INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN I SEMESTRE …

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

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DESPACHO PRESIDENCIAL

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

Y MODERNIZACIÓN

INFORME DE EVALUACIÓN

DE IMPLEMENTACIÓN

I SEMESTRE 2021


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ÍNDICE

PRESENTACIÓN

1. RESUMEN EJECUTIVO

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE

LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

a) Modificaciones

b) Evaluación del cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

c) Medidas Adoptadas para el cumplimientos de Metas

d) Medidas de mejora Continua

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

Reporte de Seguimiento del POI del año emitido a través de CEPLAN V. 01


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PRESENTACIÓN

El Despacho Presidencial (DP) se creó como Pliego Presupuestal, según la Décima Disposición

Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 27573, Ley del Presupuesto del Sector Público para

el Año Fiscal 2002, y tiene por finalidad proporcionar la asistencia técnica y administrativa que

requiere el Presidente de la República, para el cumplimiento de sus competencias y funciones que

la Constitución Política, Leyes y demás disposiciones vigentes otorgan en su calidad de Jefe de

Estado.

El Plan Operativo Institucional – POI, constituye un instrumento de gestión institucional que

permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos institucionales teniendo como

marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y el Plan

Estratégico Institucional (PEI) del Despacho Presidencial 2020-2024, en concordancia con el

Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público”.

Con Resolución de Sub Secretaria General 037-2018-DP/SSG del 24 de octubre de 2018, se

aprobó la Directiva "Normas y Procedimientos para la Elaboración, Modificación y Seguimiento

del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional del Despacho Presidencial".

Mediante Resolución de la Secretaría General N° 052-2020-DP/SG del 28 de diciembre de 2020

se aprobó el Plan Operativo Institucional del año 2021 del Despacho Presidencial consistente con

el PIA, disponiendo que el cumplimiento será de responsabilidad de los diferentes órganos y

unidades orgánicas que conforman el Despacho Presidencial.

El presente Informe de Implementación del POI del I Semestre del Plan Operativo Institucional

2021 del Despacho Presidencial, ha sido elaborado por la Oficina General de Planeamiento,

Presupuesto y Modernización teniendo en cuenta la Guía de Planeamiento Institucional elaborada

por CEPLAN mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2018-

CEPLAN/PCD, y modificatorias, así como la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Politicas

Nacionales y Planes del SINAPLAN aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo

Directivo N° 015-2021-CEPLAN/PCD; y sobre la base de la información proporcionada por cada

uno de los órganos y/o unidades orgánicas de la entidad presentando dentro del Informe el

Resumen Ejecutivo, Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las

actividades operativas, Conclusiones y Recomendaciones y el Anexo B-6 Seguimiento al I

semestre del POI 2021 del aplicativo de CEPLAN v.01.


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1. RESUMEN EJECUTIVO

En el I Semestre del año 2021 se ejecutaron 2 146 acciones, que significa un avance físico del

111.5% respecto a la programación del semestre y del 58.5% respecto a la meta anual

programada.

En cuanto a la meta financiera, se alcanzó una ejecución presupuestal de S/ 13 929 602 que

significó un avance financiero del 35.8% respecto al presupuesto institucional modificado del

año 2021. Dichos gastos incluyen la ejecución de las acciones centrales y de asignaciones

presupuestales que no resultan en producto (APNOP), para el cumplimiento de los objetivos

institucionales.

La ejecución por Objetivos Estratégicos, en cuanto a las metas físicas ejecutadas presenta un

avance respecto al año del 65.8% en el objetivo N° 1: “Generar condiciones óptimas para el

cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la República” y 53.2%

respecto al año en el objetivo N° 2 “Impulsar adecuadamente el proceso de modernización de

la gestión administrativa del Despacho Presidencial”.

En cuanto a la ejecución financiera se ha ejecutado el 36.0% de presupuesto en el cumplimiento

del objetivo N° 01, el 35.8% en el objetivo N° 02. Respecto al objetivo N° 3, tanto la meta

física como financiera están dentro del Objetivo N° 1.

Los órganos y/o unidades orgánicas que participan en los objetivos estratégicos de la entidad,

así como la ejecución de metas físicas y financieras por objetivos estratégicos se presentan en

el Cuadro N°1 y Cuadro N° 2:

Cuadro N° 01: Ejecución de Metas Físicas Financieras a Nivel de Objetivos Estratégicos

I Semestre 2021

OBJETIVO OBJETIVO N° 1 OBJETIVO N° 2 OBJETIVO N° 3

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

“Generar condiciones

óptimas para el

cumplimiento de las

funciones y

competencias de la

Presidencia de la

República”.

“Impulsar adecuadamente el proceso de

modernización de la gestión

administrativa del Despacho

Presidencial”.

“Reducir la

vulnerabilidad ante

el riesgo de Desastre

en las instalaciones

del Despacho

Presidencial”.

ÓRGANOS Y/O

UNIDADES

ORGÁNICAS

Secretaría de Consejo

de Ministros, Secretaría

de Actividades, la

Secretaría de

Comunicación

Estratégica y Prensa, la

Oficina de Protocolo, y

la Casa Militar.

Vicepresidencias, Secretaría General,

Subsecretaría General, y sus unidades

orgánicas, Oficina de Apoyo al Cónyuge

del Presidente de la República, Oficina de

Atención al Ciudadano y Gestión

Documentaria, Oficina General de

Asesoría Jurídica, Oficina General de

Planeamiento, Presupuesto y

Modernización, Órgano de Control

Institucional, Oficina General de

Administración y sus unidades orgánicas.

Casa Militar

Elaboración: OGPM-DP


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Cuadro Nº 02: Ejecución de Metas Físicas y Financieras por Objetivos Estratégicos

I Semestre 2021

Fuente: Reportes de actividades de las oficinas Elaboración: OGPM - DP

META

ANUAL

MODIFICADA

PROGR.

