INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL 2013
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INFORME DE
EVALUACION
ANUAL DEL
PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2013
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
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PRESENTACIÓN
En el marco de las reformas del sistema de Programación Presupuestal1 en el que se propone un cambio significativo orientado a resultados, y en base a la experiencia ganada y lecciones aprendidas, el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF viene introduciendo progresivamente y en coordinación con los sectores la implementación de las nuevas metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del Gasto Público en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú; para dicho efecto aprobó la Directiva Nº 002-2013-EF/50.01 – la cual aprueba los lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2014, la misma que contiene disposiciones generales orientadas a que las entidades de los niveles de Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y Resultados. Esta nueva metodología es una manera diferente de realizar el proceso de asignación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público, y exige que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades públicas cambie. Lo cual implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso, centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc), programas y/o proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es el Ciudadano y los Resultados que éstos requieren y valoran. En ese sentido, el Plan Operativo Institucional se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público. Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional 2014, en esa búsqueda de la mejora continua, formulado en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual busca su alineamiento2 con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2014 y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2014, lo que permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo del Ministerio. En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y el Plan Estratégico Institucional – PEI, en concordancia con el artículo 71º de la Ley Nº 28411 - “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”.
De acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo - OGPPD tiene la tarea de elaborar el POI de manera anual, a fin de realizar el seguimiento para determinar el avance y logro de las metas planteadas y elaborar los informes de Evaluación Trimestral y Anual. Es así, que el presente documento cumple con presentar los formatos que muestran el avance de las metas físicas al finalizar el 2013 y ha sido elaborado en concordancia con la formulación del POI 2013 aprobado con RM N° 407-2012-MINCETUR/DM y cuya reprogramación fue aprobada con RM Nº 353-2013-MINCETUR/DM.
1 Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados: constituye la unidad básica de programación de las acciones del estado en
cumplimiento de sus funciones a favor de la sociedad. 2 Por “alineamiento” se entiende el esfuerzo de armonizar la programación presupuestaria, operativa y de las contrataciones de una determinada Entidad Pública, asegurando que exista una adecuada correspondencia entre insumos, productos y resultados, todo ello
enmarcado en la gestión estratégica del Pliego. Adicionalmente, se busca que los objetivos que persiguen el POI, PIA y PAAC del
Sector sean los mismos, de modo que se evite las duplicidades, gasto innecesario o la superposición de esfuerzos, entre otros aspectos tácticos que inciden en la gestión institucional.
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INTRODUCCIÓN
El Perú es uno de los países más sólidos, dinámicos y estables de la región, como consecuencia del manejo prudente de la macroeconomía, la liberalización comercial y financiera con la consiguiente integración al mundo, así como la importante inversión nacional y extranjera. En ese orden de ideas, el MINCETUR viene implementando políticas públicas de largo plazo como el PENX 2003 - 2013, PENTUR 2012 - 2021, PENDAR 2011 - 2021, que constituyen políticas de Estado con objetivos y estrategias claramente definidas, así como sus respectivos indicadores de resultado e impacto. Estas herramientas permiten que el MINCETUR realice acciones enfocadas a desarrollar e impulsar el sector, las mismas que se encuentran alineadas a las políticas generales de gobierno. En tal sentido, los resultados obtenidos por el sector Comercio Exterior y Turismo son consecuencia de la ejecución de las actividades y tareas de las unidades orgánicas y de línea que lo conforman; las mismas que son evaluadas trimestralmente para analizar el grado de avance del logro de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la RM. N° 365-2011-MINCETUR/DM, los funcionarios responsables de los órganos y/o unidades orgánicas, del MINCETUR deben reportar los avances de su ejecución a la OGPPD, a fin de elaborar el informe de Evaluación. Es así que, el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional, tiene como finalidad mostrar los resultados obtenidos para el año 2013, los cuales permiten apreciar que el MINCETUR ha ejecutado el 109% de la meta de actividades anuales programadas lo cual demuestra eficiencia frente al 96% de ejecución presupuestal anual alcanzado durante el año. El presente Informe ha sido desarrollado por la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo en coordinación con las distintas dependencias del MINCETUR, a fin de establecer con precisión el grado de avance en el logro de las metas físicas establecidas.
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ÍNDICE PÁG.
PRESENTACIÓN ...................................................................................................................................... 2
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 3
INDICE DE CUADROS .............................................................................................................................. 5
I. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR .......................................................................................................... 6
1.1. EN COMERCIO EXTERIOR ......................................................................................................... 6 1.2. EN TURISMO ............................................................................................................................ 8
II. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013 .......................................................................................................................................... 10
III. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS ................................................. 11
3.1. ACCIONES CENTRALES ........................................................................................................... 11 3.2 ORGANOS DE LÍNEA ................................................................................................................. 15
3.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR .................................................................. 15 3.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO ................................................................................... 18
IV. CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 23
V. GLOSARIO DE TÉRMINOS ........................................................................................................... 24
VI. ANEXOS .......................................................................................................................................... 25
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INDICE DE CUADROS PÁG.
CUADRO N°1: EXPORTACIONES 2012 – 2013 ……………………………………………………………….6
CUADRO N°2: EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS 2012 – 2013 …………………..…..7
CUADRO N°3: PERÚ: LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES ENERO 2012 –
DICIEMBRE 2013 …………………………………………………………………………………………………..8
CUADRO N°4: INGRESO TRIMESTRAL DE DIVISAS GENERADAS POR EL TURISMO RECEPTIVO
2002 – 2013 …………………………………………………………………………………………………………9
CUADRO Nº5: EJECUCIÓN DE METAS DE GESTIÓN ……………………………………………………....11
CUADRO Nº6: EJECUCIÓN DE METAS DE PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL …………………..…12
CUADRO Nº7: EJECUCIÓN DE METAS DE SEGURIDAD JURÍDICA ...……………………………………12
CUADRO Nº8: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES
CENTRALES .…………………………………………………………………………………………………..…..13
CUADRO Nº9: CALIFICACIÓN DE ACCIONES CENTRALES ……………………………………………….14
CUADRO Nº10: EJECUCIÓN DE METAS – VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR ….….........15
CUADRO Nº11: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL – VICEMINISTERIO
DE COMERCIO EXTERIOR ….…………………………………………………………………...……………..16
CUADRO Nº 12: CALIFICACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR ...………………..17
CUADRO Nº13: EJECUCIÓN DE METAS DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO ………………………..18
CUADRO Nº14: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL
VICEMINISTERIO DE TURISMO …………………………………………………………………………………20
CUADRO Nº15 RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA T PRESUPUESTAL DEL
VICEMINISTERIO DE TURISMO (CONTINUACIÓN) ………………………………………………………….21
CUADRO Nº16 CALIFICACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO …………………………………….22
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I. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR
1.1. EN COMERCIO EXTERIOR La política comercial peruana tiene como objetivo incrementar la competitividad del país a través de la ampliación de mercados para la producción peruana de bienes y servicios, la mejora en las posibilidades de provisión de bienes de capital e insumos para los productores, el acceso a una canasta de bienes de consumo de mayor calidad y menores precios para los consumidores y mejores condiciones que se generan para las inversiones en el país.
Evolución de las Exportaciones
Al IV Trimestre 2013 (enero - diciembre) las exportaciones sufrieron una contracción del 10.5% respecto del mismo periodo el año anterior, alcanzando los US$ 41,512 millones. Este resultado se explica por la caída en 13% de las exportaciones tradicionales (US$ 30, 575 millones) Asimismo, las exportaciones no tradicionales (US$ 10, 937 millones) disminuyeron en 2.4% con respecto a similar período del 2012.
En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de las exportaciones según exportaciones tradicionales y no tradicionales durante el periodo de enero de 2012 a diciembre de 2013:
CUADRO Nº 1: EXPORTACIONES 2012 - 2013
Fuente: OGEE-SUNAT.
La importancia relativa de las exportaciones no tradicionales sobre las totales no ha crecido de manera sustancial; ello hace nuestra economía muy sensible frente a choques en el mercado internacional, como la caída de los precios de los minerales. El país es muy vulnerable a los efectos de una distorsión en la demanda internacional de los productos tradicionales.
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Saldo e intercambio Comercial En Enero-Diciembre 2013 nuestro saldo comercial registró un superávit US$ 364 millones, lo que representó una reducción del saldo de 54% con respecto al superávit registrado en el mismo período del 2012. Por otro lado, el intercambio comercial cayó en 6.0% con respecto a Enero-Diciembre de 2012.
Principales productos exportados En el sector no tradicional, el rubro más dinámico fue el agropecuario (+10%), mientras que el resto de los sectores no tradicionales disminuyeron sus envíos, principalmente los artesanías (-51.0%) rubros textil (-11.8%), químico (-8.7%) y varios (incl. Joyería) (-36.6%).
CUADRO Nº 2: EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS (2012 – 2013) En millones de US$ FOB
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1.2. EN TURISMO
El turismo es una importante actividad económica, además es un mecanismo esencial de lucha contra la pobreza y un instrumento clave en el desarrollo sostenible al ser capaz de crear riqueza económica y social de forma más rápida que otros sectores, mejorando la calidad de vida de las comunidades anfitrionas, a través de la generación de empleo en forma descentralizada.
Por ello, es necesario alcanzar la sostenibilidad y competitividad de la actividad turística del Perú a nivel mundial, propiciando que el Sector Turismo contribuya a transformar y mejorar los niveles de bienestar integral de sus ciudadanos, especialmente aquellos que residen en el ámbito rural.
El desarrollo del sector está influenciado por los recursos turísticos, la infraestructura, los servicios básicos y la planta turística. En ese sentido, la actual administración del Sector Turismo, en su afán de contribuir con la política de Estado que busca mitigar la pobreza, orienta sus acciones a hacer del Turismo una actividad con un desarrollo sostenible, competitivo y participativo.
Estas acciones han permitido logros consensuados con el sector privado y público, presentando un comportamiento positivo al mes en sus 2 principales indicadores de desempeño; así tenemos que entre Enero y Diciembre, la llegada de turistas internacionales a Perú fue de 3’ 163, 639, lo que representa un incremento de 11.18% respecto al mismo periodo de 20123.
CUADRO N°3:
3 Información tomada del MINCETUR/OGEE - Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales
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El ingreso de divisas generado por el turismo receptivo alcanzó los US$ 3,925 millones de enero a diciembre, un 19,4% más que dicho periodo similar anterior (US$ 3,288 millones).
CUADRO Nº 4:
Este comportamiento se debió fundamentalmente al mayor movimiento turístico de los extranjeros, lo que evidencia la recuperación de la economía mundial, ya superada la crisis financiera que afectó, tanto a la actividad turística como a otros sectores en la mayoría de los países.
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II. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
El informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional – 2013 se encuentra dividido en 2 secciones Acciones Centrales y Órganos de Línea, las que a su vez se encuentran conformadas de la siguiente manera:
Sección 1: Acciones Centrales
Gestión Conducción y Orientación Superior Despacho Ministerial. Secretaría General. Oficina de Comunicaciones y Protocolo. Oficina General de Estudios Económicos. Asesoramiento y Apoyo Asesoramiento Técnico y Jurídico Oficina General de Asesoría Jurídica Gestión Administrativa
Oficina General de Administración. Acciones de Control y Auditoría
Oficina General de Auditoría Interna
Planeamiento Gubernamental Planeamiento y Presupuesto Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo.
Seguridad Jurídica: Defensa Judicial del Estado Procuraduría Pública.
Sección 2: Órganos de Línea:
Viceministerio de Comercio Exterior.
Viceministerio de Turismo.
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III. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS
De acuerdo al análisis de ejecución de las metas se presentan los siguientes resultados:
3.1. ACCIONES CENTRALES
3.1.1 GESTION
Comprende las acciones de Conducción y Orientación Superior, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Gestión Administrativa, y las Acciones de Control y Auditoría, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 5: EJECUCIÓN DE METAS GESTIÓN
Fuente: Unidades Orgánicas
Elaboración: OGPPD
En cuanto a la ejecución de metas físicas:
Al finalizar el 2013, las Acciones Centrales relacionadas a Gestión en su conjunto4, han totalizado 13,384 acciones, alcanzando una ejecución de 110% de la meta anual. Asimismo, se puede observar que las Acciones Centrales de Asesoramiento Técnico y Jurídico no llegaron a ejecutar la meta anual al 100%, mientras que las otras sobrepasaron lo programado. En cuanto a la ejecución presupuestal: Los compromisos anuales fueron S/. 22,653,483, lo que representa una ejecución del 95% del PIM5.
3.1.2. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL La Acción Central que se encuentra relacionada a Planeamiento Gubernamental es Planeamiento y Presupuesto y sus resultados se muestran en el siguiente cuadro:
4 El detalle de las cifras mencionadas se expone en el Cuadro Nº 4: Resumen de la programación física y presupuestal. Asimismo, el
detalle de las observaciones, medidas correctivas y problemas presentados se encuentran contenidas en c/u de los formatos adjuntos
a la presente evaluación. 5 Presupuesto Inicial Modificado.
AVANCE %
CANTIDAD
ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL
GESTIÓN Acción 12 173 5 891 6 286 6 154 7 230 13 384 110 S/. 23 867 539 S/. 22 653 483 95
Conducción y Orientación
SuperiorAcción 5 882 2 813 3 069 3 187 3 818 7 005 119 S/. 4 251 036 S/. 4 189 560 99
Asesoramiento Técnico y
JurídicoAcción 1 355 623 732 495 693 1 188 88 S/. 472 956 S/. 467 881 99
Gestión Administrativa Acción 4 883 2 426 2 457 2 435 2 689 5 124 105 S/. 18 380 713 S/. 17 233 729 94
Acciones de Control y
AuditoríaAcción 53 29 28 37 30 67 127 S/. 762 834 S/. 762 313 100
PROGRAMADO
PRESUPUESTO
EJECUCION
(%)
PROGRAMACIÓN FÍSICA
EJECUCION
ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
DIVISIÓN FUNCIONAL /
ACCION CENTRAL
EJECUTADO
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CUADRO Nº 6: EJECUCIÓN DE METAS PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Fuente: OGPPD Elaboración: OGPPD
En cuanto a la ejecución de metas físicas: Al finalizar el 2013, las Acciones Centrales relacionadas a Planeamiento Gubernamental en su conjunto6, han totalizado 372 acciones, logrando una ejecución del 122%, superando la meta anual programada. En cuanto a la ejecución presupuestal: Se han asumido compromisos anuales de S/. 1,397,087, alcanzando un grado de ejecución del 100% del PIM. 3.1.3 SEGURIDAD JURÍDICA La Acción Central que se encuentra relacionada a Seguridad Jurídica es Defensa Judicial del Estado. En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra los resultados obtenidos para el año 2013:
CUADRO Nº 7: EJECUCIÓN DE METAS SEGURIDAD JURÍDICA Fuente: Procuraduría Pública Elaboración: OGPPD
En cuanto a la ejecución de metas físicas: Al finalizar el 2013, la Oficina relacionada a Seguridad Jurídica ha realizado 4,506 acciones, ejecutando un 75% de la meta anual. En cuanto a la ejecución presupuestal: En relación a la ejecución presupuestal se han asumido compromisos anuales de S/. 908,521, alcanzando un grado de ejecución del 96% del PIM. En el siguiente cuadro se muestra el detalle del cumplimiento de las Acciones Centrales:
6 Planeamiento Gubernamental comprende las acciones relacionadas a: Planeamiento y Presupuesto (99%), Racionalización (128%), y Cooperación Técnica Internacional (112%).
AVANCE %
CANTIDAD
ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL
PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTALAcción 304 161 143 181 191 372 122 S/. 1 399 550 S/. 1 397 087 100
Planeamiento y
PresupuestoAcción 304 161 143 181 191 372 122 S/. 1 399 550 S/. 1 397 087 100
EJECUTADO DIVISIÓN FUNCIONAL /
ACCION CENTRAL
PROGRAMACIÓN FÍSICA PRESUPUESTO
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
EJECUCION
ANUAL
EJECUCION
(%)
PROGRAMADO
AVANCE %
CANTIDAD
ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL
SEGURIDAD JURÍDICA Acción 6 011 3 007 3 004 2 391 2 115 4 506 75 S/. 945 131 S/. 908 521 96
Defensa Judicial del
EstadoAcción 6 011 3 007 3 004 2 391 2 115 4 506 75 S/. 945 131 S/. 908 521 96
EJECUCION
(%)
PROGRAMADO EJECUTADO DIVISIÓN FUNCIONAL /
ACCION CENTRAL
PROGRAMACIÓN FÍSICA PRESUPUESTO
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
EJECUCION
ANUAL
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CUADRO Nº 8: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES CENTRALES
Fuente: Oficinas de Asesoramiento y Apoyo. Elaboración: OGPPD.
CANTIDAD
ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM TOTAL ANUAL
Conducción y
Orientación SuperiorAcciones 5 882 2 813 3 069 3 187 3 818 7 005 119
Acciones de Diseño y
Conducción de la
Política Sectorial
Acción 1 212 606 606 898 690 1 588 131
Acciones de
Coordinación Superior Acción 1 020 496 524 496 524 1 020 100
Acciones y labores de
índole comunicacionalAcción 3 160 1 465 1 695 1 548 2 363 3 911 124
Acciones de Desarrollo
de acciones del área
de Estadística
Acción 490 246 244 245 241 486 99
Asesoramiento
Técnico y JurídicoAcciones 1 355 623 732 495 693 1 188 88
Acciones de
Asesoramiento
Jurídico
Acción 1 355 623 732 495 693 1188 88
Gestión
AdministrativaAcciones 4 883 2 426 2 457 2 435 2 689 5124 105
Acciones de
Coordinación y Control
de la Gestión
Administrativa
Acción 63 35 28 26 32 58 92
Acciones de
Administración
Financiera
Acción 849 411 438 433 474 907 107
Acciones de Apoyo
LogísticoAcción 278 139 139 141 152 293 105
Acciones de
Administración
Documentaria
Acción 2 100 1 050 1 050 1 050 1 050 2 100 100
Acciones de
Administración y
Supervisión de
Personal
Acción 1 365 678 687 675 848 1 523 112
Acciones de Pago de
PensionesAcción 98 48 50 44 74 118 120
Mantenimiento de
Sistemas InformáticosAcción 115 56 59 57 53 110 96
Acciones de Defensa
NacionalAcción 15 9 6 9 6 15 100
Acciones de Control y
AuditoríaAcciones 53 29 24 37 30 67 127
Acciones de Control
Gubernamental interno
posterior, externo y
preventivo
Acción 53 29 24 37 30 67 127
Planeamiento y
PresupuestoAcciones 304 161 143 181 191 372 122
Acciones de
Planeamiento y
Presupuesto
Acción 37 19 18 19 18 37 99
Acciones de
RacionalizaciónAcción 70 40 30 46 49 95 136
Acciones de
Cooperación Técnica
Internacional
Acción 197 102 95 116 124 240 122
Defensa Judicial del
EstadoAcciones 6 011 3 007 3 004 2 391 2 115 4 506 75
Acciones Judiciales Acción 6 011 3 007 3 004 2 391 2 115 4 506 75
Acciones 18 488 9 059 9 429 8 726 9 536 18 262 99 S/. 26 212 220 S/. 24 959 091 95
S/. 467 881
S/. 17 233 729
S/. 762 313
S/. 1 397 087
S/. 908 521 96
100
S/. 1 399 550 100
S/. 762 834
S/. 18 380 713
S/. 472 956 99
EJECUCION
(%)
S/. 4 251 036 99
94
S/. 945 131
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
ACCION CENTRAL /
ACTIVIDADES
PRESUPUESTO ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
EJECUCION
ANUAL
S/. 4 189 560
TOTAL
PROGRAMACIÓN FÍSICA
SEGURIDAD
JURÍDICA
UNIDAD DE
MEDIDA
PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
DIVISION
FUNCIONAL
GESTION
AVANCE (%)PROGRAMADO EJECUTADO
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
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Calificación del desempeño de las Acciones Centrales
CUADRO Nº9: CALIFICACIÓN ACCIONES CENTRALES
Conducción y Orientación Superior 119 Muy Bueno
Asesoramiento Técnico y Jurídico 88 Bueno
Gestión Administrativa 105 Muy Bueno
Acciones de Control y Auditoría 127 Muy Bueno
Planeamiento y Presupuesto 122 Muy Bueno
Defensa Judicial del Estado 75 Regular
TOTAL ACCIONES CENTRALES 99 Muy BuenoFuente: Organos de Asesoría y Apoyo
Elaboración: OGPPD
CALIFICACION 2ACCION CENTRAL DESEMPEÑO
1
(1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas.
(2) Rangos de calificación: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a 94%: Bueno; De 75 a 84%:
Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0 a 69%: Muy Malo.
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3.2 ORGANOS DE LÍNEA
3.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
El Viceministerio de Comercio Exterior está conformado por: Despacho del Viceministerio de Comercio Exterior. Dirección Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales Internacionales. Dirección de Unidad de Origen. Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior. Dirección Nacional de Promoción y Cultura Exportadora. Dirección General de Desarrollo de Zonas Especiales. Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Comercio Exterior están contenidas en las Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOPs) y en el Programa Presupuestal (PPR). En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:
CUADRO Nº10: EJECUCIÓN DE METAS – VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
En cuanto a la ejecución de metas físicas: Respecto a las acciones relacionadas a la APNOP de Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior (VMCE), alcanzaron una ejecución de 175% de la meta programada. En relación a las APNOPs que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, se alcanzó una ejecución de 121% en comparación con la meta anual. Asimismo, se logró un total de 486 beneficiarios (ver cuadro Nº7), entre empresas exportadoras y personas naturales; a quienes se les entregó 596 bienes y servicios como asesorías, talleres y atenciones de consultas. En relación a las actividades del PPR que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, alcanzaron una ejecución de 89% de la meta anual. Asimismo, se logró un total de 7,423 beneficiarios (ver cuadro Nº7), entre empresas exportadoras, entidades públicas y privadas, Zonas Económicas Especiales, PYMEs, funcionarios, alumnos de educación técnica y superior, empresarios, asociaciones, entre otros; a quienes se les entregó 265 bienes y servicios como asesorías, charlas, software, talleres, consultorías, foros, asistencias técnicas, entre otros.
AVANCE %
CANTIDAD
ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL
Acción 24 12 12 19 23 42 175 S/. 6 239 288 S/. 6 165 723 99
Bs y Ss 493 237 256 358 238 596 121 S/. 3 857 238 S/. 3 835 608 99
PPR (*) Bs y Ss 299 134 165 128 137 265 89 S/. 11 524 310 S/. 10 729 196 93
S/. 21 620 836 S/. 20 730 527 96
Fuente: VMCE
Elaboración: OGPPD
(*) Programa Presupuestal: "Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú".
PROGRAMADO EJECUTADOCATEGORIA PRESUPUESTAL
APNOPS
PRESUPUESTO
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
INCIAL
MODIFICADO
(PIM)
EJECUCION
ANUAL
AVANCE
(%)
PROGRAMACION FISICA
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
16
En cuanto a la ejecución presupuestal: Respecto a las acciones vinculadas al Viceministerio de Comercio Exterior en su conjunto han asumido compromisos anuales por un total de S/. 20,730,527, alcanzando una ejecución de 96% del PIM. En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento del Viceministerio de Comercio Exterior para el período en análisis:
CUADRO Nº 11: RESUMEN DE LA PROGRAMACION FISICA Y PRESUPUESTAL DEL VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
AVANCE (%)
CANTIDAD
ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM TOTAL ANUAL ANUAL
Diseño y Planeamiento de la Política en materia de
Comercio ExteriorParticipación 24 12 12 19 23 42 175
Representación del País y la Institución Acción 24 12 12 19 23 42 175
Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales
en vigenciaAcciones 424 210 214 339 202 541 128 486
Participación en comisiones Administradoras Reunión 2 1 1 0 0 0 0
Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos
Comerciales en vigenciaAcción 7 3 4 8 5 13 186
Asesoría en materia de origen en ruedas de negocios
organizadas por el VMCE, PROMPERU y otras
entidades gremiales afines a la materia
Participación 4 2 2 3 2 5 125
Supervisión y verificación en materia de Origen Acción 51 24 27 22 15 37 73
Atención a consultas a empresas exportadoras y
personas naturalesAcción 360 180 180 306 180 486 135
Política comercial estable con reglas y disciplinas
clarasAcción 69 27 42 19 36 55 80
Participación activa en foros de integración regional Acción 30 14 16 13 15 28 93
Participación activa en foros multilaterales de comercio Acción 23 9 14 3 12 15 65
Negociación de Acuerdos Comerciales Acción 16 4 12 3 9 12 75
PPR: Aprovechamiento de las oportunidades
comerciales brindadas por los principales socios
comerciales del Perú
Acciones 299 134 165 128 137 265 89 7 423 S/. 11 524 310 S/. 10 729 196 93
Acciones Comunes Acciones 130 62 68 61 64 125 96 63
Gestión del Programa 1 0 1 0 1 1 100 0
Fortalecimiento de capacidades Acción 1 1 0 1 0 1 100 20
Gestión y aprovechamiento de la política comercial Acción 128 61 67 60 63 123 96 43
Información de planes, estudios y perfiles,
sistematizada para integrantes del sistema de
comercio exterior
Acciones 57 26 31 16 11 27 47 3 927
Desarrollo de planes, estudios y perfiles Acciones 57 26 31 16 11 27 47 3 927
Plataforma de servicios electrónicos operativa Acciones 52 19 33 19 29 48 92 1 133
Implementación de la Ventanilla Única de Comercio
ExteriorAcciones 50 19 31 19 29 48 96 1 133
Implementación de otros servicios básicos o
plataformas electrónicasInforme 2 2 0 0 0 0
Programas de capacitación implementados Acciones 50 24 26 29 26 55 110 2 194
Implementación y ejecución de diplomados y
programas de estudios y especializaciónAcciones 50 24 26 29 26 55 110 2 194
Agentes Participan en pasantías e intercambio de
experiencias y Misiones de Cooperación Técnica
y Tecnológicas
Acciones 6 1 5 1 4 5 83 106
Asistencia a Misiones de Cooperación Ténica y
TecnológicasRondas 1 1 0 0 0 0
Asistencia a pasantías Taller 4 1 3 1 3 4 100 106
Asistencia a intercambio de experiencias Reunión 1 1 1 1 100 0
Instrumentos de promoción comercial para el
acercamiento entre potenciales exportadores o
exportadores con clientes potenciales extranjeros
Acciones 4 2 2 2 3 5 125 0
Asesoramiento en el uso de instrumentos para el
acercamiento entre potenciales exportadores o
exportadores con clientes extranjeros
Acciones 4 2 2 2 3 5 125 0
816 383 433 505 398 903 111 7 909 S/. 21 620 836 S/. 20 730 527 96
Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior
Elaboración: OGPPD
S/. 2 294 228 S/. 2 061 567 90
94
98
TOTAL
S/. 5 239 543 S/. 4 985 673
S/. 437 759 S/. 365 568
S/. 1 229 240 S/. 1 156 648
S/. 1 602 740 S/. 1 569 079
S/. 720 800 S/. 590 662 82
95
84
S/. 6 239 288 S/. 6 165 723
S/. 2 661 182 S/. 2 645 010
S/. 1 196 056 S/. 1 190 598 100
99
99
EJECUCION
ANUAL
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICADO (PIM)
AVANCE (%)UNIDAD DE
MEDIDA
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
EJECUTADO BENEFICIARIOS
APNOPs / ACCIONES COMUNES/ PRODUCTOS
PROGRAMADO
PROGRAMACION FISICA
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
17
Calificación del Desempeño del Viceministerio de Comercio Exterior
CUADRO Nº12: CALIFICACIÓN VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
Diseño y Planeamiento de la Política en materia de
Comercio Exterior175 Muy Bueno
Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales en vigencia 128 Muy Bueno
Política comercial estable con reglas y disciplinas claras 80 Regular
PPR: Aprovechamiento de las oportunidades comerciales
brindadas por los principales socios comerciales del Perú89 Bueno
- Acciones Comunes 96 Muy Bueno
- P1: Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para
integrantes del sistema de comercio exterior47 Muy Malo
- P2: Plataforma de servicios electrónicos operativa 92 Bueno
- P3: Programas de capacitación implementados 110 Muy Bueno
- P4: Agentes Participan en pasantías e intercambio de experiencias
y Misiones de Cooperación Técnica y Tecnológicas83 Regular
- P5: Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento
entre potenciales exportadores o exportadores con clientes
potenciales extranjeros.
125 Muy Bueno
TOTAL COMERCIO EXTERIOR 111 Muy Bueno
Fuente: VMCE
Elaboración: OGPPD
(1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas.
(2) Rangos de calificación: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a 94%: Bueno; De 75 a 84%: Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0
a 69%: Muy Malo.
APNOPs / PPR DESEMPEÑO 1 CALIFICACION
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
18
3.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO
El Viceministerio de Turismo está conformado por: Despacho del Viceministerio de Turismo. Dirección Nacional de Desarrollo Turístico. Dirección Nacional de Turismo. Dirección Nacional de Artesanía. Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo. Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.
Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Turismo están contenidas dentro de las APNOPs y el PPR de Artesanía. En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:
CUADRO Nº 13: EJECUCIÓN DE METAS DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO
En cuanto a la ejecución de metas físicas: Respecto a las acciones7 que se encuentran relacionadas a Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo, en el año 2013 se llevaron a cabo un total de 89 acciones, alcanzando un porcentaje de ejecución 68% de la meta anual. Asimismo, respecto a las acciones vinculadas a las APNOPs que se encuentran relacionadas a la entrega de bienes y servicios, se alcanzó un porcentaje de ejecución de 124% de la meta anual. En ese sentido, se obtuvo un total de 38,701 beneficiarios (ver cuadros Nº 10 y Nº 11), entre artesanos, prestadores de servicios, entes gestores, docentes, actores locales y vinculados, alumnos e instituciones educativas; a quienes se les entregó 15,488 bienes y servicios, como asistencias técnicas, manuales, talleres, estudios, concursos, capacitaciones, obras teatrales, charlas, entre otros. En relación a las actividades del PPR que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, se ejecutó el 81% de la meta anual, teniendo 244 beneficiarios.
7 Entendiéndose como aquellas acciones que no se encuentran orientadas a la entrega de Bienes y Servicios sino más bien se presentan como transversales a los objetivos, y que no presentan un beneficiario fácilmente identificable.
AVANCE %
CANTIDAD
ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL
Acciones 131 60 71 38 51 89 68 S/. 7 185 851 S/. 7 115 894 99
Bs y Ss 12 509 6 204 6 302 7 799 7689 15488 124 S/. 49 920 084 S/. 48 882 402 98
PPR Bs y Ss 26 7 19 3 18 21 81 S/. 3 771 705 S/. 2 345 500 62
Fuente: VMTS/. 60 877 640 S/. 58 343 795 96
Elaboración: OGPPD
PROGRAMACION FISICA
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
APNOPs
PRESUPUESTO
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICADO
(PIM)
EJECUCION
ANUAL
AVANCE
(%)
EJECUTADOPROGRAMADO
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
19
En cuanto a la ejecución presupuestal: Respecto a las acciones vinculadas al Viceministerio de Turismo en su conjunto han asumido compromisos anuales por un total de S/. 58,343,795, ejecutando 96% del PIM. En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento del Viceministerio de Turismo para el período en análisis:
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
20
CUADRO Nº 14: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO
AVANCE (%)
CANTIDAD
ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM TOTAL ANUAL ANUAL
Diseño y Planeamiento de la Política en materia
de TurismoAcciones 131 60 71 38 51 89 68
Participaciones APEC/VMT y otros Acción 49 20 29 15 19 34 69
Red de Protección al Turista y otros Acción 61 29 32 13 21 34 56
Documentos relacionados al Planeamiento
Estratégico y Presupuesto del VMTAcción 21 11 10 10 11 21 100
Emprendedores de Turismo Rural Comunitario
Fortalecidos en Gestión Turística EmpresarialAcciones 98 73 25 99 61 160 163 510
Fortalecer las competencias de los
emprendeddores y gestores (Capacitación y
Asistencia Técnica)
Acción 79 62 17 87 50 137 173
Fortalecer la articulación comercial de los
emprendimientos de TRCAcción 17 9 8 12 10 22 129
Fortalecer la política institucional del programa
nacional de TRCAcción 2 2 0 0 1 1 50
Entes gestores (público privado) con
capacidades de gestión para el desarrollo de
destinos turísticos
Acciones 249 111 138 125 164 289 116 177
Asesoramiento técnico para el desarrollo en gestión
turísticaAcción 57 28 29 28 28 56 98
Asesoramiento técnico para el desarrollo de
proyectos de inversión públicaAcción 20 1 19 0 0 0 0
Asesoramiento técnico para la promoción de la
inversión privadaAcción 16 6 10 0 6 6 38
Fortalecimiento de Gobiernos Regionales y Locales Acción 100 48 52 33 74 107 107
Ejecución del Programa de Capacitación a GR y GL
en transferencia de funciones (gestión de servicios y
ambiental)
Acciones 30 17 13 18 10 28 93
Proceso de categorización y clasificación ambiental
de proyectos de inversión y opiniones vinculantes a
otros instrumentos
Acción 12 6 6 34 33 67 558
Normatividad e instrumentos sectorial ambiental Acción 4 3 1 1 1 2 50
Implemetnaciónde acciones en el marco de
convenios suscritos por el MINCETURAcción 3 1 2 0 3 3 100
Implementación de acciones en el marco de
compromisos sectorialesAcción 7 1 6 0 6 6 86
Actividades no programadas Acción 11 3 14
Entidades públicas aseguran condiciones
adecuadas para el ingreso, estadía y salida de
turistas y sus bienes
Acciones 55 24 31 19 33 52 95 10
Facilidades y mejoras en el servicio durante el
ingreso, estadía y salida de turistas y sus bienes.Acción 15 6 9 5 1 6 40
Acciones de seguimiento y monitoreo de las
acciones realizadas.Acción 3 1 2 1 5 6 200
Participación en Comités Técnicos Binacionales y
asuntos Internacionales.Acción 23 12 11 10 11 21 91
Elaboración de materiales de difusión referido a
temas de facilitación turísticaAcción 7 2 5 0 1 1 14
Transferencia de funciones a Direcciones
Regionales de Comercio Exterior y Turismo en
temas de Facilitación Turística
Acción 5 2 3 2 15 17 340
Gestión de mejoras en los pasos de frontera Acción 2 1 1 1 0 1 50
Población informada y que promueve el turismo
sostenible.Acciones 123 55 68 38 80 118 96 16040
Asistencia técnica y capacitación en la planificación y
gestión de la cultura turística.Acción 21 8 13 11 8 19 90
Promoción y difusión de la cultura turística a nivel
nacional .Acción 77 35 42 20 70 90 117
Acciones de implementación y seguimiento de las
actividades de cultura turística.Acción 25 12 13 7 2 9 36
Prestadores turísticos regulados y fiscalizados
en la actividad de juegos de casinos y máquinas
tragamonedas
Acciones 11 164 5 559 5 605 7 166 6 961 14127 127 709
Control y fiscalización de la actividad de juegos de
casino y máquinas tragamonedasAcción 5 829 2 901 2 928 4 075 3 353 7 428 127
Realizar las veedurías de importación de bienes
relacionados con la explotación de juegos de
casino y máquinas tragamonedas
Acta levantada 940 490 450 407 351 758 81
Realizar intervenciones de clausura, comiso e
inutilización de máquinas tragamonedasAcción 42 21 21 15 37 52 124
Desarrollo de una Solución de Gestión, Procesos de
Negocios y Registro de Máquinas TragamonedasSoftware 2 1 1 0 1 1 50
Evaluación y autorización de solicitudes de los
Administrados
Expediente
atendido4 351 2 146 2 205 2 669 3 219 5 888 135
Fuente: VMT
Elaboración: OGPPD
S/. 8 819 510 S/. 8 182 287
S/. 8 483 984
S/. 1 823 236
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICADO
(PIM)
AVANCE (%)
S/. 7 185 851 99
100
S/. 252 671
S/. 9 457 544 S/. 9 456 402 100
S/. 8 483 975
S/. 1 816 579
S/. 252 667
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION FISICA
BENEFICIARIOS
PRESUPUESTO
EJEUCION
ANUAL
PROGRAMADO
APNOPs / ACCIONES COMUNES / PRODUCTOS
EJECUTADO
93
100
100
S/. 7 115 894
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
21
CUADRO Nº 15: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO (CONTINUACIÓN)
AVANCE (%)
CANTIDAD
ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM TOTAL ANUAL ANUAL
Prestadores de servicios y entidades públicos
incorporan buenas prácticas en la gestión de
servicios turísticos sotenibles
Acciones 119 39 80 14 13 27 23 2140
Implementación del Sistema de Buenas Prácticas
en Gestión de Servicios - SABPAcción 90 24 66 5 4 9 10
Ejecución del evento de Reconocimiento de Buenas
Prácticas a los prestadores calificadosEvento 3 3 1 1 33
Implementación del Sistema de Gestión Empresarial
para prestadores de servicios turísticos MGEAcción 6 6 0 4 1 5 83
Implementación del Sistema de Certificación de
Calidad de los servicios turísticosAcción 12 5 7 4 7 11 92
Capacitación, asistencia técnica y evaluación a
prestadores de servicios turísticos en buenas
prácticas ambientales
Acción 7 4 3 1 0 1 14
Ejecución del evento de Reconocimiento de Buenas
Prácticas a los prestadores calificadosEvento 1 1 0 0 0
Programa "Al Turista lo Nuestro" Acción 80 25 55 22 42 64 80 165
Promoción de los Servicios Turísticos con Identidad
RegionalAcción 20 6 14 9 7 16 80
Acceso a los prestadores de servicios turísticos a los
productos regionalesEvento 1 1 1 1 100
Inserción de los productos regionales en la cadena
de valor turísticaAcción 19 8 11 4 10 14 74
Gestión del programa Acción 14 6 8 5 13 18 129
Implementación del convenio interinstitucional entre
el MINCETUR y la Fundación CLINTON.Acción 26 5 21 4 11 15 58
Población Informada sobre el Riesgo del uso
Inadecuado de los Casinos y Máquinas
Tragamonedas (Sensibilización sobre
prevención contra la Ludopatía)
Acciones 78 42 36 28 49 77 99 10412
Ejecutar campañas de prevención a la población
vulnerable sobre el tema de uso inadecuado de
casinos y tragamonedas.
