INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016 1. SUBGERENCIA DE FOMENTO … · 2017. 8. 25. · el avivamiento de...

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016

1. SUBGERENCIA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO 1.1 CENTROS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA Y EDUCACIÓN FISICA 1.1.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Para la vigencia 2016 los recursos apropiados al proyecto CENTROS DE INICIACIÓN Y

FORMACIÓN DEPORTIVA – CIFD - fueron recursos provenientes del recaudo del impuesto

al IVA telefonía móvil. Con lo anterior, se realizó la correcta gestión de los recursos

provenientes al recaudo del impuesto IVA telefonía móvil, y a su vez, se le dio cumplimiento

a la misión del Instituto con la implementación de planes y programas relacionados con el

deporte formativo en los 125 municipios antioqueños.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

Costo total del proyecto $ -2016 -2019

$ 12.605.669.372 Valor presupuesto actual Depto $

$3.662.051.275 Valor presupuestado gestión $

$0

Valor comprometido Depto $ - 2016

$ 3.245.832.050 Valor contratado Dpto $

$3.245.832.050 $0

Valor ejecutado Depto $ - 2016. Obligaciones + pagos

$ 3.194.595.782 Valor ejecutado gestión $

$0 Cumplimiento financiero

87%

Estado del proyecto: Diseño Suspendido

Contratación Terminado

Ejecución X

1.1.2 SEGUIMIENTO A INDICADORES Indicador inscrito en el Plan de Desarrollo “Antioquia Piensa en Grande 2016 - 2019”:

NOMBRE DEL INDICADOR

Código Producto

Unidad Cantidad ejecutada a Noviembre

Cantidad ejecutada a Diciembre

Meta vigencia

Cumplimiento

Centros de Iniciación y Formación Deportiva para niños y niñas del departamento de Antioquia.

33070203 Número 125 125 96 130%

1.1.3. ANÁLISIS DEL INDICADOR Para la realización de procesos de cofinanciación con los municipios de Antioquia, La Entidad, como ente rector departamental en relación a deporte y recreación, optó por seleccionar el deporte formativo como la opción para que los municipios realizarán la inversión de los recursos provenientes del recaudo al consumo IVA telefonía móvil; dicha

inversión contempla tres (3) ítem que fomentan las prácticas deportivas iniciales en los territorios antioqueños:

Contratación de monitores para iniciación y formación deportiva

Dotaciones deportivas para el centro de iniciación y formación deportiva

Dotación de Uniformes para los niños del Centro de Iniciación y Formación Deportiva

Por lo anterior, La Entidad, dando cumplimiento a la Ley 1607 de 2012, celebró, con cada municipio del departamento, un convenio interadministrativo de manera exitosa en el mes de agosto, comprometiendo la totalidad del recurso IVA TELEFONÍA MÓVIL que es tres mil ciento cincuenta y un mil cuatrocientos diez y siete mil trescientos cuarenta y un peso M/L ($3.662.051.275), es así, que se excedió la meta establecida de 96 Centros de Iniciación y Formación Deportiva a una cobertura de los 125 municipios del departamento, mostrando un cumplimiento del 130%, en la misma. 1.1.4. LOGROS

Durante el mes de mayo se realizaron nueve (9) encuentros subregionales para socializar la política de los centros de iniciación y formación deportiva, las cuales contaron con una asistencia y participación del 92% de los municipios de Antioquia.

De manera permanente se realizaron asesorías vía correo electrónico y telefónica relacionadas con los procesos contractuales y procedimentales, dichas asesorías les fueron brindadas a los 125 municipios del departamento, dando cumplimiento a las obligaciones de los convenios celebrados entre las partes.

Se realizaron visitas de campo a algunos municipios del departamento en función de los procesos de los Centros de iniciación y formación deportiva.

Durante el mes de noviembre se llevó a cabo un proceso de cualificación por medio de un taller teórico-práctico a 240 monitores, que les permitirá reforzar conceptos, metodologías y estrategias de enseñanza al personal encargado de dar continuidad a los procesos deportivos iniciales.

1.2. APOYO A CREACIÓN DE LOS CENTROS SUBREGIONALES DE EDUCACIÓN FISICA 1.2.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Aunque para la vigencia 2016 no hubo recursos apropiados al proyecto desde el plan de desarrollo por tratarse de un proyecto nuevo para la Entidad, Indeportes Antioquia con el objeto de promover el proyecto destinó un recurso para promover una mesa de trabajo especifica en analizar la situación de la educación física en el departamento de Antioquia, con el objetivo de contribuir al desarrollo del área en las Instituciones Educativas, mediante el diagnóstico, la evaluación y la investigación del área académica – Educación Física - ; esta acción da cumplimiento a la misión del Instituto con la implementación de los centros subregionales de educación física. 1.2.2. SEGUIMIENTO A INDICADORES


Código Producto



Meta vigencia

Cumplimiento

Centros subregionales de educación física.

33070401 Número 0 0 0 N/A

Clubes con reconocimiento deportivo en las instituciones educativas.

33070402 Número 0 0 0 N/A

1.2.3. ANALISIS DEL INDICADOR

Teniendo como premisa que el tema de la Educación Física, es una responsabilidad funcional de Indeportes Antioquia, la entidad acoge la tarea de iniciar la conformación técnica y metodológica de los Centros Subregionales de la Educación Física, que permitirán el avivamiento de los procesos en esta área en los municipios y en las subregiones del departamento; es por eso que Indeportes Antioquia, proyecta en su Plan de Desarrollo “Antioquia Piensa en Grande 2016-2019” la conformación de nueve (9) Centros Subregionales de Educación Física, uno por cada subregión de Antioquia, los cuales se tomarán como estrategia de encuentro para favorecer el desarrollo humano integral de los escolares, mediante la cualificación del servicio del área de en los establecimientos educativos del departamento. Dicha conformación, se plantea de manera periódica, por etapas, donde para la vigencia

2016, se establece un periodo de sensibilización interinstitucional con la Secretaria de

Educación Departamental, para proceder a instaurar los contactos y las conexiones con los

profesores que hacen parte de las mesas de educación física municipales que se aún se

encuentran activas, y así ir definiendo de manera constructiva y contextualizada, las

estrategias para afinar las redes de comunicación y de desarrollo para el funcionamiento

de estos Centros Subregionales, en próximas vigencias.

Es por esto que el indicador de meta para la creación de los centros subregionales de

educación física, para esta vigencia, se estableció en cero (0), dado que la etapa inicial es

la sensibilización y la construcción de rutas, conforme con lo anterior, se conformó la Mesa

Académica de la Educación Física, que es la reunión de un grupo de expertos en el área,

que apoyan los estudios, reflexiones y construcción de conocimiento en esta área.

Dicha Mesa Académica se encuentra constituida y en funcionamiento, y que tiene como

meta para esta vigencia, la construcción de un documento con los antecedentes y

situaciones de la Educación Física en Antioquia y el planteamiento de una ruta de

intervención para su proyección y desarrollo.

1.2.4. LOGROS

Construcción de la mesa académica, conformada por personal experto en temas

relacionados con el Educación Física.

Acercamiento interinstitucional con la Secretaría de Educación Departamental para

aunar esfuerzos en el tema de la Educación Física.

Indeportes Antioquia construye documento relacionado con la “CONFORMACIÓN

TÉCNICA Y METODOLOGÍCA PARA LOS CENTROS SUBREGIONALES DE LA

EDUCACIÓN FÍSICA”, que fue tomado como documento de apoyo para la construcción

de la ruta de intervención de la mesa académica, tomado como punto de partida.

Se llevarán a cabo nueve (9) visitas subregionales que permitirán aplicar instrumentos

de recolección de información para iniciar las construcciones diagnósticas y de

planeación, para la futura conformación de los Centros Subregionales de Educación

Física.

Presentación del documento “ESTADO ACTUAL DE LAS MESAS DE EDUCACIÓN

FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 2016” en un encuentro departamental

celebrado en Indeportes Antioquia, en dicho encuentro se expuso, con datos

estadísticos, cuál era el avivamiento de las mesas municipales y cuál era su posible

organización y conformación, dato importante para el planteamiento de la estrategia

para el proceso de conformación de los Centros Subregionales de Educación Física.

1.3. PROGRAMA “POR SU SALUD, MUÉVASE PUES”

1.3.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

INFORMACIÓNFINANCIERADELPROYECTO

Costo total del proyecto $

$12.827.750.000 Valor presupuesto actual Depto $

$883.196.479 Valor presupuestado gestión$

Valor comprometido Depto $

$881.531.628 Valor contratado Dpto $

$881.531.628

Valor ejecutado Depto$ Obligaciones + pagos

$830.110.680 Valor ejecutado gestión $

Cumplimiento financiero

94%

Estado de lproyecto:

Diseño Suspendido Contratación Terminado Ejecución X

1.3.2. SEGUIMIENTO A INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD

CANTIDAD EJECUTADA DICIEMBRE META VIGENCIA 2016 CUMPLIMIENTO

Equipamientosentregados a los municipios para la práctica de actividad física Número 0 0 N/A

Programas de “Por su salud muévase pues” en los municipios de Antioquia. Número 85 10 850%

Eventos académicosrealizados. Número 9 9 100%

Personas que participan en los Megaeventosde Actividad física Número 351.5 103 341%

Personas que participan en grupos de actividad física urbanos y rurales. Número 4.245 0

PROYECTOS ESPECIALES 1.4. AUTÓDROMO:


El costo del Proyecto se presupuestó en $50.000.000.000, distribuidos de la siguiente

manera: $13.000.000.000 por parte de la Gobernación de Antioquia a través de libre

destinación y el restante $37.000.000.000 será gestionado a través de una APP.

El costo real depende de diseño. Se debe definir ubicación de predio y área de lote,

esquema de asociación y porcentajes de participación para saber con cuántos recursos

contamos por cofinanciación, Ley 1508.

Se adelantaron todas las acciones definidas para el año 2016 con gestión propia por parte

del equipo de proyectos especiales de Indeportes Antioquia a través de las mesas de

coordinación de los diferentes convenios y relaciones con entidades como Gobernación de

Antioquia, Secretaría de Infraestructura, Aeronáutica Civil, IDEA, Federaciones de

automivilismo, Grupos de interés, UDEA entre otros.

1.4.2. EVALUACIÓN DE LOTES PARA AUTÓDROMO: Evaluados 15 lotes para el autódromo, hoy contamos con 4 opciones: 1. Lote Pintada- Valparaíso - Hacienda Montenegro. Propiedad Pública (IDEA): Lote de 709,41 hectáreas de uso Forestal y Ganadero, ubicado en los Municipios de Pintada y Valparaíso. Área disponible para desarrollo de Autódromo: lote N.17469: 56,34 ha y lote N.16631: 45,0432 ha. Afectaciones ambientales: Área de reserva local farallones de la Pintada. El inmueble se encuentra en jurisdicción de Valparaiso, hace parte de zonas rurales, colindante con áreas urbanas y suburbanas del municipio de La Pintada y Valparaíso Las áreas remanentes para la construcción del Autódromo deben revisarse luego de la verificación de las servidumbres existentes según cuadro informativo del lote.

La vía de acceso al lote que conecta desde la carretera son aproximadamente 1.7 km, no está pavimentada y se encuentra en estado de deterioro. Las perspectivas para el predio y la zona son altas dado que ya se anunció la construcción de la doble calzada de las autopistas de la prosperidad (concesión por: Concesiones la Pintada), ampliación que pasa por las partidas de la carretera Pintada, Valparaíso Támesis, Peña Lisa. También se cuenta con el auge que tiene el sector y la aceptación como zona de recreación, como fincas de veraneo o parcelaciones. El predio es llamativo por las características que tiene el inmueble, pues se considera de alto desarrollo económico dado su cercanía al casco urbano de La Pintada. En el sector predominan zonas ganaderas de grandes extensiones, pocos cultivos frutales, y la tendencia es convertir las fincas actuales en parcelaciones y centros de recreación, Actualmente hay existencia de infraestructura en condiciones de deterioro, condiciones de flora con árboles frutales. Ruta de trabajo a seguir:

- Cambio de Uso de suelo: se adelanta revisión de EOT de los municipios de Valparaíso y La Pintada: 6 meses (diciembre de 2016)

- Revisión de Asuntos Ambientales en Corantioquia (mesas de trabajo permanentes): 1 mes (febrero de 2017) - Adopción de Acuerdo en Concejo Municipal: 1 mes (marzo de 2017) - Levantamiento de 15 servidumbres incluida poliducto Ecopetrol: 6 meses (marzo de 2017). - Gestión Diseño: 9 meses (incluidos contratación obra e interventoría, permisos y licencias y avales de la FIA)- (diciembre de 2017)

- Gestión de Obra: 12 meses (incluidos contratación obra e interventoría y ejecución de obra)- (diciembre de 2018). 2. Lote Barbosa. Hacienda el Progreso Propiedad Pública (U de A): Ubicación: Municipio de Barbosa Propiedad del lote: Público - Universidad de Antioquia Área aprox: 96 hectáreas – Se requieren 38 has. Uso de suelo: Ecoturismo, Institucional, Comercio, Hechos metropolitanos e Industrial con restricciones. Ruta de trabajo a seguir: - Reunión con el presidente de la Federación Colombiana de Automovilismo (FCA) para establecer parámetros técnicos de diseño. (noviembre de 2016) - Definir desarrollo de Proyecto Fábrica de licores de Antioquia o Autódromo (diciembre de 2016) - Adquisición de predio a Universidad de Antioquia 30 has aprox. Valor: 12.000 mill. (4 meses – abril de 2017) - Declaratoria del Autódromo como Hecho Metropolitano y Revisión POMCA Rio Aburrá- Área metropolitana del Valle de Aburrá (marzo de 2017),

- Revisión y Ajuste Plan Básico de Ordenamiento Territorial deBarbosa- Concejo de Construcción, adecuación, mantenimiento y dotación de escenarios

- Gestión servidumbres gasoducto y poliducto Ecopetrol: (abril de 2017). - Gestión Diseño: 9 meses (incluidos contratación obra e interventoría, permisos y licencias y avales de la FIA)- (diciembre de 2017) - Gestión de Obra: 12 meses (incluidos contratación obra e interventoría y ejecución de obra) (diciembre de 2018).

