informe de cierre de la planeación estratégica y operativa

Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica – Oficina de Planeación 1

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE CIERRE DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y

OPERATIVA

Bogotá D.C., Enero de 2014


Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 3

2. SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO ............................................................................................. 4

2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .................................................................................................. 5

3. SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO .............................................................................................. 25

3.1 ALTAS CONSEJERÍAS .......................................................................................................... 25

3.2 SECRETARÍAS ..................................................................................................................... 26

3.3 PROGRAMAS PRESIDENCIALES .......................................................................................... 27

3.4 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES ..................................................................................... 28

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................................... 30

5. ANEXO REPORTE DE INDICADORES ........................................................................................... 31


1. INTRODUCCIÓN En el marco de la Ley 152 de 1994 el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República elaboró, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, su Plan Estratégico 2010-2014 y su Plan Operativo anual con sus respectivos objetivos e indicadores, acorde con las orientaciones y políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Este documento presenta la información de seguimiento a la gestión del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, atendiendo lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. registrada por cada una de las dependencias en el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República – SIGEPRE, En la primera sección se presentan los resultados del Plan Estratégico Institucional, en la segunda los resultados del Plan Operativo y por último se presentan algunas conclusiones y recomendaciones.

Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica – Oficina de Planeación SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO

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MAPA ESTRATEGICO SIGEPRE

2. SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO

Para realizar el seguimiento y medición del SIGEPRE la entidad utiliza diferentes fuentes de información alineados con la misión y la visión del DAPRE, la Política del SIGEPRE y los objetivos estratégicos definidos por la entidad, las fuentes de información son:

- Planeación Operativa - Procesos y riesgos

El seguimiento y medición se realiza de acuerdo con el siguiente esquema, Ver Gráfica 1

Gráfica 1: Despliegue de la medición y seguimiento del mapa estratégico SIGEPRE El seguimiento a los objetivos planteados en el Plan Estratégico se realizó a través de indicadores priorizados por parte de cada dependencia. A continuación se muestra el estado de avance de cada uno de los objetivos que hacen parte del Plan Estratégico 2012-2014: Es necesario tener en cuenta que para la vigencia 2013 se realizó la alineación de los indicadores teniendo en cuenta las políticas de desarrollo administrativo definidas en el Decreto 2482 de 2012. Los indicadores de los proyectos de inversión relevantes para el desarrollo de las estrategias de las dependencias se incluyeron en los planes operativos y se registraron en el aplicativo SIGEPRE, de igual manera los indicadores registrados en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno – SINERGIA hacen parte de los planes operativos. Teniendo en cuenta lo anterior, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República cuenta con una base de indicadores registrados en el aplicativo SIGEPRE discriminada de la siguiente manera:

Fuente Cantidad

Planeación Operativa 137

Procesos 34

Total 171

Misión

Visión

Política

SIGEPRE

Objetivos

Estratégicos

Planeación

Operativa

Procesos y

riesgos

- Indicador 1 - Indicador 2 …. - Indicador n

Eficiencia Eficacia

Efectividad

- Indicador 1 - Indicador 2 …. - Indicador n

Proyectos de

Inversión – Metas de

gobierno


5

De los 171 indicadores con los que cuenta el Departamento Administrativo de la Presidencia de la

República registrados en el SIGEPRE se priorizaron 45 indicadores para el Mapa Estratégico 2013,

que corresponden al 26.31 % del total de indicadores, esta priorización se hizo teniendo en cuenta

los siguientes criterios:

Debe ser estratégico para la entidad Debe ser un indicador de impacto para el gobierno Debe ser relevante para el Sistema Integrado de Gestión Debe servir para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección y los Jefes de las

Dependencias Debe ser de interés para la ciudadanía

A continuación se muestra el estado de avance de cada uno de los objetivos que hacen parte del Plan Estratégico 2012-2014:

2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo 1: Garantizar que las Prioridades del Gobierno se pongan en marcha y se ejecuten


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Para medir este objetivo se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores:

Políticas de Desarrollo

Administrativo Indicadores Fórmula Operacional Responsable

Meta 2013

Avance 2013

Gestión misional y de gobierno

Asistencia técnica a Entidades (P)

Asistencia técnica a entidades

Alta Consejería

para la Equidad de la

Mujer

24 33

Avance en la ejecución del plan de comunicación para la divulgación e implementación de la Política Integral. (P)