Acción 78 42 36 28 49 77 99
Asistencia Técnica y Dotación de Materiales para
el Desarrollo de la Actividad ArtesanalAcciones 55 20 35 19 21 40 73 4798
Facilitación de la Implementación del PENDAR Acción 26 9 17 10 10 20 77
Desarrollo de la Oferta Acción 21 8 13 6 9 15 71
Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural
de la ArtesaníaAcciones 8 3 5 3 2 5 63
Desarrollo inclusivo del Turismo y Comercio
Global con enfoque "De Mi Tierra, un Producto"Acciones 120 65 55 28 53 81 68 221
Planificación, organización y mejora de gestión Acción 20 13 7 1 15 16 80
Acondicionamiento urbano y territorial Acción 25 11 14 7 3 10 40
Desarrollo de productos y servicios Acción 59 36 23 18 30 48 81
Difusión, Promoción y Publicidad Acción 13 5 8 2 4 6 46
Gestión DMT Acción 3 3 1 1 33
Artesanos con Capacidades en Gestión
Empresarial e Innovación TecnológicaAcciones 114 56 58 78 83 161 141 28
Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de
Artesanía y Turismo
Asistencia
Técnica
Implementada
4 1 2 2 0 2 50
Difusión de información de innovación tecnológica Acción 8 5 4 3 0 3 38
Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los
CITEs de Artesanía y TurismoDocumento 100 49 51 72 81 153 153
Promoción Comercial Evento 2 1 1 1 2 3 150
Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipán Acciones 91 46 45 53 68 121 133 1211
Asistencia técnica y financiamiento para el desarrollo
de los CITEs de artesanía y turismo
Asistencia
Técnica
Implementada
31 18 13 8 23 31 100
Difusión de información de innovación tecnológica Acción 4 4 4 4 100
Promoción Comercial Evento 6 3 3 3 3 6 100
Seguimiento y monitoreo de los CITEs Documento 50 25 25 22 26 48 96
Actividades no programadas Acción 0 0 20 12 32
Acciones de Fortalecimiento del CITE Ucayali Acciones 160 89 71 110 61 171 107 2280
Asistencia técnica y financiamiento para el desarrollo
de los CITEs de artesanía y turismo
Asistencia
Técnica
Implementada
118 65 53 83 35 118 100
Financiamiento, seguimiento y monitoreo de los
CITEsDocumento 38 22 16 18 19 37 97
Promoción Comercial Evento 4 2 2 2 2 4 100
Actividades no programadas Acciones 0 7 5 12
PPR: Incremento de la competitividad del sector
artesanía mediante el mejoramiento de la
calidad en la producción y comercialización de
sus productos
Acciones 26 7 19 3 18 21 81 244
Sistema de gestión de calidad artesanal
implementadoAcción 14 6 8 3 13 16 114
Instrumentos para la certificación de productos
artesanalesDocumento 2 2 0 0 0
Artesanos con competencias para la
implementación de sistemas de gestión de calidadAcciones 3 3 1 1 33
Sistema de información sobre usos y tendencias del
mercado de artesaníaDocumento 3 1 2 0 1 1 33
Instrumentos de articulación comercial Acciones 2 2 1 1 50
Acciones comunes Documento 2 2 2 2 100
12 663 6 271 6 392 7 840 7 758 15 598 123 38 945 S/. 60 877 640 S/. 58 343 795 96
Fuente: VMT
Elaboración: OGPPD
EJECUTADOPROGRAMADO
TOTAL
S/. 11 190 832 S/. 10 864 437
S/. 481 466
S/. 3 771 705
S/. 480 917
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PROGRAMACION FISICA
APNOPs / ACCIONES COMUNES / PRODUCTOS
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICADO
(PIM)
S/. 4 055 830
S/. 421 008
AVANCE (%)UNIDAD DE
MEDIDA
62S/. 2 345 500
100
S/. 86 607
S/. 4 782 083
100
S/. 420 628 100
S/. 4 055 819
BENEFICIARIOS
100
S/. 4 847 396
97
S/. 86 607
EJEUCION
ANUAL
PRESUPUESTO
99
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
22
Calificación del desempeño del Viceministerio de Turismo
CUADRO Nº16: CALIFICACIÓN VICEMINISTERIO DE TURISMO
Diseño y Planeamiento de la Política en materia de
Turismo68 Muy Malo
Emprendedores de Turismo Rural Comunitario
Fortalecidos en Gestión Turística Empresarial163 Muy Bueno
Entes gestores (público privado) con capacidades de
gestión para el desarrollo de destinos turísticos116 Muy Bueno
Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas
para el ingreso, estadía y salida de turistas y sus bienes95 Muy Bueno
Población informada y que promueve el turismo sostenible. 96 Muy Bueno
Prestadores turísticos regulados y fiscalizados en la
actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas127 Muy Bueno
Prestadores de servicios y entidades públicos incorporan
buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos
sotenibles
23 Muy Malo
Programa "Al Turista lo Nuestro" 80 Regular
Población Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado
de los Casinos y Máquinas Tragamonedas
(Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía)
99 Muy Bueno
Asistencia Técnica y Dotación de Materiales para el
Desarrollo de la Actividad Artesanal73 Malo
Desarrollo inclusivo del Turismo y Comercio Global con
enfoque "De Mi Tierra, un Producto"68 Muy Malo
Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e
Innovación Tecnológica141 Muy Bueno
Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipán 133 Muy Bueno
Acciones de Fortalecimiento del CITE Ucayali 107 Muy Bueno
PPR: Incremento de la competitividad del sector artesanía
mediante el mejoramiento de la calidad en la producción y
comercialización de sus productos
81 Regular
TOTAL TURISMO 123 Muy Bueno
Fuente: VMT
Elaboración: OGPPD
(1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas.
(2) Rangos de calificación: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a 94%: Bueno; De 75 a 84%: Regular; De 70 a 74%: Malo; De
0 a 69%: Muy Malo.
APNOPs / ACCIONES COMUNES / PRODUCTOS DESEMPEÑO 1
CALIFICACION 2
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
23
IV. CONCLUSIONES
El Viceministerio de Comercio Exterior, en su conjunto, alcanzó una ejecución de 111% en relación a sus metas físicas anuales programadas el 2013. Asimismo, alcanzó un nivel de ejecución presupuestal de 96% (ver Cuadro N° 7). En tal sentido las APNOPs que tuvieron mayor ejecución fueron: Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales en Vigencia (128%) y Diseño y Planeamiento de la Política en Materia de Comercio (175%). El Presupuesto por Resultados (PPR) Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú alcanzó una ejecución de 89%.
El Viceministerio de Turismo, en su conjunto, alcanzó una ejecución de 123% respecto a sus metas físicas anuales programadas el 2013. Asimismo, a nivel presupuestal tuvo un nivel de ejecución del 96% (ver cuadros Nº 10 y 11). Las APNOPs que tuvieron mayor ejecución para el período evaluado fueron: Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística Empresarial (163%), Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica (141%), Prestadores Turísticos Regulados y Fiscalizados en la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas (127%), Entes Gestores (Público Privado) con Capacidades de Gestión Para el Desarrollo de Destinos Turísticos (116%), y Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipán (133%). A nivel de Acciones Centrales, en su conjunto alcanzó una ejecución de 99% en relación a sus metas físicas anuales programadas el 2013 (ver Cuadro Nº4); mientras que a nivel presupuestal se logró una ejecución de 95%. Las Acciones Centrales, en su mayoría superaron el 100% de ejecución de las metas físicas programadas, siendo las de mayor ejecución las relacionadas a: Acciones de Control y Auditoria (127%), Planeamiento y Presupuesto (122%), y Conducción y Orientación Superior (119%) En ese sentido, para el año 2013, el MINCETUR alcanzó un nivel de ejecución de sus metas físicas de 109%, habiendo asumido compromisos anuales relacionados a las actividades evaluadas por un total de S/. 104,033,413 ejecutando 96% de su presupuesto.
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
24
V. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Plan Operativo Institucional (POI): documento de gestión de corto plazo que contiene la programación de actividades, tanto físicas como financieras, de las unidades orgánicas del MINCETUR, a ser ejecutadas en un período anual. Además permite a las distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de las líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades institucionales.
Presupuesto por Resultados (PpR): metodología que se aplica progresivamente al
proceso presupuestario y que integra la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto. Utiliza instrumentos tales como la programación presupuestaria estratégica, el seguimiento de productos y resultados a través de indicadores de desempeño, y las evaluaciones independientes.
Categorías Presupuestarias: comprende el Programa Presupuestal, Acciones Centrales y
Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP). Programa Presupuestal: instrumento del Presupuesto por Resultados, es la unidad básica
de programación de las acciones de las entidades públicas. Las acciones integradas y articuladas deben proveer productos mediante bienes y servicios y lograr un Resultado Específico en la población, contribuyendo al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.
Acción Central: Referido a las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos,
materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal al logro de los resultados de los Programas Presupuestales u otras actividades de la entidad que no conforman Programas Presupuestales.
Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP): comprende
las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad y que no tienen relación con el proceso de generación de productos de un Programa Presupuestal. En tal sentido, las actividades que no han sido identificadas dentro de un programa presupuestal forman parte de esta categoría presupuestal.
Presupuesto Inicial Modificado (PIM): es el Presupuesto actualizado del Pliego.
Comprende el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como las modificaciones presupuestarias (tanto en el Nivel Institucional como en el Funcional Programático) efectuadas durante el ejercicio presupuestario.
Meta Física: comprende la programación mensual de las actividades que las unidades
orgánicas ejecutarán en el período de un año. Meta Presupuestal: es la expresión concreta, cuantificable y medible que caracteriza los
productos finales de las Actividades y Proyectos establecidos para el Año Fiscal.
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
25
VI. ANEXOS
A continuación se presenta el detalle de los Formatos de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2013 para el III Trimestre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, desarrollados por las Oficinas responsables de las mismas. Para tal fin, los formatos han sido ordenados según las actividades correspondientes a:
Acciones Centrales. Viceministerio de Comercio Exterior. Viceministerio de Turismo.
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
1 Acción 1212 101 100 101 302 72 114 64 250 83 1 212 1 588 131
1,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 15 125
1,2 Dispositivo Legal 7 0 0 1 1 4 2 3 9 900 7 35 500
1,3 Resolución 240 20 20 20 60 24 23 33 80 133 240 338 141
1,4 Documento 720 60 60 60 180 25 55 16 96 53 720 839 117
1,5 Documento 5 1 0 0 1 1 1 100 5 5 100
1,6 Acción 48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 58 121
1,7 Acción 180 15 15 15 45 13 29 7 49 109 180 298 166
2 Acción 1020 80 83 101 264 79 102 80 261 99 1 020 1 020 100
2,1 Documento 260 21 22 22 65 22 22 21 65 100 260 260 100
2,2 Documento 60 5 5 6 16 6 6 5 17 106 60 61 102
2,3 Documento 140 11 11 11 33 6 14 7 27 82 140 133 95
2,4 Documento 150 13 13 13 39 13 14 13 40 103 150 153 102
2,5 Acción 250 21 20 22 63 22 21 20 63 100 250 250 100
2,6 Documento 160 9 12 27 48 10 25 14 49 102 160 163 102
Coordinar y supervisar la administración de los recursos
presupuestales.
Expedir Resoluciones Secretariales.
Viabilizar los despachos en los asuntos propuestos por los
Organismos Públicos Descentralizados, proyectos y
comisiones para su atención del Ministro.
Dirigir y Coordinar el procesamiento de la documentación
que requiere conocimiento y decisión del Ministro.
Seguimiento a la implementación de las recomendaciones
del örgano de Control Institucional
Revisión de avances en el logro de las políticas sectoriales y
metas programadas por las unidades orgánicas.
Coordinación y gestión para la participación en las sesiones
del Consejo de Ministros
Coordinación parlamentaria
Acciones de Coordinación Superior
Coordinar y Supervisar el funcionamiento de los órganos de
asesoramiento y apoyar al Ministerio en las funciones
relacionadas al movimiento administrativo
Acciones de Diseño y Conducción de la Política
SectorialRepresentación del país en los foros u organizaciones
internacionales de Comercio, Turismo, Cooperación
Elaboración y/o seguimiento y/o gestión de proyectos de
Leyes, Decretos Supremos o disposiciones reglamentarias
y complementarias vinculados al sector comercio exterior y
turismo.
Gestión y expedición de Resoluciones Ministeriales
sectoriales en asuntos de administración interna,
administrativos, designación de representantes del
MINCETUR en comisiones, foros y organismos
internacionales y otros vinculados al sector comercio
exterior y turismo
Procesamiento y gestión de la documentación del Despacho
Ministerial
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
Nº ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
Nm
CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL
PROGRAMACION MENSUAL
Divición Funcional 004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional 0005 Planeamiento Institucional
Acción Central Conducción y Orientación Superior
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
Función 08 Comercio
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
MARCO ESTRATEGICO
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA DM / SG / OPC / OGEE
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
Nº ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
3 Acción 3160 318 318 318 954 388 345 352 1085 114 3 160 3 911 124
Acción 982 85 85 85 255 172 122 179 473 185 982 1 746 178
3,1 Registro 160 15 15 15 45 12 12 11 35 78 160 178 111
3,2 Acción 60 5 5 5 15 0 0 4 4 27 60 71 118
3,3 Acción 111 10 10 10 30 10 10 10 30 100 111 111 100
3,4 Acción 51 5 5 5 15 0 0 4 4 27 51 71 139
3,5 Diario 600 50 50 50 150 150 100 150 400 267 600 1 315 219
Acción 418 43 43 43 129 38 38 38 114 88 418 376 90
3,6 Acción 210 20 20 20 60 20 20 20 60 100 210 210 100
3,7 Registro 130 15 15 15 45 15 15 15 45 100 130 130 100
3,8 Registro 78 8 8 8 24 3 3 3 9 38 78 36 46
Acción 270 30 30 30 90 10 10 10 30 33 270 120 44
3,9 Registro 270 30 30 30 90 10 10 10 30 33 270 120 44
Acción 860 100 100 100 300 100 100 100 300 100 860 860 100
3,10 Acción 430 50 50 50 150 50 50 50 150 100 430 430 100
3,11 Acción 430 50 50 50 150 50 50 50 150 100 430 430 100
Acción 630 60 60 60 180 68 75 25 168 93 630 809 128
3,12 Acción 630 60 60 60 180 68 75 25 168 93 630 809 128
4 Acción 490 16 18 87 121 15 18 87 120 99 490 486 99
353
Acción 353 8 8 73 89 8 8 73 89 100 353 353 100
Acción 321 6 6 69 81 6 6 69 81 100 321 321 100
4,1 Estudio 4 1 1 1 1 100 4 4 100
4,2 Estudio 45 4 4 4 12 4 4 4 12 100 45 45 100
4,3 Reporte 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 100
4,4 Reporte 248 62 62 62 62 100 248 248 100
Acción 8 0 0 2 2 0 0 2 2 100 8 8 100
4,5 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100
4,6 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100
Acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 100
4,7 Actualización 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 100Actualización de información comercial en página Web
Elaboración de Reportes Bilaterales de Comercio Exterior
Elaboración / Revisión de Proyecciones de las
variables de Comercio Exterior
Elaboración / Revisión de Proyección Anual de
Exportaciones
Elaboración / Revisión de Proyección Anual de
Importaciones
Actualización de estadísticas en el portal
Institucional
Medición Económica del Comercio
Elaboración de estudios, reportes y boletines de
Comercio Exterior
Elaboración de Estudios Base para Negociaciones
Comerciales
Elaboración de Estudios o Reportes sobre temas referidos a
Política Comercial
Elaboración de Reporte Mensual de Comercio Exterior
(Exportaciones e Importaciones)
Atención vía telefónica
Servicio de Protocolo
Actividades protocolares
Acciones de Desarrollo de acciones del área de
Estadística
Respecto a Comercio Exterior
Apoyo audiovisual
Mantenimiento y actualización de archivo audiovisual
Administración de archivos audiovisuales
Atención a públicos externos
Atención vía correo electrónico
Conferencias de Prensa
Actualización de contenidos digitales (página web y redes
sociales)
Apoyo comunicacional a nivel interno (otras áreas)
Asesoría comunicacional
Elaboración, revisión de textos y notas de prensa
Acciones y labores de índole comunicacional
Elaboración y difusión de Información Institucional
Elaboración y envío de notas de prensa
Convocatorias a periodistas y medios de comunicación
Coordinación de entrevistas
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
Nº ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
Acción 137 8 10 14 32 7 10 14 31 97 137 133 97
Acción 19 2 1 1 4 1 1 2 4 100 19 19 100
4,8 Acción 1 0 1 1 #¡DIV/0! 1 2 200
4,9 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
4,10 Acción 1 0 0 #¡DIV/0! 1 1 100
4,11 Acción 5 1 1 0 0 5 4 80
Acción 118 6 9 13 28 6 9 12 27 96 118 114 97
Acción 9 1 0 1 2 1 0 1 2 100 9 9 100
4,12 Informe 1 0 0 #¡DIV/0! 1 1 100
4,13 Informe 1 0 0 #¡DIV/0! 1 0 0
4,14 Informe 3 1 1 1 1 100 3 3 100
4,15 Informe 4 1 1 1 1 100 4 5 125
Acción 24 0 3 2 5 0 2 2 4 80 24 19 79
4,16 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100
4,17 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100
4,18 Informe 3 0 0 #¡DIV/0! 3 3 100
4,19 Informe 2 1 1 0 0 2 0 0
4,20 Informe 2 0 0 #¡DIV/0! 2 0 0
4,21 Informe 2 0 0 #¡DIV/0! 2 1 50
4,22 Informe 1 0 0 #¡DIV/0! 1 1 100
4,23 Informe 3 1 1 1 1 100 3 3 100
4,24 Informe 3 1 1 1 1 100 3 3 100
Estudio del empleo turístico
Proyección de principales indicadores turísticos: Cifras
anuales
Proyección de principales indicadores turísticos: Feriados
largos
Analizar y consistenciar los resultados de la encuesta y
supervisar la Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes
(ENVIR)
Estudio del flujo turístico y la facilitación turistica en los
museos, sitios turísticos, aeropuertos y fronteras terrestres
Estudio del flujo turístico y el perfil de los visitantes
extranjeros en cruceros
Estudio para conocer el impacto de la producción y
comercialización de artesanía
Estudio para evaluar el comportamiento del gasto,
estructura del gasto y permanencia del turista extranjero y
del turista interno
Elaborar indicadores para construir la serie estadística del
PBI turístico
Reuniones de coordinación con instituciones productoras de
información para la Cuenta Satélite de Turismo y el
Indicador Trimestral de la Producción Turística
Reuniones de coordinación con la Comunidad Andina, a
nivel presencial y mediante videoconferencias
Estudios de Turismo
Organización de la información y elaboración del Indicador
Trimestral de la Producción Turística
Encuesta Económica Anual: ejecutar, consistenciar y
obtener de indicadores de las actividades de hospedaje,
restaurantes y de agencias de viajes
Talleres de Capacitación a los profesionales de las
DIRCETUR´s en el sistema de recojo de información,
organización y elaboración de indicadores para la medición
económica del turismo
Medición Económica del Turismo
Cuenta Satélite de Turismo (CST)
Organizar, analizar y consistenciar las estadísticas de
turismo para elaborar la Cuenta Satélite de Turismo
Respecto a Turismo
Sistemas, Directorio y Encuestas de Turismo
Mantener y actualizar los directorios de empresas y
establecimientos de hospedaje, restaurantes y agencias de
viajes
Encuesta Mensual de Hospedaje: recopilar, consistenciar y
obtener de indicadores de arribos, pernoctaciones y
capacidad ofertada, a nivel nacional
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
Nº ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
Acción 85 5 6 10 21 5 7 9 21 100 85 86 101
4,25 Boletín 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 100
4,26 Boletín 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
4,27 Boletín 4 1 1 1 1 100 4 5 125
4,28 Boletín 5 1 1 1 1 100 5 5 100
4,29 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100
4,30 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100
4,31 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
4,32 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
4,33 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100
4,34 Reporte 4 0 1 1 1 1 100 4 4 100
AVANCE %
99S/. 4 189 560,39TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 4 251 036,00
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para actualizar la
página web
Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el
Puesto de Control Fronterizo de Santa Rosa en Tacna
Reporte trimestral del flujo de visitantes a sitios turísticos y
áreas naturales protegidas para actualizar la página web
Reporte trimestral de cifras de turismo para la Organización
Mundial de Turismo
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Boletín mensual de turismo, cifras de coyuntura
Compendio de cifras de turismo
Informe de coyuntura de turismo
Ayuda memoria de turismo
Reporte trimestral del flujo turístico de visitantes, receptivo y
emisivo, por país de residencia y puesto de control
migratorio, para actualizar la página web
Boletines, Ayudas Memorias, Compendio y
Estadísticas de Turismo
Boletín quincenal de turismo, cifras de coyuntura
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DM/SG/OCOP/OGEE
ACCIÓN CENTRAL: Conducción y Orientación Superior
Demora en el envío de información del área respectiva
(Según cada caso). Nos enteramos de eventos por
organizaciones externas.
Envío oportuno de la información con 48 horas
previas al evento a desarrollar.
Envío opoertuno de la información por las
Direcciones del MINCETUR.
Disminuyó debido a que la titular del MINCETUR no
tuvo mayor participación en eventos públicos durante
dicho trimestre.
Disminuyó debido a que la titular del MINCETUR no
tuvo mayor participación en eventos públicos durante
dicho trimestre.
Se logró lo proyectado
Disminuyó debido a que la titular del MINCETUR no
tuvo mayor participación en eventos públicos durante
dicho trimestre.
Se logró lo proyectado
Se logró lo proyectado
Se logró lo proyectado
Pese a no tener los equipos adecuados, se cumple
con las metas.
Solicitar la adquisición de los equipos para mejorar
el trabajo.
No se llegó a superar la meta debido a que no
contamos con equipo de video (filmadora) desde hace
10 meses aproximadamente.
Al no contar con los equipos adecuados, no se puede
realizar el almacenamiento respectivo.
Solicitar la adquisición de los equipos para mejorar
el trabajo.
No se superó la meta debido a que no contamos con
equipo de edición desde hace 2 años
aproximadamente.
Se logró lo proyectado
Se logró lo proyectado
Se superó la proyección debido a que se registraron
más atenciones de las programadas
Conferencias de Prensa
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Elaboración y envío de notas de prensa
Convocatorias a periodistas y medios de comunicación
Coordinación de entrevistas
Atención vía telefónica
Actividades protocolares
Actualización de contenidos digitales
Asesoría comunicacional
Elaboración, revisión de textos y notas de prensa
Apoyo audiovisual
Administración de archivos audiovisuales
Atención vía correo electrónico
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
1 Acción 1355 122 133 123 378 132 156 96 384 102 1 355 1 188 88
1,1 Documento 883 82 93 82 257 95 89 64 248 96 883 656 74
1,2 Resolución 470 40 40 40 120 37 67 31 135 113 470 530 113
1,3 Documento 2 1 1 1 1 100 2 2 100
PROGRAM
ACIÓN
Acciones de Asesoramiento Jurídico
Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultas
Elaboración de proyectos de normas legales, visación
Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General
AL IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
Grupo Funcional 0005 Planeamiento Institucional
Acción Central Asesoramiento Técnico y Jurídico
Nm
Función 08 Comercio
Divición Funcional 004 Planeamiento Gubernamental
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Oficina General de Asesoría Jurídica
MARCO ESTRATEGICO
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 472 956,00 99
TOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE AVANCE %
S/. 467 880,81
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
1 Acción 63 5 5 2 12 6 7 2 15 125 63 58 92
Acción 4 0 0 1 1 0 0 1 1 100 4 4 100
1,1 Documento 4 1 1 0 0 1 1 100 4 4 100
Acción 10 0 1 0 1 0 2 0 2 200 10 11 110
1,2Documento
(1)6 0 0 1 0 1 6 6 100
1,3 Acción 4 1 1 0 1 0 1 100 4 5 125
Acción 49 5 4 1 10 6 5 1 12 120 49 43 88
1,5 Acción 12 2 2 2 1 0 3 150 12 7 58
1,6 Documento 33 3 4 7 4 4 0 8 114 33 32 97
1,7Documento
(2)4 1 1 0 0 1 1 100 4 4 100
2 Acción 849 53 53 129 235 77 77 148 302 129 849 907 107
Acción 519 26 26 100 152 48 48 117 213 140 519 550 106
2,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2,2 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2,3 Acción 3 0 0 3 3 100
2,4 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
Función 08 Comercio
Divición Funcional
MARCO ESTRATEGICO
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA OGA / OCP / OAF / OASA / OTD / OGI / ODN / OPER
006 Gestión
CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
Grupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo
Acción Central Gestión Administrativa
Nm
AL IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa
Gestión Administrativa - OGA
Reporte de Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Otros
Racionalización y Modernización de los Sistemas Administrativos
Asesoramiento en la Formulación de Normativas sobre los Sistemas Administrativos
Coordinación con los entes rectores: MEF, SUNAT, etc.
Atención a las sociedades de Auditoría UE: 001 y proyectos
Coordinación sobre Sistematización y Simplificación de los Procesos Administrativos con la Oficina
de Informática
Acciones de Control - OCP
Seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas por la Auditoría Interna
Arqueo de Fondos de Caja Chica
Reporte de Fiscalización de Documentos
Acciones de Administración Financiera
Acciones Contables
Supervisión de documentos: Evaluación Financiera de expedientes ejecución de ingresos y gastos
registrados en el SIAF contabilización
Análisis de Cuentas: Plan Contable Gubernamental
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
2,5 Reporte 390 20 20 80 120 40 40 90 170 142 390 420 108
2,6 Reporte 2 1 1 1 1 100 2 2 100
2,7 Acción 68 2 2 13 17 4 4 20 28 165 68 66 97
2,8 Reporte 20 1 1 3 5 1 1 3 5 100 20 23 115
Acción 330 27 27 29 83 29 29 31 89 107 330 357 108
2,9 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2,10 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2,11 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2,12 Reporte 240 20 20 20 60 22 22 22 66 110 240 267 111
2,13 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100
2,14 Reporte 2 1 1 1 1 100 2 2 100
2,15 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2,16 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2,17 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
2,18 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3 Acción 278 22 23 24 69 24 28 25 77 112 278 296 106
48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 48 100
3,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,2 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,3 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,4 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
36 3 3 3 9 3 3 3 9 100 36 36 100
3,5 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,6 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
Conducción, Supervisión, Ejecución de las Contrataciones y Adquisiciones, de los procesos
de selección de las contrataciones de bienes, servicios y obras
Conducción y supervisión en la ejecución de la contratación de los procesos de selección
programados en el Plan Anual de Contrataciones - PAC
Conducción y supervisión en la ejecución de las adquisiciones de procesos de selección no
programados
Subdirección de Adquisiciones
Conducción, supervisión, ejecución de las politicas y funciones logisticas
Planear, conducir y supervisar la ejecución de los procesos técnicos de la programación,
contratación y adqusiciones en bienes, servicios y obras.
Coordinar y supervisar la administración del Patrimonio del MINCETUR en bienes muebles e
inmuebles
Planear, dirigir, coordinar, supervisar las funciones y acciones de seguridad y de prestación de
servicios internos del MINCETUR.
Conciliaciones de Cuentas de Enlace
AF - 9 Movimiento de fondos que administra la direccion nacional de tesoro publico
Formulación de Notas de Contabilidad de Balance por ajustes y regularizaciones
Balance Constructivo
Formulación de Estados Financieros
Calendario de Pagos
COA
Acciones de Apoyo Logístico
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
Formulación y conducción de los Procesos Logísticos
Emisión de Comprobantes de Pago mensual en forma oportuna
PDT 626
PDT 621
Emisión de Papeletas de Depósito T - 6 reversión al Tesoro Público en el plazo de Ley
Conciliaciones Bancarias
Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs mensual según recaudación pagaduría
Formulación de Estados Presupuestarios
Acciones de Tesorería
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
3,7 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
14 1 1 1 3 1 1 1 3 100 14 14 100
3,8 Acción 10 1 1 2 1 1 2 200 10 10 100
3,9 Acción 4 1 1 1 1 100 4 4 100
38 3 3 4 10 3 3 3 9 90 38 37 97
3,10 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,11 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,12 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,13 Acción 2 1 1 0 0 2 1 50
58 4 5 5 14 6 10 7 23 164 58 77 133
3,14 Acción 4 1 1 1 3 4 400 4 12 300
3,15 Acción 4 0 1 1 2 5 7 700 4 16 400
3,16 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,17 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,18 Acción 1 0 0 1 1 100
3,19 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,20 Acción 1 0 0 1 0 0
3,21 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
84 7 7 7 21 7 7 7 21 100 84 84 100
3,22 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,23 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,24 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
3,25 Locales 48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 48 100
Inventario Semestrales de Existencias del Almacén
Evaluación y ejecución de la Baja (exclusión), de bienes muebles del Patrimonio de la Entidad
Donación de los bienes dados de baja a Instituciones Educativas de extrema pobreza o
Instituciones de carácter social sin fines de lucro
Administración, Supervisión y Control del Patrimonio de la Entidad
Subdirección de Servicios y Seguridad
Programar, controlar y mantener operativos los servicios esenciales, y la conservación y
seguridad del personal, del patrimonio y de las instalaciones de los inmuebles de la Entidad
Comisiones de servicio de transporte a los funcionarios, servidores y usuarios del MINCETUR
Atención en sittú de los pedidos de las Unidades Organicas (PECOSAS) y su registro en el Bincard
y en el SIGA
Acciones de control de los bienes de existencias, y conciliaciones contables mensuales con la
Oficina de Administración Financiera
Control y registro de las contrataciones y adquisiciones, en los Sistemas digitales de los entes
rectores de presupuesto y de contrataciones
Subdirección de Programación y Control Patrimonial
Programación de Necesidades y Formulación del Plan Anual de Contrataciones Institucional
Planear, dirigir, coordinar, asesorar a las Unidades Orgánicas en la Programación de
Necesidades, en las etapas de Requerido, Programado y Aprobado, y la Formulación del Plan
Anual de Contrataciones del MINCETUR.
Evaluación de la ejecución de los procesos de selección del PAC
Administración del Almacén
Recepción, Almacenamiento, custodia, seguridad de los bienes, y su registro en el Bincard y en el
SIGA
Ejecución del mantenimiento de la flota vehicular
Control y supervisión de seguridad a las instalaciones (inmuebles), bienes muebles y personal
Administración y control del movimiento interno y externo (Salida) de bienes muebles de la Entidad.
Conciliación contable, e informe mensual con la Oficina de Administración Financiera del
movimiento de bienes muebles
Inventario de los bienes muebles e informe a la S:B.N.
Suscripción de las Hojas de Control Visible
Contratación del Programa de Seguros
Control de los siniestros de los bienes muebles
Control y supervisión del servicio de mantenimiento a los locales de la Entidad
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
4 Acción 2100 175 175 175 525 175 175 175 525 100 2 100 2 100 100
4,1 Acción 468 39 39 39 117 39 39 39 117 100 468 468 100
4,2 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
4,3 Reparto 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
4,4 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
4,5 Documento 1572 131 131 131 393 131 131 131 393 100 1 572 1 572 100
4,6 Acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 100
5 Acción 1365 113 111 118 342 160 191 151 502 147 1 365 1 523 112
5,1 Documento 805 68 64 69 201 104 134 84 322 160 805 927 115
5,2 Acción 144 12 12 12 36 12 12 12 36 100 144 144 100
5,3 Acción 96 8 8 8 24 8 8 8 24 100 96 96 100
5,4 Acción 107 8 9 10 27 4 1 17 22 81 107 100 93
5,5 Acción 60 5 6 5 16 9 9 5 23 144 60 67 112
5,6 Acción 71 5 6 7 18 8 9 10 27 150 71 80 113
5,7 Acción 20 1 1 2 4 1 3 1 5 125 20 21 105
5,8 Acción 37 4 3 3 10 3 3 4 10 100 37 37 100
5,9 Acción 12 1 1 1 3 2 2 67 12 11 92
5,10 Acción 12 1 1 1 3 9 11 10 30 1 000 12 39 325
5,11 Acción 1 0 0 0 0 1 1 1 1 100
Atención y Asesoramiento al Público
Distribución de correspondencia interna y externa
Capacitación para el Personal
Proponer y Ejecutar Acciones de Personal, Desiganciones, Encargos, Rotaciones, Viajes en
comisión de servicios
Reconocimiento y otorgamiento de beneficios (Quinquenios, asignaciones 25 y 30 años subsidios
por fallecimiento, beneficios sociales y otros).
Ordenamiento mantenimiento y conservación de archivos
Acciones de Administración Documentaria
Gestión Documentaria
Acción y Supervisión
Depuración y eliminación de archivos
Implementación y asesoría en formulación de Archivos
Acciones de Administración y Supervisión de Personal
Coordinación, control, supervisión de las actividades, interpretacion y aplicación de las normas
legales vigentes.
Elaboración de la Planilla D. Leg. Nº 276, 728, 1057, Practicantes y Sesigristas
Actualización y Control de Asistencia del Personal del D.L.eg. 276, 728 y 1057.
Apertura, actualización permanente del escalafón del Personal activo y pasivo.
Aactividades de Bienestar Social: programas y actividades de bienestar social, vacaciones útiles de
hijos de trabajadores, medicina preventiva, orientación, atencion especializada para los
trabajadores y familiares directos.
Servicios de salud y colaterales, subsidio por lactancia, licencia por maternidad y por enfermedad.
Evaluación de Capacidades
Empastado de Planillas
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
6 Acción 98 7 5 10 22 16 19 12 47 214 98 118 120
6,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
6,2 Acción 32 3 2 3 8 8 5 7 20 250 32 44 138
6,3 Acción 5 1 1 1 1 100 5 5 100
6,5 Acción 14 1 2 3 1 1 2 67 14 11 79
6,6 Acción 29 2 1 3 6 1 5 6 100 29 28 97
6,7 Acción 2 0 0 2 0 0
6,8 Acción 4 1 1 5 6 4 15 1 500 4 18 450
7 Acción 115 10 10 9 29 9 10 10 29 100 115 110 96
Informe 48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 43 90
7,1 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
7,2 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
7,3 Actualización 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
7,4 Documentos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 7 58
Acción 36 3 3 3 9 3 3 3 9 100 36 36 100
7,5 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
7,6 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
7,7 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
Informe 31 3 3 2 8 2 3 3 8 100 31 31 100
7,8 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
7,9 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
7,10 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100
7,11 Acción 2 0 0 2 2 100
7,12 Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100
7,13 Acción 2 0 0 2 2 100
Soporte Técnico
Acciones de soporte técnico
Prestamos de equipo
Inventario de equipos informáticos
Administración de Base de Datos
Administración de la Red
Proceso de Importación de Información de SUNAT
Ejecución de empadronamiento a pensionistas
Trámite en ESSALUD
Acciones de Mantenimiento de Sistemas Informáticos
Ejecución de sentencias.
Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por subsidio por fallecimiento, sepelio y luto,
devengados
Desarrollo de Sistemas
Mantenimiento del Sistemas
Desarrollo de Sistemas
Actualización Portal Institucional y Transparencia
Documentación, estandares de informática
Comunicaciones y Bases de datos
Acciones de Pago de Pensiones
Elaboración de planillas de pensionistas
Elaboración de informe Técnico Legal, proyecto de resoluciones, identificación y liquidación de
pensiones, ejecución de resoluciones de otorgamiento de pensiones
Recurso de Reconsideración y Apelaciones
Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras
Mantenimiento preventivo y correctivo de PCs
Asesoría Informática a CITEs
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
8 Acción 15 0 2 0 2 0 2 0 2 100 15 15 100
8,1 Documento 5 0 0 5 5 100
8,2 Documento 3 1 1 1 1 100 3 3 100
8,3 Acción 7 1 1 1 1 100 7 7 100
AVANCE %
94S/. 17 233 728,66
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 18 380 713,00
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Implementación del Plan de Operaciones de Emergencia del Sector Comercio Exterior y Turismo.
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Difusión, capacitación o preparación relacionados a la Defensa Nacional y Gestión de Riesgo por
Desastres.
* Se consideran los montos de las demás metas del programa Gestión.
Acciones de Defensa Nacional
Elaboración o actualización de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Gestión de Riesgo por
Desastres.
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: OGA/ OCP / OAF / OASA / OTD / OPER / ODN
ACCIÓN CENTRAL: Gestión Adminitrativa
Acción
LAS DIFERENTES OFICINAS QUE
CONFORMAN LA OGA (OPER - OASA -
OAF - OTD) HAN REMITIDO
PARCIALMENTE A LA OCP - LA
IMPLEMENTACION DE LAS
RECOMENDACIONES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO 2013.
EN EL AÑO 2014 SE CONTINUARA CON EL
SEGUIMIENTO A LAS OFICINAS
CONFORMANTES DE LA OGA - A FIN QUE
CUMPLAN CON REMITIR LAS
IMPLEMENTACIONES DE LAS
RECOMENDACIONES
CORRESPONDIENTES.
Acción La Contratación del Inventario de Existencia se postergo para el mes de
Enero 2014
Acción
En el marco de la nueva Directiva N° 003-2013/SBN, se han efectuado
donaciones de residuos sólidos eléctricos y electrónicos - RAEE, los cuales
no se tenían previstos, asimismo, hubo un incremento de bienes
siniestrados.
Acción
Como consecuencia de nuevas adquisiciones de bienes muebles y
reposiciones se han efectuado mayores transferencia, en la modalidad de
donación, a Instituciones Educativas de bajos recursos, asimismo, a
entidades inscritas en DIGESA en el caso de bienes RAEE.
