INFORME DE GESTIÓN (1 enero a 31 de diciembre de...
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INFORME DE GESTIÓN (1 enero a 31 de diciembre de 2016) Bogotá D.C., febrero de 2017 Artículo 3 literal h Acuerdo 207 de 2006
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INFORME DE GESTIÓN
(1 enero a 31 de diciembre de 2016)
Bogotá D.C., febrero de 2017
Artículo 3 literal h Acuerdo 207 de 2006
Informe de gestión 2016
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Tabla de contenido
Introducción ................................................................................................................................................................... 5
1. Gestión Veeduría Distrital ............................................................................................................................. 6
1.1. Estructura Organizacional ............................................................................................................................ 6
1.2. Marco Estratégico .......................................................................................................................................... 7
1.3. Principales avances y logros .......................................................................................................................... 8
a. Control preventivo ........................................................................................................................................ 8
b. Control social .............................................................................................................................................. 12
c. Proyectos estratégicos: Transparencia y la lucha contra la corrupción e Innovación para la gestión pública
distrital................................................................................................................................................................. 17
d. Otros logros institucionales ......................................................................................................................... 23
1.4. Resultados indicadores metas – Veeduría .................................................................................................. 24
a. Resultados Indicadores PDD 2012- 2016 Bogotá Humana......................................................................... 24
b. Resultados Indicadores PDD 2016- 2020 Bogotá Mejor para Todos .......................................................... 26
c. Resultados Plan de Acción e indicadores 2016 ........................................................................................... 26
2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano .............................................................................. 28
2.1. Resultados Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016 ........................................................... 28
2.2. Resultados Servicio al ciudadano 2016 ...................................................................................................... 29
a. PQRSD frecuentes por áreas o servicios de la Veeduría ............................................................................. 29
b. Acciones de mejora ..................................................................................................................................... 30
2.3. Gestión comunicaciones ............................................................................................................................... 30
2.4. Informe temas específicos de interés de los usuarios ................................................................................ 31
3. Gestión del Talento Humano ......................................................................................................................... 31
3.1. Planta de personal ........................................................................................................................................ 31
a. Comparativos por género, tipo de vinculación, edad, sexo, antigüedad ...................................................... 32
3.2. Resultados de evaluación de desempeño .................................................................................................... 34
3.3. Actividades de capacitación o formación interna ...................................................................................... 34
3.4. Plan Anual de Vacantes ............................................................................................................................... 36
4. Eficiencia administrativa ................................................................................................................................ 37
4.1. Resultado Sistemas de Gestión .................................................................................................................... 37
a. Subsistema de Gestión de Calidad – SGC ................................................................................................... 37
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b. Subsistema de Gestión de Control Interno – SGCI ..................................................................................... 38
c. Subsistema de Gestión Ambiental -SGA .................................................................................................... 38
d. Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo – SIGA ................................................................. 39
e. Subsistema de Seguridad y salud en el Trabajo – SSST ............................................................................. 39
f. Subsistema de Gestión de Seguridad e Información -SGSI ........................................................................ 39
g. Subsistema Gestión de la Responsabilidad Social - SRS ............................................................................ 40
4.2. Resumen evaluación órganos de control .................................................................................................... 40
4.3. Resultados plan de mejoramiento ............................................................................................................... 42
5. Gestión Financiera ......................................................................................................................................... 43
5.1. Ejecución presupuestal Inversión y Funcionamiento ............................................................................... 43
a. Proyecto Fortalecimiento de la capacidad institucional para prevenir, identificar y resolver problemas de
corrupción y para identificar oportunidades de probidad .................................................................................... 44
b. Proyecto de Inversión Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Medidas
Anticorrupción .................................................................................................................................................... 44
c. Proyecto de Inversión Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital .................................. 45
5.2. Plan de compras ........................................................................................................................................... 45
5.3. Procesos contractuales ................................................................................................................................. 45
5.4. Estados financieros ...................................................................................................................................... 47
5.5. Plan de austeridad ........................................................................................................................................ 47
a. Servicios personales .................................................................................................................................... 48
b. Gastos generales .......................................................................................................................................... 48
6. Retos .............................................................................................................................................................. 49
Lista de tablas
Tabla 1. Marco Estratégico ............................................................................................................................................ 7
Tabla 2. Experiencias ganadoras en el Premio de Control Social 2016 ....................................................................... 17
Tabla 3. Ejecución física metas producto – Proyectos de inversión asociados al PDD “Bogotá humana” .................. 24
Tabla 4. Resultado indicadores productos PDD ........................................................................................................... 26
Tabla 5. Resultados Plan de Acción 2016 .................................................................................................................... 26
Tabla 6. Actividades del Plan Anticorrupción que se incumplieron ............................................................................ 28
Tabla 7. Peticiones por tipología. ................................................................................................................................. 29
Tabla 8. Peticiones recibidas por Áreas y Delegadas. .................................................................................................. 30
Tabla 9. Distribución personal de planta por niveles. .................................................................................................. 31
Tabla 10. Número de servidores vinculados por año ................................................................................................... 33
Tabla 11. Distribución de los funcionarios evaluados por área y promedio de calificación por área. ......................... 34
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Tabla 12. Consolidado proyecto de aprendizaje institucional. ..................................................................................... 35
Tabla 13. Relación de empleos en vacancia definitiva a 15 de julio de 2016. ............................................................. 36
Tabla 14. Resultado auditoría vigencia 2015, realizada en el 2016. ............................................................................ 40
Tabla 15. Situación de reservas presupuestales y compromisos de gastos de funcionamiento. ................................... 43
Tabla 16. Situación de compromisos de gastos de inversión y reservas presupuestales. Diciembre 31 de 2016.
(Millones de $) ............................................................................................................................................................. 43
Tabla 17. Contratos vigencia 2016 ............................................................................................................................... 46
Tabla 18. Comparativo ejecución presupuestal 2015-2016. ........................................................................................ 47
Lista de figuras
Figura 1. Estructura Funcional de la Veeduría Distrital ................................................................................................. 6
Figura 2. Metas de transformación culturan en el PDD ............................................................................................... 16
Figura 3. Composición planta de personal. .................................................................................................................. 32
Figura 4. Tipo de vinculación en la entidad. ................................................................................................................ 33
Figura 5. Número de hallazgos de la auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá ............................................... 41
Figura 6. Número de hallazgos de la auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá de las vigencias anteriores. ... 41
Figura 7. Puntaje auditoría externa vigencias anteriores .............................................................................................. 42
Figura 8. Avance plan de mejoramiento de la contraloría ............................................................................................ 42
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Introducción
La Veeduría Distrital (en adelante Veeduría) creada mediante el artículo 118 del Decreto Ley 1421
de 1993 y organizada mediante los Acuerdos 24 de 1993 y Acuerdo 207 de 2006, es un órgano de
control y vigilancia de la Administración y goza de autonomía administrativa y presupuestal. En
este sentido, en el 2016, la Veeduría, en cumplimiento de sus funciones, armonizó su plataforma
estratégica en el marco del nuevo Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” (en
adelante PDD) adoptado mediante Acuerdo Distrital 645 del 2016, definiendo como Misión:
“Ejercer el control preventivo, promover el control social, fortalecer la transparencia y la lucha
contra la corrupción, para el mejoramiento de la gestión pública distrital”, marcando la ruta de su
accionar para los próximos cuatro (4) años.
En consecuencia, la Veeduría formuló y realizó durante el 2016, actividades que le permitieron, a
través de un acompañamiento permanente a la ciudadanía y a la Administración Distrital y Local,
cumplir con su misión, y cuyos resultados se presentan en el presente documento que contiene los
principales logros, resultados y retos de la gestión misional y administrativa y financiera de la
Entidad, durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
El documento consta de cinco partes: la primera contiene los principales logros misionales de la
entidad, los resultados de su planteamiento estratégico e indicadores institucionales, el
cumplimiento de los objetivos del PDD y los principales retos planteados por la alta dirección para
el 2017. En la segunda parte, se presentan los resultados del plan anticorrupción y de atención al
ciudadano, y la gestión de la comunicación de la entidad. La tercera parte del documento, contiene
la información del talento humano de la Veeduría y el avance en el fortalecimiento de capacidades,
encaminada al logro de mayor tecnicidad de la entidad. El cuarto punto, se desarrolla a través de la
información de los resultados de los diferentes sistemas de gestión de la entidad, la información de
la evaluación de los órganos de control y los resultados de las acciones emprendidas por la Veeduría
para el mejoramiento de su gestión. Por último, la quinta parte del documento presenta la
información financiera de la entidad y los retos que en esta materia se tienen para el 2017.
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1. Gestión Veeduría Distrital
1.1. Estructura Organizacional
De acuerdo con el Decreto Ley 1421 de 1993, la Veeduría Distrital se crea como un órgano de
control y vigilancia de la Administración, con autonomía administrativa y presupuestal, encargada
de apoyar a los funcionarios responsables de lograr la vigencia de la moral pública en la gestión
administrativa, así como a los funcionarios de control interno. Sin perjuicio de las funciones que la
Constitución y las leyes asignan a otros organismos o entidades, la Veeduría verificará que se
obedezcan y ejecuten las disposiciones vigentes, controlará que los funcionarios y trabajadores
distritales cumplan debidamente sus deberes y pedirá a las autoridades competentes la adopción de
las medidas necesarias para subsanar las irregularidades y deficiencias que encuentre.
A continuación, se relaciona la estructura funcional que representa la manera como la Veeduría
Distrital se encuentra organizada para el cumplimiento de su misión, el desarrollo de su operación
y el logro de sus objetivos institucionales:
Figura 1. Estructura Funcional de la Veeduría Distrital
Fuente: Veeduría Distrital
Informe de gestión 2016
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1.2. Marco Estratégico
La Veeduría en cumplimiento de sus funciones y en concordancia con los lineamientos de política
y directrices estipulados en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”
(Acuerdo 645 de 2016), definió su plataforma estratégica con los siguientes elementos: Misión,
Visión, Pilares, Objetivos Institucionales, Metas e indicadores, los cuales se relacionan a
continuación:
Tabla 1. Marco Estratégico
Misión Visión
Ejercer control preventivo, promover el control social,
fortalecer la transparencia y la lucha contra la
corrupción, para el mejoramiento de la gestión pública
distrital.
A 2020, seremos una entidad reconocida por su alta
capacidad técnica e innovadora que incide en la gestión
de lo público en el distrito, y contribuye a aumentar la
confianza entre la ciudadanía y las instituciones
públicas.
Pilares
Técnica Visible Incidente
Objetivos institucionales Metas institucionales
Aportar desde el control preventivo al cumplimiento del
Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 en cabeza de la
Veeduría Distrital.
Implementar en un 35% los lineamientos de la política
pública de transparencia, integridad y no tolerancia con
la corrupción 2015 – 2025, diseñada por la Veeduría
Distrital.
Laboratorio de innovación en la Gestión Pública
Distrital implementado.
Promover la integridad y la moralidad administrativa
para afianzar el respeto y la defensa de lo público.
Implementar y evaluar acciones estratégicas que
promuevan la cultura de la legalidad y manejo eficiente
de la función administrativa en el 100% de las entidades
distritales.
Contribuir a una mejor gestión pública distrital
transparente e innovadora.
Desarrollar acciones estratégicas de control preventivo
integral en el 100% de las Entidades Distritales y en los
proyectos del PDD priorizados.
Fortalecer el control social incidente y la interacción
entre la ciudadanía y la administración distrital.
Desarrollar acciones estratégicas en el 100% de las
localidades, sectores y proyectos priorizados para
afianzar la comunicación efectiva entre la ciudadanía y
el distrito que permita aumentar la confianza ciudadana.
Fortalecer la capacidad institucional para dar respuesta
oportuna a los servicios prestados por la veeduría
distrital.
Fortalecer las herramientas y competencias técnicas al
100% del personal de la Veeduría Distrital, con respecto
de sus funciones.
Fuente: Plan Estratégico 2016- 2020. Oficina Asesora de Planeación
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1.3. Principales avances y logros
A continuación, se presentan los principales logros y avances de la entidad en materia de Control
Preventivo, Control Social, Proyectos estratégicos: Transparencia e Innovación para la gestión
pública distrital y logros administrativos de la Entidad.
a. Control preventivo
La Veeduría Distrital hace control preventivo a la gestión contractual en las
Localidades
En 2016 la Veeduría realizó la evaluación a la gestión contractual de 3 de las localidades con mayor
presupuesto del Distrito: Ciudad Bolívar, Suba y Bosa. Esta iniciativa tuvo como fin revisar la
gestión contractual de dichas localidades, evidenciar sus principales debilidades y formular
recomendaciones que les permitan mejorar su gestión en la materia. De estas evaluaciones se
revisaron contratos por más de $118 mil millones, de los cuales más de $69.000 millones
corresponden a obras e interventorías.
De esta gestión se evidencia que más del 90% de los contratos revisados presentan deficiencias en
la forma como se ejerció la supervisión, vigilancia y seguimiento a los mismos. Así mismo, se
evidenció que en el 100% de la información contractual revisada se incumplió el principio de
publicidad en el SECOP de los informes de ejecución contractual. Es importante anotar que, a partir
de las observaciones a procesos de selección adelantados por las Localidades, se han ajustado los
documentos de estos, permitiendo una mayor pluralidad de oferentes. Adicionalmente, como
resultado del acompañamiento a las Localidades, los Alcaldes Locales han manifestado su
compromiso para ajustar sus actuaciones contractuales.
Igualmente, la Veeduría formuló 150 recomendaciones específicas para el fortalecimiento de la
gestión contractual de las Alcaldías Locales durante el 2016.
La Veeduría Distrital monitorea y fortalece la gestión contractual en las
entidades distritales para prevenir riesgos de corrupción e ineficiencias
administrativas
En 2016, se realizó acompañamiento preventivo a procesos de contratación por más de $1.3
billones en los sectores de Movilidad, Educación, Hacienda, Hábitat, Cultura Recreación y Deporte
y en más de diez Alcaldías Locales.