I SEMESTRE

EJECUCIÓN

I SEMESTRE

AVANCE

SEMESTRE

%

AVANCE

ANUAL

%

PIMEJECUCIÓN

ANTERIOR

EJECUCIÓN

I SEMESTRE

EJECUCIÓN

ANUAL

ANUAL

%

Acciones 1,534 850 1,010 118.8% 65.8% 4,243,101 1,528,177 1,528,177 36.0%

Acciones 2,136 1,074 1,136 105.8% 53.2% 34,666,267 12,401,425 12,401,425 35.8%

Acciones 0 0 0 0 0 0

OBJETIVOS UM

INDICADORES FÍSICOS INDICADORES FINANCIEROS

Generar condiciones óptimas para

el cumpl imiento de las funciones

y competencias de la Pres idencia

de la Repúbl ica

Impulsar adecuadamente el

proceso de modernización de la

gestión adminis trativa del

Despacho Pres idencia l

Reducir la vulnerabi l idad ante el

riesgo de Desastre en las

insta laciones del Despacho

Pres idencia l

TOTAL 3,670 0 13,929,602 13,929,602 35.8%38,909,3681,924 2,146 111.5% 58.5%


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El cumplimiento de las metas físicas de las acciones estratégicas del Objetivo N° 1 se

han cumplido tanto en lo que respecta a las Sesiones de Consejo de Ministros, Difusión

de las actividades presidenciales y logros de Gobierno y la Seguridad del Mandatario. El

desarrollo de las actividades presidenciales ha tenido un menor comportamiento en

relación a lo programado, producto principalmente de la emergencia sanitaria por el

COVID-19 y la coyuntura política.

Se han realizado (177) actividades en las que participó el Presidente de la República tanto

en Lima y Callao y en Provincias, resaltando las siguientes:

Ceremonia de entrega de 939 nuevos equipos de protección personal (EPP) de

alta calidad, a las 64 Compañías de Bomberos voluntarios de Lima y Callao

(Ene).

Participación en la Conferencia Anual de Ejecutivos CADE (Ene).

Condecoración con la Orden "Al Mérito por Servicios Distinguidos", en el grado

de Gran Cruz a la doctora Ruth Shady, al ingeniero Tomás Unger y al doctor

Uriel García (Ene).

Inauguración del Centro de Atención Ambulatoria de Cáncer del Instituto

Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN (Feb).

Recepción de dos aviones Hércules KC-130H adquiridos al Gobierno español

incrementando la capacidad de transporte de personal y de carga de la Fuerza

Aérea del Perú, transporte al personal sanitario, el equipamiento, las medicinas,

las plantas de oxígeno y cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación.

Clausura del 13° Gore Ejecutivo (Feb).

Entrega de un lote de vacunas contra la COVID-19 y pruebas rápidas antigénicas

para la región Moquegua (Mar).

Recibimiento del primer lote de 50 mil dosis de la vacuna contra la COVID-19

de Pfizer (Mar).

Ceremonia de reconocimiento a 96 mujeres involucradas de manera activa en

mejorar la seguridad ciudadana de sus barrios a nivel nacional, de la mano de las

policías comunitarias (Mar).

Supervisión de la vacunación contra la COVID-19 de adultos mayores y efectivos

de la Policía Nacional, en el Hogar Canevaro y en el Club de Caballería "El

Potao" (Mar).

Firma del convenio de donación de mil toneladas métricas de oxígeno que

realizarán empresas mineras, en beneficio de pacientes con la COVID-19 (Mar).

Supervisión de la entrega de equipamiento médico que comprende 10 kits de

cuidados intensivos al Hospital Regional de Iquitos (Mar).

Reunión de trabajo con el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de

Gobiernos Regionales (Mar).

Entrega de tabletas pedagógicas a estudiantes y docentes del centro educativo

Micaela Bastidas en la Región Apurímac (Mar).

Supervisión del Laboratorio de Pruebas Moleculares para el Diagnóstico de la

COVID-19 y obras de construcción del Puente Comunero II en Huancayo (Mar).

Supervisión los nuevos ambientes del Centro de Emergencia del Hospital

Regional Honorio Delgado de la ciudad de Arequipa (Mar).

Entrega de 20 kits de cuidados intensivos, que están destinados para cinco

hospitales de la región Ica (Abril)

Lanzamiento de la plataforma digital "Pongo el hombro" (Abril).

Supervisión de la vacunación a adultos mayores de 80 años en el Complejo

Deportivo de Villa María del Triunfo (Abril).

Entrega de 21,990 dosis de AstraZeneca para inmunizar a adultos mayores de 80

años en la región Ucayali (Abril).


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Participación en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de

Gobierno (Abril).

Entrega de un primer lote de 9,360 dosis de Pfizer a la Región Piura; y de 11,530

dosis de AstraZeneca a la Región Tumbes (Abril).

Entrega de17,550 dosis de la vacuna de Pfizer a la región Cusco (Abril).

Entrega de 10,530 dosis de Pfizer a la región Áncash (Mayo).

Inauguración de un sistema integral de gestión de residuos, en Huara (Mayo).

Inicio del proyecto de tratamiento de aguas residuales para la descontaminación

del Lago Titicaca (Junio).

Participación en la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones

Unidas contra la Corrupción (UNGASS2021) (Junio).

Ceremonia por el 141 aniversario de la Batalla de Arica y la Renovación del

Juramento de Fidelidad a la Bandera.

Entrega de 11,534 dosis de la vacuna de Sinopharm, 40 concentradores de

oxígeno de 10 litros y 70 mil mascarillas a la región Madre de Dios (Junio).

Ceremonia del “Inti Raymi del Bicentenario (Junio).