Para iniciar todas las gestiones respectivas con este lote fue realizada reunión con el rector de la Universidad de Antioquia, Dr Mauricio Alviar, quien esta dispuesto a adelantar todo el proceso de venta del lote, para lo cual se deberá definir por parte del Gobernador y las directivas de la entidad si continuamos la gestión de construcción del autódromo en este lote. Adicionalmente fue preaparada para el gerente, comunicación dirigida al rector de la Universidad de Antioquia, manifestando nuestro interés de conocer el valor comercial del área demarcada para el autódromo “38 has”, requerida para el desarrollo del autódromo y de la misma forma establecer una ruta de trabajo para adelantar todas las gestiones inherentes a la adquisición de dicho predio. A la fecha estamos pendientes de la decisión por parte de la gerencia de Indeportes para iniciar la inversión de prefactibilidad en este lote.

UBICACIÓN Zona norte del Valle de Aburra, Corregimiento el Hatillo. área de intervención rural por

corredor de Rio Aburrá 1

PREDIO El Progreso.

PROPIEDAD DEL

LOTE

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

ESCRITURA

PÚBLICA

N 1.400 de fecha 3 de abril de 1965 de la Notaria 6 de Medellín para el sector la Lomita.

Escritura Pública N 5370 de fecha 20 de noviembre de 1963 de la Notaria 2 de Medellín.

MATRÍCULA

INMOBILIARIA

N 012-54573, N 012-5872.

AREA

APROXIMADA

96 hectáreas (PARA EL PROYECTO 30 HECTAREAS)

ACCESOS Autopista Norte a 1.2 Kilómetros antes de las partidas al Hatillo a 200 mt de la vía de

antigua Barbosa-Girardota.

USO Ecoturismo, Institucional, Comercio, Hechos metropolitanos e Industrial con restricciones. Su uso principal es Protección –conservación

VALOR

COMERCIAL

El valor comercial del inmueble a diciembre de 2014 en un costo aproximado de $31.893

millones de pesos.

TOPOGRAFIA Plana casi en la totalidad de su extensión.

COLINDA Entre meandros del rio y carretera antigua, autopista doble calzada-facultad, vía férrea y

La Lomita. Las fajas de retiro constituyen zonas de reserva o de exclusión en donde se

prohíbe levantar cualquier tipo de construcción o mejora.

SERVIDUMBRES Por líneas de alta tensión, vía férrea, oleoducto, y gasoducto; retiros al rio Medellín, a una

pequeña quebrada, a la Autopista norte y a la vía antigua Medellín-Puerto Berrio.

ESQUEMA

DEDISEÑO

AREA: 18 HECTAREASAREA: 38 HECTAREAS

3. Municipio de Bello Antioquia: Lote Parque Tulio Ospina

Municipio de Bello Antioquia: Unidad Deportiva Tulio Ospina Lote F UBICACIÓN

Zona urbana municipio de Bello. Comuna 9 Fontidueño.

PREDIO PARQUE TULIO OSPINA-lote F

PROPIEDAD DEL LOTE Los municipios según el porcentaje a su poblacion:

Porcentaje de derecho Medellín 76 %

Porcentaje de derecho Sabaneta: 2%

Porcentaje de derecho Envigado: 7%

Porcentaje de derecho Bello: 14 %

Porcentaje de derecho Barbosa :1%

Con respecto al porcentaje de derecho de cada municipio:

Medellín 65 %

Caldas 2%

Copacabana 2%

Girardota 2%

Itagüí 7%

Estrella 2%

Sabaneta: 1%

Envigado: 6%

Bello: 12 %

Barbosa :1%

ESCRITURA PÚBLICA Nº 2003 (2-8-73), de la notaria 8a. De la ciudad de Medellín, el Instituto

Colombiano Agropecuario I.C.A. Transfiere a título gratuito, a favor del

Departamento de Antioquia y del Municipio de Medellín.

Escritura Pública de aclaración: 1912 del 15/07/13, Notaría 11 de Medellín

MATRÍCULA INMOBILIARIA 01N-75801

AREA APROXIMADA 90.9266 hectáreas (LOTE F : 37.19 hectáreas)

ACCESOS Carrera 45. vía Machado Cárcel Bellavista .

USO Público recreativo

VALOR COMERCIAL Publico

TOPOGRAFIA Plano

COLINDA Con el parqueadero cercano a la Cárcel Bellavista. Y meandros del rio

Medellín.

AFECTACIONES Acciones jurídicas sobre el lote

Acciones policivas sobre el lote

Acciones impuesto predial

Ambientales, calidad de aire, ruido

Mezcla de usos vivienda

Entre otras

HOJA DE RUTA - Resolver trámite del pago de deuda al municipio de Bello, vinculada a la matrícula inmobiliaria número 75801 por impuesto predial, que asciende a un valor de $8.222.103.767, correspondiente a los municipios del Valle de Aburrá de acuerdo con porcentaje establecido: 3 meses (marzo de 2017) - Resolver demanda del Municipio de Medellín vinculada a la nulidad y restablecimiento del derecho bajo la pretensión de que se declare de prohibido gravamen sobre el inmueble. (La demanda está a despacho para fallo). - Resolver problema de invasiones, ya existen órdenes policivas en el municipio de Bello (marzo de 2017)

- Por Acuerdo del Área Metropolitana se tomó la decisión en el año 2008 de realizar en el lote un parque público. Fue adelantado diseño constructivo y urbanístico por parte del AMVA en el año 2008, el cual fue entregado al municipio de Bello.

- Llevar a la Junta Metropolitana el proyecto autódromo. Posibilidad de Declarar como Hecho Metropolitano el autódromo para cambio de destinación (marzo de 2017). - Socialización del proyecto en los Concejos de cada municipio para autorización de cesión del derecho del inmueble a la Gobernación de Antioquia (abril de 2017) - Cesión del derecho del inmueble por parte de cada municipio del Área metropolitana a la Gobernación de Antioquia a través de escritura pública. (mayo de 2017).

- Gestión Diseño: 9 meses (incluidos contratación obra e interventoría, permisos y licencias y avales de la FIA)- (febrero de 2018)

- Gestión de Obra: 12 meses (incluidos contratación obra e interventoría y ejecución de obra)- (febrero de 2019). - PRINCIPAL PROBLEMA: SOCIAL Y AMBIENTAL: AFECTACIÓN POR RUIDO

ESQUEMA DEDISEÑO

Nota: En el mes de enero de 2017 se envio carta al Doctor Luis Alberto Marinez Lacouture,

Gerente general del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), con el fin de solicitar el

levantamiento de la condición que limita el dominio del Predio identificado con la

matrícula 01N-75801. “Parque Tulio Ospina”

Municipio de Bello Antioquia: Unidad Deportiva Tulio Ospina Lote B y C UBICACIÓN Zona urbana municipio de Bello. Comuna 8 Niquia. Circuito perimetral

unidad deportiva.

PREDIO UNIDAD DEPORTIVA TULIO OSPINA-lote B y C

PROPIEDAD DEL LOTE Los municipios según el porcentaje a su población:

Porcentaje de derecho Medellín 76 %

Porcentaje de derecho Sabaneta: 2%

Porcentaje de derecho Envigado: 7%

Porcentaje de derecho Bello: 14 %

Porcentaje de derecho Barbosa :1%

Con respecto al porcentaje de derecho de cada municipio:

Medellín 65 %

Caldas 2%

Copacabana 2%

Girardota 2%

Itagüí 7%

Estrella 2%

Sabaneta: 1%

Envigado: 6%

Bello: 12 %

Barbosa :1%

ESCRITURA PÚBLICA Nº 2003 (2-8-73), de la notaria 8a. De la ciudad de Medellín, el Instituto

Colombiano Agropecuario I.C.A. Transfiere a título gratuito, a favor del

Departamento de Antioquia y del Municipio de Medellín.

Escritura Pública de aclaración: 1912 del 15/07/13, Notaría 11 de Medellín

MATRÍCULA INMOBILIARIA 01N-75801

AREA APROXIMADA 90.9266 hectáreas (LOTE B Y C : 13.84 hectáreas Y 4.93)

ACCESOS Autopista Norte, Avenida Regional.

USO LOTE B parque recreativo (coliseo cubierto, graderías, oficinas,

parqueadero, zona instalaciones de la policía) Y LOTE C Área faja

ocupada por Metro parques

VALOR COMERCIAL Publico

TOPOGRAFIA Plano

COLINDA El proyecto se emplaza al interior de la unidad deportiva

AFECTACIONES Acciones jurídicas sobre el lote

Acciones impuesto predial

Entre otras

HOJA DE RUTA - Resolver trámite del pago de deuda al municipio de Bello, vinculada a la matrícula inmobiliaria número 75801 por impuesto predial, que asciende a un valor de $8.222.103.767, correspondiente a los municipios del Valle de Aburrá de acuerdo con porcentaje establecido: 3 meses (marzo de 2017) - Resolver demanda del Municipio de Medellín vinculada a la nulidad y restablecimiento del derecho bajo la pretensión de que se declare de prohibido gravamen sobre el inmueble. (La demanda está a despacho para fallo). - Llevar a la Junta Metropolitana el proyecto autódromo. Posibilidad de Declarar como Hecho Metropolitano el autódromo para desarrollo del proyecto al interior de la Unidad deportiva Tulio Ospina. Copropiedad de los municipios. (marzo de 2017) - Socialización del proyecto en los Concejos de cada municipio para autorización de cesión del derecho del inmueble a la Gobernación de Antioquia (abril de 2017) - Cesión del derecho del inmueble por parte de cada municipio del Área metropolitana a la Gobernación de Antioquia a través de escritura pública. (mayo de 2017). - Gestión Diseño: 9 meses (incluidos contratación obra e interventoría, permisos y licencias y avales de la FIA)- (febrero de 2018)

- Gestión de Obra: 12 meses (incluidos contratación obra e interventoría y ejecución de obra)- (febrero de 2019).

ESQUEMA DEDISEÑO

4. Lote La Ceja – Proyecto Colombia Speed Way Ubicación: Municipio de la Ceja Propiedad del lote: Privado – Conasfaltos - Puesto para el proyecto Tiempo Aeropuerto José María Córdova: 30 minutos Distancia a Medellín: 41 kilómetros de Medellín. Área aprox: 28 hectáreas Uso de suelo: Expansión Urbana – Uso Principal Vivienda, En revisión y ajuste PBOT Acceso: En el momento cuenta con vía terciaria de acceso y las siguientes rutas de llegada

Vía Tequendamita Don Diego - La Ceja

Vía Pontezuela- Mall Llano Grande

Vía San Antonio- la Ceja

Vía La Ceja- El Retiro por Siete Cueros

Vía Circunvalar a glorieta de la Unión, construida para evitar el tránsito de vehículos pesados por el municipio, pasa al lado derecho del municipio y recientemente se terminó la nueva conexión con La Unión. Además, se adelanta el proyecto de continuidad de circunvalar de 2,5 kilómetros que pasará por el lado del lote en estudio (se adelanta negociación de fajas para construcción de circunvalar, la cual en su diseño contempla andén y ciclorruta).

Empleos que serán generados con el proyecto: 2.x500 Valor del m2: $80.000/m2. $22.400.000.000 Diseño de longitud de pista integral multipropósito para Autódromo / Motódromo La vocación principal del municipio es el turismo, dada su cercanía con Medellín, sus excelentes vías, y el bello trazado de sus calles, se ha convertido en un lugar turístico por excelencia, además de contar con una amplia oferta hotelera. Ruta de trabajo a seguir:

ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO DE EJECUCIÒN

1. Cambio de Uso de suelo: se adelanta revisión de PBOT del municipio de la Ceja

Municipio de la Ceja 6 meses – Diciembre de 2016

2. Revisión de Asuntos Ambientales en Cornare (mesas de trabajo permanentes)

Municipio de la Ceja - Cornare

1 mes – Febrero de 2017

3. Adopción de Acuerdo en Concejo Municipal: Municipio de la Ceja – Concejo de la Ceja

1 mes (Marzo de 2017)