Porcentaje de avance en la ejecución del plan de comunicación para la divulgación e implementación de la Política Integral

Secretaría de Transparencia

100% 0%

Departamentos Fortalecidos en temas de AICMA (P)

Departamentos Fortalecidos en temas de AICMA

Programa Presidencial

Minas 26 26

Herramientas para el seguimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país en el marco de los tratados. (P)

Herramientas para el seguimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país en el marco de los tratados o convenios vigentes, diseñadas y promovidas

Secretaría de Transparencia

5 5

Informes de análisis y seguimiento de las amenazas del actual proceso de paz (P)

Informes de análisis y seguimiento de las amenazas del actual proceso de paz

Oficina del Alto

Comisionado para la Paz

16 16

Módulo piloto diseñado de interoperabilidad del Sistema Nacional de Información en Derechos Humanos y DIH (P)

Módulo piloto diseñado de interoperabilidad del Sistema Nacional de Información en Derechos Humanos y DIH


Derechos Humanos

100% 100%

Observatorios con asistencia técnica y acompañamiento (P)

Numero de criterios de asistencia técnica y acompañamiento cumplidos/Número total de criterios de asistencia

Alta Consejería

para la Equidad de la

Mujer

100% 100%


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Meta 2013

Avance 2013

técnica y acompañamiento establecidos

Obstáculos resueltos oportunamente en el marco de la mesa transversal 2013 (P)

No de obstáculos con fecha vencida resueltos 2013/No de obstáculos identificados Mesa Transversal con fecha de terminación vencida 2013

Alta Consejería

para la Convivencia y

Seguridad Ciudadana

100% 100%

Porcentaje de obstáculos resueltos oportunamente en el marco de la mesa transversal 2013 (P)

No de obstáculos con fecha de terminación vencida resueltos 2013/No. de obstáculos identificados en el marco de la Mesa Transversal con fecha de terminación vencida 2013

Alta Consejería

para la Gestión

Pública y Privada

100% 100%

Porcentaje de reformas con recomendaciones de la ACBG 2013 (P)

No. de reformas con recomendaciones 2013/No. de reformas solicitadas 2013

Alta Consejería

para el Buen Gobierno y Eficiencia

Administrativa

100% 100%

Porcentaje de víctimas que acceden a la ruta de atención (P)

Victimas que han accedido a los servicios ofertados en la ruta de atención a los derechos de Ley/Total de víctimas de MAP, MUSE y/o AEI.


Minas 90% 100%

Requerimientos atendidos en actividades de Paz (P)

Número de requerimientos atendidos paz/Número de requerimientos presentados paz

Fondo Paz 100% 100%

Requerimientos del Distrito, de los municipios de la región, de la gobernación de Cundinamarca y de las entidades de la nación atendidos. (P)

Número de requerimientos atendidos BR/Número de requerimientos realizados BR

Alta Consejería

para Asuntos de Bogotá

100% 100%


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La Alta Consejería para la Equidad de la Mujer definió como estrategia principal para 2013 el fortalecimiento de la gestión y de las capacidades institucionales en transversalización de género y derechos humanos de las mujeres de las entidades del nivel sectorial y territorial, operativizándolo a través del desarrollo de asistencia técnica a 32 departamentos y en Bogotá para articular la Política Pública Nacional de equidad de género para las mujeres y el Plan para una vida libre de violencia; fortalecer las capacidades institucionales en la atención y reparación integral de mujeres víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzado, coordinar las estrategias de prevención del embarazo en adolescentes y gestionar conocimiento a través del Observatorio de Asuntos de Género. En este sentido, las actividades de intervención que se requerían para el cumplimiento de las metas se cumplieron a cabalidad.

Por su parte, El Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal priorizó veintiséis (26) departamentos con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas a través de implementación de acciones relacionadas con la coordinación para de acciones de AICMA, la implementación de herramientas y protocolos para la gestión de información de AICMA y la divulgación e Implementación de las estrategias de comunicación y cooperación. Los departamento priorizados para la vigencia 2013 fueron: Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vaupés. Con respecto a las víctimas por Minas Antipersonal-MAP, Municiones sin Explotar - MUSE y Artefactos Explosivos Improvisados – AEI, registradas oficialmente en el IMSMA, la totalidad de víctimas tuvo acceso a la ruta.

