Informe de Ejecución Presupuestaria Mensual Enero de 2014 · Los gastos del Gobierno Central...

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Informe de Ejecución Presupuestaria Mensual

Enero de 2014

I. Ingresos, gastos y balance del Gobierno Central Total

Mientras los ingresos del Gobierno Central en el mes de enero cayeron 10,4% res-

pecto de enero de 2013, los gastos crecieron 12,2%. Con ello, el mes cierra con un

superávit efectivo de $409.281 millones.

Ingresos, gastos y balance del mes de Enero de 2014

(Millones de pesos y %)

Ejecución Avance (%) Variación

Real (%)

Enero 2013 2014 2014/13

(1) Ingreso Total 2.711.847 - - -10,4

(2) Gasto Total 2.302.566 - - 12,2

(3) Gasto Presupuestario 2.169.480 6,4 6,8 8,3

Gasto Corriente 1.990.909 7,1 7,5 9,9

Gasto de Capital 178.571 3,4 3,4 -6,6

(4) Gasto Extrapresupuestario 133.086 - - 166,5

(5) Balance Total =(1) – (2) 409.281 - - -

Los ingresos totales, si bien caen 10,4%, están en línea con las proyecciones del

año. Esto se verifica en el porcentaje de avance respecto de la Ley de Presupuesto

aprobada, que alcanza 8,9.

Los gastos del Gobierno Central Presupuestario crecen en 8,3%, lo que corres-

ponde a un avance de 6,8% en la ejecución del presupuesto 2014 y que se compara

con el 6,4% de avance presentado en enero de 2013. Este incremento se explica prin-

cipalmente porque durante el mes de enero de este año se adelantaron gastos por algo

más de $44.000 millones, los que, como se explica más adelante en este informe, co-

rresponden a la transferencia de la primera cuota del Ingreso Ético Familiar por parte

del Ministerio de Desarrollo Social al Instituto de Previsión Social para el pago de los

bonos de las Leyes n° 20.595 y 19.949, al adelanto en la firma de convenios en el Mi-

nisterio de Salud (atención primaria), y a compra de textos escolares en el Ministerio

de Educación, entre otros.

El aumento del gasto extrapresupuestario, por su parte, se explica esencialmente

porque en enero venció la cuota 2014 de una operación financiera con BancoEstado.


II. Ingresos del Gobierno Central Total

Los ingresos del Gobierno Central Total en el mes de enero muestran una caída real

de 10,4% respecto de igual mes de 2013, alcanzando $2.711.847 millones.

Los ingresos tributarios netos representan el 85,4% de los ingresos fiscales. A su vez,

ellos se componen de la tributación de la minería privada, que implica el 6,6% de

aquéllos, y de la tributación del resto de contribuyentes, que representa el 93,4% res-

tante. En enero de 2014 los ingresos tributarios netos experimentaron una disminu-

ción de 10,9% respecto de 2013. Esto se debe a una reducción de 9,8% en la tribu-

tación de la gran minería privada, que obedece al menor precio del cobre de enero de

2014 respecto de enero 2013 (-9,4%), disminuyendo la recaudación por los PPM en

16,1%, lo que fue parcialmente compensado por un aumento en la recaudación del

impuesto adicional por remesas de 23,9%. La tributación del resto de contribuyentes

tiene una caída de 11% en el periodo.

Ingresos Gobierno Central Presupuestario, Extrapresupuestario y Total

Mes de Enero de 2014


Extrapresupuesta-

rio Presupuestario Total

Millones de pesos

Variación real (%)

Millones de pesos

Variación real (%)

Millones de pesos

Variación real (%)

Transacciones que afectan el Patrimonio Neto 24.398 -52,8 2.684.847 -9,7 2.709.245 -10,4