Recibimiento de un millón dos mil dosis de la vacuna contra la COVID-19 de

Pfizer así como 160 ultra congeladoras donadas por el Gobierno de Estados

Unidos (Junio).

El Presidente de la República ha efectuado viajes a las regiones de: Áncash, Cuzco,

Iquitos, Apurimac, Junín, Arequipa, Ica, Moquegua, Piura, Tumbes y Ucayali, entre otras.

Se realizaron en el semestre (44) Sesiones de Consejo de Ministros, donde se trataron

temas de interés nacional, sobre la coyuntura política, de carácter económico, de

educación y otros principalmente de salud producto de la emergencia sanitaria por el

covid-19, aprobándose proyectos de ley y/o Decretos de Urgencia.

En la difusión de las actividades, se realizó (562) acciones las cuales incluyen el

monitoreo de la difusión de las actividades presidenciales, los miembros del Gabinete

Ministerial y funcionarios del Ejecutivo, así como de las reacciones de los políticos

referente a las acciones del Gobierno.

En las redes sociales se realizaron publicaciones referidas a las acciones del Gobierno,

referidos a intervenciones sociales y sobre la COVID 19 a nivel nacional e internacional.

Se logró redactar notas y convocatorias de prensa, el registro fotográfico y audiovisual de

las actividades de prensa, los mismos que fueron enviados a los medios de comunicación

para su correspondiente difusión. Igualmente, se hizo producciones escenográficas para

la presentación del SPR en las actividades públicas de índole nacional.

A nivel de las acciones estratégicas del Objetivo N° 2 se han cumplido con las

actividades operativas relacionadas con la acción estratégica sobre la gestión transparente

y eficaz tales como:

Se ha cumplido con la presentación de los documentos de gestión administrativa

tales como la Programación Multianual Presupuestaria 2022-2024, Plan

Operativo Multianual 2022-2024, Memoria 2020, Informe de Evaluación de

Implementación del POI 2020, Rendición de Cuentas de los titulares de pliego

2020, entre otros.

El portal de transparencia se actualiza constantemente dando cumplimiento a la

normatividad vigente sobre la materia.


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Presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios correspondiente al

cierre anual del 2020 y I Trimestre 2021, los cuales fueron presentados a la

Dirección General de Contabilidad Pública. Se ha efectuado la presentación de la

información tributaria correspondiente a los meses de diciembre 2020, enero a

mayo 2021 en los plazos establecidos por la SUNAT. Se ha realizado la

conciliación de las cuenta de enlace sin ninguna observación ni diferencias.

Se ha aprobado diversos planes tales como el Plan de Seguridad y Salud en el

Trabajo, Plan de Desarrollo de las Personas, Plan de Recursos Humanos y

Sociales 2021, Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID19 2021 y el

Plan de Respuesta ante Emergencias.

Se ha aprobado el Cronograma de acciones del ciclo 2021 en el Despacho

Presidencial, iniciando el ciclo de Gestión del Rendimiento en el Despacho

Presidencial, con el objetivo de promover la gestión del talento humano.

Se han aprobado Directivas Internas tales como: Directiva N° 001-2021-

DP/OGA, Administración de la Caja Chica en el Despacho Presidencial,

aprobada por Resolución N° 001-2021-DP/OGA del 08/01/2021; Directiva N°

001-2021-DP/SSG, Contenido y Actualización del Portal de Intranet del

Despacho Presidencial, aprobada por Resolución N° 012-2021-DP/SSG del

23/03/2021; y Directiva N° 002-2021-DP/SSG, Tratamiento de regalos,

atenciones, donaciones, cortesías y beneficios similares para el personal que

labora en el Despacho Presidencial, aprobada por Resolución N° 028-2021-

DP/SSG del 16/06/2021

Se ha elaborado el proyecto de Plan de Gobierno Digital faltando la aprobación,

en conjunto con el Oficial de Seguridad de la Información, segmentación de las

redes inalámbricas, para establecer medidas de protección para asegurar la

confidencialidad e integridad de los datos, actividades para la implementación de

Escritorio Remoto (Terminal Server), acceso a los usuarios de teletrabajo sin

necesidad de encender sus computadoras de su oficina, despliegue de la

Plataforma E-Learning, el que servirá para el apoyo en la enseñanza y aprendizaje

on-line en la entidad, adquisición de cámara de video para videoconferencias,

mejoras en la implementación de los Sistemas de Información: Sistema de

Gestión Documental (SGD), entre otros.

En el órgano de Control institucional se ha realizado acciones relacionadas con

la supervisión de control de la entidad: Tres (3) Informes de Servicio de Control

Posterior, Cuatro (4) Informes de Servicios de Control Simultáneo, Ocho (8)

Informes de Servicios Relacionados, Veintiún (21) Hojas Informativas.

En cuanto a la Acción estratégica relacionada con los servicios de atención al ciudadano

se viene mejorando los lineamientos de atención al Atención al Ciudadano, se ha reducido

el tiempo de atención de los expedientes de los ciudadanos por debajo de lo establecido

en la Ley de Procedimiento Administrativo General, y hay nuevos procedimientos en el

control del acervo documental de los documentos que se mantienen en custodia en los

repositorios del Archivo Central.

Respecto a la acción estratégica de Fortalecimiento de capacidades permanente en

beneficio del personal del Despacho Presidencial, se viene capacitando constantemente a

personal bajo la Plataforma E-Learning, mediante cursos sobre planeamiento estratégico,

control interno, gestión pública, entre otros.


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Igualmente se está gestionando convenios con las universidades Ricardo Palma,

Continental, Universidad del Sur y Universidad del Norte a fin de dar facilidades a los

trabajadores para que realicen estudios de pre grado y post grado, beneficiando de esta

manera en las actividades de la institución.