El Programa Presidencial de Derechos Humanos avanzó en la sistematización de los insumos teóricos, metodológicos y conceptuales necesarios para la adecuación integral del Sistema IDH del Programa Presidencial de DDHH y DIH. Estos ajustes constituyen la base conceptual de la plataforma de ampliación del Sistema de Información que haga posible la conectividad, integración y posterior interoperabilidad con otros sistemas de información y bases de datos. Dicho proceso incluye el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) y el enfoque de políticas públicas de tal manera que sea posible la gestión de información y conocimiento necesarios para el funcionamiento y uso eficaz del Sistema Nacional de Información el Derechos Humanos y DIH. En el segundo semestre se elaboró el documento de lineamiento de la Política Pública Integral en Derechos Humanos 2014-2034 "De la violencia a la Sociedad de los Derechos" Volumen 1. Lineamientos de la política púbica Integral en Derechos Humanos 2014-2034; Volumen 2. Guía Conceptual y Metodológica para el Diseño y Formulación de la Integral en Derechos Humanos 2014-2034" y Volumen 3. Soporte normativo de la Integral en Derechos Humanos 2014-2034. Todos estos documentos recogen la propuesta de trabajo del Observatorio Presidencial de DDHH y DIH en 2013.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz realizó salidas de campo a Antioquia, Chocó, San Vicente del Caguán, Arauca, Bucaramanga, Cali, Norte de Santander, Sur de Bolivar, Meta, Vichada, Guaviare, Arauca, Boyacá, de las cuales se derivaron 16 Informes de Análisis y Seguimiento de las Amenazas del actual proceso de paz.

Fondo Paz atendió la totalidad de los requerimientos presentados, tanto para actividades de paz, como para los gastos logísticos y operativos de las Oficinas de Fondo Paz, Alto Comisionado para la Paz y Consejo Nacional de Paz.


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La Secretaría de Transparencia, elaboró 5 herramientas para el seguimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país en el marco de los tratados o convenios vigentes. En relación con la ejecución del plan de comunicación para la divulgación e implementación de la Política Integral, no se logró avanzar. Se realizó un concurso de méritos con lista corta No, 02-13 para realizar la estrategia de comunicaciones, se descartó el día 12 de agosto toda vez que "Que una vez verificadas las expresiones de interés presentadas no se logra para ningún grupo la pluralidad requerida en el artículo 3.3.3.3° del Decreto 734 de 2012 y en el numeral 3.2. del aviso de convocatoria pública, por lo que no hay lugar a realizar la audiencia de conformación y sorteo de la lista corta, y en consecuencia el proceso será descartado..”

Se elaboraron los estudios previos para poder realizarlo con la Imprenta Nacional pero no se logró por cuanto de acuerdo con el cronograma enviado por la Imprenta el objeto del contrato no se alcanzaba a ejecutar en 2013. El plan de comunicación para la divulgación e implementación de la Política Integral se realizará en la vigencia 2014 en el marco del proyecto de inversión.

La Alta Consejería para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa revisó y presentó recomendaciones a las presentaciones del enfoque estratégico así como los proyectos de decreto y estudios técnicos de la propuesta de reestructuración de las siguientes entidades:

1. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia - DIAN (Decreto y Enfoque estratégico) 2. Departamento Nacional de Planeación – DNP (Decreto y Enfoque estratégico) 3. Unidad de Planeación Minero Energética - UPME (Decreto y Enfoque estratégico) 4. Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA (Decreto y Enfoque estratégico) 5. Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC (Decreto y Enfoque estratégico) 6. Servicio Geológico (Decreto y Enfoque estratégico) 7. INVIAS (Decreto y Enfoque estratégico) 8. Parques Nacionales Naturales de Colombia (Enfoque estratégico) 9. Colciencias (Enfoque estratégico) 10. Superintendencia de Puertos y Transporte (Enfoque estratégico) 11. Migración Colombia (Enfoque estratégico) 12. Defensoría del Pueblo (Enfoque estratégico) 13. Escuela Superior de Administración Pública - ESAP (Enfoque estratégico) Empresas del sector Defensa: 14. INDUMIL (Enfoque estratégico) 15. Agencia Logística de las FFMM (Enfoque estratégico) 16. SIAC (Enfoque estratégico) 17. Cotecmar (Enfoque estratégico) 18. Caprovimpo (Enfoque estratégico) 19. Casur (Enfoque estratégico) Asimismo, la Alta Consejería revisó y realizó recomendaciones a las presentaciones del enfoque estratégico de la propuesta de reestructuración de las siguientes entidades: 1. Dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 2. Superintendencia Nacional de Salud. 3. FONADE.