Ingresos tributarios netos 0 0,0 2.316.567 -10,9 2.316.567 -10,9

Tributación minería privada 0 0,0 153.116 -9,8 153.116 -9,8

Tributación resto contribuyentes 0 0,0 2.163.452 -11,0 2.163.452 -11,0

Cobre bruto 23.035 -53,7 7.010 -55,8 30.046 -54,2

Imposiciones previsionales 0 0,0 166.640 -5,8 166.640 -5,8

Donaciones 0 0,0 6.211 179,6 6.211 179,6

Rentas de la propiedad 1.362 -28,4 34.491 -30,4 35.853 -30,3

Ingresos de operación 0 0,0 63.406 6,2 63.406 6,2

Otros ingresos 0 0,0 90.521 31,7 90.521 31,7

Transacciones en activos no financieros 0 - 2.602 116,0 2.602 116,0

Venta de activos físicos 0 - 2.602 116,0 2.602 116,0

TOTAL INGRESOS 24.398 -52,8 2.687.449 -9,6 2.711.847 -10,4

El siguiente componente más relevante de los ingresos corresponde a las imposiciones

previsionales. Ellas que muestran una disminución de 5,8% en doce meses, lo que

se debe en buena medida a la alta base de comparación.

Por su parte, como se aprecia del cuadro, Cobre Bruto (Codelco), tiene una variación

negativa de 54,2%, explicada por el menor precio del cobre en pesos en el mes de

enero (9,4%) de este año respecto a enero de 2013.


Al observar el detalle de ingresos tributarios netos (cuadro de la página siguiente), se

destaca que:

El impuesto a la renta (que representa el 38% de los ingresos tributarios) muestra

una caída de 21,8%, fuertemente influenciada por el impuesto de declaración y

pago mensual (segunda categoría).

Ingresos tributarios acumulados del mes de enero de 2014


Enero

Millones de

pesos

Variación real

(%)

1. Impuestos a la Renta 879.281 -21,8

Declaración Anual -159.696 -507,5

Impuestos 16.396 475,6

Sistemas de Pago -176.092 -504,4

Declaración y Pago Mensual 377.040 -19,5

Pagos Provisionales Mensuales 661.936 -3,0

2. Impuesto al Valor Agregado 1.152.170 -2,5

I.V.A. Declarado 1.752.598 -0,6

Crédito Especial Empresas Constructoras -45.504 -10,6

Devoluciones -554.924 -2,8

3. Impuestos a Productos Específicos 216.171 -4,6

Tabacos, Cigarros y Cigarrillos 90.411 -13,9

Combustibles 125.759 3,4

4. Impuestos a los Actos Jurídicos 23.831 -30,6

5. Impuestos al Comercio Exterior 28.332 -6,7

6. Otros 16.783 676,0

Fluctuación Deudores más Diferencias Pendientes -3.602 87,4

Otros 20.385 -33,5

Ingresos Netos por Impuestos 2.316.567 -10,9

La recaudación por IVA en enero (que representa el 49,7% de los ingresos tributa-

rios) exhibe una disminución de 2,5% real respecto de enero de 2013. Este

comportamiento es consistente con la gradual reducción en el ritmo de crecimiento


de la actividad económica que se ha evidenciado desde el último trimestre del año

pasado y, para el caso del IVA de enero, en diciembre de ese año.

Los impuestos a productos específicos (que representan el 9,3% de los ingresos

tributarios) sufren una caída de 4,6% real explicada por la disminución de

13,9% en la recaudación del impuesto a los tabacos, cigarros y cigarrillos, y un

crecimiento de 3,4% real en la recaudación del impuesto a los combustibles. En el

caso del impuesto a los tabacos, cigarros y cigarrillos, la caída se debe esencial-

mente a la alta base de comparación.

La recaudación de los impuestos a los actos jurídicos (1% de los ingresos tributa-

rios) presenta una disminución de 30,6% respecto de enero de 2013. Esta baja

es explicada por el cambio en la tasa máxima de impuestos de 0,6% a 0,4%, la

cual comenzó a regir en febrero 2013.

