Informe de Evaluaci n - Direccion Regional de Salud Puno · La Oficina de Planeamiento y...

Informe de Evaluación http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Impleme...

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2019 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

.

GOBIERNO REGIONAL – PUNO

DIRECCION REGIONAL DE SALUD - PUNO

RED DE SALUD HUANCANE

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOINFORME DE EVALUACION ANUAL

PUNO – PERU


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RESUMEN EJECUTIVO

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Red de Salud de Huancané, a través del Área Funcional de Planeamiento y Gestión Institucional ha elaborado el Plan

Operativo Institucional para el año 2019, en coordinación con las Unidades Orgánicas internas de la Institución. El Plan Operativo Institucional de la Red Salud Huancané

es una herramienta de gestión a corto plazo que permite planificar, ordenar e integrar armoniosamente las actividades que la institución, se propone ejecutar en un

ejercicio fiscal, el presente ha sido formulado en base a la Norma General Regional para la Formulación, Aprobación y Evaluación.

El Plan Operativo Institucional 2019 constituye un instrumento de gestión que articula las metas físicas con la asignación de metas financieras, en el marco de la Ley del

Presupuesto, los principios y lineamientos de política del sector.

En concordancia a lo que dispone el Ministerio de Economía y Finanzas se viene impulsando a través del Presupuesto por Resultados (PpR), un nuevo enfoque en los

procesos de ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto.El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) es el conjunto articulado e integrado de

órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el

desarrollo armónico y sostenido del país.

Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, teniendo como finalidad, el bienestar del ciudadano

(resultado), bajo criterios de eficiencia, eficacia y equidad.

El presente documento, como instrumento de gestión, orienta al cumplimiento de los Objetivos Institucionales mediante la asignación de recursos públicos en tres

categorías presupuestales:

a.- Programa Presupuestales con Enfoque de Resultados.

b.- Acciones Centrales.

c.- Acciones que no resultan en Productos (APNOP)

1 FINALIDAD:

El Plan Operativo Institucional tiene por finalidad reflejar las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal.

2 ALCANCE:

El presente documento es de aplicación obligatoria en todas las Oficinas, Unidades y Servicios que integran la Red de Salud de Huancané – Unidad Ejecutora 404.

3 BASE LEGAL:

Constitución Política del Perú.

Ley N° 26842, Ley General de Salud.

Ley Nº 27783 de Bases de la Descentralización.

Ley Nº 27867 Orgánica de Gobiernos Regionales.

Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley N° 27658, Ley de Modernización de la Gestión de l Estado.

Decreto Legislativo Nº 1088 del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

Ley Nº 28522 del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

Ley Nº 28056 Marco del Presupuesto Participativo y su modificatoria Ley Nº 29298 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 171-2003-EF.

Ley Nº 28411 General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Supremo Nº 054-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28522 del Sistema de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de

Planeamiento Estratégico.

Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, que Define y Establece las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nacional.

Resolución Ministerial Nº 464-2011/MINSA, que aprueba el documento técnico Modelo de Atención Integral de la Salud Basado en Familia y Comunidad

Ley N° 28273, Ley del Sistema de Acreditación de lo s Gobiernos Regionales y Locales.

Ley N° 29344, "Ley Marco del Aseguramiento Universa l en Salud", aprobada el 30 de marzo de 2009 y publicada el 08 de Abril del 2009.

Resolución Ministerial Nº 696-2006-IMINSA, que aprueba la "Guía Técnica: Operativización del Modelo de Atención Integral de Salud".

Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA que aprueba la Directiva Nº 007- MINSA/ogpp-02. Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de

Gestión Institucional modificado con la Resolución Ministerial Nº 205-2009/MINSA Modifican la “Directiva para la Formulación de Documentos Normativos de Gestión

Institucional” y la Resolución Ministerial Nº 317-2009/MINSA.

Resolución Ministerial N° 520-2010/MINSA, que aprue ba "El Documento Técnico Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención".

Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA, que aprue ba la Norma Técnica N° 021-MINSA/DGSP-V.03 Norma Té cnica de Salud "Categorización de Establecimientos

del Sector Salud".

Resolución Ministerial N° 914-2010/MINSA, que aprue ba la Norma Técnica N° 021-MINSA/DGSP-N.02 "Categor ías de Establecimientos del Sector Salud".

Resolución Ministerial N° 278-20111MINSA que aprueb a "El Plan Nacional de Fortalecimiento del Primer nivel de Atención 2011-2021".

Directiva N° 001 -2017-CEPLAN/PCD


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Resolución Ejecutiva Regional Nª 401-2017-GR-GR PUNO

Plan Estratégico Institucional – PEI 2018-2020


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ANALISIS DE LA SITUACION ORGANIZACIONAL DE LA INSTI TUCIONAL Y SU MODIFICACION PRESUPUESTARIA

La evaluación presupuestaria se ha elaborado con los reportes de avance físico, indicadores y análisis proporcionados por cada una de las coordinadoras de Programas

Estratégicos de Red de Salud Huancané. Así mismo, con el propósito de optimizar la gestión pública, se hace el uso y manejo del Sistema Integrado de Administración

Financiera del sector Público ( SIAF-SP) con consistencia del sistema de CEPLAN, el mismo que contiene varios módulos de gestión administrativa, los mismos que

posibilitan una ejecución y control financiera de mejor calidad, el mismo que es vital para la toma de decisiones, es por ello que el “Modulo de Procesos Presupuestarios”

MPP-SP, tiene la bondad de Programar, evaluar y monitorizar el comportamiento del Gasto Público con el único propósito de efectuar los gastos de manera eficiente, y

realizar evaluaciones según indicadores de Eficacia, Eficiencia, Desempeño entre otros.

Según análisis del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) vs. Captación y comportamiento Presupuestal correspondiente del año fiscal 2019, se ha logrado modificarel presupuesto a razón de incorporaciones presupuestales, como Saldos de Balances y Transferencias Financieras del nivel central SIS Lima, hasta por un monto generalde S/. 4,259,013.74 Soles por toda fuente de financiamiento; En lo que respecta como captación al 31/12/2019, la mayor captación 1.4 Donaciones y Transferencias conS/. 3,200,541.00 soles para mejor análisis y ver las variaciones respecto a fuente de financiamiento:

Recursos Directamente Recaudados (RDR)

El análisis de Fuente de Financiamiento RDR, se ha logrado captar durante del año 2019, un monto Total de S/. 373,556.17 Soles, monto que está considerado comocaptación al 31/12/2019, el mismo que constituye un 125.07%, con respecto PIM.

Esta Captación está distribuido a nivel de Grupo Genérico de Ingreso: 1.9 de saldo de balance, 1.3 Venta de Bienes y servicios y Derechos Administrativos segúnGenérica de Gasto de Ingreso (GGI), Captación que se realizó en mayor porcentaje en saldo de balance, la venta de medicamentos y por último la atención médica, exámenes de laboratorio y de ayuda al diagnóstico, venta de otros ingresos diversos, y atención de servicios de emergencia, entre otros rubros.