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4. Previsora Seguros S.A. 5. Unidad de Planeación Minero – Energética UPME. 7. Dirección Nacional de Inteligencia - DNI 8. Instituto Geográfico Aguntín Codazzi - IGAC. 9. Corporación de la industria aeronáutica de colombia - CIAC 10. Departamento Nacional de Planeación. 11. Programa Oceánico Costero - Presidencia de la República. 12. Financiero Nacional de Desarrollo La Alta Consejería para Asuntos de Bogotá atendió 8 requerimientos entre Distrito, municipios de la región y Gobernación. La Alta Consejería para la Gestión Pública y Privada y la Alta Consejería para la Seguridad y Convivencia plantearon los indicadores Porcentaje de obstáculos resueltos oportunamente en el marco de la mesa transversal 2013, sin embargo no se presentaron obstáculos durante la vigencia 2013. Es importante mencionar que la Alta Consejería para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa y la Alta Consejería para la Gestión Pública y Privada, se suprimieron mediante decretos 2069 y 2616 de 2013. Por su parte, la Alta Consejería Presidencial para Bogotá se fusionó en la Alta Consejería Para las Regiones y la Participación Ciudadana, mediante decreto 1397 de 2013, sin embargo, se cumplieron las metas previstas. Objetivo 2: Velar por un Sistema de Coordinación Efectivo para la ejecución del Plan de Gobierno

Este objetivo está compuesto por los siguientes indicadores:

Políticas de Desarrollo Administrativo

Indicadores Fórmula Operacional Responsable Meta - 2013

Avance 2013


Acciones y estrategias de asistencia técnica diseñadas e implementadas para el desarrollo integral de los Pueblos Indígenas de Colombia (P)

Número de Acciones y estrategias de asistencia técnica diseñadas e implementadas para el desarrollo integral de los Pueblos Indígenas de

Programa Indígenas

50 50


11



Avance 2013

Colombia

Actas Realizadas. (P)

Número de Actas Realizadas

Alta Consejería de Programas

Especiales 12 12

Acuerdos para la Prosperidad realizados 2013 (P)

Número de Acuerdos para la Prosperidad realizados 2013

Alta Consejería para las

Regiones y la Participación

Ciudadana

44 57

Acuerdos para la Seguridad y Convivencia estructurados 2013 (P)

Acuerdos para la Seguridad y Convivencia estructurados 2013

Alta Consejería para

Convivencia y Seguridad Ciudadana

485 485

Encuentros con Consejeros de Juventud (P)

Número de Encuentros con Consejeros de Juventud


Colombia Joven 4 4

Mesas de Participación Ciudadana (MPC) (P)

Número de Mesas de Participación Ciudadana (MPC)



Ciudadana

60 60

Mesas Especiales (ME) (P)

Número de Mesas Especiales (ME)



Ciudadana

100% 100%

Mesas Sectoriales (MS) (P)

Número de Mesas Sectoriales (MS)



Ciudadana

160 276

Municipios afrocolombianos con acompañamiento para la implementación de la Estrategia AFROUNIDOS 2013 (P)

Número de Municipios afrocolombianos con acompañamiento para la implementación de la Estrategia AFROUNIDOS


Afros 11 11

No. de reuniones de la Mesa del Acuerdo de

No. de reuniones de la Mesa del Acuerdo

Alta Consejería para Asuntos

16 16


12



Avance 2013

Unidad Nacional y bancadas de partidos realizadas 2013 (P)

de Unidad Nacional y bancadas de partidos realizadas 2013

Políticos

Numero de eventos de participación ciudadana con entidades del orden nacional (P)

Numero de eventos de participación ciudadana con entidades del orden nacional

Despacho del Ministro

Consejero 53 53

El Programa Presidencial Indígenas brindó asistencia técnica a un total de 50 instituciones y entidades del nivel nacional y territorial de las 50 establecidas como meta para la vigencia, en las que se incluyen los 16 sectores del nivel nacional con responsabilidades en la construcción e implementación de políticas públicas con enfoque diferencial para la atención de la población indígena del país y la garantía de sus derechos individuales y colectivos, los 30 departamentos en cuyas jurisdicciones territoriales hay población indígena significativa y 4 organizaciones indígenas del nivel nacional.