Adicionalmente, 300 funcionarios y contratistas de todas las entidades distritales, que son
operadores contractuales del sector central y descentralizado, recibieron capacitaciones
organizadas por la Veeduría con el apoyo de Colombia Compra Eficiente, la Procuraduría General
de la Nación, la Secretaría Jurídica del Distrito y el Sector Privado. Para ello se realizaron 2
Informe de gestión 2016
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jornadas de sensibilización en temas de contratación así: 1. Generalidades de la contratación, el
cual contó la participación de más de 40 funcionarios y contratistas de los equipos de contratación
delas alcaldías locales; y 2. Se realizó el foro “La contratación estatal: una oportunidad para actuar
con transparencia desde lo público y lo privado”, en el cual se expusieron las principales prácticas
transparentes en materia de contratación estatal. Este evento contó con la presencia de más de 300
funcionarios y contratistas.
Por otra parte, se modificó el procedimiento para realizar valoración de riesgos en materia
contractual y se inició su implementación. Bajo este nuevo esquema se está analizando el riesgo
contractual a través de 2 líneas: 1. revisión del componente contractual del mapa de riesgos
institucional de las entidades y 2. revisión de las matrices de riesgos previsibles de los procesos de
selección. De la valoración de riesgos realizada en 2016 se encontró que el 80% de los riesgos
previsibles se encuentran estructurados de manera inadecuada en relación el objeto, tipología
contractual y modalidad de selección.
Por último, se rediseñó el procedimiento para realizar diagnósticos de la gestión contractual de las
entidades del distrito. En este nuevo procedimiento se analiza el comportamiento de todas las
entidades del distrito en temas específicos en materia de contratación y de esa manera se tiene una
visión completa de cómo se comporta el distrito en esos temas. En 2016 se realizaron 4
diagnósticos.
La Veeduría Distrital hace Control Preventivo a la Operación del Sistema de
Control Interno de las Entidades y Hospitales del Distrito
En 2016 se evaluó el 100% de la información reportada en los informes pormenorizados publicados
por 65 entidades del Sector Central y Descentralizado, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.
Se analizaron 141 informes de auditorías internas y externas identificando los hallazgos
recurrentes. La Veeduría evidenció que más del 90% de los informes pormenorizados reportados
por las entidades distritales, presentan deficiencias en el seguimiento al estado del Sistema de
Control Interno en el periodo evaluado.
La Veeduría Distrital determinó que el 59% de los hallazgos recurrentes identificados en el marco
de las auditorías internas y externas realizadas a las entidades del Distrito corresponden al
incumplimiento en: procesos y procedimientos, requisitos legales, control de documentos, estados
financieros, y ejecución contractual.
Además, en el marco del Sistema Integrado de Gestión, se restablecieron las relaciones
interinstitucionales con la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General, con el
propósito de coordinar acciones para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las
entidades y hospitales del Distrito Capital, a través de la realización de mesas técnicas.
Informe de gestión 2016
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Asimismo, se diseñó un instrumento para medir la operación, sostenibilidad y nivel de madurez
del Sistema de Control Interno en las entidades del Distrito, el cual será implementado a partir del
año 2017 y permitirá a la Veeduría Distrital identificar de manera efectiva las debilidades en la
operación del Sistema de Control Interno.
La Veeduría Distrital fortalece el control preventivo realizando visitas técnicas
de profundización a las localidades
En el 2016 la Veeduría, desarrolló visitas a las localidades de Santa fe, Ciudad Bolívar, Bosa y la
Candelaria. También, sostuvo reuniones con 27 ediles de las Juntas Administradoras Locales - JAL
y 69 miembros de Consejos de Planeación Local – CPL. Adicionalmente, acompañó 10 localidades
en proceso de contratación, para garantizar el cumplimiento de las normas y los principios de la
contratación estatal. Asimismo, la entidad acompañó al 100% de las localidades en el proceso de
encuentros ciudadanos recogiendo las observaciones y verificación de los procesos de participación
ciudadana. Además, en 2016 la Veeduría realizó 11 investigaciones sumarias en las Alcaldías
Locales.
La Veeduría Distrital acompaña a grupos de ciudadanos que realizan seguimiento a proyectos
estratégicos en materia ambiental de las localidades de Engativá y Suba, particularmente, mediante
el desarrollo de una veeduría especializada a la ampliación de la PTAR Salitre. Adicionalmente,
dinamizó el desarrollo de pactos para el seguimiento realizado por los Observatorios Ciudadanos
a los Planes Locales de Desarrollo y la gestión local.
Por último, 62 servidores de las Alcaldías Locales fueron cualificados en servicio al ciudadano y
control social por la Veeduría Distrital. Así como también, adelantó la evaluación del cumplimiento
de los requisitos de accesibilidad y de servicio de las localidades de Suba, Chapinero, Engativá y
Antonio Nariño.
Gestión y resultados del trabajo de la Red Distrital de Quejas y Reclamos
En cumplimiento del Decreto Distrital 371 de 2010 y del Reglamento aprobado, la Veeduría lideró
la Red Distrital. En los nodos sectoriales se diagnosticó el proceso misional de Peticiones, Quejas,
Reclamos y Sugerencias - PQRS y servicio al ciudadano, así como, la depuración y armonización
de los subtemas del Sistema Distrital de Quejas y Reclamos - SDQS por cada sector administrativo
y entidad del Distrito Capital. En este último punto, se pasó de 10.567 subtemas a 2.350, los cuales
se encuentran en proceso de ajuste por parte de la Secretaria General.
Los cinco nodos intersectoriales tuvieron como finalidad: i) el uso eficiente del SDQS, ii) el
mejoramiento en el alcance de los informes mensuales de PQRS, iii) la integración del SDQS con
los sistemas de gestión documental, iv) la articulación de las PQRS y la ciudadanía y v) una
estrategia de comunicaciones que fortalezca la interacción y la comunicación de los integrantes de
la Red y dinamice el proceso de PQRS y servicio al ciudadano en el Distrito.
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Los resultados de los nodos contribuirán al fortalecimiento del SDQS, para que éste se constituya
en una herramienta gerencial para la toma de decisiones, por la calidad y la información, y permitirá
que sus reportes identifiquen ineficiencias administrativas o presuntos hechos de corrupción, en la
prestación de los servicios a la ciudadanía.
Por otra parte, la Veeduría realizó el monitoreo a más de 116 mil requerimientos ciudadanos
gestionados en el SDQS, durante el primer semestre de 2016. De este monitoreo, la entidad
establece que el 50% de los casos del SDQS corresponden a los sectores de Gobierno, Salud y
Hábitat. Los temas más representativos del Sector Gobierno son obras y urbanismo, régimen de
propiedad horizontal, cumplimiento de normas de establecimientos de comercio y espacio público.
Por su parte, en el sector Salud, las quejas más recurrentes son por: saneamiento básico, atención
deshumanizada y abuso de responsabilidades. Los casos del sector Hábitat, se relacionan con
subsidio para vivienda y asignación de recursos. Por otro lado, la Veeduría, estima que el 53% de
los requerimientos aún no se registran en el SDQS.
Aportes a la mejora de los sistemas de servicio al ciudadano de las entidades
distritales y evaluación del cumplimiento de la PPDSC
Teniendo como base lo establecido en la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano -
PPDSC, así como, en el documento CONPES 3785 de 2013 que definió la Política Nacional de
Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano, se identificó la necesidad de realizar un
trabajo conjunto con las entidades que conforman los sectores de la Administración Distrital, dando
aplicación a una Metodología para la evaluación de los sistemas de servicio al ciudadano en las
entidades del Distrito Capital y verificar así el cumplimiento de algunos lineamientos definidos en
la PPDSC, y establecer un diagnóstico de la prestación del servicio (identificación de necesidades
y oportunidades de mejora) para definir acciones de mejoramiento a corto, mediano y largo plazo.
Esta evaluación se adelantó en la Secretaria Distrital de Movilidad SDM, Secretaria Distrital de
Hacienda - SDH, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP,
Alcaldía Local de Suba, Alcaldía Local de Chapinero y Secretaria Distrital de Integración
Social.
El proceso de evaluación para el mejoramiento se desarrolló en cinco fases: a) Compromiso
directivo, b) Diagnóstico, c) Planeación, d) Ejecución y, e) Medición, y en desarrollo de las
mismas, se propuso realizar un piloto para el 2016, en el que se definieron los parámetros para
seleccionar las entidades. Para este ejercicio fueron priorizadas 6 entidades, teniendo en cuenta el
volumen de quejas que atienden, la demanda de los servicios y el impacto de los mismos para el
ciudadano, así como el compromiso institucional.
Acciones incidentes de control preventivo para mejorar el Servicio al
Ciudadano
La Veeduría Distrital adelanta un proceso de cualificación a servidores públicos que incluye
sensibilización en servicio, herramientas operativas y gerenciales para fortalecer sus competencias.
Informe de gestión 2016
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La Veeduría Distrital implementó un proceso de sensibilización que partió de los diagnósticos
realizados en el Distrito de las peticiones, quejas y reclamos más relevantes que presentan los
ciudadanos, y a partir del cual se realizó el diseño e implementación de cada una de las temáticas,
basado en las necesidades priorizadas. En el desarrollo del proceso de sensibilización y
fortalecimiento de competencias se resalta la intervención de los servidores públicos de diferentes
niveles de las entidades (alta dirección, funcionarios que atienden directamente la ventanilla, como
aquellos que inciden de forma indirecta en la atención al ciudadano), puesto que su participación
activa y propositiva permitió lograr los objetivos propuestos.
En este proceso fueron sensibilizados cerca de 1.839 servidores. Las temáticas que se trataron
fueron: “El ser para el hacer, herramientas operativas, herramientas gerenciales”. También se
coordinó y realizó el Seminario “El servicio al ciudadano como una herramienta del control
preventivo para la mejora de la gestión institucional”.
En 2017, la Veeduría Distrital ofrecerá a la ciudadanía el curso virtual en servicio al ciudadano
dirigido a servidores y ciudadanos.
Durante el año 2016 la Veeduría gestionó 1.621 casos de los cuales fueron cerrados 1.337, es decir
el 82 %, adicionalmente se hizo seguimiento a 627 expedientes. El promedio de respuesta a los
ciudadanos y trámite a las entidades paso de 12 a 4 días hábiles. En el mismo periodo se adelantaron
53 investigaciones sumarias de la cuales se cerraron 48 y los tiempos pasaron de un año y medio
en promedio a dos meses. Una gestión más eficaz y eficiente mejora la percepción ciudadana y por
ende la imagen institucional de la entidad.
b. Control social
La Veeduría Distrital fortalece el Control Social para mejorar la gestión del
sector Salud en Bogotá
La veeduría especializada en salud es el resultado de la articulación entre ciudadanos, la Contraloría
General de la República y la Veeduría Distrital para hacer seguimiento al sistema de salud de
Bogotá, específicamente a la implementación de los Planes de Saneamiento Fiscal y Financiero de
los hospitales del Distrito de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud en el periodo
del 2012 al 2016.
Este proceso de seguimiento estableció una ruta que incorporó las siguientes fases: i) formación
para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los miembros de los Consejos Comunitarios
Informe de gestión 2016
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de Participación Ciudadana en Salud -COPACOS1 y de las Asociaciones de Usuarios2, ii)
acompañamiento en el acceso a la información, iii) acompañamiento técnico para el análisis de la
información; iv) facilitación de espacios de diálogo con las entidades nacionales y distritales
competentes para presentar los resultados de la Veeduría; y, v) seguimiento a los compromisos.
Durante el 2016 la Veeduría Distrital formó y acompañó a 22 Asociaciones de Usuarios en Salud
para la realización de un ejercicio de control social al desempeño fiscal y la prestación del servicio
de los 22 hospitales de Bogotá. Este ejercicio se consolidó con la elaboración de un documento
ciudadano que contiene observaciones, recomendaciones y sugerencias sobre la situación
financiera de los Hospitales del Distrito, proceso en el cual la Veeduría promovió y facilitó su
socialización a Entidades Distritales y Nacionales. De igual manera, a partir de esta iniciativa y
con el fin de realizar seguimiento a las recomendaciones ciudadanas, la Secretaría Distrital de Salud
creó mesas de trabajo permanentes para profundizar en las recomendaciones entregadas por los
ciudadanos (25 recomendaciones), y se comprometió a girar $200.000 millones de pesos a los
hospitales de la Red Pública de Bogotá para sanear la deuda de Capital Salud antes de finalizar el
año.
Cabildante Estudiantil, una figura incidente de participación juvenil
En cumplimiento del Acuerdo Distrital 597 de 2015 y en alianza con la Secretaría de Educación
Distrital, la Veeduría apoya a 96 estudiantes de colegios públicos y privados de toda la ciudad que
conforman la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles. Durante el 2016 la Veeduría acompañó
el proceso de control social y petición de cuentas liderado por la Mesa Distrital de Cabildantes
Estudiantiles, mediante una ruta de trabajo que permitió la construcción del Manifiesto Colectivo
por la Garantía de los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes de Bogotá, en el cual
los estudiantes plantearon 27 inquietudes concretas sobre temas relacionados con educación,
movilidad, seguridad, ambiente, seguridad alimentaria, cultura ciudadana, construcción de paz y
prevención del consumo de sustancias psicoactivas.