Para el caso del GGI 1.3 venta de Bienes y Servicios, se ha logrado una captar S/. 92,491.70 soles, según GGI, que 46.25 %. Respecto al PIM. Dicha genérica y semuestra una considerable captación de acuerdo a lo programado.

Para el caso del GGI 1.5 Otros Ingresos, se ha logrado una captación de S/. 30,932.70 según GGI, debido a que no se ha programado dicha genérica y se muestra unaconsiderable captación; los cuales podemos mencionar, específicas de interés por depósitos distintos y prestaciones de servicios de salud no considerados.

Finalmente para el caso del GGI 1.9 Saldo de Balance se ha logrado incorporar al marco un crédito presupuestal de S/. 250,131.77 Soles, monto que estaría constituido en su totalidad al saldo correspondiente al año Fiscal 2018; Presupuesto que no se ha logrado ejecutar al 100%, debido a problemas administrativos y la generación delCUT.

13 Donaciones y Transferencias:

Para el caso de la Fuente 13 Donaciones y Transferencias se logró incorporar la suma de S/. 3,727,852.00 Soles, monto equivalente al 100.00%, respecto al PIM; elmismo que se distribuye, en el GGI 1.4 Donaciones y Transferencias por un monto de S/. 3,200,541.00 soles y en la GGI 1.9 Saldo de Balance se ha logrado unacaptación de S/. 527,311.00 soles.

5 Recursos Determinados:

Se incorporó a este rubro el monto de 157,605.00 soles por la transferencia por un monto de S/. 85,428.00 soles y finalmente se incorpora el Saldo de Balance por montode S/. 72,178.00 soles, el cual no fue ejecutado en el año 2018 por la asignación tardía de la aprobación de transferencia presupuestal.

Finalmente, según comportamiento PIM vs. Captación a nivel de toda fuente de financiamiento y de manera consolidada se ha logrado una captación del año fiscal 2019la suma de S/.4,259,013.74 Soles, de un presupuesto PIM de S/ 4,085,458.00 soles lo que hace un porcentaje del 104.25% año fiscal 2019, información que se puedeapreciar con más detalle según cuadros Nº 002 que presentamos continuación.


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Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y ModificadoTabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y ModificadoTabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y ModificadoTabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/

Monto total de las metas financieras (S/.) 14,032,888 33,197,942

N° Inversiones 0 1

N° AO 102 137

N° AO e inversiones (a+b+c) 102 138

- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 27

- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 74

- Incorporadas (c) 4/ 37

- Anuladas (d) 5/ 1

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

MODIFICACIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO FISCAL 201 9

DESCRIPCION DOCUMENTOS GENERICANOTA MES f.f. nom_fuente RER DOC FECHA g_21 g_22 g_23 g_26

1 01 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RER 087-2019 31/01/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 -S/ 150,000.003 01 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 072-2019 24/01/2019 S/ 0.00 S/ 1,080.00 S/ 0.00 S/ 0.004 01 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RER 089-2019 31/01/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,334,087.00 S/ 250,000.005 01 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 104-2019 11/02/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.007 02 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 097-2019 04/02/2019 S/ 895,656.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.008 02 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 148-2019 08/03/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00

13 03 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RER 144-2019 07/03/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 462,118.00 S/ 65,193.0015 03 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P RER 144-2019 07/03/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 55,178.00 S/ 17,000.0016 04 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 266-2019 09/05/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0017 04 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 214-2019 09/04/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 20,000.0018 04 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 202-2019 05/04/2019 S/ 52,800.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0019 04 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 203-2019 05/04/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 84,332.00 S/ 0.0021 04 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RER 239-2019 29/04/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,575.00 S/ 0.0023 05 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RER 300-2019 10/06/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0025 05 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 282-2019 22/05/2019 S/ 638,298.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0026 05 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 300-2019 10/06/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0029 06 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 308-2019 20/06/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 891,584.00 S/ 0.0030 07 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 840-2019 08/08/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0032 06 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 316-2019 27/06/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 75,563.00 S/ 0.0033 07 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 319-2019 02/07/2019 S/ 1,889,343.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0037 08 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RER 852-2019 27/09/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0038 08 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 852-2019 27/09/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0039 07 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RER 357-2019 31/07/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 8,276.00 S/ 0.0040 08 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P RER 826-2019 06/08/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 57,678.00 S/ 27,750.0041 09 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RER 892-2019 10/10/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0042 09 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 865-2019 30/09/2019 S/ 0.00 S/ 32,277.00 S/ 0.00 S/ 0.0043 10 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 875-2019 02/10/2019 S/ 0.00 S/ 9,000.00 S/ 0.00 S/ 0.0044 09 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 862-2019 30/09/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 6,380.00 S/ 0.0045 10 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P RER 965-2019 11/11/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 -S/ 5,085.00 S/ 5,085.0046 10 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 965-2019 11/11/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0049 10 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 928-2019 25/10/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 24,268.00 S/ 0.0052 11 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 961-2019 11/11/2019 S/ 336,406.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0053 11 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 1006-2019 06/12/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0054 11 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RER 987-2019 20/11/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 13,894.00 S/ 0.0057 11 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RER 997-2019 29/11/2019 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 161,015.00 S/ 430,694.0058 11 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 990-2019 22/11/2019 S/ 331,587.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0060 12 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 1003-2019 05/12/2019 S/ 236,076.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0061 12 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 003-2020 09/01/2020 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.0063 12 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 1007-2019 06/12/2019 S/ 0.00 S/ 6,000.00 S/ 0.00 S/ 0.0065 12 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 1036-2019 27/12/2019 S/ 124,174.00 S/ 48,000.00 S/ 0.00 S/ 0.0066 12 00 RECURSOS ORDINARIOS RER 1055-2019 30/12/2019 S/ 63,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00

TOTAL GENERAL S/ 4,567,340.00 S/ 96,357.00 S/ 4,171,863.00 S/ 665,722.00


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Tabla N°5 Avance Tabla N°5 Avance Tabla N°5 Avance Tabla N°5 Avance &&&&sico de Acsico de Acsico de Acsico de Ac''''vidades Operavidades Operavidades Operavidades Opera''''vas e inversiones por centro de costo - POI Modificadovas e inversiones por centro de costo - POI Modificadovas e inversiones por centro de costo - POI Modificadovas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo N° Total AO/Inversiones Monto total (S/) 1/ Avance &sico del trimestre 2/Avance &sico anual 3/

T1 T2 T3 T4

02 : DIRECCION EJECUTIVA (REDES) 138 33,197,942 94 % 21 % 44 % 72 % 96 %

02.01 : DIRECCION EJECUTIVA 0

02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 0

02.03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 0

02.04 : OFICINA DE SALUD DE LAS PERSONAS 0

02.04.01 : UNIDAD DE SALUD DE LAS PERSONAS 0

02.04.02 : UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD Y SERVICIOS DE SALUD 0