La Alta Consejería para Programas Especiales llevó a cabo reuniones internas con el propósito de realizar seguimiento a las actividades estratégicas de la dependencia y tomar las medidas pertinentes. Los compromisos quedarán plasmados en las actas de las reuniones.

La Alta Consejería para las Regiones y la Participación Ciudadana coordinó la realización de acuerdos regionales con el propósito de desarrollar espacios de interacción y diálogo público alrededor de temas claves, desde un sector específico y estratégico, cubriendo la totalidad de los departamentos del país con el ánimo de dinamizar el desarrollo de las regiones. Durante el año 2013 se realizaron 57 acuerdos regionales. Es importante mencionar que el indicador planteado inicialmente “Número de acuerdos para la prosperidad realizados en 2013”, se encuentra incorporado en Sinergia, y dado que la acción de la Alta Consejería contempla no sólo acuerdos para la prosperidad se solicitó al DNP el ajuste en la denominación del indicador, obteniéndose la aprobación. Asimismo, la Alta Consejería realizó 276 mesas sectoriales, 60 mesas de participación ciudadana y 20 mesas especiales.

La Alta Consejería para la Seguridad y Convivencia organizó un mecanismo de trabajo conocido como Mesas de Concertación Nación-Región, para facilitar espacios de encuentro entre los 24 alcaldes de las ciudades priorizadas y sus equipos técnicos, con ministerios, entidades descentralizadas del orden nacional, y la Fiscalía General. En las Mesas de Concertación se complementó la oferta municipal y nacional, a través de la suscripción de Acuerdos de Seguridad y Convivencia, ASC, en especial para fortalecer la intervención en los barrios priorizados. En cada ronda los alcaldes y sus equipos técnicos tuvieron la oportunidad de reunirse con 18 entidades, en una sesión de trabajo. Los acuerdos son de diverso tipo: apoyo a Iniciativas locales, apoyo a estrategias de trabajo, consecución de recursos, fortalecimiento institucional, apoyo para la implementación de programas, Inversión en infraestructura, y programas de capacitación y formación. Se resalta el hecho de que las entidades que más acuerdos suscribieron son las de carácter social, reforzando la premisa del modelo integral, lo que evidencia la apropiación y


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compromiso de entidades, en su calidad de ejecutoras de la Política. En total se firmaron 485 acuerdos los cuales se detallan a continuación: ACR (17 Acuerdos), Coldeportes (33 Acuerdos), DPS (19 Acuerdos), Fiscalía (28 Acuerdos), ICBF (37 Acuerdos), Min Cultura (42 Acuerdos), Min Educación (32 Acuerdos), Min Justicia (24 Acuerdos), Min Salud (55 Acuerdos), Min Tic (54 Acuerdos), Min Trabajo (24 Acuerdos), Min Transporte (17 Acuerdos), Min Vivienda (15 Acuerdos), Min Interior (31 Acuerdos), Policía Nacional (24 Acuerdos) y Sena (33 Acuerdos). A estos acuerdos se les realizó seguimiento por parte de la ACPSC.

El Programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven” realizó asistencia técnica en formulación de política de juventud, para dinamizar el Sistema Nacional de Juventud como medida para la contribución de la promoción social, económica, cultural y política de la juventud en 22 departamentos; Cauca, Atlántico, Antioquia, Cesar, Norte de Santander, Córdoba, Chocó, Boyacá, Caldas, Quindío, Casanare, La Guajira, Vichada, Santander, Meta, Vichada, Guaviare, San Andrés, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca y Bogotá. De igual manera, producto de la asistencia técnica brindada, los consejos municipales de juventud ejecutaron acciones de participación juvenil. Adicionalmente se realizaron cuatro encuentros de consejeros de juventud con participación activa de líderes municipales y se llevó a cabo la Primera Semana Nacional de la Juventud entre el 12 y 17 de Agosto en todo el territorio nacional y que tuvo como sedes principales las ciudades de Bogotá, Leticia, San Andrés, Neiva y Puerto Colombia.

El Programa Presidencial Afrocolombiano acompañó la implementación de la estrategia Afrounidos en 11 municipios con mayoría de población afrocolombiana, para promover la reducción de los niveles de inseguridad alimentaria de familias afros, se ofreció asistencia técnica para formular perfiles de proyectos de fortalecimiento cultural y soberanía alimentaria para distintos tipos de opciones productivas para mejorar la ingesta de alimentos con alto valor proteico. De otro lado, el Programa Presidencial lideró la realización de la 3ra Cumbre Mundial de Alcaldes y Líderes Africanos y Afrodescendientes, la cual giró en torno al desarrollo productivo.