La Veeduría facilitó el traslado de las inquietudes a cada una de las entidades distritales
competentes, logrando constituir espacios de diálogo permanente entre servidores públicos de 8
Secretarías Distritales y la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la
Reconciliación y la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles. Lo anterior con el propósito de
1 Los COPACOS son instancias de participación ciudadana del nivel municipal del sector salud conformadas como
espacios de concertación entre ciudadanos e instituciones públicas. Integran los COPACOS: representantes de las
Juntas de Acción Comunal y las Juntas Administradoras Locales, madres comunitarias, delegados de las EPS,
asociaciones de usuarios, veedurías ciudadanas, miembros del ICBF y por supuesto la Administración Municipal en
cabeza del Alcalde y el Secretario de Salud. 2 Asociaciones de Usuarios son instancias de participación ciudadana del nivel municipal del sector salud conformadas
por ciudadanos que se encuentran afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud y cuya función primordial
es velar por la calidad del servicio y defensa de los usuarios del sistema de salud.
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revisar las medidas de política pública incluidas en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020
“Bogotá Mejor para Todos” relacionados con las inquietudes y propuestas planteadas por la Mesa
Distrital.
Existen 7 comisiones de trabajo que permiten el dialogo permanente entre la Mesa Distrital de
Cabildantes Estudiantiles y delegados de entidades de la Administración Distrital. Adicionalmente
se desarrollaron 2 sesiones de la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles, en plenarias del
Concejo de Bogotá. En el desarrollo de este proceso, la Veeduría promovió un pacto de trabajo
conjunto entre el Concejo de Bogotá y la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles alrededor de
la transparencia, el cuidado y fortalecimiento de lo público, el control social y la cultura ciudadana.
Por último, es importante resaltar que la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles recibió el
Premio al Control Social 2016 como la mejor iniciativa ciudadana en la categoría de Paz y
Reconciliación por su aporte a la generación de confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Observatorios Ciudadanos para la Rendición y Petición de Cuentas
Permanente
La Veeduría ha facilitado en 2016 más de 289 espacios de dialogo público entre ciudadanos e
institucionalidad pública del nivel distrital y local en el marco de la estrategia “Observatorios
Ciudadanos”. Con el acompañamiento de la Veeduría, 129 ciudadanos organizados en 17
Observatorios locales y 1 Observatorio distrital realizan a partir de la Herramienta para el
Seguimiento a la Gestión Local (basada en la ISO 18091:2014), ejercicios de control social y de
petición/rendición de cuentas permanentes en la ciudad.
En el marco de este ejercicio los ciudadanos tienen la oportunidad de suscribir pactos con los
gobiernos locales sobre sus metas y resultados concretos, lo cual permite mejorar el seguimiento a
la gestión pública y facilita el diálogo entre ciudadanos e instituciones. En 2016, fueron
establecidos más de 1.009 pactos entre la administración local y distrital y los observatorios
ciudadanos en cuatro ejes de trabajo: i) desarrollo institucional para un buen gobierno (278 pactos);
ii) desarrollo económico (90 pactos); iii) desarrollo social (420 pactos); y iv) desarrollo ambiental
(221 pactos).
Sumado a lo anterior, la Veeduría adelantó 140 jornadas de fortalecimiento de capacidades a los
ciudadanos integrantes de los Observatorios Ciudadanos en temas como estructura y las dinámicas
de implementación de la Herramienta de Seguimiento a la Gestión Local (basada en la
18091:2014); estructura y líneas de inversión del Plan de Desarrollo Distrital y del Plan de
Desarrollo Local; mecanismos e instancias de participación ciudadana; y control social.
Informe de gestión 2016
15
La Veeduría Distrital orienta metodológicamente la Rendición de Cuentas
distrital y local para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones
públicas de la ciudad
En cumplimiento del artículo 6 del Acuerdo Distrital 380 de 2009, la Veeduría Distrital lidera la
implementación de los lineamientos metodológicos para el proceso de Rendición de Cuentas de la
Administración Distrital y local. Este ejercicio tiene una relevancia estratégica para la ciudad
puesto que según datos de la Encuesta de Cultura Política del DANE (2015) y de la Encuesta de
Cultura Ciudadana de Bogotá (2016): 7% de los ciudadanos considera que la Alcaldía realiza
continuamente ejercicios de rendición de cuentas; 27% de los ciudadanos considera que se facilita
el acceso a la información pública; 22% de los ciudadanos considera que se promueve y permite
que los ciudadanos hagan control social a la gestión pública y 17% de los ciudadanos confía en la
Alcaldía.
Con el fin de avanzar en estos retos, se definió una ruta metodológica que contiene las siguientes
seis etapas: i) Alistamiento, ii) Capacitación, iii) Publicación de información, iv) Diálogos
ciudadanos, v) Audiencia pública de rendición de cuentas, y vi) Seguimiento. Además, se tiene
contemplado la realización de 15 encuentros sectoriales y una consulta a través de la plataforma
Bogotá Abierta en el marco de la etapa 3 “Diálogos Ciudadanos”. Estos esfuerzos se realizan de
manera coordinada con el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC y la
Secretaría Distrital de Planeación -SDP.
La Veeduría Distrital hace seguimiento a las iniciativas de cultura ciudadana
del Plan Distrital de Desarrollo 2016- 2020
Desde el año 2001 la Administración Distrital apoyada por Corpovisionarios ha aplicado en Bogotá
la Encuesta de Cultura Ciudadana con el objetivo de hacer “un seguimiento riguroso a los cambios
en los comportamientos, patrones culturales, creencias y actitudes de los capitalinos” (ECC, 2016).
Algunos indicadores a resaltar son los siguientes: el 46% de los ciudadanos consideran que la ley
es una obligación impuesta por unos pocos; 8 de cada 10 ciudadanos considera que las personas
nunca o casi nunca cumplen sus acuerdos; y 9 de cada 10 ciudadanos cree que más de la mitad de
los funcionarios públicos son corruptos.
Los datos anteriores evidencian los grandes retos a los que se enfrenta la ciudad en temas de cultura
ciudadana. Por una parte, la Veeduría Distrital promueve la cultura de la legalidad para que los
ciudadanos se comprometan con la defensa del Estado de Derecho a través de los valores, normas,
percepciones y actitudes que imperan en la sociedad.
Por otra parte, durante el 2016 la Veeduría Distrital realizó un Balance de los Programas y
Proyectos de Cultura Ciudadana en el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”.
Como resultado de este ejercicio se logró identificar que existen 50 metas de transformación
Informe de gestión 2016
16
cultural que están distribuidas en los tres pilares y en los ejes estratégicos del Plan Distrital de
Desarrollo de la siguiente forma:
Figura 2. Metas de transformación cultural en el PDD
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el
Observatorio Distrital de Culturas
De otro lado, el Balance permitió identificar algunas categorías de análisis relacionadas con el
concepto de cultura ciudadana estipulado en el Plan Distrital de Desarrollo. La categoría que más
se menciona en el Plan es “Seguridad y convivencia” (100 referencias), seguida de “Productos
intelectuales, musicales, artísticos y literarios” (50 referencias) y “Construcción de paz” (30
referencias). La categoría que menos se menciona en el Plan es “Creencias, costumbres,
tradiciones, actitudes y suposiciones que se construyen colectivamente en una sociedad” (5
referencias), seguida de “Respeto por lo establecido en la Constitución” (6 referencias).
La Veeduría Distrital visibiliza, reconoce y premia iniciativas ciudadanas de
control social a la gestión pública en el Distrito
El premio al Control Social se creó mediante el Acuerdo Distrital 326 de 2008, para favorecer el
interés de la ciudadanía en los asuntos públicos mediante el otorgamiento de una distinción anual
a la persona u organización social que se destaque en el desenvolvimiento de una experiencia
exitosa de control social. La Veeduría Distrital, como entidad encargada de dirigir y coordinar el
proceso, tiene como objetivo incentivar y reconocer los esfuerzos ciudadanos de vigilancia y
control social preventivo a la gestión pública. Lo anterior como mecanismo para contribuir en la
reducción de los niveles de corrupción, anticipar posibles ineficiencias administrativas y promover
gobiernos más abiertos y transparentes.
A la fecha del presente informe, se han realizado ocho ediciones del Premio al Control Social, en
las cuales han participado 100 iniciativas ciudadanas. 25 de estas iniciativas han sido premiadas
desde 2009 como las mejores de la ciudad. 53% de las iniciativas postuladas han abordado temas
de desarrollo social.
Pilar 1
Igualdad de Calidad de Vida
13
Metas
Pilar 2
Democracia Urbana
14
Metas
Pilar 3
Construcción de Comunidad y Cultura
Ciudadana
17
Metas
Eje Estratégico
Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia
Energética
6
Metas
Informe de gestión 2016
17
En la edición 2016 de los Premios al Control Social se inscribieron 23 experiencias y fueron
evaluadas 21 que cumplieron con los requisitos establecidos. Para la evaluación de las 21
experiencias se tuvieron en cuenta las siguientes cuatro categorías: 1) Paz y Reconciliación (9
experiencias), 2) Infraestructura y Movilidad (5 experiencias), 3) Desarrollo Social (5
experiencias), y 4) Desarrollo Territorial y Ambiente (2 experiencias). A continuación, se presentan
las experiencias ganadoras en cada una de las categorías:
Tabla 2. Experiencias ganadoras en el Premio de Control Social 2016
Categoría / Tema Autor / Contacto Objeto de Control
Paz y reconciliación
(Cultura Democrática)
Representante del Grupo:
Walter Darío Soler.
Mesa de Cabildante Estudiantil
Seguimiento a diferentes sectores de la
administración Distrital y fomento a la
participación de los estudiantes de las 20
localidades.
Infraestructura y Movilidad
(Movilidad)
Representante del Grupo:
Gerardo Sarmiento Chacón
Seguimiento a la construcción de la
avenida La Sirena calle 153. Obra que se
pagó con recursos de valorización por
Acuerdo 180 de 2005 y que fue suspendida
por más de dos años.
Desarrollo social
(Educación)
Representante del Grupo:
Víctor Leónidas Sáenz Supelano
Proceso de restitución del predio ubicado
en la calle 37b sur, Nº 72 j -45 y 87, Barrio
Carvajal tercer sector.
Desarrollo territorial y
ambiente
(Ambiente)
Representante del Grupo:
Andrés Plazas Torres.
Asociación Amigos de la Montaña
Caminando hacia un uso público
respetuoso y seguro de los Cerros
Orientales de Bogotá.
Fuente: Veeduría Delegada para la participación y los Programas Especiales –
Veeduría Distrital
c. Proyectos estratégicos: Transparencia y la lucha contra la corrupción e Innovación
para la gestión pública distrital
La Veeduría Distrital crea proyectos estratégicos para mejorar la gestión
pública
Con el fin de abordar de manera precisa los retos que tiene la gestión pública distrital en materia
de Transparencia y la lucha contra la corrupción, la Veeduría crea en el 2016, dos proyectos
estratégicos: el primero denominado: “Transparencia, derecho de acceso a la información pública
y medidas anticorrupción” y el segundo “Laboratorio de Innovación para la gestión pública
distrital” en el marco del eje transversal 4 del PDD “Bogotá Mejor para Todos”: Gobierno
Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la gestión
Informe de gestión 2016
18
de la Administración Distrital, en el marco del cumplimiento de los criterios de transparencia,
eficiencia y efectividad que impulsen la modernización de la administración en las entidades del
Distrito Capital, así como, facilitar escenarios de co-creación donde convergen diferentes actores
que puedan proponer soluciones nuevas a los problemas de Bogotá priorizados por la ciudadanía.
Índice de Transparencia de Bogotá – ITB
El Índice de Transparencia de Bogotá ya cuenta con la actualización normativa, protocolos de
acopio y análisis de información actualizados, así como una batería de 18 indicadores que
permitirán comparar el desempeño de las entidades distritales en la gestión de los riesgos de
corrupción. También, se cuenta con la evaluación preliminar de sitios web y sondeo telefónico.
Medir la gestión en la transparencia permitirá establecer rutas de acción concretas para las
entidades distritales.
La Veeduría actualmente cuenta con los contenidos básicos sobre la Ley de Transparencia y el
Derecho de Acceso a la Información que permitirá capacitar a los ciudadanos en la temática.
Igualmente, se construyó una guía sobre 10 casos de medidas exitosas de anticorrupción en el
mundo para apoyar a las entidades distritales en la formulación de medidas anticorrupción.
Lineamientos técnicos de la Política Pública de Transparencia, Integridad y No
Tolerancia con la Corrupción - PPTINTC
La Veeduría realizó 4 mesas de trabajo sobre los lineamientos técnicos de la Política Pública de
Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción, en las cuales se establecieron
diferentes recomendaciones para ajustar dicho documento. Las jornadas realizadas fueron: 1. con
entidades líderes de política nacional y distrital; 2. con las Corporaciones Públicas (jefes de
bancada del Concejo de Bogotá y Representantes a la Cámara por Bogotá); 3. una mesa de trabajo
con los Organismos de Control Distritales; y 4. con el Comité Directivo Ampliado de la Veeduría
Distrital. Este proceso tuvo como objetivo contextualizar a los diferentes actores con el fin de
fomentar la adopción de medidas y líneas de trabajo concretas en la materia y la necesidad de
articular esfuerzos.
Por otra parte, la Veeduría participó en la primera Feria Nacional de Transparencia, realizada el 18
de agosto en el Congreso de la República, evento en el que la Veeduría se unió a la Nación para
conmemorar el Día Nacional de Lucha contra la Corrupción. En esta feria se presentaron las
acciones en materia de lucha contra la corrupción que ejecuta la Veeduría, así como la
misionalidad, servicios y resultados de la entidad.
Informe de gestión 2016
19
La Veeduría Distrital verifica los Planes Anticorrupción en el Distrito para el
cuidado de los recursos públicos
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC es una herramienta de planeación que
agrupa las acciones que desarrolla una entidad para luchar contra la corrupción. Este Plan debe
estar publicado en la página web oficial de las entidades, en el enlace de transparencia y en formato
de datos abiertos, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015 de Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MinTIC antes del 31 de enero de 2017.
Los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano presentados para la vigencia 2016 por las
entidades distritales fueron evaluados por la Veeduría y se presentó a cada una de las entidades el
informe de evaluación con libreta de calificaciones, junto con un documento de recomendaciones
para que puedan mejorar la formulación del PAAC en 2017.
