Informe de Gestión Plan de Compras SENARA · 2021. 1. 5. · El Plan de Compras comprende todos...

Informe de Gestión Plan de

Compras SENARA

Diciembre 2016

El Plan de Compras comprende todos los procesos de compra, lo cual permite un

análisis detallado de la información, a partir de la cual se generan indicadores para

medir su gestión.

Este informe tiene como objetivo primordial, brindar información acumulada y

sistematizada de las compras, coadyuvando a evidenciar la transparencia y la

eficiencia que se puede genera

1. Estadística general.

La estadística general permite conocer los datos acumulados durante los 12 meses de

operación. Hay más de 1000 proveedores entre empresas y personas físicas

registradas en el registro de proveedores, además, se promovieron un total de 211

concursos.

2. Estadística por tipo de procedimiento.

Se contemplan todos los tipos de procedimiento habilitados según la normativa de

compra pública costarricense, estos incluyen, Licitación Pública Nacional (LN),

Licitación Pública Internacional (LI), Licitación Abreviada (LA), Contratación Directa

(CD), además, se toman en cuenta las contrataciones por emergencia de la Comisión

Nacional de Emergencia.

Según se puede ver en la Tabla 1, el procedimiento de compra que más se llevó a

cabo fue la Contratación Directa, la cual representa más de un 98% del total de

procedimientos realizados.

Tabla 1: Resumen de cantidad de carteles publicados.

Tipo de procedimiento Cantidad de carteles

Contratación Directa (CD) 239

Licitación Abreviada (LA) 0

Contrataciones por Emergencia (C.N.E) 3

Licitación Pública Nacional (LN) 2

Licitación Pública Internacional (LI) 0

Total 244

Fuente: Base de Datos SENARA.

3. Promedio de proveedores invitados por concurso.

El requisito de la normativa es que se inviten 3 proveedores, en el caso de

Contratación Directa y 5 proveedores en el caso de Licitación Abreviada. En la Tabla 2

se puede apreciar el impacto de este mecanismo, ya que en promedio se alcanzan 3

invitaciones por concurso.

Tabla 2: Promedio de Invitaciones.

Cantidad de carteles

publicados Invitaciones enviadas

Promedio de invitaciones

enviadas por cartel

130 390 3


4. Índice de Concursos Infructuosos y Desiertos.

Una de las mayores preocupaciones de las administraciones se refiere a la cantidad de

concursos que resultan infructuosos o desiertos. Declarar infructuoso o desierto un

concurso significa un costo en cuanto a tiempo para la administración. Es por este

motivo que este índice resulta de mucho interés.

El Gráfico 1 muestra, que el porcentaje de infructuosidad acumulado es de un 2% y el

de desierto es del 0%. Lo anterior significa que en un 98% de los concursos las

Instituciones recibieron ofertas.

Gráfico 1: Porcentaje de Procesos Infructuosos y Desiertos.

Infructuoso 2%

Desierto 0%

Adjudicado 98%


5. Empresas proveedoras con mayor cantidad de contratos.

Otra consulta frecuente es la que se refiere a cuales son las empresas proveedoras

con mayor cantidad de contratos generados.

En la Tabla 3 se muestran las 8 empresas con mayor cantidad de contratos

adjudicados, mostrando además, el valor en colones y dólares de esos contratos.

Tabla 3: Principales empresas contratantes.

Fuente: Base de Datos SENARA

6. Cumplimiento Plan de Compras 2016.

Las metas incluidas en el POI 2016 sobre el cumplimiento del plan de compras se

dividen en dos:

1. Que se ejecute el 90% del Plan de Compras Institucional.

Esta meta será medida de acuerdo a la cantidad de bienes y servicios del Plan de

Compras adquiridos/Cantidad de bienes y servicios contenidos en el Plan de

Compras 2016.

Para el año 2016 la cantidad de bienes y servicios del Plan de Compras adquiridos fue

de 211 mientras que la cantidad de bienes y servicios contenidos en el Plan de

Compras 2016 fue de 211, para un cumplimiento de la meta del 100%.

Nombre proveedor Cantidad de contratos

Monto

Contratado

Colones

Monto

Contratado

Dólares

1. ALFATEC DE COSTA RICA S.A. 8 ₡3.139.483,49 $33.864,90

2. MBT Computacion de Costa Rica S.A 7 ₡1.118.609,92 $0,00

3. PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) SOCIEDAD ANONIMA 7 ₡1.720.060,00 $7.276,59

4. GUILLERMO AGUILAR GONZÁLEZ 6 ₡7.050.000,00 $0,00

5. MUEBLES DE OFICINA MUGUI S.A. 5 ₡9.648.750,00 $0,00

6. PC NOTEBOOK DE COSTA RICA S.A. 5 ₡7.903.000,00 $0,00

7. ATAI DE TIBÁS 4 ₡3.654.694,40 $0,00

8. SATEC S.A. 4 ₡3.052.165,62 $0,00

TOTAL 46 ₡37.286.763,43 $41.141,49

2. Que el 100% de los procesos de contratación programados y solicitados sean tramitados y atendidos en el plazo establecido.