Debemos mencionar que la acción Estratégica del Objetivo N°3, se viene cumpliendo

pero no cuenta con un presupuesto propio, sino que sus metas tanto físicas y financieras

están dentro del presupuesto de la actividad operativa: Seguridad y Protección.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE

LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

a) Modificaciones

El POI consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura aprobado por Resolución

N° 052-2020-DP/SG programa un total de 6 432 acciones de las 23 actividades

operativas, teniendo un presupuesto de S/ 40 092 792.

Al I Semestre del presente año se han ejecutado 2 146 acciones significando una ejecución

del 58.5%. A nivel de meta financiera el Presupuesto Institucional Modificado

disminuyó en 2.95%, respecto al presupuesto de apertura, es decir S/ 38 909 368,

presentado un avance del 35.8% respecto al Presupuesto Institucional modificado.

Al Semestre se dieron modificaciones presupuestarias originadas por créditos y

anulaciones, conforme se describe:

Transferencias De Partidas:

Resolución de la Secretaria General N° 006-2021-DP/SG, a favor del Pliego 011:

Despacho Presidencial, referente a reajustes de pensiones del DL N° 20530

autorizado mediante Decreto Supremo N° 006-2021-EF, cuyo importe asciende a S/

1 800,00.

Resolución de la Secretaria General N° 037-2021-DP/SG, a favor de la Reserva de

Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas con la finalidad de mitigar los

efectos de la Emergencia Sanitaria declarada ante a la existencia del COVID-19,

autorizado mediante Decreto Supremo N° 117-2021-EF, cuyo importe asciende a S/

1 185 404,00


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Cuadro N° 3: Modificación del Presupuesto Institucional

I Semestre 2021

(Soles)

- Monitoreo y Evaluación de Consejos 607,803 556,813

- Coordinación y Asesoramiento 711,407 598,826

- Seguridad y Protección 756,168 696,471

- Realización de actividades protocolares y

proyección de imagen586,586 468,708

- Actividades de Prensa e Imagen Institucional

Institucionales 1,824,504 1,922,283

Total Objetivo General 1 4,486,468 4,243,101

- Asesoramiento y Asesoramiento Superior

- Conducción y Orientación Superior 1,926,189 2,177,330

- Administración Superior 742,289 743,219

- Acciones de Apoyo Social 243,759 155,759

- Acciones de Atención al Ciudadano y Gestión

Documentaria 1,549,680 1,547,465

- Órgano de Control Institucional 721,066 720,522

- Asesoramiento Técnico y Jurídico 702,648 739,544

- Planeamiento y Presupuesto Institucional 984,316 628,822

- Gestión Administrativa 701,023 683,102

- Administración de Recursos Humanos 2,712,541 3,079,955

- Administración Financiera y Contable 1,507,067 1,505,878

- Abastecimiento de Bienes y Servicios 3,307,420 3,305,670

- Operación y Mantenimiento 13,641,354 13,404,969

- Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones 1,607,693 1,634,020

- Desarrollo y Mantenimiento de los sistemas Informáticos 2,399,571 2,663,728

- Adquisición de Equipos - Radios portatiles 1,185,404 0

- Actividades Diversas 187,151 187,151

- Adquisición de Equipos Rayos X- Scaner 1,365,000 1,365,000

- Obligaciones Previsionales 122,333 124,133

Total Objetivo General 2 35,606,504 34,666,267

TOTAL 40,092,972 38,909,368

ACTIVIDAD OPERATIVA PIA PIM

Objetivo General 1: Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y

competencias de la Presidencia de la República

Objetivo General 2: Impulsar adecuadamente el proceso de modernización de la gestión

administrativa del Despacho Presidencial

Objetivo General 3: Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de Desastre en las instalaciones del

Despacho Presidencial


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b) Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e inversiones

Para el presente año, se programó en el año 3 670 acciones, de las cuales se han ejecutado

al I Semestre 2 146 actividades significando un avance en la meta física de 58.5% respecto

a la meta del año.

A nivel de la meta financiera el avance al I Semestre del presente alcanzó el 38.5%,

respecto al presupuesto institucional modificado, tal como se muestra el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras al I Semestre 2021

Tipo de Actividad

Operativa (AO)

POI

consistente

con el PIA

(1)

POI

Modificado

2021

(2)

Ejecución al

I Semestre

2021

(3)

Avance

%

(3)/(2)

N° de Actividad .Operativa

N° Acciones

23

6 432

23

3 670

23

2 146

23

58.5%

Monto Total (S/) 40 092 972 38 909 368 13 929 602 35.8%

Nota: Dos actividades no se han ejecutado

Del total de las actividades operativas el 26.1% ha cumplido con la meta física en más

del 100%, 26.1% el 100%, el 34.8% menos del 100% y el 13% no se ha realizado.

Las principales actividades operativas donde se han ejecutado más del 100% de las

acciones programadas al I Semestre son: Actividades de Prensa e Imagen Institucional

(152.7%), Administración Superior (283.3%), Planeamiento y Presupuesto Institucional

(175.0%), Operación y Mantenimiento (179.1%), y Mejoramiento de los sistemas de

Telecomunicaciones (102.1%).

El 34.8% de las actividades operativas que han presentado un menor cumplimiento del

100% y las que no se han ejecutado, se explican por la situación de la coyuntura política,

así como la emergencia sanitaria por el Covid -19 declarada por el Gobierno. En el caso

de las actividades presidenciales estas han disminuido y se han priorizado principalmente

a los temas de salud tales como la implementación y supervisión de puestos de vacunación

de la población, entrega de dosis de vacunas en las diferentes regiones, entrega de Kit de

Cuidados intensivos, y concentradores, entre otros.