Por último, la recaudación por impuestos al comercio exterior (1,2% de los ingre-

sos tributarios) muestra una reducción de 6,7%, explicada por la mayor inciden-

cia, en el volumen de importaciones ingresadas, de las mercancías provenientes

de países que cuentan con tratados de libre comercio vigentes con Chile.

III. Gastos del Gobierno Central Total

El gasto del Gobierno Central Total del mes de enero creció 12,2% respecto de enero

de 2013. Esta variación se descompone en un aumento de 14,1% en el gasto co-

rriente (transacciones que afectan el patrimonio neto) y en una caída de 6,6% en el

de capital (transacciones en activos no financieros).

Gastos Gobierno Central Presupuestario, Extrapresupuestario y Total

Acumulado al mes de Enero de 2014


Extrapresupuestario Presupuestario Total

Millones de pesos

Variación real (%)

Millones de pesos

Variación real (%)

Millones de pesos

Variación real (%)

Transacciones que afectan el Patrimonio Neto 133.086 166,5 1.990.909 9,9 2.123.995 14,1

Personal 0 0,0 480.437 8,5 480.437 8,5

Bs. y ss. de consumo y producción 120.195 251,1 144.641 11,8 264.836 61,9

Intereses 12.891 -18,0 215.194 12,0 228.085 9,7

Subsidios y donaciones 0 0,0 695.711 16,5 695.711 16,5

Prestaciones previsionales 0 0,0 454.011 1,1 454.011 1,1

Otros 0 0,0 915 -7,8 915 -7,8

Transacciones en activos no financieros 0 0,0 178.571 -6,6 178.571 -6,6

Inversión 0 0,0 18.690 -43,7 18.690 -43,7

Transferencias de capital 0 0,0 159.881 1,2 159.881 1,2

Total Gastos 133.086 166,5 2.169.480 8,3 2.302.566 12,2


A su vez, el aumento del gasto total se puede descomponer en un aumento de 8,3%

en el gasto presupuestario y de 166,5% en el gasto extrapresupuestario (que solo

contiene gasto corriente y representa el 5,8% del gasto total).

IV. Evolución del Gasto Presupuestario

La tasa de ejecución del presupuesto en enero 2014 llegó al 6,8% de la ley aprobada,

superior a lo observado en los años 2012 y 2013.

Ejecución Gastos Gobierno Central Presupuestario a Enero de 2014

(% de ejecución sobre la ley aprobada)

Categoría Año 2013 Año 2014

Gastos corrientes 7,1 7,5

Gastos de capital 3,4 3,4

Total gastos 6,4 6,8

Entre los ministerios con mayor tasa de ejecución se encuentran el Ministerio de Desa-

rrollo Social, el de Defensa y el del Trabajo y Previsión Social. En el primer caso, se

aplicó una modificación en las glosas con miras a incentivar una ejecución más unifor-

6,4

13,0

20,5

28,5

36,0

44,1

52,2

59,8

67,8

75,4

83,3

96,2

6,4

12,9

20,9

28,1

35,5

43,7

51,7

59,4

67,6

75,5

83,7

97,6

6,8 Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Ejecución Acumulada Gasto Presupuestario (% respecto de la ley aprobada)

2013 2012 2014


me en algunas de sus transferencias. En el caso del Ministerio del Trabajo, con un 95%

de su gasto explicado por el gasto previsional, su ejecución tiende a ser más pareja

que el promedio. En el otro extremo, los ministerios que muestran una menor tasa de

ejecución son Transportes, Obras Públicas y Energía.

Gasto presupuestario acumulado a enero:

El crecimiento de 8,3% del gasto presupuestario antes indicado se compone de un

aumento de 9,9% en el gasto corriente (91,8% del gasto total) y de una caída de

6,6% en el gasto de capital (8,2% del gasto total). Dentro del gasto corriente, des-

taca el aumento del gasto en subsidios y donaciones (16,5% real), de bienes y servi-

cios de consumo y producción (11,8% real) y de intereses de deuda (12%).

