INFORME DE GESTION 2008-2011

WILDER DE JESUS MOSCOTE DE LUQUEGerente

PRESENTACION

Mediante el presente documento se eleva un informe a cerca de la gestión y logros alcanzados al frente del Hospital SAN ROQUE ESE de Coyaima Tolima durante el tiempo de gestión de la actual Gerencia y como mecanismo de rendición de cuentas ante la Junta Directiva del Hospital y por su intermedio, entre otros canales de información, a la comunidad en General.

De acuerdo a todas las estrategias aplicadas en el seno de la Institución y contando con el apoyo de la Junta Directiva y del equipo de trabajo del Hospital se puede reportar logros muy positivos y que le generan al Hospital un posicionamiento, confiabilidad de los Usuarios y la solidez empresarial tanto financiera como de buen nombre para continuar prestando servicios desde la perspectiva del cumplimiento de estándares de habilitación y calidad de los servicios ofrecidos.

MISION

Somos una empresa socual que vela por el estado de salud de los habitantes del municipio de Coyaima Tolima, mediante la prestación de servicios de salud de primer nivel de atención bajo los principios de calidad, universalidad, eficiencia y eficacia.

Integramos el trabajo interdisciplinario y profesional existente a fin de lograr el bienestar individual, familiar y colectivo.

VISION

Nos proyectamos como una de las empresas sociales del estado con reconocimiento departamental y nacional, gracias a la excelencia y calidad en la prestación de servicios de salud, contando siempre con las herramientas que nos caracterizan como lo son la calidad humana de los servicios con lo que cuenta el compromiso de los mismos y el amor por lo que hacemos.

SITUACION FINANCIERA

Valores en millones de pesos

Durante todo el período de gestión se muestra una línea creciente, los datos que se informan corresponde a valores correspondientes al ítem de VENTA DE SERVICIOS DE SALUD.

Existe, tal como se demuestra, un comportamiento de crecimiento de un año a otro muy positivo de los valores reconocidos por este rubro al hospital. Del año 2008 al 2011 el rubro tuvo un crecimiento del 52,3 %.

Valores en millones de pesos

Se detalla del rubro de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO que hubo un incremento del mismo sin embargo es congruente con el comportamiento de los ingresos ya que lo que queda evidente es que para producir mayor ingresos obviamente debe haber una incidencia en los gastos.

Se debe destacar que el comportamiento creciente de los gastos tiene una inclinación casi que horizontal.

Valores en millones de pesos

Para el caso del rubro de GASTOS DE INVERSION el reporte que se hace es altamente positivo pues como se puede evidenciar alcanzó un desarrollo del tres mil (3.000%) entre el comienzo y el final del período de gestión.

Los buenos resultados financieros y las estrategias de administración le permitieron al Hospital hacer inversión en mejoramiento de la infraestructura física del Hospital y dotación de equipos con RECURSOS PROPIOS.

Valores en millones de pesos

En la gráfica se muestra el equilibrio que se mantuvo entre Ingresos por venta de servicios de salud Vs. Gastos de funcionamiento lo cual permitió que el hospital, como ya se dijo, con recursos propios, pudiera hacer inversión de recursos en mejoramiento de infraestructura y dotación de equipos.

COMPARATIVO ENTRE INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

BALANCE GENERAL

COMPARATIVO ENTRE DEUDORES Y PASIVOS

En la gráfica se muestra la situación que se ha venido presentando en el proceso de depuración de las cifras que a 2008 contenían los estados financieros.

Para el año 2008 aparecían unas cifras que se han venido depurando de DEUDORES y que nos ha permitido llevar las cifras a situaciones más reales, sin embargo es un proceso que están en trámite.

En el caso de las cuentas por pagar se reporta que hubo muchos pagos a proveedores de vigencias anteriores que le permiten al hospital aliviar su situación frente a este tipo de compromisos.

De otra parte el hospital también debió asumir el pago por procesos laborales que se fallaron en contra del hospital y específicamente el caso de la Exgerente por cuyo caso se debe iniciar acción de repetición y convertirse en parte civil del proceso el Hospital como Entidad afectada.

Valores en millones de pesos

Valores en millones de pesos

En este aspecto se reporta que aunque se presenta una línea decreciente entre el primer período y el último, se debe también evidenciar que los últimos tres (3) años prácticamente se generaron valores más o menos horizontales producto de la estabilización de los ejercicios financieros pues el impacto que ha causado la depuración de cifras en las cuentas DEUDORES y CUENTAS POR PAGAR han generado ese efecto.

Se debe aclarar que ese costo de esa medida administrativa debía asumirse a pesar del resultado contrario que puede apreciarse en la Utilidad, pero es inversamente proporcional a lo ocurrido con el manejo del presupuesto del Hospital que muestra la otra cara de mejoramiento por ese mismo efecto.

PRODUCCION DE SERVICIOS

PRODUCCION DE SERVICIOS

PRODUCCION DE SERVICIOS

PRODUCCION DE SERVICIOS

PRODUCCION DE SERVICIOS

La producción de servicios que ha mantenido el Hospital con base en los servicios habilitados y permite afirmar que se ha cumplido con la demanda que ha requerido la comunidad.

Algunos servicios se ven afectados por el impacto que genera la cultura de las personas en especial la renuencia a asistir a programas de promoción y prevención pero en términos generales se cumple.