02.04.03 : UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA 0

02.04.04 : UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL 0

02.04.05 : UNIDAD DE ARTICULADO NUTRICIONAL 0

02.04.06 : UNIDAD DE MATERNO NEONATAL 0

02.04.07 : UNIDAD DE TBC - VIH / SIDA 0

02.04.08 : UNIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 0

02.04.09 : UNIDAD DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0

02.04.10 : UNIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER 0

02.04.11 : UNIDAD DE REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0

02.04.12 : UNIDAD DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 0

02.04.13 : UNIDAD DE PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0

02.04.14 : UNIDAD DE CONTROL Y PREVENCION DE SALUD MENTAL 0

02.04.15 : UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LAS POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS - AISPED 0

02.04.16 : UNIDAD DE COMUNIDADES LOCALES DE ADMINISTRACION DE SALUD - CLAS 0

02.05 : OFICINA DE ADMINISTRACION 0

02.05.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION 0

02.05.02 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 0

02.05.03 : UNIDAD DE ECONOMIA 0

02.05.04 : UNIDAD DE LOGISTICA 0

02.05.05 : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE RED (MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y EQUIPOS) 0

02.06 : UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA 0

02.07 : UNIDAD DE SEGUROS 0

02.08 : MICRO REDESS HUANCANE 0

02.08.01.01 : M.R. HUANCANÉ 0

02.08.01.02 : P.S. CUYURAYA 0

02.08.01.03 : P.S. COTAPATA 0

02.08.01.04 : P.S. ACOCOLLO 0

02.08.01.05 : P.S. HUANCHO 0

02.08.01.06 : P.S. TEJENA PATA 0

02.08.01.07 : P.S. CUCHOCHACAMARCA 0

02.08.01.08 : P.S. COHASIA 0

03 : DIRECCION DE HOSPITAL 2-I 0

03.01 : DIRECCION DE HOSPITAL 2-I 0

03.02 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO 0

03.03 : UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL 0

03.04 : UNIDAD DE ADMINISTRACION 0

03.05 : UNIDAD DE ESTADISTICA 0

03.06 : UNIDAD DE SEGUROS 0

03.07 : SERVICIO DE MEDICINA (CONSULTA EXTERNA) 0

03.08 : SERVICO DE CIRUGIA Y ANESTESIOLOGIA 0

03.09 : SERVICIO DE PEDIATRIA 0

03.10 : SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA 0

03.11 : SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA 0

03.12 : SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN (ENFERMERIA) 0

03.13 : SERVICIO DE EMERGENCIA 0

03.14 : SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO 0

03.14.01 : APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES (RAYOS X, ECOGRAFIA, TOMOGRAFIA, ETC) 0

03.14.02 : APOYO AL DIAGNOSTICO POR LABORATORIO 0

03.15 : SERVICIO DE APOYO AL TRATAMIENTO 0

03.15.01 : COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (FARMACIA) 0

03.15.02 : SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA 0

03.16 : SERVICIOS GENERALES DE HOSPITAL (LAVANDERIA, PORTERIA, TRANSPORTE, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, ECT.) 0

TOTAL 138 33,197,942


1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

De los centrros de costo no se consideraron, visto que se trabajo por actividades presupuestal y programas, todo consolidado en un solo centro de costo que es laDireccion ejecutiva, y se realizo Gestión multisectorial a nivel provincial y distrital a nivel de la REDESS Huancané, a fin de realizar monitoreo, capacitación y supervisión alos usuarios de responsables de metas del ámbito de Huancané, Moho, Putina y parte de Sandia (Nivel REDESS Huancané).


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Tabla N°7: Avance Tabla N°7: Avance Tabla N°7: Avance Tabla N°7: Avance &&&&sico de las Acsico de las Acsico de las Acsico de las Ac''''vidades Operavidades Operavidades Operavidades Opera''''vas e inversiones por rango de avance - POI Modificadovas e inversiones por rango de avance - POI Modificadovas e inversiones por rango de avance - POI Modificadovas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avanceN° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/)

2/1T 2T 3T 4T

Sin ejecución 31 17 10 1 9,345.00

<25% 63 15 7 5 209,074.00

25 - 50% 43 46 15 4 26,468.00

50 - 75% 1 58 41 17 2,831,588.00

75 - <100% 1 54 39 7,459,566.00

100% 6 47 18,541,503.00

Mayor de 100% 1 5 25 4,120,398.00

TOTAL 138 138 138 138 33,197,942.00


1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

CUADRO Nº 05

AVANCE FISICO META PRESUPUESTAL SEMESTRAL DEL 2019

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

SEC

FUNCCADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL UNIDAD DE MEDIDA PIA PIM

META PROGRA Y OBT

EJECUCION

FINAN

INDICADORES DE

EFICIENCIA

META

PROG

MET.

OBTENIDOIEF PIA IEF PIM

00010033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN

NUTRICIONINFORME 159527 159527 12 12 159,524.59 0.00 0.00

00020044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y

CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONALINFORME 560478 966849 12 12 966,845.63 -72.50 0.00

00030033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS

ALIMENTOSREPORTE TECNICO 342103 395175 23 23 393,890.10 -15.14 0.33

00040033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL

CONSUMO HUMANOCENTRO POBLADO 638426 767036 420 438 766,441.78 -15.12 4.18

00050033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA

PARA EL CONSUMO HUMANOCENTRO POBLADO 6822 11822 120 108 11,821.42 -92.54 -11.11

0006

0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS

PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA

EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y

PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

FAMILIA 1052154 1246648 4,533 4,352 1,246,527.95 -23.40 -4.15

0007

0215058 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE

PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA

EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y

PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

PERSONA CAPACITADA 491873 602915 390 390 602,902.99 -22.57 0.00

0008 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA NIÑO PROTEGIDO 1223586 1816982 4,048 3,100 1,810,582.19 -93.22 -30.12

0009 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD NIÑO CONTROLADO 1199991 1822527 3,344 2,633 1,814,527.00 -92.04 -26.45

00100033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y

VITAMINA ANIÑO SUPLEMENTADO 47769 261155 872 731 241,803.00 -503.83 -10.45

0011 0033311 ATENCION IRA CASO TRATADO 360829 628036 6,162 4,946 622,173.74 -114.82 -23.42

0012 0033312 ATENCION EDA CASO TRATADO 172202 17937 411 448 17,936.08 90.44 8.26

0013 0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES CASO TRATADO 17937 9345 37 14 9,344.77 -37.69 -164.28

0014 0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES CASO TRATADO 9345 274781 7 0.0 231,619.83 0.00 0.00

00150033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES

PREVALENTESCASO TRATADO 122977 68103 1,848 915 63,754.48 -4.71 -89.07


8 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.