Esta meta será medida de acuerdo al número de procesos de contratación tramitados

/ Número total de procesos de contratación solicitados.

Para el año 2016 el número de procesos de contratación tramitados fue de 244

mientras que el número total de procesos de contratación solicitados fue de 244, para

un cumplimiento de la meta del 100%.

ANEXOS.

PLAN DE COMPRAS 2016.

Detalle Partida Monto Estimado Unitario

Unidad Solicitante Fecha estimada inicio

1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.03.02 1.000.000 GERENCIA GENERAL POR DEMANDA



2 TRANSPORTE DE BIENES 1.03.04 1.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA

3 TRANSPORTE DE BIENES 1.03.04 500.000 REGION CARIBE POR DEMANDA



4 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1.07.01 1.050.000 AUDITORÍA INTERNA POR DEMANDA

5 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1.07.01 2.000.000 RECURSOS HUMANOS POR DEMANDA





10 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1.07.01 300.000 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA POR DEMANDA

11 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1.07.01 500.000 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA POR DEMANDA

12 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1.07.01 1.500.000 DIR. ING. Y DESARROLLO POR DEMANDA



12 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1.08.01 100.000 GESTIÓN INFORMÁTICA POR DEMANDA

13 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1.08.01 4.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA

14 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1.08.01 500.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA



15 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 3.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA




19 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 100.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA



22 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 400.000 REGIÓN PACÍFICO CENTRAL POR DEMANDA


24 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 400.000 REGIÓN CENTRAL ORIENTAL POR DEMANDA








32 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 100.000 REGIÓN HUETAR NORTE POR DEMANDA





37 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASNPO 1.08.05 350.000 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA POR DEMANDA



38 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.08.06 1.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA

39 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.08.06 50.000 DIR. ING. Y DESARROLLO POR DEMANDA

40 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.08.06 500.000 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA POR DEMANDA

41 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.08.06 4.600.000 DIR. ING. Y DESARROLLO POR DEMANDA



42 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

1.08.07 100.000 AUDITORÍA INTERNA POR DEMANDA


1.08.07 1.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA


1.08.07 300.000 DIR. ING. Y DESARROLLO POR DEMANDA


1.08.07 50.000 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL POR DEMANDA


1.08.07 80.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA


1.08.07 600.000 GERENCIA POR DEMANDA


1.08.07 100.000 JUNTA DIRECTIVA POR DEMANDA


1.08.07 3.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA


1.08.07 100.000

UNIDAD ADMINISTRADORA (UAP) PROGIRH

POR DEMANDA



51 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION

1.08.08 500.000 GESTIÓN INFORMÁTICA POR DEMANDA


1.08.08 830.250 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA


1.08.08 1.500.000 FINANCIERO CONTABLE POR DEMANDA


1.08.08 500.000 FINANCIERO CONTABLE POR DEMANDA


1.08.08 500.000 FINANCIERO CONTABLE POR DEMANDA


1.08.08 200.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA


1.08.08 200.000 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA POR DEMANDA


1.08.08 170.150 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA



59 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1.08.99 1.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA

60 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1.08.99 500.000 DIR. ING. Y DESARROLLO POR DEMANDA

61 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1.08.99 660.000 RED PRIMARIA DRAT POR DEMANDA

62 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1.08.99 1.000.000 DIR. ING. Y DESARROLLO POR DEMANDA



63 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 2.01.02 300.000 RECURSOS HUMANOS I SEMESTRE

64 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 2.01.02 300.000 RECURSOS HUMANOS I SEMESTRE

65 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 2.01.02 225.000 DIR. ING. Y DESARROLLO I SEMESTRE