4. Presentar propuesta y esquema de asociación a la Gobernación de Antioquia

Colombia Speed Way Diciembre de 2016

1. Crear figura jurídica y esquema de asociación Gobernación- Indeportes 1 mes – Enero 2017

2. Emplazar esquema de diseño en lote Colombia Speed Way 3 meses – Mayo 2017

3. Permisos ambientales, calificaciónde la FIA Colombia Speed Way 2 meses – Julio 2017

4. Construcción Colombia Speed Way 15 meses – Noviembre 2018

5. Operadores del proyecto COLOMBIA SPEDD-WAY. Colombia Speed Way A partir de Diciembre de 2018

1.4.3. GESTIÓN FEDEAUTOS- AUTÓDROMO DE TOCANCIPÁ:

El día 3 de noviembre, se llevó a cabo reunión con el señor Juan Diego Galindo Ángel Gerente del autódromo de Tocancipá y con el señor Hernán Porras presidente de la Federación Colombiana de Automovilismo, con quienes abordamos la experiencia de Tocancipá único autódromo que tenemos en nuestro país. Según la información entregada el autódromo cumple con la reglamentación de la FIA. Está ubicado en la sabana de Bogotá, a unos 40 kilómetros al norte de la capital del país, comunicado por una vía de primer nivel a unos 35 minutos de la capital del país. La primera pista que tuvo el Autódromo de Tocancipá se inauguró hace 34 años, tenía una longitud de 2.040 metros. Con el correr de los años y por acumulación de necesidades, el trayecto se extendió hacia la parte nor-oriental, sobre el sector de Siberia, en un óvalo de asfalto que la hizo más rápida y mucho más exigente. Esa modificación permitió que el trazado se extendiera a los 2.725 metros, es decir, 685 metros más que la inicial, con lo cual se ganaba en dimensión y capacidad pues la cifra de participantes para competencias se pudo ampliar a 65 autos. El Autódromo de Tocancipá cuenta con 10 tipos de circuitos para las pruebas de velocidad dentro del mismo escenario, siendo la más importante la Fórmula IV. Tiene capacidad para 20.000 espectadores. Como recomendación es muy importante para futuros autódromos contar con alojamientos para jet, red de servicios de emergencias y salud, vías de acceso y escape alternas de uso exclusivo del autódromo, buena capacidad hotelera, como es el caso de Jerez de la Frontera y Abudabí. Hoy volver a construir Tocancipá tendría un costo estimado de 120.000 millones de pesos. Hoy en el autódromo trabajan alrededor de 20 personas de manera permanente, el costo mensual de mantenimiento es de 150 millones de pesos. Lo más costoso del autódromo son las pólizas de responsabilidad Civil, costo: 70 millones de pesos al año. Como recomendación es muy importante establecer un modelo de negocio, ya que los costos de mantenimiento son muy elevados, como actividades comerciales con empresas de vehículos u otros socios comerciales, para que el proyecto sea autosostenible. Alrededor del autódromo se pueden integrar muchas disciplinas, las cuales deben siempre ajustarse a los modelos internacionales. La sociedad Autódromos es 100% privada, pero trabajan con responsabilidad social. Está conformada por Club las Tortugas y Automóviles Club de Colombia. El autódromo da el mayor al deporte como regalar o subsidiar válidas. Tienen programas sociales con el sector motociclismo, como permitir piques en las noches. Ruta de trabajo para Autódromo de Antioquia: - Escoger el lote - Elaborar Plan maestro – Estudio de factibilidad: se debe elaborar con el objetivo que persigo (F1, F2, F3, F4…), para aforo, tener en cuenta estudio detallado de la afición de deportes a motor en Antioquia. Este estudio es recomendable elaborarlo con el acompañamiento de la Federación Colombiana de Automovilismo- Automóvil Club de Colombia (Representantes de la FIA América). FIA América se encuentra en la Ciudad de

México y de él hacen parte 32 países. Por Colombia los representantes son Automóvil Club de Colombia. - Diseños y Avales: FIA América - Permisos y licencias - Construcción del Autódromo. - Operación del Autódromo. RECOMENDACIÓN: Quedamos pendientes de la instrucción y lineamientos de la Gobernacion y las directivas de Indeportes, sobre las 4 posibilidades más factibles con las que hoy contamos, continuamos las gestiones del autódromo: Barbosa lote U de A, La Pintada lote IDEA, Proyecto Colombia Speed Way en La Ceja o Bello – Lote Tulio Ospina. A partir de esta directriz iniciamos todas las gestiones con las rutas de trabajo que se han descrito para cada uno de los casos, ya que en cada una de las tres posibilidades se requiere inversión de recursos públicos desde la fase de prefactibilidad. 1.4.4. SEGUIMIENTO INDICADORES


CANTIDAD EJECUTADA A

DICIEMBRE META

VIGENCIA 2016 CUMPLIMIENT

O

Escenario de deportes a motor construido (autódromo). Porcentaje 0 0 N/A

1.4.5. ANALISIS DEL INDICADOR Para el año 2016 la meta del indicador fue planeada en cero. Sin embargo, se han realizado todas las gestiones descritas anteriuormente para llevar a cabo el proyecto. 1.5. CICLORRUTAS Y BULEVARES SALUDABLES:


El presupuesto asignado a Indeportes en el Plan de Desarrollo para dar cumplimiento a la meta de 100 kilometros de ciclorrutas y boulevares fue de 40.000 millones de pesos. No obstante, dspues de realizar los primeros análisis en mesas de trabajo en conjunto con el Area metropolitana, se estima que el valor de construcción por Kilometro es de 1.270.000 millones de pesos, por lo tanto, para el cumplimiento de la meta de 100 kilometros de ciclorrutas y boulevares es de aproximadamente 127.000 millones de pesos, lo cual representa un déficit aproximado de 87.000 millones de pesos para el cumplimiento. 1.5.2. LOGROS Y AVANCES Se ha definido adelantar este proyecto en 4 Subregiones: AMVA Norte y Sur, Oriente, Occidente y Urabá. Las gestiones adelantadas se resumen a continuación:

1) SUBREGIONES URABÁ Y OCCIDENTE (87.4 KM)

Se encuentran en proceso de diseño por parte de la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación Antioquia. De acuerdo con la información presentada por la supervisión de este contrato se tienen los siguientes datos: Firma de Contrato: 12 de agosto de 2016. Acta de inicio: 29 de septiembre de 2016. Plazo: 6 meses (29 marzo de 2017). A la fecha La Gobernación de Antioquia ha definido los siguientes tramos en cada una de las Subregiones:

Subregión Urabá: 26,3 Km

Subregión Occidente: 61,1 Km El día 23 de diciembre de 2016 se inician mesa de Coordinación del Proyecto Ciclorrutas con el Dr Gilberto Quintero- Secretario de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia. En esta mesa estuvo presente la Gobernación de Antioquia e Indeportes Antioquia. Estas mesas se llevarán a cabo semanalmente para verificar estado de avance del proyecto ciclorrutas. Se avanzó por parte de Infraestructura de la gobernación en reunión con la ANI para verificar tramos a diseñar por vías concesionadas. Se tiene programadas mesas de trabajo en Occidente y Urabá.

2) SECTOR ORIENTE – LLANO GRANDE (23,7 KM) Coordinación a cargo de la oficia de Indeportes Antioquia. Se adelanta de manera permanente el seguimiento al Convenio marco 084 de 2016, suscrito entre Indeportes, el IDEA, Cornare, La Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Rionegro y la Alcaldía de Guarne con seguimiento a cronogramas tareas, diseño y solución de puntos críticos. Estas reuniónes tienen coordinación permanente para el tema de fajas con la ANI, Gobernación, Aerocivil y concesionarios. A la fecha tienen la topografía al 100% y presentan un avance en el diseño del 30% y se etima que serán entregados antes del 29 de marzo de 2017 con el presupuesto de obra, permisos y licencias. Análisis de predios: De los 398 predios que hacen parte de las fajas para la ciclorruta, solo figura el 17% a nombre de la Nación, el resto está a nombre de particulares. Se realizó gestión desde la Gobernación, Indeportes y Rionegro ante el Presidente de la ANI y Director de la Aerocivil para solicitud de información de fajas adquiridas al momento de la Construcción de la Vía. Es necesario aclarar, que el costo del proyecto puede aumentar al momento de negociar las fajas con los privados dueños de las áreas y se debe tener en cuenta que pueden surgir obras complementarias para la construcción de las ciclorutas. Se dio inicio a mesas de trabajo en Oriente (Tramo Marinilla, Rionegro, Guarne), con la asistencia de los municipios y el concesionario.

3) SECTOR ABURRA NORTE Y SUR: (64,7 KM)

NORTE:49,4 km - 18,4 km nuevos; 20 km hatovial doble calzada y 11 km mejorados. SUR: 15,3 km El 10 de octubre de 2016 en rueda de prensa llevada a cabo en la Gobernación de Antioquia, se suscribe Convenio Marcoentre el Área Metropolitana- Gobernación de Antioquia – Indeportes Antioquia y los 10 Municipios del AMVA con Objeto: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SENDEROS DE CAMINABILIDAD, DEE CICLOINFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIO-DEPORTIVA EN EL VALLE DE ABURRÁ”. Se realizan mesas de trabajo semanales permanentes con AMVA. Actulmente, se encuentran listos los diseño de Bello e Itaguí. En proceso de contratación de diseño el resto de tramos de ciclorruta. En proceso de trazados de ciclorruta en los diferentes municipios y contratación de diseños por parte del AMVA de los diseños de los puentes Copacabana, Girardota y Barbosa. Entrega de diseño: junio de 2017. En el Norte serán mejorados 20 kilómetros de ciclorrutas existentes, con la construcción de (7) estancias saludables en los municipios. Cada uno de los municipios se conectará a corredor principal de Ciclorruta en Doble calzada Bello Hatillo. Se construirá 11 Kilómetros de ciclorruta en vía concesionada a través de HATOVIAL, para llegar a un circuito en el Norte de 49,4 Kilómetros. Se ha definido a lo largo del recorrido la construcción de Estancias saludables. Las estancias son un punto de encuentro, un lugar de confluencia que ofrecerá a los visitantes servicios como gimnasios al aire libre, estaciones de bicicletas, parqueaderos, puntos de red, ambientes para la lúdica el deporte y la recreación y las prácticas para la actividad física y educación para el cuidado del ambiente. Los criterios para realizar las estancias serán una estrategia para utilizar la bicicleta como modo de trasporte y deben adecuarse y emplazarse correctamente a la topografía y tipo de ubicación. En este punto hemos avanzado hacia la identificación para cada municipio del mejor punto para la ubicación de las estancias. Cada municipio es responsable de aportar las fajas que en lo posible buscamos sean públicas, de lo contrario cada ente territorial debe iniciar negociación de predios. El proyecto irá articulado a un sistema de bicicletas que pueden ser públicas o comunitarias de acuerdo a varios criterios como: Pendiente, Usos del Suelo, Sistema Integrado de Transporte y Oferta de infraestructura de red.

1.5.3. TAREAS A CONTINUAR: 1. Continuar por parte de AMVA, los diseños de ciclorrutas urbanas de Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa y Sur del Valle de Aburrá. 2. Concretar apoyo de Hatovial para diseño tramo via concesionada, puentes vehiculares sobre doble calzada y sobre Rio Medellín, ZONA 30 y parques urbanos. 3. Mesas de trabajo Ciclorrutas: Todos los miércoles en el AMVA

1.5.4. SEGUIMIENTO INDICADORES


CANTIDAD EJECUTADA A DICIEMBRE

META VIGENCIA CUMPLIMIENTO

Adecuación y/o construcción de ciclorrutas y bulevares saludables en el departamento de Antioquia Km 0 0 N/A!

1.5.5. ANALISIS DEL INDICADOR Para el año 2016 la meta del indicador fue planeada en cero. Sin embargo, se han realizado todas las gestiones descritas anteriuormente para llevar a cabo el proyecto. 1.6. VELÓDROMO

1.6.1. LOGROS Y AVANCES Como avance para la construcción del escenario deportivo se adelantó la gestión con el Municipio de Rionegro quien posiblemente aportaría para el desarrollo del Proyecto, el predio Laguna Azul ubicado en el casco urbano del Municipio de Rionegro y valorado en 30.000 millones de pesos. Las características del predio son las siguientes: Lote La Laguna Azul. Área: 27.000 m2. Ubicado en el área Urbana del Municipio. Propietario municipio de Rionegro. Este predio tecnicamente es óptimo para el desarrollo del proyecto, por su cercanía a la Unidad deportiva y puerta de entrada al municipio de Rionegro, con vías de acceso que viabilizan su factibilidad. Actualmente, el lote posee postes verticales que en años anteriores fueron instalados para el desarrollo del proyecto “Centro de la Memoria Histórica”, el cual fue suspendido por la actual administración. Este lote tiene todas las bondades para ser desarrollado con el proyecto velódromo por su posibilidad de integración con el Estadio a través de una ciclorruta formando un gran complejo deportivo. Como primera fase se iniciará con el diseño del Velódromo, donde se realizarán los estudios previos, contemplados en el Acta Ejecutoria No.1 del convenio marco 084 de 2016, suscrito entre Indeportes, el IDEA, Cornare, Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Rionegro y Alcaldía de Guarne: DISEÑO E INTERVENTORIA DEL VELÓDROMO COMO ESCENARIO DEPORTIVO, RECREATIVO, SALUDABLE Y DE ALTA COMPETICIÓN PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, teniendo en cuenta avales de la UCI. Se adelanta toda la gestión para la consecución de los recursos con la Gobernación de Antioquia ($1.300.000.000) y el Municipio de Rionegro ($1.672.000.000), para apalancar Acta Ejecutoria No.1. A la fecha el lote propuesto por el Municipio de Rionegreo se encuentra en un proceso judicial. A continuiación, se presenta un iInforme sobre la situación del Lote:

Derecho de Petición a Rionegro con copia a Gobernación de Antioquia, Radicado

2016010403111 del 19 de octubre de 2016, donde la Sociedad Cisatsa SAS solicita

abstenerse comprometer recursos en lote laguna azul… ya que es objeto de

demanda que el mpio ya perdió en 1ra y 2da instancia.

Por el acuerdo 062 de 2011, se da facultades protempore (cuatro meses) a alcalde

para constituir sociedad de economía mixta (Santiago de Armas) y construir

Terminal de transporte y sede administrativa en predio Laguna Azul.

En 2016 hubo una decisión del tribunal de arbitramento donde dice que la sociedad

Santiago de Armas no existe ya que uno de sus socios (Cisatsa SAS) no existía en

el momento de la constitución de la sociedad promotora.

La sociedad tutela el fallo del tribunal de arbitramento y el 18 de octubre de 2016 se

emite fallo de tutela en segunda instancia decretando la nulidad del laudo arbitral.

Esto significa que la sociedad existe y que el predio estaría involucrado para el

cumplimiento de su objeto social.

El municipio esta estudiando panorama jurídico, solicitará aclaración del fallo.

Tiempos posibles: si se solicita reabrir el tribunal de arbitramento la decisión estaría

en cuatro (4) meses.

El municipio no ha sido notificado de ninguna demanda, solo del fallo de tutela.

