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Informe de Ejecución del Presupuesto

de la Administración Central

C

Secretaría de Finanzas

Informe de Ejecución del Presupuesto / Junio 2015 1

Informe Ejecutivo Ejecución del Presupuesto de la Administración Central

Junio 2015 INTRODUCCION El presente informe corresponde a la ejecución presupuestaria de la Administración Central al mes de junio. Presenta en términos generales una recaudación de ingresos por un monto de 48,508,952,417.40 Lempiras y una ejecución en los egresos por 44,580,560,733.52 Lempiras. Los ingresos y egresos corresponden a fondos nacionales y externos.

1. Ingresos Los ingresos alcanzaron un monto de 48,508,952,417.40 Lempiras, representa el 45.1% del presupuesto vigente (107,574,643,983.00 Lempiras). Contribuyendo principalmente los ingresos corrientes y dentro de estos, los tributarios con 35,546,306,755.05 Lempiras, de los cuales sobresale el impuesto sobre la producción, consumo y venta con 16,688,352,280.46 Lempiras; los ingresos de capital suman 1,713,618,730.89 Lempiras; y la recaudación de fuentes financieras fue por 9,382,662,470.41 Lempiras, fondos procedentes de la Colocación de Títulos y Valores y Obtención de Préstamos. (Ver Anexo No. 1)

2. Egresos por Institución Los gastos realizados ascienden a 44,580,560,733.52 Lempiras, cantidad equivalente a 41.4% del presupuesto vigente que suma 107,574,643,983.00 Lempiras; al interior de la clasificación institucional se observa que el 25.8% del presupuesto ejecutado corresponde a la Secretaría de Educación con 11,523,760,031.46 Lempiras, contribuyendo el pago de salarios; la Secretaría de Salud representa el 10.5% equivalente a 4,673,596,242.79 Lempiras destinando un alto porcentaje al pago de servicios personales debido a su amplia cobertura, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa en su conjunto suman 4,563,076,136.93 Lempiras que representan el 10.2% del presupuesto ejecutado por la Administración Central, y la Deuda Pública con 11,212,657,743.71 Lempiras de ejecución por amortización de títulos valores y pago de intereses representa el 25.2% del total de presupuesto ejecutado. (Ver Anexo. No. 2a)

Ejecutado Aprobado Vigente Ejecutado

Poderes del Estado 1,666,738,423.75 3,421,029,270.00 3,488,943,948.00 1,947,465,822.00 55.8

Organos Constitucionales 996,536,344.20 2,071,275,209.00 2,115,019,864.00 1,034,284,079.43 48.9

Secretarias de Estado 26,045,874,257.42 60,422,392,984.00 61,034,164,796.00 27,024,943,412.96 44.3

Organos Desconcentrados 16,500,051,063.61 39,021,987,141.00 40,861,830,001.00 14,548,501,598.39 35.6

Admón. y Coordinación de

los Gabinetes Sectoriales 4,333,767.91 74,685,374.00 74,685,374.00 25,365,820.74 34.0

Total General 45,213,533,856.89 105,011,369,978.00 107,574,643,983.00 44,580,560,733.52 41.4

AL 30 DE JUNIO DE 2015

Nivel Institucional2014 Presupuesto 2015 % de Ejec.

Vigente

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR NIVEL INSTITUCIONAL



3. Ejecución por Grupo de Gasto Los gastos realizados según esta clasificación corresponden principalmente a servicios personales con 17,822,995,340.41 Lempiras, representan en su mayoría sueldos y salarios y colaterales; las transferencias por 7,502,206,453.71 Lempiras destinadas principalmente a Instituciones Descentralizadas, Gobiernos Locales y Ayuda Social a Personas. Para el servicio de la deuda se destinaron 11,214,485,647.17 Lempiras, equivalentes a 37.4% del presupuesto vigente y 25.2% con respecto a los gastos totales del periodo. (Ver Anexo No. 3)

4. Clasificación Económica del Gasto De esta clasificación los más representativos son los gastos corrientes con 33,483,439,216.28

Lempiras de los cuales 17,822,995,340.41 Lempiras corresponden a remuneraciones; en concepto

de pago de intereses y comisiones se devengaron 5,285,359,390.66 Lempiras; por trasferencias

corrientes se registran 4,842,319,924.87 Lempiras, realizadas en su mayoría a Instituciones

Descentralizadas y Desconcentradas. Los Gastos de Capital ascendieron a 4,115,210,070.20

Lempiras y las Aplicaciones Financieras registran un monto de 6,981,911,447.04 Lempiras para la

amortización de deuda e incremento de fideicomisos. (Anexo No. 4a)

5. Egresos por Fuente y Organismo Financiador De los gastos totales 92.5% (41,233,315,010.72 Lempiras) fueron financiados con fondos

nacionales y el 7.5% (3,347,245,722.80 Lempiras) restante corresponde al financiamiento externo

de los cuales 2,027,124,242.03 Lempiras se obtuvieron de Crédito Externo otorgados

principalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Asociación Internacional de Fomento

y el Banco Centroamericano de Integración Económica. (Ver Anexo No. 5)


Gasto Corriente 31,917,240,008.23 72,810,816,887.00 73,206,443,643.00 33,483,439,216.28 45.7

Gasto de Capital 4,970,616,860.53 12,290,806,156.00 13,072,941,732.00 4,115,210,070.20 31.5

Aplicaciones Financieras 8,325,676,988.13 19,909,746,935.00 21,295,258,608.00 6,981,911,447.04 32.8

TOTAL EGRESOS 45,213,533,856.89 105,011,369,978.00 107,574,643,983.00 44,580,560,733.52 41.4

% de Ejec.

Vigente

Presupuesto 20152014

EGRESOS TOTALES


Descripción



6. Modificaciones Presupuestarias Se realizaron modificaciones al presupuesto aprobado por 2,562,819,657.00 Lempiras (454,348.00 corresponden a congelamientos) el 73.7% es por Ampliación de Presupuesto por el Legislativo e Incorporación de Recursos Propios el restante 26.3% corresponde a fondos externos en su mayoría de ampliaciones por Incorporación de donaciones externas. (Ver Anexo No. 6 y 7)

7. Programa de Inversión Pública El Programa de Inversión Pública de la Administración Central muestra una ejecución de

2,671,870,683.35 Lempiras recursos destinados a la ejecución de los programas y proyectos.

Desde una perspectiva sectorial la Inversión Pública, oriento sus recursos a atender las necesidades del sector de Comunicaciones y Energía ejecutando 893,785,051.48 Lempiras, en su mayoría para la construcción y rehabilitación de carreteras, puentes y mantenimiento de la red vial. Al sector de Promoción y Protección Humana se han destinado 1,251,274,515.43 Lempiras en proyectos de salud, educación, vivienda, agua y saneamiento y protección social; al sector agroforestal y turismo se destinaron 384,425,059.25 Lempiras y al Fortalecimiento Institucional 142,386,057.19 Lempiras principalmente en defensa, seguridad y modernización del estado.


1 FUENTES NACIONALES 42,051,964,710.06 93,664,500,000.00 95,554,876,088.00 41,233,315,010.72 43.2

11 Tesoro Nacional 41,872,353,899.53 93,664,500,000.00 95,129,361,195.00 41,028,574,400.89 43.1

12 Recursos Propios 179,610,810.53 - 425,514,893.00 204,740,609.83 48.1

2 FUENTES EXTERNAS 3,161,569,146.83 11,346,869,978.00 12,019,767,895.00 3,347,245,722.80 27.8

21 Crédito Externo 1,874,371,421.56 7,280,374,287.00 7,280,374,287.00 2,027,124,242.03 27.8

22 Donaciones Externas 311,607,637.75 1,191,845,691.00 1,606,269,477.00 261,539,852.23 16.3

23 Apoyo Presupuestario 16,266,321.80 - 236,841,636.00 22,513,489.32 9.5

25 Otros Fondos 6,749,667.28 - 3,593,557.00 - -

26 MDRI 763,772,431.37 2,033,300,000.00 2,033,300,000.00 851,661,727.71 41.9

27 Alivio de la Deuda - Club de Paris 146,176,091.36 681,600,000.00 681,719,974.00 138,751,607.50 20.4

28 Cuenta del Milenio 620,743.95 83,850,000.00 91,278,964.00 7,170,950.79 7.9

29 Alivio de la Deuda - HIPC 41,620,021.54 75,900,000.00 75,900,000.00 32,389,451.68 42.7

31 Aportes Internos 384,810.22 - 10,490,000.00 6,094,401.54 58.1

45,213,533,856.89 105,011,369,978.00 107,574,643,983.00 44,580,560,733.52 41.4

EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


% de Ejec.