Respecto a las actividades de la Oficina General de Asesoría Jurídica, sus actividades

están sujetas a los informes que solicitan las oficinas; el Órgano de Control Institucional,

la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Operaciones han cumplido sus metas

ligeramente por debajo de lo programado debido a la falta de personal en algunos casos,

déficit de presupuesto, demora en los procesos de selección y contratación por parte de la

oficina encargada, entre otros.

Las dos actividades operativas relacionadas con los radios portátiles y la adquisición de

Rayos X-Scaner no se han ejecutado por disposición de la Alta Dirección, devolviendo

los recursos de uno de ellos al MEF, para que dispongan dichos recursos a las actividades

de emergencia sanitaria del país.

El cuadro siguiente se muestra las actividades operativas que han cumplido sus metas

físicas en el semestre, sea más del 100%, el 100%, menos del 100% y aquellas que no se

han ejecutado.


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Cuadro N° 5: Cumplimiento de las Metas Físicas según actividades operativas del

I Semestre 2021

Los cuadros a continuación muestran el avance físico y financiero de las actividades operativas

de la entidad.

- Monitoreo y Evaluación de Consejos 1

- Coordinación y Asesoramiento 1

- Seguridad y Protección 1


proyección de imagen1


Institucionales 1

Total Objetivo General 1 1 1 3 0


- Conducción y Orientación Superior 1

- Administración Superior 1

- Acciones de Apoyo Social 1


Documentaria 1

- Órgano de Control Institucional 1

- Asesoramiento Técnico y Jurídico 1

- Planeamiento y Presupuesto Institucional 1

- Gestión Administrativa 1

- Administración de Recursos Humanos 1

- Administración Financiera y Contable 1

- Abastecimiento de Bienes y Servicios 1

- Operación y Mantenimiento 1

- Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones 1

- Desarrollo y Mantenimiento de los sistemas Informáticos 1

- Adquisición de Equipos - Radios portatiles 1

- Actividades Diversas 1

- Adquisición de Equipos Rayos X- Scaner 1

- Obligaciones Previsionales 1

Total Objetivo General 2 5 5 5 3

TOTAL 6 6 8 3

26.1% 26.1% 34.8% 13.0%

ACTIVIDAD OPERATIVA

METAS FÍSICAS

> 100% =100% < 100% 0%

Objetivo General 3: Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de Desastre en las instalaciones del Despacho Presidencial

Objetivo General 1: Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la

República

Objetivo General 2: Impulsar adecuadamente el proceso de modernización de la gestión administrativa del Despacho

Presidencial


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Cuadro N° 6: Ejecución de Metas Físicas a nivel de Actividad Operativa

I Semestre 2021

PROGRAM EJECUCIÖN SEM ANUAL

%

- Monitoreo y Evaluación de Consejos Sesiones 96 48 44 44 91.7% 45.8%

- Coordinación y Asesoramiento Eventos 393 190 176 176 92.6% 44.8%

- Seguridad y Protección Acciones 100 51 51 51 100.0% 51.0%


proyección de imagenEventos 397 193 177 177 91.7% 44.6%


Institucionales Acciones 548 368 562 562 152.7% 102.6%

Total Objetivo General 1 Acciones 1,534 850 1,010 1,010 118.8% 65.8%

- Asesoramiento y Asesoramiento Superior Acciones 0 0 0 0.0% 0.0%

- Conducción y Orientación Superior Acciones 192 96 96 96 100.0% 50.0%

- Administración Superior Acciones 36 18 51 51 283.3% 141.7%

- Acciones de Apoyo Social Acciones 72 36 0 0 0.0% 0.0%


Documentaria Informes 39 20 20 20 100.0% 51.3%

- Órgano de Control Institucional Informes 32 21 15 15 71.4% 46.9%

- Asesoramiento Técnico y Jurídico Informes 207 126 105 105 83.3% 50.7%

- Planeamiento y Presupuesto Institucional Documentos 79 36 63 63 175.0% 79.7%

- Gestión Admiistrativa Acciones 44 22 22 22 100.0% 50.0%

- Administración de Recursos Humanos Acciones 194 94 89 89 94.7% 45.9%

- Administración Financiera y Contable Acciones 128 64 64 64 100.0% 50.0%

- Abastecimiento de Bienes y Servicios Documentos 98 50 49 49 98.0% 50.0%

- Operación y Mantenimiento Acciones 183 91 163 163 179.1% 89.1%

- Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones Acciones 417 193 197 197 102.1% 47.2%

- Desarrollo y Mantenimiento de los sistemas InformáticosAcciones 35 17 15 15 88.2% 42.9%

- Adquisición de Equipos - Radios portatiles Equipos 0 0 0 0 0.0% 0.0%

- Actividades Diversas Acciones 365 181 181 181 100.0% 49.6%

- Adquisición de Equipos Rayos X- Scaner Equipos 3 3 0 0 0.0% 0.0%

- Obligaciones Previsionales Planilla 12 6 6 6 100.0% 50.0%

Total Objetivo General 2 Acciones 2,136 1,074 1,136 1,136 105.8% 53.2%

TOTAL Acciones 3,670 1,924 2,146 2,146 111.5% 58.5%

ACTIVIDAD OPERATIVAUNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL

MODIFICADA

I SEMESTREEJECUCIÓN

ANUAL

AVANCE

Objetivo General 3: Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de Desastre en las instalaciones del Despacho Presidencial

Objetivo General 1: Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la República

Objetivo General 2: Modernizar la gestión institucional del Despacho Presidencial


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Cuadro N° 7: Ejecución de Metas Financieras a nivel de Actividad Operativa

I Semestre 2020

(Soles)

c) Medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas

Respecto a las medidas adoptadas para el cumplimiento de las actividades, se viene dando

prioridad a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Con el fin de reducir el riesgo de

propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el COVID-19, se

continúa reforzando los sistemas de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria

en el Despacho Presidencial con el personal que realiza el trabajo presencial;

contribuyendo de esta manera en disminuir la afectación del virus a nivel nacional.