De acuerdo con la verificación realizada por la Veeduría Distrital, 65 puntos (sobre 100) es el
promedio de cumplimiento de los criterios de publicación de los Planes Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano - PAAC en las entidades distritales. También, se evidenció que el promedio
de cumplimiento con los contenidos de los PAAC es de 54 puntos (de 100) en las entidades del
distrito.
Transparencia en el Plan Distrital de Desarrollo
La Veeduría promovió la incorporación del concepto de transparencia en el Plan Distrital de
Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, como motor para recuperar la confianza en las
instituciones y apoyo a la participación ciudadana en el control social.
Así mismo, aportó en la socialización del PDD y sus documentos asociados, publicando en la
página web de la entidad, las ponencias y presentaciones (por sectores y temas) correspondientes
a la discusión del Plan. En total se dispusieron 90 documentos: 5 documentos relacionados con
ponencias, 8 presentaciones de la Comisión del Plan de Desarrollo, 5 presentaciones concernientes
a las sesiones plenarias y 72 documentos sectoriales.
Adicionalmente, la entidad, con colaboración de Bloomberg Associates, trabaja en el mejoramiento
de los Códigos de Ética para estandarizar las acciones en la materia frente a los servidores públicos.
Agenda por la Transparencia
El miércoles 11 de mayo, la Veeduría Distrital y la Corporación Transparencia por Colombia
presentaron la Agenda por la Transparencia en Bogotá 2016-2019, un instrumento articulador que
pretende contribuir al desarrollo de una estrategia transversal de transparencia, integridad y no
tolerancia con la corrupción en el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”.
Informe de gestión 2016
20
La Agenda propone acciones para mitigar los factores que ponen en riesgo de corrupción las
decisiones y los recursos públicos. Las deficiencias institucionales que afectan la gestión
administrativa del Distrito representan alertas en los procesos de contratación pública y talento
humano, al tiempo que representan barreras para la participación y la atención a la ciudadanía.
Finalmente, señala acciones para garantizar la petición y rendición de cuentas y el derecho de
acceso a la información pública.
LAB capital. Resolviendo retos de ciudad entre ciudadanos y Servidores
Públicos
En 2016, se desarrolló una Guía de Innovación para formar servidores públicos distritales en temas
de innovación. Esta Guía de formación está compuesta por cuatro (4) módulos virtuales y un
ejercicio final práctico en el cual los estudiantes (servidores públicos) deben presentar una
propuesta innovadora para solucionar un reto público. Esto ayuda a que se utilice la innovación
como una herramienta de control preventivo para la solución de retos de ciudad. En 2016, se
presentaron diez (10) retos de ciudad (6 de entidades distritales y 4 de la Veeduría), para lo cual se
articularon quince (15) sectores distritales para la identificación de estos retos. Adicionalmente se
presentaron diez (10) prototipos de solución para ellos. Los prototipos presentados en diciembre
de 2016, serán evaluados por la entidad distrital que postuló el reto, la cual analizará su
implementación con el apoyo de la Veeduría Distrital.
Las entidades del distrito cuyo reto fue seleccionado son: Secretaria Distrital de Gobierno – SDG,
Secretaria Distrital de Planeación – SDP, Secretaria Distrital de Hábitat – SDH, Secretaria Distrital
de la Mujer – SDM, Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia e Instituto Distrital
de Participación y Acción Comunal. Adicionalmente, se trabajaron retos por cada una de las
veedurías delegadas de la entidad.
Herramientas innovadoras para mejorar los procesos y resultados de las
políticas públicas distritales
En 2016 se diseñaron dos herramientas innovadoras para la evaluación de políticas públicas: la
primera relacionada con un portafolio de instrumentos innovadores para la evaluación de políticas
públicas; y la segunda, con una herramienta de monitoreo y seguimiento ciudadano a las
recomendaciones de las evaluaciones de políticas públicas. Estas propuestas serán socializadas e
implementadas para las 43 evaluaciones de política pública a desarrollar por parte del Laboratorio
de Innovación para la Gestión Pública Distrital.
3 La meta del proyecto de inversión “laboratorio de innovación para la gestión pública” de la Veeduría Distrital, es la
evaluación de 3 políticas públicas con componentes innovadores, sin embargo, se decidió incluir una adicional debido
a la importancia de la política pública de servicio al ciudadano.
Informe de gestión 2016
21
Las políticas públicas seleccionadas son: política de mujer y equidad de género, política de
convivencia y seguridad ciudadana, política de espacio público yla política de servicio a la
ciudadanía.
Evento internacional de innovación pública- Sesiones LABCapital
En el 2016, la Veeduría realizó un evento internacional de Innovación Pública denominado
Sesiones LABcapital, el cual buscó presentar al Distrito y a la ciudadanía los objetivos y metas del
proyecto estratégico: Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital – LABcapital”.
Así mismo, dentro del marco del evento se presentaron 9 iniciativas internacionales relacionadas
con procesos e iniciativas exitosas de innovación pública en el mundo.
Adicionalmente, se desarrolló un benchmark que permite conocer experiencias exitosas y
relevantes desarrolladas por otros Laboratorios o entidades que desarrollan innovación pública en
el mundo, de la misma manera, se creó una herramienta para hacer monitoreo y seguimiento a
información especializada en temas de innovación pública en el mundo.
La Veeduría realiza la traducción a lenguaje ciudadano de documentos para
promover una mayor transparencia, eficiencia y confianza en lo público
Durante la vigencia 2016 se adoptó la estrategia de lenguaje claro4 del Departamento Nacional de
Planeación - DNP y diseñó e implementó la estrategia “Comunicación para la Gente” con el
objetivo de promover un compromiso por parte de las entidades y los servidores públicos en ofrecer
a la ciudadanía información clara, comprensible que se ajuste a la realidad y a sus expectativas, la
acerque con la administración distrital y se promueva una mayor transparencia, eficiencia y
confianza en lo público.
Con el concurso de once entidades del Distrito a través de observatorios de simplicidad5 en los que
se tradujeron en lenguaje y diseño, 30 documentos de alto impacto para los ciudadanos, que
proporcionarán información más clara y directa a la ciudadanía. De igual manera, se dan
recomendaciones para el mejoramiento de la estrategia y garantizar la sostenibilidad del proceso.
Las entidades que se vincularon a esta iniciativa son la Secretaria Distrital de Movilidad -SDM,
Secretaria Distrital de Hacienda -SDH, Secretaria Distrital de Integración Social - SDIS, Secretaria
Distrital de Ambiente - SDA, Secretaria de Seguridad y Convivencia - SSC, Caja de Vivienda
Popular -CVP, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático - IDIGER y la Veeduría Distrital - VD.
4 Guía de Lenguaje Claro – Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, Departamento Nacional de Planeación. 5 Metodología ajustada e implementada por la Veeduría Distrital, Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos.
Informe de gestión 2016
22
Retos de ciudad para un Plan exitoso
La Veeduría Distrital con el apoyo de Debates El Espectador y las Universidades Javeriana y
Externado, organizó durante septiembre tres conversatorios sobre los retos en la implementación
del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”. Estos eventos contaron
con la participación de expertos, representantes de la Administración Distrital y de la sociedad
civil. A partir de las discusiones se generaron recomendaciones importantes que contribuyen a la
construcción de ciudad y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
Uno de los grandes desafíos de la ciudad es recuperar la confianza, en especial la de los ciudadanos
en las instituciones, por esta razón se desarrolló el primer conversatorio sobre eficiencia
administrativa y confianza, el cual se realizó el miércoles 07 de septiembre en la Universidad
Javeriana. Por otro lado, el Gobierno Distrital se propuso una meta ambiciosa al proponerse
ejecutar más recursos de inversión que los gobiernos anteriores, por lo cual se desarrolló el segundo
conversatorio el 15 de septiembre en la Universidad Externado sobre financiación y sostenibilidad
del Plan Distrital de Desarrollo. Por último, se realizó el martes 20 de septiembre en la Veeduría
Distrital, el conversatorio sobre integración regional para la implementación del Plan Distrital de
Desarrollo 2016-2020, dado que se requiere una integración regional para el desarrollo de una
ciudad tan grande como Bogotá, la cual no puede depender solamente del Gobierno Distrital, y
plantea que se deben involucrar actores privados y de la sociedad civil para aumentar la
gobernanza.
Inducción Alcaldes Locales
En la primera jornada de inducción que se realizó el viernes 29 de abril de 2016 a los Alcaldes
Locales, el Veedor Distrital habló a los nuevos mandatarios sobre la Gestión Local, la
Transparencia y el Control Social. La entidad reiteró el llamado a los mandatarios locales para que
ejecuten con transparencia y efectividad los recursos públicos que para la actual vigencia ascienden
a $1,4 billones atendiendo a las prioridades de cada una de las localidades, y a la ciudadanía para
que se empodere y haga control social a la gestión de los recursos y de los mandatarios.
Encuentros ciudadanos
La Veeduría Distrital ha realizado un ejercicio de acompañamiento y seguimiento al desarrollo de
los Encuentros Ciudadanos para la formulación de los Planes de Desarrollo Locales. La Veeduría
participó en 8 encuentros locales; 4 encuentros zonales, 1 encuentro de priorización y 1 encuentro
de cierre en San Cristóbal.
Durante estos Encuentros se dieron a conocer a la ciudadanía la propuesta del primer borrador del
Plan de Desarrollo Local, así como las líneas de inversión y la metodología de los Encuentros
Ciudadanos en las localidades.
La información que se recoge en estos ejercicios de democracia local participativa retroalimenta a
la Administración Local en términos de la atención a las necesidades básicas insatisfechas, y las
Informe de gestión 2016
23
afectaciones inmediatas de los territorios, con el fin de lograr complementariedad desde diversas
miradas del Plan de Desarrollo Local.
La Veeduría Distrital acompaña y hace seguimiento al proceso de Encuentros Ciudadanos, en
términos de participación ciudadana, estructuración del Plan de Desarrollo Local, metodología de
las mesas de trabajo y desempeño de los Consejos de Planeación Local, entre otros puntos.
Ternas Alcaldes Locales
La Veeduría Distrital, en cumplimiento del Decreto 11 de 2008, acompañó el proceso de
inscripción de candidatos para la conformación de la terna de Alcaldes en las 20 localidades de
Bogotá D.C, proceso meritocrático y audiencia pública de presentación de propuestas estratégicas.
El proceso se inició el 4 de febrero hasta la publicación de las ternas el 9 de abril, producto de esto
la Veeduría Distrital elaboró el informe de acompañamiento a este proceso.
d. Otros logros institucionales
Se reactivaron los comités sectoriales de Hábitat y de Gestión Pública. Lo que constituye un logro
para la Veeduría Distrital, no solo para el cumplimiento del Acuerdo 257 de 2006 (artículo 37),
reglamentado por el Decreto 505 de 2007, sino que, adicionalmente, estos espacios son
considerados estratégicos en el actual Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” que
en el artículo 6° establece que los Comités Sectoriales y las Comisiones Intersectoriales serán el
escenario para la coordinación interinstitucional de las entidades del Distrito.
Por otra parte, la Veeduría logró identificar la cantidad de subsidios que la Administración Distrital
otorgó en el marco del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Humana”, sus beneficiarios, la
población focalizada y el presupuesto ejecutado. Esta información fue compartida con el Banco
Interamericano de Desarrollo - BID, en visita efectuada a la Entidad, en donde manifestaron su
interés, entre otros temas, en el diagnóstico de estos subsidios, pues no contaban con dicha
información.
Adicionalmente, se entablaron relaciones con el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística - DANE, el Departamento Nacional de Planeación - DNP y el Banco Interamericano
de Desarrollo - BID, para recibir de su parte recomendaciones que permitan el ajuste del
Instrumento de Diagnóstico a la Gestión Pública, cuyo propósito es analizar y evaluar la capacidad
con la que cuentan las organizaciones distritales para dar cumplimiento al ordenamiento jurídico y
las necesidades ciudadanas instauradas en el Plan Distrital de Desarrollo - PDD.
Es importante mencionar, que, en cuanto al relacionamiento interinstitucional, para el 2016, la
Veeduría Distrital desarrolló agendas de apoyo preventivo con 52 entidades: 18 de ellas
corresponden a entidades distritales, 6 a instancias nacionales, 3 a actores de sociedad civil y
Informe de gestión 2016
24
gremios, 15 actores internacionales, 2 entes de control distrital, 7 Honorables Concejales y con la
mesa directiva del Concejo Distrital. Lo anterior permitió, entre otras acciones, identificar las
expectativas e intereses por parte de estas entidades, frente a las acciones de la Veeduría, lo que
permitió afinar el plan estratégico de la entidad para los próximos años.
Igualmente, se identificaron actores internacionales para propiciar posibles intercambios de
experiencias en temas estratégicos de la Veeduría. Se realizaron tres intercambios de experiencias
en 2016, a partir de visitas del Veedor a escenarios internacionales donde se trataron temas
estratégicos de innovación y transparencia.
Es importante mencionar, que la Veeduría Distrital realizó en total, durante el 2016, 119 productos
entre informes, herramientas, formatos, protocolos y oficios, los cuales fueron divulgados a
diferentes entidades del orden distrital y local: Alcalde Mayor, Secretarios Distritales, Entidades
Distritales, Hospitales del Distrito, Alcaldías Locales, subredes, peticionarios y Organismos de
Control.