Actualmente Indeportes Antioquia ha realizado las gestiones necesarias ante el Municipio de Rionegro para continuar con las obras del velodrómo. 1.7. ESCENARIOS DEPORTIVOS SALUDABLES:

Indicador de Producto Unidad Línea B ase

Meta Cuatrienio 2016-2019

Costo estimado por Unidad de producto(Pesos)

Costo total estimado para alcanzar la meta de Producto (2016-2019)

Escenarios intervenidos y equipados para su uso. Número 0 250

$ 768.965.000 $192.241.250.000

El Proyecto escenarios deportivos saludables se proyectó para los 125 municipios del departamento, cuyo costo por scenario deportivo es de $1.555’701.923 para un total de $194.462’740.385. Así mismo, se plantea el proyecto PLACAS RURALES para los 125 municipios por valor de $ 62’228.077 para un total de $7.778’509.615

El total estimado para ambos proyectos es $ 202.241´250.000, lo cual representa un deficit aproximado de 10.000 millones aproximadamente.

1.7.1. GESTIÓN DE RECURSOS: GESTIÓN DE RECURSOS ANTE EL AREA METROPOLITANA: se suscribió el Convenio marco 920 con el Area Metropolitana para la estructuración técnica, admnistrativa y financiera de los proyectos de construcción de escenarios deportivos saluables en los 10

municipios del Area Metropolitana, a continuación, la distribución de financiación de los proyectos:

MUNICIPIO PROYECTO EN ESTUDIO

VALOR PROYECTO

INDEPORTES AMVA MUNICIPIO

Caldas

“Construction del centro deportivo y recreativo la locería y sus obras conexas y complementarias en el municipio de caldas antioquia"

$1.550.000.000 620.000.000 620.000.000 310.000.000

La Estella “Construccion cancha de fútbol 11 en grama sintética"

$1.550.000.000 620.000.000 620.000.000 310.000.000

Sabaneta “Construccion cancha de fútbol 11 en grama sintética"

$1.550.000.000 620.000.000 620.000.000 310.000.000

Envigado

“Construcción de parque recreativo y deportivo en el barrio las antillas del municipio de envigado” - antioquia

$1.864.795.735 620.000.000 620.000.000 624.795.735

Itagüí “Construccion cancha de fútbol 11 en grama sintética"

$1.550.000.000 620.000.000 620.000.000 310.000.000

Medellín “Construccion cancha de fútbol 11 en grama sintética"

$1.550.000.000 620.000.000 620.000.000 310.000.000

Bello “Construccion cancha de fútbol 11 en grama sintética"

$1.550.000.000 620.000.000 620.000.000 310.000.000

Copacabana

“Construcción unidad deportiva del norte en el municipio de copacabana antioquia”

$1.550.000.000 620.000.000 620.000.000 310.000.000

Girardota “Construccion cancha de fútbol 11 en grama sintética"

$1.550.000.000 620.000.000 620.000.000 310.000.000

Barbosa $11.400.000.000 5.000.000.000 6.400.000.000 0

TOTALES $25.664.795.735 $10.580.000.000 $11.980.000.000 $3.104.795.735

El presupuesto oficial de acuerdo con el análisis económico proyectado por cada uno de los municipios se estima en la suma de ($25.664.795.735), donde Indeportes por gestión recaudó $11.980.000.000 con el Area metropolitana. No obstante, el mismo podrá variar de acuerdo con la verificación y ajustes de cantidades y valores efectuados por Indeportes Antioquia. GESTIÓN DE RECURSOS ANTE COLDEPORTES: Gestión dividido en dos grupos de proyectos. Un primer grupo de proyectos presentado en convocatoria a Coldeportes y que

cumple con los requisitos exigidos y que incluye escenarios saludables para 14 municipios del departamento, a continuación, la distribución de financiación de los proyectos:

MUNICIPIO PROYECTO EN ESTUDIO

VALOR PROYECTO

INDEPORTES COLDEPORTES MUNICIPIO

Angostura

Mejoramiento y remodelación de la cancha de fútbol del municipio de Angostura - Antioquia. 1.240.490.611 496.196.244 496.196.245 248.098.122

Betulia

Adecuación y mejoramiento de la cancha de fútbol del corregimiento de Altamira del municipio de Betulia – Antioquia. 2.005.144.281 1.403.600.997 401.028.856 200.514.428

Caracolí

Mejoramiento y remodelación de la cancha de fútbol del municipio de Caracolí - Antioquia 1.709.755.705 683.902.284 769.390.069 256.463.352

Cocorná

Adecuación y mejoramiento de la cancha d fútbol 11 localizada en la zona urbana del municipio de Cocorná – Antioquia. 1.671.763.722 785.881.860 785.881.862 100.000.000

Concordia

Mejoramiento y remodelación de la cancha de futbol del municipio de Concordia – Antioquia. 1.795.112.848 718.044.386 718.044.985 359.023.477

Entrerríos

Mejoramiento de la Placa Polideportiva y Coliseo para la dinamización del deporte, la recreación y la actividad física en la zona urbana del municipio de Entrerríos - Antioquia 977.238.567 390.895.427 439.757.140 146.586.000

Gómez Plata

Restablecer las condiciones técnicas mediante la instalación de césped sintético en la cancha de fútbol del municipio de Gomez Plata - Antioquia 1.079.954.450 432.000.000 515.788.046 132.166.404

Guadalupe

Construcción de cubierta y cancha sintética en la zona urbana del municipio de Guadalupe – Antioquia 1.177.781.240 471.000.000 583.710.065 123.071.175

Guarne

Instalación de cubierta y cerramientos en placas polideportivas rurales de las veredas Piedras Blancas y Hojas Anchas del municipio de Guarne – Antioquia 1.116.546.982 446.618.795 446.618.791 223.309.396

Sopetran

Mejoarmiento y adecuación de la cancha de futbol mediante grama sintetica del municipio mde Sopetrán 1.896.522.570 758.609.028 758.609.028 379.304.514

San Pedro De Los Milagros

Mejoramiento técnico de la cancha de fútbol, zona urbana del municipio de San Pedro de los Milagros – Antioquia 1.634.001.401 753.600.000 753.600.000 126.801.401

San Roque

Construcción de cancha de fútbol 11 en grama sintética incluye adecuación del entorno inmediato en el municipio de San Roque – Antioquia. 1.881.253.756 742.525.391 869.238.131 269.490.234

Santa Rosa de Osos

Instalación de grama sintética en cancha de microfútbol de la zona urbana y cubiertas en placas polideportivas de las veredas Las Ánimas y La Cejita, municipio de Santa Rosa de Osos - Antioquia 1.193.531.640 477.412.656 477.412.656 238.706.328

Valparaíso

Adecuación e instalación de grama sintética, cubierta y cerramiento para la implementación de una cancha de microfútbol en el sector la Palmichala, zona urbana del municipio de 671.022.754 268.409.102 301.960.239 100.653.413

Valparaíso – Antioquia

20.050.120.527 8.828.696.170 8.317.236.113 2.904.188.244

El presupuesto oficial de acuerdo con el análisis económico proyectado por cada uno de los municipios se estima en la suma de ($20.050.120.527), donde Indeportes por gestión recaudó $8.317.236.170 con Coldeportes. No obstante, el mismo podrá variar de acuerdo con la verificación y ajustes de cantidades y valores efectuados por Indeportes Antioquia. El segundo grupo de proyectos entregados a Coldeportes esta en proceso de convocatoria y a la espera de ser viabilizados con el cumplimiento de requisitos técnicos, son 7 proyectos para la construcción de escenarios saludables en los siguientes municipios y con la siguiente distribución de financiación:

MUNICIPIO PROYECTO EN

CONSTRUCCIÓN VALOR

PROYECTO INDEPORTES COLDEPORTES MUNICIPIO

Cañasgordas Cancha sintética 1.875.000.000 750.000.000 750.000.000 375.000.000

Sabanalarga Cancha sintética 1.875.000.000 750.000.000 750.000.000 375.000.000

Frontino Unidad deportiva 1.875.000.000 750.000.000 750.000.000 375.000.000

San carlos Unidad deportiva 1.875.000.000 750.000.000 750.000.000 375.000.000

Toledo Cancha sintética 1.875.000.000 750.000.000 750.000.000 375.000.000

San José de la montaña

Por definir 1.875.000.000 750.000.000 750.000.000 375.000.000

Guatapé Piscina y entorno 1.875.000.000 750.000.000 750.000.000 375.000.000

TOTALES $13.125.000.000 $5.250.000.000 $5.250.000.000 $2.625.000.000

MUNICIPIOS PARA RECURSOS DE REGALÍAS: Actualmente se encuentran en proceso de estructuración 10 proyectos de Infraestructura deportiva para la viabilización de los escenarios saludables para 10 municipios del departamento financiados mediante el Sistema General de Regalias SGR por Asiganaciones Directas. Los municipios y sus respectivos proyectos son: Amalfi, Apartadó, Urrao, Yondó, Ituango, Angelópolis, Remedios, Fredonia, Concepción, Murindó. A continuación la distribución de financiación de los proyectos:

1.7.2. OTROS PROYECTOS DE ESCENARIOS SALUDABLES:

Actualmente se encuentran en la oficina de Infraestructura deportiva los siguientes proyectos viabilizados y con ajustes a la vigencia 2017 a la espera de gestión de recursos financieros: Betania, Titiribi, Necocli, El Carmen de Viboral, El santuario, Mutata, La Ceja y El Retiro. 1.7.3. SEGUIMIENTO INDICADORES


CANTIDAD EJECUTADA A

DICIEMBRE META

VIGENCIA CUMPLIMIENTO

Escenarios intervenidos y equipados para su uso. Número 6 3 200%

Infraestructura deportiva existente para remodelar, adecuar o dotar.

Metros cuadrados 59.691 18.87 316%

Inventario actualizado de escenarios deportivos de cada uno de los municipios. Número 0 0 N/A

ORDEN REGIÓN INDEPORTES MUNICIPIO

%

AVANC

E

1

Amalfi

Nordeste

Construcción DE CANCHA SINTETICA Y

GIMNASIO AL AIRE LIBRE PARA LA ZONA

DENOMINADA ECOPARQUE DEL MUNICIPIO

Amalfi , Antioquia 1.550.000.000 1.550.000.000 - 80% 201602006508 31/10/2016

2Angelópol is

Suroeste

Construcción Complejo Deportivo Urbano

del Municipio de Angelópol is - Antioquia 1.550.000.000 1.550.000.000 - 60% 201602007215 30/11/2016

3

Apartadó

Urabá

Adecuación en la cancha Pol icarpa

Sa lavarrieta, ubicada en la zona urbana

del Municipio de Apartadó - Antioquia 2.205.661.081 1.550.000.000 655.661.081 60% 201602006226 18/10/2016

4

Concepción

Oriente

Construcción de Escenario Deportivo

Sa ludable Incluye Cancha de Fútbol

Sintética , Adecuación del Entorno y un

Espacio Biosa ludable en Concepción,

Antioquia 1.550.000.000 1.550.000.000 - 80% 201602006266 19/10/2016

5 Fredonia Suroeste SIN PRESENTAR 1.550.000.000 1.550.000.000 - 0% 0 00/00/00

6

Ituango

Norte

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO

DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO -

ANTIOQUIA 1.554.344.673 1.550.000.000 4.344.673 40% 201602006337 21/10/2016

7

Murindó

Urabá

Mejoramiento y Construcción de

Infraestructuras Deportivas y Recreativas

en los Corregimientos de Campo Alegre,

Bel la Luz, Opogadó del Municipio de

Murindó - Antioquia 1.975.287.612 1.550.000.000 425.287.612 60% 201602006554 2/11/2016

8

Remedios

Nordeste

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UNA CANCHA

EN GRAMA SINTÉTICA DE EN EL MUNICIPIO

DE REMEDIOS – ANTIOQUIA 1.630.608.090 1.550.000.000 80.608.090 60% 201602007211 30/11/2016

9

Urrao

Suroeste

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA

UNIDAD POLIDEPORTIVA RIGOBERTO URÁN,

DEL MUNICIPIO DE URRAO - ANTIOQUIA 1.748.405.702 1.550.000.000 198.405.702 5% 201602006487 28/10/2016

10Yondó

Magdalena

Medio

ADECUACION DECUACION DE LA CANCHA DE

FUTBOL EN EL BARRIO BRISAS DE ORIENTE 505.451.822 405.451.822 100.000.000 50% 201602002425 5/05/2016

15.819.758.980 14.355.451.822 1.464.307.158

TOTAL INDEPORTES MUNICIPIOS

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

MUNICIPIO PROYECTO EN ESTUDIO VALOR PROY

APORTES

RADICADO

INDEPORTESFECHA

1.8. PROGRAMAS RECREATIVOS Y LUDOTECAS



Costo total del proyecto 2016 - 2019 $

$10.116.165.732

Valor presupuesto actual Depto 2016 $


Valor comprometido Depto 2016 $

$1.017.299.876 Valor contratado Dpto 2016 $

$1.017.299.876

Valor ejecutado Depto 2016 $ Obligaciones + pagos

$1.017.129.876 Valor ejecutado gestión 2016 $


92%

Estado del proyecto:

Diseño Suspendido


Ejecución X



Código Producto



Meta vigencia

Cumplimiento

Programas recreativos apoyados para adolescentes, jóvenes y adultos mayores en los municipios de Antioquia

33070204 Número 60 60 60 100%

Ludotecas que benefician niños y niñas en el departamento de Antioquia

33070205 Número 54 54 66 82%

1.8.3. LOGROS

Se llevaron a cabo exitosamente las actividades planeadas para el desarrollo del proyecto.

Se desarrollaron siete (7) de los nueve (9) campamentos subregionales para la formación del voluntariado en recreación. Durante el evento se brindó una canasta de mercado por delegación estimado para 280 personas que procederán a prepararse su desayuno, almuerzo y comida. Durante los tres (3) días de duración del evento, contemplando la adecuación del terreno con duchas, cocinas y alquiler de baños.

Se desarrolló un (1) campamento Departamental para consolidar la etapa de formación del voluntariado en recreación. Durante el evento se brindó una canasta de mercado por delegación estimado para 600 personas que procederán a prepararse su desayuno, almuerzo y comida. Durante los tres (3) días que dura el evento, además contemplando la adecuación del terreno con duchas, cocinas y alquiler de baños.