- Monitoreo y Evaluación de Consejos 607,803 556,813 246,187 44.2%

- Coordinación y Asesoramiento 711,407 598,826 241,454 40.3%

- Seguridad y Protección 756,168 696,471 237,157 34.1%


proyección de imagen586,586 468,708 82,343 17.6%


Institucionales 1,824,504 1,922,283 721,036 37.5%

Total Objetivo General 1 4,486,468 4,243,101 1,528,177 36.0%


- Conducción y Orientación Superior 1,926,189 2,177,330 794,369 36.5%

- Administración Superior 742,289 743,219 302,813 40.7%

- Acciones de Apoyo Social 243,759 155,759 400 0.3%


Documentaria 1,549,680 1,547,465 467,804 30.2%

- Órgano de Control Institucional 721,066 720,522 279,824 38.8%

- Asesoramiento Técnico y Jurídico 702,648 739,544 315,594 42.7%

- Planeamiento y Presupuesto Institucional 984,316 628,822 269,562 42.9%

- Gestión Administrativa 701,023 683,102 328,050 48.0%

- Administración de Recursos Humanos 2,712,541 3,079,955 972,734 31.6%

- Administración Financiera y Contable 1,507,067 1,505,878 610,345 40.5%

- Abastecimiento de Bienes y Servicios 3,307,420 3,305,670 1,334,405 40.4%

- Operación y Mantenimiento 13,641,354 13,404,969 4,938,281 36.8%

- Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones 1,607,693 1,634,020 481,339 29.5%

- Desarrollo y Mantenimiento de los sistemas Informáticos 2,399,571 2,663,728 1,240,113 46.6%

- Adquisición de Equipos - Radios portatiles 1,185,404 0 0 0.0%

- Actividades Diversas 187,151 187,151 37,314 19.9%

- Adquisición de Equipos Rayos X- Scaner 1,365,000 1,365,000 0 0.0%

- Obligaciones Previsionales 122,333 124,133 28,478 22.9%

Total Objetivo General 2 35,606,504 34,666,267 12,401,425 35.8%

TOTAL 40,092,972 38,909,368 13,929,602 35.8%

ACTIVIDAD OPERATIVA PIA PIMEJECUCIÓN

SEMESTRAL

AVANCE ANUAL

%

Objetivo General 1: Generar condiciones óptimas para el cumplimiento de las funciones y competencias de la Presidencia de la

República

Objetivo General 2: Impulsar adecuadamente el proceso de modernización de la gestión administrativa del Despacho Presidencial

Objetivo General 3: Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de Desastre en las instalaciones del

Despacho Presidencial


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Igualmente los trabajadores que pueden realizar sus actividades administrativas mediante

el trabajo remoto continúan con esta modalidad, permitiendo cumplir con las actividades

programadas de los órganos y unidades orgánicas de la institución.

Asimismo, para una buena coordinación se realizan reuniones en forma virtual entre los

Directores de oficina y el personal, a través del Zoom.

El personal que realiza trabajo presencial fue el mínimo indispensable, caso de la

Secretaría de Actividades, Oficina de Operaciones, Oficina de Contabilidad y Finanzas

así como el personal militar y policial, éstos últimos proporcionan la Seguridad al

Presidente de la República e instalaciones del Despacho Presidencial.

El personal que trabaja en forma presencial se viene tomando pruebas para el diagnóstico

del COVID19 de manera semanal y se efectúa el seguimiento médico y psicológico de

los trabajadores, a fin de preservar su salud y la de los familiares.

En forma remota se viene cumpliendo y se aprobando los documentos de gestión

institucional, las directivas y todas las acciones permanentes que pueden realizarse bajo

esta modalidad. En este sentido se ha reforzado las actividades para la implementación

de Escritorio Remoto (Terminal Server) y el acceso a los usuarios de teletrabajo sin

necesidad de encender sus computadoras de su oficina.

Se realizaron capacitaciones al personal sobre la normatividad vigente en temas

relacionados con la gestión del Estado a través de la plataforma virtual.

Así mismo con la creación de la Unidad Funcional de Integridad (UFI) se vienen

realizando diversas actividades promoviendo todos los viernes Charlas sobre la Integridad

y Corrupción, a través de la plataforma virtual.

d) Medidas para la mejora continua

Las medidas de mejora continua en el I Semestre del año se continúa a pesar de la la

Emergencia Sanitaria Nacional con el COVID 19, la cual ha afectado las actividades del

Despacho Presidencial. En este sentido se viene implementando mejoras en la conexión

remota, velocidad en el acceso y seguridad del antivirus en el desempeño diario de las

funciones de los trabajadores que trabajan la modalidad de teletrabajo.

Se continuó con la capacitación permanente del personal vía online para reforzar

capacidades, aprendizaje, adiestramiento y actualización de las diversas materias tales

como el Curso de Especialización en Contabilidad Gubernamental aplicadas al Sistema

Integrado de Administración Financiera, Ley del Procedimiento Administrativo General,

Régimen Sancionador y Disciplinario, entre otros.

Se viene coordinando con SERVIR identificando oportunidades de mejora en las acciones

de capacitación de manera conjunta, tales como los Talleres de Sensibilización, que

permita informar a los servidores sobre qué es y la importancia de la herramienta y como

la implementación de esta ayudará a fortalecer la gestión.

Se continuó con la implementación de las medidas de Ecoeficiencia y Mitigación al

Cambio Climático contenidas en la Directiva aprobada mediante Resolución de la

Subsecretaría General N°042-2018-DP/SSG, creando concientización en el personal que

labora en el Despacho Presidencial. Para el efecto se sigue realizando la recolección de

residuos aprovechables promoviendo las Campañas de Reciclatón.