El gasto en personal del Gobierno Central Presupuestario presenta un crecimiento de

8,5%. Este gasto se ve impactado tanto por la cantidad de personal como por el re-

ajuste de remuneraciones del sector público, que para 2014 fue de 5% nominal. A ni-

vel de ministerios, destacó el incremento del gasto en los ministerios de Salud e Inter-

ior y Seguridad Pública. El Ministerio de Salud presenta una expansión de la dotación

de personal y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública un aumento en la Ley de

Planta de la Policía de Investigaciones y Carabineros, ambos incrementos contempla-

dos en la Ley de Presupuestos 2014.

El gasto en bienes y servicios de consumo y producción del Gobierno Central

Presupuestario presentó un incremento real de 11,8%. Esto es explicado, principal-

mente, por el aumento en la ejecución del Ministerio de Salud, que creció 25,9%. Este

aumento está asociado a los nuevos hospitales concesionados que entraron en funcio-

namiento este año, de acuerdo con lo estipulado, y a la mayor actividad financiada en

el presupuesto 2014 (en particular, se debe destacar el efecto del Decreto Auge 80 que

comenzó a regir en julio de 2013).

Por otro lado, el gasto en subsidios y donaciones creció 16,5% en el mes de enero.

Destaca aquí la ejecución de los ministerios de Educación, Desarrollo Social, Salud,

Interior y Seguridad Pública, y Trabajo. El Ministerio de Educación muestra un cre-

cimiento de 9,2% en este ítem, de la mano del incremento en el gasto en subvencio-

nes SEP por mayor cobertura, el aumento de alumnos prioritarios de Primero Medio

que se realizó en marzo de 2013, así como el crecimiento de escolaridad en jornada

escolar completa. Asimismo, Conicyt presenta un incremento asociado al mayor núme-

ro de proyectos aprobados en 2013. Por su parte, el pago por textos escolares, que se

devenga en el primer trimestre, se concentró este año en el mes de enero, y no en

marzo como se observó en 2013. Finalmente, este año se incrementaron los gastos en

convenios con Municipalidades y Otras Instituciones de la JUNJI, adicionándose

además el incremento de 5% real del Aporte Fiscal Directo en Educación Superior. El

Ministerio de Desarrollo Social logró hacer más ágil el proceso inherente al conve-

nio del Ingreso Ético Familiar y transfirió en enero la primera cuota de éste (el año

2013 fue en marzo). El Ministerio de Salud, presenta un incremento en los gastos de

atención primaria debido al aumento del aporte estatal, determinado mediante decreto

anual, por aumento de precio y población y crecimiento del desempeño difícil, princi-

palmente originado por un aumento del per cápita basal de 4,9%, pasando de $3.614

(pesos 2014 inflactado por IPC) a $3.794, y aumento de la población en 0,96%; in-

cremento de los funcionarios con derecho a asignación desempeño difícil. Lo anterior

significa un 30% del incremento del gasto de enero 2014 respecto de enero 2013. Por

otra parte, se ha adelantado la firma de convenios entre las Municipalidades y los Ser-


vicios de Salud para Programas de Reforzamiento Municipal, requisito indispensable

para la transferencia de recursos; agilización del proceso de facturación y pago de

fármacos e insumos de Atención Primaria. Existe también un aumento en la compra de

vacunas por expansión de la cobertura de la vacuna W-135, meningitis, y por pago de

saldos pendientes de vacunas del año 2013. El Ministerio del Interior, presenta un

incremento en las transferencias a Municipalidades por Compensación de Predios Exen-

tos, lo cual se encuentra en línea con el presupuesto 2014. Finalmente, el Ministerio

del Trabajo presentó un alza de 18,5% en el número de beneficiarios del Aporte Pre-

visional Solidario respecto a enero de 2013, y el Sence devengó este mes de enero un

conjunto de programas desarrollados en la última parte del año 2013.