3,14 Evaluación y ejecución de la Baja (exclusión), de bienes muebles del
Patrimonio de la Entidad
3,15 Donación de los bienes dados de baja a Instituciones Educativas de extrema
pobreza o Instituciones de carácter social sin fines de lucro
Observaciones
Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa
1,5 Seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas por la
Auditoría Interna
Acciones de Apoyo Logístico
3,13 Inventario Semestrales de Existencias del Almacén
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
1 Acción 2 5 15 3,59 3,63 8,11 15,33 102 53 67 126
Informe 0 1 2 0,86 0,8 0,27 1,93 97 5 5 100
1,1 Informe 0 0 1 1 100
1,2 Informe 0 0 1 1 100
1,3 Informe 0 0,18 0,15 0,33 1 1 100
1,4 Informe 1 0,35 0,3 0,65 65 1 1 100
1,5 Informe 1 1 0,33 0,35 0,27 0,95 95 1 1 100
Actividad 2 4 13 2,73 2,83 7,84 13,4 103 48 62 129
1,6 Informe 0 0 2 2 100
1,7 Informe 0 0,4 0,4 1 1 100
1,8 Evaluación 1 0,5 1,5 2 200 2 4 200
1,9 Veeduría 1 4 4 4 100 12 12 100
1,10 Verificación 1 1 1 1 1 3 300 6 12 200
1,11 Gest. Adm. 1 4 1 1 1 3 75 13 19 146
1,12 Participación 1 1 0 0 2 1 50
1,13 Veeduría 1 1 0 0 2 2 100
1,14 Verificación 0 0 1 1 100
1,15 Informe 0 0 2 2 100
1,16 Verificación 0 0 1 1 100
1,17 Atención 1 1 0,33 0,33 0,34 1 100 4 5 125
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Oficina General de Auditoría Interna
MARCO ESTRATEGICO
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
Grupo Funcional 0012 Control Interno
Acción Central 5000006 Acciones de Control y Auditoría
Nm
Función 08 Comercio
Divición Funcional 004 Planeamiento Gubernamental
CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION MENSUAL
Nº ACTIVIDADESEJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
AL IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Evaluación de denuncias / Atención y orientación personalizada de denunciantes
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
S/. 762 313,23 99,9
TOTAL EJECUTADA AL
IV TRIMESTREAVANCE%
CANTIDAD
ANUAL
Acción de Control 2 - Examen Especial
Acción de Control 3 - Examen Especial
Acción de Control 4 - Examen Especial
Acción de Control 5 - Examen Especial
Labores de Control: Actividades de Control
Seguimiento de Medidas Correctivas
Evaluación de cumplimiento Medidas de Austeridad
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
S/. 762 834,00TODO CONCEPTO DE GASTO
Veedurías: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de
obras
Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa: TUPA y Ley de Silencio
Administrativo
Veedurías: Actos de destrucción
Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa: Programa CAFAE
Otras labores de control
Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa: Ley N° 27482
Atención de encargos de CGR
Gestión administrativa de la Oficina OCI
Participación en Comisiones especiales de cautela
Acciones de Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo
Labores de Control: Acciones de Control
Acción de Control 1 - Examen Especial
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
1 Acción 1 1 7 3 1 3 7 100 37 37 100
Acción 1 1 5 3 1 1 5 100 24 24 100
1,1 Documento 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,2 Documento 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
1,3 Documento 0 0 1 1 0 0 1 100 4 4 100
1,4 Documento 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100
1,5 Acta 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100
1,6 Documento 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,7 Documento 0 0 1 1 0 0 1 100 2 2 100
Acción 0 0 2 0 0 2 2 100 13 13 100
1,8 Documento 0 0 0 0 1 1 100
1,90 Documento 0 0 0 0 1 1 100
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
UNIDAD ORGÁNICA Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
MARCO ESTRATEGICO
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Acción Central Planeamiento y Presupuesto
Nm
Función 08 Comercio
Divición Funcional 004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional 0005 Planeamiento Institucional
CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMÚN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Nº ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado
Conciliación del Marco Presupuestal del MINCETUR con la información obtenida por la
Contaduría Pública de la Nación
Formulación del Proyecto de Presupuesto Anual 2014 del Sector Comercio Exterior y Turismo,
para su presentación a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del
Congreso
Elaboración de documentos y otros para que el Ministro sustente el Presupuesto 2014 del Sector
Comercio Exterior y Turismo, ante el Congreso de la República
Acciones de Planeamiento
Documentos de Planeamiento Estratégico
Acciones Planeamiento y Presupuesto
Acciones de Presupuesto
Documentos de Presupuesto
Programación y Formulación del Presupuesto Anual 2014 del MINCETUR, para su presentación
al MEF
Formulación de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestarias a nivel Institucional
Información relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de ingresos y egresos),
publicación en la Página Web del MINCETUR
Evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Año Fiscal 2012)
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
1,1 Informe 0 0 1 1 1 100 2 2 100
1,11 Informe 0 0 1 1 1 100 3 3 100
1,12 Documento 0 0 0 0 1 1 100
1,13 Documento 0 0 0 0 2 2 100
1,14 Documento 0 0 0 0 1 1 100
1,15 Documento 0 0 0 0 1 1 100
1,16 Informe 0 0 0 0 1 1 100
2 Acción 5 5 16 8 14 3 25 156 70 95 136
Informe 0 0 0 0 0 0 0 5 8 160
2,1 Informe 0 0 0 0 1 0 0
2,2 Informe 0 0 0 0 1 1 100
2,3 Informe 0 0 0 0 1 4 400
2,4 Informe 0 0 0 0 1 0 0
2,5 Informe 0 0 0 0 1 3 300
Taller 2 1 6 2 3 0 5 83 20 19 95
2,6 Taller 1 0 3 1 1 2 67 8 4 50
2,7 Taller 1 1 3 1 2 3 100 12 15 125
Informe 0 0 1 0 0 1 1 100 2 3 150
2,8 Informe 0 0 1 1 1 100 2 3 150
Informe 3 3 8 6 10 2 18 225 30 52 173
2,9 Informe 3 3 8 1 4 2 7 88 26 26 100
2,10 Documento 0 0 0 5 5 10 2 22 1 100
2,11 Informes 0 0 0 1 1 2 4 200
Documento 0 0 0 0 1 0 1 11 13 118
Evaluación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM
Otros documentos de Planeamiento
Elaboración de Discurso de 28 de julio del Presidente y presentación de Presupuesto 2014 ante el
Congreso de la República.
Memoria Anual (2012)
Informe de Rendición de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo
Acciones de Racionalización
Programación del Plan Operativo Institucional 2014
Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2013
Políticas Nacionales
Formulación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM
Desarrollo de Talleres para el Fortalecimiento de capacidades y articulación con las
DIRCETURs y Gob.Reg. y Locales
Talleres regionales en temas de gestión
Asistencia Técnina a las Direcciones Regionales
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
Sensibilización y adecuación de procesos al SGC
Informes elaborados por la Oficina de Racionalización
Documentos de gestión
Actualización y Adecuación del TUPA del MINCETUR
Actualización y Adecuación del ROF del MINCETUR
Actualización y Adecuación del MOF del MINCETUR
Actualización y Adecuación del CAP del MINCETUR
Asesoramiento y dirección en el proceso de elaboración del MAPRO del MINCETUR
Emisión de opinión dentro del ámbito de su competencia
Elaboración de Directivas
Emisión de opinión de Reglamentos
Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.
2,12 Documento 0 0 0 1 1 10 10 100
2,13 Informes 0 0 0 1 1 1 3 300
Informes 0 1 1 0 2 1 50
3 Acción 17 14 46 15 19 13 47 102 197 240 122
Acción 12 10 33 11 17 8 36 109 139 179 129
3,1 Informe 2 1 3 2 0 2 4 133 10 13 130
3,2 Personas 1 0 1 0 0 8 18 225
3,3 Documento 0 1 1 0 1 0 1 100 2 2 100
3,4 Documento 0 0 0 0 0 0 0 1 3 300
3,5 Documento 3 1 6 0 1 0 1 17 26 29 112
3,6 Documento 4 5 17 6 7 4 17 100 76 76 100
3,7 Documento 1 0 1 1 1 2 200 2 2 100
3,8 Informe 1 2 4 2 7 2 11 275 14 36 257
Acción 5 4 13 4 2 5 11 85 58 61 105
3,9 Documento 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
3,10 Informe 2 2 6 2 2 2 6 100 24 31 129
3,11 Evento 1 1 3 1 0 0 1 33 12 10 83
3,12 Evento 1 0 2 1 0 0 1 50 10 7 70
3,13 Documento 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100
3,14 Documento 0 1 1 0 0 1 1 100 4 4 100
3,15 Informe 1 0 1 0 0 2 2 200 5 6 120
Convenio de Gestión
Acciones de Cooperación Técnica Internacional
Conducción de las acciones de Cooperación Internacional
Programación de la Cooperación Técnica del Sector
Asistencia y Capacitación en el exterior con cooperación técnica
Seguimiento y evaluación final y cierre de proyectos
Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR
Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales
Política sobre lineamientos en temas de Inversión Pública
Programación de Inversión Pública
Asesoría y formulación de proyectos de Inversión Pública
Capacitación en Inversión Pública
Difusión de la información sobre proyectos
Seguimiento, evaluación de los proyectos
Difusión de la información sobre proyectos
Gestiones de cooperación
Gestiones administrativas de la OCTIP
Pago de Cuotas a Organismos Internacionales
Opinión técnica sobre propuestas de convenios interinstitucionales y transferencias de proyecto
Acciones de Inversión Pública
TOTAL EJECUTADA AL
IV TRIMESTRE AVANCE %
Verificación insitu de proyectos
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
S/. 1 397 086,87 99,8TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 1 399 550,00
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: OGPPD
Acción Central: Planeamiento y Presupuesto
Taller
Taller
Se llevaron a cabo 02 Talleres:
Octubre: La Libertad el día 30/10/13.
Noviembre: Arequipa los días 21 y 22/11/2013.
Taller
Se llevaron a cabo 03 Asistencias Técnicas:
Octubre: La Libertad el día 31/10/13 en la tarde.
Noviembre: Arequipa el día 22/11/13 en la tarde.
Huancavelica el día 29/11/12
InformeSe envio respuesta a cuestionario sobre modernización de la gestión pública al correo de
modernización.acpublica.com
Informe
OCTUBRE:
1. Designación de Asesor I del Viceministerio de Comercio Exterior del MINCETUR.
NOVIEMBRE:
1. Proyecto de D.S. que aprueba el ROF de Promperú.
2. Autorizar Concurso Público - Régimen Lboral D. L.728.
3. Encargatura de la Unidad de Origen.
4. Encargatura de la DNS de la DNDT.
DICIEMBRE:
1. Opinión sobre R.Suprema que aprueba el CAP de Promperú.
2.Proyecto de Escala Remunerativa de Promperú.
Documento
OCTUBRE:
1. Procedimiento para la atención de solicitudes de Acceso a la información pública el MINCETUR.
2. Lineamientos que regulan en el Sector Comercio Exterior y Turismo el procedimiento para el
pago de sumas de dinero dispuestas por Resoluciones Judiciales.
3. Normas para la generación y elaboración documentos oficiales en el MINCETUR.
4. Lineamientos para la elaboración, aprobación y monitoreo de proyectos de Innovación
Tecnológica en Artesanía y Turismo.
5. Lineamientos para la participación en Ferias Nacionales de Artesanía y Turismo.
NOVIEMBRE:
1. Lineamientos para la rendición de cuentas de las subvenciones otorgadas a los CITES privados.
2. Manual de Etica del MINCETUR.
3. Procedimientos para la administración del Fondo de Caja Chica de la Unidad Ejecutora 001.
4. Procedimientos para la contratación de bienes, servicios y consultorías no comprendido dentro
del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado.
5. Normas para la generación y elaboración de documentos oficiales en el MINCETUR.
2.8 Sensibilización y adecuación de procesos al SGC
2.9 Emisión de opinión dentro del ámbito de su competencia
2.10 Elaboración de Directivas
Observaciones
Acciones de Racionalización
Desarrollo de Talleres para el Fortalecimiento de capacidades y articulación con las
DIRCETURs y Gob.Reg. y Locales
2.6 Talleres regionales en temas de gestión
2.7 Asistencia Técnina a las Direcciones Regionales
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD
DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o
DificultadesMedidas Correctivas
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Informe1. Reglamento Interno de trabajo del personal del MINCETUR sujeto régimen especial de
contratación administrativa de servicios regulado por el DL 1057.
DocumentoSe remitió a la MML el Oficio Nº 272-2013-MINCETUR/SG/OGPPD de fecha 12/11/13, informando
los resultados de la Evaluación del POI y Recursos Humanos.
InformeConsolidando información brindada por VMCE y VMT, lo cual fue solicitado por Memorándum
Circular Nº 068-2013-MINCETUR/SG/OGPPD de fecha 25/11/2013.
Convenio de Gestión Informe Se está consolidando información.
Informe Nuevas propuestas de CTI, China y Filipinas
Personas Mayor participación en Becas para el exterior.
Documento Considera necesario contar con avances semestrales (2) por año.
Documento Se esta gestionando la Donación de JICA
Informe Se firmaron mas convenios de los previstos,.
Informe Remitieron PIP en Turismo, en un porcentaje mayor a lo previsto.
EventoSe realizo solo una asistencia técnica en Juni, debido a cambios en la programción anual para el
2013.
Informe Se realizo visitas en campo por encargo del Viceministerio de Turismo.
2.12 Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del
MINCETUR
2.13 Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales
2.11 Emisión de opinión de Reglamentos
Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.
3.8 Opinión técnica sobre propuestas de convenios interinstitucionales y transferencias de
proyecto
3.10 Programación de Inversión Pública
3.11 Asesoría y formulación de proyectos de Inversión Pública
3.15 Verificación insitu de proyectos
Acciones de Cooperación Técnica Internacional
3.1 Programación de la Cooperación Técnica del Sector
3.2 Asistencia y Capacitación en el exterior con cooperación técnica
3.3 Seguimiento y evaluación final y cierre de proyectos
3.5 Gestiones de cooperación
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
6011 989 1106 112 6011 4506 75
1 Acción 5948 486 244 244 974 412 363 330 1105 113 5 948 4 501 76
1,1 Documento 400 40 20 20 80 10 17 16 43 54 400 74 19
1,2 Documento 2000 100 50 50 200 222 179 182 583 292 2 000 2 432 122
1,3 Acción 1280 120 60 60 240 58 46 32 136 57 1 280 576 45
1,4 Acción 400 40 20 20 80 9 11 5 25 31 400 147 37
1,5 Documento 300 30 15 15 60 29 18 32 79 132 300 280 93
1,6 Acción 1500 150 75 75 300 83 91 62 236 79 1 500 960 64
1,7 Documento 56 5 3 3 11 0 0 0 0 0 56 15 27
1,8 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 17 142
2 Acción 63 5 5 5 15 1 0 0 1 7 63 5 8
2,1 Acción 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
2,2 Acción 60 5 5 5 15 1 0 0 1 7 60 5 8
Acciones Judiciales
Interposición de demandas y denuncias penales en representación del MINCETUR
Formular escritos, absolución de demandas, en materia civil, laboral, contencioso
administrativo, constitucional, penal, procesos arbitrales y conciliación extrajudicial.
Concurrir a audiencias e informes orales en Fiscalía, Juzgados, Salas Superiores,
Corte Suprema del Poder Judicial a nivel Nacional, Tribunales Arbitrales y Centros
de Conciliación.
Prestar declaraciones de parte en procesos civiles y preventivas en procesos
penales a nivel Nacional
AL IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Emitir pronunciamiento técnico legal en el Sector Comercio Exterior y Turismo y al
Consejo de Defensa Jurídica del Estado
Evaluación de metas y de contingencias judiciales en la defensa del sector
Capacitación
Organizar conferencias dirigido a Magistrados
Cursos de Capacitación para el personal de la Procuraduría Pública
PROGRAMACION MENSUAL
ACCIONES JURIDICAS
Nm
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
Grupo Funcional 0005 Planeamiento Institucional
Acción Central Defensa Judicial del Estado
Función 08 Comercio
Divición Funcional 004 Planeamiento Gubernamental
MARCO ESTRATEGICO
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Procuraduria Pública
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
Redactar e interponer Recursos Impugnatorios ante el Órgano Jurisdiccional y
Tribunal Arbitral a nivel nacional
Seguimiento de los procesos judiciales a nivel nacional ante la PNP, Ministerior
Público, Poder Judicial, Tribunal Arbitral y Centro de Conciliación a nivel nacional y
asistencia a reuniones de coordinación junto a direcciones del MINCETUR y
entidades del sector.
CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 945 131,00 96
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE AVANCE %
S/. 908 520,56
:
:
:
:
:
MARCO PRESUPUESTAL:
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total
Donde
se
Ejecuta
Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
1 Participación 24 2 2 2 6 0 6 5 6 17 0 283 24 42 175
1,1 Participación 12 1 1 1 3 0 5 4 5 14 467 12 23 192
1,2 Participación 12 1 1 1 3 0 1 1 1 3 100 12 19 158
AVANCE
%
99
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
UNIDAD ORGÁNICA
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo Especifico
Representación del país y la Institución.
Participación de reuniones y rondas de negociación
en el exterior.
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICA
Estrategia
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
APNOP
Participación de reuniones al interior del país.
CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMÚN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Es transversal a todas las estrategias
08 Comercio
021 Comercio
0044 Promoción del Comercio Externo
Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior
Viceministerio de Comercio Exterior
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.
Nm
Objetivo General
AL I TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADATOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE
GASTOS/. 6 239 288,00 S/. 6 165 722,94
:
:
:
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
Avance
%PROGRAMADO EJECUTADO %
P Consultas 129 300 486 162
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total
Donde
se
Ejecuta
Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
1 Reunión 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1,1 Participación 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2 Acción 7 0 0 3 3 0 4 0 0 4 0 133 7 13 186
2,1 Taller 4 0 0 1 1 0 4 0 0 4 400 4 13 325
2,2 Taller 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0
3 4 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 100 4 5 125
Participación 4 0 0 1 1 1 0 0 1 100 4 5 125
4 Acción 51 0 0 21 21 0 8 1 0 9 0 43 51 37 73
4,1 Supervisión 12 0 0 3 3 0 3 0 0 3 100 12 15 125
4,2 Visita 9 0 0 3 3 0 0 1 0 1 33 9 5 56
4,3 Visita 30 0 0 15 15 0 5 0 0 5 33 30 17 57
5 Acción 360 30 30 30 90 0 30 30 30 90 0 100 360 486 135
5,1 Consulta 360 30 30 30 90 0 30 30 30 90 100 360 486 135
AVANCE
%
99,5
AL I TRIMESTRE
AL IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACION MENSUAL
70 90
Realizar supervisiones a entidades delegadas para
certificar origen.
Realizar visitas de verificación de origen a empresas.
Realizar visitas de supervisión a empresas.
Atención a consultas a empresas exportadoras y
personas naturales.
Atención a consultas
Número de atenciones o consultas a empresas exportadoras y personas
naturales.
Participación en comisiones administradoras.
Participación en comisiones administradoras.
Difusión de las ventajas y alcances de los acuerdos
comerciales en vigencia.
Realizar talleres de capacitación en materia de origen
para difusión de los Tratados de Libre Comercio.
Elaboración de los contenidos y preparación de talleres.
Asesoría en materia de origen en ruedas de negocios
organizadas por el VMCE, PROMPERU y otras
entidades gremiales afines a la materia.
Participación en ruedas de negocio
Supervisión y verificación en materia de origen.
ACTIVIDAD / TAREA
Producto
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
300
CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMÚN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TIPO DE
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios
)
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
TIPO PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de Origen
MARCO ESTRATEGICO
Divición Funcional 021 Comercio
Estrategia
Función 08 Comercio
Objetivo General Promover las exportaciones con valor agregado, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas de manera descentralizada.
Objetivo Especifico Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.
Grupo Funcional 0044 Promoción del Comercio Externo
APNOP Aprovechamiento de los acuerdos comerciales en vigencia
INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
TOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 1 196 056,00 S/. 1 190 597,69
:
:
:
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
Avance
%PROGRAMADO EJECUTADO %
PAcuerdo
Comercial0 7 2 29
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total
Donde
se
Ejecuta
Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
Acciones 69 4 6 22 32 0 4 6 18 28 0 88 69 55 80
1 Acción 30 3 3 2 8 0 3 3 2 8 0 100 30 28 93
1,1 Reunión 6 1 0 1 2 0 1 0 1 2 100 6 4 67
1,2 Reunión 9 1 1 0 2 0 1 1 0 2 100 9 5 56
1,3 Reunión 4 0 1 0 1 0 0 1 0 1 100 4 12 300
1,4 Reunión 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 50
1,5 Reunión 5 1 1 1 3 0 1 1 1 3 100 5 5 100
1,6 Reunión 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1,7 Reunión 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 50
2 Acción 23 1 2 9 12 0 1 2 8 11 0 92 23 15 65
2,1 Reunión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2,2 Reunión 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100 2 1 50
2,3 Reunión 4 0 0 2 2 0 0 0 1 1 50 4 2 50
2,4 Reunión 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 100 2 1 50
2,5 Reunión 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 100 2 2 100
2,6 Reunión 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 100 1 1 100
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
AL IV TRIMESTRE
AL IV TRIMESTRE
Avance
%
EJECUCIÓN IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN IV TRIMESTREACTIVIDAD / TAREA
Participación activa en foros de integración regional.
Participación en reuniones en el marco de la CAN.
Participación activa en foros multilaterales de comercio.
Reunión OMC Davos.
Participación en reuniones sobre Comercio de Servicios.
Participación en reuniones del Comité de
Agricultura/NAMA/OTC/MSF, entre otros.
Participación en reuniones del Consejo ADPIC.
Participación en reuniones en el marco de UNASUR.
Participación en reuniones en Honduras y El Salvador.
Participación en reuniones en el marco del ACE N° 50 -
Cuba.
Participación en reuniones en el marco de ALADI.
TOTAL
Participación en reuniones en el marco de MERCOSUR.
Participación en reuniones del Consejo General y Comité de
Negociaciones.
Participación en la Reunión Ministerial del Grupo Cairns.
Participación en reuniones en el marco de la Alianza del
Pacífico.
PROGRAMACION MENSUAL
2Incremento de acuerdos comerciales internacionales que favorecen la actividad
económica nacional
Resultado
intermedio7
TIPO INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)TIPO DE
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMÚN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
APNOP Política comercial estable con reglas y disciplinas claras
Función 08 Comercio
Divición Funcional 021 Comercio
Grupo Funcional 0044 Promoción del Comercio Externo
Objetivo Especifico Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.
Estrategia
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General Promover las exportaciones con valor agregado, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas de manera descentralizada.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total
Donde
se
Ejecuta
Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
AL IV TRIMESTRE
Avance
%
EJECUCIÓN IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN IV TRIMESTREACTIVIDAD / TAREA
PROGRAMACION MENSUAL
2,7 Reunión 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 100 1 1 100
2,8 Reunión 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 200 1 2 200
2,9 Reunión 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 100 1 1 100
2,1 Reunión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
2,11 Reunión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
2,12 Reunión 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2,13 Reunión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2,14 Reunión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2,15 Reunión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2,16 Reunión 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 100 1 1 100
2,17 Reunión 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 100 1 1 100
3 Acción 16 0 1 11 12 0 0 1 8 9 0 75 16 12 75
3,1 Negociación 8 0 0 8 8 0 0 0 8 8 100 8 8 100
3,2 Reunión 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
3,3 Negociación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
3,4 Negociación 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 100 2 2 100
3,5 Negociación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
3,6 Negociación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
AVANCE
%
99
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADATOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE
GASTOS/. 2 661 182,00 S/. 2 645 009,87
TLC Tailandia.
Participación en la Reunión de Altos Funcionarios (SOM1) y
Reuniones Conexas.
Examen de otros TLC suscritos por el Perú (por ejemplo, UE,
Costa Rica, Guatemala, Tailandia).
Organización de las negociaciones del TLC Tailandia como
anfitrión.
Participación en la Reunión Informal de Altos Funcionarios
(ISOM).
Negociación de acuerdos comerciales.
Reuniones de negociación en el marco del TPP.
Reuniones para un estudio de factibilidad o inicio de
negociación con India, el Consejo de Cooperación del Golfo
(CCG) u otros.
Organización de las negociaciones en el marco del TPP
como anfitrión.
Participación en la Reunión de Altos Funcionarios (SOM2),
Reunión de Ministros de Comercio de APEC y Reuniones
Conexas.
Participación en la Reunión de Altos Funcionarios (SOM3) y
Reuniones Conexas.
Participación en la Reunión de Líderes APEC.
APEC bilaterales.
IV Revisión Global de Ayuda para el Comercio.
IX Conferencia Ministerial y otras reuniones ministeriales.
IV Examen de Políticas Comerciales de Perú.
Examen de los TLC con Japón y México.
Examen de los TLC con Panamá y EFTA.
:
:
:
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
Avance
%PROGRAMADO
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 100 1 1 100
DNC 1 1 Documento 1 0 0 1 1 0 0 1 1 100 1 1 100OFERTA
EXPORTABLE
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
2,1 Personas 10 10 Personas 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100OFERTA
EXPORTABLE
3 10 128 10 12 11 33 10 11 12 10 33 6 100 128 123 96
3,1 ZEE 4 4Tacna, Moquegua,
Arequipa, PiuraLima Supervisión 16 1 1 2 4 4 3 2 2 7 6 175 16 16 100
3,2 ZEE 6 6
Tacna, Puno,
Tumbes, Moquegua,
Arequipa, Piura
Lima Visitas 104 8 10 8 26 6 8 10 8 26 100 104 104 100
3,3
Entidades públicas y
privadas a nivel
nacional e
internacional
N.D N.D Lima A nivel nacional Informe 2 0 0 0 0 0 0 2 1 50
3,4
Entidades públicas y
privadas a nivel
naciional e
internacionales
N.D N.D Lima A nivel nacional Informe 6 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6 2 33
AVANCE %
95
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
DFC/ZONAS
MERCADOS
Nº ACTIVIDAD / TAREA
Actividad 1 5.001321 Fortalecimiento de Capacidades
Actividad 1 5.000276 Gestión del Programa
Nm
EJECUTADOPROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Comercio Exterior
Gestión del Programa
Elaboración del informe final de la ejecución presupuestal.
Fortalecimeinto de Capacidades
INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES)TIPO
Objetivo Especifico Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social
Estrategia
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General Lograr el incremento sostenible del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
3.000001 Acciónes Comunes
Actividad 1 5.001775 Gestión y Aprovechamiento de la Política Comercial
Función 08 Comercio
Divición Funcional 021 Comercio
Grupo Funcional 0044 Promoción del Comercio Externo
CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS ACCIONES
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
* Zonas Economicas Especiales (CETICOS Matarani, Paita, Ilo y ZofraTacna)
(*) Tomar en consideración que debe esperarse la decisión del MINCETUR con respecto a los siguientes pasos a seguir con respecto a este tema
Gestión y Aprovechamiento de la Política Comercial
Ejecución de visitas de supervisión operativa de CETICOS y
ZOFRATACNA.
Participación de los representantes del MINCETUR en directorios y juntas
de administración de ZOFRATACNA Y CETICOS.
Coordinación y Monitoreo de la Ejecución de los Planes Operativos de
Mercado (POMs) existentes.
Coordinación y Monitoreo para las actividades del Programa CONSOLIDA
BRASIL.
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICA UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
Organizaciones de talleres en capacitación en marketing personal *
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 5 239 543,00 S/. 4 985 672,93
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DNDCE
PRODUCTO/ APNOP: Acciones Comunes
Informe
En cuanto a lo que corresponde a la consultoría que
se contrató mediante Orden de Servicio N° 1089, el
consultor no cumplió con presentar los entregables
requeridos. Sólo presentó el primer entregable, cuyo
pago se hizo efectivo en agosto.
Mediante Memorándum N° 477-2013-
MINCETUR/VMCE/DNC se solicitó la resolución del
contrato por incumplimiento por parte del consultor.
Observaciones
Coordinación y Monitoreo para las actividades del Programa CONSOLIDA BRASIL.
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
:
:
:
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
Avance
%PROGRAMADO
Documentos 56
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia Oct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
1 115 57 8 3 3 14 2 479 3 0 3 6 1812 43 57 27 47
1,1 Regiones 1 1 Lima Huánuco Perfil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,2 Regiones 6 6 Lima
Puno, Huancavelica,
Cusco, Arequipa,
Junin y Ayacucho
Estudio 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 17
1,3 Regiones 1 1 Lima Tacna Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,4 8 Regiones 8 8 Lima
Chiclayo, Lima,
Trujillo, Tacna,
Arequipa, Huancayo,
Piura
Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,5 Regiones 2 2 Lima Madre de Dios, Junín Estudio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 100
1,6 Loreto, Ancash, Libertad 3 3 LimaLoreto, Ancash,
LibertadEstudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,7 Región 1 1 Lima Huánuco. Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,8 Regiones 26 26 LimaRegiones a nivel
nacionalDocumentos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,9 Entidades públicas y privadas 14 14 Lima Nivel nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,10Empresas de productos de
Biodiversidad3 3 Lima - Accion 1 1 0 0 1 3 1 0 0 1 100 1 1 100
1,11 Familias prductoras 50 50 Lima Moquegua Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,12 Familias prductoras 100 100 Lima Tacna Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,13 Empresas y Asociaciones 250 250 Lima - Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,14 Asociaciones 12 12 Lima Accion 1 1 0 0 1 12 1 0 0 1 100 1 1 100
1,15 Entidades del sector Publico 4 4 Lima Nivel Nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5.003436 Desarrollo de planes y estudios para las entidades del sistema de comercio exterior y en la cadena exportradora
Elaboración de Perfil OCERX.
Organización del estudio para la elaboración de un diagnóstico productivo comercial de la quinua con
fines de exportación.
Desarrollo de Planes, Estudios y Perfiles
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General Lograr el incremento sostenible del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
TIPO INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES) TIPO DE INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
Función 08 Comercio
Divición Funcional 021 Comercio
Grupo Funcional 0044 Promoción del Comercio Externo
AL IV TRIMESTRE
EJECUTADO
Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social
Estrategia
PRODUCTO 3.000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para integrantes del sistema de comercio exterior
Actividad 1 5.003436 Desarrollo de Planes, Estudios y Perfiles
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
12
PROGRAMACION MENSUAL
Objetivo Especifico
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
Nm
CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Nº de documentos emitidos 56
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Continuación con el estudio sobre Análisis competitivo del sector Olivicola de la Región Tacna.
Organizar la difusión de los beneficios de la ley de fomento al Comercio Exterior de Servicios.
Organización del estudio para la elaboración de un diagnóstico productivo comercial de la Castaña,
Ajonjolí y Maní.
Continuación con el fortalecimiento de la Gestión Pública Regional en temas de Comercio Exterior.
Participación en la Expoalimentaria 2013.
Elaboración de la propuesta de Intrumentos financieros para mejora de la competitividad de
exportadores de servicios
Organización del Estudio para el fortalecimiento organizacional de los productores de Orégano.
Elaboración del diagnostico del cacao peruano y derivados en mercados internacionales.
Organización del estudio para la elaboración de la Linea de base productiva de la ESTEVIA - Huánuco.
Organización de la diagramación de catálogos de productos de biocomercio.
Elaboración del diagnostico de pre factibilidad del programa nacional de biocomercio.
Participación en la feria Perunatura.
Organización del Estudio para el fortalecimiento organizacional de los productores de damasco.
RESPONSABL
E DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
OFERTA
EXPORTABLE
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Avance
%
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia Oct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
PROGRAMACION MENSUAL
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE RESPONSABL
E DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Avance
%
1,16
Entidades públicas y privadas
(organismos gubernamentales y
regionales dedicados a la promoción
de exportaciones, gremios,
exportadores, universidades, entre
otros)
N.D. N.D. Lima A nivel Nacional Publicación 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
1,17
Entidades públicas y privadas
(organismos gubernamentales y
regionales dedicados a la promoción
de exportaciones, gremios,
exportadores, universidades, entre
otros)
N.D. N.D. Lima A nivel Nacional Informe 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0
1,18
Entidades públicas y privadas
(organismos gubernamentales y
regionales dedicados a la promoción
de exportaciones, gremios,
exportadores, universidades, entre
otros)
N.D. N.D. Lima A nivel Nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,19 Entidades de Estado N.D. N.D. Europa A nivel Nacional Estudio 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,20 Entidades de Estado N.D. N.D. Europa A nivel Nacional Estudio 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,21
Entidades públicas y privadas
(organismos gubernamentales y
regionales dedicados a la promoción
de exportaciones, gremios,
exportadores, universidades, entre
otros)
N.D. N.D. Lima A nivel Nacional Publicación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,22
Entidades públicas y privadas
(organismos gubernamentales y
regionales dedicados a la promoción
de exportaciones, gremios,
exportadores, universidades, entre
otros)
N.D. N.D. Lima A nivel Nacional Publicación 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,23
Entidades públicas y privadas
(organismos gubernamentales y
regionales dedicados a la promoción
de exportaciones, gremios,
exportadores, universidades, entre
otros)
N.D. N.D. Lima A nivel Nacional Publicación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,24 Pymes 3 600 3 600 Nivel Nacional Lima Publicación 4 1 0 0 1 900 0 0 2 2 900 200 4 2 50
1,25 DNC 1 1 Lima Nivel NacionalGuias
actualizadas3 0 0 0 0 0 0 3 3 100
Empresas X/M (colombia) 1 000
Empresas X/M (Bolivia) 800
1,27 Empresas X/M 40 40 EE.UU., Brasil Lima Informe 2 0 0 0 0 0 0 2 1 50
1,28 Empresas X/M 100 100 lima Nivel Nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 1 1 162 1 1 100
1,29 Empresas X/M 100 100 Lima Nivel Nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,30
Entidades del Estado (MEF,
COFIDE, PROMPERU y
MINCETUR)
4 4 Lima Nivel Nacional Estudio 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0
1,31 ZEE 4 4Ilo, Matarani, Paita,
TacnaLima Encuesta 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,32 ZEE 4 4 Matarani Nivel Nacional Informe 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,33 ZEE 4 4 Lima Nivel Nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,34 ZEE 2 1Ilo, Matarani, Paita,
Tacna
Ilo, Matarani, Paita,
TacnaInforme 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0
1 1
4 4
1,36 ZEE 1 1 Puno Lima Estudio 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
1,37 Pymes 2 950 2 950Lima Metropolitana
y TacnaLima Atenciones 2 0 0 1 1 750 0 0 1 1 750 100 2 2 100
Cultura
Exportadora
AVANCE %
84
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
S/. 365 568,28TODO CONCEPTO DE GASTO
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 437 759,00
* Las encuestan serán remitidas a todos los CETICOS y la aplicación monitoreada será ejecutada en Zofratacna.
** El cumplimiento de la actividad depende del aviso de disponibilidad presupuestaria del Gobierno Regional de Puno.
*** Para cada trimestre son los mismos Centros de Información y Servicios en Comercio Exterior de Gamarra, Villa El Salvador y Tacna que atienden a PYMES.
0 0 0 1 0 001 0 0 1 0
00 1 800 0 0 0 0 2 1 501 0
Edición y Publicación de Plan Operativo de Mercado en destino priorizado
Elaboración de 3 POMs para los mercados de América, Asia y Europa.
Elaboración de perfiles de productos para el mercado español.
Elaboración de estudio de viabilidad de Centro Multiservicios Union Europea.
Elaboración de estudio de viabilidad de Centro Multiservicios Estados Unidos.
Desarrollo de Guias Prácticas Unión Europea (12 paises + resumen UE).
1,26
1,35
Desarrollo de Publicaciónes Mercados Centro América (5 países).
Cartillas-Producto sobre condiciones de acceso al mercado brasileño.
Diagramacion, impresión y difusión de material de capacitación de las herramientas de facilitación de
comercio exterior.
Actualizar las Guías de Trasporte Aéreo, Terrestre y Maritimo.
Realizar el diagnostico de la situación actual de la infraestructura de las fronteras: Colombia y Bolivia.
Organizar Misiones Logísticas a Estados Unidos y Brasil.
Realizar el estudio de percepción empresarial sobre la facilitación del Comercio.
Realizar el estudio de optimización de Rutas Logisticas a USA.
Elaborarción de estudio sede Puno en coordinación con el Gobierno de Puno (**).
Organización para la operación de los Centros de Información y Servicios en Comercio Exterior (***).
2
15 Nivel Nacional Lima Informe
1 800Frontera Colombia
y BoliviaLima Informe
Optimizar la creación de un nuevo producto financiero.
Aplicación de encuestas con la finalidad de observar la necesidad de los usuarios en la operatividad
del sistema. (*)
Coordinar la organización del III evento nacional de promoción de CETICOS organizado por CETICO
Matarani.
Elaboración de propuestas de diagnostico de las áreas operativas en la zonas económicas del Perú.
(Actividad año pasado).
Elaboración de propuesta de actualización y unificación de procedimientos internos de ingresos, salida
y permanencia de las mercancias en CETICOS.
Implementación del Plan integral Anual para el fortaleciemiento de áreas operativas de CETICOS y
ZOFRATACNA.ZEE
Dirección de
Facilitación del
Comercio / ZEE
MERCADOS
Dirección de
Facilitación del
Comercio
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DNDCE
PRODUCTO: Información de planes, estudios, perfiles, sistematizada para exportadores
InformePor falta de personal disponible ha sido imposible organizar la
segunda visita de diagnóstico en frontera.
EstudioEl estudio no se ha podido concluir por incumplimiento de contrato
por parte del consultor.
Informe
Para la elaboración de la propuesta de actualización, se ha enviado
el diagnóstico a las juntas y comites administrativos a fin de que
eleven su propuesta y en base a ellos realizar la actividad. Sin
embargo aún nos encontramos en espera de su comunicación
Informe
La implementación se encuentra enlazada a las propuesta de las
juntas y comites administrativos de las Zonas Económicas
Especiales.
Publicación
En el caso del POM Colombia, se ha desarrollado el 80% de la
primera sección, la cual se ha trabajado conjuntamente con la
OCEX Bogotá. En cuanto al POM España, se ha iniciado el
desarrollo de la segunda sección, la cual incluye 5 perfiles de
producto, y se coordinará con la OCEX Madrid para trabajar la
primera sección del documento.
Estudio
Por demoras administrativas ajenas a la DNC, no se pudo iniciar la
consultoría con la debida antelación y concluirla dentro del 2013
como estaba previsto. Los primeros dos entregables del estudio
fueron presentados debidamente por el consultor selecionado y se
realizó la aprobación de los mismos por parte de la DNC. La
presentación del tercer entregable está prevista para la última
semana de enero 2014.
Estudio
El proceso de selección para identificar a la empresa consultora se
retrasó por razones de poder completar una terna adecuada, por
lo que el desarrollo del estudio de viabilidad para un CEMUS en
Estados Unidos fue postergado para el 2014. No obstante, se
avanzó con los aspectos administrativos para dar inicio al proceso
de contratación.
Publicación
Los documentos fueron finalizados. Sin embargo, dicha
elaboración sufrió un retraso debido a que fue necesario completar
la sección sobre productos con potencial en cada mercado con
datos lo más actualizados posibles, lo cuales no estaban tan a la
mano. Cabe indicar que se recibió el apoyo de Promperú para
completarla. Por tanto, se ha reprogramado la publicación de las
guías para el 2014.