66 TINTAS PUNTIRAS Y DILUYENTES 2.01.04 20.000 GERENCIA II SEMESTRE




70 TINTAS PUNTIRAS Y DILUYENTES 2.01.04 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS II SEMESTRE

71 TINTAS PUNTIRAS Y DILUYENTES 2.01.04 15.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS II SEMESTRE

72 TINTAS PUNTIRAS Y DILUYENTES 2.01.04 15.000 REG. CHOROTEGA II SEMESTRE

73 TINTAS PUNTIRAS Y DILUYENTES 2.01.04 525.000 REG. BRUNCA II SEMESTRE

74 TINTAS PUNTIRAS Y DILUYENTES 2.01.04 0 GESTIÓN HÍDRICA (DIGH) II SEMESTRE

75 TINTAS PUNTIRAS Y DILUYENTES 2.01.04 15.000 REG. CHOROTEGA II SEMESTRE

76 TINTAS PUNTIRAS Y DILUYENTES 2.01.04 198.000 DIR. ING. Y DESARROLLO II SEMESTRE

77 TINTAS PUNTIRAS Y DILUYENTES 2.01.04 200.000 DIR. ING. Y DESARROLLO II SEMESTRE

78 TINTAS PUNTIRAS Y DILUYENTES 2.01.04 250.000 REGIÓN CENTRAL ORIENTAL II SEMESTRE

79 TINTAS PUNTIRAS Y DILUYENTES 2.01.04 100.000 REGIÓN HUETAR NORTE II SEMESTRE

80 TINTAS PUNTIRAS Y DILUYENTES 2.01.04 500.000 GESTIÓN HÍDRICA (DIGH) II SEMESTRE



81 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 2.01.99 100.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE

82 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 2.01.99 30.000 REG. BRUNCA I SEMESTRE

83 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 2.01.99 50.000 REG. BRUNCA I SEMESTRE



84 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.02.03 900.000 JUNTA DIRECTIVA I SEMESTRE

85 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.02.03 900.000 GERENCIA I SEMESTRE



86 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 2.03.01 200.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE

87 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 2.03.01 400.000 REG. BRUNCA I SEMESTRE

88 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 2.03.01 60.000 AUDITORÍA INTERNA I SEMESTRE



89 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 2.03.02 150.000 REG. BRUNCA I SEMESTRE





92 MADERA Y SUS DERIVADOS 2.03.03 100.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA

93 MADERA Y SUS DERIVADOS 2.03.03 350.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA



94 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 2.03.04 1.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA

95 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 2.03.04 60.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA



96 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2.03.05 100.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA



97 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 2.03.06 100.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA



98 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 2.03.99 300.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA

99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 2.03.99 300.000 RECURSOS HUMANOS POR DEMANDA

100 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 2.03.99 200.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA



101 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2.04.01 100.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE

102 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2.04.01 200.000 DIR. ING. Y DESARROLLO I SEMESTRE

103 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2.04.01 20.000 REG. BRUNCA I SEMESTRE

104 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2.04.01 13.000 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL I SEMESTRE



105 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.04.02 200.000 GESTIÓN INFORMÁTICA POR DEMANDA

106 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.04.02 2.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA




110 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.04.02 25.000 REG. CHOROTEGA POR DEMANDA



113 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.04.02 100.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA



116 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.04.02 400.000 REGIÓN PACÍFICO CENTRAL POR DEMANDA






120 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2.99.01 5.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA

121 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2.99.01 25.000 REG. CHOROTEGA POR DEMANDA

122 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2.99.01 180.000 REG. BRUNCA POR DEMANDA

123 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2.99.01 50.000 DIR. PLANIFICACIÓN POR DEMANDA

124 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2.99.01 98.345 GERENCIA POR DEMANDA

125 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2.99.01 48.000 JUNTA DIRECTIVA POR DEMANDA



128 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2.99.01 175.000 GERENCIA POR DEMANDA

129 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2.99.01 180.000 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL POR DEMANDA



130 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION 2.99.02 50.000 ARCHIVO CENTRAL I SEMESTRE



131 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 100.000 DIR. ADMINIST./FINANCIERA I SEMESTRE

132 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 0 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE

133 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 400.000 RECURSOS HUMANOS I SEMESTRE

134 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 300.000 RECURSOS HUMANOS I SEMESTRE

135 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 5.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE

136 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 80.000 ARCHIVO CENTRAL I SEMESTRE

137 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 75.000 DIR. ING. Y DESARROLLO I SEMESTRE

138 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 200.000 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL I SEMESTRE

139 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 240.000 REG. BRUNCA I SEMESTRE

140 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 67.500 GERENCIA I SEMESTRE

141 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 11.833 GERENCIA I SEMESTRE

142 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 15.000 JUNTA DIRECTIVA I SEMESTRE

143 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 12.000 JUNTA DIRECTIVA I SEMESTRE

144 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 0 REGIÓN CENTRAL ORIENTAL I SEMESTRE

145 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2.99.03 80.000 ARCHIVO CENTRAL I SEMESTRE



146 TEXTILES Y VESTUAROS 2.99.04 50.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE

147 TEXTILES Y VESTUAROS 2.99.04 300.000 DIR. ING. Y DESARROLLO I SEMESTRE

148 TEXTILES Y VESTUAROS 2.99.04 50.000 ARCHIVO CENTRAL I SEMESTRE



149 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2.99.05 300.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE

150 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2.99.05 18.000 REGION BRUNCA I SEMESTRE








156 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 2.99.07 200.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE



157 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 2.99.99 300.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR DEMANDA