Se tuvo presencia institucional en el encuentro nacional de Adulto mayor en la Ciudad de Cartagena en el marco de los Acuerdos de paz.

1.9. PROGRAMAS ESPECIALES DE DEPORTE Y RECREACIÓN (Personas con

Discapacidad)





$1.630.235.178

Valor presupuestado gestión $

$


$1.614.020.450 Valor contratado Dpto $

$1.614.020.450 $


$1.588.968.539 Valor ejecutado gestión $


97%


Diseño Suspendido


Ejecución X



Código Producto



Meta vigencia

Cumplimiento

Personas participando en programas especiales (indígenas, campesinos, personas en situación de discapacidad, postconflicto, participación comunitaria y gremios).

33070202 Número 2.013 3.631 500 740%

1.9.3. LOGROS

Se llevaron a cabo y satisfactoriamente las actividades planeadas para el programa de actividades recreativas para personas en situación de discapacidad.

Se realizó lo Juegos Fiscales, gremio que participó activamente y con gran convocatoria. 1.10. SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CAPACITACIÓN 1.10.1. PLAN DE CAPACITACIÓN 2016

Nombre del curso/actividad

Fecha de inicio

Fecha de

finalización

Intensidad

horaria Institución

Lugar de la capacitación

Número de

asistentes a la

capacitación

Día / Mes / Año

Día / Mes / Año

1 Curso de formación para técnicos de fútbol

26/04/2016

26/11/2016

125 Liga A. de Fútbol e Indeportes A.

Plataforma virtual de la Liga e Indeportes A.

125

Seminario de coaching VS fútbol

19/05/2016

20/05/2016

16 Acord Indeportes A. 60

Seminario internacional de voleibol

8/07/2016

10/07/2016

24 Liga A. de Voleibol/U. de Medellín

U. de Medellín 10

24 Foros virtuales eventos deportivos

6/07/2016

12/10/2016

36 Indeportes A. Indeportes A./Aula virtual

328

1 Foros fútbol y su relación actualizada con las ciencias afines a este deporte

29/08/2016

30/08/2016

16 Ascenfútbol Indeportes A. 16

1 Curso de actualización/juzgamiento F de Salón, Aburrá Norte.

22/07/2016

24/07/2016

24

Liga de F. de Salón/Indeportes

Coliseo de Copacabana

26

Antioquia

1 Curso subregional de actualización/juzgamiento F. de Salón, Neiva 80.

19/08/2016

21/08/2016

24

Liga de F. de Salón/Indeportes

Indeportes A./Sede Neiva 80.

74

Antioquia

1 Campamento internacional de taekwondo

24/09/2016

25/09/2016

16

Liga de Taekwondo/Indeportes

Coliseo de la Universidad de Antioquia.

100

Antioquia

1 Curso de actualización para técnicos de tenis de campo

10/10/2016

30/11/206

125

Liga de Tenis de Campo/Indeportes

9 Subregiones del departamento de Antioquia

250

Antioquia

9 Talleres semipresenciales subregionales teórico prácticos sobre las fases de la iniciación deportiva.

10/112016

20/11/2016

28 Indeportes Antioquia/contrato con la UdeA.

9 Subregiones/Plataforma virtual de capacitación

339

1 Seminario de administración deportiva.

11/11/2016

20/11/2016

40 Indeportes Antioquia

Indeportes Antioquia

120

1 Seminario de administración deportiva.

11/11/2016

20/11/2016

40 Indeportes Antioquia

Municipio de El Retiro

25

1 Simposio internacional de hidroterapia.

14/10/2016

15/10/2016

.24 Liga de Natación de A./Indeportes A.

Indeportes A./Liga de Natación de A. Piscina O.

125

1 Curso de entrenamiento en gimnasia

11/11/2016

20/11/2016

63 Liga de Gimnasia/Indeportes A.

Coliseo de Gimnasia

100

1 Curso de entrenamiento en judo

26/11/20116

27/11/2016

16 Liga de Judo/Auditorio

Salón Liga de Tenis de Campo

100

de Indeportes y Coliseo

1 Curso de entrenamiento en ciclismo

2/12/2016

4/12/2016

24 Liga de Ciclismo Indeportes A

Salón Liga de Tenis de Campo

55

4 Talleres de alta montaña 13/12/20

16 14/12/20

16 16

Corporación Alta Montaña/IndeportesA.

Coliseo de Sabaneta

87

1 Curso de juzgamiento en tejo

16/12/2016

18/12/2016

24

Liga Antioqueña de Tejo/Indeportes A.

Coliseo de El Peñol

25

1 Mesa Académica 14/10/20

16 15/12/20

16 125

Indeportes A.Contrato con UdeA. Apoyo de Secretaría de Educación

9 Subregiones 300

7 Capacitaciones subregionales del programa Por su salud muévase pues (Semilleros subregionales fitnes, rumba)

XSSMP 9 Subregiones 2586

TOTAL PERSONAS BENEFICIADAS CON LA CAPACITACIÓN EN 2016

4.861

Meta del plan de desarrollo de personas atendidas en 2016

4.465

Cantidad de actividades académicas locales.

53 Se superó la meta que era de 14 para 2016.

Cantidad de actividades internacionales. Se cumplió la meta, que era de 3 para 2016.

3

1.10.2. EJECUCION PRESUPUESTAL




$409.974.556 Valor presupuestado gestión $

$-


$300.105.182 Valor contratado Dpto $

$300.105.182 $-

Valor ejecutado Depto $ Obligaciones + pagos

$300.105.182 Valor ejecutado gestión $


73%


Diseño Suspendido


Ejecución X



CANTIDAD EJECUTADA

A DICIEMBRE

META VIGENCIA CUMPLIMIENTO

Capacitacionesdirigidas a técnicos, jueces, dirigentes del deporte y líderes del sector en las subregiones del departamento Número 53 14 243%

Eventos de capacitación de carácter internacional realizados. Número 3 1 300%

1.10.4. LOGROS

Implementación de la Mesa Académica

Documento guía para el trabajo de las Mesas de Educación Física 2017, 2018, 2018. Elaborado por la Mesa Académica.

Con respecto a la creación de Clubes Deportivos, la meta del Plan de Desarrollo está planteada para lograr en 2017, 2018 y 2019.

La capacitación virtual con acompañamiento de alfabetización digital para las personas de los diferentes municipios.

La alianza con la Secretaría de Educación para acompañar el tema de Mesas de Educación Física.

Alianza con la Ligas para realizar la capacitación. 1.11. JUEGOS DEPORTIVOD DEPARTAMENTALES



Costo total del proyecto 2016 -2019 $

$4.392.065.501 Valor presupuesto actual Depto 2016 $




$2.760.464.822

Valor ejecutado Depto 2016. $ Obligaciones + pagos



96%


Diseño Suspendido


Ejecución X

1.11.2. SEGUIMIENTO A IDICADORES


Código Producto



Meta vigencia

Cumplimiento

Inscripciones de participantes en los Juegos Departamentales.

33070201 Número 24.926 24.926 20120 124%

1.11.3. LOGROS:

Fomento de la práctica del deporte y la actividad física en toda la población del departamento de Antioquia, en especial en los deportes no convencionales como: arquería, bádminton, taekwondo, voleibol playa, rugby, bicicrós, ciclismo, ciclomontañismo.

Integración de los diferentes municipios a través de la práctica del deporte.

Generación de espacios de sana convivencia, para el mejoramiento de la calidad de vida y el uso adecuado del tiempo libre de toda la población antioqueña.

Participación de 98 municipios del departamento y 5430 beneficiados entre deportistas, entrenadores, asistentes técnicos y delegados, además del acompañamiento de los habitantes de los municipios de Sabaneta, Envigado y La Estrella en las diferentes competencias deportivas.

Se destaca la realización de los torneos de atletismo adaptado y natación adaptada, con masiva participación de los diferentes municipios, y evidenciando en estos, los procesos que se vienen desarrollando con las personas en situación de discapacidad.

1.12. JUEGOS ESCOLARES



Costo total del proyecto 2016- 2019 $

$15.517.560.831


$6.281.312.204 Valor presupuestado gestión 2016 $



$5.735.258.339




91%



Ejecución X



Código Producto



Meta vigencia

Cumplimiento

Establecimientos educativos participantes en los Juegos escolares, Juegos Intercolegiados y

33070301 Número 961 961 1088 88%

Juegos universitarios

1.12.3. LOGROS:

Disposición de todas las dependencias adscritas a cada municipio (Policía,

hospitales, Secretaría de Educación, Secretaría de Gobierno, Empresas

Públicas, etc)

En general, los procesos de acreditación han sido ágiles, el apoyo de las

administraciones municipales han sido de gran ayuda.

Los foros virtuales son una herramienta que ha permitido suministrar

información oportuna a los municipios, a través de la web.

El juzgamiento se ha realizado a través de las ligas del departamento, contando

con personal calificado y eficiente.

Se destaca el buen comportamiento de los deportistas en los diferentes

escenarios deportivos y alojamientos, además del respaldo de los entrenadores

en promover la disciplina entre ellos.

Masiva participación de los 125 municipios del departamento en las diferentes

actividades programadas en los Juegos Escolares y Juegos Supérate

Intercolegiados.

Participación de 445 deportistas en la Final Nacional de los Juegos Supérate

Intercolegiados, obteniendo el tercer lugar en la tabla general, después de Valle

del Cauca y Bogotá. 2 SUBGERENCIA DE DEPORTES ASOCIADOS Y ALTOS LOGROS 2.1 ALTOS LOGROS Y EL LIDERAZGO DEPORTIVO (participación en eventos y realización de eventos internacionales) 2.1.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL


Costo total del proyecto 2016 -2019 $

$52.354.240.866



$-



$2.795.705.389 $-



$- Cumplimiento financiero

95%



Ejecución X

2.1.3 SEGUIMIENTO A INDICADORES


Código Producto



Meta vigencia

Cumplimiento

Participaciones en eventos nacionales e Internacionales

33070501 Número 110 110 100 110%

Eventos Internacionales realizados en el departamento de Antioquia

33070502 Número 8 8 8 100%

2.1.4 LOGROS Eventos nacionales:

Total, eventos: 110

Total, Ligas: 23

Durante la vigencia la entidad logró cumplir con el calendario deportivo de las ligas, en el último trimestre se alcanzó la meta de 110 eventos con presupuesto de Indeportes. Entre octubre y diciembre se participó en 38 eventos superando con el indicador de 100 participaciones apoyadas por Indeportes Antioquia Eventos Internacionales en Antioquia:

Total, eventos: 8

Total, federaciones: 4

Federaciones apoyadas: - Ajedrez. Campeonato Suramericano Sub 20 absoluto y femenino. $30.000.000 - Tenis de Mesa. Campeonato Suramericano Mayores $20.000.000 - Arquería. Copa Mundo Medellín. $20.000.000 - Clavados: Campeonato Suramericano - Lucha. Panamericano Junior - Lucha.Suramericano Junior - Ciclismo. Gran Caracol de Pista - Open Internacional de Discapacidad $15.000.000

El gran desarrollo deportivo y la infraestructura con la que cuenta el departamento, lo pone la mira de las organizaciones deportivas nacionales e internacionales para organizar eventos internacionales. En el último trimestre se cumplió la meta de 8 eventos Internacionales en Antioquia. 2.2 APOYO TÉCNICO, CIENTÍFICO, ECONÓMICO Y SOCIAL ( 2.2.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



$49.057.754.361





$10.707.442.881




98%


Diseño Suspendido


Ejecución X

2.2.2 SEGUIMIENTO A INDICADORES


Código Producto



Meta vigencia

Cumplimiento

Deportistas convencionales de alto rendimiento con apoyo técnico, científico, y social.

33070503 Número 1.235 1.235 1300 95,0%

Deportistas en situación de discapacidad de alto rendimiento con apoyo técnico, científico, y social

33070504 Número 234 234 250 93,6%

2.2.3 LOGROS

La cantidad de deportistas apoyados técnica, científica y socialmente en situación de discapacidad, obedece al proceso en los logros deportivos. A la fecha se cuenta con 234 deportistas en situación de discapacidad en la preparación y participación en los V Juegos Paranacionales 2019.en el programa Antioquia Piensa en Grande Compite y Gana.

La cantidad de deportistas convencionales apoyados técnica, científica y socialmente, en la vigencia 2016 es de 1202 deportistas, los cuales están en el proceso de preparaciónpara la participación en los XXI Juegos Deportivos 2019 2.2.4 OBSERVACIONES A nivel técnico

Levantamiento de pesas sub 23. 17 medallas de oro logradas por Antioquia, de un total de 45 medallas en disputa, para una efectividad Antioqueña del 37.7%

Lucha. Campeonato nacional de mayores. 3 medallas de oros logradas por Antioquia, de un total de 24 medallas en disputa, para una efectividad Antioqueña del 12.5%

Tenis de campo. Inversión de $15.000.000 para la participación en el torneo profesional.

Ecuestre. Inversión de $5.000.000 Campeonatos departamentales de occidente.

Karate-do. 3 tiquetes mundial de karate en linz austria y campeonato departamentalinterclubes en envigado. $22.000.000

Judo. campeonato nacional mayores de judo, preselectivo a juegos bolivarianos 2017 en santa marta col. $11.944.000. resultados: 1 oro (alexander borja en 81 kgs), 2 platas (sara campiño en 52 kgs ind y en equipos damas), 7 bronces.

Squash, Nacional Interligas Bucaramanga. $6´000.000 3 platas.

Polo acuático, SUB 19 Cali. $60.000.000. 2 OROS

Interligas de Arqueria, Pereira. $39´596.000. 11 oros , 8 platas

Se logró realizar convenio con Fedelian 289 de 2016 para la contratación de 125 entrenadores desde el 13 de octubre al 12 de noviembre de 2016.