En cuanto al servicio de urgencias se nota un elevado número de consultas sin embargo se debe a ese misma cultura de mal utilización de los servicios que en muchos momentos colapsan el servicio para no recurrir al servicio de consulta externa o porque simplemente se deja la utilización de los servicios del Hospital para horas de la noche o fines de semana.

INFORMES A ORGANISMOS DE CONTROL

Durante la actual Gerencia el Hospital ha enviado toda la información correspondiente a datos estadísticos y financieros que se debe hacer a todos los organismos de control con lo cual se ha mantenido al día esta situación, como son:•Contraloría General de la Nación.•Contaduría General de la Nación.•Ministerio de la Protección Social.•Comisión Nacional del Servicio Civil.•Superintendencia Nacional de Salud.•Contraloría Departamental.•Secretaria de Salud Departamental•DIAN

Sobre procesos judiciales se hace un reporte en documento anexo.

HABILITACION DE SERVICIOS

En cuanto a Procesos y procedimientos durante el año 2011 el Hospital fue objeto de visita de verificación de estándares de habilitación por parte de la Secretaría de Salud del Tolima, se alcanzó la meta de HABILITAR EL HOSPITAL con todos los servicios incluidos en el portafolio y que son:Urgencias Sala de partosConsulta externa medicina Consulta externa odontologíaLaboratorio clínico Rayos XTraslado Asistencial Básico Servicio FarmacéuticoPromoción y prevención HospitalizaciónVacunación Toma de muestras de Citologías

Se deja para-metrizado el PAMEC para el año 2012 sin embargo este puede ser objeto de análisis y re-direccionamiento de la próxima Gerencia si así lo tiene a bien.

INDICADORES DE CALIDAD

Todos los indicadores se encuentran dentro de los rangos de estándares aceptados para el manejo de garantía de la calidad; sin embargo se reporta que la mayor cantidad de quejas se debe a insatisfacción por no atención médica en el servicio de urgencias para casos que son clasificados como TRIAGE IV lo cual es la mayor causa, a su vez, de la congestión en el servicio de Urgencias

INDICADOR 2008 2009 2010 2011

Oportunidad en la asignación de citas médicas 1,02 1,25 1,09 1,62

Oportunidad en la atención de consulta urgencias 15,62 13,02 14,23 9,11

Oportunidad en la asignación de citas odontológicas 1,39 1,02 0,54 1,78

Oportunidad en la atención servicio de imagenología 0,05 1,13 0,83 0,82

Alcances de control en hipertensión Arterial 81,30% 90,50% 97,20% 98,34%

Satisfacción global 96,90% 93,75% 94,43% 95,49%

INVERSION DE RECURSOS

INVERSION DE RECURSOSComo ya se expresó en acápite anterior la inversión de recursos surgió prácticamente a partir del esfuerzo propio con inversión de valores que surgieron luego de la gestión gerencial durante este período:

INFRAESTRUCTURA FISICA

-Como se evidencia se realizaron obras de adecuación y remodelación del Hospital logrando obtener una estructura plenamente construida, adecuada y embellecida.-Se mejoraron prácticamente el 90% de las instalaciones físicas del Hospital.

DOTACION DE EQUIPOS

-Se gestionó la adquisición de Ambulancia Tipo TAB con el apoyo del Ministerio de la Protección.-Se adquirió la planta eléctrica, funcional y adecuada para las necesidades de la Institución.-Se adquirieron equipos de computo necesarios para el funcionamiento de todos los servicios.-Se realizó la construcción de la red de sistemas para hacer más adecuado este servicio.-Se adquirieron Software para el manejo de la información contable y presupuestal.-Se adquirieron equipos biomédicos para completar la necesidad en los servicios de urgencias y hospitalización-Se adecuó con equipos de tecnología de punta el servicio de laboratorio clínico.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1. Elaboración del plan de emergencia Hospitalaria.

2. Elaboración del Manual de Bioseguridad.

3. Diseño del Hospital.

4. Concesión de la Farmacia con Coodestol.

5. Fortalecimiento de la estrategia DOES/TAES, de los tratamientos casa a casa a usuarios con diagnostico de TBC

CONCLUSIONES1. Al iniciar la gestión el propósito fue el de administrar el hospital de forma tal

que se lograran resultados positivos y se alcanzaron.

2. La situación financiera del Hospital ha cambiado substancialmente existe equilibrio presupuestal lo cual permitió el cumplimiento de todos los compromisos del hospital incluidos el pago de nómina a todo el personal que se deja totalmente al día.

3. Se deja una planta física remodelada y adecuada a las necesidades del Hospital; de igual forma una dotación de equipos acorde con los requerimientos.

4. La participación de los usuarios se fortaleció y se logró mayor integración entre éstos y la institución generando gran credibilidad y confianza de parte de éstos.

5. Las expectativas futuras del Hospital son buenas en todos los aspectos tanto financieros como de capacidad de reacción por los servicios ofrecidos con el cumplimiento de todos los requisitos de garantía de la calidad.

CONCLUSIONES

6. Las personas que se desempeñan tienen cada cual su rol definido y la idoneidad para realizar las actividades encomendadas.

7. La planta de personal creció en cuanto a plazas del servicios social obligatorio de medicina aprobadas y funcionando.

Se expresa un sentido agradecimiento a la comunidad, el equipo de trabajo y a la Junta Directiva por todo el apoyo expresado durante el tiempo de gestión.

WILDER DE JESUS MOSCOTE DE LUQUE

Gerente 2008 - 2011