158 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 2.99.99 50.000 DIR. ING. Y DESARROLLO POR DEMANDA

159 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 2.99.99 50.000 CONTRALORÍA DE SERVICIOS POR DEMANDA

160 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 2.99.99 17.030 AUDITORÍA INTERNA POR DEMANDA



161 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5.01.03 600.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE

162 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5.01.03 400.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE

163 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5.01.03 500.000 REGIÓN HUETAR NORTE I SEMESTRE

164 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5.01.03 750.000 GERENCIA I SEMESTRE

165 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5.01.03 480.000 REG. CHOROTEGA I SEMESTRE

166 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5.01.03 300.000 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA I SEMESTRE

167 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5.01.03 205.000 DIR. ING. Y DESARROLLO I SEMESTRE



168 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 30.000 AUDITORÍA INTERNA I SEMESTRE



171 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 150.000 GERENCIA I SEMESTRE

172 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 500.000 DIR. ADMINIST./FINANCIERA I SEMESTRE

173 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 150.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE



176 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 200.000 DIR. JURIDICA I SEMESTRE

177 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 1.000.000 FINANCIERO CONTABLE I SEMESTRE

178 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 200.000 GESTIÓN INFORMÁTICA I SEMESTRE

179 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 2.000.000 DIR. INVESTIG. GESTIÓN HIDRICA I SEMESTRE

180 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 110.000 DIR. PLANIFICACIÓN I SEMESTRE

181 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 50.000 FINANCIERO CONTABLE I SEMESTRE

182 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 2.000.000 JUNTA DIRECTIVA I SEMESTRE

183 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 500.000 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA I SEMESTRE

184 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 850.002 DIR. ING. Y DESARROLLO I SEMESTRE

185 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 1.300.000 FINANCIERO CONTABLE I SEMESTRE

186 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.01.04 110.000


I SEMESTRE



187 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 5.01.05 18.000.000 GESTIÓN INFORMÁTICA I SEMESTRE

188 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 5.01.05 11.500.000 GESTIÓN INFORMÁTICA I SEMESTRE

189 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 5.01.05 85.000.000


I SEMESTRE

190 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 5.01.05 1.000.000 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA I SEMESTRE



191 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 5.01.06 500.000 RECURSOS HUMANOS I SEMESTRE

192 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 5.01.06 1.000.000 GESTIÓN HÍDRICA (DIGH) I SEMESTRE



193 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 5.01.07 30.000 AUDITORÍA INTERNA I SEMESTRE





196 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5.01.99 1.000.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE

197 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5.01.99 300.000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I SEMESTRE

198 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5.01.99 330.000 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL I SEMESTRE



201 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 5.01.99 1.833.810 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL I SEMESTRE

Detalle Partida

Monto Estimado Unitario

Unidad Solicitante Fecha estimada

inicio

202 INSTALACIONES 5.02.07 783.500.000 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA I SEMESTRE

203 INSTALACIONES 5.02.07 1.346.248.377 REGIÓN CENTRAL ORIENTAL I SEMESTRE

204 INSTALACIONES 5.02.07 553.362.870 REGIÓN PACÍFICO CENTRAL I SEMESTRE

205 INSTALACIONES 5.02.07 230.000.000 REGIÓN PACÍFICO CENTRAL I SEMESTRE

206 INSTALACIONES 5.02.07 332.170.030 INVESTIGACIÓN (DIGH) I SEMESTRE

207 INSTALACIONES 5.02.07 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA I SEMESTRE

208 INSTALACIONES 5.02.07 5.050.000.000 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA I SEMESTRE

209 INSTALACIONES 5.02.07 637.560.000 REGIÓN CENTRAL ORIENTAL I SEMESTRE

210 INSTALACIONES 5.02.07 303.600.000 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL I SEMESTRE

211 INSTALACIONES 5.02.07 24.122.707 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL I SEMESTRE

CONTRATACIONES DIRECTAS 2016

1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA CANON IR1023

2 COMPRA DE REPUESTOS, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS PLACA NO. 296-170-171,197,162. CERASA

3 COMPRA DE 4 LLANTAS 265-65R17 PARA EL VEHÍCULO DE LA GERENCIA, SENARA

4 CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CHILLER DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS CENTRALES DEL SENARA

5 CAMBIO DE COMPRESOR DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN DE LA SODA COMEDOR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL SENARA

6 COMPRA DE PROYECTOR EPSON PARA MARVIN COTO INDEP

7 CAMBIO DE COBERTOR INFERIOR TRASERO DEL MOTOR VEHÍCULOS 296-215 Y 296-218

8 MANTENIMIENTO DEL GPS DE TOPOGRAFÍA

9 ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS ORIGINALES PARA EXISTENCIAS DE INVENTARIO, OFICINAS CENTRALES

10 ADQUISICIÓN DE UNA ESTACIÓN TOTAL PARA TOPOGRAFÍA

11 COMPRA DE UN KIT DE MONTAJE PARA PROYECTOR

12 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA

13 ADQUISICIÓN DE GPS (S)

14 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA

15 ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS

16 APERTURA DE EXPEDIENTE, ADQUISICIÓN DE ÚTILES, MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE CARTÓN E IMPRESOS.