00160033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y

ACIDO FOLICO

GESTANTE

SUPLEMENTADA32545 115865 1,009 758 115,117.46 -370.85 -32.25

00170033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS

INTESTINALCASO TRATADO 68461 1033058 173 140 978,057.63 -1665.38 -16.99

AVANCE FISICO META PRESUPUESTAL ANUAL DEL AÑO FISCA L 2019

0002 PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

SEC

FUNCCADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL

UNIDAD DE

MEDIDAPIA

META PROG Y

OBTENIDO

EJECUCION

FINANC

INDICADORES DE

EFICIENCIA

PIMMETA

PROG

META

OBTENIDOIEF.PIA IEF. PIM

0018

0044277 MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD

MATERNO NEONATAL

INFORME 763170 1033058 18 18 978,057.63 -28.16 5.32

0019

0053847 POBLACION INFORMADA SOBRE

SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y

METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

PERSONA

INFORMADA4750 4750 27,703 27,400 4,750.00 -1.11 -1.11

0020

0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A

SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION

DEL EMBARAZO

ATENCION 5591 18664 6,841 7,684 18,662.52 -197.18 10.98

00210033172 ATENCION PRENATAL

REENFOCADA

GESTANTE

CONTROLADA335303 662146 1,009 609 621,345.76 -207.02 -55.47

00220033291 POBLACION ACCEDE A METODOS

DE PLANIFICACION FAMILIAR

PAREJA

PROTEGIDA38603 98603 6,238 3,684 92,391.64 -305.26 -58.66

0023

0033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS

DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA

ATENCION 104711 141123 13,760 16,607 141,122.70 -11.67 17.14

00240033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON

COMPLICACIONES

GESTANTE

ATENDIDA176197 261111 394 237 261,048.55 -146.30 -66.20

00250033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL PARTO

NORMAL428800 831946 1,080 576 803,668.17 -251.42 -81.13

00260033296 ATENCION DEL PARTO

COMPLICADO NO QUIRURGICO

PARTO

COMPLICADO3506 29035 27 1 28,899.74 -22155.93 -2587.42

00270033297 ATENCION DEL PARTO

COMPLICADO QUIRURGICOCESAREA 133392 165392 82 77 165,390.30 -32.04 -6.49

00280033298 ATENCION DEL PUERPERIO ATENCION

PUERPERAL98400 104812 1,009 658 104,811.34 -63.33 -53.34

00290033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON

COMPLICACIONESEGRESO 5500 5500 30 25 5,499.99 -20.00 -20.00

0030

0033304 ACCESO AL SISTEMA DE

REFERENCIA INSTITUCIONAL

GESTANTE

Y/O NEONATO

REFERIDO

178162 220025 1,005 795 220,024.68 -56.12 -26.41

0031

0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO

NORMAL

RECIEN

NACIDO

ATENDIDO

184427 201584 1,288 654 195,205.39 -108.45 -90.71


9 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.

00320033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO

CON COMPLICACIONESEGRESO 13682 27560 63 9 21,518.80 -1000.95 -446.56

0033

0215060 PROMOCION DE PRACTICAS

SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN

FAMILIAS

FAMILIA 104824 126423 1,189 727 126,422.40 -97.25 -63.55

0034

0215061 CAPACITACION A ACTORES

SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN

MATERNIDAD SALUDABLE

PERSONA

CAPACITADA79914 86,326 189 188 86,275.92 -8.54 -0.47

AVANCE META FISICA Y FINANCIERA DEL AÑO FISCAL 2019

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA

SEC

FUNC

CADENA PROGRAMATICA

FUNCIONALPIA PIM

META PROG. Y

OBTENIDO

EJECUCION

FINACIERO

INDICADORES DE

EFICIENCIA

UNIDAD DE

MEDIDA

META

PROMAD

META

OBTENIDOIEF.PIA IEF. PIM

0035

0043950 MONITOREO,

SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL

DE VIH SIDA -

TUBERCULOSIS

INFORME 151277 202139 18 18 201,810.10 -33.40 0.16

0036

0043962 DESPISTAJE DE

TUBERCULOSIS EN

SINTOMATICOS

RESPIRATORIOS

PERSONA

ATENDIDA423552

438800

14,210 17,303

437418.74

15.19 18.13

0037

0043963 CONTROL Y

TRATAMIENTO PREVENTIVO

DE CONTACTOS DE CASOS

TUBERCULOSIS

(GENERAL, INDIGENA,

PRIVADA DE SU LIBERTAD)

PERSONA

TRATADA25520 1014 140 79 1,014.00 92.96 -77.22

00380043964 DIAGNOSTICO DE

CASOS DE TUBERCULOSIS

PERSONA

DIAGNOSTICADA11714 64440 35 35 64,439.58 -450.11 0.00

0039

0043973 DESPISTAJE Y

DIAGNOSTICO DE

TUBERCULOSIS PARA

PACIENTES CON

COMORBILIDAD

PERSONA

TRATADA14091 11714 126 124 11,713.60 15.53 -1.61

0040

0136026 MEDIDAS DE

CONTROL DE

INFECCIONES Y

BIOSEGURIDAD EN LOS

SERVICIOS DE ATENCION

DE TUBERCULOSIS

TRABAJADOR

PROTEGIDO269880 14091 160 160 14,091.00 94.78 0.00

0041

0136027 PROMOVER EN

LAS FAMILIA PRACTICAS

SALUDABLES PARA LA

PREVENCION DE VIH/SIDA

Y TUBERCULOSIS

FAMILIA 269880 309278 806 810 309,277.54 -14.03 0.49

0042

0215063 CAPACITACION A

ACTORES SOCIALES QUE

PROMUEVEN PRACTICAS

SALUDABLES PARA

PREVENCION DE VIH/SIDA

Y TUBERCULOSIS

PERSONA

CAPACITADA283402 324020 272 274 324,020.00 -13.50 0.73


10 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.