A nivel de Desarrollo social

Alojamiento a 58 deportistas de Alto Rendimiento pertenecientes a 19 ligas deportivas

Apoyo en alimentación a 136 deportistas pertenecientes a 26 Ligas deportivas

Realización de procesos psicoeducativos de orientación vocacional a 27 deportistas de Alto Rendimiento

Realización de reuniones con los entrenadores de las 19 ligas con deportistas alojados en el Villa Deportiva Antonio Roldán Betancur para la evaluación de los deportistas residentes.

Realización de encuentro formativo con los deportistas beneficiados con alimentación en la Villa Deportiva Antonio Roldán Betancur.

Realización de taller sobre equidad de género y empoderamiento con la Secretaria de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia para 26 deportistas de la Escuela Departamental de Levantamiento de Pesas

Encuentro de mentoras del deporte antioqueño. se realizó el evento para la promoción de espacios de formación tanto personal como profesional, en el campo de las mentorias, la equidad de género y el enfoque diferencial, potenciando sus habilidades sociales, de organización, orientación, etc. Al evento asistieron algunas deportistas de alto rendimiento de Antioquia y funcionarias del Equipo de Desarrollo social, quienes se convirtieron en mentoras de futuras deportistas, liderezas en sus comunidades y gestoras de proyectos deportivos y educativos en sus regiones, e inspiradoras del proyecto de vida de las niñas y adolescentes colombianas.

En alianza por el desarrollo social de los atletas de alto rendimiento.se realizó un encuentro de pares entre los Equipos de Desarrollo Social de Indeportes Antioquia y de Coldeportes. Durante la jornada se establecieron alianzas para el trabajo conjunto entre ambas entidades, unir esfuerzos para la optimización del apoyo social a deportistas de Alto Rendimiento; entre los temas abordados se encuentran: matriz de responsabilidades en apoyo educativo, centros de desarrollo deportivo y plan de acompañamiento en la transición de carrera deportiva - retiro asistido.

Taller preparación para la vida laboral Comité Olímpico Internacional. En el marco de las acciones que adelanta Indeportes Antioquia en articulación con el Comité Olímpico Internacional, se realizó un taller de sensibilización dirigido a aquellos atletas en etapa media de su carrera activa como deportistas (los que se encuentran en el pico más alto del perfeccionamiento y tienen la mejor proyección deportiva).Con el taller (certificado por el COI), y al que asistieron 37 deportistas antioqueños de diferentes disciplinas, se logró

socializar herramientas que permitieran a los deportistas desarrollar su plan de carrera para el éxito y planear la transición de carrera deportiva.

Realización de convocatoria para postulación de Apoyo Social tipo alojamiento y educación para la vigencia 2017 a los deportistas del programa Antioquia Piensa en Grande “Comité y Gana” 2.3. POTENCIAL DEPORTIVO (Ligas en las subregiones y Centros de desarrollo deportivo) 2.3.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:



$28.032.619.365

Valor presupuesto actual Depto 2016$

$2.424.839.509 Valor presupuestado gestión 2016$

$ -

Valor comprometido Depto 2016$


$2.317.434.015 $-



$- Cumplimiento financiero

95%


Diseño Suspendido


Ejecución X



Código Producto



Meta vigencia

Cumplimiento

Programas de las ligas en las subregiones.

33070601 Número 1 1 1 100%

Centros de desarrollo deportivo en las subregiones del departamento de Antioquia.

33070602 Número 3 3 3 100%

2.3.3. LOGROS

Se logró la meta del plan de desarrollo con los centros de desarrollo deportivo de Ciclismo Ruta en Suroeste, oriente, norte y occidente; Levantamiento de Pesas en Medellín y Atletismo en Turbo.

Liga de Canotaje tiene su programa de descentralización en el municipio de Guatapé como sede central, pero impacta las comunidades de Alejandría, El Peñol, San Rafael. Además, en tiene presencia en Vigía del fuerte. 3 MEDICINA DEPORTIVA

3.1. EGUIMIENTO A INDICADORES: Se anexa estadística anual de servicios de medician com apoyo al proyecto de Apoyo técnico científico y social.

AREA Procedimie

nto Ener

o Feb.

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agost.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic

Subtotal

PARTC.

TOTAL

GRUP

O

Medica Consulta médica

51 56 63 32 117 75 93 89 576 71% 576

Evaluación médica

38 51 23 15 71 35 233 29% 233

SUBTOTAL 51 94 114 0 32 140 90 164 124 0 0 0 809 809

Lab Clínico

Glicemia pre 29 33 14 5 81 6% 81

Hemograma 30 41 11 0 82 6% 82

Triglicéridos 29 43 29 5 106 8% 106

Colesterol total

29 43 29 5 106 8% 106

Colest.HDL 29 43 29 5 106 8% 106

Pruebas Hepáticas

29 33 36 3 101 8% 101

Urea 24 43 36 5 108 8% 108

Creatinquinasa

24 43 36 5 108 8% 108

Proteinas totales

24 33 26 3 86 6% 86

Grupo sang 0 0% 0

Ac. Urico 24 31 11 3 69 5% 69

Cit.orina 20 26 19 1 66 5% 66

Creatinina 29 32 12 5 78 6% 78

Albumina 24 33 11 3 71 5% 71

Lactato 90 23 0 9 39 161 12% 161

SUBTOTAL 0 434 500 299 57 39 0 0 0 0 0 0 1329 100% 1329

Fisiología Ergom. banda

18 19 13 15 23 40 29 21 178 29% 178

Ergom.biciclet

0 29 18 10 1 58 10% 58

Ergoespi banda

0 0 0% 0

Ergoespi bicic.

0 0 0% 0

Dinamometria

0 3 3 1 4 21 32 5% 32

Saltabilidad 0 0 0% 0

Test de Bosco

18 13 66 22 45 40 64 26 17 14 325 54% 325

Test de Wingate

0 5 5 1 1 12 2% 12

SUBTOTAL 36 13 117 43 61 90 114 57 39 35 0 0 605 605

Fisioterapia

Apoyo plantar

0 0% 0

Masajes 72 109 192 57 60 97 103 66 756 12% 756

Flexibilidad 0 0% 0

Manejo terape

310 649 625 491 450 468 247 281 644 460 483 36

1 5469 88%

5469

Postura 0 0% 0

Fisioprofilaxis

6 6 0% 6

SUBTOTAL 310 721 740 683 450 525 247 281 704 557 586

427 6.225 6231

Nutrición Consulta 29 60 32 84 30 43 46 53 102 98 20 597 49% 597

Evaluación 29 58 38 107 32 43 46 52 99 98 20 622 51% 622

Control 0 0% 0

Antropometría

0 0% 0

SUBTOTAL 58 118 70 191 62 86 92 105 201 196 40 0 1.219 1219

Ortopedia Consulta Ort.

0 #¡DIV/

0! 0

Ecografías Ecografías

0 #¡DIV/

0! 0

SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Signos vitales 12

12

Enfermería

apl. Yeso 0 0% 0

Curación 2 3 4 2 14 7 32 16% 32

Apl. Suero 8 8 4% 8

Droga Parent.

18 12 19 25 24 8 17 13 11 18 165 80% 165

SUBTOTAL 18 22 22 29 26 22 24 13 0 11 18 0 205 205

SUBTOTAL 36 44 44 58 52 44 48 26 0 22 36 0 410 410

0% 0

Psicología Consultas 16 27 53 17 32 65 20 16 14 260 52% 260

Evaluaciones 21 24 30 4 3 74 11 33 41 241 59% 241

SUBTOTAL 37 51 83 21 35 139 31 49 55 0 0 0 501 501

Odontología

19 19 100% 19

SUBTOTAL 0 102 0 0 0 0 0 0 19 0 260 100% 121

TOTAL 546 1.59

9 1.69

0 1.32

4 775 1.08

5 646 695 1.14

2 821 680 42

7 11.563

11.430

3.2. LOGROS: a. Prestación de servicios de consulta médica y evaluaciones a las Ligas deportivas de Antioquia (anexo estadística mensual) b. Participación en capacitación en programas institucionales o del sector: - Seminario para entrenadores de judo 50 personas (Medicina, nutrición, enfermería y psicología) - Charla sobre nutrición a los residentes de la villa deportiva: 30 personas - Seminario sobre investigación en el deporte con Coldeportes Nacional: 20 personas 4 OFICINA DE SISTEMAS 4.1. SEGUIMIENTO A INDICADORES: Gráfico 1: % de tiempo al aire Datacenter

Gráfico 2: % de tiempo al aire Conectividad entre las Sedes

Gráfico 3: # Tickets Registrados vs # de Tickets Atendidos Satisfactoriamente

4.4. LOGROS DEL AÑO 2016: Los indicadores se plantearon de acuerdo a la disponibilidad de los servicios de la plataforma, recopilando la información que se maneja a nivel de los usuarios y de los datacenter que se tienen con los proveedores UNE y ADA. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se cumplieron satisfactoriamente los niveles de servicio tanto con los proveedores como el manejo de la mesa de ayuda. Se están adelantando mejoras para poder alcanzar la meta, donde los tickets generados por los usuarios en el mes, sean satisfactoriamente atendidos y solucionados en el menor tiempo posible, y que su reporte sea generado en el mismo mes, minimizando así los eventos que, por temas de tiempo de atención, se deban incluir en el informe correspondiente del mes siguiente.

Se destaca el lanzamiento de la nueva intranet soportada en la plataforma de Office 365 y se generan las capacitaciones al personal para su uso y actualización, además de la migración de toda la información del MECI y del Sistema de Gestión de la Calidad. Se actualizaron algunos procedimientos del sistema de gestión de la calidad y se redefinieron los indicadores de gestión para un manejo más eficiente de la información. Se terminó la evaluación del módulo de contratos por parte de la oficina de sistemas, en cabeza del contratista César Mejía, con el apoyo de la funcionaria Laura Arango, abogada adscrita a la oficina asesora jurídica, para validar con el proveedor los ajustes necesarios y en caso de llegar a un acuerdo, determinar la fecha de salida a producción de este módulo. Al inicio del año se encontró el módulo de nómina de SICOF, el cual había salido a producción sin las debidas pruebas presentando múltiples inconsistencias, durante la vigencia de 2016, se logró la estabilización de dicho modulo, generando la información de manera satisfactoria para la oficina de Talento Humano y la interface con SICOF Financiero (Contabilidad, Presupuesto y Tesorería) Se realizaron las gestiones para determinar las actividades que se requieren contratar con el proveedor ADA referente al apoyo para la implementación de las NIC-SP (Normas Internacionales Contables para el Sector Público). Se contrataron las actividades correspondientes al año 2016 y se planteó y cotizó lo referente al acompañamiento requerido para el 2017. Además, se llevan a cabo los siguientes procesos de contratación con el fin de mantener y mejorar la plataforma tecnológica: Hosting y conectividad, convenio Interadministrativo con UNE con los siguientes componentes:

Renta de Switches los cuales cambian la infraestructura actual de INDEPORTES, actualizando los equipos que se tienen hoy día (los cuales son máquinas del año 2007) por unos de mejor característica técnica.

Cambio en la plataforma WIFI de Indeportes mejorando los equipos y las coberturas de los mismos, y anexando a la red WIFI la sede de NEIVA 80.

Incremento del canal de Internet a 65 MB

Incremento del canal de Lan to Lan de la Villa Deportiva a 15 MB.

Incremento del canal de Lan to Lan con el IDC para los servidores a 15 MB

Sostenimiento de los canales de Lan to Lan con los puntos de venta de aeropuerto Olaya Herrera y Jose Maria Cordova a 2 MB

Implementación del canal de Lan to Lan con Neiva 80 a 10 MB para permitir la intercomunicación de las tres sedes (Jacques de Bedout, Villa Deportiva Antonio Roldan Betancur y Neiva 80).

Se renueva por un año las licencias de la plataforma antivirus y de seguridad, asi como las respectivas licencias del software de Microsoft Office 365 el cual sostiene la totalidad de las cuentas de correo y demás servicios del personal de Indeportes, las ligas y los entes deportivos de los municipios para una completa y constante comunicación.

Renovación de la póliza de mantenimiento del sistema de gestión documental MERCURIO y de mantenimiento de la plataforma SIMI (Sistema de Información Misional de Indeportes Antioquia) Se logra la prestación del servicio de mesa de ayuda a través de tickets en OTRS donde se permite medir la gestión de todos los funcionarios de la oficina de sistemas e informática y medir los tiempos de atención. Cambio de modelo de renta del sistema de impresión distribuido por las dependencias a compra de los equipos y manejo centralizado como uno de los lineamientos de la estrategia de Cero Papel institucional. 5 OFICINA DE COMUNICACIONES 5.1 ACCIONES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA IMAGEN: se logró crecer en número de seguidores en las redes sociales, recuperando el reconocimiento de la marca INDEPORTES y la interacción con cada uno de los públicos que nos escriben. Hoy en día somos después de las cuentas oficiales de la Gobernación de Antioquia, la de mayor número de seguidores en Twitter y Facebook, entre las secretarias y entes descentralizados, logrando los objetivos de aumentar el número de usuarios. 5.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: Pese a que la Oficina de Comunicaciones no contó con presupuesto inicial para el 2016, se logró con el apoyo de la Gerencia y de las Subgerencias obtener recursos para participar en los eventos más importantes del deporte departamental y nacional entre los que se destacan:

27 eventos institucionales, distribuidos así: 21 Zonales de Juegos Departamentales,

Escolares e Intercolegiados, 2 finales departamentales de Intercolegiados, 1 final

departamental escolar, 1 final departamental escolar, 1 final departamental de

Departamentales.

Medellín de pista de ciclismo.

Por Medellín en Bicicleta

Clásico RCN

Vuelta a Colombia.

Vuelta a Antioquia.

Clásico Infantil El Mundo.

Deportista del año ACORD.

Ola del movimiento estudiantil.

Cronoescalada de ciclismo a las Palmas.

Por su salud, Báilalo pues.

Feria de la Salud Unicentro

Encuentro Departamental de monitores del programa Por su salud, muévase pues.