Vigente

Total

Fte Descripción2014 Presupuesto 2015

Anexo No. 1

Recaudado Aprobado Vigente Recaudado

TOTAL GENERAL 39,616,990,989.10 105,011,369,978.00 107,574,643,983.00 48,508,952,417.40 45.1

INGRESOS CORRIENTES 31,741,981,046.30 69,450,300,000.00 71,340,676,088.00 37,412,671,216.10 52.4

11 INGRESOS TRIBUTARIOS 29,856,733,113.15 66,571,100,000.00 68,009,326,875.00 35,546,306,755.05 52.3

11 1 0 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7,853,974,369.45 21,117,200,000.00 21,118,648,083.00 9,936,991,539.48 47.1

11 2 0 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 446,769,970.90 652,700,000.00 652,700,000.00 430,011,133.11 65.9

11 3 0 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, CONSUMO Y VENTA 14,412,860,207.47 30,718,000,000.00 31,152,900,000.00 16,688,352,280.46 53.6

11 4 0 IMPUESTO SOBRE SERVICIOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS 5,860,354,720.17 11,732,000,000.00 12,733,878,792.00 7,017,241,308.18 55.1

11 5 0 IMPUESTO SOBRE LAS IMPORTACIONES 1,279,630,943.74 2,342,100,000.00 2,342,100,000.00 1,468,312,406.52 62.7

11 6 0 IMPUESTO A LOS BENEFICIOS EVENTUALES Y JUEGOS 3,142,901.42 9,100,000.00 9,100,000.00 5,398,087.30 59.3

12 0 0 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,740,518,566.34 2,819,400,000.00 3,199,510,745.00 1,726,906,083.94 54.0

12 1 0 TASAS 458,869,557.29 955,200,000.00 1,097,178,586.00 483,043,313.27 44.0

12 2 0 DERECHOS 283,871,065.69 362,200,000.00 495,921,557.00 324,407,919.82 65.4

12 3 0 CANONES Y REGALIAS 630,054,308.08 1,101,000,000.00 1,104,588,646.00 565,998,374.92 51.2

12 4 0 MULTAS 154,230,294.65 252,600,000.00 269,809,880.00 189,834,939.57 70.4

12 8 0 OTROS NO TRIBUTARIOS 213,493,340.63 148,400,000.00 232,012,076.00 163,621,536.36 70.5

15 0 0VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERA

60,803,642.94 25,900,000.00 65,606,337.00 66,044,347.03 100.7

15 1 0 VENTA DE BIENES 13,384,903.74 7,300,000.00 10,270,714.00 4,450,984.81 43.3

15 2 0 VENTA DE SERVICIOS 47,418,739.20 18,600,000.00 55,335,623.00 61,593,362.22 111.3

16 0 0 INGRESOS DE OPERACIÓN - - - -

16 9 0 INGRESOS DE NO OPERACIÓN - - - -

17 0 0 RENTAS DE LA PROPIEDAD 27,527,385.17 23,900,000.00 24,232,131.00 20,701,909.16 85.4

17 2 0 INTERESES POR PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 22,575,925.54 21,500,000.00 21,500,000.00 11,091,988.32 51.6

17 3 0 INTERESES POR DEPOSITOS - 100,000.00 100,000.00 - -

17 4 0 INTERES POR TITULOS Y VALORES 2,743,888.34 100,000.00 100,000.00 8,238,427.44 8,238.4

17 5 0 BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES - 200,000.00 200,000.00 - -

17 6 0 ALQUILERES 2,207,571.29 2,000,000.00 2,332,131.00 1,371,493.40 58.8

18 0 0 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 56,398,338.70 10,000,000.00 42,000,000.00 52,712,120.92 125.5

18 1 0TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL

- - 32,000,000.00 48,712,120.92 -

18 4 0TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS

27,600,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 4,000,000.00 40.0

INGRESOS DE CAPITAL 1,229,178,884.61 4,092,295,691.00 4,761,600,051.00 1,713,618,730.89 36.0

22 0 0 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 1,175,768,187.98 4,066,495,691.00 4,735,800,051.00 1,693,489,257.77 35.8

22 1TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL

2,818,898.68 - 10,490,000.00 - -

22 2 0TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO

1,172,949,289.30 4,066,495,691.00 4,725,310,051.00 1,693,489,257.77 35.8

22 3 0TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO

- - - - #¡DIV/0!

22 4 0TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS

- - - - #¡DIV/0!

23 0 0 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA 53,410,696.63 25,800,000.00 25,800,000.00 20,129,473.12 78.0

23 3 0 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO 882,409.92 - - 615,000.00 -

23 4 0 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO 31,106,946.58 25,800,000.00 25,800,000.00 19,514,473.12 1.0

23 5 0 DISMINUCION DE FIDEICOMISO 21,421,340.13 - - - 2.0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 6,645,831,058.19 31,468,774,287.00 31,472,367,844.00 9,382,662,470.41 29.8

31 0 0 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 4,356,092,977.40 19,483,619,500.00 19,483,619,500.00 5,503,738,812.60 28.2

31 1 0 COLOCACION DE TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 451,379,836.51 - - 621,436,926.68 -

31 2 0 COLOCACION DE TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO 3,904,713,140.89 19,483,619,500.00 19,483,619,500.00 4,882,301,885.92 -

32 0 0 OBTENCION DE PRESTAMOS 2,289,738,080.79 11,985,154,787.00 11,988,748,344.00 3,878,923,657.81 32.4

32 1 OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO - 4,704,780,500.00 4,704,780,500.00 139,125,849.56 -

32 2 OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 2,289,738,080.79 7,280,374,287.00 7,283,967,844.00 3,739,797,808.25 51.3

ADMINISTRACIÓN CENTRALRECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS POR RUBRO


Código Descripción % de

Recaudación

Presupuesto 2014 Presupuesto 2015


1 Congreso Nacional 271,308,068.00 598,000,000.00 643,790,488.00 389,708,488.00 60.5

2 Tribunal Superior de Cuentas 122,098,005.66 252,968,946.00 261,986,030.00 134,049,700.14 51.2

3 Comisionado Nacional de Derechos Humanos 27,940,423.98 69,148,674.00 69,148,674.00 28,613,022.90 41.4

10 Poder Judicial 961,268,747.08 1,906,954,800.00 1,921,047,300.00 963,628,754.00 50.2

20 Presidencia de la República 434,161,608.67 916,074,470.00 924,106,160.00 594,128,580.00 64.3

21 Programa de Asignación Familiar 724,580,313.99 - - - -

22 Fondo Hondureño de Inversión Social 256,815,777.57 811,966,626.00 949,699,657.00 369,090,392.01 38.9

24 Instituto de la Propiedad 239,394,680.63 299,698,280.00 312,607,434.00 218,016,262.86 69.7

25 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc 2,590,427.31 6,392,217.00 6,392,217.00 2,781,655.74 43.5

26 Instituto Nacional de la Juventud 5,555,168.15 - - - -

28 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 205,055,593.83 556,106,738.00 583,821,330.00 190,728,610.03 32.7

30 Secretaría de la Presidencia 195,223,996.58 650,486,367.00 472,184,771.00 226,337,130.45 47.9

31 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 203,413,834.80 896,818,601.00 915,357,601.00 240,082,031.29 26.2

32 Instituto de Acceso a la Información Pública 13,402,235.22 32,094,659.00 32,094,659.00 13,966,754.22 43.5

34 Dirección Ejecutiva del Plan de Nación - - 23,000,000.00 2,281,500.00 9.9

35 Instituto Hondureño de Geología y Minas 11,000,471.83 12,942,878.00 41,355,770.00 18,579,616.65 44.9

36 Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes - - 156,215,722.00 72,882,023.25 46.7

40 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. 2,282,993,756.50 4,377,018,404.00 4,378,403,290.00 1,857,142,708.66 42.4

41 Comisión Permanente de Contingencias 162,763,880.50 234,509,032.00 234,509,032.00 95,377,253.80 40.7

42 Cuerpo de Bomberos de Honduras 56,413,792.34 165,403,828.00 165,403,828.00 80,836,164.77 48.9

43 Empresa Nacional de Artes Gráficas 1,755,460.63 3,553,031.00 3,553,031.00 1,855,599.09 52.2

44 Instituto Nacional Penitenciario 192,471,851.13 463,848,054.00 463,848,054.00 210,626,486.20 45.4

50 Secretaría de Educación 11,520,009,969.79 22,446,021,429.00 22,648,015,797.00 11,523,760,031.46 50.9

51 Centro Nacional de Educación para el Trabajo 5,934,134.46 11,600,423.00 12,807,482.00 6,677,308.73 52.1

60 Secretaría de Salud 4,482,301,559.98 12,493,966,349.00 12,568,377,392.00 4,673,596,242.79 37.2

61 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 4,146,462.08 8,918,133.00 8,918,133.00 4,711,089.19 52.8

70 Secretaría de Seguridad 1,791,785,916.14 3,867,197,685.00 3,988,454,187.00 1,749,133,354.82 43.9

71 Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial 16,727,813.12 49,843,079.00 49,843,079.00 19,325,988.51 38.8

80 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Iternacion 360,899,490.82 750,357,866.00 771,601,423.00 347,284,141.74 45.0