1,17 Elaboración de 3 POMs para los mercados de América, Asia y
Europa.
1,19 Elaboración de estudio de viabilidad de Centro Multiservicios Union
Europea.
1,20 Elaboración de estudio de viabilidad de Centro Multiservicios
Estados Unidos.
1,22 Desarrollo de Publicaciónes Mercados Centro América (5 países).
Mercados
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Medidas Correctivas Observaciones
1,26 Realizar el diagnostico de la situación actual de la infraestructura
de las fronteras: Colombia y Bolivia.
Facilitación
1,30 Optimizar la creación de un nuevo producto financiero
1,34 Elaboración de propuesta de actualización y unificación de
procedimientos internos de ingresos, salida y permanencia de las
mercancias en CETICOS.
1,35 Implementación del Plan integral Anual para el fortaleciemiento de
áreas operativas de CETICOS y ZOFRATACNA.
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRERESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREAProblemas y/o Dificultades
:
:
:
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
Avance
%PROGRAMADO
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
1 Personas* 2 006 4 4 3 11 4 584 3 3 3 9 569 82 50 48 96
Empresas X/M 2 000 550 550
Entidades VUCE 6 6 6
1,2 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Acciones 11 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100 11 11 100
1,3 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 100
1,4 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,5 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,6 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,7 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Servicio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,8 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Software 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,9 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,10 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Software 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
Empresas X/M 2000 2 000
Entidades VUCE 6 6
Empresas X/M 2000 2 000
Entidades VUCE 10 10
1,13 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,14 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,15 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,16 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,17 VUCE 1 1 Lima Participación 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,18 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Servicio 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100 12 12 100
1,19 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Acciones 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
2 600 Documento 2 1 0 0 1 600 0 0 0 0 0 0 2 0 0
3,1
Entidades públicas y
privadas a nivel nacional
e internacional
N.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Mercados
Pymes 300 300
Sector Académico 300 300
AVANCE %
98
CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
5001537 Implementación de la Ventanilla Unica de Comercio Exterior
1,1 Coordinar la ejecución de los servicios de la mesa de ayuda para los componentes de la VUCE.
Coordinar la ejecución de las lineas de comunicación entre la VUCE y las entidades participantes del
proyecto.
Coordinar consultoría para adecuación de formato de DIGESA
2 006 Lima Nivel Nacional Acciones
Objetivo Especifico Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social.
Estrategia
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General Lograr el incremento sostenible del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
PRODUCTO 3.000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa
Actividad 2 5001539 Implementación de otros servicios o plataformas electrónicas
Actividad 1 5001537 Implementación de la Ventanilla Unica de Comercio Exterior
Función 08 Comercio
Divición Funcional 021 Comercio
Grupo Funcional 0044 Promoción del Comercio Externo
TIPO INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES) TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
AL IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
EJECUTADOPROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICA UNIDAD DE
MEDIDAAvance
%
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRECANTIDAD
ANUAL
11
* Nº de personas jurídicas beneficiadas con la VUCE
1 1 1 3
Implementación de otros servicios y plataformas electronicas (Plataforma de servicios electrónicos operativa)
1,11
1,12
1 1
Coordinar consultoria para desarrollo para móviles
Coordinar consultoria para desarrollo de SUCEs de Origen
Coordinar consultoria para construcción de componentes de software - web service
Coordinar la ejecución del servicio sobre ethical hacking y seguridad.
Organizar el mantenimiento y soporte de licencias de software de la VUCE
Coordinar la ejecución del estudio para la definiciòn de la implementación de firmas digitales en la VUCE.
Organizar la implementación de los servicios de la VUCE con firmas digitales.
Coordinar la implementación de la integración de RENIEC y SUNARP a la VUCE.
Coordinar la implementación de la herramienta e-learning para la VUCE
Coordinar la certificacòn de seguridad de información de la VUCE
Coordinar la implementación de la data center de la VUCE
2006 Lima Nivel Nacional Estudio 1
2010 Lima Nivel Nacional Software 1
3,2
5001539 Implementación de otros servicios básicos o plataformas electrónicas
Diseño y lanzamiento de website con información sobre mercado brasileño
Desarrollo de la 1era Etapa del Portal de E-learning de comercio exterior. 600 Lima Lima Informe
Participación en eventos internacionales vinculados a la VUCE
Coordinar la capacitación y generación de material sobre información del uso de la VUCE
Coordinar el servicio de sostenibilidad en el software del componente origen de la VUCE
Coordinar la implementación de la solución para inteligencia de negocios
Coordinar la elaboración audiovisual
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0 0 0
000
RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
/ TAREA
Cultura
Exportadora001000
0 0 1 0 0
00100
1 3 100 11 11 100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
S/. 1 569 078,72TODO CONCEPTO DE GASTO
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 1 602 740,00
Dirección de
Facilitación del
Comercio
001001
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DNDCE
PRODUCTO/ APNOP: Plataforma de servicios electrónicos operativa
Se han sostenido reuniones de trabajo con RENIEC
para la suscripción de un convenio interinstitucional
que posibilite el acceso en línea a la información de las
personas, de manera que se integre con la VUCE, sin
embargo, requiere que RENIEC desarrolle y habilite
dicho servicio.
En el 2014 se continuará con las reuniones
técnicas conducentes a la firma del convenio.
En el el caso de SUNARP se iniciarán los
contactos para viabilizar la implementación.
Se priorizó la capacitación presencial, el desarrollo de
manuales y otros materiales que sean insumo para
una posterior implementación de una herramienta e-
learning para la VUCE
Se focaliza la capacitación presencial Se posterga para el 2015
Responsable de la
actividad / tarea
Facilitación
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
1. Implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior
1,11 Coordinar la implementación de la integración de RENIEC y SUNARP a la VUCE.
1,12 Coordinar la implementación de la herramienta e-learning para la VUCE
:
:
:
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
Avance
%PROGRAMADO
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia Oct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,1
Entidades públicas y
privadas (organismos
gubernamentales y
regionales dedicados a la
promoción de
exportaciones, gremios,
exportadores,
universidades, entre
otros)
N.D N.DLima y destinos
internacionalesA nivel nacional Ronda 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Mercados
2 196 1 0 1 2 98 1 0 1 2 0 100 4 4 100
2,1 Directores Regionales 196 196 Lima A nivel nacional Participantes 196 1 0 1 2 98 1 0 1 2 100 4 4 100 Oferta Exportable
3 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 1 4 100 1 1 100
AVANCE %
94
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE
GASTOS/. 1 229 240,00 S/. 1 156 647,86
5001542 Asistencia a Pasantías
Asistencia a intercambio de experiencias
Organización de talleres en el marco del programa de
adiestramiento para el fortalecimiento de capacidades
dirigido a DIRCETURs.
3,1
Organizar encuentros de intercambios de experiencia
operativas entre las área de operaciones de las Zonas
Económicas Especiales.
ZEE* 4 4 Tacna, PiuraTacna, Ilo,
Matarani, TumbesReunión 1
Actividad 1 5.001541 Asistencia Misiones Tecnológicas
Actividad 3 5.001543 Asistencia a intercambio de experiencias
5001541 Asistencia Misiones de Cooperación Técnica
y Tecnológicas
Participación en procesos de negociación de convenios de
cooperación internacional en el ámbito comercial,
reuniones de comités de administración de acuerdos
vigentes y afines
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRENº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICA UNIDAD DE
MEDIDA
AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
EJECUTADOPROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TIPO INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES) TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
AL IV TRIMESTRE
5.001542 Asistencia a Pasantías
Nm
Función 08 Comercio
Divición Funcional 021 Comercio
Grupo Funcional 0044 Promoción del Comercio Externo
Actividad 2
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Comercio Exterior
Objetivo Especifico Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social.
Estrategia
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General Lograr el incremento sostenible del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
PRODUCTO 3.000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y Misiones de Cooperación Técnica y Tecnológicas
DFC / ZEE
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
1 0 0 1 1001 4 1 0 0 1 4 100 1
Avance
%
:
:
:
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
Avance
%PROGRAMADO
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
1 4 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 200 4 5 125
1,1Entidades públicas y privadas a
nivel nacional e internacionalN.D. N.D.
Destinos
Internacionales
Destinos
InternacionalesForo* 4 0 1 0 1 0 1 1 2 200 4 5 125 Mercados
AVANCE %
82
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Comercio Exterior
Objetivo Especifico Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social.
Estrategia
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General Lograr el incremento sostenible del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
PRODUCTO 3.000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes extranjeros
Actividad 1 5.003439 Desarrollo de instrumentos de promoción comercial
Función 08 Comercio
Divición Funcional 021 Comercio
Grupo Funcional 0044 Promoción del Comercio Externo
Nm
CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TIPO INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES) TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
Nº ACTIVIDAD / TAREA
EJECUCIÓN
IV TRIMESTREEJECUTADO
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICA UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Coordinación y Participación en Foros
Internacionales de Desarrollo de Comercio
Exterior
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
Desarrollo de instrumentos de promoción
comercial
* La unidad de medida registrada en el SIAF para esta actividad es "Empresa", la cual está siendo evaluada a efectos de determinar si se gestionará su modificación por "Foro".
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE
GASTOS/. 720 800,00 S/. 590 662,07
:
:
Objetivos Específicos :
:
:
:
:
Componente :
:
:
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
131 12 12 9 33 8 7 4 19 58 131 89 68
1 49 6 6 3 15 4 5 1 10 67 49 34 69
1.1 Participación 1 1 0 0 1 1 1 100 1 1 100
1.2 Participación 1 1 0 0 1 1 1 100 1 1 100
1,3 Participación 2 0 0 0 0 0 2 2 100
1,4 Participación 1 0 0 0 0 0 1 0 0
1,5 Conferencia 1 0 0 0 0 0 1 1 100
1,6 Participación 1 0 0 0 0 0 1 0 0
1,7 Participación 1 0 0 0 0 0 1 1 100
1,8 Participación 1 0 1 0 1 1 1 100 1 1 100
1,9 Participación 1 0 1 0 1 1 1 100 1 1 100
1,10 Participación 4 1 0 0 1 1 2 3 300 4 10 250
1,11 Participación 18 2 2 2 6 0 0 18 0 0
1,12 Participación 1 0 0 0 0 0 1 1 100
1,13 Participación 1 0 0 0 0 0 1 1 100
1,14 Participación 1 0 0 0 0 0 1 1 100
1,15 Participación 2 0 1 0 1 0 0 2 1 50
1,16 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100
RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
/ TAREA
VMT
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
Sub Programa 0045 Promoción del Turismo
Función
Programa
09 Comercio
022 Turismo
MARCO ESTRATEGICO
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Nº ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
Objetivo General
Viceministerio de Turismo
:
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Es transversal a los dos objetivos estratégicos.
MARCO PRESUPUESTAL
Participación en el evento South América Hotel & Tourism Investment Conference - SAHIC.
Participación en la Feria Perú Mucho Gusto 2013.
Consultorías para la implementación de la Política de Turismo.
Participación en la Conferencia "Hotel Opportunities Latín América" - HOLA (EUA).
CUMPLIMIENTO DE LA ACCIONES COMUN Y AVANCE EN LA EJECUCION DE SUS BIENES Y SERVICIOSPROGRAMACIÓN FÍSICA:
3207909 Política y Normatividad de Turismo
Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo APNOP
Nm
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
Participación en la Feria Internacional de Turismo - FITUR (España).
Participación en el World Travel Market 2013 (Inglaterra).
Participación en el X Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y Autoridades
Locales.
Participación en otros Eventos relacionados al Sector.
Participación en reuniones de trabajo con las Direcciones de los Gobiernos Regionales al
interior del País.
Participación en la Feria Internacional de Turismo Termal - Termatalia (España).
Participaciones APEC/VMT y otros
Participación en la 20 Reunión de la Asamblea General de la OMT& 53° Reunión de la
CAM.
Participación en la 55 Reunión de la Comisión Regional para las Américas de la OMT.
Participación en la XLII y XLIII Reunión de grupo de trabajo de Turismo APEC (Indonesia y
Tailandia).
Participación en la VIII Reunión de Ministros de Turismo de APEC.
Conferencia por el día Mundial del Turismo y premiación a la labor destacada a favor del
turismo en el Perú.
Participación en la XVI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo.
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
/ TAREA
PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE
Nº ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUALPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Avance
%
2 61 5 5 4 14 3 1 1 5 36 61 34 56
2.1 Participación 25 2 2 2 6 2 2 33 25 9 36
2.2 Conferencia 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2.3 Supervisión 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 13 108
2,4 Reunión 12 1 1 1 3 0 0 12 6 50
2,5 Taller 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2,6 Taller 1 0 0 0 0 0 1 1 100
2,7 Taller 1 0 0 0 0 0 1 1 100
2,8 Taller 8 1 1 0 2 0 0 8 4 50
3 21 1 1 2 4 1 1 2 4 100 21 21 100
3.1 Documento 1 0 0 0 0 0 1 1 100
3.2 Informe 1 0 0 0 0 0 1 1 100
3.3 Informe 1 0 0 0 0 0 1 1 100
3.4 Informe 2 0 0 0 0 0 2 2 100
3.5 Documento 1 0 0 0 0 0 1 1 100
3.6 Informe 4 0 0 1 1 1 1 100 4 5 125
3.7 Informe 10 1 1 1 3 1 1 1 3 100 10 10 100
3.8 Documento 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AVANCE %
99
VMT
VMT
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
S/. 7 115 894,08TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 7 185 851,00
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
Participación en talleres de actualización y fortalecimiento de las redes regionales en
materia de Seguridad Turística
Elaboración del Plan Anual de Transferencia Sectorial de Funciones correspondiente al
año 2013.
Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal Turismo.
Informe mensual del Fondo para pagos en Efectivo del Viceministerio de Turismo.
Elaboración de la Memoria Anual Sector Turismo 2012.
Red de Protección al Turista y otros
Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT
Elaboración del proyecto incentivos legales para traer inversionistas en las economías
miembros del APEC
Realización de viajes de supervisión, monitoreo, evaluación y gestión de conflictos sociales
que afectan la actividad turística
Participación en reuniones para la coordinación intersectorial en materia de desastres
naturales (Gestión del riesgo de desastres)
Realización del Curso de capacitación a distancia en convenio con universidad privada
Taller de Seguridad Turística para el fortalecimiento de las capacidades en Seguridad
Turística, para funcionarios públicos y privados del turismo - OEA
II Congreso Nacional de Seguridad Turística 2013
Formulación del Plan Operativo Institucional año 2014 del Viceministerio de Turismo.
Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo I
semestre 2013.
Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo anual
2012.
Evaluación de metas e indicadores en el marco del D.S. N° 027-2007-PCM Turismo.
Realización de Foros de Seguridad Turística en los destinos turísticos priorizados.
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: VMT
PRODUCTO/ APNOP: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo
Participación
No se presentaron solicitudes de los Gobiernos
Regionales para el desarrollo de las reuniones de
trabajo.
ParticipaciónSe programaron 02 eventos en el año mas solo se
realizo un evento en el mes de Junio en Tacna.
Participación
No se coordinaron con prevision talleres de
actuializacion concretandose menos de los
programados en el año
Se remitiran oficios a las redes regionales a fin que
propongan que temas desearian desarrollar en los
talleres de actualizacion.
Reunión
No se programaron reuniones el presente año, no se
dio un cronograma de participacion por parte de la
entidad encargada de la capacitacion.
TallerLa realizacion de los Foros fue responsabilidad de la
Policia de Turismo, la Red tuvo superviso su desarrollo
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
2,8 Realización de Foros de Seguridad Turística en los destinos turísticos priorizados.
Observaciones
1. Participaciones APEC / VMT y otros
1,11 Participación en reuniones de trabajo con las Direcciones de los Gobiernos
Regionales al interior del País.
1,15 Participación en la Feria Perú Mucho Gusto 2013.
2,1 Participación en talleres de actualización y fortalecimiento de las redes regionales en
materia de Seguridad Turística
2,4 Participación en reuniones para la coordinación intersectorial en materia de desastres
naturales (Gestión del riesgo de desastres)
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
2. Red de Protección al turista y otros
:
:
:
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
Avance
%PROGRAMADO
Emprendedores 10
Gestores y
emprendedores480
Emprendedores 20
AVANCE (%) PROGRAMADOEJECUTAD
O
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiarioOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiarioCantidad Cantidad Cantidad
98 5 137 7 0 140 98 160 163
1 1 861 79 2 1 0 3 135 0 2 1 3 0 100 79 137 173
Gestores 100 15
Emprendedores 800 120
Gestores 15 0
Emprendedores 150 0
Emprendedores
Gestores
DNDT
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Desarrollo Turístico
Fortalecer las competencias de los emprendedores y gestores (Capacitación y
Asistencia Técnica)
1,1
1,2
Objetivo Especifico Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
Estrategia
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
APNOP 5001969 Asistencia técnica para fortalecimiento del turismo del Turismo Rural Comunitarios (Emprendedores)
Actividad 2 Fortalecer la articulación comercial de los emprendimientos de TRC
Nm
Función 09 Turismo
Divición Funcional 022 Turismo
Grupo Funcional 0045 Promoción del Turismo
Numero de emprendimientos con productos óptimos Resultado 10
20
N.D
15
15
15
CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TIPO INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES) TIPO DE INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
5 5
CANTIDAD
ANUAL
10
Número de alianzas comerciales generadas Resultado 20 10
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICA UNIDAD DE
MEDIDA
AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
1,3
1,4
1,5
330Organización de talleres para aplicación del proceso de mejora continua hacia la
calidad en TRC
Organización de talleres especializados en gestión ambiental para el
aprovechamiento turístico de zonas rurales
1,6
Gestores
20
Puno, Cusco, Arequipa,
Madre de Dios,
Amazonas
Puno, Cusco, Arequipa,
Madre de Dios,
Amazonas
Talleres 5
1,7
1,8
1,9 Gestores
Organización para elaboración, producción e impresión del Manual de uso de TIC's
de TRC para emprendedores.
Organización para elaboración, producción e impresión del Manual de
Comercialización y Promoción de Productos de TRC.
Organización para la reimpresión de publicaciones de Turismo Rural Comunitario
(manuales, Guías y Catálogo)
Gestores
Actividad 1 Fortalecer las competencias de los emprendedores y gestores (Capacitación y Asistencia Técnica)
Actividad 3 Fortalecer la política institucional del Programa Nacional de TRC
PNúmero de gestores y emprendedores que aplican capacidades adquiridas.
Resultado 480 240 240 480
Organización de pasantía para capacitaciones a Emprendedores de TRC a través
de metodología de intercambio de experiencias en Destino y fuera del Destino
Organización de Estudio de Impacto y Determinación de Indicadores de Linea de
Base del PNTRC.
Gestores
Emprendedores
Emprendedores
20
900
Puno, Arequipa, Cusco,
Madre de Dios,
Apurimac, Ruta Moche,
Amazonas, Cajamarca,
Loreto, San Martín, Lima,
Ancash, Ayacucho,
Pasco, Junín
Puno, Arequipa, Cusco,
Madre de Dios,
Apurimac, Ruta Moche,
Amazonas, Cajamarca,
Loreto, San Martín, Lima,
Ancash, Ayacucho,
Pasco, Junín
Asistencia técnica 20
Organización de talleres en fortalecimiento a representantes de redes de TRC
Organización de la asistencia técnica específica en TRC según Destinos turísticos
priorizados a beneficiarios del PNTRC
0
2 1
5 6 1200 0
140
0 0 0
282 1 3 100 20
330
Cusco, Puno, Arequipa,
Lambayeque, Madre de
Dios, Ancash
Cusco, Puno, Arequipa,
Lambayeque, Madre de
Dios, Ancash
Talleres 11
0 3
0 11 66 600
165Cusco, Puno, Arequipa,
Loreto, Lambayeque
Cusco, Puno, Arequipa,
Loreto, LambayequeTalleres 5
0 0 0 0 0
0 0 5 5 100
20
Puno, Cusco, Arequipa,
Cajamarca, San Martín,
Lima, Pasco, Ayacucho,
Junín
Madre de Dios,
Cajamarca, Loreto, San
Martín, Lima, Pasco,
Ayacucho, Junín
Pasantías 5
0 0 0
0 0 0 0 0 0 5 5 100
N.D Lima Nacional
Documentos
(Estudio de
medición de
resultados del
PNTRC)
5 50 0 0 2 40
15 Lima NacionaDocumento
(Manual) 1
0 0 0
15 Lima NacionalDocumento
(Manual) 1
0 1 0 00 0 0 0 0
0 1 0 0
15 Lima NacionalDocumento
(Manual) 9
0 0 0 0 0
0 0 0 90 0 0 9 100
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREA
EJECUTADO
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
AVANCE (%) PROGRAMADOEJECUTAD
O
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiarioOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiarioCantidad Cantidad Cantidad
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICA UNIDAD DE
MEDIDA
AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREA
Gestores 15 0
Emprendedores 1 0
2 624 17 1 1 0 2 2 2 2 0 4 0 200 17 22 129
Gestores 200 0
Emprendedores 400 0
Emprendedores
Gestores
3 N.D. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 50
Emprendedores
Gestores
3,3 Emprendedores / Gestores N.D. N.D. Lima Nacional Evento 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
AVANCE %
99,6
DNDT
Organización del II Workshop Nacional de Turismo Rural Comunitario
3,1
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
Gestores
Gestores
Organización del II Concurso INNOVATRC
Fortalecer la política institucional del Programa Nacional de TRC
Emprendedores
350
15
Fortalecer la articulación comercial de los emprendimientos de TRC
Organización del VII Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario
Organización de la Consultoría para el desarrollo del módulo de evaluación del
Perfil Ocupacional del Prestador de Servicios Turístico Rural.
Organización y ejecución de videos promocionales a los principales
emprendimientos exitosos de TRC
Organización para la contratación de una consultoría para la creación de la Marca
Comercial de Productos de TRC.
Organización de viaje de prensa (Press Tour) a emprendimientos de TRC en los
Destinos priorizados
1,10
1,11
Organización del estudio de acceso al mercado crediticio para emprendeores
rurales1,12
Emprendedores
Gestores
Organización de Talleres en fortalecimiento financiero del negocio en TRC
Organización de la consultoría para la capacitación a Emprendedores de TRC en
aprovechamiento de la pagina web.
350
Puno, Arequipa, Cusco,
Madre de Dios,
Apurimac, Ruta Moche,
Amazonas, Cajamarca,
Loreto, San Martín, Lima,
Ancash, Ayacucho,
Pasco, Junín
Puno, Arequipa, Cusco,
Madre de Dios,
Apurimac, Ruta Moche,
Amazonas, Cajamarca,
Loreto, San Martín, Lima,
Ancash, Ayacucho,
Pasco, Junín
Talleres 15
15 Lima NacionalDocumento
(estudio) 1
0 15 15 1000 0 0 0 0
0 1 0 0
16
Loreto, Ruta Moche,
Ancash, Arequipa, Puno,
Cusco
Loreto, Ruta Moche,
Ancash, Arequipa, Puno,
Cusco
Talleres 1
0 0 0 0 0
0 1 1 1000 0 0 0
Lima Nacional
Documento
(propuesta creativa
de la marca
Comercial)
1
600
4
7
N.D
4
4
7
N.D
4Puno, Cusco, Arequipa y
Ancash.
Puno, Cusco, Arequipa y
Ancash.Visitas técnicas 1
1
1
EventoNacionalNivel Nacional*
Nivel Nacional* NacionalDocumento
(Estudio) 4
Puno, Cusco, Arequipa,
Ruta Moche, Amazonas,
Madre de Dios, Lima
Puno, Cusco, Arequipa,
Ruta Moche, Amazonas,
Madre de Dios, Lima
Videos
Promociónales
0 0 0 0 0 0 4 4 100
0 0 0 0 0 1 1 1 2 200
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 100
2,6Organización de visitas técnicas para el seguimiento y monitoreo de las acciones
de emprendimientos de TRC en los Destinos priorizadosGestores 9 9
Puno, Arequipa, Cusco,
Madre de Dios, Ruta
Moche, Loreto, Ancash
Puno, Arequipa, Cusco,
Madre de Dios, Ruta
Moche, Loreto, Ancash
Documento
(Informe técnico -
Cuaderno
Operativo)
9 1 1 0 2 2 2 2 100 9 15 167
N.D. N.D. Lima Nacional Evento 1 1 0
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
S/. 1 816 578,57TODO CONCEPTO DE GASTO
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 1 823 236,00
DNDT
DNDT00 0 0 0 0 0
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DNDT
PRODUCTO/ APNOP: Asistencia técnica para fortalecimiento del turismo del Turismo Rural Comunitarios (Emprendedores)
Asistencia técnica
Se realizó asistenciá técnica con gestores de
Oxapampa, Villarica, Chiclayo, asimismo
emprendedores de Chaparrí, Tsachopen, , Unión
Selva y Ñagazú
Evento
No se ejecutó en el III trimestre por las multiples
actividades de los emprendedores y gestores por lo
que la convocatoria no sería la deseada
Se reprogramó para el mes de
octubre
Se realizó con éxito el evento, participarón 541
(emprendedores y gestores) de las diferentes regiones
del páis
Videos PromociónalesPor mal tiempo en las locaciones para la tomas de las
imágenes, el servicio culminó en el IV trimestre.
Se amplio el plazo para la entrega
final de los videos promocionales
Se logro desarrollar 8 videos promocionales, más de lo
planificado
Documento (propuesta
creativa de la marca
Comercial)
Se demoró el proceso de adjudicación, por lo que
dificultó la revisión técnica y en consefuencia la
entrega del producto final será en el año 2014
se amplio el palzo para la entrega del
producto final
La entrega del último producto será en el mes de
febrero de 2014
Documento (Informe
técnico -Cuaderno
Operativo)
Se realizó visitas técnicas de los emprendimientos de
TRC de los destinos Lago Titicaca, Valle Sagrado de
los Incas, Ruta Moche, Coordillera Blanca y Kuelap -
Gocta
2,6 Organización de visitas técnicas para el seguimiento y monitoreo de las acciones de
emprendimientos de TRC en los Destinos priorizados
Observaciones
1. Fortalecer las competencias de los emprendedores y gestores (Capacitación y
Asistencia Técnica)
1,2 Organización de la asistencia técnica específica en TRC según Destinos turísticos
priorizados a beneficiarios del PNTRC
2,1 Organización del VII Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario
2,3 Organización y ejecución de videos promocionales a los principales emprendimientos
exitosos de TRC
2,4 Organización para la contratación de una consultoría para la creación de la Marca
Comercial de Productos de TRC.
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
2. Fortalecer la articulación comercial de los emprendimientos de TRC
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
:
:
:
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
Avance
%PROGRAMADO
Gestores Capacitados 52
Entidades Públicas 100
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
Acción 249 48 560 57 803 1 249 289 116
1 650 Acción 57 6 6 0 12 80 6 6 0 12 0 100 57 56 98
1,1Gestores (instituciones públicas, privadas y
personas naturales)300 300
Asistencia
Técnica 40 5 5 0 10 60 5 5 10 100 40 40 100
1,2 Gobiernos Regionales, Locales, Gremios 100 100 Asietencia 10 1 1 0 2 20 1 1 2 100 10 10 100
1,3 Gobiernos Regionales y Gestores 250 250 A nivel nacional A nivel nacionalDocumentos
técnicos 5 0 0 0 0 0 0 5 5 100
1,4 Gobiernos Regionales y Gestores A nivel nacional A nivel nacional Estudios 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,5Gestores (instituciones públicas, privadas y
personas naturales)Lima A nivel nacional Evento 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
2 20 Acción 20 3 2 3 8 8 0 0 0 0 0 0 20 0 0
2,1 Gobiernos Regionales y Locales 14 14
(Lambayeque, La
Libertad, Tumbes,
Amazonas, Junin, Ica,
Puno)
(Lambayeque, La Libertad,
Tumbes, Amazonas, Junin,
Ica, Loreto, Huánuco, Puno)
Estudios de Pre-
inversión 14 3 1 1 5 5 0 0 14 0 0
2,2 Gobiernos Regionales y Locales 1 1 A nivel nacional A nivel nacionalDocumento
Técnico 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2,3 Gobiernos Regionales y Locales 1 1 A nivel nacional A nivel nacionalDocumentos
Técnicos 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2,4 Gobiernos Regionales y Locales 1 1 A nivel nacional A nivel nacionalDocumentos
Técnicos 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
2,5 Gobiernos Regionales y Locales 1 1 A nivel nacional A nivel nacionalDocumentos
Técnicos 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2,6 Gobiernos Regionales y Locales 1 1 A nivel nacional A nivel nacionalDocumentos
Técnicos 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
2,7 Gobiernos Regionales y Locales 1 1 A nivel nacional A nivel nacionalDocumentos
Técnicos 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
3 29 Acción 16 2 1 0 3 3 1 0 3 4 0 133 16 6 38
3,1 Gobiernos Regionales 3 3 Lima, Ica, Cusco Lima, Ica, CuscoNúmero de
estudios 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
3,2 Gobiernos Regionales 7 7
Lima, Arequipa, Piura,
Lamabayeque, La
Libertad, Loreto, Cusco
Lima, Arequipa, Piura,
Lamabayeque, La Libertad,
Loreto, Cusco
Número de
estudios 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 100
3,3 Gobiernos Regionales 1 1 A nivel nacional A nivel nacionalNúmero de
estudios1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 100
3,4 Gobiernos Regionales 9 9
Tumbes, Piura,
Lambeyeque, Ancash,
Lima, Ica, Arequipa,
Moquegua, Tacna
Tumbes, Piura, Lambeyeque,
Ancash, Lima, Ica, Arequipa,
Moquegua, Tacna
Número de
estudios 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3,5 Gobierno regional y local 1 1 A nivel nacional A nivel nacionalNúmero de
estudios 1 0 1 0 1 1 1 1 100 1 1 100
3,6 Gobierno regional y local 8 8
Tumbes, Piura,
Lambayeque,
Cajamarca, Ica,
Arequipa, Lima, Tacna
Tumbes, Piura, Lambayeque,
Cajamarca, Ica, Arequipa,
Lima, Tacna
Número de
estudios 8 0 0 0 0 0 1 1 8 2 25
3,7 Gobierno regional y local 1 1 A nivel nacional A nivel nacionalNúmero de
estudios 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3,8 Gobierno regional y local 1 1Número de
estudios 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
3,9 Gobierno regional y local 1 1Número de
estudios 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
Avance
%
Desarrollo de criterios e indicadores de priorización para desarrollo de proyectos en
destinos priorizados.
Proyecto de inversion publica para la mejora de la cadena productiva en turismo.
Desarrollo de un esquema para seguimiento de proyectos de inversión.
Asesoramiento técnico para la promoción de la inversión privada.
Estudio para la identificación de terrenos para proyectos de inversión privada.
Estudio y análisis sobre brechas de mercado y potencial del desarrollo turístico hotelero.
Estudio para el desarrollo del mercado de convenciones en el Perú.
Estudio para la mejora de la conectividad aerea en el Perú.
Estudio para el desarrollo del mercado de surf en el Perú.
Asesoramiento técnico para el desarrollo en Gestión turística.
Asistencia técnica para el desarrollo de destinos (Fase I y Fase II).
Asistencia técnica para el Desarrollo de rutas turísticas.
Desarrollo de instrumentos de planificación turística.
Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública.
Organización y coordinacion para la formulacion de proyectos de inversion publica para
el desarrollo de recursos/ atractivos/ corredores turisticos.
Producto 100
Documentos técnicos para proyectos y programas de inversion pública en los destinos
turísticos.
Asistencia técnica para la identificación y formulación de proyectos de inversión pública.
Determinación y reducción de la brecha de infraestructura turística para productos y
destinos priorizados.
Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.
Estudio de estrategia para el desarrollo de marinas turísticas en el Perú.
Presentación del PENTUR 2012 - 2021.
Estudio de viabilidad Econ. Social y ambiental de la implementación de las canchas de
golf.
Estudio sobre la evaluación de costo beneficio sobre una posible exoneración del
impuesto a la renta para fomentar el desarrollo hotelero en el Perú.
Identificación y analisis técnico de fuentes termales para la promoción de la inversión
privada de cajamarca, cusco, arequipa y Puno.
Desarrollo de planes de negocios.
NºEJECUCIÓN IV TRIMESTRE
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
PNúmero de entidades públicas fortalecidas en las funciones transferidas referidas al tema, turismo ambientalmente sostenible
UNIDAD DE
MEDIDA
AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
100
62 77
CANTIDAD
ANUAL
Número de Gestores Capacitados en temas Turísticos Producto 52
CUMPLIMIENTO DELAPNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TIPO INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES) TIPO DE INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
AL IV TRIMESTRE
APNOP 5001982 Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
Función 09 Turismo
Divición Funcional 022 Turismo
Grupo Funcional 0045 Promoción del Turismo
EJECUTADO
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección Nacional de Turismo
Objetivo Especifico Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
Estrategia
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
DNDT
DNDT
DNDT
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
Avance
%
NºEJECUCIÓN IV TRIMESTRE
UBICACIÓN
GEOGRAFICA UNIDAD DE
MEDIDA
AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
4 2920 Acción 100 11 2 2 15 435 15 5 0 20 628 133 100 107 107
4,1 Gobierno regional y local 665 665 A nivel nacional A nivel nacional Talleres 19 2 2 2 6 210 5 5 234 83 19 25 132
4,2 Gobierno regional y local 40 40 Lima
Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Ica, Loreto,
Arequipa, Puno, Amazonas,
San Martín, Tacna, Junín,
Pasco y Cusco
Pasantías 2 2 0 0 2 40 2 2 22 100 2 2 100
4,3 Gobierno regional y local 45 45 Lima
Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Ica, Loreto,
Arequipa, Puno, Amazonas,
San Martín, Tacna, Junín,
Pasco y Cusco
Talleres 3 3 0 0 3 45 3 3 80 100 3 3 100
4,4 Gobierno regional y local 280 280
Tumbes, Piura,
Lambayeque, La
Libertad, Ica, Loreto,
Arequipa, Puno,
Amazonas, San Martín,
Tacna, Junín, Pasco y
Cusco
Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Ica, Loreto,
Arequipa, Puno, Amazonas,
San Martín, Tacna, Junín,
Pasco y Cusco
Desayunos 14 0 0 0 0 0 0 14 14 100
4,5 Gobierno regional y local 50 50
Tumbes, Piura,
Lambayeque, La
Libertad, Ica, Loreto,
Arequipa, Puno,
Amazonas, San Martín,
Tacna, Junín, Pasco y
Cusco
Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Ica, Loreto,
Arequipa, Puno, Amazonas,
San Martín, Tacna, Junín,
Pasco y Cusco
Asistencia técnica 10 0 0 0 0 0 4 4 32 10 14 140
4,6 Gobierno regional y local 510 510
Tumbes, Piura,
Lambayeque, La
Libertad, Ica, Loreto,
Arequipa, Puno,
Amazonas, San Martín,
Tacna, Junín, Pasco y
Cusco
Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Ica, Loreto,
Arequipa, Puno, Amazonas,
San Martín, Tacna, Junín,
Pasco y Cusco
Talleres 14 0 0 0 0 0 0 14 14 100
4,7 Gobierno regional y local 490 490
Tumbes, Piura,
Lambayeque, La
Libertad, Ica, Loreto,
Arequipa, Puno,
Amazonas, San Martín,
Tacna, Junín, Pasco y
Cusco
Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Ica, Loreto,
Arequipa, Puno, Amazonas,
San Martín, Tacna, Junín,
Pasco y Cusco
Talleres 14 0 0 0 0 0 0 14 10 71
4,8 Gobierno regional y local 350 350
Cajamarca, Ancash,
Lima, Huánuco,
Huancavelica,
Ayacucho, Apurímac,
Madre de Dios,
Moquegua y Ucayali.
Cajamarca, Ancash, Lima,
Huánuco, Huancavelica,
Ayacucho, Apurímac, Madre
de Dios, Moquegua y Ucayali.
Talleres 10 4 0 0 4 140 3 3 131 75 10 10 100
4,9 Gobierno regional y local 490 490
Tumbes, Piura,
Lambayeque, La
Libertad, Ica, Loreto,
Arequipa, Puno,
Amazonas, San Martín,
Tacna, Junín, Pasco y
Cusco
Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Ica, Loreto,
Arequipa, Puno, Amazonas,
San Martín, Tacna, Junín,
Pasco y Cusco
Talleres 14 0 0 0 0 0 3 3 129 14 15 107
5 264 Acción 30 4 2 0 6 34 0 2 2 4 175 67 30 28 93
5,1 Supervisores de los Gobiernos Regionales 26 26 Lima25 regiones +
Lima MetropolitanaTalleres 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
5,2 Supervisores de los Gobiernos Regionales 78 78 En cada región
Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Lima (Provincia),
Ica, Arequipa, Tacna, Puno,
Cusco, Junín, Madre de Dios,
Loreto
Talleres 13 2 2 0 4 24 2 1 3 113 75 13 14 108
5,3Chiclayo, Cusco,
Huancayo, Iquitos
25 regiones + Lima
MetropolitanaTalleres 4 0 0 0 0 0 0 62 4 4 100
5,4 Funcionarios de Gobiernos Regionales 160 160
Arequipa, Puno,
Cusco, Madre de Dios,
La Libertad,
Lambayeque,
Cajamarca, Amazonas,
Lima Regiones, Loreto,
Piura, Tumbes
Taller 12 2 0 0 2 10 1 1 50 12 9 75 DNT
Talleres Gestión Turística Municipal
Talleres de difusión del PENTUR y capacitación en metodología PERTUR
Pasantías a funcionarios de gobiernos locales
Programa de Formadores en Turismo
Desayunos de trabajo con alcaldes, difusión de buenas prácticas en turismo local en el
marco de las experiencias recogidas en el evento de la OMT “Rol de los Municipios en el
Desarrollo y Seguridad Turística en las Americas”
Talleres metodologías para identificación y formulación de PIP de Turismo
Talleres de capacitación para la eliminación de barreras burocráticas a la inversión
privada en turismo a nivel local
Asesorías para la propuesta de lineamientos de mejora paisajística en destinos turísticos
Ejecución de la capacitación a Gobiernos Regionales y Locales en acciones para la gestión
ambiental vinculada al sector turismo.
Asistencia a los talleres de capacitación y asistencia en materia de supervisión en el
marco de la transferencia de funciones
Talleres Gestión de Destino Turístico
Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones
(gestión de servicios y ambiental).