Campeonato Mundial de BMX (Bicicrós).

Juegos de los entes fiscales.

Juegos del Magisterio.

Pelea por el título mundial gallo entre Dayana Cordero de Colombia y Maribel

Ramírez de México.

Carrera atlética Sara Uribe por amor.

Programa Deportivo Independiente Medellín y los Municipios.

Programa Fomento del Ciclismo Antioquia piensa en grande.

Seminario internacional de Hidroterapia.

Suramericano de Polo Acuático.

Orgullo Paisa de Ciclismo

Reunión de Indeportes Antioquia con los gerentes de Entes deportivos municipales.

Entre otros que contaron con el apoyo y acompañamiento de INDEPORTES

ANTIOQUIA.

5.3 Observaciones: el escaso presupuesto para Comunicaciones sigue siendo una de

las falencias en la entidad, se espera que, en 2017 con recursos propios para la dependencia, se logre llegar a participar en muchos más eventos e impactar más con la marca con el objetivo que se vuelva a recuperar el buen nombre que tenía INDEPORTES en otrora.

6 OFICINA DE PLANEACIÓN 6.1 ESTADO DE LA PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL: En el proceso de Planeación Organizacional se llevaron a cabo las siguientes actividades con el objetivo de formular el PLAN DE DESARROLLO ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE 2016-2019 DE INDEPORTES ANTIOQUIA: Se conformó el consejo de Planeación de Indeportes Antioquia Se desarrollaron las reuniones del consejo de Planeación de Indeportes Antioquia Se desarrollaron reuniones territoriales Se consolidó el documento diagnóstico Se configuraron los lineamientos estratégicos Se definieron los proyectos, metas e indicadores Se realizó el Plan Plurianual de Inversiones Se consolidó el Borrador del Plan de Desarrollo Se divulgó el Plan de desarrollo Todo esto permitió obtener una hoja de ruta clara para la inversión y la gestión en los proyectos de Indeportes Antioquia para la presente vigencia. Se realizó seguimiento a todos los indicadores del Plan de Desarrollo durante el año presentando los informes pertinentes a los entes de control, la Asamblea Departamental y la Gobernación de Antioquia. Se actualizaron los proyectos de las vigencias 2016 en la Metodología General Ajustada y se registraron en el Banco de Proyectos.

Se llevó a cabo el proceso de Planeación del Presupuesto donde se presentaron los requerimientos de Indeportes Antioquia para cumplir con el Plan de Desarrollo ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE, se trabajó con Planeación Departamental, el despacho del Gobernador, la Comisión de Presupuesto y la Plenaria de la Asamblea Departamental. Se estructuro el POAI 2017 y el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Luego de la aprobación del Presupuesto por parte de la Asamblea y la ratificación por parte del Gobernador, se llevó a cabo la desagregación del Presupuesto de comunicaciones, nómina, vigencias futuras, medicina deportiva y mantenimiento de villas. Posteriormente se actualizaron los proyectos de las vigencias 2017 en la Metodología General Ajustada y se registraron en el Banco de Proyectos. 6.2. ESTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y DEL MEJORAMIENTO CONTINUO Se realizaron los ajustes pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad con el objetivo de fortalecerlo; se formularon aquellos procedimientos faltantes, se revisaron los riesgos, indicadores y se realizaron las acciones preventivas, correctivas y de mejoras que permitieron, durante el año, corregir las no conformidades del Sistema. Para verificar estas acciones, se llevaron a cabo auditorías internas a través de un grupo interdisciplinario seleccionado al interior de la entidad y se realizó una auditoría externa con el Instituto de Normas Técnicas de Colombia ICONTEC las cuales obtuvieron un resultado satisfactorio (recertificación en ISO 9001 y norma NTC GP 1000) y cuyas observaciones fueron plasmadas en un plan de mejoramiento para las siguientes vigencias

7 GESTIÓN HUMANA 7.1. EJECUCIÓN PLANES DE BIENESTAR LABORAL Se impacto atodos los funcionarios de la entidad en las actividades que se desarrollaron. Se apoyo con clases de natación y gimnacio a los empleados y sus familias.

7.2. ESTADO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PIC Se apoyó otorgo capacitaciones como en: - Actualización nueva versión NTC ISO 9001:2015 - Tres funcionarios viajaron a la ciudad de Bogotá para fortalecer el conocimiento

presupuesto y sistemas. - Se dictó clases de Excel básico y avanzado. - Se capacito a las secretarias en técnicas archivísticas.

7.3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (AUSENTISMO LABORAL) -Se estructuro un plan de seguridad y salud en el trabajo para la identidad. - Analizo las causas de accidente de trabajo y actividades tendientes a prevenir estas.

0,0% 0,0% 0,0%

25,0%

0,0%

33,3%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0%

17,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembreTotal acumulado

Resultado Meta Límite de control (minimo)

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%100,0%100,0%

0,0%

100,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembreTotal acumulado

Resultado

7.4. NOMINA Se realizó el pago de las 24 nóminas del año así mismo como los aportes a seguridad social, la mayoría de los funcionarios tenían vacaciones acumuladas se logró poner al día la mayoría. 8 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 8.1. GESTIÓN ADMNISTRATIVA 8.1.1. ESTADO PLAN DE ADQUISICIONES 2016 El Plan anual de adquisiciones 2016 se termino en la vigencia con 122 ítems, de los cuales se encuentran liquidados, ejecutados, en ejecución o en proceso de selección 99 ítems, lo que corresponde a un porcentaje de ejecución del 81%. El 19 % que falta equivalen a 23 ítems los cuales:

7 ítems del plan que equivale al 6% que están en revisión.

ítems del plan que equivale al 8% que no se realizarán por falta de recursos.

6 ítems del plan que equivale al 5% que no se realizarán este año por que no se alcanzan por tiempo o porque al fin se tomó la decisión de no realizarse este año.

Se espera al finalizar el año 2016 llegar al 87 % de ejecución que sería la totalidad de ítems.

8.1.2. ESTADO DEL ALMACÉN A continuación, se informa detalladamente el estado del almacén de Indeportes Antioquia en cuanto a su manejo, planta de personal, inventarios, kárdex y activos de Indeportes Antioquia a la fecha.

-300,0%

0,0%

-200,0%

0,0% 0,0% 0,0%

100,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

-350%

-300%

-250%

-200%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreOctubre NoviembreDiciembre

Resultado

Durante la actual vigencia, 01 de enero a 31 de diciembre de 2016 se realizaron adquisiciones de suministros para el funcionamiento de la entidad por medio de diferentes procesos contractuales los cuales se mencionan a continuación: Abril: Se realizó el proceso contractual con objeto: “Suministro de productos de papelería, útiles y elementos de oficina con destino a las dependencias de INDEPORTES ANTIOQUIA”, dentro del acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente, por medio de la orden de compra No 8139 entre Indeportes Antioquia y papelería el punto por valor de Veinticuatro millones novecientos setenta y nueve mil ciento sesenta y ocho pesos M.L. ($24´979. 168), incluido I.V.A. Mayo: Se realizó el proceso contractual con objeto: “Compra de artículos de productos de aseo y cafetería con destino a las dependencias físicas de INDEPORTES ANTIOQUIA, mediante selección abreviada por subasta inversa por valor de cincuenta y cuatro millones doscientos mil pesos M.L. ($54´200.000), incluido I.V.A. Octubre: Se realizó el proceso contractual con objeto: “Adquisición de materiales de ferretería y construcción para INDEPORTES ANTIOQUIA” por valor de setenta millones aproximadamente ($70´000.000). En este proceso se incluyó la compra de estantería el cual se utilizará para poder organizar el almacén. Y así poder almacenar adecuadamente todos los artículos que hacen parte del inventario de la entidad. Otros: Ingresos varios por adquisiciones en diferentes dependencias como lo fueron: La compra de insumos para el laboratorio de la oficina de medicina por valor de veintisiete millones cuarenta y seis mil ochocientos treinta y siete pesos ($27´046.837). ESTADO ACTIVOS FIJOS Respecto a los activos, la entidad cuenta con lo siguiente a la fecha: Activos fijos: por un valor total de siete mil millones trescientos treinta y seis millones ciento siete mil ciento cincuenta y siete pesos. ($7´336.107.157) distribuidos en:

Elementos de consumo: por un valor total de doscientos seis millones cuatrocientos sesenta y nueve mil veintiocho pesos ($206´469.028) los cuales se detallan a continuación:

Terrenos:

8.1.3. ESTADO DE SEDES El Área administrativa es la encargada de Diseñar, implementar políticas, ejecutar planes, programas y proyectos en materia de administración de las sedes administrativas y misionales de la Entidad, procurando el buen uso, y mantenimiento de las instalaciones en

SUBGRUPO Total

BIENES MUEBLES 10,189,356$

EQUIPO DE ASEO 113,931,527$

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1,180,835,315$

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 418,893,002$

EQUIPO DE HOTELERIA 51,445,705$

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 817,416,281$

EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA 137,777,752$

EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA 22,543,335$

HERRAMIENTAS Y ASCESORIOS 6,401,976$

MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO PERMANTE SIN CONTRAPRESTACIONES 2,046,156,764$

MUEBLES Y ENSERES 762,898,850$

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 59,447,492$

OTROS BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 14,693,543$

SOFTWARE 1,401,834,156$

VEHICULOS 291,642,104$

TOTAL 7,336,107,157$

DETALLE Total

ELECTRICOS Y FERRETERIA 16,191,901.04$

ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA 24,472,464.27$

ELEMENTOS DE CAFETERIA 16,809,301.66$

ELEMENTOS IMPRESOS DE PUBLICIDAD 1,152,588.00$

IMPLEMENTOS DE MEDICINA 75,507.88$

IMPLEMENTOS DE OFICINA 85,648,297.95$

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 62,015,183.86$

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 103,783.75$

Total general 206,469,028.41$

SUBGRUPO Total

INSTALACIONES DEPORTIVAS 72,160,000$

TERRENOS EN USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN 4,355,094,366$

TERRENOS PROPIOS 3,101,575,837$

TOTAL 7,528,830,203$

condiciones aptas para una adecuada prestación del servicio y buena gestión de los recursos. Y todo lo hace Mediante trabajo en equipo por procesos según el Sistema de Gestión de Calidad SGC en el Macro proceso de apoyo a los procesos Misionales de la entidad:

Adquisición de Bienes y servicios

Gestión Administrativa de los recursos Indeportes Antioquia en la actualidad cuenta con 5 sedes, a continuación se describirá cada una de ellas;

1) Sede principal – Casa del deporte Jacques de Bedout.

2) Sede Villa deportiva – Antonio Roldan Betancourt

3) Sede Villa Neiva 80 4) Sede Villa Náutica en el municipio de Guatapé. 5) Sede Urabá – Centro de Desarrollo deportivo de Urabá.

El presupuesto de funcionamiento asignado a la entidad en el 2016 fue por un valor de $10,602,688,782. Al área Administrativa le corresponde $3,953,881,468 distribuidos en los siguientes rubros:

RUBROS APROPIACION INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO Suma de CDPS

MANTENIMIENTOS $111,255,000 $211,255,000 $167,127,778

PERSONAL VARIOS $1,001,152,926 $1,098,419,789 $1,046,059,580

PRENSA $8,200,000 $8,200,000 $3,024,000

PUNTOS DE VENTAS $1,355,000,000 $1,355,000,000 $1,355,000,000

SEGUROS $185,000,000 $451,420,607 $412,232,699

SERVICIOS $855,787,006 $899,288,005 $746,582,790

VARIOS- SUMINISTROS Y OTROS SERVICIOS $437,486,536 $364,726,599 $267,025,343

Total general $3,953,881,468 $4,388,310,000 $3,997,052,190

Se empezó con una apropiación de $ 3.953.881.468 y al 30 de noviembre se incrementó este presupuesto quedando con un total de $4.388.310.000 y a la fecha se ha ejecutado $3,997,052,190 que corresponde al 92% de ejecución. MANTENIMIENTOS PENDIENTES PARA 2017 Debido a la falta de presupuesto en el año 2016 quedan algunos procesos pendientes por ejecutar en 2017.

- Compra de Dotación para las villas de camas, escritorios, closet, muebles, televisores, enseres, planta telefónica. Cámaras de seguridad, muebles

- Mantenimiento de carpas, mantenimientos locativos de las diferentes villas deportivas, aire acondicionados.

8.1.4. PUNTOS DE VENTA DE LICOR – AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOBA Y AEROPUERTO OLAYA HERRERA Por medio de la presente y en virtud al cumplimiento a cabalidad del procedimiento de la “Administración de los puntos de venta de licor” se registra la situación actual de los contratos que se encuentran involucrados en todo el procedimiento de los puntos de venta.

N° Objeto y Número del contrato Contratista Fecha de

finalización Observación

1

Contratación de una empresa que

facilite el personal requerido para

atender los compradores de los

puntos de venta (Inbond) de la

entidad 169 de 2013

ASEAR

S.A.E.S.P.

30 noviembre

2016

Se encuentra en revisión

jurídica la adición y

prorroga hasta el 31

diciembre 2016

2 001-04-01-101-87-09: Local 13B

Aeropuerto Olaya Herrera. AIRPLAN S.A. 31 diciembre2016

En diciembre se

tramitará con CDP

manual para cubrirla

prórroga y darle

continuidad 2017

3 002-04-01-83-85-09: Bodega 143

Aeropuerto José María Córdova. 31 diciembre2016

En diciembre se

tramitará con CDP


prórroga y darle

continuidad 2017

4 002-04-01-83-86-09: Local 40

Aeropuerto José María Córdova. 31 diciembre2016

En diciembre se

tramitará con CDP


prórroga y darle

continuidad 2017

5

Compra de licor para los puntos de venta ubicados en los aeropuertos José María Córdova en Rionegro y Olaya Herrera en Medellín, operados por INDEPORTES ANTIOQUIA. 087 de 2016

FLA

Por cinco meses o

hasta agotar

recursos (acta de

inicio 29 junio)

Se encuentra en revisión

jurídica la adición por

$325.000.000 para cubrir

en inventario el mes de

diciembre 2016 y enero

de 2017.