1.4. Resultados indicadores metas – Veeduría
a. Resultados Indicadores PDD 2012- 2016 Bogotá Humana
A continuación se describe la ejecución física de las Metas Producto asociadas a los proyectos de
inversión de la Entidad, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Humana”, así mismo,
la descripción cualitativa del avance en cada una de las metas, se puede evidenciar con más detalle
en los informes de seguimiento a la ejecución física que se consolidan trimestralmente en el
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo (SEGPLAN), administrado por la Secretaría Distrital
de Planeación y que son publicados en su página web, en el siguiente enlace:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/PlanesDesarrollo/BogotaHuman
a
Tabla 3. Ejecución física metas producto – Proyectos de inversión asociados al PDD “Bogotá
humana”
Proyecto Prioritario Programa Meta Producto Indicador de
Producto Meta 2016
Ejecución 2016
Resultado
222. Fortalecimiento
de la capacidad institucional para
identificar, prevenir y
resolver problemas de corrupción y para
identificar oportunidades de
probidad.
26. Transparencia, probidad, lucha
contra la
corrupción y control social
efectivo e incluyente.
437. Formular e implementar una
política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción
construida y apropiada por las
entidades de la administración central, local, descentralizadas, del
sector privado, los entes de control y en los distintos
actores de la ciudadanía
460. Política de transparencia,
probidad y lucha
contra la corrupción
formulada e implementada
1 1 100%
Informe de gestión 2016
25
Proyecto Prioritario Programa Meta Producto Indicador de
Producto
Meta
2016
Ejecución
2016 Resultado
222. Fortalecimiento
de la capacidad
institucional para identificar, prevenir y
resolver problemas de
corrupción y para identificar
oportunidades de
probidad.
26. Transparencia,
probidad, lucha contra la
corrupción y
control social efectivo e
incluyente.
438. Implementar en 86 entidades
(44 entidades, 22 hospitales y 20
localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura
ciudadana y de la legalidad en el
marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la
corrupción y en concordancia con el
estatuto anticorrupción
461. Número de
entidades que
utilizan herramientas para
prevenir la
corrupción y promover
transparencia y
probidad
86 86 100%
222. Fortalecimiento de la capacidad
institucional para
identificar, prevenir y resolver problemas de
corrupción y para
identificar oportunidades de
probidad.
26. Transparencia,
probidad, lucha
contra la corrupción y
control social
efectivo e incluyente.
479. Mejorar en 44 entidades (22
hospitales y 20 localidades) la gestión contractual y los sistemas de
control interno y de atención a
quejas y reclamos
579. Número de
entidades asesoradas y/o
evaluadas para el
fortalecimiento de su gestión
contractual y de
sus sistemas de control interno y
de atención de
quejas y reclamos
86 86 100%
223. Bogotá promueve
el control social para
el cuidado de lo
público y lo articula al
control preventivo
26. Transparencia,
probidad, lucha
contra la
corrupción y
control social
efectivo e incluyente.
439. Constituir 7 alianzas público
privadas, para el control social a la
contratación, a la interventoría y a la
gestión pública, en movilidad, salud,
educación, integración social,
hábitat, ambiente, economía popular y seguridad ciudadana
462. Número de alianzas público
privadas para el
control social a la gestión pública
constituidas
7 7 100%
223. Bogotá promueve el control social para
el cuidado de lo
público y lo articula al control preventivo.
26. Transparencia,
probidad, lucha contra la
corrupción y
control social efectivo e
incluyente.
440. Implementar 32 procesos (por
sector y localidad) de control social
y de veeduría especializada en movilidad, salud, educación, cultura,
ambiente, hábitat, gobiernos locales,
integración social, discapacidad, economía popular, productividad y
competitividad, recolección de basuras, servicios públicos,
seguridad y convivencia ciudadana,
mujer, infancia, adolescencia, juventud y adulto mayor
463. Número de
procesos de
control social con incidencia en los
12 sectores y en las 20 localidades
32 32 100%
224. Bogotá promueve
una cultura ciudadana y de la legalidad.
26. Transparencia, probidad, lucha
contra la
corrupción y control social
efectivo e incluyente.
478. Implementar en 86 entidades
(44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de
transparencia, probidad y cultura
ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de
transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el
estatuto anticorrupción
578. Número de
personas
sensibilizadas en cultura ciudadana
y de la legalidad
1.5
millones
2.3
millones 154%
Fuente: elaboración con base en la información registrada en SEGPLAN
Informe de gestión 2016
26
b. Resultados Indicadores PDD 2016- 2020 Bogotá Mejor para Todos
A continuación, se relaciona los resultados a 31 de diciembre de 2016 de los indicadores que se
encuentran establecidos en el PDD 2016-2020, a cargo de la Veeduría, los cuales se encuentran
reportados en el sistema de seguimiento a la planeación distrital – SEGPLAN, administrado por la
SDP.
Tabla 4. Resultado indicadores productos PDD
Pilar / eje Programa Meta Producto Indicador Producto Meta
2016
Ejecución
2016 Resultado
7. Eje transversal
Gobierno
Legítimo,
fortalecimiento
local y eficiencia
42.
Transparencia,
gestión pública
y servicio a la
ciudadanía
Implementar en
un 35% los
lineamientos de
la política pública
de transparencia,
integridad y no
tolerancia con la
corrupción
20152025
diseñada por la
veeduría distrital
Porcentaje de
implementación de
los lineamientos de
la Política Pública de
Transparencia,
integridad y no
tolerancia con la
corrupción diseñada
por la veeduría
distrital
0,5 0,5 100%
7. Eje transversal
Gobierno
Legítimo,
fortalecimiento
local y eficiencia
42.
Transparencia,
gestión pública
y servicio a la
ciudadanía
Laboratorio de
innovación en la
Gestión Pública
Distrital
implementado
Porcentaje del
Laboratorio de
innovación en la
Gestión Pública
Distrital
implementado
1 1 100%
Fuente: Veeduría Distrital- Oficina Asesora de Planeación
c. Resultados Plan de Acción e indicadores 2016
Tabla 5. Resultados Plan de Acción 2016
Área /Dependencia Total
programado
Total
ejecutado
% de
ejecución
Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal 29 29 100%
Veeduría Delegada para la Contratación 46 46 100%
Veeduría Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 60 60 100%
Veeduría Delegada para la Participación Ciudadana 26 25 96%
Viceveeduria 50,5 46,1 91%
Oficina Asesora Jurídica 7 5 71%
Oficina Asesora de Planeación 37 35,5 96%
Equipo de Control Interno 15 15 100%
Equipo de Relaciones Interinstitucionales 32 23 72%
Informe de gestión 2016
27
Área /Dependencia Total
programado
Total
ejecutado
% de
ejecución
Equipo de Comunicación Estratégica 55 55 100%
Equipo de formación 6 5 83%
Equipo de Laboratorio de Innovación 12 11 92%
Equipo de Transparencia 8 7 88%
Total 383,5 364,65 95%
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Veeduría Distrital
La Veeduría Distrital, tuvo un cumplimiento del 95% en su Plan de Acción Anual 2016. El
desarrollo y descripción de las actividades ejecutadas por cada una de sus áreas de gestión se
encuentran en detalle en la herramienta de seguimiento al mismo y que es publicado en la página
web de la entidad para su consulta. A continuación, se destacan los siguientes logros
administrativos:
Gestión Documental
El Proceso de Gestión Documental, en cumplimiento del Decreto 1080 de 2015, que compiló el
Decreto 2609 de 2012, presentó como principales logros, la actualización, ajuste y aprobación por
parte del Comité de Archivo, de los siguientes Instrumentos Archivísticos: Cuadro de Clasificación
Documental (CCD); Tabla de Retención Documental (TRD); Programa de Gestión Documental
(PGD); Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR); Modelo de requisitos para la gestión
de documentos electrónicos; Banco terminológico y Tablas de Control de Acceso. Adicionalmente,
se elaboró y presentó para aprobación ante el Archivo de Bogotá, la Tabla de Valoración
Documental (TVD) y la actualización de la Tabla de Retención Documental (TRD).
Gestión de Tecnología de Información y Comunicación de la entidad- TIC: Se instaló la nueva
plantilla para la página web, en ella se migró la información de la anterior página al nuevo formato
y se publicó la nueva página web de la Veeduría Distrital, www.veeduriadistrital.gov.co, con
contenidos actualizados en octubre de 2016. En esta actualización se tiene en cuenta la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se inicia el diseño del Sistema de Seguridad de
la Información, con la creación del Comité de Seguridad de la Información (Resolución 118 de
2016), el levantamiento del autodiagnóstico en formato designado por la Alta Consejería de las
TIC en materia de seguridad de la información y la elaboración de un documento que muestra las
fases para su implementación, el cual contiene los entregables que están registrados en un plan de
trabajo.
Atención al Usuario
Mediante la implementación de mecanismos de seguimiento pormenorizado al trámite dado a cada
una de las PQRS, desde su radicación en una ventanilla única hasta la entrega efectiva al
peticionario, se logró una disminución en los tiempos de respuesta, reducción a cero (0) en las
quejas presentadas en contra de la Entidad y mejora en la satisfacción de los usuarios.
Informe de gestión 2016
28
Planeación
Se realizó la planeación estratégica para los próximos 4 años con un cambio de enfoque hacia una
visión integral, con articulación por interdependencias, armonizado a los proyectos estratégicos de
inversión y dirigido a dar respuesta a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Se
formuló el proyecto de Resolución mediante el cual se recopila y se da alcance al Sistema Integrado
de Gestión de conformidad con lo establecido en el PDD.
Jurídica
Se reglamentó el Comité de Conciliación de la Veeduría Distrital. Igualmente, se inició la
elaboración de la Política de Prevención del Daño Antijurídico de la entidad y se desarrollaron
capacitaciones y guías de cara al fortalecimiento de los funcionarios en la gestión contractual de la
entidad.
Control Interno
Se diseñó la herramienta denominada “Resultado de Auditoría Interna” para determinar la
conformidad del Sistema Integrado de Gestión con respecto a los requisitos en las normas
NTCGP1000:2009, NTD-SIG 001:2011 y MECI. Con esta herramienta se observó cuáles fueron
las fortalezas y debilidades del proceso auditor a fin de mejorar en el 2017.
2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano
2.1. Resultados Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016
Durante la vigencia 2016, el Equipo de Control Interno realizó seguimiento al Plan de Acción de
la Estrategia Anticorrupción con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre, con un
cumplimiento del 88%, es decir, que para un total de 34 actividades propuestas se cumplieron 30.
Las actividades que se establecieron en el Plan de Acción de la Estrategia Anticorrupción y no se
dieron cumplimiento fueron las siguientes:
Tabla 6. Actividades del Plan Anticorrupción que se incumplieron
Actividad No cumplida Seguimiento Corte 31 de Diciembre 2016
Usar las plataformas de la página web "Mejores
Decisiones" para suministrar información completa
oportuna y actualizada sobre elección de Alcaldes
Locales, Rendición de Cuentas Locales,
Transparencia y Control Social.
En el último seguimiento realizado por el Equipo de
Control Interno, se evidenció que la plataforma de la
página web "Mejores Decisiones" no se encuentra en
funcionamiento.
Informe de gestión 2016
29
Actividad No cumplida Seguimiento Corte 31 de Diciembre 2016
Usar la plataforma de la página web "Mejor Gestión"
para suministrar información completa, oportuna, y
actualizada sobre transformadores de ciudad.
Al igual que la plataforma “Mejores Decisiones” la
plataforma “Mejor Gestión” no se encuentra
disponible en la página web de la Entidad.
Promover la Rendición de Cuentas de la Veeduría
Distrital por medio de las TICS, y presentar un
balance de la gestión de la Entidad durante la presente
Administración.
Durante la vigencia 2016, no se realizó rendición de
cuentas de la Veeduría Distrital.
Diseño y Ejecución del Programa de Ética 2016 con
base en el avance del programa ejecutado en 2015.
En el seguimiento realizado con corte a 31 de
diciembre se evidenció que la Entidad no adelantó el
diseño del programa de Ética para la vigencia 2016.
Fuente: Equipo de Control Interno - Veeduría Distrital
2.2. Resultados Servicio al ciudadano 2016
Durante el 2016 se atendieron el 100% (1.102) de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y
Denuncias (PQRSD) formuladas por la ciudadanía y grupos de interés a la Veeduría. Mediante la
implementación de una ventanilla única la entidad efectuó el seguimiento pormenorizado al trámite
dado a cada una de las PQRSD de la Entidad, logrando reducir el tiempo de respuesta de once (11)
días para el año 2015 a seis (6) días para el año 2016. Cabe resaltar que dentro de los
requerimientos presentados por los ciudadanos y grupos de interés no se presentaron quejas en
contra de la Veeduría Distrital.
a. PQRSD frecuentes por áreas o servicios de la Veeduría
La clasificación por tipología de los requerimientos allegados a la Veeduría Distrital y la
distribución de los mismos a las áreas de la entidad se presentan en las siguientes tablas:
Tabla 7. Peticiones por tipología.
Año 2016 Número Porcentaje
Petición de interés general y particular 622 56,4%
Petición entre autoridades 410 37,2%
Petición de documentos e información 58 5,3%
Reclamo 9 0,8%
Consulta 2 0,2%
Concepto 1 0,1%
Queja 0 0,0%
Denuncia 0 0,0%
Total peticiones 1.102 100%
Fuente: Elaborada con base al cuadro de seguimiento de las PQRSD de 2016.
Informe de gestión 2016
30
Tabla 8. Peticiones recibidas por Áreas y Delegadas.
Delegadas y Áreas Total. Porcentaje
Delegada para la Contratación 352 31,9%
Oficina Asesora Jurídica 281 25,5%
Despacho Viceveedor 134 12,2%
Oficina Atención al Ciudadano 111 10,1%
Delegada para la Participación y los Programas Especiales 102 9,3%
Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 41 3,7%
Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal 33 3,0%
Despacho Veedor 19 1,7%
Oficina Asesora de Planeación 17 1,5%
Varias áreas 11 1,0%
Control interno 1 0,1%
Total 1.102 100%
Fuente: Elaborada con base al cuadro de seguimiento de las PQRSD de 2016.
b. Acciones de mejora
Con el fin de mejorar el servicio a la ciudadanía y grupos de interés ofrecido por la Veeduría
Distrital, se implementaron las siguientes acciones de mejora:
Se elaboró e incorporó a los documentos disponibles en la página web, la carta de
trato digno y el protocolo de atención a ciudadanía y grupos de interés.