17 ADQUISICIÓN DE VIDEO BEAM

18 SERVICIOS TÉCNICOS EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PLACA NO. 296-209 Y 296-222. VEINSA

19

COMPRA DE SELLOS PARA DIRECCIÓN JURÍDICA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, FINANCIERO CONTABLE, COMISIÓN DE LICITACIONES, CONTABILIDAD PROGIRH, GERENCIA GENERAL, SUB GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

20 COMPRA DE 2 LÁMPARAS PARA CIELO RASO SUSPENDIDO LUMINARIA FLUORESCENTE 503 PLUS UL COMPLETAS Y 7 LÁMINAS DIFUSORAS DE LUZ CUADRICULADA

21 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

22 COMPRA E INSTALACIÓN DE KIT PARA VIDEO BEAM

23

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SENARA Y DEL DRAT CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015

24 SERVICIOS TÉCNICOS EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACA N° 296-219. VEINSA.

25 FUMIGACIÓN TOTAL DEL EDIFICIO, SODA- COMEDOR EN ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE SENARA

26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA PARA LA OFICINA DE LA REGIÓN CARIBE

27 RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL SENARA

28 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y BLOQUEADORES SOLARES

29 COMPRA DE 3 CAJAS DE ALCOHOL EN GEL

30 COMPRA DE EQUIPOS PARA ANÁLISIS DE SUELOS

31 ADQUISICIÓN EQUIPO COMPUTO PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG-SENARA)

32 COMPRA DE DOS CINTAS MÉTRICAS DE 50 METROS C/U

33 COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA MODELO DS-720 PARA DIRECCIÓN JURÍDICA

34 CONTRATACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA REGIÓN HUETAR CARIBE

35 ROTULACIÓN Y PINTURA DEL VEHÍCULO PLACA N° 296-171. GUILLERMO ESPINOZA TOVAL

36 REPARACIÓN Y PINTURA DEL VEHÍCULO PLACA N° 296-170. GUILLERMO ESPINOZA TOVAL

37 ROTULACIÓN Y PINTURA DEL VEHÍCULO PLACA N° 296-170. GUILLERMO ESPINOZA TOVAL

38 MANTENIMIENTO PORTONES

39 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO 296-197, 171, 174.

40 COMPRA DE 1 CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PICK UP L200 PLACA 296-221 DE LA REGIÓN ORIENTAL

41 REPARACIÓN DE BUMPER Y ROTULACIÓN VEHÍCULO 296-174

42 MANTENIMIENTO INSTALACIONES TOPOGRAFÍA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA SUS RESPECTIVAS BODEGAS, OFICINAS CENTRALES DEL SENARA

43 SERVICIOS DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 296-197 Y 296-157

44 CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE REASENTAMIENTO PARA LOS PROYECTOS DE PSCIAL Y PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO

45

SERVICIOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE AIRES ACONDICIONADOS, PROGRAMACIÓN DE EXTENSIONES Y CABLEADO CON CONFIGURACIÓN DE IMPRESORA EN LAS OFICINAS CENTRALES SENARA

46 SERVICIOS TÉCNICOS EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACA 296-210. HANS JIMENEZ ROSALES

47 SERVICIOS TÉCNICOS EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PLACA 296-206 Y 296-172. HANS JIMENEZ ROSALES

48 SERVICIO DE DISEÑO, IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE MICROFIRMADO PARA LOS VENTANALES DE LA OFICINA DEL SENARAEN TURRIALBA

49 ROTULACIÓN DEL CAMBIO DE LOGO DEL VEHÍCULO 296-229

50 COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA ESPECIAL PARA LA UNIDAD FINANCIERO CONTABLE

51 ADQUISICIÓN DE 4 CONTROLES PARA CORTIAS ELÉCTRICAS DEL TALLER DE TRANSPORTES, SENARA

52

CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE PUENTES CANTONALES EN EL PROYECTO SISTEMA DE CONTROL DE INUNDACIONES EN EL ÁREA DE LIMONCITO-LIMON.