El gasto en intereses experimenta un crecimiento de 12% respecto del año anterior,

principalmente por el pago de intereses de deuda interna del Ministerio de Educación.

En cuanto al gasto de capital, la variación real anual de -6,6% es el resultado de una

caída de 43,7% de la inversión, y un leve crecimiento en las transferencias de capital

(1,2%). La caída de la inversión se explica, básicamente, porque un grupo de Gobier-

nos Regionales presentó dificultades en la migración hacia un nuevo sistema de regis-

tro de información presupuestaria.

Gasto de enero:

Este mes, el gasto presupuestario mostró un incremento de 8,3% respecto al mismo

mes de 2013.

2,6

12,7 14,0

9,3 8,2 7,9 7,8 8,3 8,3 7,7 8,2 7,8

5,8 7,5

6,8

4,5

8,0 8,0 7,5 7,4 6,9 6,6 6,2 5,8 4,6

8,3

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

dic

-11

ene-

12

feb

-12

mar

-12

abr-

12

may

-12

jun

-12

jul-

12

ago

-12

sep

-12

oct

-12

no

v-1

2

dic

-12

ene-

13

feb

-13

mar

-13

abr-

13

may

-13

jun

-13

jul-

13

ago

-13

sep

-13

oct

-13

no

v-1

3

dic

-13

ene-

14

Variación real de la Ejecución acumulada Gasto presupuestario (%respecto a igual periodo año anterior)


Gasto mensual desestacionalizado:

La variación mensual del gasto desestacionalizado de enero fue de 6,82% respecto de

diciembre. El gráfico que sigue presenta la evolución en niveles de la serie desestacio-

nalizada desde 2012.

10,5 12,7

15,3

2,4 5,2

6,6 7,2

11,0 8,6

3,4

13,3

4,2

-4,7

7,5 6,0

0,8

18,4

7,6 5,4

6,8

3,7 4,2 2,7 1,8

-2,7

8,3

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

dic

-11

ene-

12

feb

-12

mar

-12

abr-

12

may

-12

jun

-12

jul-

12

ago

-12

sep

-12

oct

-12

no

v-1

2

dic

-12

ene-

13

feb

-13

mar

-13

abr-

13

may

-13

jun

-13

jul-

13

ago

-13

sep

-13

oct

-13

no

v-1

3

dic

-13

ene-

14

Variación real de la Ejecución mensual Gasto presupuestario

(%respecto a igual periódo año anterior)

1.850.000

1.950.000

2.050.000

2.150.000

2.250.000

2.350.000

2.450.000

2.550.000

Gasto Desestacionalizado Mensual (mm$ de sep. 2012)

2012 2013 2014


Variación mensual Variación en

12 meses Año Serie original Serie desestacionalizada

2011 Dic-11 85,98% 11,02% 10,6%

2012 Ene-12 -55,64% -12,69% 12,7%

Dic-12 69,83% 1,01% -4,9%

2013 Ene-13 -49,88% -3,11% 7,5%

Dic-13 62,42% -3,62% -2,7%

2014 Ene-14 -44,24% 6,82% 8,3%

V. Evolución del Gasto Corriente y de Capital Presupuestario por

Principales Ministerios.

Evolución del gasto corriente:

En el mes de enero se ejecutó un 7,5% del gasto corriente, mayor a lo alcanzado en

2013 a igual fecha (7,1%). En esta ejecución destacan los ministerios de Educación,

Trabajo, Salud, Interior y Seguridad Pública, y Defensa, los cuales en conjunto repre-

sentan algo más del 72,5% del gasto corriente total del mes. De estos ministerios, fue

Interior y Seguridad Pública el de mayor de crecimiento del gasto corriente (23,3%); le

siguen Salud (14,2%) y Educación (9,5%).