90 Secretaría de Defensa 2,325,486,413.84 5,418,882,357.00 5,519,096,316.00 2,813,942,782.11 51.0

100 Secretaría de Finanzas 652,635,972.29 2,437,385,544.00 2,499,456,681.00 743,791,806.43 29.8

101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones 54,424,500.76 77,976,053.00 77,976,053.00 54,178,004.51 69.5

103 Dirección Ejecutiva de Ingresos 372,304,545.92 895,670,186.00 983,866,151.00 389,668,739.04 39.6

110 Secretaría de Industria y Comercio 63,291,580.65 - - - -

120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 947,962,781.57 3,074,864,225.00 3,155,966,752.00 1,345,540,374.11 42.6

121 Dirección de la Marina Mercante 17,556,846.37 34,430,512.00 46,454,816.00 26,944,845.28 58.0

122 Fondo Víal 215,978,017.08 546,475,614.00 540,155,614.00 163,672,592.53 30.3

Anexo No. 2(a)


ADMINISTRACIÓN CENTRALEGRESOS POR INSTITUCION

FONDOS TOTALESAL 30 DE JUNIO DE 2015

Código Descripcion de la Institucion

% de

Ejecución

Acumulado


Presupuesto 2014 Presupuesto 2015Código Descripcion de la Institucion

% de

Ejecución

Acumulado

130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 283,552,778.57 266,936,536.00 266,960,803.00 120,907,534.42 45.3

140 Secretaría de Agricultura y Ganadería 601,678,373.04 1,364,804,569.00 1,389,153,067.00 516,988,573.46 37.2

141 Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 74,998,948.17 80,676,569.00 80,676,569.00 33,650,985.27 41.7

144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible 155,231,209.09 387,614,728.00 387,614,728.00 155,680,956.19 40.2

150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 79,680,740.42 208,706,879.00 234,467,212.00 113,530,862.08 48.4

151 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica 12,431,874.00 18,290,736.00 18,290,736.00 10,715,596.46 58.6

160 Secretaría de Cultura, Artes y Deportes 87,912,768.62 - - - -

161 Centro de la Cultura Garinagu de Honduras 3,766,925.82 7,788,692.00 7,788,692.00 3,966,771.00 50.9

170 Secretaría de Turismo 8,954,496.70 - - - -

180 Registro Nacional de las Personas 194,440,366.34 391,955,889.00 424,334,054.00 214,212,619.01 50.5

190 Ministerio Público 502,873,494.00 1,165,307,100.00 1,165,307,100.00 550,060,520.00 47.2

200 Procuraduría General de la República 46,721,096.51 101,687,093.00 104,036,499.00 61,482,747.01 59.1

201 Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales 1,901,684.65 - - - -

210 Tribunal Supremo Electoral 102,462,957.71 90,207,507.00 90,207,507.00 45,865,470.37 50.8

220 Deuda Pública 11,981,177,709.62 29,968,061,118.00 29,968,061,118.00 11,212,657,743.71 37.4

240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 250,884,425.96 2,592,849,071.00 2,607,349,071.00 732,117,900.14 28.1

241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - 50,791,169.00 50,791,169.00 6,203,073.02 12.2

242 Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia - 90,000,000.00 122,000,000.00 36,924,473.37 30.3

250 Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa 43,915,467.89 - - - -

260 Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 9,425,340.17 - - - -

270 Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños 9,478,306.43 - - - -

280 Secretaría de Coordinación General del Gobierno 4,238,210.35 187,716,850.00 195,493,585.00 72,633,345.38 37.2

290 Secretaría de Desarrollo Economico 43,561,911.11 285,198,853.00 339,184,449.00 188,236,624.91 55.5

320 Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización 1,578,410.57 9,423,200.00 9,423,200.00 4,262,836.07 45.2

330 Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social 2,202,322.23 10,000,000.00 10,000,000.00 4,081,752.80 40.8

340 Gabinete de Desarrollo Económico - 19,044,807.00 19,044,807.00 9,135,374.94 48.0

350 Gabinete de Defensa y Seguridad - 8,600,000.00 8,600,000.00 - -

360 Gabinete de Infraestructura Productiva - 9,300,000.00 9,300,000.00 3,547,190.92 38.1

370 Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona - 9,041,853.00 9,041,853.00 2,993,513.81 33.1

380 Gabinete de Conducción y Regulación Económica 553,035.11 9,275,514.00 9,275,514.00 1,345,152.20 14.5

449 Servicios Financieros de la Administración Central 1,495,337,506.23 3,310,516,185.00 4,537,799,798.00 844,432,224.55 18.6

45,213,533,856.89 105,011,369,978.00 107,574,643,983.00 44,580,560,733.52 41.4 Total


1 Congreso Nacional 271,308,068.00 598,000,000.00 643,790,488.00 389,708,488.00 60.5

2 Tribunal Superior de Cuentas 122,098,005.66 252,968,946.00 255,501,294.00 134,049,700.14 52.5

3 Comisionado Nacional de Derechos Humanos 27,940,423.98 69,148,674.00 69,148,674.00 28,613,022.90 41.4

10 Poder Judicial 961,268,747.08 1,906,954,800.00 1,921,047,300.00 963,628,754.00 50.2

20 Presidencia de la República 434,161,608.67 916,074,470.00 921,894,470.00 594,128,580.00 64.4




25 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc 2,590,427.31 6,392,217.00 6,392,217.00 2,781,655.74 43.5

26 Instituto Nacional de la Juventud 5,555,168.15 - - - -



31 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 728,448.60 46,997,588.00 46,997,588.00 4,694,626.57 10.0

32 Instituto de Acceso a la Información Pública 13,402,235.22 32,094,659.00 32,094,659.00 13,966,754.22 43.5

34 Dirección Ejecutiva del Plan de Nación - - 23,000,000.00 2,281,500.00 9.9

35 Instituto Hondureño de Geología y Minas 11,000,471.83 12,942,878.00 41,355,770.00 18,579,616.65 44.9

36 Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes - - 156,215,722.00 72,882,023.25 46.7

40 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. 2,280,680,406.77 4,377,018,404.00 4,378,403,290.00 1,857,142,708.66 42.4


42 Cuerpo de Bomberos de Honduras 56,413,792.34 165,403,828.00 165,403,828.00 80,836,164.77 48.9

43 Empresa Nacional de Artes Gráficas 1,755,460.63 3,553,031.00 3,553,031.00 1,855,599.09 52.2

44 Instituto Nacional Penitenciario 192,471,851.13 463,848,054.00 463,848,054.00 210,626,486.20 45.4

45 Instituto Nacional de Migración - - 52,412,675.00 51,752,930.33 98.7

50 Secretaría de Educación 11,006,761,581.00 21,343,521,429.00 21,336,021,429.00 10,985,784,870.09 51.5

51 Centro Nacional de Educación para el Trabajo 5,934,134.46 11,600,423.00 12,469,252.00 6,339,082.09 50.8

60 Secretaría de Salud 3,911,183,424.37 9,866,420,014.00 9,866,420,014.00 4,161,281,050.51 42.2

61 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 4,146,462.08 8,918,133.00 8,918,133.00 4,711,089.19 52.8

70 Secretaría de Seguridad 1,557,667,849.88 3,281,097,286.00 3,313,100,377.00 1,534,549,069.83 46.3

71 Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial 16,727,813.12 49,843,079.00 49,843,079.00 19,325,988.51 38.8

80 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Iternacion 358,728,172.14 750,357,866.00 769,173,577.00 347,056,071.37 45.1

90 Secretaría de Defensa 2,325,486,413.84 5,418,882,357.00 5,519,096,316.00 2,813,942,782.11 51.0

100 Secretaría de Finanzas 483,925,204.71 1,439,895,714.00 1,448,072,295.00 428,104,119.06 29.6

101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones 54,424,500.76 77,976,053.00 77,976,053.00 54,178,004.51 69.5

102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía 12,746,738.87 - 28,514,853.00 10,233,926.79 35.9

103 Dirección Ejecutiva de Ingresos 372,304,545.92 895,670,186.00 983,866,151.00 389,668,739.04 39.6

110 Secretaría de Industria y Comercio 63,291,580.65 - - - -

Anexo No. 2(b)


FONDOS NACIONALESAL 30 DE JUNIO DE 2015

Código Descripcion de la InstitucionPresupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de

Ejecución

Acumulado

Ejecutado Aprobado Vigente Ejecutado Código Descripcion de la Institucion

Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de

Ejecución

Acumulado

120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 649,990,955.48 2,280,608,079.00 2,332,464,827.00 1,001,413,349.78 42.9

121 Dirección de la Marina Mercante 17,556,846.37 34,430,512.00 46,454,816.00 26,944,845.28 58.0

122 Fondo Víal 211,920,005.83 546,475,614.00 526,475,614.00 152,202,403.71 28.9

130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 281,746,341.16 266,936,536.00 266,960,803.00 120,907,534.42 45.3

140 Secretaría de Agricultura y Ganadería 582,913,868.10 756,089,619.00 789,268,881.00 496,052,299.31 62.8

141 Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 74,998,948.17 80,676,569.00 80,676,569.00 33,650,985.27 41.7



151 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica 12,431,874.00 18,290,736.00 18,290,736.00 10,715,596.46 58.6

160 Secretaría de Cultura, Artes y Deportes 87,912,768.62 - - - -

161 Centro de la Cultura Garinagu de Honduras 3,766,925.82 7,788,692.00 7,788,692.00 3,966,771.00 50.9

170 Secretaría de Turismo 8,954,496.70 - - - -

180 Registro Nacional de las Personas 194,440,366.34 391,955,889.00 424,334,054.00 214,212,619.01 50.5

190 Ministerio Público 502,873,494.00 1,165,307,100.00 1,165,307,100.00 550,060,520.00 47.2

200 Procuraduría General de la República 46,721,096.51 101,687,093.00 104,036,499.00 61,482,747.01 59.1

201 Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales 1,901,684.65 - - - #¡DIV/0!