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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades desarrolladas a nivel del Despacho Presidencial, en el I Semestre han

totalizado 2 146 acciones, es decir se ha ejecutado el 111.5% de la meta semestral

programada y un avance físico de 58.5% respecto a la meta anual.

Del total de las 23 actividades operativas el 26.1% ha cumplido con la meta física en más

del 100%, 26.1% el 100%, el 34.8% menos del 100% y el 13% no ha ejecutado.

La principal limitación que conllevó al no cumplimiento de las metas programadas se ha

debido principalmente a la emergencia sanitaria nacional decretada por el Gobierno,

producto de la pandemia con el COVID 19, el cual tuvo como objetivo reducir el riesgo

de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus.

Otros factores que han influenciado son la coyuntura política producto de la Elecciones

Presidenciales realizadas en el país.

En lo que respecta al presupuesto institucional éste disminuyo en 2.95% pasando de S/

40 092 972 a S/ 38 909 368, siendo la ejecución presupuestal al I Semestre un total de S/

13 929 602 que significó el 35.8% respecto al presupuesto institucional modificado.

Si bien a nivel institucional en promedio hay un cumplimiento de las metas físicas es

conveniente que se realice la modificación del Plan Operativo Institucional ya que hay

actividades operativas que presenta una mayor y/o menor ejecución, otras han

reprogramado sus metas físicas las cuales deben ser regularizadas con la modificación,

hay incorporación de nuevas metas por cumplimiento de disposiciones normativas, caso

de creación de la Unidad Funcional de Integridad Institucional.

Igualmente en el caso de las metas financieras, el presupuesto institucional ha disminuido

y se ha modificado en las diferentes actividades operativas, por lo tanto es otra

circunstancia por la cual requiere realizarse la modificación del POI.


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IV. ANEXOS

Reporte de Seguimiento – CEPLAN

LINK:

https://www.presidencia.gob.pe/transparencia/Planeamiento y Organización/Planes y Politicas/seguimientoPOI

27/7/2021 REPORTE SEGUIMIENTO POI

app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_III.aspx 1/2

martes, 27 de julio de 2021

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALAño : 2021

SECTOR : 01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS Relación de AO sin registro de seguimiento

PLIEGO : 011 - DESPACHO PRESIDENCIAL Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso

UE - GL : 001061 - DESPACHO PRESIDENCIAL Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso

OBJETIVOESTRATEGICO

ACCION ESTRATÉGICA/ACTIVIDAD OPERATIVA

NIVEL DEPRIORIDAD

UNIDADMEDIDA

TIPO DEAGREGACIÓN

PROG./EJE.

FISICO FINANCIERO

Ene Feb Mar Abr May Jun ANUAL/ACUMULADO.%AVANCEPERIODO

%AVANCEANUAL

Ene Feb Mar Abr May Jun ANUAL/ACUMULADO

OEI.01 GENERAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

AEI.01.01 ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y AL CONSEJO DE MIINISTROS

AOI00106100001 - MONITOREO Y EVALUACIÓN DE CONSEJOS Muy Alta SESION Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00

92 46

28,381.00 29,204.00 53,539.00 30,581.00 41,294.00 51,473.00 556,813.00

9.00 11.00 9.00 5.00 5.00 5.00 44.00 31382.00 30182.00 47153.00 30182.00 57132.00 50156.00 246,187.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01: 91.67 45.83 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01: 246,187.00


AOI00106100007 - SEGURIDAD Y PROTECCION Muy Alta ACCION Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

13.00 6.00 7.00 13.00 6.00 6.00 100.00

100 51

12,748.00 12,954.00 37,775.00 59,853.00 87,572.00 95,498.00 696,471.00

13.00 6.00 7.00 13.00 6.00 6.00 51.00 7418.00 12332.00 27486.00 57147.00 70097.00 62677.00 237,157.00

AOI00106100005 - COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO Muy Alta EVENTOS Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

49.00 17.00 32.00 30.00 32.00 30.00 393.00

93 45

31,040.00 32,315.00 46,330.00 32,165.00 63,928.00 46,836.00 598,826.00

13.00 17.00 36.00 37.00 39.00 34.00 176.00 27039.00 34600.00 39800.00 45173.00 48505.00 46337.00 241,454.00

AOI00106100009 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y

PROYECCIÓN DE IMAGENMuy Alta EVENTOS Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

49.00 19.00 32.00 30.00 33.00 30.00 397.00

92 45

19,616.00 11,823.00 13,723.00 15,081.00 27,594.00 27,684.00 468,708.00

13.00 19.00 37.00 37.00 36.00 35.00 177.00 8869.00 9458.00 10274.00 16477.00 19881.00 17384.00 82,343.00



AOI00106100006 - ACTIVIDADES DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL Alta ACCION Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

215.00 33.00 30.00 30.00 30.00 30.00 548.00

153 103

91,958.00 132,666.00 156,176.00 111,057.00 122,273.00 112,432.00 1,922,283.00

222.00 39.00 108.00 80.00 70.00 43.00 562.00 91823.00 130343.00 154200.00 110253.00 121590.00 112827.00 721,036.00


OEI.02 IMPULSAR ADECUADAMENTE EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.