Gasto Aprobado

Ley

Gasto

ejecutado

a enero

Diferencias

12 meses

(MM$2014)

Var. Real

12 meses

(%)

Educación 6.274.416 371.945 32.419 9,5

Trabajo 5.345.202 425.448 8.272 2,0

Salud 4.885.443 374.477 46.430 14,2

Interior y Seg. Pública 1.408.893 154.666 29.220 23,3

Defensa 1.389.672 117.599 -872 -0,7

Evolución del gasto de capital1:

Cinco ministerios ejecutaron el 93,2% del gasto de capital del Gobierno Central Presu-

puestario en el mes de enero. Éstos fueron: Obras Públicas, Vivienda, Interior y Segu-

ridad Pública, Educación y Salud. De ellos, solo Vivienda y Educación, muestran gasto

de capital creciendo. Como se mencionó anteriormente, la variación negativa de la in-

versión del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, explica casi en su totalidad la

caída de 43,7% del gasto en inversión (subt. 31) en este mes.

1 El gasto de capital considera los subtítulos 29, adquisición de activos no financieros; 31, iniciativas de

inversión, y 33, transferencias de capital.


Gasto Aprobado

Ley

Gasto

ejecutado a

enero

Diferencias

12 meses

(MM$2014)

Var. Real

12 meses

(%)

Obras Públicas 1.687.969 15.708 -5.547 -26,1

Vivienda 1.280.390 86.977 3.048 3,6

Interior y Seg. Pública 1.040.849 28.565 -11.428 -28,6

Educación 342.722 34.527 1.929 5,9

Salud 324.423 614 -360 -37,0

VI. Gobierno Central Extrapresupuestario.

En enero de 2014 el gasto del Gobierno Central Extrapresupuestario creció

166,5% real respecto de 2013. Esta variación se debe al crecimiento de 251,1% en la

la línea “bienes y servicios de consumo y producción”, que corresponde al uso de la ley

reservada del cobre; por su parte, los intereses devengados por los bonos de recono-

cimiento, caen 18%. El fuerte aumento del gasto en la ley reservada se explica por el

vencimiento ese mes de la cuota 2014 correspondiente a una operación financiera con

Banco Estado.

Gobierno Central Extrapresupuestario


Enero

Millones de

pesos

Variación

real (%)

Ingresos 24.398 -52,8

Cobre bruto 23.035 -53,7

Rentas de la propiedad 1.362 -28,4

Gastos 133.086 166,5

Bs. y ss. de consumo y producción 120.195 251,1

Intereses 12.891 -18,0

Los ingresos extrapresupuestarios de enero 2014, por su parte, cayeron 52,8% res-

pecto del año anterior.


0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

ene feb mar abril may jun jul ago sep oct nov dic

Ingreso Extrapresupuestario Mensual (millones de $ 2014)

2012

2013

2014

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

ene feb mar abril may jun jul ago sep oct nov dic

Gasto Extrapresupuestario Mensual (millones de $ 2014)

2012

2013

2014


VII. Ejecución de la Inversión Regional.

Los gobiernos regionales muestran una ejecución de 3% en el mes de enero, por

debajo de lo observado en igual mes del año anterior (4,9%). Esto se debe a si-

tuaciones puntuales derivadas del traspaso de sistema de registro de información

que implicaron que no se ingresase la ejecución de enero de algunos Gobiernos

Regionales. En el mes de febrero, esta situación debería verse regularizada.

Algunos de los que no registran información son las regiones de Tarapacá, Antofa-

gasta, de los Ríos, Arica y Parinacota, y Atacama.

Por su parte, las regiones del Maule, Coquimbo y Biobío presentan avances por

sobre los observados en el año 2013.