Capacitación sobre servicio al ciudadano y en puesto de trabajo sobre el manejo del
aplicativo Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) mecanismo idóneo para la
atención del requerimiento que formula la ciudadanía y que permite al ciudadano hacer
seguimiento al trámite dado a los mismos en tiempo real. Esta capacitación a cargo de
la Secretaría General de la Alcaldía Mayor.
Se avanzó en la integración de los aplicativos SDQS y Orfeo para mejorar el trámite dado a las
PQRSD por parte de la Entidad con el apoyo del área TIC, con el fin de ofrecer un mejor servicio
a la ciudadanía.
2.3. Gestión comunicaciones
En cuanto a la comunicación estratégica de la entidad, durante el 2016, se desarrollaron 35
comunicados de prensa, de los cuales se publicaron 113 notas en medios masivos de comunicación
en los siguientes temas: informe de peticiones, quejas y reclamos, recomendaciones en contratación
para las Alcaldías Locales, lanzamiento de la Agenda por la Transparencia, posesión del Veedor
Distrital y debates del Plan Distrital de Desarrollo- Foros. También se realizaron, 6 boletines
externos, que dieron cuentan de la misión institucional, los cuales se enviaron a más de 2.500
contactos y grupos de interés. Entre otros, se realizaron 17 infografías con los principales logros
institucionales, los cuales fueron difundidos a través de correo electrónico y redes sociales, estas
Informe de gestión 2016
31
últimas presentaron un movimiento importante durante todo el transcurso del 2016, destacándose
el impacto de los videos y notas audiovisuales difundidas en el canal de Youtube, así como, las
137.062 visitas registradas durante el 2016 en página web de la entidad.
En cuanto a la comunicación interna, se realizó un trabajo importante para fortalecer éste canal,
mediante la realización de 32 boletines virtuales “La Ventana” que dieron cuenta de campañas,
novedades administrativas y perfiles de los servidores y contratistas de la entidad; se desarrollaron
75 boletines virtuales “La Cápsula” sobre novedades administrativas; se hizo cubrimiento integral
de 150 eventos internos y externos, entre otros.
2.4. Informe temas específicos de interés de los usuarios
Los temas recurrentes en la oficina de Atención a la Ciudadanía y Grupos de Interés son los
siguientes:
Servicios y competencias de la Veeduría Distrital.
Derechos de los ciudadanos y grupos vulnerables, en especial de personas en
condición de discapacidad y adultos mayores.
Control social.
Funciones y competencias de las autoridades distritales.
Información sobre querellas y trámites ante Alcaldías Locales.
Información sobre trámites ante las curadurías urbanas.
Información sobre trámites ante las comisarías de familia.
3. Gestión del Talento Humano
3.1. Planta de personal
En el siguiente cuadro se presenta la planta de personal autorizada para la Veeduría Distrital
mediante Acuerdo 207 de 2006.
Tabla 9. Distribución personal de planta por niveles.
Nº de
cargos Denominación Cód. Grado Tipo de cargo
Nivel directivo
1 Veedor distrital 094 03 Periodo fijo
1 Viceveedor distrital 095 02 Libre nombramiento y remoción
4 Veedor distrital delegado 099 01 Libre nombramiento y remoción
Nivel asesor
2 Jefe de oficina asesora - planeación- jurídica 115 04 Libre nombramiento y remoción
1 Asesor 105 03 Carrera administrativa
Informe de gestión 2016
32
Nº de
cargos Denominación Cód. Grado Tipo de cargo
1 Asesor 105 02 Libre nombramiento y remoción
3 Asesor 105 01 Carrera administrativa
Nivel profesional
5 Profesional especializado 222 04 Carrera administrativa
7 Profesional especializado 222 03 Carrera administrativa
9 Profesional especializado 222 02 Carrera administrativa
12 Profesional universitario 219 01 Carrera administrativa
Nivel técnico
3 Técnico operativo 314 02 Carrera administrativa
2 Técnico operativo 314 01 Carrera administrativa
Nivel asistencial
2 Auxiliar administrativo 407 05 Carrera administrativa
1 Secretario ejecutivo 425 04 Carrera administrativa
10 Secretario 440 03 Carrera administrativa
6 Conductor 480 02 Carrera administrativa
4 Auxiliar de servicios generales 470 01 Carrera administrativa
74 Total de cargos
Fuente: área Talento Humano.
a. Comparativos por género, tipo de vinculación, edad, sexo, antigüedad
En la gráfica se observa la composición de la planta de personal por género a 31 de diciembre de
2016; 51 cargos se encuentran provistos por personal femenino y 21 por personal masculino.
Figura 3. Composición planta de personal.
Fuente: Área Talento Humano.
Masculino
30%
Femenino
70%
Informe de gestión 2016
33
El tipo de vinculación de la planta de personal autorizada para la Veeduría Distrital es un (1)
cargo de período fijo, ocho (8) de libre nombramiento y remoción y sesenta y cinco (65) son
de carrera administrativa.
En la actualidad de los 65 cargos de carrera se encuentran provistos mediante nombramiento
provisional 22 cargos, carrera administrativa 42 y una vacante temporal.
Figura 4. Tipo de vinculación en la entidad.
Fuente: área Talento Humano.
En la siguiente tabla se presenta el número de servidores vinculados por año, en la Entidad, así
como su antigüedad a 31 de diciembre de 2016, se puede observar que hay 5 servidores con 22
años de vinculación, y que en 2016 fueron vinculados 14. .
Tabla 10. Número de servidores vinculados por año
Años Cantidad de servidores
vinculados Antigüedad
2016 14
2015 2 1
2014 1 2
2012 3 4
29%
56%
11%
2% 1% 1%
Nombramiento Provisional Carrera Administrativa Libre nombramiento
Vacante temporal Vacante definitiva Período Fijo
Informe de gestión 2016
34
Años Cantidad de servidores
vinculados Antigüedad
2011 8 5
2010 12 6
2009 3 7
2007 1 9
2006 1 10
2003 2 13
2002 4 14
2001 1 15
2000 1 16
1999 2 17
1998 4 18
1997 4 20
1995 4 21
1994 5 22
Fuente: Área Talento Humano.
3.2. Resultados de evaluación de desempeño
La entidad cuenta con la evaluación de desempeño del periodo comprendido entre el 1 de febrero
de 2015 y el 31 de enero de 2016, en la cual fueron evaluados 44 servidores de carrea administrativa
que prestan sus servicios en las diferentes dependencias de la entidad a continuación se presenta el
promedio de evaluación y el número de servidores evaluados por dependencia.
Tabla 11. Distribución de los funcionarios evaluados por área y promedio de calificación por
área.
Dependencia Funcionarios
evaluados
Promedio calificación periodo
01/02/2015 a 31/01/2016
Despacho Veedor 3 99%
Despacho Viceveedora 21 96%
Veeduría Delegada para Eficiencia Administrativa 6 98%
Veeduría Delegada para la Participación y los
Programas Especiales 3 93%
Veeduría Delegada para la Atención de Quejas y
Reclamos 5 99%
Veeduría Delegada para la Contratación 6 100%
Oficina Asesora Jurídica 0 0%
Oficina Asesora de Planeación 0 0%
Fuente: área Talento Humano.
3.3. Actividades de capacitación o formación interna
Informe de gestión 2016
35
El Plan Institucional de Capacitación (PIC), se elaboró para el 2016 de acuerdo la normatividad
vigente y se adoptó mediante resolución Nº 107 del 27 de mayo 2016, este Plan contenía siete (7)
temas de capacitación de los cuales se desarrollaron seis (6). En el siguiente cuadro se observan
los temas de capacitación por proyecto abordados, número de servidores beneficiados y entidad
con la cual se coordinó la capacitación.
Tabla 12. Consolidado proyecto de aprendizaje institucional.
No de
proyectos Dependencias
Total
población
objetivo
Necesidad de
capacitación por
proyecto
(ser)
Temas de capacitación
(saber) Oferente
1
Delegada para la
Contratación
11 Alianzas público
privadas
1. Régimen jurídico de
las APP y su
jurisprudencia 1
funcionario
Los Andes
Curso de Asociaciones
Público Privadas
(APP)
Delegada para la
Eficiencia
Administrativa y
Presupuestal
2. APP específicamente
Análisis Financiero 1
funcionario
Los Andes
Curso de Asociaciones
Público Privadas
(APP)
2
Delegada para la
Eficiencia
Administrativa y
Presupuestal 12 Planeación
3. Metodologías para la
formulación y
seguimiento a políticas,
planes, programas,
proyectos y procesos
del Distrito Capital. 2
funcionarios
Los Andes
Curso Gestión Pública
y Derecho
Administrativo
Delegada para la
Participación y
Programas
Especiales
4. Modelo integrado de
planeación y gestión
por parte del DAFP
DAFP
3
* Transversal
60 Sistemas
16. Aplicativos
Daruma, Orfeo y Sigco Planeación y Sistemas
Delegadas,
Despachos
17. Aplicación y
manejo de Tabla de
Retención Documental
Gestión Documental
18. Conformación de
expedientes físicos y
virtuales
Gestión Documental
4
* Transversal
Salud y
seguridad en el
trabajo
25. Manejo de Cargas. Administradora riesgos
laborales
Delegadas,
Despachos
26. Manipulación de
Sustancias Químicas.
Administradora riesgos
laborales
27.Elementos de
Protección Personal.
Administradora riesgos
laborales
Informe de gestión 2016
36
No de
proyectos Dependencias
Total
población
objetivo
Necesidad de
capacitación por
proyecto
(ser)
Temas de capacitación
(saber) Oferente
29.Normatividad sobre
Gestión de la
Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Administradora riesgos
laborales
5
* Transversal
74
Implementación
Resolución 533
de 2015
30. Normas
Internacionales de
Contabilidad del Sector
Público
Secretaria de Hacienda Delegadas,
Despachos
6
* Transversal
74 Contratación
31. Procedimiento de
contratación en la
Entidad 2
funcionarios
Los Andes
Curso de actualización
en contratación estatal Delegadas,
Despachos
* Nota: Algunas acciones de capacitación estarán dirigidas para los servidores (ras) de los diferentes procesos y
dependencias.
Fuente: área Talento Humano.
3.4. Plan Anual de Vacantes
En el 2016 y de conformidad con los parámetros impartidos por la Comisión Nacional del Servicio
Civil (CNSC) y la normatividad vigente en carrera administrativa se reportaron las vacantes de la
entidad, la CNSC en el mes de agosto profirió el Acuerdo 2016000001346 del 12 de agosto de
2016, mediante el cual se convocó para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta
de personal pertenecientes al sistema general de carrera administrativa de las entidades del sector
central, descentralizado y entes de control del Distrito Capital y en el que se encuentran los cargos
vacantes en la Veeduría Distrital, discriminados así dos (2) cargos del nivel asesor, siete (7) cargos
del nivel profesional, uno (1) del nivel técnico y dos (2) cargos del nivel asistencial para cubrir 18
vacantes, en la actualidad se encuentra en la etapa 2 venta de pines e inscripciones.
Es de señalar que en la convocatoria 431 de 2016, no se incluyeron los cargos del nivel asistencial
(auxiliares de servicios generales y conductores). A continuación, se presentan las vacantes a 31
de diciembre de 2016 que fueron reportadas.
Tabla 13. Relación de empleos en vacancia definitiva a 31 de diciembre de 2016.
Nº Denominación del empleo Código Grado Nivel
1 Veedor Distrital 99 1 Directivo
2 Asesor 105 3 Asesor
3 Asesor 105 1 Asesor
4 Profesional Especializado 222 4 Profesional
5 Profesional Especializado 222 3 Profesional
6 Profesional Especializado 222 2 Profesional
7 Profesional Especializado 222 2 Profesional
Informe de gestión 2016
37
Nº Denominación del empleo Código Grado Nivel
8 Profesional Especializado 222 2 Profesional
9 Profesional Universitario 219 1 Profesional
10 Profesional Universitario 219 1 Profesional
11 Auxiliar de Servicios Generales 470 1 Asistencial
12 Auxiliar de Servicios Generales 470 1 Asistencial
13 Secretario 440 3 Asistencial
14 Secretario 440 3 Asistencial
15 Secretario 440 3 Asistencial
16 Secretario 440 3 Asistencial
17 Secretario 440 3 Asistencial
18 Secretario 440 3 Asistencial
19 Secretario 440 3 Asistencial
20 Secretario Ejecutivo 425 4 Asistencial
21 Conductor 480 2 Asistencial
22 Conductor 480 2 Asistencial
Fuente: área Talento Humano.
4. Eficiencia administrativa
4.1. Resultado Sistemas de Gestión
El Sistema Integrado de Gestión del Distrito Capital se fundamenta en el ciclo de mejoramiento
(Planear, Hacer, Verificar y actuar), conformado por siete (7) Subsistemas: Subsistema de Gestión
de la Calidad, Subsistema de Control Interno, Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Subsistema de Gestión Ambiental, Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo,
Subsistema de Responsabilidad Social y el cual se rige bajo los requisitos de la Norma Técnica
Distrital NTD SIG 001:2011, la Norma Técnica para la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, el
Modelo Estándar de Control Interno y demás normatividad relacionada a cada subsistema de
conformidad con lo anterior y en concordancia con los lineamientos emitidos a nivel Distrital,
dicho Sistema Integrado de Gestión se operativiza en 45 productos, el cual como resultado de la
medición de sus características, la Veeduría Distrital para el año 2016, logra un 93% de avance en
su implementación y sostenibilidad, resultado que con respecto al 2015 muestra un mejora del 2%,
esto debido a los avances alcanzados en los productos (Mapa de procesos, el portafolio de bienes
y servicios, normograma, procedimiento de comunicaciones, en el Sistema de medición bajo el
esquema Balance Score Card, Metodología para la referenciación competitiva y Responsabilidad
Social).
a. Subsistema de Gestión de Calidad – SGC
El Sistema de Gestión de la Calidad, en desarrollo del ciclo de la mejora continua del sistema de
gestión, consigue formular el plan estratégico para la vigencia 2016-2020 fundamentado en tres
pilares (Técnica, Visible, Incidente), el cual incorpora entre sus mejoras un cambio de enfoque
hacia visión integral, que denota una articulación interdependencias y con los proyectos de
inversión, basado en el enfoque por procesos y proyectos, orientado a dar respuesta a las
Informe de gestión 2016
38
necesidades y expectativas de las partes interesadas, y que plantea su medición bajo el modelo
Balance Score Card o Cuadro de Mando Integral.