53 REPARACIÓN DE VEHÍCULO 296-220

54 COMPRA DE REPUESTOS 296-206, 210, 172, 192

55 SOLICITUD DE SERVICIOS DE REPARACIÓN 296-174

56 ROTULACIÓN DEL CAMBIO DE LOGO 296-192

57 COMPRA DE REPUESTOS ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS 296-201, 171, 174 Y 201.

58 COMPRA DE 24 ROLLOS DE PAPEL PLOTER

59

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SENARA, UBICADAS EN LAS REGIONES HUETAR NORTE, HUETAR CARIBE Y CENTRAL ORIENTAL

60 SERVICIOS TÉCNICOS EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACA 296-225

61 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL SENARA

62 REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 296-170




66 COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHÍCULO 296-172, 296-197 Y 170

67 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO 296-115, REGIÓN CHOROTEGA

68 REVISIÓN, REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 296-205

69 COMPRA DE REPUESTOS ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS 296-161, 296-162

70 ROTULACIÓN PARA EL CAMBIO DE LOGO PARA EL VEHICULO 296-197

71 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO

72 COMPRA DE 12 LIBRETAS PASTA DURA Y 1 CINTA MÉTRICA DE 50 METROS

73 COMPRA DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO VEHICULO 296-237. PURDY MOTOR

74

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE DOS INFORMES DE BIOLOGÍA RÁPIDO SEGÚN REQUERIMIENTO DE SETENA EN PROYECTOS DE VIQUILLAS Y FINCA 63 EN RIO CLARO, REGIÓN BRUNCA

75 REPARACIÓN VEHÍCULO 296-154 Y 296-191


77 REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 296-191, 296-191 Y 296-201

78 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

79 ESTUDIO DE SUELOS CUENCA TEMPISQUE

80 COMPRA DE 1 UNIDAD ÓPTICA EXTERNA DE BLUE RAY

81 COMPRA DE RADIO SUBGERENCIA

82 COMPRA DE LLANTAS

83 INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO DIGH Y PLANI

84 REPARACIÓN DE PINTURA VEHÍCULO 296-201.GIOVANNY QUIRÓS BAGNARELLO

85 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO 296-191 ALEXIS PANIAGUA ENRÍQUEZ

86 MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA VEHÍCULO 296-115

87 COMPRA DE REPUESTOS ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS 296162, 296154, 296191 Y 296201

88 SERVICIOS TÉCNICOS DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA LA REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 296206 Y 296191

89 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO 296191

90 CONTRATACIÓN DE LIMPIEZA DEL EXTRACTOR DE GRASA UBICADO EN LA SODA-COMEDOR PARA OFICINAS CENTRALES DEL SENARA

91 COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

92 COMPRA A/C SUBGERENCIA

93 REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MECÁNICA GENERAL VEHÍCULO 296-215. VEINSA

94 COMPRA DE MESA OVALADA INDEP

95 REVISIÓN Y REPARACIÓN 296-162

96 COMPRA DE ASPIRADORA, UNIDAD DE TRASNPORTES

97 PUBLICACIÓN ACUERDO 5241

98 COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS 296-201, 205 Y 210

99 REPARACIÓN Y PINTURA 296-220

100 REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL 296-225

101 CONTRATACION DIRECTA DE MONITOREO DE AGUAS PARA EL PSCIAL

102 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

103 COMPRA DE IMPRESORA DE MATRIZ CARRO ANCHO

104 COMPRA DE VOLTIMETRO PARA LA DIGH

105

SERVICIOS TÉCNICOS EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA REVISIÓN DE MECÁNICA CORRECTIVA Y PREVENTIVA, CAMBIO DE LÍQUIDOS, CAMBIO DE FILTROS Y ACEITES DE LOS VEHÍCULOS 296-171-296-219, 296-229 Y 296-207

106 COMPRA DE REPUESTOS ADITIVOS Y LUBRICANTES

107 ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL PSCIAL EN EL CANTÓN CENTRAL DE LA PROVINCIA DE LIMÓN


109 COMPRA DE REPUESTOS 296-170, 171 Y 185

110 R&R VEHÍCULOS 296-170 Y 185

111 COMPRA DE TOLDO

112 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE UN CURSO DE SERVICIO AL CLIENTE APLICADO A INTELIGENCIA EMOCIONAL

113

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO DE PLAN DE SALUD OCUPACIONAL, PLAN DE EMERGENCIAS, SIMULACRO DE EVACUACIÓN, CHARLA FUNCIONES COMISIÓN SALUD OCUPACIONAL Y CHARLA FUNCIONES BRIGADA DE EVACUACIÓN

114 ELABORACIÓN DE 5000 BROCHURE PARA FERIAS

115 REVISIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULO 296-229

116 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES REGIÓN CARIBE

117 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAS PARA OFICINAS CENTRALES DEL SENARA


119 ADQUISICIÓN DE 2000 BOLÍGRAFOS PROMOCIONALES SENARA, OFICINAS CENTRALES.

120 RENOVACIÓN ANUAL DEL PROGRAMA ANTIVIRUS ESET ENDPOINT

121 SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL MASTER LEX

122 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 296-194, 296-199.