0043

0136032 MEJORAR EN

POBLACION INFORMADA EL

USO CORRECTO DE

CONDON PARA

PREVENCION DE

INFECCIONES DE

TRANSMISION SEXUAL Y

VIH/SIDA

PERSONA

INFORMADA76997 97713 24,000 25,636 97,713.00 -18.81 6.38

0044

0136033 ENTREGAR A

ADULTOS Y JOVENES

VARONES CONSEJERIA Y

TAMIZAJE PARA ITS Y

VIH/SIDA

PERSONA

INFORMADA514042 615749 7,950 19,793 615,748.31 51.89 59.83

0045

0136034 ENTREGAR A

POBLACION

ADOLESCENTE

INFORMACION SOBRE

INFECCIONES DE

TRANSMISION SEXUAL Y

VIH/SIDA

PERSONA

CAPACITADA2372 3630 3,260 5,297 3,630.00 5.82 38.46

0046

0043961 POBLACION DE

ALTO RIESGO RECIBE

INFORMACION Y ATENCION

PREVENTIVA

PERSONA

TRATADA15283 26783 660 520 26,781.89 -122.42 -26.92

0047

0136036 BRINDAR A

POBLACION CON

INFECCIONES DE

TRANSMISION SEXUAL

TRATAMIENTO SEGUN GUIA

CLINICAS

PERSONA

ATENDIDA7048 7048 3,641 3,465 7,047.81 -5.08 -5.08

0048

0136038 BRINDAR

ATENCION INTEGRAL A

PERSONAS CON

DIAGNOSTICO DE VIH QUE

ACUDEN A LOS SERVICIOS

PERSONA

ATENDIDA4977 4977 1 2 4,976.96 50.00 50.00

0049

0136040 BRINDAR

TRATAMIENTO OPORTUNO

A MUJERES GESTANTES

REACTIVAS A SIFILIS Y SUS

CONTACTOS Y RECIEN

NACIDOS EXPUESTOS

GESTANTE

ATENDIDA2380 2380 12 4 2,380.00 -200.00 -200.00

0050

0136042 BRINDAR

TRATAMIENTO PARA

TUBERCULOSIS A

PERSONAS CON

COMORBILIDAD

PERSONA

TRATADA44885 92392 2 1 92,392.00 -311.68 -100.00

AVANCE FISICA META PRESUPUESTAL ANUAL DEL AÑO FISCA L 2019

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

SEC

FUNC

CADENA PROGRAMATICA

FUNCIONAL

UNIDAD DE

MEDIDAPIA PIM

META PROG Y

OBTENIDO

EJECUCION

FINANCIERA

INDICADORES DE

EFICIENCIA

META

PROGRA

META

OBTENIDOIEF PIA IEF PIM

0051

0043975 MONITOREO,

SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL

METAXENICAS Y ZOONOSIS

INFORME 261304 287,219 18 18 287031.19 -9.85 0.07

0052

0043977 FAMILIA CON

PRACTICAS SALUDABLES

PARA LA PREVENCION DE

ENFERMEDADES

METAXENICAS Y

FAMILIA 36807 36,807 2,078 2,061 36616.26 -0.30 -0.30


11 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.

ZOONOTICAS

0053

0215065 VIGILANCIA

COMUNITARIA PARA LA

PREVENCION DE

ENFERMEDADES

METAXENICAS Y

ZOONOTICAS

FAMILIA 14615 14,615 15 15 14615 0.00 0.00

0054

0043980 POBLADORES DE

AREAS CON RIESGO DE

TRASMISION INFORMADA

CONOCE LOS

MECANISMOS DE

TRASMISION DE

ENFERMEDADES

METAXENICAS Y

ZOONOTICAS

PERSONA

CAPACITADA332055 406,615 2,078 2,078 406614.52 -22.45 0.00

0055

0043981 VIVIENDAS

PROTEGIDAS DE LOS

PRINCIPALES

CONDICIONANTES DEL

RIESGO EN LAS AREAS DE

ALTO Y MUY ALTO RIESGO

DE ENFERMEDADES

METAXENICAS Y ZOONOSIS

VIVIENDAS 1504 1,504 41 38 1503.85 -7.88 -7.88

00560043982 VACUNACION DE

ANIMALES DOMESTICOS

ANIMAL

VACUNADO29839 29,839 16,240 12,831 29834.75 -26.55 -26.55

0057

0043983 DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO DE

ENFERMEDADES

METAXENICAS

PERSONA

TRATADA18617 19,922 25 23 19613.05 -14.51 -7.01

0058

0043984 DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO DE CASOS

DE ENFERMEDADES

ZOONOTICAS

PERSONA

TRATADA3862 3,862 150 56 3861.66 -167.83 -167.83

AVANCE FISICA META PRESUPUESTAL ANUAL DEL AÑO FISCA L 2019

0018 PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLE

SEC

FUNC

CADENA PROGRAMATICA

FUNCIONAL

UNIDAD DE

MEDIDAPIA PIM

META PROGRA Y

OBTENIDA

EJECUCION

FINANCIER

INDICADORES DE

EFICIENCIA

META

PROG

META

OBTENIDIEF PIA IEF PIM

0059

0043985 MONITOREO,

SUPERVISION, EVALUACION Y

CONTROL DE ENFERMEDADES

NO TRASMISIBLES

INFORME 4065 4065 18 18 4,064.94 0.00 0.00

0060

0135993 EVALUACION DE

TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE

PACIENTES CON CATARATAS

PERSONA

TAMIZADA182971 237857 5,134 5,732 237,856.82 -16.43 10.43

0061

0135994 BRINDAR

TRATAMIENTO A PACIENTES

CON DIAGNOSTICO DE

CATARATAS

PERSONA

TRATADA20739 122427 30 3 82,401.12 -3873.24 -573.06

0062

0135995 EXAMENES DE


PERSONAS CON ERRORES

REFRACTIVOS

PERSONA

TAMIZADA4071 112772 7,927 7,432 88,249.59 -2212.14 16.53

0063

0135996 BRINDAR

TRATAMIENTO A PACIENTES

CON DIAGNOSTICO DE

ERRORES REFRACTIVOS

PERSONA

TRATADA13748 13748 50 49 13,656.31 -1.36 -1.36


12 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.

0064

0135997 EVALUACION CLINICA

Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE

PERSONAS CON RIESGO DE

PADECER ENFERMEDADES

CRONICAS NO TRANSMISIBLES

PERSONA

TAMIZADA6632 14672 9,694 10,987 14,671.98 -95.19 11.77

0065

0135998 BRINDAR

TRATAMIENTO A PERSONAS

CON DIAGNOSTICO DE

HIPERTENSION ARTERIAL

PERSONA

TRATADA4849 380551 2,991 4,056 216,084.51 -3186.17 58.13

0066

0135999 BRINDAR


CON DIAGNOSTICO DE

DIABETES MELLITUS

PERSONA

TRATADA1366 185541 562 803 112,949.56 -5687.02 57.39

0067

0135989 ATENCION

ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA

BASICA EN NIÑOS, GESTANTES

Y ADULTOS MAYORES

PERSONA

TRATADA358289 459492 44,857 42,391 459,491.25 -35.71 -5.82

0068

0135990 ATENCION

ESTOMATOLOGICA

RECUPERATIVA BASICA EN

NIÑOS, GESTANTES Y

ADULTOS MAYORES

PERSONA

TRATADA2666 2666 11,267 10,211 2,666.00 -10.34 -10.34

0069

0215066 EVALUACION DE


PERSONAS CON GLAUCOMA

PERSONA

TAMIZADA1130 1130 450 368 1,129.65 -22.24 -22.24

0070

0215067 BRINDAR


CON DIAGNOSTICO DE

GLAUCOMA

PERSONA

TRATADA1122 1122 300 370 1,119.85 19.07 19.07

0071

0136000 INFORMACION Y

SENSIBILIZACION DE LA

POBLACION EN PARA EL

CUIDADO DE LA SALUD DE LAS

ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES (MENTAL,

BUCAL, OCULAR, METALES

PESADOS, HIPERTENSION

ARTERIAL Y DIABETES

MELLITUS)

PERSONA

INFORMADA5645 5645 27,690 26,599 5,580.38 -2.91 -2.91

0072

0215068 PROMOCION DE

PRACTICAS HIGIENICAS

SANITARIAS EN FAMILIAS EN

ZONAS DE RIESGO PARA

PREVENIR LAS

ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES

FAMILIA 2888 2888 1,442 1,365 2,888.00 -5.64 -5.64

0073


ACTORES SOCIALES PARA LA

PROMOCION DE PRACTICAS Y

ENTORNOS SALUDABLES

PARA PREVENIR FACTORES DE

RIESGO DE ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES

PERSONA

CAPACITADA1477 1477 401 378 1,477.00 -6.08 -6.08

0074

0136005 EXAMENES DE

TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE

PERSONAS AFECTADAS POR

INTOXICACION DE METALES

PESADOS

PERSONA

TRATADA212432 301641 725 475 301,641.00 -116.73 -52.63

AVANCE META FISICA PRESUPUESTAL ANUAL DEL AÑO FISCA L 2019

0024 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

SEC

FUNC

CADENA PROGRAMATICA

FUNCIONAL

UNIDAD DE

MEDIDAPIA PIM

META PROGRAMADA Y

OBTEN.