Organización de capacitaciones y asistencia téncica en materia de supervisión en el
marco de la transferencia de funciones en temas.
Organización de capacitaciones para la mejora de la fiscalización y supervisión de
servicios turísticos en el marco de la transferencia de funciones.
Fortalecimiento de Gobiernos Regionales y Locales.
DNDT
DNDT
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
Avance
%
NºEJECUCIÓN IV TRIMESTRE
UBICACIÓN
GEOGRAFICA UNIDAD DE
MEDIDA
AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
6 0 Acción 12 2 1 0 3 0 3 7 2 12 0 400 12 67 558
6,1 Entidades públicas y privadas ND ND Lima A nivel nacional Documento 3 0 0 0 0 0 6 6 3 20 667
6,2 Entidades públicas y privadas ND ND Lima A nivel nacional Evaluaciones 3 1 0 0 1 0 2 1 2 5 500 3 44 1467
6,3 Entidades públicas y privadas ND ND Lima A nivel nacional Supervisiones 3 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0
6,4Servicio Nacional de Areas Naturales
Protegidas por el Estado - SERNANP y
Ministerio de Cultura
ND ND Lima A nivel nacional Informe 3 1 0 0 1 0 1 1 100 3 3 100
7 0 Acción 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 4 2 50
7,1 Entidades públicas y privadas ND ND Lima A nivel nacional Documento 3 0 0 0 0 0 0 3 2 67
7,2 Entidades públicas y privadas ND ND Lima A nivel nacional Documento 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 100
8,1Servicio Nacional de Areas Naturales
Protegidas por el Estado - SERNANP ND ND
Pacaya Samiria - Loreto
Bosque de Pómac -
Chiclayo
A nivel nacional Documento 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 3 150
8,2Servicio Nacional de Areas Naturales
Protegidas por el Estado - SERNANP ND ND
Paracas - Ica
Huascarán - HuarazA nivel nacional Supervisiones 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9 0 7 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 100 7 6 86
9,1 Entidades públicas y privadas NDEntidades públicas y
privadasLima A nivel nacional Documento 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9,2 Entidades públicas y privadas NDEntidades públicas y
privadasLima A nivel nacional Informe 1 0 1 0 1 0 1 1 100 1 2 200
9,3 Entidades públicas y privadas NDEntidades públicas y
privadasLima A nivel nacional Documento 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
9,4 Entidades públicas y privadas NDEntidades públicas y
privadasLima A nivel nacional Diagnóstico 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9,5 Entidades públicas y privadas NDEntidades públicas y
privadasLima A nivel nacional Diagnóstico 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
9,6 Entidades públicas y privadas NDEntidades públicas y
privadasLima A nivel nacional Diagnóstico 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
9,7 Entidades públicas y privadas NDEntidades públicas y
privadasLima A nivel nacional Diagnóstico 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
10 1 0 14
Gobierno Regional y Local Participación 1 1 0 1
AVANCE %
99,99
Categorización de proyectos de inversión pública, privada o mixta, de acuerdo al riesgo
ambiental.
Evaluación de los instrumentos de gestión ambiental presentados al sector turismo para
el otorgamiento de la Certificación Ambiental
Supervisión y monitoreo del cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental
aprobados del sector turismo
Opinión técnica y/o evaluación de los Planes de Uso Turístico y Recreativo dentro de las
áreas naturales protegidas, y opinión técnica de los plantes, programas, proyectos
referidos al uso turístico del patrimonio cultural a cargo del Ministerio de Cultura.
Normatividad e Instrumentos Sectorial Ambiental
Elaboración de proyectos de Normatividad Sectorial Ambiental en el Marco de la Politica
Nacional Ambiental, Ley de SEIA y su Reglamento
Formulación de políticas, planes, programas, proyectos e instrumentos ambientales
Implementación de acciones en el marco de compromisos sectoriales
Implementación de acciones en el marco de Convenios suscritos por el MINCETUR
Implementación de acciones en el marco del convenio MINCETUR-SERNANP
Supervisión de PIP's en áreas naturales protegidas (Convenio con SERNANP)
Diagnóstico de residuos sólidos en los principales destinos turísticos
Estudio sobre el estado situacional de los ecosistemas amazónicos y sus potencialidades
de aprovechamiento sostenible.
Proceso de categorización y certificación ambiental de proyectos de inversión y
opiniones vinculantes a otros instrumentos.
Participación en las Mesas Regionales de Turismo
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
DNT
DNT
DNT
DNT
Actividades no programadas
Acciones para fortalecer la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y la contribución a la economía nacional del
SINANPE.
Acciones para fortalecer el desarrollo del turismo en áreas naturales protegidas - ANP.
Estudio de vulnerabilidad de la actividad turística frente al Cambio Climático (primera
aproximación).
Identificación de fuentes de emisiones de Gases de Efecto Invernadero provenientes del
sector turismo.
Diagnostico sobre el estado situacional de los Planes de Uso Turístico y Recreativo, en
ANP que cuentan con opinion tecnica de la DNT
S/. 9 456 401,81TODO CONCEPTO DE GASTO
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 9 457 544,00
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DNDT / DNT
PRODUCTO/ APNOP: Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Entidades públicasEl 03 de diciembre del 2013, se realizó la capacitación en la región de
Ucayali, dirigido a funcionarios de la DIRCETUR.
Estudio
No se llegó a comprometer la totalidad de los pagos que se
tenían programados debido al retraso con el que fue
adjudicado el proceso.
Se solicitó su Certificación para el
compromiso correspondiente, y de ese
modo culminar con dicha consultoría sin
mayor contratiempo.
La consultoría se encuentra en proceso de elaboración, la cual se tiene
previsto concluirá el primer trimestre del 2014.
Se ejecutó el Primer pago, encontrandose pendiente la realización del
segundo pago correspondiente al segundo entregable, el cual fue remitido en
Diciembre 2013.
DNDT
No se concretó estudio debido a que se
va reformular estudio.DNDT
Estudio Se solicitó la exclusión de dicho proceso.del PAC 2013
Estudio
Con este estudio se buscó dimensionar la oferta y la demanda de las ciudades
seleccionadas, así como sus características que fortalezcan y fomenten un
desarrollo hotelero turístico en Perú, pudiendo vislumbrarse tipología de
hoteles, posible marcas y/o empresas de interés, en el marco del fomento y
promoción de la inversión privada en Lima, Arequipa, Piura, Lambayeque, La
Libertad, Loreto y Cusco
Estudio
Atraer más y mejores turistas de reuniones, eventos y congresos; así como
estimular la inversión privada en campos feriales y centro de convenciones.
Tiene como principales líneas de acción:
• Crear una oferta sólida de infraestructuras y servicios diseñados para el
sector.
• Ganar competitividad en el mercado.
• Posibilitar el desarrollo profesional del sector turístico como un eje clave del
desarrollo económico y social de Perú.
Con este estudio se busca beneficiar a Lima, Arequipa, y Cusco.
Estudio
Se está elaborando la estrategia de atracción de líneas aéreas internacionales
con la finalidad de mejorar la conectividad aérea internacional del Perú con
diferentes destinos del mundo. De ésta manera, se aumentaría el flujo turístico
y se generaría mayor cantidad de divisas.
Se han identificado 42 nuevas rutas internacionales potenciales de apertura
Plan de negocio
Se estuvo llevando a cabo la consultoría para la elaboración
del Plan de negocios que conlleve la concesión de un espacio
orientado a servicios al turista en la Reserva Nacional de
Paracas, Ica. Sin embargo, debido al incumplimiento por parte
del consultor, se vió en la imperiosa necesidad de desistir con
la consultoría. Con lo cual se anuló el contrato.
Se concluyó con la consultoría para la elaboración de un Plan de Negocios de
índole turístico en Distrito de Arequipa - Provincia y Departamento de
Arequipa, respecto a la oportunidad de negocio de establecer un complejo
hotelero en el Terreno Palacio Siglo XX. En ese sentido, el plan de negocio
estaba orientado a la conservación y mantenimiento de la fachada del Palacio
Siglo XX, a brindar servicios de hospedaje, y a contribuir con espacios para el
desarrollo del turismo de reuniones, eventos y congresos.
Estudio Se solicitó la exclusión de dicho proceso.del PAC 2013
Estudio Se solicitó la exclusión de dicho proceso.del PAC 2013
DNDT
3,8 Estudio sobre la evaluación de costo beneficio sobre una posible exoneración del impuesto a la renta
para fomentar el desarrollo hotelero en el Perú.
1. Asesoramiento técnico para el desarrollo en Gestión turística.
1,4 Estudio para el desarrollo del mercado de surf en el Perú.
2. Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública.
2,4 Determinación y reducción de la brecha de infraestructura turística para productos y destinos
priorizados.
3. Asesoramiento técnico para la promoción de la inversión privada.
3,4 Estudio de estrategia para el desarrollo de marinas turísticas en el Perú.
3,2 Estudio y análisis sobre brechas de mercado y potencial del desarrollo turístico hotelero.
3,3 Estudio para el desarrollo del mercado de convenciones en el Perú.
3,5 Estudio para la mejora de la conectividad aerea en el Perú.
3,6 Desarrollo de planes de negocios.
3,7 Estudio de viabilidad Econ. Social y ambiental de la implementación de las canchas de golf.
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Responsable de la
Actividad / TareaProblemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES)UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Número de entidades públicas fortalecidas en las funciones transferidas referidas al tema, turismo
ambientalmente sostenible
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Responsable de la
Actividad / TareaProblemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
TalleresSe llegó a capacitar a 234 beneficiarios de Apurimac, Madre de Dios,
Moquegua, Puno, San Martin, Tacna.
Pasantía Se benefició a Cusco y San Martín.
Talleres Se llegó a capacitar a 80 beneficiarios de Lima.
Asistencia Técnica Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.
TalleresSe llegó a capacitar a 131 beneficiarios de Apurimac, Madre de Dios,
Moquegua.
Talleres Se llegó a capacitar a 129 beneficiarios de Puno, San Martín y Tacna.
TalleresEn el IV trimestre se realizaron capacitaciones en las regiones de Piura,
Arequipa y Tacna.
El número de beneficiarios reportado corresponde al total de funcionarios,
especialistas y técnicos de todos los gobiernos regionales capacitados, en el
marco del Programa de capacitación y asistencia a los gobiernos regionales
para el desempeño de las funciones.
TallerAlta carga laboral por parte del equipo evaluador de estudios
ambientales.
El 03 de diciembre del 2013, se realizó la capacitación en la región de
Ucayali, dirigido a funcionarios de la DIRCETUR.
DocumentoSe han otorgado seis (06) pronunciamientos sobre la clasificación y
categorización ambiental de los Proyectos de Inversión Pública.
EvaluaciónSe han efectuado cinco (05) evaluaciones de instrumentos de gestión
ambiental de los proyectos de inversión (pública y privada) a nivel nacional.
SupervisiónAlta carga laboral por parte del equipo evaluador de estudios
ambientales.
Se ha reprogramado para el I semestre
del año 2014.
Está pendiente la supervisión y monitoreo del cumplimiento de los
compromisos establecido en los instrumentos de gestión ambiental aprobados
de los proyectos de inversión con fines turísticos.
InformeSe ha realizado una (01) opinión técnica vinculante al Plan de Uso Turístico de
la Reserva Nacional del Titicaca.
Documento
- Se ha elaborado una propuesta de modificación de contenidos para el
Reglamento del Registro de Entidades Autorizadas para elaborar Estudios de
Impacto Ambiental y otros Instrumentos de Gestión Ambiental aplicables a las
actividades del Sector Turismo.
- En el marco de la modificación del Reglamento de Uso Turístico en el Área
Natural Protegida, se normaron los instrumentos de gestión ambiental a ser
presentadas por los titulares de actividades turísticas menores a desarrollarse
al interior de un Área Natural Protegida.
- Se ha elaborado el Proyecto de TUPA para la Dirección de Medio Ambiente
y Sostenibilidad Turística.
7. Normatividad e Instrumentos Sectorial Ambiental.
7,1 Elaboración de proyectos de Normatividad Sectorial Ambiental en el Marco de la Política Nacional
Ambiental, Ley de SEIA y su Reglamento
6. Proceso de categorización y certificación ambiental de proyectos de inversión y opiniones
vinculantes a otros instrumentos.
6,1 Categorización de proyectos de inversión pública, privada o mixta, de acuerdo al riesgo ambiental.
DNT
6,2 Evaluación de los instrumentos de gestión ambiental presentados al sector turismo para el otorgamiento
de la Certificación Ambiental
6,3 Supervisión y monitoreo del cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental aprobados del
sector turismo
6,4 Opinión técnica y/o evaluación de los Planes de Uso Turístico y Recreativo dentro de las áreas
naturales protegidas, y opinión técnica de los plantes, programas, proyectos referidos al uso turístico del
patrimonio cultural a cargo del Ministerio de Cultura.
5. Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de
servicios y ambiental).
5,2 Organización de capacitaciones para la mejora de la fiscalización y supervisión de servicios turísticos en
el marco de la transferencia de funciones.
DNDT
5,3 Asistencia a los talleres de capacitación y asistencia en materia de supervisión en el marco de la
transferencia de funciones
DNT5,4 Ejecución de la capacitación a Gobiernos Regionales y Locales en acciones para la gestión ambiental
vinculada al sector turismo.
4. Fortalecimiento de Gobiernos Regionales y Locales.
4,1 Talleres de difusión del PENTUR y capacitación en metodología PERTUR
DNDT
4,2 Pasantías a funcionarios de gobiernos locales
4,3 Programa de Formadores en Turismo
DNDT
4,5 Asesorías para la propuesta de lineamientos de mejora paisajística en destinos turísticos
4,8 Talleres Gestión Turística Municipal
4,9 Talleres Gestión de Destino Turístico
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Responsable de la
Actividad / TareaProblemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Documento
Esta pendiente los compromisos establecidos con las ANP's Reserva Nacional
de Pacaya Samiria y el Santuario Histórico del Bosque de Pomac, con
respecto a la Construcción de las casetas de seguridad en los atractivos
turísticos, se ha venido gestionando los procesos de administrativos
respectivos para la implementación, sin embargo el proceso fue declarado
desierto, siendo reprogramado para el I semestre del año fiscal 2014.
Supervisión
Se ha cumplido la meta parcialmente, gestionando los procesos
administrativos respectivos para la implementación, sin embargo el proceso de
selección para la supervisión de los proyectos de inversión pública en las
Áreas Naturales Protegidas de R.N. Paracas y Parque Nacional Huascaran,
fue declarado desierto por inconsistencia en la propuesta de los postores.
Informe
Se realizó el servicio de consultoría para la caracterización ambiental y su
problemática del destino turístico priorizado – circuito turístico de Kuelap
(Amazonas).
DNT
Participación
El 04 de diciembre en la ciudad de Lima se desarrolló el evento denominado
“Mesas Regionales del sector Turismo, PLAN CONCERTADO DE TURISMO
2014”, con el objetivo de determinar acciones concretas y de inmediato efecto
en las regiones, a cargo de todos los actores involucrados en el desarrollo
turístico, según región.
DNDT
8,1 Implementación de acciones en el marco del convenio MINCETUR-SERNANP
DNT
8,2 Supervisión de PIP's en áreas naturales protegidas (Convenio con SERNANP)
9. Implementación de acciones en el marco de compromisos sectoriales.
8. Implementación de acciones en el marco de Convenios suscritos por el MINCETUR.
10. Actividades no programadas
Participación en las Mesas Regionales de Turismo
9,2 Estudio sobre el estado situacional de los ecosistemas amazónicos y sus potencialidades de
aprovechamiento sostenible.
:
:
:
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
Avance
%PROGRAMADO
P Entidades 2 8
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
55 6 1 1 8 0 7 2 15 24 0 450 55 52 95
1 Acción 15 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 100 15 6 40
1,1
Funcionarios de
entidades públicas y
privadas
ND ND Cusco y Nasca Estudio 2 0 0 0 0 0 0 2 2 100
1,2 ND ND ND Lima Informe 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
1,3 ND ND ND Lima Informe 5 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100 5 2 40
1,4Funcionarios de
entidades públicas ND ND Lima Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,5
Funcionarios de
entidades públicas y
privadas
ND ND Nacional Taller 4 0 0 0 0 0 0 4 2 50
2 Acción 3 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 200 3 6 200
2,1Funcionarios de
entidades públicas y
privadas
ND ND Cusco y Nasca Informe 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 100 2 3 150
2,2Funcionarios de
entidades públicas y
privadas
ND ND Lima y La Libertad Informe 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 300
3 Acción 23 2 1 1 4 0 3 1 2 6 0 150 23 21 91
3,1 Nacional e internacional Participación 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 3 60
3,2 Nacional e internacional Participación 7 1 0 1 2 0 0 1 0 1 50 7 6 86
3,3 Nacional e internacional Informe 10 1 1 0 2 0 2 2 4 200 10 11 110
3,4 Nacional e internacional Taller 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
4 Acción 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 14
4,1 ND ND Nacional Manual 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4,2 ND ND Nacional Manual 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4,3 Público en general. ND ND Nacional Sistema 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4,4
Funcionarios de
entidades públicas y
privadas
ND ND Nacional Acción 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4,5 Público en general. ND ND Nacional Folleto 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
4,6
Funcionarios de
entidades públicas y
público en general.
ND ND Nacional Informe 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
DNT
DNT
DNT
DNT
EJECUTADO
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
Número de recomendaciones emitidas a entidades públicas y privadas Producto 8 2 3 10
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Turismo
Objetivo Especifico Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
Estrategia
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Función 09 Turismo
Divición Funcional 022 Turismo
Grupo Funcional 0045 Promoción del Turismo
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
APNOP 5001982 Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al país.
CANTIDAD
ANUAL
CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TIPO INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES) TIPO DE INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de
visitantes al país.
Organizar la Reunión Técnica sobre los Circuitos Turísticos Integrados para el Desarrollo del Turismo
Sostenible/Sustentable en la Amazonía de la OTCA.
Funcionarios de
entidades públicas
internacionales
Funcionarios de
entidades públicas y
privadas
Facilidades y mejoras en el servicio durante el ingreso, estadía y salida de turistas y sus
bienes.
Diagnóstico situacional e identificación de las deficiencias y necesidades en los terminales aéreos de:
Cusco y Nasca.
Gestión para el mejoramiento del servicio brindado en terminales terrestres.
Gestión para el mejoramiento del servicio brindado en complejos fronterizos.
Elaboración de la Hoja de Ruta de Facilitación Turística
Capacitaciones a distribuidores oficiales de la Guía esencial para el turista que visita en Perú sobre su
uso, beneficios y otros.
Acciones de seguimiento y monitoreo a las acciones realizadas.
Monitoreo de la ejecución de las recomendaciones a las entidades públicas y privadas competentes en
los terminales aéreos de Cusco y Nasca.
Monitoreo de la ejecución de las recomendaciones a entidades públicas y privadas competentes en los
terminales portuarios de la región Lima y La Libertad.
EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
AL IV TRIMESTREPROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTREUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
Elaboración de materiales de difusion de facilitación turística.
Mantenimiento del banco interactivo de datos
Participación en Comités Técnicos Binacionales y asuntos Internacionales.
Participación en Comités Técnicos Binacionales.
Participación en foros internacionales en materia de turismo.
Emitir opinión técnica, respecto a propuestas de instrumentos internacionales vinculados al turismo.
Elaboración de materiales de difusión referido a temas de facilitación turística
Actualización del contenido de la Guía Esencial para el Turista que visita el Perú.
Elaboración de la Guía esencial para el turista que visita el Perú en los idiomas: Chino, Japonés y
Holandés.
Creación de una maqueta web para redes sociales en contenido HTLM.
Distribución de la guía
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICA EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
AL IV TRIMESTREPROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTREUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
5 Acción 5 0 0 0 0 0 2 0 13 15 0 5 17 340
5,1
Funcionarios de las
Direcciones
Regionales de
Turismo.
25 25Tacna, Tumbes, Madre
de Dios, Puno y PiuraTaller 5 0 0 0 0 0 2 13 15 5 17 340 DNT
6 Acción 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 50
6,1
Funcionarios de
entidades
competentes en la
Facilitación Turística
e interesados.
100 100 Lima Nacional e Internacional Taller 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
6,2Jefaturas de
migraciones4 4
Puerto Maldonado, Puno,
Tumbes y TacnaConvenio 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
AVANCE %
100
DNT
Desarrollar el I Taller en Facilitación Turística: Experiencias a países de Latinoamérica.
Realizar la suscripción y ejecución del Convenio de Cooperación Interinstitucional MININTER -
MINCETUR.
N.D. No Determinado
Fortalecimiento en las capacidades de Facilitación Turística a las DIRCETUR en el marco de las
Políticas de Obligatorio Cumplimiento, (Tacna, Tumbes, Madre de Dios, Puno y Piura.)
Gestión de mejoras en los pasos de frontera
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE
GASTOS/. 252 671,00 S/. 252 667,49
Transferencia de Funciones a Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo en temas
de Facilitación Turística
UNIDAD ORGÁNICA: DNT
PRODUCTO/ APNOP: Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al país.
Problemas y/o DificultadesMedidas
CorrectivasObservaciones
Número de recomendaciones emitidas a entidades públicas y privadas Entidades
Se emitieron recomendaciones relacionadas a la mejora en el servicio que brindan a personal de migraciones,
gestiones para asegurar la llegada de los cruceros temporada 2013 - 2014 al puerto del Callao y participación en
la implementación del SOAT para vehículos extranjeros que ingresan desde Chile a Tacna.
Problemas y/o DificultadesMedidas
CorrectivasObservaciones
Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al
país.
1. Facilidades y mejoras en el servicio durante el ingreso, estadía y salida de turistas y sus bienes.
1,3 Gestión para el mejoramiento del servicio brindado en complejos fronterizos. InformeEn octubre se realizó una visita técnica al Complejo Fronterizo Santa Rosa y se brindó una charla para mejorar el
control migratorio.
2. Acciones de seguimiento y monitoreo a las acciones realizadas.
2,1 Monitoreo de la ejecución de las recomendaciones a las entidades públicas y privadas competentes en los
terminales aéreos de Cusco y Nasca.Informe
El 27 de noviembre se realizó una comisión de servicios a la ciudad del Cusco, y se visitó todas las instalaciones
del Aeropuerto Internacional Velasco Astete, verificándose las mejoras realizadas por CORPAC en atención a las
sugerencias emitidas.
2,2 Monitoreo de la ejecución de las recomendaciones a entidades públicas y privadas competentes en los terminales
portuarios de la región Lima y La Libertad.Informe
En los meses de octubre y noviembre se realizaron coordinaciones con la DNDT, Autoridad Portuaria Nacional,
MTC, APOTUR, APAVIT, APM Terminales a efectos de atender la llegada de cruceros en el puerto del Callao
temporada 2013-2014.
3. Participación en Comités Técnicos Binacionales y asuntos Internacionales.
3,1 Participación en Comités Técnicos Binacionales. ParticipaciónSe participó del Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo (CIDF) Perú - Chile, realizado en la ciudad de
Tacna el 03 y 04 de octubre de 2013.
3,2 Participación en foros internacionales en materia de turismo. ParticipaciónEl 23 de noviembre de 2013, en la ciudad de Cuenca, Ecuador, se celebró el Encuentro Presidencial y VI Reunión
del Gabinete Binacional de Ministros de Perú y Ecuador.
3,3 Emitir opinión técnica, respecto a propuestas de instrumentos internacionales vinculados al turismo. Informe
En octubre, se emitió opinión sobre el Convenio de Protección al Consumidor Visitante propuesto por la
SENACON de Brasil, y sobre la propuesta de Convenio Interinstitucional entre el MINCETUR y el Ministerio de
Cultura de Perú y Rusia respectivamente. Durante diciembre, se emitió opinión sobre la propuesta de Acuerdo
Bilateral en materia de Turismo con Ucrania y Convenio de Cooperación Turística con Egipto.
4. Elaboración de materiales de difusión referido a temas de facilitación turística
4,6 Mantenimiento del banco interactivo de datos. Informe
Se notificó a la OGA la suspensión
parcial del servicio y esta a su vez
resolvió el contrato, dejando sin
efecto a partir del II entregable.
Debido que la necesidad persiste el presente servicio se está reprogramando para el I semestre del año fiscal
2014.
5. Transferencia de Funciones a Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo en temas de
Facilitación Turística
5,1 Fortalecimiento en las capacidades de Facilitación Turística a las DIRCETUR en el marco de las Políticas de
Obligatorio Cumplimiento, (Tacna, Tumbes, Madre de Dios, Puno y Piura).Taller
El 21 y 22 de octubre se realizaron 02 talleres de capacitación al personal de Migraciones de la región Tacna en
materia de Facilitación Turística. Durante el mes de diciembre se realizaron alrededor de 08 charlas al personal
de Migraciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Lima - Callao y a la Policía de Turismo de Lima en
materia de Facilitación Turística. Asimismo, el 16 y 17 de diciembre se realizaron alrededor de 05 charlas en
Facilitación Turística a personal del aeropuerto Internacional Velasco Astete de Cusco.
6. Gestión de mejoras en los pasos de frontera
6,2 Realizar la suscripción y ejecución del Convenio de Cooperación Interinstitucional MININTER - MINCETUR. Convenio La Alta Dirección del MINCETUR ha asumido directamente la gestión de la propuesta del Convenio.
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES) UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
:
:
:
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
Avance
%PROGRAMADO
P Personas 188 17 501
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiarioOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
123 22 1050 30 836 136 123 118 96
1 1 600 Acción 21 1 1 0 2 300 1 0 0 1 181 50 21 19 90
1,1Funcionarios de gobiernos
regionales y locales25 25
Tumbes, Piura,
Amazonas, Loreto y
Arequipa
Tumbes, Piura, Amazonas, Loreto y
ArequipaAsesoría 5 0 0 0 0 0 0 5 2 40
1,2Funcionarios de gobiernos
regionales y locales75 75
Piura, Lima y Madre de
DiosA nivel Nacional Taller 3 0 0 0 0 0 0 3 1 33
1,3
Gobierno Regional, Gobierno
Local y Prestadores de
servicios turísticos, sector
educación, personal de
contacto
N.D. N.D. Lima Manual 3 0 0 0 0 0 0 3 2 67
DIRCETUR, Municipio 500 100 81
Prestadores de servicios
turísticos1 000 200 100
2 13 150 Acción 77 7 5 4 16 750 7 7 15 29 655 181 77 90 117
2,1
Población en general,
prestadores de servicios
turísticos, personal de
contacto.
N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Mensaje 3 1 0 0 1 0 0 1 1 2 200 3 6 200
2,2
Gobierno Regional, Gobierno
Local, Prestadores de
servicios turísticos y
población en general
N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Mensaje 5 1 0 0 1 0 0 0 1 1 100 5 4 80
2,3 N.D. N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Informe 9 1 1 0 2 0 0 0 2 2 100 9 7 78
2,4
Prestadores de servicios
turísticos, funcionarios de los
gobiernos regionales y
locales
N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Informe 10 1 1 1 3 0 2 2 2 6 200 10 12 120
2,5
Prestadores de servicios
turísticos, funcionarios de los
gobiernos regionales y
locales
N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Informe 11 1 1 1 3 0 1 1 1 3 100 11 10 91
2,6
Gobierno Local, Prestadores
de servicios turísticos, ANP y
población de contacto
700 700
Lima, Moquegua, Puno,
Cusco, Ica, Tumbes, La
Libertad, Lambayeque y
Tacna
Lima, Moquegua, Puno, Cusco, Ica,
Tumbes, La Libertad, Lambayeque
y Tacna
Taller 10 0 0 0 0 0 4 3 8 15 655 10 27 270
2,7
Gobierno Regional, Gobierno
Local, prestadores de
servicios turísticos
200 200 Lima A nivel Nacional Taller 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2,8Estudiantes de facultades de
TurismoN.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Documento 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
DNT
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
DNT
Cusco, Arequipa, Puno, Madre de
Dios, Ica, La Libertad,
Lambayeque, Cajamarca,
Amazonas, Loreto y San Martín
Taller 10 140141050112011
Impresión del Manual: Módulo de Formación para futuros profesionales del turismo en la
prevención de la ESNNA.
Ejecución de Talleres Macroregionales de evaluación y Planificación de la cultura
turística, zona noramazonica, centro y sur.
Elaboración de contenidos para manuales de cultura turística.
Asistencia Técnica sobre prevención de la ESNNA y trata de personas. 1 500 Lima1,4
Supervisión del desarrollo de la campaña promocional.
Seguimiento y monitoreo de las actividades de sensibilización y difusión de la campaña
promocional "Crece el Turismo, Crece el Perú".
Elaboración de conceptos gráficos, redacción creativa y traducción del material digital de
la campaña promocional "Crece el Turismo Crece el Perú".
Promoción y difusión de la cultura turística a nivel nacional .
Ejecución de campaña promocional de Cultura Turística en medios convencionales.
Ejecución de campaña promocional de Cultura Turística en medios no convencionales.
Ejecución de Talleres de sensibilización de Cultura turística.
Ejecutar el Encuentro Internacional de Cultura Turística.
UBICACIÓN
GEOGRAFICA EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
UNIDAD DE
MEDIDA
AL IV TRIMESTREPROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRECANTIDAD
ANUALNº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
Número de personas informadas y que promueven el turismo sostenible. Producto 17 501 1 250 2 350 16 040
EJECUTADO
CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TIPO INDICADORES (PRODUCTO) TIPO DE INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
APNOP 5002186 Población informada y que promueve el turismo sostenible.
Función 09 Turismo
Divición Funcional 022 Turismo
Grupo Funcional 0045 Promoción del Turismo
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Turismo
Objetivo Especifico Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
Estrategia
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
CANTIDAD
ANUAL
Población informada y que promueve el turismo sostenible.
Asistencia técnica y capacitación en la planificación y gestión de la cultura
turística.
Asistencia técnica para la implementación de actividades de cultura turística.
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiarioOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
UBICACIÓN
GEOGRAFICA EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
UNIDAD DE
MEDIDA
AL IV TRIMESTREPROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRECANTIDAD
ANUALNº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
2,9Funcionarios de gobiernos
regionales y locales2500 2500 A nivel nacional A nivel nacional Cartilla 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2,10Direceturs y Universidades
con Facultades de Turismo2250 2250 A nivel nacional A nivel nacional Manual 24 2 2 2 6 750 0 0 24 23 96
Funcionarios de gobiernos
regionales y locales2 500 0
Prestadores de servicios
turísticos3 000 0
2,12Funcionarios de gobiernos
regionales y locales2000 2000 A nivel nacional A nivel nacional Guía 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 Acción 25 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 25 9 36
3,1Gobierno Regional y
Gobierno Local
Tumbes, Piura, Cusco, Loreto,
Selva Central.Informe 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
3,2
Gobierno Regional, Gobierno
Local y Prestadores de
servicios turísticos
A nivel Nacional Informe 4 0 0 0 0 0 0 4 3 75
3,3 N.D. N.D. N.D. A nivel Nacional A nivel Nacional Informe 9 1 1 1 3 0 0 0 9 1 11
3,4Actores públicos del sector
turismo.N.D. N.D. A nivel Nacional A nivel Nacional Documento 3 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0
3,5
Gobierno Regional, Gobierno
Local y Prestadores de
servicios turísticos
Lima
Cusco, Loreto, Lima, Madre de
Dios, Ucayali, San Martin, Puno,
Piura, Junin, La Libertad, Arequipa,
Huánuco.
Informe 3 0 0 0 0 0 0 3 5 167
3,6
Prestadores de servicios
turisticos, funcionarios de los
gobiernos regionales y
locales
LimaMadre de Dios, Cusco, Loreto y
San MartínInforme 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
AVANCE %
100
DNT
DNT
000 1001100
Diseño y elaboración de indicadores de medición de la cultura Turística
Monitoreo regional de códigos de conducta sobre prevención de la Explotación Sexual de
niñas, niños y adolescentes.
Elaboración de la Línea de Base en Madre de Dios, Cusco, Loreto y San Martín de la
explotacións sexual de niñas, niños y adolescentes, en el ámbito del turismo
Diseño y elaboración de la cartilla informativa de disposiciones legales sobre prevención
de la ESNNA.
Distribución Manuales: Módulo de Formación para futuros profesionales del turismo en
la prevención de la ESNNA.
Eleboración materiales de difusión de la prevención de la explotación sexual de niñas,
niños y adolescentes
Ejecutar acciones de sensibilización a Direcciones Regionales, en el marco del D.S.N°
003-2010- MINCETUR, Reglamento de la Ley General de Turismo
1
Acciones de implementación y seguimiento de las actividades de cultura turística.
Gestionar desarrollo de diagnostico del nivel de cultura turística.
Coordinación del seguimiento y monitoreo de las acciones de fortalecimiento de la cultura
turística.
Evaluación del impacto cuantitativo y cualitativo de Cultura Turística.
2,11 5500 A nivel Nacional A nivel NacionalMaterial
educativo
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
S/. 8 483 975,29TODO CONCEPTO DE GASTO
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 8 483 984,00
UNIDAD ORGÁNICA: DNT
PRODUCTO/ APNOP: Población informada y que promueve el turismo sostenible.
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Número de personas informadas y que promueven el turismo sostenible. PersonasSe llego a informar alrededor de 2 350 personas aproximadamente en cuanto a temas de
turismo sostenible. Siendo las zonas de intervención a nivel nacional.
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
1. Asistencia técnica y capacitación en la planificación y gestión de la cultura
turística
1,4 Asistencia Técnica sobre prevención de la ESNNA y trata de personas. TallerSe realizó la asistencia técnica en la región Huancayo, teniendo la participación de 81
representantes.
2. Promoción y difusión de la cultura turística a nivel nacional.
2,1 Ejecución de campaña promocional de Cultura Turística en medios convencionales. Mensaje
Se viene realizando la campaña de mantenimiento de Promoción de Cultura Turística, en
medios radiales desde el 29 de noviembre al 18 de diciembre a nivel nacional, con el
objetivo de sensibilizar a la población en general respecto a la importancia del turismo como
mecanismo de desarrollo social y económico del país. Con una inversión de S/. 1 498
843.00.
2,2 Ejecución de campaña promocional de Cultura Turística en medios no
convencionales.Mensaje
En el marco de la campaña estacional por fiestas de fin de año, se realizaron charlas de
sensibilización en las regiones Lima y Cusco, dirigida al personal de la Policía de Turismo y
Medio Ambiente, migraciones de los aeropuertos internacionales Jorge Chávez y Velasco
Astete. Asimismo, se realizaron 15 activaciones BTL, teniendo como locaciones: Aeropuerto
Internacional Jorge Chavez, Plaza San Martín, Terminal Terrestre Plaza Norte, Parque
Salazar y parque de la Reserva Circuito Mágico del Agua.
2,3 Supervisión del desarrollo de la campaña promocional. InformeSe realizó el servicio de fortalecimiento de relaciones institucionales para la campaña de
mantenimiento de Cultura Turística 2013.
2,4 Seguimiento y monitoreo de las actividades de sensibilización y difusión de la
campaña promocional "Crece el Turismo, Crece el Perú".Informe
Se realizó el servicio de apoyo en el monitoreo de las actividades de cultura turística 2013 y
de difusión de la cultura turística en centro educativos emblemáticos de Lima Metropolitana.
2,5 Elaboración de conceptos gráficos, redacción creativa y traducción del material
digital de la campaña promocional "Crece el Turismo Crece el Perú"Informe
Se desarrolló el servicio de diseño gráfico y elaboración del material grafico de Cultura
Turística.
2,6 Ejecución de Talleres de sensibilización de Cultura Turística. Taller
se realizaron un total de 15 talleres de sensibilización en las Regiones Cusco, Junín, Lima y
San Martín, obteniendo 655 beneficiarios entre Operadores de servicio turístico, personal de
migraciones, policía de turismo, docentes y estudiantes universitarios.
2,7 Ejecutar el Encuentro Internacional de Cultura Turística. Taller
A solicitud de Alta Dirección se
solicitó dejar sin efecto la realización
del evento y se priorizó la
realización de otras actividades.
2,10 Distribución Manuales: Módulo de Formación para futuros profesionales del
turismo en la prevención de la ESNNA.Manual
Se cuenta con el material de módulos de formación, el envió no se logro concretar por estar
cerca a fin del año fiscal 2013, quedando esta tarea pendiente de realizar a inicio del año
fiscal 2014.
3. Acciones de implementación y seguimiento de las actividades de cultura
turística.
3,1 Gestionar desarrollo de diagnostico del nivel de Cultura Turística. Informe
3,3 Evaluación del impacto cuantitativo y cualitativo de Cultura Turística. Informe
3,4 Diseño y elaboración de indicadores de medición de la Cultura Turística Documento
No se realizaron las presentes
actividades debido a la priorización
de tareas y al insuficiente
presupuesto.
Las actividades se están reprogramando para el I semestre del año fiscal 2014.
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES) UNIDAD DE MEDIDAIV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDAIV TRIMESTRE
:
:
:
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
Avance
%PROGRAMADO
Prestadores 185 200
Prestadores 500
Prestadores 18 11
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
119 19 385 4 403 21 119 28 24
1 3254 Acción 90 14 0 0 14 74 1 0 0 1 34 7 90 9 10
1,1 Prestadores de servicios turísticos 500 500
Piura, Amazonas, Moquegua, Ica,
Arequipa, La Libertad, Cusco,
Lambayeque, Lima metropolitana,
Lima provincias, Loreto, San
Martín, Junín, Puno, Tacna, y
Tumbes
Piura, Amazonas,
Moquegua, Ica, Arequipa,
La Libertad, Cusco,
Lambayeque, Lima
metropolitana, Lima
provincias, Loreto, San
Martín, Junín, Puno,
Tacna, y Tumbes
Convenio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,2 Prestadores de servicios turísticos 1400 1400 Lima A Nivel Nacional CD 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,3Prestadores de servicios turísticos:
restaurantes500 500 Lima A Nivel Nacional CD 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,4 Prestadores de servicios turísticos N.D. N.D.