210 Tribunal Supremo Electoral 102,462,957.71 90,207,507.00 90,207,507.00 45,865,470.37 50.8

220 Deuda Pública 11,981,177,709.62 29,968,061,118.00 29,968,061,118.00 11,212,657,743.71 37.4

240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 250,884,425.96 588,349,071.00 588,349,071.00 212,938,715.64 36.2

241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - 50,791,169.00 50,791,169.00 6,203,073.02 12.2

242 Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia - 90,000,000.00 122,000,000.00 36,924,473.37 30.3

250 Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa 43,915,467.89 - - - -

260 Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 9,425,340.17 - - - -


280 Secretaría de Coordinación General del Gobierno 4,238,210.35 187,716,850.00 181,896,850.00 67,311,224.39 37.0

290 Secretaría de Desarrollo Economico 43,561,911.11 285,198,853.00 339,184,449.00 188,236,624.91 55.5

310 Gabinetes Sectoriales - - - - -

320 Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización 1,578,410.57 9,423,200.00 9,423,200.00 4,262,836.07 45.2

330 Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social 2,202,322.23 10,000,000.00 10,000,000.00 4,081,752.80 40.8

340 Gabinete de Desarrollo Económico - 19,044,807.00 19,044,807.00 9,135,374.94 48.0

350 Gabinete de Defensa y Seguridad - 8,600,000.00 8,600,000.00 - -

360 Gabinete de Infraestructura Productiva - 9,300,000.00 9,300,000.00 3,547,190.92 38.1

370 Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona - 9,041,853.00 9,041,853.00 2,993,513.81 33.1

380 Gabinete de Conducción y Regulación Económica 553,035.11 9,275,514.00 9,275,514.00 1,345,152.20 14.5

449 Servicios Financieros de la Administración Central 1,495,337,506.23 3,129,116,185.00 4,356,399,798.00 844,432,224.55 19.4

42,051,964,710.06 93,664,500,000.00 95,554,876,088.00 41,233,315,010.72 43.2 Total


20 Presidencia de la República - - 2,211,690.00 - -






31 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 202,685,386.20 849,821,013.00 868,360,013.00 235,387,404.72 27.1

40 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. 2,313,349.73 - - - -


50 Secretaría de Educación 513,248,388.79 1,102,500,000.00 1,311,994,368.00 537,975,161.37 41.0

51 Centro Nacional de Educación para el Trabajo - - 338,230.00 338,226.64 100.0

60 Secretaría de Salud 571,118,135.61 2,627,546,335.00 2,701,957,378.00 512,315,192.28 19.0

70 Secretaría de Seguridad 234,118,066.26 586,100,399.00 675,353,810.00 214,584,284.99 31.8

80 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Iternacion 2,171,318.68 - 2,427,846.00 228,070.37 9.4

100 Secretaría de Finanzas 168,710,767.58 997,489,830.00 1,051,384,386.00 315,687,687.37 30.0

120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 297,971,826.09 794,256,146.00 823,501,925.00 344,127,024.33 41.8

122 Fondo Víal 4,058,011.25 - 13,680,000.00 11,470,188.82 83.8

130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 1,806,437.41 - - - -

140 Secretaría de Agricultura y Ganadería 18,764,504.94 608,714,950.00 599,884,186.00 20,936,274.15 3.5



240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social - 2,004,500,000.00 2,019,000,000.00 519,179,184.50 25.7


280 Secretaría de Coordinación General del Gobierno - - 13,596,735.00 5,322,120.99 39.1

449 Servicios Financieros de la Administración Central - 181,400,000.00 181,400,000.00 - -

3,161,569,146.83 11,346,869,978.0 12,019,767,895.0 3,347,245,722.8 27.8

Anexo No. 2(c)

Total


FONDOS EXTERNOSAL 30 DE JUNIO DE 2015

Código Descripcion de la InstitucionPresupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de

Ejecución

Acumulado


10000 SERVICIOS PERSONALES 16,904,429,877.20 36,537,980,607.00 36,877,577,414.00 17,822,995,340.41 48.3

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 1,440,210,708.74 5,605,999,321.00 5,419,390,195.00 1,794,952,899.33 33.1

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,225,951,810.19 3,295,313,128.00 3,548,172,017.00 1,337,268,048.01 37.7

40000 BIENES CAPITALIZABLES 1,411,061,097.99 4,638,942,619.00 5,157,204,741.00 1,412,568,541.36 27.4

50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 8,698,331,719.23 17,412,665,665.00 17,649,598,589.00 7,502,206,453.71 42.5

60000 ACTIVOS FINANCIEROS 1,623,309,504.17 2,718,959,825.00 4,104,471,498.00 1,052,785,190.53 25.6

70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 11,737,198,267.31 29,973,461,118.00 29,978,256,046.00 11,214,485,647.17 37.4

90000 OTROS GASTOS 2,173,040,872.06 4,828,047,695.00 4,839,973,483.00 2,443,298,613.00 50.5

45,213,533,856.89 105,011,369,978.00 107,574,643,983.00 44,580,560,733.52 41.4


10000 SERVICIOS PERSONALES 16,141,724,745.78 34,902,919,857.00 35,163,068,792.00 17,042,118,137.34 48.5

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 1,008,837,316.64 3,110,447,363.00 3,039,706,326.00 1,307,392,082.95 43.0

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,204,076,249.08 2,786,597,610.00 2,951,728,309.00 1,265,400,943.10 42.9

40000 BIENES CAPITALIZABLES 513,871,834.14 1,702,487,940.00 1,906,912,102.00 447,229,473.03 23.5


60000 ACTIVOS FINANCIEROS 1,617,855,067.23 2,674,009,504.00 4,089,100,349.00 1,049,432,224.55 25.7

70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 11,735,883,358.93 29,968,061,118.00 29,968,061,118.00 11,212,657,743.71 37.4

90000 OTROS GASTOS 2,173,040,872.06 4,646,647,695.00 4,658,573,483.00 2,443,298,613.00 52.4

42,051,964,710.06 93,664,500,000.00 95,554,876,088.00 41,233,315,010.72 43.2


10000 SERVICIOS PERSONALES 762,705,131.42 1,635,060,750.00 1,714,508,622.00 780,877,203.07 45.5

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 431,373,392.10 2,495,551,958.00 2,379,683,869.00 487,560,816.38 20.5

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,875,561.11 508,715,518.00 596,443,708.00 71,867,104.91 12.0

40000 BIENES CAPITALIZABLES 897,189,263.85 2,936,454,679.00 3,250,292,639.00 965,339,068.33 29.7


60000 ACTIVOS FINANCIEROS 5,454,436.94 44,950,321.00 15,371,149.00 3,352,965.98 21.8

70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,314,908.38 5,400,000.00 10,194,928.00 1,827,903.46 17.9

90000 OTROS GASTOS - 181,400,000.00 181,400,000.00 - -

3,161,569,146.83 11,346,869,978.00 12,019,767,895.00 3,347,245,722.80 27.8

Total

FONDOS NACIONALES

Código Descripcion de la Institucion % de

Ejecución


Total

Total

FONDOS EXTERNOS

Código Descripcion de la Institucion % de

Ejecución


Anexo No. 3

ADMINISTRACIÓN CENTRALEGRESOS POR GRUPO DE GASTO


FONDOS TOTALES

Código Grupo de Gasto % de

Ejecución



TOTAL GENERAL 45,213,533,856.89 105,011,369,978.00 107,574,643,983.00 44,580,560,733.52 41.4

2100000 Gasto Corriente 31,917,240,008.23 72,810,816,887.00 73,206,443,643.00 33,483,439,216.28 45.7

2120000 Gasto de Consumo 19,570,592,396.13 45,439,293,056.00 45,845,139,626.00 20,955,216,287.75 45.7

2121000 Remuneraciones 16,904,429,877.20 36,537,980,607.00 36,877,577,414.00 17,822,995,340.41 48.3

2121100 Sueldos y Salarios 16,807,076,822.10 36,373,443,788.00 36,621,318,215.00 17,731,579,659.54 48.4

2121300 Prestaciones Sociales 90,000.00 100,000.00 105,550.00 100,000.00 94.7

2121400 Beneficios y Compensaciones 97,263,055.10 164,436,819.00 256,153,649.00 91,315,680.87 35.6

2122000 Bienes y Servicios 2,666,162,518.93 8,901,312,449.00 8,967,562,212.00 3,132,220,947.34 34.9

2122100 Materiales y Suministros 1,225,951,810.19 3,295,313,128.00 3,548,172,017.00 1,337,268,048.01 37.7

2122200 Servicios no Personales 1,440,210,708.74 5,605,999,321.00 5,419,390,195.00 1,794,952,899.33 33.1

2130000 Renta de la Propiedad 4,908,189,783.35 12,773,494,183.00 12,778,289,111.00 5,285,359,390.66 41.4

2131100 Intereses y Comisiones por Deuda Interna 2,852,574,542.28 8,453,437,773.00 8,458,232,701.00 2,992,356,967.67 35.4