EJECUCION

FINAN

INDICADORES DE

EFICIENCIA


13 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.

META

PROGRA

META

OBTENIDIEF PIA IEFPIM

0075

0044192 MONITOREO,


CONTROL DE PREVENCION Y

CONTROL DEL CANCER

INFORME 50648 63105 18 15 63,104.99 -49.51 -20.00

0076

0215075 TAMIZAJE CON

PAPANICOLAOU PARA

DETECCION DE CANCER DE

CUELLO UTERINO

PERSONA 68264 73557 691 580 71,187.17 -24.24 -15.30

0077

0215076 TAMIZAJE CON

INSPECCION VISUAL CON

ACIDO ACETICO PARA


CUELLO UTERINO

PERSONA 7592 9592 1,680 1,489 8,830.95 -31.24 -3.88

0078



PROMOCION DE PRACTICAS Y

ENTORNOS SALUDABLES PARA

LA PREVENCION DEL CANCER

EN FAMILIAS

FAMILIA 5295 5295 1,400 1,395 5,294.93 -0.36 -0.36

0079

0136006 PROTEGER A LA NIÑA

CON APLICACION DE VACUNA

VPH

NIÑO

PROTEGIDO2117 2117 465 337 2,116.70 -37.96 -37.96

0080

0215073 CONSEJERIA

PREVENTIVA EN FACTORES DE

RIESGO PARA EL CANCER

PERSONA

INFORMADA6729 6729 7,884 6,501 6,727.88 -21.25 -21.25

0081

0215074 CONSEJERIA PARA

PACIENTES DIAGNOSTICADOS

CON CANCER

PERSONA

INFORMADA2110 2110 8 9 2,110.00 11.11 11.11

0082

0215078 TAMIZAJE EN MUJER

CON EXAMEN CLINICO DE

MAMA PARA DETECCION DE

CANCER DE MAMA

PERSONA 1890 3390 1,906 1,980 1,985.50 -1.13 43.62

0083

0215080 TAMIZAJE PARA


COLON Y RECTO

PERSONA 718 2218 362 352 2,216.50 -217.47 -2.77

0084



PROSTATA

PERSONA 16486 18486 762 587 18,364.64 -44.61 -28.96

0085



PIEL

PERSONA 781 781 5,216 5,263 780.85 0.91 0.91

0086

0215083 ATENCION DE LA

PACIENTE CON LESIONES

PREMALIGNAS DE CUELLO

UTERINO CON ABLACION

PERSONA 67273 67273 50 4 67,246.99 -1149.52 -1149.52

0087


PACIENTE CON LESIONES

PREMALIGNAS DE CUELLO

UTERINO CON ESCISION

PERSONA 2506 4506 40 5 4,505.88 -1338.43 -699.98

AVANCE META FISICA PRESUPUESTAL DEL AÑO FISCAL 2019

068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERG ENCIA

SEC

FUNC

CADENA PROGRAMATICA

FUNCIONALUNIDAD DE MEDIDA PIA PIM

META PROG Y

OBTENIDA

EJECUCION

FINANC

INDICADORES DE

EFICIENCIA

META

PROG

META

OBTENIDOIEF PIA IFE PIM


14 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.

0088

0106813 MONITOREO,

SUPERVISION Y EVALUACION

DE PRODUCTOS Y

ACTIVIDADES EN GESTION

DE RIESGO DE DESASTRES

INFORME TECNICO 4396 30960 8 6 30,960.00 -839.04 -33.33

0089

0106777 DESARROLLO DE

INSTRUMENTOS

ESTRATEGICOS PARA LA

GESTION DEL RIESGO DE

DESASTRES

INFORME TECNICO 6895 29394 8 8 29,393.97 -326.31 0.00

0090


SIMULACROS EN GESTION

REACTIVA

REPORTE 6597 6597 24 24 6,597.00 0.00 0.00

0091

0160777 IMPLEMENTACION

DE BRIGADAS PARA LA

ATENCION FRENTE A

EMERGENCIAS Y DESASTRES

BRIGADA 9358 9358 1 1 9,357.93 0.00 0.00

0092

0160877 ADMINISTRACION Y

ALMACENAMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA MOVIL

PARA LA ASISTENCIA FRENTE

A EMERGENCIAS Y

DESASTRES

INFRAESTRUCTURA

MOVIL31374 15374 1 1 15,373.30 51.00 0.00

0093


LOS CENTROS Y ESPACIOS

DE MONITOREO DE

EMERGENCIAS Y DESASTRES

REPORTE 7036 23036 12 11 23,036.00 -257.17 -9.09

0094


ESTUDIOS DE

VULNERABILIDAD Y RIESGO

EN SERVICIOS PUBLICOS

DOCUMENTO

TECNICO9352 9352 2 3 9,352.00 33.33 33.33

0095

0160796 FORMACION Y

CAPACITACION EN MATERIA

DE GESTION DE RIESGO DE

DESASTRES

PERSONA 4618 4618 60 60 4,618.00 0.00 0.00

0096

0160799 ORGANIZACION Y

ENTRENAMIENTO DE

COMUNIDADES EN

HABILIDADES FRENTE AL

RIESGO DE DESASTRES

PERSONA 16968 16968 90 90 16,967.36 0.00 0.00

0097

0160801 SEGURIDAD FISICO

FUNCIONAL DE SERVICIOS

PUBLICOS

INTERVENCION 27329 27329 4 3 27,329.00 -33.33 -33.33

104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA

0098

0136007

MONITOREO,SUPERVISION Y

EVALUACION DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL

INFORME 3304 3304 4 4 3,303.94 0.00 0.00

0099

0076145 ATENCION DE

URGENCIAS (PRIORIDAD III O

IV) EN MODULOS DE

ATENCION AMBULATORIA

ATENCION 2289 2289 222 8 2,288.06 -2673.86 -2673.86

100

0136009 COORDINACION Y

SEGUIMIENTO DE LA

REFERENCIA

ATENCION 858 858 857.86 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

0101


EMERGENCIA Y URGENCIA

BASICA

ATENCION 1552 1552 2,260 2,728 1,551.99 17.16 17.16

129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIA

0102 0136013 MONITOREO,


INFORME 2160 2160 18 10 2,035.99 -69.67 -69.67


15 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.