Piura, Amazonas, Moquegua, Ica,
Arequipa, La Libertad, Cusco,
Lambayeque, Lima metropolitana,
Lima provincias, Loreto, San
Martín, Junín, Puno, Tacna, y
Tumbes
Piura, Amazonas,
Moquegua, Ica, Arequipa,
La Libertad, Cusco,
Lambayeque, Lima
metropolitana, Lima
provincias, Loreto, San
Martín, Junín, Puno,
Tacna, y Tumbes
Supervisiones 11 0 0 0 0 0 0 11 2 18
1,5Prestadores de servicios turísticos
(Bodegas)ND ND Ica Ica
Asistencia
Técnica22 0 0 0 0 0 0 22 0 0
1,6Prestadores de servicios turísticos
(Bodegas)ND ND Ica Ica
Evaluaciones
realizadas11 0 0 0 0 0 0 11 0 0
1,7 Prestadores de servicios turísticos N.D. N.D. Junín y Pasco Junín y Pasco Documento 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,8 Prestadores de servicios turísticos N.D. N.D. Junín y Pasco Junín y Pasco Documento 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,9Prestadores de servicios turísticos
(fundos y fincas)500 500 Lima A Nivel Nacional CD 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,10Prestadores de servicios turísticos
(fundos y fincas)30 30 Junín y Pasco Junín y Pasco Capacitación 2 0 0 0 0 0 0 2 1 50
1,11Prestadores de servicios turísticos
(fundos y fincas)24 24 Junín y Pasco Junín y Pasco
Asistencia
Técnica24 12 0 0 12 24 0 0 24 0 0
1,12 Prestadores de servicios turísticos N.D. N.D. A Nivel Nacional A Nivel Nacional Documento 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,13 Prestadores de servicios turísticos 150 150
Piura, Loreto, La Libertad,
Lambayeque, Lima Metropolitana
y Tacna
Piura, Tumbes, Loreto, La
Libertad, Lambayeque,
San Martín, Lima
Metropolitana, Lima
Provincias, Ica, Tacna,
Cusco, Arequipa, Junín y
Moquegua
Capacitación 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0Desarrollo de un curso de marketing para empresas que ostentan el reconocimiento SABP
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
DNDT
Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión
de servicios turísticos sostenibles.
Implementación del Sistema de Buenas Prácticas en Gestión en Servicios - SABP
Suscripción del convenio para el desarrollo del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas -
SABP (cursos de capacitación, asistencia técnica, evaluación y monitoreo para obtener el
reconocimiento SABP; otros cursos cortos de capacitación; sistematización de la
información de la ejecución del SABP 2009 - 2012; seguimiento de la evolución del
cumplimiento de las buenas prácticas por parte de las empresas con reconocimiento
SABP; evaluación del impacto del SABP)
Elaboración de los CD y estuches con los Manuales de Buenas Prácticas y Directorio SABP
2012
Realizar la actualización del Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicio
Manipulación de Alimentos para Restaurantes y Servicios Afines (actualización)
Monitoreo del Convenio del SABP
Asistencia técnica para la mejora del servicio turístico en bodegas de pisco, de la Ruta del
Pisco
Evaluación para la mejora del servicio turístico en bodegas de pisco, de la Ruta del Pisco
Elaboración de la Cartilla Evaluativa para fundos y fincas de la Ruta de Café
Capacitación para la mejora del servicio turístico en fundos y fincas de café, de la Ruta del
Café
Asistencia técnica para la mejora del servicio turístico en fundos y fincas de café, de la
Ruta del Café
Elaboración de la cartilla evaluativa y línea base en el ámbito de la Ruta del Cacao
Elaboración de una Línea Base para la Ruta del Café
Elaboración del Manual de Buenas Prácticas para la Ruta del Café
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Turismo.
Objetivo Especifico Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
Estrategia
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
APNOP 5002198 Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.
Función 09 Turismo
Divición Funcional 022 Turismo
Grupo Funcional 0045 Promoción delTurismo
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TIPO INDICADORES (APNOP/ACTIVIDADES) TIPO DE INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
AL IV TRIMESTRE
EJECUTADO
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRENº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICA UNIDAD DE
MEDIDAAvance
%
P1 Nº de prestadores de servicios turísticos capacitados. Producto 500
369
CANTIDAD
ANUALPROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
200Nº de prestadores de servicios turísticos que reciben reconocimiento por las buenas prácticas (certificación de calidad, y gestión ambiental). Producto 200 369
211 2
227 1 769
AL IV TRIMESTRE
Nº de prestadores de servicios turísticos que cuentan con el sello de calidad. Producto 11
CANTIDAD
ANUAL
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal
Cantidad
Total
BeneficiariosOct Nov Dic
Total
Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRENº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICA UNIDAD DE
MEDIDAAvance
%
AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
1,14 Prestadores de servicios turísticos 150 150
Piura, Loreto, La Libertad,
Lambayeque, Lima Metropolitana
y Tacna
Piura, Tumbes, Loreto, La
Libertad, Lambayeque,
San Martín, Lima
Metropolitana, Lima
Provincias, Ica, Tacna,
Cusco, Arequipa, Junín y
Moquegua
Capacitación 6 2 0 0 2 50 1 1 34 50 6 1 17
1,15 Prestadores de servicios turísticos ND ND Lima A Nivel Nacional Portal web 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 200 Acción 3 0 2 1 3 200 0 0 1 1 369 33 3 1 33
2,1 Prestadores de servicios turísticos 200 200 Lambayeque, Lima y Loreto
Piura, Amazonas,
Moquegua, Ica, Arequipa,
La Libertad, Cusco,
Lambayeque, Lima
metropolitana, Lima
provincias, Loreto, San
Martín, Junín, Puno,
Tacna y Tumbes
Evento 3 0 2 1 3 200 1 1 369 33 3 1 33 DNDT
3 120 Acción 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 83
3,1 Prestadores de servicios turísticos 120 120
Tumbes, San Martín, Lima
Metropolitana, Lima Provincias,
Loreto, Piura, Junín, Ica, Tacna,
Cusco, Amazonas, Puno,
Lambayeque, La Libertad,
Arequipa
Tumbes, San Martín,
Lima Metropolitana, Lima
Provincias, Loreto, Piura,
Junín, Ica, Tacna, Cusco,
Amazonas, Puno,
Lambayeque, La Libertad,
Arequipa
Convenio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
3,2 Prestadores de servicios turísticos N.D. N.D.
Tumbes, San Martín, Lima
Metropolitana, Lima Provincias,
Loreto, Piura, Junín, Ica, Tacna,
Cusco, Amazonas, Puno,
Lambayeque, La Libertad,
Arequipa
Tumbes, San Martín,
Lima Metropolitana, Lima
Provincias, Loreto, Piura,
Junín, Ica, Tacna, Cusco,
Amazonas, Puno,
Lambayeque, La Libertad,
Arequipa
Supervisiones 5 0 0 0 0 0 0 5 4 80
4 251 Acción 12 0 0 1 1 11 1 0 1 2 0 200 12 12 100
4,1 Prestadores de servicios turísticos N.D. N.D. Lima A Nivel Nacional Norma 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
4,2 Prestadores de servicios turísticos 240 240 Lima Lima Taller 8 0 0 0 0 0 0 8 8 100
4,3 Prestadores de servicios turísticos 11 11 Lima A Nivel Nacional Evento 1 0 0 1 1 11 1 1 100 1 1 100
4,4 Prestadores de servicios turísticos 1000 1000 Lima Lima Brochure 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
4,5 Revisión 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 100
5 2300 Acción 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 7 1 14
5,1 Prestadores de servicios turísticos 0 300
Cusco, Madre de Dios, La
Libertad, Lambayeque, Loreto,
Tumbes, Tacna, Puno,
Cajamarca, Amazonas, Lima,
Piura y Junín
A nivel nacional Informe 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5,2 Prestadores de servicios turísticos 500 500 Lima A nivel nacional Manual 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
5,3 Prestadores de servicios turísticos 500 500 Lima Manual 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5,4 Prestadores de servicios turísticos 500 500 Lima Manual 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5,5 Prestadores de servicios turísticos 500 500 Lima Manual 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 100 Acción 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6,1 Prestadores de servicios turísticos 100 100 Lima A nivel nacional Evento 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 DNT
AVANCE %
100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
S/. 4 055 819,45TODO CONCEPTO DE GASTO
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 4 055 830,00
Desarrollo de un curso de sistemas integrados de gestión para empresas que ostentan el
reconocimiento SABP
Desarrollo del portal web de CALTUR
Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores
calificados
Elaboración y publicación de los Manuales de Buenas Prácticas Ambientales para Gestión
del Riesgo
Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores
calificados
Organización del evento para la entrega del Reconocimiento de la Aplicación de Buenas
Prácticas Ambientales
Implementación del Sistema de Certificación de Calidad de los servicios turísticos
Elaboración del Proyecto de Norma Técnica Peruana
Organización de talleres de sensibilización en materia de normas técnicas para hoteles y
restaurantes
Organización del evento para la entrega del Sello de Calidad Turística Perú
Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en
buenas prácticas ambientales.
Ejecución del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP (cursos de capacitación,
asistencia técnica, evaluación y monitoreo). Así como el monitoreo a empresas que
fueron reconocidas en el 2012)
Elaboración y publicación (reimpresion) de los Manuales de Buenas Prácticas
Ambientales para Hoteles
Elaboración y publicación de los Manuales de Buenas Prácticas Ambientales para
Restaurantes
Elaboración y publicación de los Manuales de Buenas Prácticas Ambientales para
Transporte Turístico Acuático
DNDT
DNDT
DNT
DNDT
Organización del evento para la entrega del Reconocimiento de la Aplicación de Buenas
Prácticas
Implementación del Sistema de Gestión Empresarial para prestadores de servicios
turísticos MGE
Suscripción de un convenio para el desarrollo de las actividades para el fortalecimiento de
la gestión empresarial (capacitación, asistencia técnica, evaluación y monitoreo;
sistematización de la información de la ejecución del MGE 2011 - 2012; seguimiento de la
evolución de las empresas dentro del programa)
Monitoreo del Convenio del MGE
Elaboración del brochure del Sello de Calidad Turística Perú
Revision de la Norma A 130 requisitos de Seguridad del Reglamento Nacional de
Edificaciones para proponer una modificacion que incluya criterios referidos a las
caracteristicas de la actividad Hotelera
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DNDT/DNT
PRODUCTO/ APNOP: Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Prestadores
Se realizaron 6 talleres en manipulación básica de alimentos, tecnicas de
atención al cliente y servicio en restaurante (mozoz y azafatas) en la Región
Tacna, capacitando a 227 prestadores de servicios turísticos.
CD
Manual
La actividad no se concluyó debido a que el proveedor
adjudicado no cumplió con las obligaciones
contractuales, lo cual generó la resolución de la orden
de servicio correspondiente.
Esta actividad se programó para el año 2014.
Capacitación
Se desarrollo un taller en materia de sistemas de gestión de calidad para
empresas prestadoras de servicios turísticos que han recibido el reconocimiento
SABP en la ciudad de Trujillo.
Supervisiones
El Evento de Reconocimiento a la Aplicación de Buenas Prácticas se realizó en
el mes de diciembre, otorgando dicho Reconocimiento a 369 empresas
prestadoras de servicios turísticos.
DNDT
EventoSe otorgó el Sello de Calidad Turística Perú al Business Tower Hotel (4
estrellas).
Brochure
El documento obtenido será la propuesta de modificación de la Norma A.130,
asimismo servirá para la elaboración de una propuesta de Norma adicional para
inspectores.
Evento
Debido que el proceso de selección para la ejecución,
capacitación y monitoreo del SABP fue declarado
desierto, no se ha realizado la entrega de
reconocimientos.
Se ha reprogramado dicha actividad para el II trimestre del año
fiscal 2014; asi como, todos lo servicios relacionados a su
ejecución.
DNT
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Nº de prestadores de servicios turísticos capacitados.
Observaciones
1. Implementación del Sistema de Buenas Prácticas en Gestión en Servicios - SABP
DNDT
1,3 Realizar la actualización del Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicio
Manipulación de Alimentos para Restaurantes y Servicios Afines (actualización)
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
2,1 Organización del evento para la entrega del Reconocimiento de la Aplicación de
Buenas Prácticas
1,7 Elaboración del Manual de Buenas Prácticas para la Ruta del Café
6. Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores
calificados
6.1 Organización del evento para la entrega del Reconocimiento de la Aplicación de
Buenas Prácticas Ambientales
Responsable
de la Actividad
/ Tarea
4. Implementación del Sistema de Certificación de Calidad de los servicios turísticos
DNDT
4,3 Organización del evento para la entrega del Sello de Calidad Turística Perú
4,5 Revision de la Norma A 130 requisitos de Seguridad del Reglamento Nacional de
Edificaciones para proponer una modificacion que incluya criterios referidos a las
caracteristicas de la actividad Hotelera (*)
1,14 Desarrollo de un curso de sistemas integrados de gestión para empresas que
ostentan el reconocimiento SABP
2. Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores
calificados
MARCO PRESUPUESTAL
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
Avance
%PROGRAMADO
341 7 620
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
0 78 8 8 0 16 0 10 13 4 27 3 814 169 78 77 99
Grupos vulnerables de la población * Charla 40 4 4 0 8 3 8 4 15 2 586 188 40 42 105
Grupos vulnerables de la población * Charla 36 4 4 0 8 7 5 0 12 1 228 150 36 34 94
1,2 Grupos vulnerables de la población * 300 Entrega 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 1 1 100
1,3 Grupos vulnerables de la población * 2000 Entrega 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 1 0 0
Cantidad por c/charla
Cantidad por c/charla
Cantidad por c/charla
AVANCE %
100
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
Lima
Provincias
Lima y provincias
Lima y provincias
BIENES Y SERVICIOS
AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
* Maestros, alumnos, organizaciones de base (vaso de leche), personal de Gobiernos Regionales y Locales
** Maestros, alumnos, organizaciones de base (vaso de leche), personal de Gobiernos Regionales y Locales
*** Maestros, alumnos, organizaciones de base (vaso de leche), personal de Gobiernos Regionales y Locales
70
300
Realizar charlas de prevención contra la Ludopatía generada
por los juegos de casino y máquinas tragamonedas*
Participación en Ferias**
Participación en Acciones Cívicas dispuestas por el VMT ***
1,1 5320
2000
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Objetivo Especifico : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesanía
Estrategia
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
APNOP : 5002185 Población Informada sobre el riesgo del uso inadecuado de los casinos
Función : 09 Turismo
Divición Funcional : 022 Turismo
Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo
EJECUTADO
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
PRODUCTO / INDICADOR
Número de Personas Informadas (Sensibilización contra los efectos de la Ludopatía generada por los juegos de
casino y máquinas tragamonedas)
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
Persona
CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
1 1207 620
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
3 814
CANTIDAD
ANUAL
10 412
BENEFICIARIOSUNIDAD DE
MEDIDAAvance
%
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 86 607,00 S/. 86 607,00
MARCO PRESUPUESTAL
Avance
%PROGRAMADO
102 695
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
2 816 3221 11 164 14 127
1 Acción 5 829 495 480 487 1 462 531 511 488 1 530 105 5 829 7 428 127
1,1 Lima y provinciasFiscalización
Realizada1 382 118 114 110 342 105 99 79 283 83 1 382 1 360 98
1,2 Lima y provincias Supervisión Realizada 4 063 345 334 345 1 024 415 396 403 1 214 119 4 063 4 879 120
1,3 Lima Evaluación 144 12 12 12 36 11 16 6 33 92 144 180 125
1,4 Provincias Supervisión 240 20 20 20 60 0 0 0 0 0 240 1 009 420
2 Acta levantada 940 70 70 100 240 55 39 40 134 56 940 758 81
2,1 Lima Acta Levantada 940 70 70 100 240 55 39 40 134 56 940 758 81
3 Acción 42 3 4 4 11 2 11 8 21 191 42 52 124
3,1 Provincias 12 1 1 1 3 0 5 4 9 300 12 19 158
3,2 Lima y provincias Operativo Realizado 4 0 0 1 1 0 0 2 2 200 4 11 275
3,3 Lima y provincias Operativo Realizado 24 2 2 2 6 2 5 2 9 150 24 19 79
Control y fiscalización dela actividad de juegos de casinos y máquinas
tragamonedas
Realizar Inspección técnica en salas de juego de máquinas tragamonedas
autorizadas (fiscalización) *
Realizar supervisión técnica en salas de juego de casinos autorizados
(fiscalización)
Realizar la evaluación económico financiero a los titulares de una autorización
Permanente y a los Solicitantes de una autorización
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Realizar las veedurías de importación de bienes relacionados con la explotación
de juegos de casino y máquinas tragamonedas
UBICACIÓN
GEOGRAFICABIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META:
N° de salas de juegos autorizadas que cumplen con la norma
INDICADOREJECUTADO
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
AL IV TRIMESTRE
Veeduría de importaciones de bienes relacionados con la explotación de juegos
de casino y máquinas tragamonedas
Realizar intervenciones de clausura, comiso e inutilización de máquinas
tragamonedas
Realizar el levantamiento de información para la ubicación e identificación de
explotación de máquinas tragamonedas sin autorización
Realizar la clausura por explotar salas de juego no autorizadas y/o comiso de
máquinas tragamonedas
Realizar operativos de comiso de máquinas destinadas a menores de edad
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Objetivo Especifico : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesanía
Estrategia
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
APNOP : 5002199 Prestadores turisticos regulados y fiscalización en la actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas
Función : 09 Turismo
Divición Funcional : 022 Turismo
Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
695
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
709 709
UNIDAD DE
MEDIDAAvance
%
AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
TOTAL
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
UBICACIÓN
GEOGRAFICABIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREUNIDAD DE
MEDIDAAvance
%
AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
3,4 Lima y provincias Acción 2 0 1 0 1 0 1 0 1 100 2 3 150
4 Software 2 1 0 0 1 0,6 0 0 0,6 60 2 0,6 30
4,1 Lima Software 2 1 0 0 1 0,6 0 0 0,6 60 2 0,6 30
5 Expediente atendido 4 351 367 363 372 1 102 570 499 466 1 535 139 4 351 5 888 135
5,1 A nivel nacional Expediente atendido 66 5 6 5 16 21 10 11 42 263 66 177 268
5,2 A nivel nacional Expediente atendido 63 4 4 4 12 2 3 3 8 67 63 42 67
5,3 A nivel nacional Expediente atendido 420 35 30 40 105 28 46 44 118 112 420 388 92
5,4 A nivel nacional Expediente atendido 135 10 10 10 30 20 23 15 58 193 135 166 123
5,5 A nivel nacional Expediente atendido 1 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 1 0 0
5,6 A nivel nacional Expediente atendido 900 75 75 75 225 92 81 59 232 103 900 994 110
5,7 A nivel nacional Expediente atendido 2 670 230 230 230 690 374 318 296 988 143 2 670 3 848 144
5,8 A nivel nacional Expediente atendido 96 8 8 8 24 33 18 38 89 371 96 273 284
* Actualmente hay 691 Salas Tragamonedas Autorizadas
* Actualmente hay 13 Salas de Juego de Casino Autorizadas
TOTAL
EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
AVANCE %
S/. 8 182 286,83 93TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 8 819 510,00
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Atender solicitudes de renovación de autorización expresa de casino y máquinas
tragamonedas, otorgadas en los años 2007 y 2008**
Atender solicitudes para la autorización de salas de juego de casino y máquinas
tragamonedas y transferencia de salas autorizadas.
Atender solicitudes para la inscripción de registros administrativos (con excepción
de los procedimientos de homologación).
Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modelos de máquinas
tragamonedas y programas de juego
Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modalidades de juegos
de casino
Atender solicitudes para la autorización de importación de bienes relacionados a
juegos de casino y máquinas tragamonedas
Atender solicitudes de modificación de la autorización de explotación concedida
Resolver procedimientos de sanción
Evaluación y autorización de solicitudes de los Administrados
Inutilizar las máquinas tragamonedas declaradas en abandono
Desarrollo de una Solución de Gestión Procesos de Negocios y Registro de
Máquinas Tragamonedas
Solución Informática Integral para el control de la actividad de juegos de casino y
máquinas tragamonedas
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DGJCMT
PRODUCTO/ APNOP: Prestadores turisticos regulados y fiscalización en la actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Sala Autorizada
El año se culmina con 709 salas de juegos autorizadas
que cumplen con la norma, de las cuales 17 son de
salas de juegos de casino y 692 salas de juegos de
máquinas tragamonedas.
Acta
Levantada
El número de solicitudes para la veeduria de
importaciones de bienes ha disminuido
notablemente. A pesar de haber solicitado
dismunir la cantidad de 90 a 70 en la
reprogramación del POI, no se logró ejecutar
la cantidad programada.
En abril 2014 solicitaremos modificar el POI
para disminuir la cantidad, considerando el
dato historico del año 2013.
El cumplimiento de la cantidad programada
depende de las solicitudes que las empresas
exportadores presente.
Software
La implentación del Sw y migración de datos,
de la Solución Informática (Ultimo Entregable)
no cumplio con los terminos de referencia
previstos en el contrato.
El MINCETUR, mediante Carta N° 555-
2013-MINCETUR/SG/OGA, comunicó al
Consorcio INDRA, que el último entregable,
se da por no presentado, por no cumplir los
terminos de referencia previstos en el
contrato.
El Consorcio Indra ha presentado
nuevamente, su ultimo entregable, la misma
que esta siendo evaluada por la DGJCMT y la
OGI.
INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
2,1 Veeduría de importaciones de bienes relacionados con la explotación
de juegos de casino y máquinas tragamonedas
4,1 Desarrollo de una Solución de Gestión Procesos de Negocios y
Registro de Máquinas Tragamonedas
Nº de salas de juegos autorizadas que cumplen con la norma
ACTIVIDAD / TAREA
:
:
:
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
Avance
%PROGRAMADO
P Artesanos 210 3 759
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
Acción 55 20 288 16 448 80 55 40 73
1 Acción 26 13 8 7 0 26 20 77
1 Acción 4 3 0 0 3 0 1 0 1 2 0 67 4 3 75
1,1 - - - Lima A Nivel Nacional Estudio 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100 1 1 100
1,2 - - - Lima A Nivel Nacional Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,3 - - - Lima A Nivel Nacional Estudio 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 100 1 1 100
1,4 - - - Lima A Nivel Nacional Informe 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 Acción 18 0 9 1 10 8 2 1 0 3 0 30 18 12 67
2,1 - - - A Nivel Nacional A Nivel Nacional Informe 4 0 0 1 1 0 2 0 0 2 200 4 6 150
2,2 - - - Lima Cuzco, Puno, Lambayeque,
Amazonas y LimaAsistencia Tecnica 5 0 1 0 1 0 0 1 0 1 100 5 5 100
2,3Directores
Regionales26 26 Lima A Nivel Nacional Capacitacion 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
2,4 Regiones 8 8
Apurímac, Arequipa,
Ayacucho, Huancavelica,
Huánuco, Junín,
Lambayeque y Puno
Apurímac, Arequipa,
Ayacucho, Huancavelica,
Huánuco, Junín, Lambayeque
y Puno
Consultoria 8 0 8 0 8 8 0 0 0 0 0 8 0 0
3 Informe 3 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 3 5 167
3,1 - - -Chiclayo, Cuzco, Lima
Huancayo, Iquitos
Chiclayo, Cuzco, Lima
Huancayo, IquitosInforme 3 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 5 167
4 Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4,1 - - - Lima Lima Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Facilitación de la Implementación del PENDAR
Programa Piloto de Certificacion de Oficios Artesanales
Fortalecimiento de instituciones vinculadas al sector artesanía
Organizar y asistir técnicamente a los Consejos Regionales y Locales de Fomento
Artesanal.
Organizar reuniones con los representantes de la CONAFAR.
Organizar el taller de capacitación con los Directores Regionales para el
alineamiento de sus actividades al Presupuesto por Resultados, Plan Estratégico
Nacional de Artesanía y CONECTAR - T.
Elaboración de 8 Planes Estrategicos Regionales de Artesanía
Programa de Capacitacion y asistencia a los gobiernos regionales para el desempeño de las funciones transferidas.
Programa de Capacitación y Asistencia para discapacitados inscritos en el Registro Nacional del Artesano - RNA
Elaborar el mapa funcional para las líneas artesanales de textil y cerámica.
Elaboración de diagnóstico de la línea artesanal textil y metales preciosos y no
preciosos con enfoque de cadena de valor.
Gestionar la elaboración de perfiles de competencia e instrumentos de evaluación de
la línea de joyería (metales preciosos) y textiles.
Organizar el diagnóstico de las líneas artesanales con enfoque de cadena productiva
para la línea artesanal de cerámica.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Artesanía / Dirección de Desarrollo Artesanal
Objetivo Especifico Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía
Estrategia
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Función 09 Turismo
Divición Funcional 022 Turismo
Grupo Funcional 0045 Promoción del Turismo
APNOP 5001828 Asistencia Técnica y Dotación de Materiales para el Desarrollo de la Actividad Artesanal.
Asistencia Técnica y Dotación de Materiales para el Desarrollo de la Actividad Artesanal
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
EJECUTADO
CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
TIPO INDICADORES ( DE PRODUCTO) TIPO DE INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
AL IV TRIMESTRE
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
Artesanos inscritos en el RNA beneficiarios de las intervenciones de la Direccion. Resultado Intermedio 3 759 800 1 676 4 798
Avance
%
CANTIDAD
ANUAL
UBICACIÓN
GEOGRAFICA EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
AL IV TRIMESTREPROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTREUNIDAD DE
MEDIDA
Programa de Capacitación y Asistencia a los gobiernos regionales para el
desempeño de las funciones transferidas, correspondientes al año 2013 en temas de
turismo y artesanía (Plan Estratégico Nacional de Artesanía, Presupuesto por
Resultados y CONECTAR - T).
"Clinicas de productos de artesania" para organizaciones de discapacitados que
cuenten con RNA
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
Avance
%
CANTIDAD
ANUAL
UBICACIÓN
GEOGRAFICA EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
AL IV TRIMESTREPROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTREUNIDAD DE
MEDIDA
II Acción 21 5 270 8 448 21 15 71
5 Acción 6 1 0 0 1 140 0 0 1 1 158 100 6 4 67
5,1 Artesanos 140 140 Loreto Loreto Informe 4 1 0 0 1 140 0 0 1 1 140 100 4 2 50
5,2 Artesanos 100 100 Arequipa, Ayacucho, Lima Arequipa, Ayacucho, Lima Talleres 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2 2 100
6 Informe 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 3 3 100
6,1 Artesanos 160 160 Tumbes - Piura
Talara, El Alto Ciudad, Cabo
Blanco, Los Organos,
Mancora, Canoas de Punta
Sal, Ciudad de Tumbes,
Puerto Pizarro
Informe 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 3 3 100
7 Informe 1 0 0 1 1 130 1 1 1 3 50 300 1 3 300
7,1 Artesanos 130 130 Ica Paracas, Ica Grocio Prado,
Vista Alegre.Informe 1 0 0 1 1 130 1 1 1 3 50 300 1 3 300
8 Acción 5 0 0 0 0 0 2 0 0 2 20 5 2 40
8,1 Artesanos 90 90 Cusco Pisac Asistencia Técnica 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 1 1 100
8,2 Artesanos 90 90 Cusco Pisac Asistencia Técnica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8,3 Artesanos 90 90 Cusco Pisac Asistencia Técnica 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 13 1 1 100
8,4 Artesanos 90 90 Cusco Pisac Asistencia Técnica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8,5 - - - Cusco Quispicanchi Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9 Consultoría 1 0 0 1 1 0 2 0 0 2 60 200 1 2 200
9,1 - - - La Libertad, Lambayeque. La Libertad, Lambayeque. Consultoría 1 0 0 1 1 0 2 0 0 2 60 200 1 2 200
10 Asistencia Técnica 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1 20
10,1 - - - Pasco,Ayacucho Pasco, Ayacucho Asistencia Técnica 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5 1 20
III Evento 8 2 10 1 0 8 5 63
11 Evento 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 100
11,1 - - - Lima
Amazonas, Cusco, Huánuco,
Junín, Loreto, Madre de Dios,
Pasco, San Martin, Ucayali
Evento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
11,2 - - - Lima A Nivel Nacional Evento 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 100
11,3 - - - Lima A Nivel Nacional Evento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
11,4 Institucional 1 1 Lima y Callao Lima y Callao Evento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad en la Region Cusco
Asistencia técnica para mejorar la Gestión de la Producción en los artesanos del
distrito de Pisac en la ciudad de Cusco.
Asistencia tecnica para el mejoramiento de la competitividad en el distrito de Pisac -
Cusco.
Organizar el estudio para la Implementacion del Plan de Desarrollo para el
mejoramiento de la actividad artesanal en el distrito de Quispicanchi - Cuzco.
Desarrollar el Programa de Ruta Moche
Implementacion del Manual de Adaptacion Turisticas de Talleres Artesanales.
Dotar de capacidades a comunidades del destino Playa Norte la Ruta del Sol.
Realizar acciones de seguimiento y monitoreo de los cursos y asistencia técnica en
gestión, diseño y procesos dictados en el programa Playa Norte La Ruta del Sol.
Desarrollo del Plan Nazca - Paracas
Organizar el diseño e implementacion del Plan de Desarrollo de la Oferta Artesanal
en los distritos de Ica, Paracas, Grocio Prado y Vista Alegre.
Desarrollo de la Oferta
Desarrollar el programa Río Amazonas
Desarrollo Artesanal en el destino turístico Río Amazonas II.
Organizar el desarrollo del programa artesanal en el destino turistico de la Ruta
Moche.
Desarrollo de Tambos rurales
Programa de Apoyo al Habitat en los Tambos Rurales.
Organización de actividades para el rescate y puesta en valor de la artesania local, a
realizarse en Pisac - Cuzco.
Asistencia técnica para el mejoramiento del proceso de negociación comercial para
la venta al detalle de los artesanos en el mercado artesanal en Pisac.
Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural de la Artesanía
Organizar eventos de promoción, fortalecimiento y articulación a mercado
Feria Arte Nativa 2013
Hecho a Mano para Hoteles 2013
Feria Nacional de Artesanía 2013
Organizar el Mes de la Artesanía Peruana
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
Avance
%
CANTIDAD
ANUAL
UBICACIÓN
GEOGRAFICA EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
AL IV TRIMESTREPROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTREUNIDAD DE
MEDIDA
12 Evento 4 1 1 0 2 10 0 0 0 0 0 4 1 25
12,1 Artesanos 10 10 Lima A Nivel Nacional Concurso 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12,2 Artesanos 3 3 Lima A Nivel Nacional Concurso 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12,3 Artesanos 10 10 Lima A Nivel Nacional Evento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
12,4 Artesanos 10 10 Lima A Nivel Nacional Concurso 1 1 0 0 1 10 0 0 0 0 0 1 0 0
AVANCE %
99
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 4 847 396,00 S/. 4 782 082,72
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
Organización del Programa de Promoción del concurso Excelencia UNESCO
Organizar Concursos y Reconocimientos
Organizar el Concurso Nacional de Nacimientos 2013
Organizar Concurso Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana
Organizar el Premio en Reconocimiento a la trayectoria Joaquín López Antay.
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Artesanía
APNOP: Asistencia Técnica y dotación de materiales para el desarrollo de la actividad artesanal
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Artesanos
registrados en
RNA
En el IV trimestre se ha llegado a inscribir a un total de
1,676 artesanos en el RNA.
Informe
El proceso de convocatoria no se dio debido a la falta de postores
en el estudio de mercado, dado que el tema es sumamente
especializado.
InformeEl proceso de convocatoria salió en el tercer trimestre por lo que
la ejecución de los 08 planes se reprogramó para el año 2014.
Informe Esta actividad programada esta desfinanciada.
En la DNA se viene trabajando otro tipo de acciones como
Show Room de artesanos discapacitados, dentro del Lobby
del MINCETUR, a fin de que puedan vender sus productos a
los trabajadores del MINCETUR.
Informe
Se realizaron cooordinaciones con la DNA a fin de excluir esta
actividad del PAC por motivo de falta de financiamiento.Mediante
Informe N°072-2013-LIC/ERGL enviado a la Oficina General de
Administración (OGA) se solicitó la exclusión del servicio.
Se están desarrollando consultorías de menor cuantía para no
afectar a beneficiarios y de este modo dar sostenibilidad al
proyecto de desarrollo y promoción del destino turísttico Río
Amazonas (140 beneficiarios) inscritos en RNA.
Asistencia
Técnica
Debido a que la consultoría tuvo un retraso por ausencia de
postores, la DNA y el personal encargado de la actividad
decidieron excluir la asistencia técnica del PAC, a través del
Informe N°072-2013-LIC/ERGL enviado a la Oficina General de
Administración (OGA).
4. Programa de Capacitación y Asistencia para discapacitados inscritos en el Registro
Nacional del Artesano - RNA
4,1 "Clinicas de productos de artesania" para organizaciones de discapacitados que cuenten
con RNA
II. Desarrollo de la Oferta
5. Desarrollar el programa Río Amazonas
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - IVTRIMESTRE
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Artesanos inscritos en el RNA beneficiarios de las intervenciones de la Dirección
2,4 Elaboración de 8 Planes Estrategicos Regionales de Artesanía
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IVTRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
I. Facilitación de la Implementación del PENDAR
1. Programa Piloto de Certificacion de Oficios Artesanales
1,4 Organizar el diagnóstico de las líneas artesanales con enfoque de cadena productiva para
la línea artesanal de cerámica.
2. Fortalecimiento de instituciones vinculadas al sector artesanía
5,1 Desarrollo Artesanal en el destino turístico Río Amazonas II.
8,2 Asistencia técnica para el mejoramiento de la competitividad en el distrito de Pisac -
Cusco.
8. Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad en la Region Cusco
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IVTRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Asistencia
Técnica
Debido a que la consultoría tuvo un retraso por ausencia de
postores, la DNA y el personal encargado de la actividad
decidieron excluir la asistencia técnica del PAC, a través del
Informe N°072-2013-LIC/ERGL enviado a la Oficina General de
Administración (OGA).
Asistencia
Técnica
Debido a que la consultoría tuvo un retraso por ausencia de
postores, la DNA y el personal encargado de la actividad
decidieron excluir la asistencia técnica del PAC, a través del
Informe N°072-2013-LIC/ERGL enviado a la Oficina General de
Administración (OGA).
Asistencia
Técnica
No se pudo concretar la aprobación del convenio entre Miniterio
de Vivienda, Construccción y Saneamiento y el MINECTUR a fin
de iniciar con las actividades propuestas.
ConcursoNo se pudo concretar la firma del Convenio necesario para
desarrollar el evento.Se ha reprogramado para el año 2014.
ConcursoLas bases del concurso fueron aprobadas, sin embargo no se
pudo concretar debido a falta de un espacio adecuado para llevar
Esta premiación se ha reprogramado para el mes de marzo
del año 2014.
ConcursoLa Sede Unesco del Ecuador, no hizo la convocatoria para el año
2013.
A fines del año 2013 llego un documento para hacer la
convocatoria en el año 2014 para fines Febrero, previa
evaluación de la DNA, por lo que se ha previsto su realización
en el año 2014.
12. Organizar Concursos y Reconocimientos
12,1 Organizar el Concurso Nacional de Nacimientos 2013
12,2 Organizar Concurso Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana
12,4 Organización del Programa de Promoción del concurso Excelencia UNESCO
8,3 Asistencia tecnica para el mejoramiento de la competitividad en el distrito de Pisac -
Cusco.
8,5 Organizar el estudio para la Implementacion del Plan de Desarrollo para el mejoramiento
de la actividad artesanal en el distrito de Quispicanchi - Cuzco.
10. Desarrollo de Tambos rurales
10,1 Programa de Apoyo al Habitat en los Tambos Rurales.
III. Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural de la Artesanía
:
:
:
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
Avance
%PROGRAMADO
Colecciones y/o productos
nuevos desarrollados0 5
Convenios realizados #¡DIV/0! 1
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
114 31 20 49 1 158 114 161 141
1Asistencia Técnica
Implementada4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 50
1,1 CITEs 10 10 Plan 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,2 CITEs 8 8Programa
Sistematizado1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,3 CITEs 0 0 Informe 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,4 CITEs 0 0 Informe 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
2 Acción 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 38
2,1 CITEs 10* 10* Documento 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2,2 CITEs 1 1 Convenio 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2,3 Comunidades 5 5 Expediente Técnico 5 0 0 0 0 0 0 5 3 60
3 Documento 100 3 11 16 30 20 8 20 19 47 1 157 100 153 153
3,1 Convenio 8 0 0 0 0 0 1 1 1 8 8 100
3,2 Acción 24 0 8 0 8 8 7 1 8 100 24 22 92
3,3 Acción 8 0 0 2 2 2 2 2 2 6 300 8 24 300
3,4 Informes 20 0 0 10 10 10 9 9 90 20 19 95
3.5 Acción 2 0 0 1 1 0 1 1 100 2 3 150
3.6 Documento 2 0 0 0 0 0 0 2 2 100
3.7 Acción 36 3 3 3 9 0 6 11 5 22 244 36 75 208
N° de Convenios con Gob.
Regionales y/o Locales para la
ejecución de proyectos de CITEs
públicos
1 0
P
Avance
%
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICAUNIDAD DE
MEDIDA
AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
6
EJECUTADO
CANTIDAD
ANUAL
Función 09 Turismo
Divición Funcional 022 Turismo
Grupo Funcional 0045 Promoción del Turismo
Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica
3 1N° de colecciones y/o productos
nuevos desarrollados5
CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
TIPO INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES) TIPO DE INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
AL IV TRIMESTRE
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Artesanía
Gestionar el Plan de Innovación alineado al PENDAR
Objetivo Especifico Posicionar al sector artesanía con calidad, identidad y valor cultural; aportando al desarrollo sostenible e integral del país.
Estrategia Gestionar la Competitividad del Sector Artesanía.
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
APNOP 503606 Artesanos con Capacidad en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica.
Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Desarrollo de Sistematización de acciones de supervisión y monitoreo de los CITEs
Privados
Acciones de Cierre de Proyecto CITE Diseño
Servicio de consultoria para la evaluacion del sistema de gestion y monitoreo de los
CITEs de Artesania y Turismo PROYECTA LAB S.A.C.O/S 402 659239
Puno, Huancavelica, Amazonas, Cajamarca, Ucayali,
Lambayeque, Cusco, Arequipa y Piura (Catacaos y
Chulucanas)
Puno, Huancavelica, Amazonas, Cajamarca, Cusco,
Arequipa y Piura (Catacaos y Chulucanas)
Lima
Lima
Desarrollo de la suscripción de convenios de subvención económica con los CITEs
privados
Gestionar y hacer el seguimiento correspondiente al proceso de la entrega de la
subvención económica a los CITEs privados
Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de transferencia
económica a 02 CITEs públicos.