2131200 Intereses y Comisiones por Deuda Externa 2,055,615,241.07 4,320,056,410.00 4,320,056,410.00 2,293,002,422.99 53.1

2170000 Transferencias Corrientes 5,306,421,956.69 9,854,681,953.00 9,827,741,423.00 4,842,319,924.87 49.3

2171300 Transferencia Corriente al Sector Privado 1,222,562,150.68 3,650,679,797.00 3,588,556,865.00 1,353,269,546.54 37.7

2172100 Transferencias Corrientes al Sector Público 3,944,638,706.86 6,066,268,811.00 6,100,152,976.00 3,425,962,978.97 56.2

2173300 Transferencias Corrientes al Sector Externo 139,221,099.15 137,733,345.00 139,031,582.00 63,087,399.36 45.4

2190000 Asignaciones Globales 2,132,035,872.06 4,743,347,695.00 4,755,273,483.00 2,400,543,613.00 50.5

2191100 Asignaciones Globales para Erogaciones Corrientes 2,132,035,872.06 4,743,347,695.00 4,755,273,483.00 2,400,543,613.00 50.5

2200000 Gasto de Capital 4,970,616,860.53 12,290,806,156.00 13,072,941,732.00 4,115,210,070.20 31.5

2210000 Inversion Real Directa 1,411,061,097.99 4,638,942,619.00 5,157,204,741.00 1,412,568,541.36 27.4

2211000 Formación Bruta de Capital Fijo 1,374,286,767.30 4,541,889,615.00 5,040,492,518.00 1,403,952,987.41 27.9

2211210 Construcciones, Adiciones, Mejoras de Edificios y Obras Urbanisticas 1,169,437,141.16 4,048,997,119.00 4,405,730,886.00 1,339,552,925.57 30.4

2211310 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros Bienes Muebles 200,765,077.72 436,821,187.00 578,247,825.00 60,445,601.13 10.5

2211340 Equipo de Comunicación y Otros 4,078,870.33 55,021,309.00 55,235,886.00 3,888,565.71 7.0

2211620 Materiales y Suministros 5,678.09 1,050,000.00 1,277,921.00 65,895.00 5.2

2213100 Tierras y Terrenos 24,560,184.12 42,605,156.00 57,808,607.00 1,872,109.09 3.2

2214100 Activos Intangibles 12,214,146.57 54,447,848.00 58,903,616.00 6,743,444.86 11.4

2220000 Transferencias de Capital 3,391,909,762.54 7,557,983,712.00 7,821,857,166.00 2,659,886,528.84 34.0

2221300 Transferencias de Capital al Sector Privado 697,663,647.76 2,078,289,742.00 2,236,866,034.00 618,210,780.63 27.6

2222200 Transferencias de Capital al Sector Público 2,685,761,501.51 5,479,693,970.00 5,584,991,132.00 2,041,675,748.21 36.6

2230000 Inversión Financiera 126,641,000.00 9,179,825.00 9,179,825.00 - -

2232100 Concesión de Prestamos de Corto Plazo al Sector Privado - 9,179,825.00 9,179,825.00 - -

2241100 Asignaciones Globales para Erogaciones de Capital 41,005,000.00 84,700,000.00 84,700,000.00 42,755,000.00 50.5

2300000 Aplicaciones Financieras 8,325,676,988.13 19,909,746,935.00 21,295,258,608.00 6,981,911,447.04 32.8

2310000 Inversión Financiera 1,496,668,504.17 2,709,780,000.00 4,095,291,673.00 1,052,785,190.53 25.7

2315100 Incremento de Fideicomisos 1,496,668,504.17 2,709,780,000.00 4,095,291,673.00 1,052,785,190.53 25.7

2320000 Amortización de Deuda 6,829,008,483.96 17,199,966,935.00 17,199,966,935.00 5,929,126,256.51 34.5

2323000 Amortización de Deuda Interna 5,023,097,613.91 12,046,011,234.00 12,046,011,234.00 3,908,146,404.44 32.4

2323100 Amortización de Deuda Interna por Titulos Valores a Corto Plazo 5,012,682,563.91 12,024,511,234.00 12,024,511,234.00 3,897,202,154.44 32.4

2323300 Amortización de Deuda Interna por Prestamos a Largo Plazo 10,415,050.00 21,500,000.00 21,500,000.00 10,944,250.00 50.9

2324000 Amortización de Deuda Externa 1,805,910,870.05 5,153,955,701.00 5,153,955,701.00 2,020,979,852.07 39.2

2324200 Amortización Deuda Externa por Prestamos a Largo Plazo 1,805,910,870.05 5,153,955,701.00 5,153,955,701.00 2,020,979,852.07 -

Código DescripciónPresupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de

Ejecución

Anexo No. 4 (a)

ADMINISTRACIÓN CENTRALCLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO

AL 30 DE JUNIO DE 2015FONDOS TOTALES


TOTAL GENERAL 42,051,964,710.1 93,664,500,000.0 95,554,876,088.0 41,233,315,010.7 43.2

2100000 Gasto Corriente 30,340,884,138.9 67,153,043,947.0 67,398,048,875.0 31,768,311,273.1 47.1

2120000 Gasto de Consumo 18,354,638,311.5 40,799,964,830.0 41,154,503,427.0 19,614,911,163.4 47.7

2121000 Remuneraciones 16,141,724,745.8 34,902,919,857.0 35,163,068,792.0 17,042,118,137.3 48.5

2121100 Sueldos y Salarios 16,044,371,690.7 34,738,383,038.0 34,906,809,593.0 16,950,702,456.5 48.6

2121300 Prestaciones Sociales 90,000.0 100,000.0 105,550.0 100,000.0 94.7

2121400 Beneficios y Compensaciones 97,263,055.1 164,436,819.0 256,153,649.0 91,315,680.9 35.6

2122000 Bienes y Servicios 2,212,913,565.7 5,897,044,973.0 5,991,434,635.0 2,572,793,026.1 42.9

2122100 Materiales y Suministros 1,204,076,249.1 2,786,597,610.0 2,951,728,309.0 1,265,400,943.1 42.9

2122200 Servicios no Personales 1,008,837,316.6 3,110,447,363.0 3,039,706,326.0 1,307,392,083.0 43.0

2130000 Renta de la Propiedad 4,906,874,875.0 12,768,094,183.0 12,768,094,183.0 5,283,531,487.2 41.4

2131100 Intereses y Comisiones por Deuda Interna 2,851,259,633.9 8,448,037,773.0 8,448,037,773.0 2,990,529,064.2 35.4

2131200 Intereses y Comisiones por Deuda Externa 2,055,615,241.1 4,320,056,410.0 4,320,056,410.0 2,293,002,423.0 53.1

2170000 Transferencias Corrientes 4,947,335,080.4 9,023,037,239.0 8,901,577,782.0 4,469,325,009.6 50.2

2171300 Transferencia Corriente al Sector Privado 886,348,407.8 3,026,495,878.0 2,878,297,770.0 1,052,452,975.9 36.6

2172100 Transferencias Corrientes al Sector Público 3,934,930,144.9 5,858,808,016.0 5,885,266,487.0 3,353,784,634.3 57.0

2173300 Transferencias Corrientes al Sector Externo 126,056,527.7 137,733,345.0 138,013,525.0 63,087,399.4 45.7

2190000 Asignaciones Globales 2,132,035,872.1 4,561,947,695.0 4,573,873,483.0 2,400,543,613.0 52.5

2191100 Asignaciones Globales para Erogaciones Corrientes 2,132,035,872.1 4,561,947,695.0 4,573,873,483.0 2,400,543,613.0 52.5

2200000 Gasto de Capital 3,390,858,019.9 6,637,479,614.0 6,867,759,929.0 2,486,445,256.5 36.2

2210000 Inversion Real Directa 513,871,834.1 1,702,487,940.0 1,906,912,102.0 447,229,473.0 23.5

2211000 Formación Bruta de Capital Fijo 500,830,163.0 1,673,921,130.0 1,872,528,462.0 444,525,208.9 23.7

2211210 Construcciones, Adiciones, Mejoras de Edificios y Obras Urbanisticas 495,164,934.4 1,486,852,517.0 1,640,731,823.0 423,589,599.5 25.8