CONTROL DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0103


AGENTES COMUNITARIOS EN

REHABILITACION BASADA EN

LA COMUNIDAD

PERSONA

CAPACITADA4132 4132 120 82 4,131.96 -46.34 -46.34

0104



APLICACION DE LA

ESTRATEGIA RBC

PERSONA

CAPACITADA1911 1911 340 235 1,910.02 -44.61 -44.61

131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

0105

0136775 MONITOREO,


CONTROL DEL PROGRAMA

EN SALUD MENTAL

INFORME 3190 179903 18 21 117,734.55 -3063.49 43.91

0106

0136780 TAMIZAJE DE

PERSONAS CON

TRASTORNOS MENTALES Y

PROBLEMAS PSICOSOCIALES

PERSONA TAMIZADA 3388 50767 17,500 44,299 50,766.77 -491.94 60.50

0107

0136782 TRATAMIENTO

AMBULATORIO DEPERSONAS

CON TRASTORNOS

AFECTIVOS (DEPRESION Y

CONDUCTA SUICIDA) Y DE

ANSIEDAD

PERSONA TRATADA 5801 15990 11 12 15,988.00 -152.64 8.34

0108

0136791 INTERVENCIONES

COMUNITARIAS PARA LA

RECUPERACION EMOCIONAL

DE POBLACIONES VICTIMAS

DE VIOLENCIA POLITICA

COMUNIDAD 3010 3010 2 2 3,009.55 0.01 0.01

0109

0136792 PREVENCION

FAMILIAR DE CONDUCTAS DE

RIESGO EN ADOLESCENTES

FAMILIAS FUERTES: AMOR Y

LIMITES

PERSONA

ATENDIDA2116 2116 110 80 2,115.52 -37.47 -37.47

0110

0215142 PROMOCION DE

CONVIVENCIA SALUDABLE

EN FAMILIAS CON

GESTANTES O NIÑOS

MENORES DE 5 AÑOS

FAMILIA 2116 2116 400 511 2,115.99 21.72 21.72

ACCIONES

SEC

FUNC

CADENA

PROGRAMATICA

FUNCIONAL

UNIDAD DE

MEDIDAPIA PIM

META PROGRAM. Y

OBTENIDO

EJECUCION

FINANC

INDICADORES DE

EFICIENCIAS

META

PROGRAM

META

OBTENIDIEF PIA IEF PIM

0111

0007979 ACCIONES DE

PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

ACCION 256,779 263979 12 12 261,446.33 -1.82 0.96

0112

0000033 ACTIVIDADES

DE INFORMATICA Y

ESTADISTICA

ACCION 10,957 10957 12 12 10,206.76 6.85 6.85

01130000654 DIRECCION Y

ASESORAMIENTOACCION 117,012 120612 12 12 118,864.35 -1.58 1.45

01140000009 ACCIONES

ADMINISTRATIVASINFORME 1,480 1480 12 12 1,479.28 0.05 0.05


16 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.

01150000888 GESTION

ADMINISTRATIVAACCION 1,428,224 1826081 12 12 1,824,604.16 -27.75 0.08

01160024336 ATENCION

BASICA DE SALUDINFORME 1,384 1384 12 12 1,383.13 0.06 0.06

0117

0238543 PAGO DE

CUOTAS DEL REPRO-

AFP

CUOTA 23,932 23932 1 1 23,932.00 0.00 0.00

01180000152 APOYO A LA

GESTIONINFORME 900 900 150 150 522.50 41.94 41.94


BASICA

PERSONA

ATENDIDA4,371,248 4435614 40 40 4,435,614.00 -1.47 0.00


BASICA

PERSONA

ATENDIDA101,943 101943 20 20 101,938.26 0.00 0.00

0121

0040704 ATENCION

INTEGRAL DE SALUD

DE LAS POBLACIONES

EXCLUIDAS Y

DISPERSAS A NIVEL

NACIONAL

ATENCION 496,815 520887 10,648 10,648 517,650.32 -4.19 0.62

01220023523 CAPACITACION

DE PERSONAL

PERSONA

CAPACITADA134,279 144694 532 532 142,221.62 -5.92 1.71

0123

0000194 ASEGURAR LA

PROVISION DE

ALIMENTACION

ADECUADA PARA

ENFERMOS

RACION 258,193 263204 1,038 1,038 258,875.82 -0.26 1.64

01240000036 ACTIVIDADES

DE PROMOCIONACCION 5,555 5555 1,038 1,038 4,498.88 19.01 19.01

0125

0001022

MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA

ACCION 281,976 284505 18 18 277,647.13 1.54 2.41

01260001153 PAGO DE

PENSIONESPLANILLA 61,142 94499 12 12 91,951.98 -50.39 2.70

01270002088 SEGURO

INTEGRAL DE SALUD

PERSONA

ATENDIDA363,074 1496459 27,951 27,951 1,193,588.06 -228.75 20.24

0128

0000173 APOYO AL

DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO

EXAMEN 194,433 218873 23,958 23,958 218,872.98 -12.57 0.00

0129

0001026

MANTENIMIENTO DE

LOS SERVICIOS DE

SALUD

ACCION 312,460 319979 15 15 319,382.50 -2.22 0.19

0130

0001479 VIGILANCIA Y

CONTROL DE

EPIDEMIAS

ACCION 98,210 145142 5,507 5,434 142,139.43 -46.67 0.75

0131

0000256 ATENCION DE

EMERGENCIAS Y

URGENCIAS

ACCION 645,260 708906 1,265 1,265 706,700.85 -9.52 0.31

01320000266 ATENCION EN

CONSULTAS EXTERNASATENCION 1,475,449 1654750 8,652 8,652 1,639,654.91 -11.13 0.91

01330000269 ATENCION EN

HOSPITALIZACIONDIA-CAMA 995,835 1282876 600 600 1,201,142.57 -20.62 6.37

0134

0000971

INTERVENCIONES

QUIRURGICAS

INTERVENCION 362,241 479602 240 240 476,096.84 -31.43 0.73


17 de 22 10/02/2020 11:42 a. m.