Evaluación de los Informes de Desarrollo y Gestión de los CITEs implementados
Desarrollo, seguimiento, control y evaluación de encuestas
Desarrollo de los Informes al Congreso - Ley 27890, Artículo 4º
Ejecución del Plan de Seguimiento y Evaluación de los CITEs in situ
Puno, Huancavelica, Amazonas, Cajamarca, Cusco,
Arequipa y Piura (Catacaos y Chulucanas)
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Puno, Huancavelica, Amazonas, Cajamarca, Ucayali,
Lambayeque, Cusco, Arequipa y Piura (Catacaos y
Chulucanas)
TOTAL
Difusión de Información de Innovación Tecnológica
Desarrollo de instrumentos para la mejor gestión de los CITEs
Gestión y trámite de Convenios con Gobiernos Locales y/o Regionales para el Desarrollo
de la innovación tecnológica
Revisión de Expedientes Técnicos de proyectos de CITEs
Lima
Lima
Catacaos, Eten, Pucará, Callao, Hualhuas
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
Avance
%
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICAUNIDAD DE
MEDIDA
AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
4 Evento 2 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 200 2 3 150
4,1 Campaña 1 1 0 0 1 0 2 2 200 1 2 200
4,2 Feria 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
AVANCE %
97
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 11 190 832,00 S/. 10 864 436,73
* Los CITES programados para los meses de julio y septiembre son los mismos por lo que el total de beneficiarios son 10
Promoción Comercial
Promoción de la innovación Tecnológica a través de la Campaña Integral de Cultura
Turística con motivo de Innovación Artesanal
Presentación y Promoción de Innovaciones Tecnológicas en el Marco de la Feria
Turística Gastronómica Perú Mucho Gusto - Tacna
A nivel Nacional
Tacna
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DNA/DCITES
PRODUCTO/ APNOP: Artesanos con Capacidad en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica.
Documento
ConvenioEl 19.Dic.2013 se suscribió el Convenio de Subvención
entre el MINCETUR y el CITE Ccatcca - Cusco.
Acción
En los meses de noviembre y diciembre se realizó la
transferencia de la subvención correspondiente al
IVTrim 2013 a favor de ocho CITEs privados.
AcciónSe tramItó los requerimientos solicitados por los CITEs
púiblicos Sipán y Ucayali.
Acción
Se hizo el seguimiento respectivo para que los CITEs
efectúen las encuestas correspondientes al año 2013.
Asimismo, se consolidó y se realizó la primera revisión
de la tabulación de las encuestas remitidas por los
CITEs de Artesanía y Turismo, las cuales sirvieron de
insumo para la elaboración del Informe al Congreso
Año 2013.
Acción
Los profesionales de la DCITEs realizaron viajes al
interior del país para el seguimiento y monitoreo a los
CITEs y proyectos CITE.
Evento
Campaña
Se realizó la Campaña de Innovación Artesanal y se
reforzó su mensaje con la Campaña de Innovación
Artesanal motivo Navidad.
4. Promoción Comercial
4,1 Promoción de la innovación Tecnológica a través de la Campaña Integral de
Cultura Turística con motivo de Innovación Artesanal
3,2 Gestionar y hacer el seguimiento correspondiente al proceso de la entrega de
la subvención económica a los CITEs privados
3,3 Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de
transferencia económica a 02 CITEs públicos.
3,5 Desarrollo, seguimiento, control y evaluación de encuestas
3,7 Ejecución del Plan de Seguimiento y Evaluación de los CITEs in situ
3,1 Desarrollo de la suscripción de convenios de subvención económica con los
CITEs privados
ObservacionesACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
3. Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
:
:
:
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
Avance % PROGRAMADO
187,2586873 1 149
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
Acción 91 22 44 485 200 91 121 133
1 Acción 31 4 1 1 6 131 4 10 2 16 220 267 31 31 100
Asociaciones 22 0
Talleres 3 0
Asociaciones 24 0
Talleres 2 0
Asociaciones 18 0
Talleres 6 0
25 0
0 0
Asociaciones 16 0
Talleres 10 0
Asociaciones 14 0
Empresas 7 0
28 0
0 0
Asociaciones 5 0
Talleres 7 0
Asociaciones 16 0
Talleres 10 0
1,10 Asociaciones 25 25Ventarrón, Túcume,
Monsefú, Ferreñafe
Ventarrón, Túcume,
Monsefú, FerreñafeCurso Taller 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
Asociaciones 24 0
Talleres 2 0
Asociaciones 16 0
Talleres 10 0
Asociaciones 14 14
Empresas 7 7
1,14 Personal del CITE 8 8 Lambayeque Lambayeque Curso Taller 2 1 0 0 1 4 1 0 0 1 1 100 2 2 100
1,15 Artesanos 100 100 Lambayeque Lambayeque Curso Taller 5 1 0 0 1 20 0 5 0 5 90 500 5 5 100
Asociaciones 18 0
Talleres 6 0
Asociaciones 18 0
Talleres 6 0
1
30
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUTADO
259 1211
EJECUCION IV TRIMESTRE
485
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
Organizar el desarrollo de la Colección en Lana de Ovino
Organizar el desarrollo de la Colección de Mates Burilados
Organizar el Curso Básico en Repujado en Cuero
Organizar el Curso de Acabados y Control de Calidad en Costura Recta
Organizar el Curso de Elaboración de Prendas y Accesorios en Algodón Nativo en Telar de Pedal
Organizar el Curso de Elaboración de Productos en la Línea Artesanal de Bordados a Mano
CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
Función 09 Turismo
Divición Funcional 022 Turismo
Grupo Funcional 0045 Promoción del Turismo
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Artesania
Objetivo Especifico Posicionar al sector artesanía con calidad, identidad y valor cultural; aportando al desarrollo sostenible e integral del país.
Estrategia Gestionar la Competitividad del Sector Artesanía.
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
APNOP Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipan
UBICACIÓN
GEOGRAFICA UNIDAD DE
MEDIDA
AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipan
ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS CITEs DE ARTESANÍA Y TURISMO
Organizar el desarrollo de la Colección de Joyería
Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Bordado a Mano
Organizar el desarrollo de la Colección de Paja Palma y otras Fibras
Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Cuero
Organizar el desarrollo de la Colección de Algodón Nativo
Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Teñido en Reserva
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
Chiclayo, Monsefú,
Lambayeque
Monsefú, Santa Rosa,
Ferreñafe, Picsi.
Ciudad Eten
Chiclayo, Ferreñafe,
Lambayeque
Mórrope, Túcume, San
José, Ferreñafe
Saltur, Túcume
Incahuasi
Monsefú, Mórrope
Mórrope, Túcume, San
José, Ferreñafe.
Asociaciones
Asociaciones
1,11
1,12
Organizar el Curso de Elaboración de Carteras en Algodón Nativo con uso de Nuevos Materiales
Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Técnicas de Elaboración y Acabados en Paja Palma
Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Acabados y Control de Calidad en Costura Recta
1,13
1,16
1,17
Ciudad Eten
Sipán, Saltur
Mórrope, Chiclayo,
Lambayeque
Saltur, Túcume
Monsefú, Santa Rosa,
Ferreñafe, Picsi
Lambayeque
Saltur, Túcume
Ciudad Eten
Sipán, Saltur
Organizar y participar en la Capacitación del Personal del CITE 1 y CITE 2
Organizar el Taller de sensibilización
26
26
21
24
24
Colección
Colección
Colección
Colección
Colección
Colección
Colección
Colección
Curso Taller
Monsefú, Santa Rosa,
Ferreñafe, Picsi
Ciudad Eten
Huaca Rajada / Sipán,
Ferreñafe, Túcume
Mórrope, Túcume, San
José, Ferreñafe
Saltur, Túcume
Incahuasi
Monsefú, Mórrope
Mórrope, Túcume, San
José, Ferreñafe.
Chiclayo, Monsefú,
Lambayeque
Monsefú, Santa Rosa,
Ferreñafe, Picsi.
25
26
24
25
26
21
28
1
1
1
12
26
Curso Taller
Curso Taller
Curso Taller
Asesoría
Asesoría
1 1 1 1000 0 0 0 0
1 1000 0 0 1
0 0
0 0 1 1 1000 0
1000 0 0 0
0 1 1 1000 0
0 1 1 100
1 1
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 1 1
0 0 0 0 1 1 1000 0 0
0 1 1 1000 0 0 0 0 0
1000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0 0 0 1 1 1000 0 0 0
1000 0 0 114
0
0 1 0 0 1 1
1 0 0 1 1 100 1 1 1001 0 0 4
0 1 1 1 1000 0 0 0 1 0
0 0 1 0 1 10 1 1000 0
INDICADORES (DE PRODUCTO
/ ACTIVIDAD )
CITE Turístico Artesanal Sipán /
Número de Artesanos Atendidos
CANTIDAD
ANUAL
1149
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
Artesanos Atendidos
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICA UNIDAD DE
MEDIDA
AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
1,18 Asociaciones 15 15 Callanca Callanca Asesoría 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 15 1 1 100
Asociaciones 40 0
Talleres 9 0
Asociaciones 56 0
Empresas 2 0
Asociaciones 16 0
Talleres 10 0
1,22 Asociaciones 15 15 Callanca Callanca Asesoría 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 15 1 1 100
1,23 Asociaciones 20 20 Santa Rosa Santa Rosa Asesoría 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 15 1 1 100
1,24 Asociaciones 28 28Mórrope, Túcume, San
José, Ferreñafe
Mórrope, Túcume, San
José, FerreñafeAsesoría 1 1 0 0 1 28 0 1 0 1 28 100 1 1 100
1,25 Asociaciones 28 28 Incahuasi Incahuasi Asesoría 1 0 1 0 1 28 1 0 0 1 7 100 1 1 100
Asociaciones 25 25
Talleres 5 5
2 4 0 1 0 1 58 1 1 1 3 45 300 4 4 100
Asociaciones 72 0
Talleres 9 0
Asociaciones 72 0
Talleres 9 0
1 0
0 0
Asociaciones 56 56
Talleres 2 2
3 6 0 1 0 1 70 0 2 0 2 220 200 6 6 100
0
0
0
0
Asociaciones 18 0
Talleres 6 0
Asociaciones 56 0
Talleres 2 0
Asociaciones 50 50
Talleres 20 20
4 50 3 2 9 14 0 2 4 8 14 0 100 50 48 96
4,1 Lambayeque Lambayeque Documento 12 1 1 1 3 0 1 1 1 3 100 12 12 100
4,2 Lambayeque Lambayeque Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
4,3 Lambayeque Lambayeque Documento 12 1 1 1 3 0 1 1 1 3 100 12 12 100
4,4 Lambayeque Lambayeque Documento 4 0 0 1 1 0 0 0 1 1 100 4 4 100
4,5 Lambayeque Lambayeque Documento 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 100 2 2 100
4,6 Lambayeque Lambayeque Documento 4 0 0 1 1 0 0 0 1 1 100 4 4 100
4,7 Lambayeque Lambayeque Documento 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 100 2 2 100
4,8 Lambayeque Lambayeque Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
0
45
20
200
Participar en la Feria Internacional Perú Gift Show 2013
Participar en la Feria Nacional de Nuestras Manos 2013.
Organizar, Promocionar y Desarrollar el desfile de Modas - Pasarela Moche 2013
24
58
70
1
Elaborar la Evaluación del Plan Operativo Institucional.
Elaborar informes de Avances y Logros al Congreso de la Republica.
Elaborar informes al Consejo Directivo.
Elaborar encuestas a Beneficiarios.
Elaborar la Memoria Anual 2012
2
1
1 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0
100
0 0 0 0 0 0 0 0
100
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
PROMOCIÓN COMERCIAL
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS CITEs
Elaborar informes de Desarrollo y Gestión (Evaluación de Metas y Actividades Operativas, Logros y Beneficiarios,
Auxiliar Standard y Flujo de Caja).
Elaborar el Presupuesto y Plan Operativo Institucional 2014.
Elaborar la Programación y Evaluación de Metas y Actividades Operativas.
0 0 1
100
1 1 1
0 0 1 1
1 1
100
1
0 0 0 0 1 1000 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 10030
10 10
30
100
Participar en la Feria Local y/o Regional de Artesania
Participar en la Feria Internacional Perú Moda 2013
0 1 0 1 0 1 0 1 100 1 1
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
Asociaciones y/o
talleres
Asociaciones
Chiclayo, Lambayeque
y/o Ferreñafe
LimaChiclayo, Lambayeque,
FerreñafeFeria
LimaChiclayo, Lambayeque,
FerreñafeFeria
LimaChiclayo, Lambayeque,
FerreñafeFeria
ChiclayoChiclayo, Lambayeque,
FerreñafeEvento
Chiclayo, Lambayeque,
FerreñafeFeria
0 0 1 100
1
0 0 1 0 0 1 1
1 1 100
1
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 100
1
0 0 0 0 0 0 1 11
Difusión y Gestión de nuevo punto de venta de Artesanía Lambayecana
Participación en el evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo 2013
Organizar, Promocionar y Desarrollar el Concurso de Artesanía Escolar
2,1
2,2
2,3
2,4
CITE
Informe de
Investigación
Acción
Evento
Evento
Lambayeque
Lambayeque y/o Lima Lambayeque y/o Lima
Lima Nacional
LambayequeChiclayo, Lambayeque,
Ferreñafe
Lambayeque81
81
1
58
Participar y Organizar la Investigación Básica Aplicada e Innovación Tecnológica: Estudio de Caracterización de
Mezclas en Hilados
Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Mejoras de Proceso de Producción en Bordado a Mano
Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Mejoras de Proceso de Producción en Bordado a Mano
Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Elaboración de Asas y Accesorios para Productos en Algodón
Nativo
Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Aplicación de Nuevos Diseños Textiles en Lana de Ovino
Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Producción y Productividad en Talleres Artesanales1,26
Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Control y Monitoreo Post Feria
Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Monitoreo de la Producción
Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Control de Calidad
Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Mejoras de Proceso de Producción en Bordado a Mano
1,19
1,20
1,21Chiclayo, Lambayeque,
Ferreñafe
Chiclayo, Lambayeque,
Ferreñafe
Chiclayo, Lambayeque,
Ferreñafe
Ciudad Eten
Chiclayo, Lambayeque,
Ferreñafe
Chiclayo, Lambayeque,
Ferreñafe
Ciudad Eten
Chiclayo, Lambayeque,
Ferreñafe
49
58
26
30
Asesoría
Asesoría
Asesoría
Asesoría
1
1
1
1
0 0 0 1 1 1000 0 0 0 0
0 1 1 1000 0 0 0 0 0 0
10 1 1000 0 0 0 0 0 0
1 1 100 1 1 1000 0 1 1 0 0
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICA UNIDAD DE
MEDIDA
AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
4,9 Lambayeque Lambayeque Documento 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 100 2 2 100
4,10 Lambayeque Lambayeque Documento 4 0 0 1 1 0 0 0 1 1 100 4 4 100
4,11 Lambayeque Lambayeque Documento 4 0 0 1 1 0 0 1 1 2 200 4 4 100
4,12 Lambayeque Lambayeque Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4,13 Lambayeque Lambayeque Documento 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 9 0 32
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
AVANCE %
100
Supervisión a diseñador – Proyecto Ruta Moche.- Se supervisó el trabajo que realizaba el diseñador Mauricio Navarro, quien
trabaja en el Proyecto Ruta Moche – labor que realizaba con las artesanas del Sector Poma II en la elaboración de bisutería,
así también se coordinó el apoyo para el diseñador con el cumplimiento de los trabajos encargados a las artesanas de la
Asociación Manos con Talento del Sector Poma III.
Organizar el Taller de sensibilización
Se apoyó al INC con la participación de artesanos para la Feria Artesanal Navideña 2013 que se desarrolló en las
instalaciones del INC los días 20 y 21 de diciembre, se realizó la convocatoria a los siguientes artesanos: Taller Artesanal “Mi
Rosita” - Caserío Huaca de Barro – Mórrope, con productos de artesanía en algodón nativo asistiendo María Rosa Farroñán
de Cajusol; Asociación Valle de Las Pirámides - Caserío La Raya – Distrito de Túcume, con productos en teñido en reserva,
repujado en aluminio y cuero, y algodón nativo Maritza Asalde Ventura, Asociación de Mujeres Organizadas Luchadoras por
un Nuevo Amanecer ASOMUL - Distrito de Pacora, con productos en algodón nativo, e hilos industriales, Asociación de
Artesanos de Ciudad Eten, con productos en fibras vegetales como paja palma macora, junco de agua, yute, cabuya y otros;
Asociación de Artesanas Mujeres Creativas y Emprendedoras - Distrito de Incahuasi quienes asistieron Rosa Manayay
Vilcabana y Maritza Vilcabana Purihuamán con productos en lana de ovino e hilo perla industrial; Asociación de Artesanos
Ferreñafanos – ASARFE, aasistiendo Rosa García Guerra con productos en bordados, repujado en cuero y aluminio; Taller
Artesanal de Cerámica “Moro”, asistiendo Luz Esther y Raquel Moro Araujo con productos en cerámica; Asociación Artesanal
Chilapito, asistiendo María Vásquez Carhuatanta con productos en textiles y cuero, entre otros. Todas las coordinaciones se
realizaron con Marlene Polo Campos de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de
Lambayeque del Ministerio de Cultura.
Coordinaciones con la empresa GIULIAN & RAF: Luego de diversas coordinaciones con la empresa GIULIAN & RAFse apoyó
a la mencionada empresa con prendas en algodón nativo, con la finalidad de que sean promocionadas por la Miss Perú Srta.
Cindy Mejia Santa María, quien representara al PERU en el Concurso "Miss Universo 2013" el mismo que se llevara en la
ciudad de Moscú en Rusia en el mes de Octubre del presente año.
El objetivo principal es promocionar a la mujerperuana, a través de su talento y belleza, y consolidarla como embajadora de la
Belleza y Moda Peruana y de nuestro país en el exterior; así como la promoción de nuestra artesanía a través de prendas en
algodón nativo con diseños únicos y tejidos en telar de cintura realizado por nuestras artesanas lambayecanas
Reunión de Consejo Directivo: El 21 de Noviembre a las 10:00 am, se realizó la Trigésimo Cuarta reunión de Consejo
Directivo del CITE Sipán tratándose los siguientes puntos:
• Avances y cumplimientos de metas al III Trimestre 2013.
• Avances y cumplimientos en la ejecución presupuestal al III Trimestre 2013 (comprometido y ejecutado).
• Presentación de actividades y metas programadas para el IV Trimestre 2013.
• Presentación de la priorización Plan Operativo Institucional y el Presupuesto del CITE Sipán para el año 2014.
La reunión concluyó a las 12:45 pm, en donde se aprobaron todos los puntos de la agenda
Apoyo en el desarrollo de la consultoría denominada Mejora de Acabados y la Creación de Nuevos Productos en la Línea
Artesanal de Mates Burilados en el Destino Turístico Ruta Moche.- Se apoyó la consultoría realizada por la diseñadora Rocío
del Barco denominada Mejora de Acabados y la Creación de Nuevos Productos en la Línea Artesanal de Mates Burilados en
el Destino Turístico Ruta Moche, la cual se realizó en el distrito de Mórrope y en la cual se trabajó con tres colegios de los
centros poblados de Arbolsol, Caracucho y Monte Hermoso.
Apoyo en articulación comercial con PROMPERU.- Se asistió a PROMPERU en la articulación comercial con el artesano
Hilario Valverde Bereche, al cual se le apoyó en la presentación de su propuesta técnica – económica, así como de otros
documentos que fueron de utilidad para hacer efectiva la relación comercial, teniendo como resultado final la venta de mil
productos decorativos en la línea artesanal de mate burilado.
Participación de programa “Desde la Casona”.- Se participó en forma conjunta con el Adm. Hotelero Álvaro Becerra Figueroa
del programa de televisión producido por el Centro Cultural de la Universidad Mayor de San Marcos, en la cual se conversó
acerca de la artesanía de Lambayeque, en especial de la línea artesanal del algodón nativo y del mate burilado, para lo cual
se tomó como base la investigación realizada por el CITE Sipán en el año 2012, lo cual estuvo acompañado técnicamente por
el artesano lambayecano Hilario Valverde, quien realizó la demostración en vivo del quemado y burilado.
Coordinaciones para la organización de Rueda de Negocios y Seminario de artesanía: Se realizaron las coordinaciones con la
Municipalidad Provincial de Chiclayo, para solicitar los permisos para la organización de la Rueda de Negocios y Seminario de
artesanía a realizarse entre el 21 y 23 de noviembre. De igual manera se solicitaron presupuestos para la implementación de
los eventos ya mencionados.
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 481 466,00 S/. 480 917,23
Actividades No Programadas
Elaborar los Estados Financieros 2012.
Elaborar Proyectos para alcanzar la autosostenibilidad.
Organizar la Inscripción y/o Renovación en el Registro Nacional del Artesano.
Organizar la Inscripción o Renovación en el Padrón de afiliados al CITE Sipán.
Elaborar los Estados Financieros I Semestre 2013
UNIDAD ORGÁNICA: DNA/DCITES
PRODUCTO/ APNOP: Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipan
Curso TallerDemora en la aprobación de los materiales para el
desarrollo del curso.Seguimiento continuo al expediente.
Curso Taller No aprobación del gasto por caja chica.Se realizó un solo requerimiento en la que se incluían
los 05 talleres de sensibilización programados.
Informe de
Investigación
Demora por parte del proveedor de la entrega de la fibra
de alpaca.
Seguimiento continuo por parte de los profesionales
del CITE.
Organizar el Curso de Elaboración de Carteras en Algodón Nativo con uso de Nuevos
Materiales
Organizar el Taller de sensibilización
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Participar y Organizar la Investigación Básica Aplicada e Innovación Tecnológica: Estudio
de Caracterización de Mezclas en Hilados
Observaciones
ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS CITEs
DE ARTESANÍA Y TURISMO
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
:
:
:
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
Avance% PROGRAMADO EJECUTADO Avance% Avance% PROGRAMADO EJECUTADOAvance
%
Porcentaje de
artesanos15% 1 000 10% 100% 1000 667 15% 100% 667
Porcentaje de
artesanos15% 1 429 7% 100% 1429 622 15% 93% 622
Porcentaje de
artesanos60% 400 25% 100% 400 167 60% 100% 167
Porcentaje de
artesanos50% 455 22% 100% 455 200 50% 100% 200
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Cantidad Cantidad Cantidad Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
Acción 160 172 89 110 124 22 82 26 102 118 160 171 107
1Asistencia Técnica
Implementada118 200 65 83 128 6 5 3 14 82 6 4 3 13 102 93 118 118 100
1,1 Artesanos 20 20 Prototipos 15 15 15 100 0 0 0 0 0 0 15 15 100
1,2 Artesanos 15 15 Prototipos 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 15 100
1,3 Artesanos 15 15 Prototipos 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
1,4 Artesanos 10 10 Colección 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,5 Artesanos 30 30 Colección 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,6 Artesanos 45 45 Curso Taller 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,7 Artesanos 33 33 Curso Taller 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1,8 Artesanos 15 15 Curso Taller 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,9 Artesanos 15 15 Curso Taller 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,1 Artesanos 30 30 Curso Taller 2 100 1 2 200 1 0 0 1 15 0 0 2 2 100
1,11 Artesanos 40 40 Curso Taller 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 2 1 50
1,12 Artesanos 15 15 Curso Taller 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,13 Artesanos 18 18 Curso Taller 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1,14 Artesanos 40 40 Curso Taller 2 0 2 0 1 0 1 20 0 0 2 2 100
1,15 Artesanos 60 60 Curso Taller 2 1 2 200 0 0 0 0 0 0 2 2 100
1,16 Artesanos 35 35 Curso Taller 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,17 Artesanos 30 30 Curso Taller 1 0 1 1 0 0 1 30 0 0 1 1 100
1,18 Artesanos 90 90 Cursos Talleres 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
1,19 Artesanos 30 30 Curso Taller 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
1,20 N.A N.A Acciones 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 3 16 300 4 4 100
1,21Gobierno Regional de
Ucayali77 77 Asesoría 4 200 2 3 150 0 0 1 1 17 1 1 15 100 4 4 100
1,22 N.A N.A Asesoría 42 173 22 38 173 4 3 2 9 0 4 3 2 9 71 100 42 65 155
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Tallado.
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Cerámica.
Porcentaje de artesanos que aumentó la creación de nuevos productos
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL II TRIMESTRE
TIP
O
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUALTIPO DE INDICADOR
Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica
Porcentaje de artesanos que emite facturas y/o boletas con RUC
Porcentaje de artesanos que ha disminuido el costo de su producto
Porcentaje de artesanos que aplica la capacitación sistémica que recibió en el CITE
Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Torneados en Madera.
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
UBICACIÓN
GEOGRAFICA UNIDAD DE
MEDIDA
Acciones de Fortalecimiento CITE Ucayali
Organizar el desarrollo de Colecciones en Bisutería.
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Textiles.
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Torneados en Madera.
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Tallado en Madera.
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Bisutería.
Organización del Curso Taller: Esmaltado en Cerámica Shipiba.
Organización del Curso Taller: Moldeado con Pastas Cerámicas.
Organización del Curso Taller: Teñidos con Tinte.
AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IIV TRIMESTRE
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Artesania
Objetivo Especifico Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía
Estrategia Mejorar la capacidad competitiva de los artesanos y empresas artesanales de la Región, mediante la capacitación, actualización de conocimientos, innovación, transferencia de tecnologías, organización empresarial, para elevar su nivel de producción y comercialización en el mercado regional, nacional e internacional.
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
APNOP Acciones de Fortalecimiento del CITE Ucayali
Función 09 Turismo
Divición Funcional 022 Turismo
Grupo Funcional 0045 Promoción del Turismo
CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACION MENSUAL AL II TRIMESTRE
Avance
%
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
P
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Organización del Curso Taller: Motivación, Liderazgo y Autoestima.
Organizar el desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos, Bordados, y Pintados).
Organización del Programa de Capacitación: Desarrollo de Productos Artesanales Textiles y Colección de Bisutería
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Cerámica.
Organización del Curso Taller: Manejo del Entorno Windows (Office, Internet, Otros).
Organización del Curso Taller: Manejo de Medios Pago en las Micro Finanzas y Comercio Electrónico.
Organización del Programa: Fortalecimiento en Tecnologías de Información y Comunicación para Artesanos -
CONECTAR
Organización de Un Curso Taller.
Promoción y Formación de Nuevas Empresas Artesanales.
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
15% 100%
15% 93%
60% 100%
50% 100%
Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para la ejecución de los Cursos de Capacitación.
Asistencia Técnica para las Diversas Líneas Artesanales.
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Cantidad Cantidad Cantidad Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
UBICACIÓN
GEOGRAFICA UNIDAD DE
MEDIDA
AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACION MENSUAL AL II TRIMESTRE
Avance
%
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
2 Documento 38 92,86 22 18 82 2 2 4 8 0 3 3 5 11 0 137,5 38 37 97
2,1 Documento 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100
2,2 Documento 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2,3 Documento 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100
2,4 Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
2,5 Informes 12 100 6 6 100 1 1 1 3 0 1 1 1 3 100 12 12 100
2,6 Memoria 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100
2,7 Informes 2 100 1 1 100 0 0 1 1 0 1 1 100 2 2 100
2,8 Propuesta Técnica 3 200 2 2 100 0 0 1 1 0 1 1 100 3 3 100
2,9 Visitas 7 100 3 3 100 1 1 0 2 0 1 1 2 100 7 7 100
2.10 Proyectos 2 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 2 2 100
2.11 Documentos 4 200 2 2 100 0 0 1 1 0 1 1 100 4 4 100
2.12 Obra 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 100
3 4 100 2 2 100 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 4 100
3.1. Artesanos 30 30 Evento 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100
3,2 Artesanos 20 20 Evento 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100
3,3 Artesanos 15 15 Evento 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 100
3,4 Artesanos 80 80 Evento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
4 7 1 0 12
4,1 Asesoría 7
Evento
Evento 1 1
AVANCE %
100
Actividades No Programadas
Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para ejecución de Ferias Regionales
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 421 008,00 S/. 420 628,37
Participación en el Desfile Modas Amazonas Fashion Trends, que se realizó en el Teatro
Municipal de Chachapoyas, desde el 06 al 09 del presente mes
Elaboración de planos, memoria descriptiva y certificado urbanístico del local
institucional del CITE Ucayali
Promoción Comercial
Elaboración de los Estados Financieros I Semestre 2013.
Evaluación Técnica de las MyPEs Artesanales.
Mantenimiento y Rehabilitación General del Local Institucional
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Participación en Feria Nacional Arte Nativa.
Participación en Feria Nacional Perú GIFT SHOW.
Participación en Feria Nacional de Loreto.
Participación en Feria Nacional de Nuestras Manos 2013.
Lima
Lima
Iquitos
Lima
Elaboración de Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión.
Elaboración de la Memoria Anual Año 2012.
Elaboración de Informes al Congreso y a Otras Instituciones.
Elaboración de la Formulación de Propuesta Técnica para MyPEs Artesanales.
Organizar la Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Ucayali.
Elaboración de Programas y/o proyectos productivos artesanales.
Ucayali
Ucayali
Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Elaboración del Plan Operativo Institucional Año 2014.
Elaboración del Plan Estratégico del CITE Artesanía Ucayali.
Elaboración de los Estados Financieros del CITE 2012.
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DNA/DCITES
PRODUCTO/ APNOP: Acciones de Fortalecimiento del CITE Ucayali
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Porcentaje de artesanos
Compradores que no exigen sus comprobantes, los
cuales pueden ocasionar problemas al artesano con la
sunat.
Concientizar al artesano a emitir sus comprobantes Artesanos concientes de emitir comprobantes
Porcentaje de artesanosEl disminuir el costo del producto tambien ocasiono
diminuir sus ganancias.
Se encontro la manera de hacer que el costo de su
producción tambien disminuya.Se logro cierto equilibrio entre la producción y la venta.
Porcentaje de artesanosSe necesita motivar a los jovenes artesanos con
eventos y capacitaciones exclusivamente para ellos.
El 2014 se presentara elProyecto del Primer encuentro de
Jovenes Artesanos de la Región Ucayali.Artesanos bastante innovados y creativos.
Porcentaje de artesanosFalta de apoyo en la difusión cosntante de estos
productos.
Se buscara el apoyo de los Gobirenos Locales y otras
instituciones.
Falta concientizar a los gobiernos locales y otras
instituciones sobre la importancia que tiene la artesania
en el desarrollo local.
Asistencia Técnica
Implementada
Prototipos
Encontrar el tipo de madera para estos
trabajos
Se logro conseguir 3 variedades de madera
adecuadas para este trabajo
Pocos artesanos cuentan con un torno para
madera.
Prototipos
Falta de herramientas para este tipo de trabajo. Se motivara a la compra de herramientas adecuadas a
este trabajo.
Los Artesanos compraron en un 15% sus herramientas.
Prototipos
No ejecutada No ejecutada No ejecutada
Colección
Materiales naturales con excesivo costo Incentivar a las artesanas y artesanos a
producir sus materiales.
Artesanos concientes de producir sus propios materiales.
Colección
Artesans con experiencias ancestrales con excesiva
edad.
Concientizar a las artesanas con mas experienca a
capacitar a las jovenes con su alto conocimiento.
Mayor aceptación de compartir sus conocimientos por
parte de las artesanas con mayor experiencia.
Curso Taller
Artesans con experiencias ancestrales con excesiva
edad.
Concientizar a las artesanas con mas experienca a
capacitar a las jovenes con su alto conocimiento.
Artesanos concientes de producir sus propios materiales.
Curso Taller
No ejecutada No ejecutada No ejecutada
Curso Taller
Artesans con experiencias ancestrales con excesiva
edad.
Concientizar a las artesanas con mas experienca a
capacitar a las jovenes con su alto conocimiento.
Mayor aceptación de compartir sus conocimientos por
parte de las artesanas con mayor experiencia.
Curso Taller
Encontrar el tipo de madera para estos
trabajos
Se logro conseguir 3 variedades de madera
adecuadas para este trabajo
Pocos artesanos cuentan con un torno para
madera.
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Textiles.
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Torneados en Madera.
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Tallado.
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Cerámica.
Organizar el desarrollo de Colecciones en Bisutería.
Organizar el desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos, Bordados, y Pintados).
Organización del Programa de Capacitación: Desarrollo de Productos Artesanales Textiles y
Colección de Bisutería
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Cerámica.
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Asistencia Técnica y Desarrollo de CITEs de Artesanía y Turismo
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Torneados en Madera.
Porcentaje de artesanos que emite facturas y/o boletas con RUC
Porcentaje de artesanos que ha disminuido el costo de su producto
Porcentaje de artesanos que aplica la capacitación sistémica que recibió en el CITE
Porcentaje de artesanos que aumentó la creación de nuevos productos
ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas ObservacionesACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
Curso Taller
Falta de herramientas para este tipo de trabajo. Se motivara a la compra de herramientas adecuadas a
este trabajo.
Los Artesanos compraron en un 15% sus herramientas.
Curso Taller
Materiales naturales con excesivo costo Incentivar a las artesanas y artesanos a
producir sus materiales.
Artesanos concientes de producir sus propios materiales.
Curso Taller
No ejecutada No ejecutada No ejecutada
Curso Taller
No ejecutada No ejecutada No ejecutada
Curso Taller
Materiales naturales con excesivo costo Incentivar a las artesanas y artesanos a
producir sus materiales.
Artesanos concientes de producir sus propios materiales.
Curso Taller
Baja autoestima de los artesanos y poca fluides en la
comunicación.
Mejorar el autoestima mediante las capacitación. Artesanos concientes y motivados con un mejor
autoestima
Curso Taller
Falta mas tiempo para el logro de capacidades Mejorar el curriculo de aceurdo a las necesidades de los
artesanos
Artesanos que cuentan con sus cuentas en diferentes
redes sociales
Curso Taller
falto enfatizar un mayor tiempo al comercio
electronico que es la base de todo este
sistema.
se mejorara el curriculo dando enfasis al
comercio electronico y redes sociales como
inicio en este tipo de negocios.
Artesanos entusiasmados en implementar
uncatalogo de ventas en una red social.
Cursos Talleres
No ejecutada No ejecutada No ejecutada
Curso Taller
Encontrar el tipo de madera para estos
trabajos
Se logro conseguir variedades de madera
adecuadas para este trabajo
Pocos artesanos cuentan con un torno para
madera.
Acciones
Los trámites regulares y costosos para los artesanos. ¿Cuál fue la medida correctiva? Falta de información por parte de los artesanos con
realación a los tramites en las diferentes instancias.
Asesoría
Coordinaciones con falta de anticipación. Se logró que las cordinaciones sean con mucha
anticipación.
Poca comunicación con el Goreu para la ejecución de las
actividades programadas.
Asesoría
Falta de expertos en lineas artesanales para la
obsolucion de algunas dudas tecnicas.
se creo una base de datos sobre los expertos en cada
linea artesanal para las consultas directas.
La promoción de este servicio no esta muy difundida.
Documento
Documento
ninguna ninguna Se reemplazaron actividades para dar
presupuesto a otra actividad.
Documento
ninguna ninguna Cuenta con presupuesto en el año fiscal 2014.
Documento
ninguna ninguna Son elaborados en el MINCETUR.
Documento
ninguna ninguna Son elaborados en el MINCETUR.
Elaboración de los Estados Financieros del CITE 2012.
Elaboración de los Estados Financieros I Semestre 2013.
Promoción y Formación de Nuevas Empresas Artesanales.
Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para la ejecución de los Cursos de Capacitación.
Asistencia Técnica para las Diversas Líneas Artesanales.
Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Elaboración del Plan Operativo Institucional Año 2014.
Elaboración del Plan Estratégico del CITE Artesanía Ucayali.
Organización del Curso Taller: Teñidos con Tinte.
Organización del Curso Taller: Motivación, Liderazgo y Autoestima.
Organización del Curso Taller: Manejo del Entorno Windows (Office, Internet, Otros).
Organización del Curso Taller: Manejo de Medios Pago en las Micro Finanzas y Comercio
Electrónico.
Organización del Programa: Fortalecimiento en Tecnologías de Información y Comunicación para
Artesanos - CONECTAR
Organización de Un Curso Taller. Elaboración de diseños tornedos de madera
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Tallado en Madera.
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Bisutería.
Organización del Curso Taller: Esmaltado en Cerámica Shipiba.
Organización del Curso Taller: Moldeado con Pastas Cerámicas.
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas ObservacionesACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA
Informes
ninguna ninguna Remitidos en forma mensual al MINCETUR
Memoria
ninguna ninguna Remitidos al MINCETUR
Informes
ninguna ninguna Remitidos oportunamente al MINCETUR
Propuesta Técnica
ninguna ninguna Ejecutada
Visitas
ninguna ninguna Ejecutada
Proyectos
ninguna ninguna Ejecutada
Documentos
ninguna ninguna Ejecutada
Obra
ninguna ninguna Ejecutada en octubre, noviembre y diciembre 2013.
Evento
Evento
ninguna ninguna Participación de artesanos de Ucayali
Evento
ninguna ninguna Participación de artesanos de Ucayali
Evento
ninguna ninguna Participación de artesanos de Ucayali, a través de la
DIRCETUR.
Evento
ninguna ninguna Participación de artesanos de Ucayali
Participación en Feria Nacional Perú GIFT SHOW.
Participación en Feria Nacional de Loreto.
Participación en Feria Nacional de Nuestras Manos 2013.
Organizar la Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE
Ucayali.
Elaboración de Programas y/o proyectos productivos artesanales.
Evaluación Técnica de las MyPEs Artesanales.
Mantenimiento y Rehabilitación General del Local Institucional
Promoción Comercial
Participación en Feria Nacional Arte Nativa.
Elaboración de Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión.
Elaboración de la Memoria Anual Año 2012.
Elaboración de Informes al Congreso y a Otras Instituciones.
Elaboración de la Formulación de Propuesta Técnica para MyPEs Artesanales.