2211340 Equipo de Comunicación y Otros 1,644,678.6 42,311,982.0 45,459,082.0 930,681.4 2.0

2211620 Materiales y Suministros - 1,050,000.0 1,225,521.0 65,895.0 5.4

2213100 Tierras y Terrenos 11,486,483.3 22,605,156.0 24,598,607.0 799,340.0 3.2


2220000 Transferencias de Capital 2,709,340,185.8 4,850,291,674.0 4,876,147,827.0 1,996,460,783.5 40.9

2221300 Transferencias de Capital al Sector Privado 112,598,468.4 234,624,069.0 257,124,069.0 79,497,264.4 30.9

2222200 Transferencias de Capital al Sector Público 2,596,741,717.4 4,615,667,605.0 4,619,023,758.0 1,916,963,519.1 41.5

2223200 Transferencias de Capital al Sector Externo - - - -

2230000 Inversión Financiera 126,641,000.0 - - - -

2232100 Concesión de Prestamos de Corto Plazo al Sector Privado - - - -

2241100 Asignaciones Globales para Erogaciones de Capital 41,005,000.0 84,700,000.0 84,700,000.0 42,755,000.0 50.5

2300000 Aplicaciones Financieras 8,320,222,551.2 19,873,976,439.0 21,289,067,284.0 6,978,558,481.1 32.8

2310000 Inversión Financiera 1,491,214,067.2 2,674,009,504.0 4,089,100,349.0 1,049,432,224.6 25.7

2315100 Incremento de Fideicomisos 1,491,214,067.2 2,674,009,504.0 4,089,100,349.0 1,049,432,224.6 25.7

2320000 Amortización de Deuda 6,829,008,484.0 17,199,966,935.0 17,199,966,935.0 5,929,126,256.5 34.5

2323000 Amortización de Deuda Interna 5,023,097,613.9 12,046,011,234.0 12,046,011,234.0 3,908,146,404.4 32.4

2323200 Amortización de Deuda Interna por Titulos Valores a Largo Plazo - - - -

2323300 Amortización de Deuda Interna por Prestamos a Largo Plazo 10,415,050.0 21,500,000.0 21,500,000.0 10,944,250.0 50.9

2324000 Amortización de Deuda Externa 1,805,910,870.1 5,153,955,701.0 5,153,955,701.0 2,020,979,852.1 39.2

2324100 Amortización Deuda Externa por Titulos Valores a Largo Plazo - - - -

2324200 Amortización Deuda Externa por Prestamos a Largo Plazo 1,805,910,870.1 5,153,955,701.0 5,153,955,701.0 2,020,979,852.1 39.2

Anexo No. 4 (b)


AL 30 DE JUNIO DE 2015FONDOS NACIONALES


Ejecución


TOTAL GENERAL 3,161,569,146.8 11,346,869,978.0 12,019,767,895.0 3,347,245,722.8 27.8

2100000 Gasto Corriente 1,576,355,869.3 5,657,772,940.0 5,808,394,768.0 1,715,127,943.1 29.5

2120000 Gasto de Consumo 1,215,954,084.6 4,639,328,226.0 4,690,636,199.0 1,340,305,124.4 28.6

2121000 Remuneraciones 762,705,131.4 1,635,060,750.0 1,714,508,622.0 780,877,203.1 45.5

2121100 Sueldos y Salarios 762,705,131.4 1,635,060,750.0 1,714,508,622.0 780,877,203.1 45.5

2121300 Prestaciones Sociales - - - -

2121400 Beneficios y Compensaciones - - - -

2122000 Bienes y Servicios 453,248,953.2 3,004,267,476.0 2,976,127,577.0 559,427,921.3 18.8

2122100 Materiales y Suministros 21,875,561.1 508,715,518.0 596,443,708.0 71,867,104.9 12.0

2122200 Servicios no Personales 431,373,392.1 2,495,551,958.0 2,379,683,869.0 487,560,816.4 20.5

2130000 Renta de la Propiedad 1,314,908.4 5,400,000.0 10,194,928.0 1,827,903.5 17.9

2131100 Intereses y Comisiones por Deuda Interna 1,314,908.4 5,400,000.0 10,194,928.0 1,827,903.5 17.9

2131200 Intereses y Comisiones por Deuda Externa - - - - -

2170000 Transferencias Corrientes 359,086,876.3 831,644,714.0 926,163,641.0 372,994,915.3 40.3

2171300 Transferencia Corriente al Sector Privado 336,213,742.9 624,183,919.0 710,259,095.0 300,816,570.7 42.4

2172100 Transferencias Corrientes al Sector Público 9,708,561.9 207,460,795.0 214,886,489.0 72,178,344.7 33.6

2173300 Transferencias Corrientes al Sector Externo 13,164,571.4 - 1,018,057.0 - -

2190000 Asignaciones Globales - 181,400,000.0 181,400,000.0 -

2191100 Asignaciones Globales para Erogaciones Corrientes - 181,400,000.0 181,400,000.0 -

2200000 Gasto de Capital 1,579,758,840.6 5,653,326,542.0 6,205,181,803.0 1,628,764,813.7 26.2

2210000 Inversion Real Directa 897,189,263.9 2,936,454,679.0 3,250,292,639.0 965,339,068.3 29.7

2211000 Formación Bruta de Capital Fijo 873,456,604.3 2,867,968,485.0 3,167,964,056.0 959,427,778.5 30.3

2211210 Construcciones, Adiciones, Mejoras de Edificios y Obras Urbanisticas 674,272,206.8 2,562,144,602.0 2,764,999,063.0 915,963,326.0 33.1


2211340 Equipo de Comunicación y Otros 2,434,191.7 12,709,327.0 9,776,804.0 2,957,884.3

2211620 Materiales y Suministros 5,678.1 - 52,400.0 - -

2213100 Tierras y Terrenos 13,073,700.8 20,000,000.0 33,210,000.0 1,072,769.1 3.2


2220000 Transferencias de Capital 682,569,576.8 2,707,692,038.0 2,945,709,339.0 663,425,745.4 22.5

2221300 Transferencias de Capital al Sector Privado 585,065,179.4 1,843,665,673.0 1,979,741,965.0 538,713,516.3 27.2

2222200 Transferencias de Capital al Sector Público 89,019,784.1 864,026,365.0 965,967,374.0 124,712,229.1 12.9

2223200 Transferencias de Capital al Sector Externo 8,484,613.3 - - - -

2230000 Inversión Financiera - 9,179,825.0 9,179,825.0 - -

2232100 Concesión de Prestamos de Corto Plazo al Sector Privado - 9,179,825.0 9,179,825.0 - -

2241100 Asignaciones Globales para Erogaciones de Capital - - - - -

2300000 Aplicaciones Financieras 5,454,436.9 35,770,496.0 6,191,324.0 3,352,966.0 54.2

2310000 Inversión Financiera 5,454,436.9 35,770,496.0 6,191,324.0 3,352,966.0 54.2

2315100 Incremento de Fideicomisos 5,454,436.9 35,770,496.0 6,191,324.0 3,352,966.0 54.2

Anexo No. 4 (c)


AL 30 DE JUNIO DE 2015FONDOS EXTERNOS


Ejecución


11 Tesoro Nacional 41,872,353,899.53 93,664,500,000.00 95,129,361,195.00 41,028,574,400.89 43.1

1 Tesorería General de la República - Efectivo 41,872,353,899.53 93,664,500,000.00 95,129,361,195.00 41,028,574,400.89 43.1

12 Recursos Propios 179,610,810.53 - 425,514,893.00 204,740,609.83 48.1

1 Tesorería General de la República - Efectivo - - - - #¡DIV/0!

21 Crédito Externo 1,874,371,421.56 7,280,374,287.00 7,280,374,287.00 2,027,124,242.03 27.8

121 Austria 46,569,649.26 363,080,218.00 363,080,218.00 194,928.80 0.1

130 India - 43,658,105.00 43,658,105.00 - -

162 Fondo Arabe Kuwaiti para el Desarrollo - 30,000,000.00 30,000,000.00 - -

167 Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán) - 239,319,357.00 132,692,013.00 18,291,955.32 13.8

171 Asociación Internacional de Fomento 302,528,922.16 875,623,338.00 903,846,330.00 275,368,849.93 30.5

172 Banco Centroamericano de Integración Económica 275,890,671.91 1,766,513,654.00 1,512,962,634.00 330,826,058.03 21.9

173 Banco Interamericano de Desarrollo 1,074,002,624.76 3,028,724,650.00 3,198,631,477.00 1,167,081,469.75 36.5

177 Fondo de la Organización de los Países Export. de Petróleo - 85,000,000.00 85,000,000.00 5,173,008.59 6.1

179 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 9,586,723.67 165,059,559.00 147,903,986.00 9,500,114.01 6.4