AEI.02.01 GESTIÓN TRANSPARENTE EFICIENTE Y EFICAZ EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL

AOI00106100004 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Muy Alta ACCION Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00

283 142

47,986.00 92,849.00 46,882.00 39,799.00 47,621.00 39,800.00 743,219.00

3.00 9.00 13.00 4.00 8.00 14.00 51.00 43100.00 92697.00 39799.00 39799.00 47619.00 39799.00 302,813.00

AOI00106100016 - ASESORÍA JURÍDICA Alta INFORME Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

26.00 23.00 20.00 19.00 19.00 19.00 207.00

83 51

45,146.00 49,066.00 73,924.00 46,209.00 55,902.00 46,674.00 739,544.00

25.00 22.00 16.00 9.00 15.00 18.00 105.00 45144.00 52309.00 62878.00 53878.00 57307.00 44078.00 315,594.00

AOI00106100019 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE Media ACCION Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

8.00 9.00 13.00 11.00 13.00 10.00 128.00

100 50

106,725.00 140,519.00 105,388.00 109,189.00 139,435.00 104,584.00 1,505,878.00

8.00 8.00 13.00 13.00 12.00 10.00 64.00 97388.00 96310.00 92452.00 94745.00 130555.00 98895.00 610,345.00

AOI00106100015 - MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE

TELECOMUNICACIONESMuy Alta ACCION Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

31.00 29.00 34.00 33.00 32.00 34.00 417.00

102 47

54,962.00 88,365.00 74,473.00 123,502.00 88,220.00 67,972.00 1,634,020.00

32.00 34.00 34.00 36.00 34.00 27.00 197.00 54890.00 88614.00 66736.00 119545.00 87094.00 64460.00 481,339.00

AOI00106100017 - ACCIÓN Y CONTROL Alta INFORME Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

0.00 4.00 4.00 2.00 9.00 2.00 32.00

71 47

57,136.00 51,295.00 51,345.00 48,851.00 66,378.00 51,639.00 720,522.00

0.00 0.00 8.00 0.00 4.00 3.00 15.00 49578.00 42099.00 42050.00 43439.00 59533.00 43125.00 279,824.00

AOI00106100008 - ACTIVIDADES DIVERSAS Alta ACCION Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 365.00

100 50

2,500.00 8,000.00 15,518.00 23,592.00 18,684.00 18,061.00 187,151.00

31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 181.00 2100.00 7319.00 11381.00 6084.00 880.00 9550.00 37,314.00

AOI00106100028 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS RAYOS X - SCANNER Muy Alta EQUIPO Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

S.I. S.I.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,365,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00106100021 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Media ACCION Acumulado AnualPROG. 16.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 183.00 179 89 594,864.00 835,801.00 957,714.00 779,677.00 979,518.00 941,964.00 13,404,969.00

27/7/2021 REPORTE SEGUIMIENTO POI

app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_III.aspx 2/2

EJEC.27.00 22.00 34.00 27.00 28.00 25.00 163.00 547362.00 822361.00 898340.00 752392.00 976393.00 941433.00 4,938,281.00

AOI00106100003 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Alta ACCION Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 192.00

100 50

153,162.00 145,691.00 157,091.00 130,760.00 145,449.00 138,793.00 2,177,330.00

16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 96.00 132617.00 129512.00 125822.00 126157.00 145532.00 134729.00 794,369.00

AOI00106100018 - GESTION ADMINISTRATIVA Media DOCUMENTO Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 5.00 44.00

100 50

36,342.00 84,501.00 63,657.00 45,131.00 54,815.00 43,603.00 683,102.00

3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 5.00 22.00 36342.00 84501.00 63657.00 45131.00 54816.00 43603.00 328,050.00

AOI00106100020 - ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS Media DOCUMENTO Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

9.00 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00 98.00

98 50

358,085.00 151,268.00 251,742.00 208,366.00 215,430.00 165,647.00 3,305,670.00

9.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 49.00 358085.00 151268.00 251741.00 208366.00 199298.00 165647.00 1,334,405.00

AOI00106100010 - ACCIONES DE APOYO SOCIAL Muy Alta ACCION Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 72.00

S.I. S.I.

28,680.00 19,512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155,759.00

0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00

AOI00106100014 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS

INFORMÁTICOSMedia ACCION Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

3.00 4.00 1.00 3.00 3.00 3.00 35.00

88 43

183,381.00 192,152.00 243,944.00 217,068.00 212,726.00 200,730.00 2,663,728.00

3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 2.00 15.00 116740.00 254073.00 199972.00 230618.00 239371.00 199339.00 1,240,113.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01: 118.68 60.73 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01: 10,662,847.00


AOI00106100011 - ACCIONES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN

DOCUMENTARIAMedia INFORME Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 39.00

100 51

78,954.00 78,946.00 69,469.00 144,395.00 92,357.00 68,504.00 1,547,465.00

4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 20.00 74926.00 65808.00 69400.00 110216.00 81671.00 65783.00 467,804.00



AOI00106100026 - ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Media ACCION Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

5.00 7.00 5.00 8.00 6.00 4.00 79.00

191 85

43,312.00 41,912.00 41,912.00 41,912.00 62,549.00 42,178.00 628,822.00

6.00 10.00 11.00 13.00 8.00 19.00 67.00 43211.00 41211.00 41211.00 41211.00 61507.00 41211.00 269,562.00



AOI00106100013 - OBLIGACIONES PREVISIONALES Alta PLANILLA Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

100 50

5,990.00 4,570.00 10,866.00 10,867.00 10,866.00 10,867.00 124,133.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 5990.00 4569.00 4480.00 4479.00 4480.00 4480.00 28,478.00

AOI00106100012 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Media ACCION Acumulado Anual

PROG.

EJEC.

14.00 12.00 17.00 16.00 19.00 16.00 194.00

95 46

130,000.00 138,236.00 160,443.00 263,716.00 369,298.00 353,924.00 3,079,955.00

12.00 12.00 17.00 13.00 19.00 16.00 89.00 130000.00 135274.00 165370.00 244336.00 171098.00 126656.00 972,734.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04: 97.34 47.94 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04: 1,001,212.00

EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL: 116.02 59.44 EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL: 13,929,602.00

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente enlace

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIV IDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA

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INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN I SEMESTRE …

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