,807.68

164,870,305.88

72.69

61,955,501.80

UNIDAD DE SERVICIOS UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTITUTO DE PUBLICOS E INSTITUTO DE DEPORTESDEPORTES

TRANSFERENCIAS DE INVERSION 106,694,259.00 77,734,828.00 72.86 28,959,431.00

UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 61,694,259.00 32,734,828.00 53.06 28,959,431.00

INSTITUTO DE DEPORTES RECREACION Y TIEMPO LIBRE 45,000,000.00 45,000,000.00 100.00 00.00

INFORME DE GESTIÓN 2008 SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPIO DE TUTA

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