199 Citibank NA 1,265,536.94 - - - -

206 Export Import Bank-Korea - 345,066,243.00 315,066,243.00 - -

213 Artigiancassa (Italia) 88,348,850.91 86,570,487.00 86,570,487.00 1,404,923.69 1.6

246 Opec Fund for International Development 6,060,575.75 251,758,676.00 251,758,676.00 80,157,084.35 31.8

269 Banco Nac. de Desarrollo Economico y Social - BNDES, Brasil - - 209,204,118.00 139,125,849.56 66.5

22 Donaciones Externas 311,607,637.75 1,191,845,691.00 1,606,269,477.00 261,539,852.23 16.3

123 Canadá 19,850,966.95 83,934,113.00 83,934,113.00 27,030,563.31 32.2

138 República Federal de Alemania 17,934,162.12 157,714,483.00 157,714,483.00 14,838,581.64 9.4

141 Taiwan (República China Nacionalista) - - 2,211,690.00 - -

143 Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 11,897,661.27 54,180,000.00 66,036,302.00 1,227,201.24 1.9

145 Agencia Española de Cooperación Internacional - - 89,809.00 89,809.00 100.0

148 Agencia Internacional para el Desarrollo 30,915,699.65 341,986,985.00 402,234,995.00 17,788,778.03 4.4

153 Cooperación Suiza para el Desarrollo 627,232.09 4,223,157.00 53,256,498.00 1,261,675.65 2.4

165 Instituto Crédito Oficial - España - - - - -

167 Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán) 88,582,742.08 39,685,267.00 39,685,267.00 35,489,585.14 89.4


172 Banco Centroamericano de Integración Económica 15,233,130.70 - 43,856,883.00 14,845,280.68 33.8

173 Banco Interamericano de Desarrollo 12,170,435.34 297,560,306.00 466,694,710.00 18,260,236.77 3.9

176 Comunidad Económica Europea 103,608,311.96 178,008,415.00 193,026,841.00 84,917,115.17 44.0

185 Org. de las N. U. para la Agricultura y la Alimentación 350,104.00 - - - -

194 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 338,734.00 - - - -

229 Donaciones Externas Varias 747,644.43 11,614,798.00 11,614,798.00 - -

231 Organismo Regional de Sanidad Agropecuaria 343,064.00 - - - -

260 Agencia Andaluza de Coop. Internacional para el Desarrollo - - 338,230.00 338,226.64 100.0

272 Concesionaria Vial de Honduras 4,188,900.00 - 9,289,000.00 2,812,336.88 30.3

23 Apoyo Presupuestario 16,266,321.80 - 236,841,636.00 22,513,489.32 -

176 Comunidad Económica Europea 295,015.76 - 33,915,399.00 4,266,004.15 12.58

204 Donantes EFA 13,096,173.91 - 194,691,237.00 17,412,485.17 -

211 Programa de Seguridad Alimentaria (CEE) 1,686,782.40 - 8,235,000.00 835,000.00 10.14

250 Paises Varios 1,188,349.73 - - -

25 Otros Fondos 6,749,667.28 - 3,593,557.00 - -

215 Remanente Financiamiento Externo 6,749,667.28 - 3,593,557.00 - -

26 MDRI 763,772,431.37 2,033,300,000.00 2,033,300,000.00 851,661,727.71 41.9


173 Banco Interamericano de Desarrollo 384,679,202.09 1,100,900,000.00 1,100,900,000.00 439,302,753.38 39.9

27 Alivio de la Deuda - Club de Paris 146,176,091.36 681,600,000.00 681,719,974.00 138,751,607.50 20.4

123 Canadá - 3,700,000.00 3,700,000.00 - -

Anexo No. 5

ADMINISTRACIÓN CENTRALEGRESOS POR FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR



DescripciónOrg % de

Ejecución Fte



DescripciónOrg % de

Ejecución Fte

125 Dinamarca - 5,700,000.00 5,700,000.00 - -

126 España 43,733,546.00 110,400,000.00 110,400,000.00 153,749.62 0.1

127 Estados Unidos de Norteamérica 22,028,749.00 - - - -

129 Francia - 20,200,000.00 20,200,000.00 - -

132 Italia 49,862,469.00 102,500,000.00 102,500,000.00 17,855,542.43 17.4

133 Japón 1,867,764.00 190,200,000.00 190,200,000.00 108,270,981.45 56.9

138 República Federal de Alemania 28,217,950.86 63,700,000.00 63,700,000.00 12,471,334.00 19.6

172 Banco Centroamericano de Integración Económica - - - - -

208 Holanda - 3,800,000.00 3,800,000.00 - -

215 Remanente Financiamiento Externo - 181,400,000.00 181,400,000.00 - -

256 Gobierno de Francia - NATIXIS 465,612.50 - 119,974.00 - -

28 Cuenta del Milenio 620,743.95 83,850,000.00 91,278,964.00 7,170,950.79 7.9

127 Estados Unidos de Norteamérica 620,743.95 83,850,000.00 91,278,964.00 7,170,950.79 7.9

29 Alivio de la Deuda - HIPC 41,620,021.54 75,900,000.00 75,900,000.00 32,389,451.68 42.7

173 Banco Interamericano de Desarrollo 41,620,021.54 75,900,000.00 75,900,000.00 32,389,451.68 42.7

31 Aportes Internos 384,810.22 - 10,490,000.00 6,094,401.54 58.1

13 Municipios 384,810.22 - 10,490,000.00 6,094,401.54 58.1

45,213,533,856.89 105,011,369,978.00 107,574,643,983.00 44,580,560,733.52 41.4 Total

Aumento Disminución Monto Aumento Disminución Monto Aumento Disminución Monto

101 Ampliación de Presupuesto por el Legislativo 1,432,861,195.00 - 1,432,861,195.00 - - - 1,432,861,195.00 - 1,432,861,195.00

103 Ampliación por incorporación préstamos y/o donaciones externas - - - 30,557,894.00 - 30,557,894.00 30,557,894.00 - 30,557,894.00

105 Ampliación por incorporación de recursos propios 410,314,256.00 - 410,314,256.00 - - - 410,314,256.00 - 410,314,256.00

107 Ampliación Automática 32,000,000.00 - 32,000,000.00 - - - 32,000,000.00 - 32,000,000.00

109 Ampliación por incorporación de Donaciones externas - - - 231,212,728.00 - 231,212,728.00 231,212,728.00 - 231,212,728.00

119

Ampliación por Incorporación de Donaciones Externas con

Proyecto - - - 400,637,295.00 - 400,637,295.00 400,637,295.00 - 400,637,295.00

122

Ampliación por incorporación Contraparte Municipal con

Proyecto - - - 10,490,000.00 - 10,490,000.00 10,490,000.00 - 10,490,000.00

125

Ampliación por incorporacion de Recursos Propios con proyecto y

ERP 15,200,637.00 - 15,200,637.00 - - - 15,200,637.00 - 15,200,637.00

302 Congelamiento del Poder Ejecutivo - 454,348.00 -454,348.00 - - - - 454,348.00 -454,348.00

405 Traslado entre Instituciones de la Administración Central 192,521,426.00 192,521,426.00 - - - - 192,521,426.00 192,521,426.00 -

406

Traslado entre Instituciones de la Administración Central, con

proyecto - - - 3,475,573.00 3,475,573.00 - 3,475,573.00 3,475,573.00 -

411

Traslado de Asignaciones Globales (servicio financiero) a

Instituciones de AC, ID, ISS, Univ. y Empresas 100,000,000.00 100,000,000.00 - - - - 100,000,000.00 100,000,000.00 -

413

Traslado mismo Programa de una misma Institución Grupo

400.00 y objetos 540.00; 550.00; 560.00, para misma finalidad 195,147.00 195,147.00 - - - - 195,147.00 195,147.00 -

414

Traslado mismo Programa de una misma Institución Grupo

400.00 y objetos 540.00; 550.00; 560.00, para misma finalidad,

con proyecto 7,107,051.00 7,107,051.00 - 13,585,684.00 13,585,684.00 - 20,692,735.00 20,692,735.00 -

416

Traslado entre Programas de una misma Institución Grupo 400.00

y objetos 540.00; 550.00; 560.00, para misma finalidad, con

proyecto - - - 92,871,269.00 92,871,269.00 - 92,871,269.00 92,871,269.00 -

417

Traslado entre Programas de una misma Institución marcado con

ERP 705,642,985.00 705,642,985.00 - 185,450,981.00 185,450,981.00 - 891,093,966.00 891,093,966.00 -

418

Traslado entre Programas de una misma Institución marcado con

ERP, con proyecto 191,376,823.00 191,376,823.00 - 597,700,971.00 597,700,971.00 - 789,077,794.00 789,077,794.00 -

419

Traslado entre programas que afectan grupo 100.00 (excepto

objeto 111.00) y objetos 510.00; 520.00; 530.00; en la misma

institución 30,424,559.00 30,424,559.00 - - - - 30,424,559.00 30,424,559.00 -

421

Traslado entre Objetos del Gasto de un mismo Programa con ERP

(excepto objeto 111.00) 93,650,937.00 93,650,937.00 - - - - 93,650,937.00 93,650,937.00 -