:
:
:
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
Avance
%PROGRAMADO
Prestadores 0 46
Prestadores 0 26
Productores 107 108
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
80 30 537 18 0 60 80 64 80
1 Acción 20 5 4 0 9 425 1 1 1 3 0 33 20 16 80
1,1Prestadores de servicios
turísticos 283 283
Destinos turísticos
priorizadosInforme 2 0 0 0 0 0 0 2 1 50
20 Ica 20
60 Arequipa 60
13 Arequipa 13
12 Ica 12
1,4Prestadores de servicios
turísticos13 13 Ica Curso 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 200
1.5Prestadores de servicios
turísticos12 12 Ica
Asistencia
técnica 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
60 Arequipa 60
64 Ica 0
60 Arequipa 60
64 Ica 0
1,8Asociaciones/ productores
participantes del programa10 10 Internacional Cusco Evento 2 0 0 0 0 0 0 2 2 100
11 Cusco 0
13 Arequipa 0
12 Ica 0
1,10Prestadores de servicios
turísticos350 350 Nacional Evento 4 2 1 0 3 200 1 1 2 67 4 3 75
2 Acción 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100
120 Arequipa 0
80 Ica 0
3 Acción 19 3 2 0 5 54 2 2 2 6 120 19 14 74
25 Arequipa 0 0 0 0 0 0 2 1 50
35 Ica 0 0 0 0 0 0 3 1 33
15 Puno 1 0 0 1 15 0 0 1 1 100
11 Arequipa 0 1 0 1 6 1 1 100 2 2 100
22 Ica 0 0 0 0 0 0 2 2 100
27
EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
8556 60
P1 Nº de prestadores de servicios turísticos que obtendrían reconocimientos de buenas prácticas de cooperación empresarial. Producto 26
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICA UNIDAD DE
MEDIDA
AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
18
18
CANTIDAD
ANUAL
53
EJECUTADO
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
Función 09 Turismo
Divición Funcional 022 Turismo
Grupo Funcional 0045 Promoción del Turismo
Nº de prestadores de servicios turísticos que se incorporarán al Programa. Producto 46
CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TIPO INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES) TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
AL IV TRIMESTRE
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
APNOP Programa "Al turista, lo nuestro" (Meta 39 Prestadores de servicios y entidades públicas incorporan buenas prácticas en la gestión de serv. turísticos sostenibles).
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Turismo
Objetivo Especifico Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
Estrategia
3.2
Elaboración de Manual de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación de los prestadores de servicios turísticos
(capacitación y evaluación).
Difusión y sensibilización sobre el Programa, dirigido a los prestadores de servicios turísticos.
Otorgamiento de distintivos de adhesión al Programa.
Capacitación sobre Guía de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación, dirigida a prestadores de servicios
turísticos.
Asistencia técnica para implementación de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación.
Realización del Chef Tour para el lanzamiento del Programa en los Destinos Turísticos del país.
Lanzamiento del Programa por destino turístico.
Participación en Feria Internacional de Turismo.
Generación, elaboración de contenidos y funcionamiento de una página web para la difusión de prestadores de
servicios turísticos adheridos al programa.
Participación en Feria a nivel nacional.
Acceso de los prestadores de servicios turísticos a los productos regionales.
Prestadores de servicios
turísticos
Prestadores de servicios
turísticos
Organización y realización de Ferias Especializadas anuales, a nivel regional como nacional.Prestadores de servicios
turísticos
Asistencia técnica en el desarrollo de la calidad de productos que forman parte de la cadena de valor turística.
Inserción de los productos regionales en la cadena de valor turística.
Prestadores de servicios
turísticos75
1.7
1,9
2,1
3.1
Evento
Nº de productores regionales que serán promocionados por el programa. Producto 108
Evento
Evento
Evento
Pagina web
80
25
124
124
36
200 1
Programa "Al turista, lo nuestro"
Promoción de los servicios turísticos con identidad regional.
1.2
1.3
1.6
Prestadores de servicios
turísticos
Prestadores de servicios
turísticos
Prestadores de servicios
turísticos
2 0 0 2 3 150
2
1 1 0 2
1 0 21 0 0 2
1 0 0 1
0 0
2 0 0 2 1 50
2 0 1 0 1 0 0 2 1 50
2 00 0 0 0
0
2 2 100
0 0 0 1 1000 1
Curso de
capacitación 6
Participación
Prestadores de servicios
turísticos33
Asistencia
comercial 4Seguimiento de participación a los prestadores de servicios turísticos beneficiarios
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRENº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICA UNIDAD DE
MEDIDA
AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
22 Arequipa 1 0 0 1 11 0 0 2 0 0
22 Ica 0 0 0 0 0 0 3 1 33
11 Puno 0 1 0 1 11 1 1 1 3 300 1 3 300
11 Arequipa 0 0 0 0 0 0 1 1 100
11 Ica 0 0 0 0 0 1 1 1 1 100
11 Puno 1 0 0 1 11 1 1 100 1 1 100
4 Acción 14 2 0 0 2 2 1 1 4 6 0 300 14 18 129
4.1Actores públicos y privados del
Sector Turismo3 3 Nacional Estudio 3 1 0 0 1 1 3 3 300 3 3 100
4.2Actores públicos y privados del
Sector Turismo9 9 Nacional Informe 9 1 0 0 1 1 1 1 1 3 300 9 13 144
4.3Prestadores de servicios
turísticos15 15 Lima
Servicio
contratado 2 0 0 0 0 0 0 2 2 100
5 Acción 26 12 1 1 14 56 0 1 2 3 0 21 26 15 58
5.1Prestadores de servicios
turísticos0 0 Cusco Convenio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
5.2Actores públicos y privados del
Sector Turismo0 0 Cusco Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5.3Prestadores de servicios
turísticos11 11 Cusco Envió 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
5.4Prestadores de servicios
turísticos11 11 Cusco
Asistencia
técnica 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
5.5Prestadores de servicios
turísticos11 11 Cusco Curso 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5.6Prestadores de servicios
turísticos11 11 Cusco Informe 11 11 0 0 11 11 0 0 11 0 0
5.7Prestadores de servicios
turísticos107 107 Cusco Participación 1 0 0 0 0 0 0 1 3 300
5.8Asociaciones/ productores
agropecuarios120 120 Cusco
Asistencia
técnica 8 1 1 1 3 45 1 2 3 100 8 8 100
5.9Asociaciones/ productores
agropecuarios15 15 Cusco
Curso de
capacitación 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100
3.3
3.4
Prestadores de servicios
turísticos55
Asistencia
técnica 6
Prestadores de servicios
turísticos33
Canasta de
productos
identificada3
Gestión del Programa.
Formulación de línea de base del programa por destino.
Seguimiento y monitoreo.
Gestión de Merchandising.
Formulación de línea de base del programa por destino - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
Otorgamiento de distintivos de adhesión al Programa - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
Asistencia técnica para implementación de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación - Convenio MINCETUR -
Fundación Clinton.
Capacitación sobre Guía de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación, dirigida a prestadores de servicios
turísticos - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
Seguimiento y evaluación a la implementación de las Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación - Convenio
MINCETUR - Fundación Clinton.
Organización y realización de Ferias Especializadas anuales, a nivel regional como nacional - Convenio MINCETUR -
Fundación Clinton.
Seguimiento comercial en los destinos lanzados - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
Capacitación en el desarrollo comercial de los productos regionales seleccionados, dirigido a productores
seleccionados para el lanzamiento regional del Programa - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
Implementación del convenio interinstitucional entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.
Firma del convenio interinstitucional entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.
Asistencia para la articulación comercial entre los actores involucrados en la cadena de valor turística.
Estudio de la demanda de productos de los prestadores de servicios turísticos.
UNIDAD ORGÁNICA: DNT
PRODUCTO/ APNOP: Programa "Al turista, lo nuestro" (Meta 39 Prestadores de servicios y entidades públicas incorporan buenas prácticas en la gestión de servicio turísticos sostenibles).
Problemas y/o DificultadesMedidas
CorrectivasObservaciones
Nº de prestadores de servicios turísticos que se incorporarán al Programa. Prestadores
Debido a la priorización de actividades,
no se logro atender el otorgamiento a
prestadores de servicios turísticos de
Arequipa e Ica.
Nº de prestadores de servicios turísticos que obtendrían reconocimientos de buenas prácticas de cooperación
empresarial.Prestadores
No se desarrollo el curso de buenas
prácticas de cooperación empresarial,
programando su ejecución para el I
semestre del año fiscal 2014.
Nº de productores regionales que serán promocionados por el programa. PrestadoresLos Productores regionales lograron cumplir con los estándares mínimos requeridos por los Prestadores de Servicios Turísticos, en la
región Cusco e Ica.
Problemas y/o DificultadesMedidas
CorrectivasObservaciones
Programa "Al turista, lo nuestro"
1. Promoción de los servicios turísticos con identidad regional.
1,2 Difusión y sensibilización sobre el Programa, dirigido a los prestadores de servicios turísticos. Evento Se realizaron viajes de difusión y sensibilización a gerentes y administradores de hoteles y restaurantes en las regiones de Cusco e Ica.
1,3 Otorgamiento de distintivos de adhesión al Programa. Evento
Debido a la priorización de actividades,
no se logro atender el otorgamiento a
prestadores de servicios turísticos de
Arequipa e Ica.
1,4 Capacitación sobre Guía de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación, dirigida a prestadores de
servicios turísticos.Curso
En la región de Cusco e Ica se llevó a cabo capacitaciones a los prestadores de servicios de hoteles, restaurantes y proveedores locales,
sobre manipulación de alimentos.
1,6 Realización del Chef Tour para el lanzamiento del Programa en los Destinos Turísticos del país. Evento
1,7 Lanzamiento del Programa por destino turístico. Evento
1,10 Participación en Feria a nivel nacional. Evento
Se participó en la feria Expoalimentaria en la ciudad de Lima del 15 al 17 de octubre, en la cual participaron productores de la región Cusco
y en la feria Hecho a Mano para Hoteles del 11 al 12 de diciembre en la casa Prado. Estuvo dirigido a Hoteles, tiendas por departamento,
brokers, diseñadores entre otros.
3. Inserción de los productos regionales en la cadena de valor turística.
3,1 Asistencia técnica en el desarrollo de la calidad de productos que forman parte de la cadena de valor turística. Curso de capacitación
Debido a la priorización de actividades,
no se realizo el curso de capacitación,
siendo programada atenderlo en el I
semestre del año fiscal 2014.
3,2 Seguimiento de participación a los prestadores de servicios turísticos beneficiarios. Asistencia comercial
3,3 Asistencia para la articulación comercial entre los actores involucrados en la cadena de valor turística. Asistencia técnica
3,4 Estudio de la demanda de productos de los prestadores de servicios turísticos.Canasta de productos
identificadosSe realizó estudio de identificación de demanda en las regiones de Puno e Ica.
4. Gestión del Programa.
4,1 Formulación de línea de base del programa por destino. Estudio Se realizó la consultoría para la elaboración de Línea de Base para los destinos turísticos Arequipa, Cusco e Ica.
4,2 Seguimiento y monitoreo. InformeSe realizó con el servicio de seguimiento y monitoreo de las actividades referidas al programa en los destinos turísticos intervenidos: Ica,
Arequipa y Cusco.
5. Implementación del convenio interinstitucional entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.
5,6 Seguimiento y evaluación a la implementación de las Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación -
Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.Informe
No se concreto la contratación del
servicio de seguimiento y evaluación,
debido al limitado tiempo para cierre del
año fiscal 2013.
5,8 Seguimiento comercial en los destinos lanzados - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton. Asistencia técnica Se realizó el seguimiento a los prestadores de servicios turísticos y sus proveedores regionales.
Debido a la priorización de actividades
no se realizaron los Chef Tour ni
Lanzamiento del programa en los
destinos turísticos priorizados.
se realizó el servicio de seguimiento y monitoreo en la región de Cusco e Ica.
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDAD) Unidad de medida
IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREA Unidad de medida
IV TRIMESTRE
:
:
:
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
Avance
%PROGRAMADO
A1 Localidades 12
A2 Localidades 12
A3 Personas 1 355
A4 Localidades 4
A5Localidades
seleccionadas6
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
120 5 49 40 0 800 120 81 68
1 20 1 0 0 1 40 3 4 2 9 0 900 20 16 80
.1.1 Gestores Regionales y Locales 4 4 Cascas, Pucará, Raqchi,
Sibayo
Lamas, Sibayo, Villa Rica,
Pacasmayo,
Andahuaylillas, Cascas,
Quinua, Magdalena de
Cao, Pucará, Catacaos,
Raqchi, Callahuanca
Asistencia
Técnica y Talleres4 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4 4 100
1,2 Gestores Regionales y Locales 140 140
Lamas, Sibayo, Villa Rica,
Pacasmayo, Andahuaylillas,
Cascas, Quinua, Magdalena de
Cao, Pucará, Catacaos, Raqchi,
Callahuanca
Lamas, Sibayo, Villa Rica,
Pacasmayo,
Andahuaylillas, Cascas,
Quinua, Magdalena de
Cao, Pucará, Catacaos,
Raqchi, Callahuanca
Asistencia
Técnica y Talleres10 0 0 0 0 0 2 1 3 10 10 100
1,3 Gestores, Emprendedores 280 280
Lamas, Sibayo, Villa Rica,
Pacasmayo, Andahuaylillas,
Cascas, Quinua, Magdalena de
Cao, Pucará, Catacaos, Raqchi,
Callahuanca
Pasantía 5 0 0 0 0 0 2 2 5 2 40
1,4 Gestores Regionales y Locales 40 40 Nivel Nacional Taller Taller 1 1 0 0 1 40 0 0 0 0 0 1 0 0
2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 10 40
2,1 Localidad 12 12
Lamas, Sibayo, Andahuaylillas,
Pacasmayo, Cascas, Magdalena
de Cao, Callahuanca, Quinua,
Villa Rica, Catacaos
Ordenanza 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
2,2 Localidad 9 9
Villa Rica, Cascas, Magdalena
de Cao, Sibayo, Lamas, Pucara,
Raqchi
Estudios 9 0 0 0 0 0 0 9 10 111
2,3 Localidad 4 4Cascas, Pacasmayo, Villa Rica,
Callahuanca
Callahuanca, Quinua,
Andahuaylillas, Lamas,
Catacaos
PIP, Exp Técnico 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
3 59 1 0 0 1 1 30 0 0 30 0 3 000 59 48 81
3,1 Prestadores 720 720
Lamas, Sibayo, Villa Rica,
Andahuaylillas, Pacasmayo,
Cascas, Quinua, Magdalena de
Cao, Pucará, Catacaos, Raqchi,
Callahuanca
Lamas, Sibayo, Villa Rica,
Andahuaylillas,
Pacasmayo, Cascas,
Quinua, Magdalena de
Cao, Pucará, Catacaos,
Raqchi, Callahuanca
Curso 43 0 0 0 0 0 25 25 43 36 84
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICA UNIDAD DE
MEDIDAAvance
%
AL IV TRIMESTRE
Proceso 1 355
3
200275
8Número de localidades que cuenta con adecuación urbana,territorial y PIPs con enfoque DMT-UP Resultado 12
CANTIDAD
ANUAL PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
3Número de localidades que cuentan con herramientas de planificación y gestión con enfoque DMT-UP Resultado 12
Número de emprendedores capacitados en servicios y desarrollo de productos
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
EJECUTADO
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TIPO INDICADORES (APNOP/ACTIVIDADES) TIPO DE INDICADORUNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
AL IV TRIMESTRE
APNOP 5004031 Desarrollo Inclusivo del Turismo y Comercio Global con enfoque "De Mi Tierra, Un Producto"
Función 09 Turismo
Divición Funcional 022 Turismo
Grupo Funcional 0045 Promoción delTurismo
Capacitación de funcionarios municipales y regionales para una adecuada gestión del desarrollo DMT
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Artesania
Objetivo Especifico Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía
Estrategia
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Desarrollo de normativa para la preservación de condiciones urbanas y territoriales compatibles con el
turismo.
Elaboración de Propuesta Arquitectonica para la adecuación paisajística y turística del pueblo DMT
(Propuesta arquitectónica y paleta de colores, adecuación turistica, avisaje y señalética)
Elaboración de Perfiles y Expedientes Técnicos para Proyectos de Infraestructura Turística.
Desarrollo de Productos y Servicios
Cursos de Capacitacion en Mejora de Servicios Turísticos
0
Número de localidades que cuentan con herramientas de promoción, información y articulación comercial. Resultado 4 10
Desarrollo Inclusivo del Turismo y Comercio Global con enfoque "De Mi Tierra, Un Producto"
6Número de nuevas localidades que se benefician con el programa Resultado 6
Planificación, organización y mejora de gestión
Capacitación de funcionarios municipales y regionales para una adecuada gestión del desarrollo DMT
Cursos de Capacitación Ex Situ y Pasantías para funcionarios y emprendedores
Curso de capacitacion DMT a funcionarios municipales y regionales a localidades que deseen participar
en próximo concurso
Acondicionamiento Urbano y Territorial
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICA UNIDAD DE
MEDIDAAvance
%
AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
3,2 Prestadores 60 60
Villa Rica, Pucará, Raqchi,
Cascas, Pacasmayo, Magdalena
de Cao, Sibayo, Lamas y
Catacaos
Villa Rica, Pucará,
Raqchi, Cascas,
Pacasmayo, Magdalena
de Cao, Sibayo, Lamas y
Catacaos
Asistencia
Técnica2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
3,3 Localidad 14 10
Andahuaylillas, Lamas,
Magdalena de Cao, Sibayo,
Pacasmayo, Cascas, Catacaos,
Villa Rica, Quinua, y
Callahuanca
Villa Rica, Pucará,
Raqchi, Cascas,
Pacasmayo, Magdalena
de Cao, Sibayo, Lamas y
Catacaos
Asistencia
Técnica14 1 0 0 1 1 5 5 500 14 12 86
4 13 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 13 6 46
4,1 Localidad 4 4
Lamas, Magdalena de Cao,
Sibayo, Pacasmayo, Cascas y
Catacaos
Villa Rica, Pucará,
Raqchi, Cascas,
Pacasmayo, Magdalena
de Cao, Sibayo, Lamas y
Catacaos
Evento 4 1 1 0 2 2 0 0 4 2 50
4,2 Localidad 4 4Lamas, Villa Rica, Cascas,
Callahuanca
Villa Rica, Pucará,
Raqchi, Cascas,
Pacasmayo, Magdalena
de Cao, Sibayo, Lamas y
Catacaos
Asistencia
Técnica9 0 0 0 0 0 0 9 4 44
5 3 1 0 0 1 6 0 0 1 1 0 100 3 1 33
5,1 Nacional 1 1 Lima Lima Programa 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 100
5,2 Localidad 6 6 Nacional Lima Concurso 1 1 0 0 1 6 0 0 1 0 0
5,3 Nacional 1 1 Lima Lima Programa 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Eventos de Promoción y Difusión
BP CALTUR Alimentación
Adecuación de espacios Turísticos y Productivos
Difusión, Promoción y Publicidad
Eventos de Lanzamiento "De Mi Tierra, Un Producto"
Gestión DMT
Elaboracion del programa DE MI TIERRA, UN PRODUCTO
Lanzamiento del nuevo concurso DMTUP
Definir los standares de calidad DMTUP Buenas practicas CALTUR y Ruta Exportadora
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DNA
PRODUCTO/ APNOP: Desarrollo Inclusivo del Turismo y Comercio Global con enfoque "De Mi Tierra, Un Producto"
Taller
No se lanzó un nuevo concurso dado que las 12
localidades aun requieren de fortalecimiento y la
capacidad operativa actual no permite un escalamiento
inmediato.
Se evaluará una nueva selección una vez que por lo
menos el 50% de las localidades alcancen un nivel
adecuado de aplicación de acciones.
Ordenanza
La Direccion determino que esta labor se efectuaría In
House sin embargo por la carga laboral del personal
técnico especialista no se pudo realizar.
Se postergó la actividad para el 2014
Expediente
Se encontraron expedientes en diseño o elaboración a
nivel de gobiernos locales, regionales o Copesco, a los
cuales se les dio seguimiento.
Se apoyaron 05 procesos de elaboracion de PIPs
Curso No se logró firmar convenio con Cenfotur Se efectuaron cursos especiclizados por cada
destino
Asistencia
TécnicaNo se logró firmar convenio con Cenfotur
No se puso aplicar sin convenio por el Know How de
Cenfotur en el sistema / Se espera insertar en POI
2014
Asistencia
Técnica
Dos procesos AMC quedaron desiertos y no se
pudieron contratar en 2013Se lanzaran a principio del 2014
Evento
Solo se efectuo un evento de lanzamiento debido a
que hubieron retrasos en Sibayo por problemas
sucitados en la remodelacion de la plaza a cargo de
Copesco
Pasa al 2014
Asistencia
Técnica
No se logró establecer cooperacion con Promperú
para estos efectos ya que era deseable la participacion
de ellos.
Pasa al 2014
Concurso
No era prudente establecer un nuevo concurso debido
a la carga de accion que tenemos con las 12
localidades
Se evaluará pertinencia en su momento
Programa
Se trabaja con insumos de CALTUR en la DNDT y
Ruta Exportadora de la DNCE, la adecuacion es un
proceso mas amplio que requiere investigacion.
Se evaluará pertinencia en su momento
4,2 Eventos de Promoción y Difusión
5. Gestión DMT
5,2 Lanzamiento del nuevo concurso DMTUP
5,3 Definir los standares de calidad DMTUP Buenas practicas CALTUR y Ruta
Exportadora
3. Desarrollo de Producyos y Servicios
3,1 Cursos de Capacitacion en Mejora de Servicios Turísticos
3,2 BP CALTUR Alimentación
3,3 Adecuación de espacios Turísticos y Productivos
4. Difusión, Promoción y Publicidad
4,1 Eventos de Lanzamiento "De Mi Tierra, Un Producto"
2,3 Elaboración de Perfiles y Expedientes Técnicos para Proyectos de Infraestructura
Turística.
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
1. Planificación, organización y mejora de gestión
1,4 Curso de capacitacion DMT a funcionarios municipales y regionales a localidades
que deseen participar en próximo concurso
2. Acondicionamiento Urbano y Territorial
2,1 Desarrollo de normativa para la preservación de condiciones urbanas y territoriales
compatibles con el turismo.
:
:
:
:
:
MARCO PRESUPUESTAL :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
Acción 26 12 0 15 244 125 26 21 81
1 Acción 14 0 3 0 3 0 0 0 10 10 182 333 14 16 114
1.1Empresas o Talleres
ArtesanalesLima A Nivel Nacional Acción 8 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 8 13 163
1.1.1Empresas o Talleres
ArtesanalesLima A Nivel Nacional Norma Técnica 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 200
1.1.2Empresas o Talleres
ArtesanalesLima A Nivel Nacional Norma Técnica 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 200
1.1.3Empresas o Talleres
ArtesanalesLima A Nivel Nacional Norma Técnica 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 200
1.1.4Empresas o Talleres
ArtesanalesLima A Nivel Nacional Guia 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 6 200
1.1.5Empresas o Talleres
ArtesanalesLima A Nivel Nacional Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1.1.6Empresas o Talleres
ArtesanalesLima A Nivel Nacional Diseño validado 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 100
1.2Empresas o Talleres
ArtesanalesLima A Nivel Nacional
Sistema de
calidad 6 0 3 0 3 0 0 0 3 3 182 100 6 3 50
1.2.1Empresas o Talleres
ArtesanalesLima A Nivel Nacional Asistencia técnica 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
1.2.2Empresas o Talleres
Artesanales
Lima. Piura, Ayacucho y
CuscoA Nivel Nacional Asistencia técnica 3 0 3 0 3 0 0 0 3 3 182 100 3 3 100
2 Documento 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2.1Empresas o Talleres
ArtesanalesA Nivel Nacional Estudio 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2.1.1 CITEs Lima A Nivel Nacional Estudio 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2.2Empresas o Talleres
ArtesanalesA Nivel Nacional Estudio 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2.2.1Empresas o Talleres
ArtesanalesVarias regiones A Nivel Nacional Estudio 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 Acción 3 3 0 0 3 0 0 0 1 1 0 33 3 1 33
3.1Empresas oTalleres
ArtesanalesA Nivel Nacional Acción 2 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 50 2 1 50
3.1.1Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A Nivel Nacional Programa 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 100 1 1 100
3.1.2 Estudio 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3.2Empresas oTalleres
ArtesanalesA Nivel Nacional Acción 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3.2.1Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A Nivel Nacional Programa 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
AL IV TRIMESTRE
Actividad 3 3000263. ARTESANOS CON COMPETENCIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD
Acción Común 3000001. ACCIONES COMUNES
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Actividad 2 3000262. INSTRUMENTOS PARA LA CERTIFICACION DE PRODUCTOS ARTESANALES
Función 09 Turismo
Divición Funcional 022 Turismo
Grupo Funcional 0045 Promoción delTurismo
Actividad 1 3000261. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ARTESANAL IMPLEMENTADO
MARCO ESTRATEGICO
Objetivo General Mejora de las condiciones de competitividad de las pequeñas empresas (Resultado Final 4.7.1 de CEPLAN)
Programa Presupuestal PROGRAMA PRESUPUESTAL 0087 "INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA"
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTESANÍA
Objetivo Especifico Artesanos/as aplican adecuadamente la gestión de la Calidad en la elaboración y comercialización de sus productos
Estrategia 85% de los artesanos/as aplican adecuadamente herramientas de gestión de la Calidad en la elaboración y comercialización de sus productos en un plazo de 3 años.
Actividad 4 3000264. SISTEMA DE INFORMACION SOBRE USOS Y TENDENCIAS DEL MERCADO DE ARTESANIA
Actividad 5 3000265. INSTRUMENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL
Elaboración de Normas Técnicas necesarias para la línea artesanal de Cerámica Decorativa
Elaboración de Normas Técnicas necesarias para la línea artesanal de Textil Plano Telar de Cintura
Elaboración de Normas Técnicas necesarias para la línea artesanal de Joyeria Filigrana Artesanal
Elaboración de las guias metodológicas prácticas para implementación de las normas técnicas necesarias de las líneas
de cerámica, textil y joyería.
Desarrollo de las Líneas de base del programa presupuestal 0087 "Incremento de la Competitividad del sector Artesanía"
Incremento de la competitividad del sector artesanía
3000261. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ARTESANAL IMPLEMENTADO
5002720. DESARROLLO DE NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS METODOLOGICOS
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICA UNIDAD DE
MEDIDAAvance
%
Diseño, elaboración y validación de sistema de gestión de calidad para las tres líneas artesanales: textil, cerámica y joyería
5002721. IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y SUS HERRAMIENTAS APLICATIVAS
Servicio de selección de talleres artesanales para la implementación de las norma técnica de las líneas artesanales textil,
joyería y cerámica
Desarrollar las asistencias técnicas en regiones para la implementación de 03 normas técnicas en cerámica, textil y
joyería de acuerdo al plan diseñado
3000262. INSTRUMENTOS PARA LA CERTIFICACION DE PRODUCTOS ARTESANALES
5002722. ADECUACION DE CITE CERTIFICADORA
Desarrollo y elaboración de perfil de un centro de innovación tecnológica de artesanía (CITE) que brinde servicios en
evaluación de la conformidad; evaluación, definición de brecha y selección de los cites que cumplen este perfil para las
líneas artesanales de joyería, cerámica y textil
5002723. DISEÑO Y DESARROLLO DE MECANISMOS ALTERNATIVOS PARA LA CERTIFICACION DE PRODUCTOS
ARTESANALES
Identificación de mecanismos alternativos para brindar servicios de evaluación de la conformidad: certificación y ensayo de
productos
3000263. ARTESANOS CON COMPETENCIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD
5002724. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA ARTESANOS
Rediseño de CONECTAR CALIDAD y lanzamiento de programa Piloto
Estudio para la puesta en valor de conocimientos y habilidades ancestrales y su sistematización identificando elementos de
calidad para las línea artesanales priorizadas
5002725. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE FORMADORES EN GESTION DE CALIDAD PARA
LA ARTESANIA
Diseño de un programa integral de Formación de Formadores en gestión de la calidad por cada línea artesanal para
implementación en 03 regiones.
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRENº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOSUBICACIÓN
GEOGRAFICA UNIDAD DE
MEDIDAAvance
%
4 Documento 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 33
4.1Empresas o Talleres
ArtesanalesVarias regiones A nivel nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 100
4.1.1Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 100
4.2Empresas oTalleres
ArtesanalesA nivel nacional Estudio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
4.2.1Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4.2.2Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Sondeo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 Documento 2 0 2 0 2 0 0 0 1 1 62 50 2 1 50
5.1.Empresas oTalleres
ArtesanalesA nivel nacional Documento 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 27 0 1 0 0
5.1.1Empresas oTalleres
ArtesanalesVarias regiones A nivel nacional Estudio 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 27 0 1 0 0
5.2Empresas oTalleres
ArtesanalesA nivel nacional Documento 1 0 1 0 1 0 0 1 1 35 100 1 1 100
5.2.2Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Asistencia técnica 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 35 100 1 1 100
6 Acción 2 0 1 1 2 0 0 1 1 2 0 100 2 2 100
6.1Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Acciones 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 100 2 2 100
6.1.1Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Acciones 2 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100 2 2 100
AVANCE %
62
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE TODO CONCEPTO DE
GASTOS/. 3 771 705,00 S/. 2 345 499,72
3000264. SISTEMA DE INFORMACION SOBRE USOS Y TENDENCIAS DEL MERCADO DE ARTESANIA
5002726. ACTUALIZACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL MERCADO DE ARTESANIA
Realización del estudio del perfil del comprador de artesanía de las líneas priorizadas
5002727. INVESTIGACION Y PRODUCCION DE INFORMACION SOBRE USOS Y TENDENCIAS DEL MERCADO DE
ARTESANIAS
Realización del estudio del perfil del comprador de artesanía de las líneas artesanales priorizadas.
Sondeo de mercado del perfil del comprador de Artesanía en el Perú
3000265. INSTRUMENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL
5002728. PROMOCION E IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL
Diseño y desarrollo de productos por las líneas artesanales priorizadas
5002729. PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD DE ARTESANOS PARA LA ARTICULACION COMERCIAL
Asistencia Técnica para conformar modelos asociativos en 03 regiones del Perú
3000001. ACCIONES COMUNES
5000276. GESTION DEL PROGRAMA
Gestión del programa
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Artesanía
Programa Presupuestal: PROGRAMA PRESUPUESTAL 0087 "INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA"
1
1.1.5 Informe
Durante el desarrollo de la consultoría, y por recomendación
técnica de los consultores se determinó la necesidad de
incorporar en la medición de Línea de Base (LB) un grupo de
control, como grupo comparativo frente al grupo de artesanos
intervenidos por el PP; que además fue corroborado en el
informe de verificación emitido por la DGPP – MEF mediante
Oficio N° 337-2013-EF/50.5. Asimismo, el MEF en su informe
de verificación para el PP 0087 nos indicó incorporar
indicadores diferentes a los aprobados inicialmente, por lo que
la consultoría ha sido aplazada al año 2014.
El equipo técnico de calidad del MEF nos solicitó
aplazar el trabajo de campo al mes de febrero 2014,
dado que ellos debían validar instrumento de medición
de la línea de base.
En este estudio se pretende incorporar los cambios
establecidos por la Dirección de Calidad de Gasto del MEF,
quienes modificaron la EFP del PP 0087, de 05 productos a
02 productos, por lo que el acompañamiento de esta oficina
(Dirección de Calidad de Gasto del MEF) ha sido constante
y ha generado distintas ampliaciones a la consultoría,
necesarias para su buena implementación y recolección de
información necesaria del PP 0087 y del sector artesanía
para la implementación del PENDAR en adelante.
1.2.2Asistencia
técnica
Se presentaron dificultades técnicas en la asistencia técnica
de la NTP de cerámica utilitaria, por lo que esta asistencia ha
sido ampliada hasta el mes de marzo 2014.
2
2.1.1 EstudioEl proceso no fue convocado en el año 2013, a pesar que la
DNA solicitó en el I semestre la intervención.
Este proceso ha sido contratado en el mes de diciembre
2013, por lo que se esta ejecutando en el año 2014. Se
prevé finalice en el mes de mayo.
La problemática que genera la no adjudicación de estos
procesos en el año 2013, se sustenta en el informe
INFORME Nº 0102-2013- LIC/ERGL. Asimismo, por ser
necesarios ténicamente en la implementación del PP 0087,
genera un desfase presupuestal para la ejecución del POI
2014 previsto.
2.2.1 Estudio
El proceso no fue convocado en el año 2013, a pesar que la
DNA solicitó en el I semestre la intervención. Dada la
especialidad del tema ha sido dificil realizar el estudio de
mercado.
Este proceso será conovcado en el mes de Febrero
2014.
La problemática que genera la no adjudicación de estos
procesos en el año 2013, se sustenta en el informe
INFORME Nº 0102-2013- LIC/ERGL. Asimismo, por ser
necesarios ténicamente en la implementación del PP 0087,
genera un desfase presupuestal para la ejecución del POI
2014 previsto.
3 Acciones
3.1.1 Programa
El proceso de contratación se dio en el ultimo trimestre del
año 2013, por lo que esta actividad se prevé finalice el mes de
mayo 2014.
Desarrollo y elaboración de perfil de un centro de innovación
tecnológica de artesanía (CITE) que brinde servicios en evaluación de
la conformidad; evaluación, definición de brecha y selección de los
cites que cumplen este perfil para las líneas artesanales de joyería,
cerámica y textil
Identificación de mecanismos alternativos para brindar servicios de
evaluación de la conformidad: certificación y ensayo de productos
Artesanos con competencias para la implementación de sistemas
de gestión de calidad
Rediseño de CONECTAR CALIDAD y lanzamiento de programa
Piloto
Artesanos disponen de mecanismos accesibles para la
certificación de sus productos mediante sello de calidad, marca
colectiva o denominación de origen.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Incremento de la competitividad del sector artesanía
Artesanos utilizan sistemas de gestión de calidad adecuados
para implementar mejoras en su ciclo productivo.
Desarrollo de las Líneas de base del programa presupuestal 0087
"Incremento de la Competitividad del sector Artesanía"
Desarrollar las asistencias técnicas en regiones para la
implementación de 03 normas técnicas en cerámica, textil y joyería
de acuerdo al plan diseñado
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
3.1.2 ProgramaEl Proceso de contratación quedó desierto en dos
oportunidades, por la especialidad del estudio solicitado.
Se espera este proceso sea contratado en el primer
trimestre del año 2014.
3.2.1 Programa
El proceso fue solicitado en el mes de agosto, sin embargo el
estudio de mercado se termino de realizar en el mes de
diciembre 2013.
Se espera este proceso sea contratado en el primer
trimestre del año 2014.
La problemática que genera la no adjudicación de estos
procesos en el año 2013, se sustenta en el informe
INFORME Nº 0102-2013- LIC/ERGL. Asimismo, por ser
necesarios ténicamente en la implementación del PP 0087,
genera un desfase presupuestal para la ejecución del POI
2014 previsto.
4 Documento
4.1.1 Documento
La consultoría presentó productos no satisfactorios. Por lo que
la conformidad de los mismos, estan siendo evaluados por el
área técnica competente del MINCETUR que es la Oficina de
Informática.
Se pretende finalizar de dar conformidad al 3er y 4to
entregable en el primer trimestre del año 2014.
4.2.1 sistema
El retraso en la ejecución de la actividad se dio por
coordinaciones internas con la Oficina de estudios
Económicos para definir los espacios que debía abarcar este
estudio, dado que ellos también vienen trabajando estudios de
esta naturaleza para el sector turismo. el requerimiento se
presentó en el mes de agosto 2013.
La DNA coordinó con la oficina de estudios económicos
la validación de los términos de referencia y continuar
con la ejecución del estudio. Actualmente se esta
evaluando el alcance del estudio a fin de reprogramarlo
en el año 2014.
La problemática que genera la no adjudicación de estos
procesos en el año 2013, se sustenta en el informe
INFORME Nº 0102-2013- LIC/ERGL. Asimismo, por ser
necesarios ténicamente en la implementación del PP 0087,
genera un desfase presupuestal para la ejecución del POI
2014 previsto.
4.2.2 Documento
Este proceso fue incorporado en el TDR de requerimiento del
estudio del perfil del comprador de artesanía de las líneas
artesanales priorizadas. Sin embargo el proceso mencionado
no llegó a ser convocado en el año 2013.
La problemática que genera la no adjudicación de estos
procesos en el año 2013, se sustenta en el informe
INFORME Nº 0102-2013- LIC/ERGL. Asimismo, por ser
necesarios ténicamente en la implementación del PP 0087,
genera un desfase presupuestal para la ejecución del POI
2014 previsto.
Artesanos Cuentan con Información accesible y actualizada
sobre usos y tendencias del mercado para mejorar su
articulación con el mercado sistema de información sobre usos y
tendencias del mercado de artesanía
Realización del diseño y construcción del portal de internet del
sistema de información para la promoción y desarrollo del artesano-
SIPDAR
Realización del estudio del perfil del comprador de artesanía de las
líneas artesanales priorizadas.
Sondeo de mercado del perfil del comprador de Artesanía en el Perú
Estudio para la puesta en valor de conocimientos y habilidades
ancestrales y su sistematización identificando elementos de calidad
para las línea artesanales priorizadas
Diseño de un programa integral de Formación de Formadores en
gestión de la calidad por cada línea artesanal para implementación en
03 regiones.
MARCO PRESUPUESTAL
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
Avance
%PROGRAMADO
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct Nov Dic Total CantidadTotal
BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad
Total
BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad
Software 0,40 0,20 0,00 0,20 0,40 0 0 0 0 0 0,40 0 0
AVANCE %
0
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
S/. 0,00TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 324 337,00
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
CANTIDAD
ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDAAvance
%
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
AL IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Solución Informática para el control de las máquinas tragamonedas
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
0,400,40
: 6000015 Mejoramiento de los servicios de registro de máquinas tragamonedas para su adecuado control - SNIP Nº 183658
Función : 09 Turismo
Divición Funcional : 022 Turismo
Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo
EJECUTADO
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
Nm :
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
PRODUCTO / INDICADOR
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
Lima
PROYECTO
Mejoramiento de los servicios de registro de máquinas tragamonedas
para su adecuado control - SNIP N° 183658
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Objetivo Especifico : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesanía
Estrategia :
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Proyectos
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DGJCMT
PROYECTO: Mejoramiento de los servicios de registro de máquinas tragamonedas para su adecuado control - SNIP Nº 183658
Software
Como consecuencia a las demoras tanto en la
aprobación del Expediente Técnico, como en las
acciones previas al proceso de contratación, no se
podrá ejecutar el 100% del presupuesto programado
para el 2013.
El 17DIC2013, se firmó el contrato con el Consorcio
Royal Systems y Data Business.
La DGJCMT, priorizará y dispondrá brindar las
facilidades al Contratista para el análisis de los
requerimientos funcionales.
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones
Mejoramiento de los servicios de registro de máquinas tragamonedas para su adecuado
control - SNIP N° 183658