La Alta Consejería para Asuntos Políticos adelantó 7 reuniones de Mesa de Unidad, y 9 reuniones con Bancadas de los partidos pertenecientes a la mesa de unidad, en cada una de las cuales se presentaron los proyectos de ley prioritarios para el gobierno. En estos encuentros se invita a todos los congresistas que hacen parte de la mesa de unidad para presentar el alcance de los proyectos de ley e identificar los puntos de controversia, esto se realiza mediante la Convocatoria y elaboración de la agenda de la Mesa de Unidad y el seguimiento a las tareas y compromisos. Para cada uno de estos eventos se elaboraron las fichas políticas como apoyo de la visita, al Señor Presidente de la República, las cuales contienen información relevante de cada uno de los municipios.

El Despacho del Ministro Consejero asesoró al Presidente de la República en lo referente a la política nacional del Diálogo Social y la Participación Ciudadana. Durante la vigencia 2013, el Despacho participó en 53 eventos coordinando los espacios de interacción permanente entre los ciudadanos y autoridades nacionales y recomendando mecanismos de gestión entre los diferentes actores.


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Objetivo 3. Diseñar e implementar un Sistema de Gerencia que permita hacerle Seguimiento a indicadores y metas.

Se formuló el siguiente indicador:


Indicadores Fórmula Operacional

Responsable Meta - 2013

Meta - 2014


Número de seguimientos a metas de Gobierno realizados (P)

Porcentaje de seguimientos a metas de Gobierno realizados (P)

Alta Consejería para el Buen Gobierno y Eficiencia Administrativa

100% 100%

La Alta Consejería para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa hasta el mes de Septiembre y posteriormente la Subdirección General del Dapre realizó seguimiento a las metas de Gobierno para lo cual coordinó: la elaboración de 10 informes de ejecución presupuestal, un documento presentado al Sr. presidente con los principales avances al Plan de Gobierno, un documento de seguimiento a las metas del Sr. Presidente que fue presentado en Consejo de Ministros en Hato Grande, un Informe de avance de proyectos estratégicos para el Gobierno Nacional, un Documento con las iniciativas del plan de gobierno alcanzadas incorporadas al PND; la realización de 2 mesas transversales: seguridad y convivencia ciudadana, y pobreza; la revisión de los tableros de control sectoriales, los cuales se enviaron a los Ministros y el seguimiento a la gestión del Fondo de Adaptación y sectores Salud, Minas, Inclusión Social y Agricultura. Objetivo 4: Proporcionar la seguridad integral el apoyo logístico el cubrimiento y el suministro informativo.

Este objetivo está compuesto por los siguientes indicadores:


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Indicadores Fórmula Operacional Responsable

Meta - 2013

Avance 2013


Eficacia en expedición de actos normativos GJ12012

No. de actos normativos expedidos en el periodo GJ12012/No. de proyectos de actos normativos radicados en el periodo GJ12012

Secretaría Jurídica

98,43% 90%

Nivel de satisfacción frente a la prestación del servicio de conceptos legales BSC 2012

Satisfacción frente a la prestación del servicio de conceptos legales BSC 2012

Secretaría Jurídica

80% 100%

Porcentaje de satisfacción servicios de seguridad integral 2013 (P)

Porcentaje de satisfacción servicios de seguridad integral 2013 (P)