Por otra parte se logra la revisión, ajuste y mejora de los procesos de la entidad el cual consigue
alinear la operación al nuevo direccionamiento estratégico, y que como resultado, la Veeduría logra
racionalizar el uso de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, eliminando 109
documentos (veinte-20 procedimientos y noventa-90 formatos) que representan un 24% de los
(449) documentos establecidos para el año 2015, obteniendo de esta manera un sistema de gestión
de calidad simplificado constituido por 340 documentos (14 manuales, 15 planes, 17
caracterizaciones de procesos, 105 procedimientos, 281 formatos, 15 guías, 1 código y 1
protocolo).
b. Subsistema de Gestión de Control Interno – SGCI
Se identifica que la Veeduría Distrital para el año 2016, logró el cumplimiento del 100% Programa
Anual de Auditorías del año 2016, ejecutando las ocho (8) auditorías programadas a ejecutar a los
procesos de Talento Humano, Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura , Atención al
Ciudadano y grupos de Interés y Correspondencia, Gestión Jurídica, Gestión para la Adquisición
de Bienes y Servicios, Comunicación Institucional, Gestión Documental y Gestión Financiera, en
el que es importante destacar que la eficiencia en el desarrollo de dichas auditorías, ya que en el
alcance se incluye la verificación de los requisitos relacionados con la gestión del proceso en el
marco de control interno y del Sistema Integrado de Gestión, en las cuales además se aprovecha al
máximo el recurso humano con el que cuenta la entidad, ya que en el desarrollo de las mismas
participa el equipo de auditores que forman parte del equipo de control interno e involucra los
demás auditores internos formados en el Sistema Integrado de Gestión o en alguno(s) de sus
subsistemas.
c. Subsistema de Gestión Ambiental -SGA
La Veeduría Distrital formuló el Plan Integral de Gestión Ambiental para los próximos 4 años, en
el cual se incluyeron acciones encaminadas a lograr un manejo eficiente de los recursos con que
cuenta la entidad en cada uno de los 5 componentes del Plan: i) Uso eficiente del agua ii) Uso
eficiente de la energía iii) Gestión Integral de Residuos iv) Implementación de prácticas sostenibles
y v) Consumo Sostenible. Dicho Plan fue concertado con la SDA acogiendo sus recomendaciones
y observaciones realizadas al mismo.
Por otra parte, la entidad, tuvo como resultados del PIGA 2016 un cumplimiento del 82%, debido
a inconvenientes de tipo estructural presentado en el componente de Uso eficiente de la energía
relacionado con el cambio de bombillas T12 a T8 de la entidad que impactó el cumplimiento en la
meta de ahorro; en los componentes restantes el cumplimiento fue del 100%.
Informe de gestión 2016
39
En cumplimiento del Decreto 4741 de 2005 se realizó la inscripción como pequeños generadores
de Residuos Peligrosos (RESPEL), se realizó la correcta disposición de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Residuos Peligrosos (RESPEL) en la campaña
ECORECICLATON de la Secretaria Distrital de Ambiente, se ejecutaron seis (6) sensibilizaciones
en cultura ambiental, consumismo, uso eficiente de la energía, manejo de sustancias químicas,
manejo de RESPEL, dos (2) Talleres de huertas urbanas, se llevó a cabo la celebración de la semana
ambiental, la celebración del día panamericano del agua, la campaña de movilidad sostenible, tres
(3) campañas de “Es Mejor Donado que Desechado” en las que se explicó y aplicó la estrategia de
las 5S´s para mantener organizado y limpio un puesto de trabajo.
d. Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo – SIGA
En el marco de ocho procesos de SIGA (Planeación, Producción, Organización, Gestión y Trámite,
Transferencia, Preservación de Documentos, Disposición Final de Documentos, Valoración) y
articulado al cumplimiento de la Ley de transparencia se logró actualizar y aprobar seis (6)
instrumentos el Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional de Archivos, la Tabla de
Retención Documental (TRD), el Cuadro de Clasificación Documental (CCD); el Modelo de
requisitos para la gestión de documentos electrónicos, el Manual del Sistema Integrado de
Conservación SIC, de otra parte frente al instrumento la elaboración y presentación para aprobación
se remite a archivo Distrital “Tablas de Valoración Documental (TVD) y fichas de valoración
documental” de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación y
remitidos al Archivo Distrital para su convalidación.
e. Subsistema de Seguridad y salud en el Trabajo – SSST
En el Subsistema de Seguridad y salud en el Trabajo se formuló la Política de Seguridad y Salud
en el Trabajo adoptada mediante Resolución No.169 del 15 de 07 de 2016 y socializada al 100%
del personal, adicionalmente a esto en el año 2016 se alcanza un avance del 70% del Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
f. Subsistema de Gestión de Seguridad e Información -SGSI
El propósito fundamental de este subsistema es la protección de la información de la Entidad en
términos del cumplimiento de los atributos de confidencialidad, integridad y disponibilidad,
entendiendo su importancia para la gestión, la Veeduría Distrital logra algunos avances como la
creación del Comité de Seguridad de la Información conformado mediante resolución 118 de 2016,
se designa al Viceveedor como líder de Gobierno en Línea (GEL) a través de la resolución 283 de
2016, se crea la política de seguridad de datos personales adoptada mediante resolución 318 de
2016, esto en cumplimiento de los requisitos establecidos para los 13 dominios que conforman el
SGSI. De esta manera también se realiza un autodiagnóstico que refleja un avance del 8.33% frente
a la año anterior, obteniendo un puntaje de 5 sobre 60 que ubica a la Veeduría Distrital en un nivel
inicial de madurez en la implementación de este subsistema, lo cual alcanzar el 100% de su
implementación para el año 2018 y lograr resultados frente a su mejora y sostenibilidad para el año
Informe de gestión 2016
40
2020, se convierte en un gran reto para la Veeduría Distrital; para lo cual en el año 2016 también
se avanza en la formulación del “Plan de trabajo para el establecimiento e implementación del
sistema de gestión de seguridad de la información de la Veeduría Distrital”.
g. Subsistema Gestión de la Responsabilidad Social - SRS
Para el 2016 se realiza seguimiento a las posibles actividades de RS que se realizan por cada uno
de los procesos de la entidad. Se identificaron 67 actividades con un cumplimiento del 96,97%.
Todos los procesos tienen al menos una actividad asociada a RS. Es importante destacar que la
Veeduría es incluyente al tener trabajadores con discapacidad.
4.2. Resumen evaluación órganos de control
Durante la vigencia 2016, el Equipo de Control Interno acompaño y coordino el proceso de
Auditoria Regular realizada por la Contraloría de Bogotá a la Veeduría Distrital, siendo el enlace
entre las dos Entidades.
Como resultados generales de la auditoria regular vigencia 2015, Plan Anual de Auditoría PAD
2016 de la Contraloría de Bogotá, se feneció la cuenta de la Veeduría Distrital con un puntaje total
de 87.6%, como lo demuestra el siguiente cuadro:
Tabla 14. Resultado auditoría vigencia 2015, realizada en el 2016.
Componente Factor Pond.
Principios de la gestión fiscal Calif.
por
factor
Calif. por
componente Eficacia Eficiencia Economía
Control de
gestión
50
%
Control fiscal
interno 20% 72.6% 74.2% 14.7%
50.9%
Plan de
mejoramiento 10% 60.0% 6.0%
Gestión
contractual 60% 87.0% 85.1% 83.6% 51.2%
Gestión
presupuestal 10% 95.4% 9.5%
Total, control de
gestión 100% 80.8% 83.8% 83.6% 81.4%
Control de
resultados
30
%
Planes,
programas y
proyectos
100% 100% 95.8% 97.9% 36.7%
Control
financiero
20
%
Estados
contables 70% 100%
Gestión
financiera 30%
Total control
financiero 100%
Total 100% 88.0% 88.3% 83.6% 87.6%
Informe de gestión 2016
41
Componente Factor Pond.
Principios de la gestión fiscal Calif.
por
factor
Calif. por
componente Eficacia Eficiencia Economía
10
0
%
Concepto de gestión Eficaz Eficiente Económica
Fenecimiento Se fenece
Fuente: Informe final de auditoria de regularidad vigencia 2015 PAD 2016
En el mismo informe final, la Contraloría de Bogotá, generó once (11) hallazgos administrativos
de los cuales cinco (5) contienen presunta incidencia disciplinaria y dejo abierto seis (6) hallazgos
dos (2) con presunta incidencia disciplinaria del plan de mejoramiento de la vigencia 2015, para
un total de diecisiete 17 hallazgos que se consolidaron en el plan de mejoramiento para la vigencia
2016.
Figura 5. Número de hallazgos de la auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá
Fuente: Informe final de auditoria de regularidad vigencia 2015 PAD 2016
Figura 6. Número de hallazgos de la auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá de las
vigencias anteriores.
Fuente: Informe final de auditorías vigencias anteriores.
HALLAZGOS DE LA VIGENCIA 2015 AUDITORÍA DEL 2016
- 11 Hallazgos Administrativos
- 5 con presunta incidencia disciplinaria
HALLAZGOS ABIERTOS VIGENCIAS ANTERIORES
- 6 Hallazgos Administrativos
-2 con presunta incidencia disciplinaria
10 8 13 110
10
20
Vigencia 2012 -PAD2013
Vigencia 2013 -PAD2014
Vigencia 2014 - PAD2015
Vigencia 2015 - PAD2016
HALLAZGOS AUDITORÍA EXTERNA - CONTRALORIA DE BOGOTÁ 2012 - 2015
Informe de gestión 2016
42
Figura 7. Puntaje auditoría externa vigencias anteriores
Fuente: Informe final de auditorías vigencias anteriores.
4.3. Resultados plan de mejoramiento
A continuación, se presenta el avance de cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la
Contraloría de Bogotá en el año 2016, en el cual se formularon 31 actividades de las cuales se han
realizado 25 para un avance total del 81%, correspondiente a las actividades de mejora efectuadas
por las diferentes áreas.
Figura 8. Avance plan de mejoramiento de la contraloría
Fuente: Seguimiento plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.
86%93,06%
85% 87,6%80%
85%
90%
95%
Vigencia 2012 -PAD2013
Vigencia 2013 -PAD2014
Vigencia 2014 - PAD2015
Vigencia 2015 - PAD2016
PUNTAJE AUDITORÍA EXTERNA - CONTRALORIA DE BOGOTÁ 2012 - 2015
0
10
20
30
40
ACTIVIDADES CUMPLIDAS AVANCE %
Tota
l Act
ivid
ade
s P
M
PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ
- PAD 2016
3125
81%
Informe de gestión 2016
43
5. Gestión Financiera
5.1. Ejecución presupuestal Inversión y Funcionamiento
La Veeduría en cumplimiento de las normas vigentes y lineamientos sobre el reporte periódico de
la ejecución presupuestal de la entidad ante la SHD y SDP, mediante los aplicativos PREDIS y
SEGPLÁN, la entidad remitió la información correspondiente al cierre de 31 de diciembre de 2016,
detallando los resultados de la ejecución presupuestal por cada concepto de gastos tanto en el
presupuesto de funcionamiento como en el de inversión, y se pueden consultar en la página web
de la Veeduría Distrital, en el siguiente enlace:
http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal
Tabla 15. Situación de reservas presupuestales y compromisos de gastos de funcionamiento.
Diciembre 31 de 2016. (Millones $)
Fuente: elaboración con base en la información registrada en PREDIS.
Tabla 16. Situación de compromisos de gastos de inversión y reservas presupuestales. Diciembre
31 de 2016. (Millones de $)
Proyectos de inversión
Presupuesto 2016 Recursos de reservas de la
actual vigencia
Apropiación Valor
comprometido
% de
Ejec.
Valor
girado
% de
giros
Valor
definitivo
Valor
girado a
31 de
diciembre
% de
Giros
3.3.1.14.03.26.0723:
Fortalecimiento de la
capacidad institucional
22 22 100 22 100 0 0 0
Concepto
Presupuesto 2016 Recursos de reservas de la actual
vigencia
Apropiación Valor
Comprometido
%
Ejecución
Valor
definitivo Valor girado
%
Giro
Gastos de
funcionamiento 17.365 15.021 86,50 568 568 100
Servicios personales 13.030 11.249 86,33 290 290 100
Gastos generales 1.880 1.582 84.11 278 278 100
Aportes patronales 2.455 2.190 89,20 0 0 0
Pasivos Exigibles de
Funcionamiento 0 0 0.00 0 0 0.00
Servicio de la deuda 0 0 0.00 0 0 0.00
Informe de gestión 2016
44
Proyectos de inversión
Presupuesto 2016 Recursos de reservas de la
actual vigencia
Apropiación Valor
comprometido
% de
Ejec.
Valor
girado
% de
giros
Valor
definitivo
Valor
girado a
31 de
diciembre
% de
Giros
para identificar, prevenir y
resolver problemas de
corrupción y para
identificar oportunidades
de probidad.
3.3.1.15.07.42.1035:
Transparencia, Derecho de
Acceso a la Información
Pública y Medidas
Anticorrupción.