123 COMPRA Y CAMBIO DE LLANTAS. VEINSA

124 COMPRA DE REPUESTOS Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 296-154, 197, 210 Y 170. ALEXIS PANIAGUA ENRIQUEZ

125 SERVICIOS TÉCNICOS EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 296-170,171,197,154 Y 210. HANS JIMÉNEZ ROSALES

126 SERVICIOS TÉCNICOS EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ VEHÍCULO PLACA 296-208. VEINSA

127 COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LA UNIDAD FINANCIERA

128 COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PAS

129 R&R DE VEHÍCULO 296-228

130 COMPRA DE CD, POST IT Y TONER PARA FAX L100

131 COMPRA DE REPUESTOS ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA 296-170, 171 Y 209.

132 REPARACIÓN DE VEHÍCULO 296-210

133 COMPRA DE 2 MICROONDAS INDUSTRIALES

134 R&R DE VEHÍCULOS 296-209 Y 296-170

135 REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 296-219

136

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN HIDROGEOLOGÍA PARA ANALIZAR, SISTEMATIZAR INTEGRAR Y COLABORAR EN LA ELABORACIÓN FINAL DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO PROGIRH, COSTA RICA

137 REPARACIÓN DE LA CORTINA DE ACERO UBICADA EN TRANSPORTES

138 COMPRA DE SELLOS TESORERIA

139 ADQUISICIÓN DE UN TELÉFONO CELULAR PARA EL COORDINADOR DE LA REGIÓN CARIBE

140 COMPRA DE LIBROS DE ACTAS, CABLE SVGA, POST IT, VENTILADOR, PAPEL BOND COLORES Y SACA PUNTAS ELECTRICO



143 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER, ACTIVO 6627, SERIE FRU33985

144 ALQUILER OFICINAS AGUA PARA GUANACASTE, LIBERIA

145 IMPRESIÓN DE 1000 FOLLETOS PARA NOTAS

146 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD TÉCNICA DEL SENARA EN LIMÓN

147 COMPRA DE REPUESTOS, ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 296-170, 207, 185, 209

148 REVISIÓN Y REPARACIÓN MECÁNICA Y PREVENTIVA DEL VEHÍCULO 296-170

149 REPARACIÓN DEL 296-220

150 COMPRA DE TONER PARA EXISTENCIAS DE BODEGA OFICINAS CENTRALES.

151 REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULO 296-206.

152 COMPRA DE MUEBLE PARA CONSULTORIO MÉDICO


154 CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RAMPA TECHADA Y LA FABVRICACION DE VERJAS PARA LAS VENTANAS DE LA OFICINA DE LA REGION HUETAR CARIBE

155 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION HUETAR CARIBE

156 10 LLAVES USB PARA PROYECTO AGUA PARA GUANACASTE

157 R&R DE VEHÍCULOS 296-172 Y 296-191

158 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS 296-172 Y 296-191

159 COMPRA DE REPUESTOS 296-172

160 COMPRA DE REPUESTOS 296-172, 191, 209, 206, 229 Y 219

161 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO DE OFICINA A LA OFICINA DE AGUA PARA GUANACASTE, LIBERIA


163 COMPRA DE 5 GPS, PROYECTO AGUA PARA GUANACASTE

164 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS 296-161 Y 296-201

165 REVISIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS 296-161, 201 Y 209

166 COMPRA DE FORMULAS CONTINUAS

167 COMPRA DE DISCO DURO INTERNO

168 COMPRA DE 5 LLANTAS 255-65-17 PARA EL VEHICULO PLACAS 296-199 DE LA REGION BRUNCA

169 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS 296-219, 296-229, 223, 222, 225.