6

Contratación de servicio de

transporte de licor desde la FLA a

los puntos de venta. 092 de 2016

Transportes y

Mudanzas

CHICO

Hasta agotar

presupuesto sin

exceder el 31

Diciembre 2016

En disponibilidad

financiera, cubre las

necesidades de

transporte 2016.

7

260 de 2016 Servicio de redes en

los puntos de venta de licor

ubicados en los aeropuertos

Olaya Herrera y José María

Córdova – Última milla

Información y

Tecnología S.A.

Hasta agotar

presupuesto sin

exceder el 31

Diciembre 2016

En diciembre se

tramitará con CDP


prórroga y darle

continuidad 2017

El comportamiento en compras y ventas en esta vigencia, hasta el cierre de octubre de 2016:

Para entender el estado de los puntos de venta, se debe tener en cuenta que el punto de equilibrio es de $93,433,644 ventas mensuales. Al 30 de septiembre de 2016 las utilidades de los puntos de ventas presentaban un déficit de (-$20.443.516), los cuales provenia de vender hasta esta fecha la suma de $788.462.000 donde me arrojaba una utilidad bruta del 30% aproximadamenteque equivale a $ 236.538.600 y con unos gastostotales por $ 256.982.116. El motivo de las perdidas se generaron debido a que al principio de año (cuatro primeros meses)no se tenia inventario en los puntos de ventas por que no se habia tomado la decisión acerca de continuar con los puntos de ventas. Según el historico nos recuperaremos del deficit según las proyecciones de ventas elos meses octubre, noviembre y diciembre

A continuacion se muestra un cuadro resumen por punto de venta del año 2016 hasta el mes de septiembre:

9 GESTIÓN APOYO JURÍDICO Y JUDICIAL 9.1. PROCESOS DISCIPLINARIOS

PROCESO EXPEDIENTES FOLIOS ACTUACIONES

001 - 2015 2 319

002 - 2016 1 21 5

003 - 2016 1 31 4

004 - 2016 1 38 1

005 - 2016 1 8 4

006 - 2016 1 9 2 en revisión

007 - 2016 1 13 3

008 - 2016 1 15 1 en revisión

009 - 2016 1 29 1 en revisión

010 - 2016 1 21 0

011 - 2016 1 137 1 en revisión

012 - 2016 1 32 1 en revisión

13 - 2016 1 2 1 en revisión

9.3. ESTADO OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL

Informe de gestión de la Oficina de Registro y Control en el periodo enero 1 de 2016-

diciembre 15 de 2016.

Asesorías: Se realizan asesorías personales en relación con el otorgamiento de

personería jurídica, inscripción de dignatarios, reforma de estatutos y demás aspectos

legales de los clubes y ligas deportivas.

Observaciones: Dentro del trámite de las solicitudes presentadas para el

otorgamiento de personería jurídica, inscripción de dignatarios y reforma de estatutos

se realizan observaciones con el objeto de ajustar y/o completar la documentación

aportada a las exigencias legales. En un gran número de solicitudes, es necesario

realizar 2 o más observaciones, y en algunos casos adicionalmente se brinda asesoría.

Resoluciones: Se proyectan resoluciones para el otorgamiento de personería jurídica,

inscripción de dignatarios, reforma de estatutos y nombramiento de parte del

representante del gerente en entes deportivos municipales.

Certificados: Se expiden certificados de existencia y representación legal, en algunos

casos se requiere la incorporación de revisor fiscal y órgano de administración.

Notificaciones: Se notifican la Resoluciones para el otorgamiento de personería

jurídica, inscripción de dignatarios y reforma de estatutos.

Asistencias a asambleas: Asistencia a asambleas de las Ligas y clubes deportivos.

Se le da prelación a la asistencia a las asambleas de las Ligas.

Atención telefónica: Se atienden solicitudes de consulta del estado del trámite y se

brinda asesoría telefónica.15 diarias en promedio.

Actividad Total

Asesorías 291

Observaciones 214

Resoluciones 129

Certificados 281

Notificaciones 83

Asistencia asamblea 36

Total 1.034

10.3. PROCESOS JUDICIALES PROCESOS ANTE LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS Despacho: Juzgado 25 Administrativo Oral del Circuito Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: José Luis Ramírez Cardona Demandado: Indeportes Radicado: 05001333302520140085100 En audiencia inicial, llevada a cabo el 26 de julio de 2016, se decretaron pruebas y se fijó fecha para audiencia de pruebas para el 24 de marzo de 2017 a las 9:00 a.m. Despacho: Juzgado 16 Administrativo Oral del Circuito Referencia: Reparación directa Demandante: Hernán Ramiro Correa y otros

Demandado: Indeportes Radicado: 05001333301620140022000 Mediante auto de 13 de septiembre de 2016, se fijó fecha para audiencia inicial para el 31 de enero de 2017 a las 8:15 a.m. Despacho: Juzgado 13 Administrativo Oral del Circuito Referencia: Contractual Demandante: Indeportes Demandado: Fedan Radicado: 05001333301320150098600 Mediante auto de 30 de agosto de 2016, se fijó fecha para audiencia inicial para el 9 de febrero de 2017 a las 2:00 p.m Despacho: Juzgado 4 Administrativo Oral del Circuito Referencia: Reparación directa Demandante: Cornelio de Jesús Henao y otros Demandado: Indeportes Radicado: 05001333300420160036400 Se está pendiente de que se notificada la demanda a Indeportes. CALLE 7 SUR NO. 42-70, OF.415, ED. FORUM - PBX: 313 37 15 E-mail: [email protected] MEDELLÍN - COLOMBIA Despacho: Juzgado 35 Administrativo Oral del Circuito Referencia: Reparación directa Demandante: Viviana Pulgarín y otros Demandado: Indeportes Radicado: 05001333303520160013000 La demanda fue notificada por correo electrónico el 21 de julio de 2016. Se contestó la demanda el 4 de octubre de 2016 y se presentó llamamiento en garantía. Mediante auto de 17 de noviembre de 2016 se admitió llamamiento en garantía a la aseguradora AXA Colpatria, se está en proceso de notificación. Despacho: Juzgado 36 Administrativo Oral del Circuito Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Indeportes Demandado: Departamento de Antioquia Radicado: 05001333303620160088000 Admisión demanda: 13 de octubre de 2016 Motivo de demanda: Imposición sanción por no declarar impuesto gravable sobre vehículos automotores a Coldeportes. Valor pretensión: $8.386.000 Mediante auto de 13 de octubre de 2016 se admitió la demanda. Está en proceso de notificación de la demanda. PROCESO ANTE JUZGADOS LABORALES

Despacho: Juzgado 8 Laboral Referencia: Ordinario Laboral Demandante: Eleazar de Jesús Gómez Aristizabal C.C. 8.216.252 Demandado: Colpensiones Radicado: 05001310500820160059600 Admisión demanda: 14 de septiembre de 2016 Motivo de demanda: Reconocimiento y paga de la pensión de vejez. Valor pretensión: $141.444.063 Indeportes es llamado como Litis consorte necesario por pasiva. Se contestó la demanda indicando que Indeportes no es el llamado a responder porque nunca tuvo vínculo alguno con el demandante. PROCESO ANTE JUZGADOS CIVIL MUNICIPAL Despacho: Juzgado 13 Civil Municipal Referencia: Pruebas extraprocesales Demandante: Maccann Erickson Corporation S.A. Demandado: Indeportes Radicado: 05001400301320160012300 Se fijó nueva fecha para audiencia para el 2 de febrero de 2017, a las 10:30. PROCESOS ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Magistrado: Gonzalo Javier Zambrano Velandia Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Glenis Toro Álvarez Demandado: Indeportes CALLE 7 SUR NO. 42-70, OF.415, ED. FORUM - PBX: 313 37 15 E-mail: [email protected] MEDELLÍN - COLOMBIA 11. GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 11.1 (Ley 87/93, Decreto 1531/2001 y Resolución 002 del 27/09/2013) - Informes sobre la administración de las de PQRS. - Seguimientos a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. - Seguimiento Mapa de Riesgos Corporativo y Mapa de Riesgos de Corrupción. 11.2 AUDITORÍAS INTERNAS CORPORATIVAS (Ver detalle) - Capacitaciones sobre la cultura del autocontrol en los procesos. - Informes de Austeridad en el Gasto. - Seguimiento Planes de Mejoramiento de la Entidad suscritos con la Contraloría. - Seguimiento Planes de Mejoramiento por informes de la oficina de Control Interno. - Seguimiento Plan de Acción por Dependencias de la entidad. - Seguimiento a los indicadores de Gestión de la Entidad. - Seguimiento a la presentación oportuna de los Informes de Ley de la entidad. - Informes pormenorizados del estado del sistema de control interno de la entidad.

- Informe Ejecutivo de Evaluación del Sistema de Control Interno (DAFP) - Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable. (CGN) - Informe Derechos de Autor. 11.3 AUDITORIAS INTERNAS CORPORATIVAS (detalle): - Presentación Plan de Auditorías Internas. - Seguimiento contratos Juegos Nacionales - Revisión pagos por concepto apoyo a deportistas - Visita sedes Neiva 80, Villa Deportiva y Guatapé - Revisión contratos y seguimiento labor de supervisión -Revisión viáticos y horas extras. - Revisión seguros - Visita municipios - Actividades de Fomento y Desarrollo - Revisión pagos por diferentes conceptos - Revisión contratos y seguimiento labor de supervisión. - Revisión pagos por concepto apoyo a deportistas - Seguimiento planes de mejoramiento Institucional e informes de Contraloría. EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO: 100% CON INFORMES ENVIADOS AL GERENTE. 12. METAS PARA 2017

PROGRAMA PROYECTO INDICADOR META 2017

Fortalecimiento de la actividad física y promoción de la salud "Por su salud muévase pues”

Fortalecimiento de la actividad física y promoción de la salud "Por su salud muévase pues" en los municipios del departamento de Antioquia.

Equipamientos entregados a los municipios para la práctica de la actividad física

100

Programas de "Por su salud muévase pues" en los municipios de Antioquia

30

Eventos académicos realizados 25

Personas que participan en los Megaeventos de Actividad Física

555,450

Personas que participan en grupos de actividad física urbanos y rurales

150,000

Promoción del deporte social comunitario, deporte formativo y recreación.

Fortalecimiento de programas recreativos y Ludotecas en los municipios del departamento de Antioquia.

Programas recreativos apoyados para adolescentes, jóvenes y adultos mayores en los municipios de Antioquia

30

Ludotecas que benefician niños y niñas en el departamento de Antioquia

24


Fortalecimiento de los Juegos Deportivos Departamentales en el departamento de Antioquia.

Inscripciones de participantes en los Juegos Departamentales

20,120


Fortalecimiento de Programas especiales de deporte y recreación en los municipios del departamento de Antioquia.

Personas participando en Programas especiales (Indígenas, campesinos, Personas en situación de discapacidad, postconflicto, participación comunitaria y gremios)

7,768


Fortalecimiento y creación de Centros de Iniciación y Formación Deportiva en los municipios del departamento de Antioquia.

Centros de iniciacion y formacion deportiva

19

Juegos del sector educativo.

Fortalecimiento de los Juegos del sector Educativo en los municipios del departamento de Antioquia

Establecimientos educativos participantes en los Juegos Escolares, Intercolegiados y Juegos Universitarios

1,088

Alianza entre el sector educativo y el sector deporte.

Implementación centros subregionales de educación física y clubes deportivos en el departamento de Antioquia.

Centros subregionales de Educación física

4

Clubes con reconocimiento deportivo en las Instituciones Educativas

5

Altos Logros y Liderazgo Deportivo.

Fortalecimiento de los altos logros y el liderazgo deportivo en el departamento de Antioquia

Participaciones en eventos nacionales e internacionales

180

Eventos internacionales realizados en el departamento de Antioquia

25

Altos Logros y Liderazgo Deportivo.

Fortalecimiento del proceso de Apoyo técnico, científico, económico y social de los deportistas de Alto rendimiento del departamento de Antioquia, Occidente.

Deportistas convencionales de alto rendimiento con apoyo técnico, científico y social

1,300

Cantidad de deportistas en situación de discapacidad de alto rendimientocon apoyo técnico, científico, y social.

350

Fortalecimiento del potencial deportivo de Antioquia

Fortalecimiento del potencial deportivo en el departamento de Antioquia

Programas de Ligas en las subregiones

5

Centros de Desarrollo deportivo en las Subregiones del departamento de Antioquia

2

Escenarios deportivos y recreativos para la comunidad.

Construcción, adecuación, mantenimiento y dotación de escenarios deportivos y recreativos en los municipios de todo el departamento, Antioquia, Occidente.

Escenarios intervenidos y equipados para su uso

122

Infraestructura deportiva existente para remodelar, adecuar o dotar.

52,500

Inventario actualizado de escenarios deportivos de cada uno de los municipios

63


Construcción Ciclorrutas y bulevares saludables en el

Adecuación y/o construcción de ciclorrutas y bulevares saludables en el departamento de Antioquia

47

departamento de Antioquia.


Construcción Autódromo en el municipio de Guarne departamento de Antioquia

Escenario de deportes a motor construido (Autódromo)

0%

Sistema Departamental de Capacitación

Fortalecimiento del sistema departamental de capacitación para el deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en todo el departamento, Antioquia, Occidente.

Capacitaciones dirigidas a técnicos, jueves, dirigentes del deporte y líderes del sector en las subregiones del departamento

22

Eventos de capacitación de carácter internacional realizados

3

Espacios de participación comunitaria y fortalecimiento institucional.

Implementación del Observatorio y Comisiones técnicas subregionales para el deporte como espacios de participación en el departamento de Antioquia.

Observatorios implementados 0

Comsiones técnicas subregionales creadas

3

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