Secretaría de

Seguridad 91% 90%

Porcentaje satisfacción del apoyo logístico BSC2012

Porcentaje satisfacción del apoyo logístico BSC2012

Casa Militar

100% 81,11%

La Secretaría Jurídica tramitó recibió un total de 1083 proyectos de actos normativos, de los cuales fueron tramitados 1.066. La diferencia fue devuelta a los Ministerios y/o Departamentos Administrativos correspondientes con observaciones y al Congreso de la República se devolvió un proyecto de ley que fue objetado por el Gobierno. En total: 0 actos legislativos; 940 decretos; 4 Directivas Presidenciales; 25 Leyes; y 97 Resoluciones. Se logró un cumplimiento del 98,43%. De otro lado, se evaluó la seguridad jurídica y la oportunidad en la emisión de conceptos legales, obteniendo un porcentaje de satisfacción del 80% para la revisión de actos normativos para sanción presidencial y para la emisión de conceptos legales. El rango de calificación se ubica en el nivel 4. Satisfecho. La Secretaría de Seguridad Presidencial coordinó y planeó todos los aspectos relacionados con la seguridad del Presidente de la República, del Vicepresidente de la República y sus familias, elaborando los programas de avanzada, inteligencia, entrenamiento y operaciones, que garantizaron la integridad física y personal del Presidente de la República, del Vicepresidente de la República y la de sus familias. Como resultado de estas actividades se calificó el servicio de seguridad integral prestado por la Secretaría obteniendo un resultado de 90%. Los criterios de calificación evaluados se aplicaron de acuerdo con lo definido en el Manual de Servicios misionales, éstos fueron: confiabilidad = 4,50; confidencialidad = 4,50; cobertura = 4,50; efectividad = 4,50; oportunidad = 4,50 y coordinación = 4,50 De otro lado, se evaluó por parte del Señor Presidente, el servicio de apoyo logístico prestado por Casa Militar, con un resultado de 81,11% derivado de los siguientes aspectos: coordinación de la


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Agenda Presidencial = 80%; coordinación de Eventos = 80%; protocolo de Eventos = 86,67%; manejo de Imagen Presidencial = 80%; monitoreo y suministro de información Presidencial = 80%y Publicación de Información Presidencial = 80%. La calificación realizada por el Señor Presidente corresponde a la vigencia 2012, la medición se hace en 2013. Objetivo 5a. Fortalecer las competencias y propiciar espacios que ofrezcan bienestar a nivel laboral


Indicadores Fórmula Operacional Responsable

Meta - 2013

Avance 2013

Talento Humano

Cumplimiento de las Competencia de los Servidores Públicos GTH12012

Número de funcionarios que cumplen con los requisitos de los perfiles de los cargos TH12012/Total de funcionarios de la entidad TH12012

Área de Talento Humano

100% 100%

Índice de percepción de Satisfacción de las actividades de Capacitación GTH22012

Índice de percepción de Satisfacción de las actividades de Capacitación


95% 98%

Nivel de satisfacción Institucional frente a la Prestación del servicio

(P)

Nivel de satisfacción Institucional frente a la Prestación del servicio


4,10 3,83

Índice de percepción de satisfacción de las actividades Bienestar Social y Salud Ocupacional GTH32012

Índice de percepción de satisfacción de las actividades Bienestar Social y Salud Ocupacional


95% 95%

El Área de Talento Humano ha venido cumpliendo con los controles y revisión de requisitos para la posesión legal del cargo, como publicación hoja de vida y pruebas de meritocracia si aplica, estudio de seguridad, para cada uno de los aspirantes una revisión minuciosa del control de documentos para la posesión. Como resultado, el 100% de los funcionarios cumple con los requisitos de acuerdo con el manual de funciones que rige en el momento de su posesión.


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Con respecto al indicador del Nivel de satisfacción Institucional frente a la Prestación del servicio (P) se realizó la encuesta arrojando un promedio de satisfacción entre excelente y bueno, teniendo en cuenta un puntaje de 3.83, lo que refleja un 95%, sin embargo se encontraron evaluaciones con puntajes menores a 4 en las preguntas relacionadas con actividades de capacitación, inducción; de bienestar y salud ocupacional y evaluación del desempeño, en las cuales no todos los funcionarios han participado. La calificación corresponde a la encuesta realizada durante el primer semestre. Con base en lo anterior se formularon planes de mejoramiento para optimizar los servicios prestados. Por otro lado, de acuerdo con el tabulado de las capacitaciones realizadas y evaluadas oportunamente al final de cada una de ellas, se presentó una calificación entre Excelente y Buena del 98% y un 2% regular que corresponde a: la calificación del espacio y del tema, el ajuste a las necesidades y la secuencia de presentación de temas. En cuanto al impacto de las capacitaciones se desarrolló una encuesta virtual (http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/Lists/Capacitaciones2013/overview.aspx) que presenta un resultado del 93% entre Satisfecho y Muy satisfecho, un 5% Insatisfecho y medianamente satisfecho, con un margen de error del 2%. En la evaluación de las actividades de bienestar y salud ocupacional realizadas y evaluadas al finalizar cada una de ellas, de acuerdo con los tabulados se obtuvo una calificación promedio del 95% entre Excelente y Bueno. Objetivo 5b: Proporcionar Tecnologías de Información y Comunicación (Tics) que incrementen la eficiencia