520 344 66 344 66 0 0 0
3.3.1.15.07.42.1060:
Laboratorio de Innovación
para la Gestión Pública
Distrital.
673 541 80 502 75 0 0 0
Fuente: elaboración con base en la información registrada en PREDIS.
a. Proyecto Fortalecimiento de la capacidad institucional para prevenir, identificar y
resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad
Este proyecto de inversión se ejecutó hasta el 31 de mayo de 2016 con la finalización del Plan
Distrital de Desarrollo “Bogotá Humana”; durante el mes de junio, los recursos disponibles fueron
armonizados a los dos nuevos proyectos de inversión formulados por la Veeduría Distrital para dar
cumplimiento a las Metas de Resultado asignadas en el nuevo Plan de Desarrollo Distrital Bogotá
Mejor para Todos 2016-2020.
Este proyecto contó con una apropiación inicial de $395.000.000, de los cuales se suspendieron
$230.000.000, en cumplimiento de los lineamientos contenidos en la Circular Conjunta No 001 de
la Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría Distrital de Planeación. Durante el proceso de
armonización se levantó la suspensión de los recursos y se trasladaron $ 373.000.000 al nuevo Plan
Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, es decir, finalmente el proyecto contó con una
apropiación disponible de $22.000.000.
A 31 de diciembre el proyecto ejecutó el 100% de los recursos, de los cuales el último giro se
realizó en el mes de julio.
b. Proyecto de Inversión Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y
Medidas Anticorrupción
Informe de gestión 2016
45
El proyecto de inversión con código EBI-D 1035, se formuló dentro del marco del Plan Distrital
de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, en cumplimiento del objetivo del Programa 42 de
Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudadanía, enmarcado bajo el Eje Transversal
Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia.
Este proyecto cuenta con una apropiación disponible de $520.000.000; a 31 de diciembre presentó
una ejecución de $343.820.169, equivalente al 66.12% y giros acumulados por valor de $
343.788.370 correspondientes 66.11%. La ejecución presupuestal obedece al cumplimiento de la
programación establecida para la vigencia 2016 de las metas proyecto: “Realizar 2 aplicaciones del
Índice de Transparencia del Distrito Capital” y “Diseñar, construir y socializar 8 herramientas que
promuevan la transparencia, acceso a la información pública y medidas anticorrupción, así como
participar en espacios de interacción con entidades públicas y privadas”.
c. Proyecto de Inversión Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital
El proyecto de inversión con código EBI-D 1060, al igual que el anterior, se formuló dentro del
marco del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, en cumplimiento del objetivo
del Programa 42 de Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudadanía, enmarcado bajo el
Eje Transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia.
Este proyecto cuenta con una apropiación disponible de $673.000.000; a 31 de diciembre presentó
una ejecución de $541.087.997, equivalente al 80.40% y giros acumulados por valor de
$502.238.179 correspondientes 74.63%. La ejecución presupuestal obedece al cumplimiento de la
programación establecida para la vigencia 2016 de la meta proyecto: “Diseñar y operar un
laboratorio de innovación para la gestión pública distrital”, “Socializar 15 iniciativas de innovación
implementadas por sector”, y “Realizar 3 Evaluaciones de Políticas Públicas”.
5.2. Plan de compras
La entidad ha publicado periódicamente su Plan de Compras con el fin de cumplir con el principio
de publicidad de contratación estatal. Dicho Plan se puede encontrar en el siguiente link de la
página de la Veeduría Distrital:
http://www.veeduriadistrital.gov.co/?q=transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones
5.3. Procesos contractuales
La Veeduría Distrital en la vigencia 2016 suscribió 237 Contratos con el fin de satisfacer las
necesidades de la Entidad, los cuales fueron producto de los procesos adelantados bajo las
modalidades de selección de: Contratación Directa, Licitación Pública, Concurso de Méritos,
Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial y por Menor Cuantía, Mínima Cuantía y de
las compras realizadas a través de Acuerdos Marco de Precios y Grandes Superficies, mecanismos
dispuestos por Colombia Compra Eficiente.
Informe de gestión 2016
46
A continuación, se detalla la contratación de la vigencia 2016, por modalidad, tipología contractual,
cantidad de contratos y valor por tipología:
Tabla 17. Contratos vigencia 2016
Modalidad de
selección Tipología contractual
Cantidad de
contratos por
tipología
Valor total contratos
por tipología
Contratación directa
Arrendamiento 2 $517.476.659,00
Compraventa 2 $3.933.500,00
Suministro 1 $394.000,00
Interadministrativo 2 $66.135.603,00
Convenio de asociación 1 $116.236.837,00
Prestación de servicios 4 $274.351.000,00
Prestación de servicios
profesionales 167 $4.817.898.536,00
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión de la entidad 20 $421.549.915,00
Licitación pública Prestación de servicios 1 $212.248.093,00
Concurso de méritos Consultoría 1 $0,00
Selección abreviada
por subasta inversa
presencial
Suministro 1 $53.000.000,00
Arrendamiento 3 $111.266.021,00
Selección abreviada
menor cuantía
Prestación de servicios 1 $26.500.000,00
Seguros 1 $32.900.453,00
Mínima cuantía
Prestación de servicios 6 $24.650.204,00
Arrendamiento 2 $6.042.880,00
Compraventa 3 $25.780.246,00
Mantenimiento 5 $31.067.968,00
Suministro 6 $44.306.992,00
Acuerdo marco de
precios y grandes
superficies
Suministro 3 $27.439.147,00
Prestación de servicios 3 $96.547.154,00
Seguros 2 $2.633.138,00
Total 237 6.912.358.346,00
Fuente: Oficina Asesora Jurídica – Veeduría Distrital.
Es de anotar que la Oficina Asesora de Jurídica adelanta los procesos de contratación de acuerdo
con la normatividad vigente y los parámetros dados por Colombia Compra Eficiente y por la
Veedora Delegada para la Contratación de la Entidad.
Por otra parte, para garantizar la transparencia y selección objetiva, en los procesos de selección
por convocatoria pública se conforman comités asesores evaluadores, con el fin de verificar los
aspectos jurídicos, técnicos y económicos de las propuestas recibidas de acuerdo con los
requerimientos formulados por los centros de gestión de la Entidad.
Informe de gestión 2016
47
5.4. Estados financieros
Los estados financieros son presentados trimestralmente a la Dirección Distrital de Contabilidad,
de la Secretaría Distrital de Hacienda, a través del aplicativo BOGOTÁ CONSOLIDA; allí se
validan dos informes en archivo plano, uno registra los saldos y movimientos de todas las cuentas
contables y el otro los saldos de las cuentas contables relacionadas con cada una de las entidades
del estado con las cuales se presentaron transacciones, conocidas como operaciones recíprocas.
Los informes con corte al 31 de diciembre de 2016 fueron validados en el aplicativo, dentro del
plazo establecido, el día 16 de enero de 2017.
Con base en la información de saldos y movimientos se elaboran los diferentes estados financieros
a saber: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental y Estado
de Cambios en el Patrimonio, los dos primeros se deben subir como anexos, junto con el Formato
Conciliación SIPROJ, en formato PDF debidamente firmados por los responsables de la
información financiera de la Entidad, y con las Notas a los Estados Financieros en formato WORD
al aplicativo BOGOTÁ CONSOLIDA; estos anexos fueron cargados dentro del plazo establecido,
el 24 de enero de 2017.
5.5. Plan de austeridad
Tabla 18. Comparativo ejecución presupuestal 2015-2016.
Concepto Presupuesto
vigencia 2016
Compromisos
acumulados a
diciembre
vigencia 2016
% Ejecución
vigencia
2016
Compromisos
acumulados a
diciembre
Vigencia 2015
Variación
Anual
%
Funcionamiento 17.967 15.623 86,95 16.450 -5,03
Servicios personales 13.030 11.249 86,33 12.194 -7,75
Gastos generales 1.880 1.582 84.11 1.514 4,49
Aportes patronales 2.455 2.190 89,20 2.082 5.19
Pasivos exigibles 0 0 0.00 0 0,00
Reservas presupuestales 602 602 100 660 -8,79
Servicio de la Deuda 0 0 0.00 0 0,00
Inversión 1.218 910 74,71 1.319 -31,01
Directa 1.215 907 74,64 1.170 -22.48
Reservas presupuestales 3 3 100 149 -97,99
Total (1) 19.185 16.533 86,18 17.769 -6,96
Fuente: Elaboración con base en la información registrada en PREDIS.
Como se observa en la Tabla la ejecución presupuestal de Gastos de Funcionamiento presentó
una variación general de -5.03%, en relación con la vigencia 2015, situación que obedeció a:
Informe de gestión 2016
48
a. Servicios personales
Este componente presentó una variación general de -7,75%, desagregada en servicios personales
asociados a la nómina con una variación de 5,14% y servicios personales indirectos con una
disminución de -21,36%.
La variación de 5,14% en el componente de Servicios Personales Asociados a la Nómina, al
finalizar la vigencia 2016, corresponde de una parte al incremento salarial fijado para la Veeduría
Distrital mediante Decreto 039 del 14 de enero de 2016, el cual fue del 8,27% y las disminuciones
en los rubros de Bonificación por Servicios Prestados (-27.70%) y Prima Semestral (-4.69).
Igualmente al finalizar la vigencia 2016, se presentaron incrementos superiores al 10% en los
rubros de Prima de Vacaciones (25.75%), Vacaciones en dinero (7740%), Bonificación Especial
de Recreación (20,21%), debido al retiro voluntario de funcionarios públicos de libre
nombramiento y remoción y de carrera administrativa que se desvincularon de la Entidad; así
como el rubro de Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público (46,74%), debido a
que durante el año 2016 algunos funcionarios adquirieron este derecho.
El componente de “Servicios Personales Indirectos” presentó una disminución al finalizar la
vigencia 2016 de -21,36%, desagregado en Honorarios Entidad con disminución de -20,68% y
Remuneración Servicios Técnicos de -28,67%, debido principalmente a lo relacionado con la
suspensión presupuestal establecida mediante Circular Conjunta No. 001 de 2016 del 07 de enero
de 2016, de la Secretaría Distrital de Hacienda y Secretaría Distrital de Planeación, situación
que obligó a suspender los recursos de funcionamiento en cuantía de $2.465 y $ 230 millones en
los rubros de Honorarios Entidad y Remuneración Servicios Técnicos respectivamente.
Esta suspensión fue levantada en el mes de mayo de 2016, mes a partir del cual se iniciaron los
procesos para la contratación de servicios profesionales y de carácter técnico para cumplir con
las metas, programas y proyectos del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para todos 2016-2020”.
b. Gastos generales
Este agregado presupuestal presentó al finalizar la vigencia una variación general de 4,49%, la
que corresponde principalmente al incremento del IPC para el año 2016; no obstante, se
presentaron disminuciones significativas en los rubros de Gastos de Computador (-12,94%),
Materiales y Suministros (-26.13%), Compra de Equipo (-11,34), Impresos y Publicaciones (-
45,97), Mantenimiento Entidad (-10,82) y Salud Ocupacional (-49,92%).
Las disminuciones en los rubros de Gastos de Computador, Materiales y Suministros, Compra
de Equipo y Mantenimiento Entidad, obedecen principalmente a la adquisición de bienes y
servicios a través de los Acuerdos Marco de Precios lo que generó disminución en los costos de
algunos productos y/o servicios.
Informe de gestión 2016
49
De otra parte se presentaron incrementos específicos en los rubros de Viáticos y Gastos de Viaje
(100%) para atender el desplazamiento del Veedor Distrital al interior y exterior del país en el
marco de la ejecución del proyecto “Laboratorio de Innovación de la Gestión Pública Distrital”;
Capacitación interna (86,01%) y Bienestar e Incentivos (85,86%), los cuales fueron rubros
apalancados con adición de recursos para cumplir con el Plan de Capacitación Anual encaminado
a fortalecer las competencias funcionales de los servidores públicos dentro de la nueva apuesta
estratégica de la Veeduría Distrital y lo relacionado con el contrato de Bienestar e Incentivos
para mejorar el índice de desarrollo institucional y el grado de satisfacción de los servidores
públicos.
6. Retos
En el 2017, la Veeduría Distrital tiene retos específicos muy importantes: la rendición de cuentas
de la gestión distrital y local, la rendición de cuentas institucional, la consolidación del laboratorio
de innovación de la gestión pública y el desarrollo de la política pública de transparencia e
integridad, el aumento de la incidencia de todos los informes misionales y el continuo
mejoramiento del nivel técnico y la rigurosidad de los productos y metodologías desarrolladas por
la entidad.
Adicionalmente, se medirá la gestión en transparencia, lo cual permitirá establecer rutas de acción
concretas para las entidades distritales. Para esta medición, serán evaluadas 33 entidades distritales
con el Índice de Transparencia de Bogotá – ITB, 18 indicadores permitirán comparar el desempeño
de las entidades distritales en la gestión de los riesgos de corrupción. Estos riesgos serán
identificados alrededor de tres factores: Visibilidad, Institucionalidad y Control.
Así mismo, se desarrollarán herramientas innovadoras para mejorar los procesos y resultados de
las políticas públicas distritales seleccionadas, las cuales son: Política de Mujer y Equidad de
Género, Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Política de Servicio al Ciudadano y
Política de Espacio Público. Se cuenta con el apoyo de cuatro expertos temáticos que levantarán
un diagnostico ejecutivo de cada política pública y definirán el tipo de evaluación que se debe
aplicar a cada una y los temas priorizados en dichas evaluaciones.
Por último, en cuanto a la parte financiera de la entidad, los retos son desarrollar una herramienta
de control a la Ejecución Presupuestal para los centros de costos y lograr niveles de ejecución del
Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC superiores al 90%, a través de las reprogramaciones
mensuales, seguimiento y control con cada una de los centros de costos de la Entidad.