0135

0001017

MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS

EQUIPO 12,500 12500 15 15 12,500.00 0.00 0.00

0136

0000319 BRINDAR UNA

ADECUADA

DISPENSION DE

MEDICAMENTOS Y

PRODUCTOS

FARMACEUTICOS

RECETA 579,488 969376 29,231 29,231 714,319.01 -23.27 26.31

01370000009 ACCIONES

ADMINISTRATIVASINFORME 250174 4 4 187,174.00 #¡DIV/0! 25.18

0138

0000256 ATENCION DE

EMERGENCIAS Y

URGENCIAS

EQUIPO 20000 1 1 20,000.00 #¡DIV/0! 0.00

0139

0001026

MANTENIMIENTO DE

LOS SERVICIOS DE

SALUD

INFORME 84332 2 1 84,331.99 #¡DIV/0! -100.00

0140 INFORME 8276 5 5 8,275.60 #¡DIV/0! 0.00


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MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Sincerar la información y capacitar permanentemente al personal como contratado y nombrado para el cumplimiento de metas programado de las actividadesrealizadas por programasViabilizar los tramites dentro del periodo y marco de ley, manejo de criterio técnico frente a las necesidades de la Red de SaludMejorar la coordinación entre el equipo (RR.HH) supervisión.Se coordinará con la unidad de Logística para la adquisición pronta y urgente de los equipos e insumos solicitados con anterioridad.motivar al personal de Salud para tener resultados de calidad e información confiable en las evaluaciones de Salud.Fortalecer actividades de sensibilización ( alianzas estratégicas) con organizaciones de base, autoridades a fin de contar con el apoyo de la población que debeconocer la importancia de las inmunizacionesCapacitación en definiciones operacionales, Requerimiento oportuno de insumos, Capacitación en manejo de Normas y Protocolos, Asistencia logística oportuna.Generar espacios de concertación entre el personal administrativo y asistencial para mejorar calidad de atención y ejecución de presupuesto por resultadosbuscando equilibrio físico financiero.Planificar y ejecutar eventos de capacitación y pasantías para el personal profesional y técnico tanto administrativo y asistencial a nivel de microredess y hospital.Mejorar el nivel de implementación con equipamiento y racionalizar recursos humanos en los establecimientos del primer nivel de complejidad.


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MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

Documentos de gestión institucional en proceso de actualización (ROF, CAP, MOF).

Personal de Salud con conocimiento e identificación con políticas institucionales, objetivos, metas y estrategias de trabajo (PpR).

Hospital y establecimientos periféricos implementados con Potencial Humano, infraestructura, insumos y equipos según categoría y nivel de complejidad.

EE.SS. con dotación regular de medicamentos según patología y nivel de complejidad.

Contar con personal CAS (RO, SIS.)

Se tiene conformado comités de mortalidad materna neonatal, comités farmacológicos, inteligencia sanitaria, vigilancia epidemiológica, emergencias y desastres para fortalecimiento

de la gestión.


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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Se ha ejecutado 138 actividades operativas que fueron programadas para el tercer trimestre 2019

Se programaron 138 actividades operativas de las cuales se ejecutaron, representa un nivel decumplimiento de 68%.

En cuanto al logro de objetivos misionales, el mayor porcentaje alcanzado en la ejecucion de lasactividades fueron los articulados al primer objetivo que alcanzo 68 % seguido de ejecucionpresupuestal de 70 % y finalmente de la cobertura prestacional de 80

Recomendaciones

Elaborar un documento normativo sobre programacion, ejecucion y evaluacion del plan OperativoInstitucional en el Seguro Integral de Salud.

Continuar con la estandarizacion de las actividades operativas el cual debe contener un documentotecnico de definiciones operacionales.

Que la REDESS HUANCANE exhorte a los órganos que reportaron niveles de ejecución por debajode lo programado, a fin de que establezcan oportunamente las acciones que sean necesarias, para elcumplimento de las metas programadas en el plazo establecido


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ANALISIS ADICIONAL DE LA EVALUACION DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A PRESUPUESTO

Según análisis del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) vs. Captación y comportamiento Presupuestal correspondiente del año fiscal 2019, se ha logrado modificarel presupuesto a razón de incorporaciones presupuestales, como Saldos de Balances y Transferencias Financieras del nivel central SIS Lima, hasta por un monto generalde S/. 4,259,013.74 Soles por toda fuente de financiamiento; En lo que respecta como captación al 31/12/2019, la mayor captación 1.4 Donaciones y Transferencias conS/. 3,200,541.00 soles para mejor análisis y ver las variaciones respecto a fuente de financiamiento:

Recursos Directamente Recaudados (RDR)

El análisis de Fuente de Financiamiento RDR, se ha logrado captar durante del año 2019, un monto Total de S/. 373,556.17 Soles, monto que está considerado comocaptación al 31/12/2019, el mismo que constituye un 125.07%, con respecto PIM.

Esta Captación está distribuido a nivel de Grupo Genérico de Ingreso: 1.9 de saldo de balance, 1.3 Venta de Bienes y servicios y Derechos Administrativos segúnGenérica de Gasto de Ingreso (GGI), Captación que se realizó en mayor porcentaje en saldo de balance, la venta de medicamentos y por último la atención médica, exámenes de laboratorio y de ayuda al diagnóstico, venta de otros ingresos diversos, y atención de servicios de emergencia, entre otros rubros.

Para el caso del GGI 1.3 venta de Bienes y Servicios, se ha logrado una captar S/. 92,491.70 soles, según GGI, que 46.25 %. Respecto al PIM. Dicha genérica y semuestra una considerable captación de acuerdo a lo programado.

Para el caso del GGI 1.5 Otros Ingresos, se ha logrado una captación de S/. 30,932.70 según GGI, debido a que no se ha programado dicha genérica y se muestra unaconsiderable captación; los cuales podemos mencionar, específicas de interés por depósitos distintos y prestaciones de servicios de salud no considerados.

Finalmente para el caso del GGI 1.9 Saldo de Balance se ha logrado incorporar al marco un crédito presupuestal de S/. 250,131.77 Soles, monto que estaría constituido en su totalidad al saldo correspondiente al año Fiscal 2018; Presupuesto que no se ha logrado ejecutar al 100%, debido a problemas administrativos y la generación delCUT.

13 Donaciones y Transferencias:

Para el caso de la Fuente 13 Donaciones y Transferencias se logró incorporar la suma de S/. 3,727,852.00 Soles, monto equivalente al 100.00%, respecto al PIM; elmismo que se distribuye, en el GGI 1.4 Donaciones y Transferencias por un monto de S/. 3,200,541.00 soles y en la GGI 1.9 Saldo de Balance se ha logrado unacaptación de S/. 527,311.00 soles.

5 Recursos Determinados:

Se incorporó a este rubro el monto de 157,605.00 soles por la transferencia por un monto de S/. 85,428.00 soles y finalmente se incorpora el Saldo de Balance por montode S/. 72,178.00 soles, el cual no fue ejecutado en el año 2018 por la asignación tardía de la aprobación de transferencia presupuestal.

Finalmente, según comportamiento PIM vs. Captación a nivel de toda fuente de financiamiento y de manera consolidada se ha logrado una captación del año fiscal 2019la suma de S/.4,259,013.74 Soles, de un presupuesto PIM de S/ 4,085,458.00 soles lo que hace un porcentaje del 104.25% año fiscal 2019, información que se puedeapreciar con más detalle según cuadros Nº 002 que presentamos continuación.


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Informe de Evaluaci n - Direccion Regional de Salud Puno · La Oficina de Planeamiento y...

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