170 REMODELACIÓN DE OFICINAS DE LA DIGH

171 ROTULACION DE LA OFICINA DE LIMÓN.

172 COMPRA EQUIPO DE COMPUTO

173 COMPRA DE REPUESTOS, ADITIVOS PARA 296-219

174 REVISIÓN MECÁNICA 296-207

175 COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL SENARA

176 MANTENIMIENTO DEL RELOJ MARCADOR

177 COMPRA REPUESTOS PARA EL VEHICULO 296-161

178 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA RBRUN

179 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO 296-161

180 COMPRA 5 GPS PIAAG

181 COMPRA EQUIPO AUDIO PIAAG



184 REVISIÓN Y REPARACIÓN 296-154 Y 296-161


186 COMPRA DE REPUESTOS 296-170, 174 Y 154

187 COMPRA DE UNA PILA LIMON

188 COMPRA DE BANNER Y ABANICOS PROYECTO PAACUME

189 MEJORA SISTEMA FILTRADO DEL PROYECTP DE RIEGO DE LA ZONA NORTE Y ESTE DE CARTAGO LLANO GRANDE


191 PULIDA DE LA PINTURA DEL VEHÍCULO 296-237

192 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO 296-157

193 MANTENIMIENTO GENERAL DE LA IMPRESORA DE CARNÉ INSTITUCIONALES

194 SOFWARE PARA SEGURIDAD WEB Y ADMINISTRACIÓN PARA TRÁFICO HTTP

195 ADQUISICIÓN MUEBLES MODULARES PARA DAF.


197 COMPRA DE CARTULINAS Y POST IT, OFICINAS CENTRALES, SENARA

198 COMPRA CAJAS DE CARTÓN ARCHIVO

199 CAMBIO DE LLANTAS - VEINSA


201

ADQUICISIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAS, AMPLIACIÓN DE MEMORIA DE GRABADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL SENARA

202 COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO PROYECTO PIAAG

203 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 296-226

204 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS PLACA 296-215 Y 296-225

205 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS 296-162- Y 296-185

206 SERVICIOS DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 296-185

207 SERVICIOS DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 296-209

208 COMPRA DE PANTALLAS PLANAS 32 Y 50”

209 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE FILTRADO EN EL PROYECTO DE RIEGO DE LAS ZONAS NORTE Y ESTE DE CARTAGO, SECTOR LLANO GRANDE

210 COMPRA DE REPUESTOS 296-171

211 SERVICIOS DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ 296-171

212 COMPRA DE LLANTAS VEHÍCULO PLACA 296-194 RBRUN

213 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, OFICINAS CENTRALES.


215

SERVICIO DE PINTURA INTERNA E INSTALACIÓN DE PILA Y TUBERÍA DE DESAGÜE DE AGUAS PARA LA OFICINA DEL SENARA EN EL CANTÓN CENTRAL DE LA PROVINCIA DE LIMÓN

216 COMPRA DE 5 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA LA LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO SISTEMA CONTROL DE INUNDACIONES EN EL ÁREA DE LIMONCITO.

217 SERVICIOS TÉCNICOS DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL 296-207

218 REUBICACION DEL POSTEADO ELCETRICO DEL PROYECTO SISTEMA CONTROL DE INUNDACIONES EN EL ÁREA DE LIMONCITO.

219 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA EXISTENCIAS DE BODEGA, OF. CENTRALES.

220 COMPRA DE 4 ARCHIVOS, PIAAG

221 CAMBIO DE LLANTAS VEHÍCULO PLACA 296-193 REGION CENTRAL ORIENTAL. PURDY MOTOR

222 COMPRA Y PAGO DE ACEITES Y FILTROS

223 COMPRA DE 2 UNIDADES DE IMAGEN, IMPRESORA TESORERÍA

224 COMPRA DE REPUESTOS, ADITIVOS, Y LUBRICANTES PARA 296-161 Y 296-157

225 COMPRA DE MOBILIARIO, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

226 COMPRA DE SUMINISTROS PARA FOTOCOPIADORA XEROX 7120, GERENCIA.

227 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 296-221

228 CONFECCIÓN DE CARPETAS ESPECIALES Y MATERIALES DE DIVULGACIÓN, OFICINAS CENTRALES

229 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA SODA COMEDOR DEL SENARA

230 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS MÓDULOS DEL SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO (SIA)

231 REVISIÓN Y REPARACIÓN DE 296-209

232 MANTENIMIENTO 296-194

233 COMPRA DE 17 PLUVIÓMETROS MÉTRICOS OFIC. CENT.

234 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DIGH


236 COMPRA DE REPUESTOS


238 INSTALACIÓN ELÉCTRICA MEMO


LICITACIONES PÚBLICAS 2016

1 CONTROL DE INUNDACIONES EN UN TRAMO DEL RIO COTO. ASENTAMIENTO VIQUILLAS RIO CLARO

2 CONTROL DE INUNDACIONES EN EL TRAMO DEL RÍO CLARO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES EN FINCA 63, RÍO CLARO, REGIÓN BRUNCA

CONTRATACONES POR EMERGENCIA 2016

1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SISTEMAS DE RIEGO PARCELARIO, EXCAVACIÓN, RELLENO DE ZANJA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO PARA EL PROYECTO DE RIEGO SALINAS II

2 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, VÁLVULAS Y RIEGO PARCELARIO PARA EL PROYECTO CEDRAL

3 EXCAVACIÓN, RELLENO DE ZANJA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO PARA EL PROYECTO DE RIEGO CEDRAL

Informe de Gestión Plan de Compras SENARA · 2021. 1. 5. · El Plan de Compras comprende todos...

Documents

Transcript of Informe de Gestión Plan de Compras SENARA · 2021. 1. 5. · El Plan de Compras comprende todos...