422

Traslado entre Objetos del Gasto de un mismo Programa con ERP,

con Proyecto (excepto objeto 111.00) 25,892,082.00 25,892,082.00 - 359,618,995.00 359,618,995.00 - 385,511,077.00 385,511,077.00 -

423

Traslado entre Objetos del Gasto mismo programa e instituciones

que afectan al Grupo 100.00 (excepto 111.00) y los objetos

510.00, 520.00 y 530.00) 8,392,286.00 8,392,286.00 - - - - 8,392,286.00 8,392,286.00 -

424

Traslado entre Objetos del Gasto mismo Programa e instituciones

de AC que afectan al Grupo 100 y los objetos 510.00, 520.00 y

530.00, con proyecto y ERP - - - 37,715,866.00 37,715,866.00 - 37,715,866.00 37,715,866.00 -

427

Traslados objetos gasto 200.00, 300.00 para aumentar Grupo

400.00 845,900.00 845,900.00 - - - - 845,900.00 845,900.00 -

428

Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00

(excepto 211.00, 212.00, 213.00 y 214.20) entre categorías 43,478,244.00 43,478,244.00 - - - - 43,478,244.00 43,478,244.00 -

429

Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00

(excepto 211.00, 212.00, 213.00 y 214.20) entre categorías

mismo programa, con proyecto 2,493,580.00 2,493,580.00 - 14,203,410.00 14,203,410.00 - 16,696,990.00 16,696,990.00 -

432

Traslados de Créditos entre Categorias Programáticas de una

Misma Institución por Creación de Estructuras Presupuestarias 95,600,000.00 95,600,000.00 - - - - 95,600,000.00 95,600,000.00 -

Fondos Nacionales Fondos TotalesFondos Externos

Anexo No. 6

ADMINISTRACIÓN CENTRALPOR TIPO DE MODIFICACIÓN


Cód. Descripción

Aumento Disminución Monto Aumento Disminución Monto Aumento Disminución Monto

Fondos Nacionales Fondos TotalesFondos ExternosCód. Descripción

433

Traslados de Créditos entre Categorias Programáticas de una

Misma Institución por Creación de Estructuras Presupuestarias,

con proyecto 8,097,000.00 8,097,000.00 - 225,199,651.00 225,199,651.00 - 233,296,651.00 233,296,651.00 -

434

Traslado Objetos Gasto 20000,30000 Para Aumentar Grupo

40000, con Proyecto 32,415,924.00 32,415,924.00 - 121,604,809.00 121,604,809.00 - 154,020,733.00 154,020,733.00 -

435

Traslados entre Objetos del Gasto de la Administracion Central

con ERP (De Proyecto a Proyecto) - - - 225,000.00 225,000.00 - 225,000.00 225,000.00 -

440 Traslado Mismo Programa Grupo 50000 y 70000 503,774,000.00 503,774,000.00 - - - - 503,774,000.00 503,774,000.00 -

448

Traslado entre Instituciones de la Administración Central, con

proyecto y ERP - - - 13,680,000.00 13,680,000.00 - 13,680,000.00 13,680,000.00 -

449

Traslados entre instituciones de la Admon Central de Proyecto a

Actividad 20,000,000.00 20,000,000.00 - - - - 20,000,000.00 20,000,000.00 -

458

Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200 y 300 (excepto

21100, 21200, 21300 y 21420) entre categorías mismo programa,

con proyecto y Fondos Externos - - - 59,923,820.00 59,923,820.00 - 59,923,820.00 59,923,820.00 -

482

Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central,

ID, con proyectos 30,290,329.00 30,290,329.00 - 103,655,405.00 103,655,405.00 - 133,945,734.00 133,945,734.00 -

483

Traslado entre Objetos del Gasto de la Administración Central con

ERP (De Actividad a Proyecto) 2,000,000.00 2,000,000.00 - - - - 2,000,000.00 2,000,000.00 -

484

Traslado entre Objetos del Gasto de la Administración Central e

ID (De Actividad a Proyecto) 1,386,750.00 1,386,750.00 - - - - 1,386,750.00 1,386,750.00 -

485

Traslados entre Objetos del Gasto de la Administracion Central

(De Proyecto a Proyecto) 55,000.00 55,000.00 - 4,197,682.00 4,197,682.00 - 4,252,682.00 4,252,682.00 -

487

Traslados entre Objetos del Gasto de la Administracion Central e

ID, ID,ISS, Univ y EP (De Proyecto a Actividad) 10,408,289.00 10,408,289.00 - - - - 10,408,289.00 10,408,289.00 -

490

Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central

con ERP 217,447,956.00 217,447,956.00 - 1,063,240.00 1,063,240.00 - 218,511,196.00 218,511,196.00 -

491

Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central

y/o Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF 334,757,996.00 334,757,996.00 - - - - 334,757,996.00 334,757,996.00 -

492

Traslados de la Institución 449 Servicios Financieros de la

Administración Central a AC e ID 9,123,875.00 9,123,875.00 - - - - 9,123,875.00 9,123,875.00 -

493

Traslados de la Inst. 449 Servicios Financieros de la Admón.

Central a AC e ID con ERP 10,490.00 10,490.00 - - - - 10,490.00 10,490.00 -

504 Correcciones de Organismos Financiadores con Proyecto - Gasto - - - 192,857,948.00 192,857,948.00 - 192,857,948.00 192,857,948.00 -

524 Corrección de beneficiario de transferencia 1,615,000.00 1,615,000.00 - - - - 1,615,000.00 1,615,000.00 -

594 Corrección de Organismos Financiadores con Proyecto - - - 255,222,997.00 255,222,997.00 - 255,222,997.00 255,222,997.00 -

TOTAL GENERAL 4,559,379,717.00 2,669,457,977.00 1,889,921,740.00 2,955,151,218.00 2,282,253,301.00 672,897,917.00 7,514,530,935.00 4,951,711,278.00 2,562,819,657.00

11 - Tesoro

Nacional

12 - Recursos

Propios

21 - Crédito

Externo

22 - Donaciones

Externas

23 - Apoyo

Presupuestario

25 - Otros

Fondos

27 - Alivio de la Deuda -

Club de Paris

28 - Cuenta del

Milenio

31 - Aportes

Internos

Total

Modificaciones

1 Congreso Nacional 45,790,488 45,790,488

2 Tribunal Superior de Cuentas - 2,532,348 6,484,736 9,017,084

10 Poder Judicial 14,092,500 14,092,500

20 Presidencia de la República 5,820,000 2,211,690 8,031,690

22 Fondo Hondureño de Inversión Social - - 137,733,031 137,733,031

24 Instituto de la Propiedad - 12,909,154 - 12,909,154

28 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal - 12,696,166 15,018,426 27,714,592

30 Secretaría de la Presidencia -179,201,426 899,830 -178,301,596

31 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras - - 16,039,000 2,500,000 - 18,539,000

34 Dirección Ejecutiva del Plan de Nación 23,000,000 23,000,000

35 Instituto Hondureño de Geología y Minas 28,412,892 28,412,892

36 Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes 156,201,426 14,296 156,215,722

40 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. - 1,384,886 1,384,886

45 Instituto Nacional de Migración 50,473,350 1,939,325 52,412,675

50 Secretaría de Educación -7,500,000 2,575,743 12,107,414 194,691,237 119,974 201,994,368

51 Centro Nacional de Educación para el Trabajo - 868,829 338,230 1,207,059

60 Secretaría de Salud - - 57,495,644 16,915,399 - 74,411,043

70 Secretaría de Seguridad 47,016 31,956,075 - 89,253,411 121,256,502

80 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac. - 18,815,711 2,427,846 21,243,557

90 Secretaría de Defensa 100,008,392 205,567 100,213,959

100 Secretaría de Finanzas 8,176,581 - 32,382,035 3,593,557 7,428,964 10,490,000 62,071,137

102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía 28,514,853 28,514,853

103 Dirección Ejecutiva de Ingresos - 88,195,965 88,195,965

120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 21,031,772 30,824,976 - 29,245,779 81,102,527

121 Dirección de la Marina Mercante -454,348 12,024,304 11,569,956

122 Fondo Víal -20,000,000 13,680,000 -6,320,000

130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social - 24,267 24,267

140 Secretaría de Agricultura y Ganadería 7,500,000 25,679,262 -17,155,573 89,809 8,235,000 24,348,498

150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas - 25,760,333 25,760,333

180 Registro Nacional de las Personas 32,378,165 32,378,165

200 Procuraduría General de la República 2,349,406 2,349,406

240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social - - 14,500,000 14,500,000

242 Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia 32,000,000 32,000,000

280 Secretaría de Coordinación General del Gobierno -5,820,000 13,596,735 7,776,735

290 Secretaría de Desarrollo Economico 49,983 53,935,613 53,985,596

449 Servicios Financieros de la Administración Central 1,227,283,613 1,227,283,613

Total 1,464,406,847.00 425,514,893.00 - 414,423,786.00 236,841,636.00 3,593,557.00 119,974.00 7,428,964.00 10,490,000.00 2,562,819,657.00

ADMINISTRACIÓN CENTRALMODIFICACIONES POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


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