Presupuesto Vigente y ejecución a enero 2014

(Millones de $ y % de avance)

Presupuesto Vigente y ejecución en 2014

Regiones (millones de $) % ejecución

Vigente Ejecutado 2014 2013

I de Tarapacá 31.400 0 0,0 4,7

II de Antofagasta 60.653 22 0,0 7,2

III de Atacama 38.018 191 0,5 0,1

IV de Coquimbo 48.236 2.832 5,9 4,6

V de Valparaíso 58.956 579 1,0 4,2

VI de O'Higgins 43.520 2.235 5,1 2,2

VII del Maule 52.523 4.269 8,1 7,8

VIII del Biobío 85.912 4.940 5,7 4,4

IX de la Araucanía 75.514 52 0,1 0,3

X de los Lagos 56.118 2.823 5,0 3,5

XI de Aysén 31.619 1.123 3,6 2,4

XII de Magallanes (1) 32.239 1.804 5,6 5,9

R. Metropolitana 96.835 2.385 2,5 7,5

XIV de los Ríos 34.390 15 0,0 12,4

XV de Arica y Parinacota 24.511 165 0,7 9,3

Total 770.444 23.434 3,0 4,9

(1)No incluye FONDEMA


Anexo

Gasto corriente principales ministerios

(ordenado por diferencia 2014-2013 del gasto a enero)

Millones $2014 Variación

real Avance Diferencia 2014-2013

Enero Enero 2014 2013 Enero

Gasto Corriente

Salud 374.477 14,2 7,7 7,2 46.430

Educación 371.945 9,5 5,9 5,6 32.419

Interior 154.666 23,3 11,0 9,1 29.220

Subtotal 901.088 13,6 7,2 6,6 108.069

Total 1.990.909 9,9 7,5 7,1 179.636

Gasto en Personal

Salud 139.541 9,4 8,3 8,1 12.017

Interior 88.954 15,4 9,2 8,2 11.858

Defensa 84.307 3,3 8,5 8,5 2.732

Subtotal 312.802 9,3 8,6 8,3 26.607

Total 480.437 8,5 8,2 7,9 37.754

Bs.y Serv.Consumo y Prod.

Salud 82.707 25,9 7,3 6,4 16.996

Justicia 9.949 29,1 4,7 3,7 2.243

Interior 4.076 15,0 1,8 1,6 531

Subtotal 96.732 25,7 6,2 5,3 19.769

Total 144.641 11,8 5,8 5,4 15.300

Subsidios y Donaciones

Educación 350.989 9,2 5,9 5,6 29.463

Desarrollo Social 35.564 315,9 15,0 3,5 27.012

Interior 61.196 37,0 29,2 23,1 16.534

Subtotal 447.749 19,5 7,0 6,0 73.009

Total 695.711 16,5 5,9 5,4 98.639


Gasto de capital principales ministerios

(ordenado por diferencia 2014-2013 del gasto a enero)

Millones $2014 Variación real Avance Diferencia 2014-2013

Ene. Ene. 2014 2013 Ene.

Gasto de Capital

Interior 28.565 -28,6 2,7 3,8 -11.428

Obras Públicas 15.708 -26,1 0,9 1,2 -5.547

Defensa 1.938 -66,6 3,1 9,2 -3.870

Salud 614 -37,0 0,2 0,3 -360

Subtotal 46.825 -31,2 1,5 2,2 -21.207

Total 178.571 -6,6 3,4 3,4 -12.606

Inversión

Interior 15.236 -43,2 1,8 3,3 -11.586

Defensa 159 -93,8 0,4 6,7 -2.415

Obras Públicas 708 -67,7 0,1 0,2 -1.480

Salud 614 -37,0 0,2 0,3 -360

Subtotal 16.717 -48,7 0,7 1,3 -15.841

Total 18.690 -43,7 0,6 1,0 -14.523

Transferencia de Capital

Vivienda 86.555 3,2 9,5 7,3 2.687

Educación 34.474 5,8 11,5 8,5 1.888

Secr.Gral.Gobierno 967 330,7 6,0 1,2 742

Agricultura 522 2908,3 0,9 0,0 505

Subtotal 122.517 5,0 9,5 7,3 5.822

Total 159.881 1,2 7,3 6,3 1.917

Informe de Ejecución Presupuestaria Mensual Enero de 2014 · Los gastos del Gobierno Central...

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