Avance 2013

Eficiencia Administrativa

Optimización de procesos susceptibles de automatizar (P)

Número total de Procesos automatizados/total de procesos susceptibles de automatizar

Área de Información y Sistemas

85% 94%

Porcentaje de cumplimiento en cuanto a Plan GEL en TICS (P)

Porcentaje de cumplimiento en cuanto a Plan GEL en TICS


67,2% 67,2%

Gestión Ambiental

Campañas realizadas (P) Número de Campañas realizadas


3 3


18

El Área de Información y Sistemas planteó la optimización de procesos susceptibles de automatizar (P) con un avance del 94,12% resultado de la implementación de 16 soluciones informáticas así: - Sistema de Gestión Decretos - Mejoras 2 etapa - Sistema de Parqueaderos - Administrativa - Sistema de reportes de sr. Presidente - Migración de sistema de almacén Aladino - Administrativa - Virtualización de Hominis - Planilla de Seguimiento - Financiera - SIDOACP / OACP - Sistema de Gestión financiera Modulo Radicación de Cuentas - Financiera - Sistema de Gestión financiera - Modulo Central Cuentas - Sistema de Gestión financiera - Modulo Contabilidad - Sistema de Gestión financiera - Modulo Cajas Menores - Sistema de Gestión financiera - Modulo Contratos - Sistema de Gestión financiera - Modulo Administración - Módulo Seguridad - Implementar Firma digital - Implementar Tipos Operación Quedó pendiente el levantamiento de requerimientos del proyecto Sistema de Registro de Equipos Portátiles- Administrativa. Adicionalmente, en el marco del Programa Institucional de Gestión Ambiental, el Área de Información y Sistemas realizó las siguientes actividades: instalación del protector de pantalla en todos los equipos de cómputo invitando a apagar el computador; envío de correo electrónico dirigido a los usuarios con mayor consumo de papel; envío de la Directiva Cero Papel a los funcionarios; recomendaciones para la impresión de documentos; configuración en el directorio activo para el apagado de pantallas y se realizó campaña puntual vía correo electrónico a los usuarios que dejan el equipo encendido. Esta última campaña tuvo mayor impacto por cuanto los usuarios solicitaron retroalimentación. Con respecto a la meta de cumplimiento en el índice GEL, hasta el mes de agosto este índice mostró un avance del 78,48%, sin embargo con la Implementación del Modelo Integrado de Gestión y su evaluación en el FURAG, se recortó el número de preguntas variando la ponderación y quedó con 67,2%, presentando variación entre lo que reportaba la plataforma GEL-Col nodo y lo que ahora reporta la Plataforma FURAG. En este punto es importante mencionar que de acuerdo con información del Departamento Administrativo de la Función Pública, el diligenciamiento del FURAG realizado en 2013, sirvió de experiencia piloto para hacer ajustes y mejoras al formulario. Objetivo 5c: Fortalecer la cultura institucional en términos de liderazgo calidad y vocación de servicio


19



Meta - 2013

Avance 2013

Eficiencia Administrativa

% de Implementación de Tabla de Valoración Documental (P)

% de Implementación de Tabla de Valoración Documental

Área Administrativa

- -

Calidad y oportunidad de la información de los indicadores del DAPRE (P)

Número de informes de Calidad y oportunidad de la información de los indicadores del DAPRE

Oficina de Planeación

100% 100%

Nivel de satisfacción del cliente servicios Área Administrativa (P)

No. de servicios con calificación bueno o excelente Admin/Total de servicios calificados Admin

Área Administrativa

80% -

Oportunidad en la atención de Peticiones, Quejas y Reclamos

No. peticiones, quejas, reclamos atendidas antes del cumplimiento de los términos/ Número total peticiones, quejas, reclamos radicadas en la entidad

Grupo de Atención al

Usuario 100% 98,73%

Gestión Ambiental

Cumplimiento en la ejecución de las actividades ambientales (P)

No. de actividades ambientales ejecutadas/No. de actividades ambientales programadas


100% 100%

Gestión Financiera

Nivel de percepción de los clientes internos en Gestión de Proyectos de Inversión (P)

Nivel de percepción de los clientes internos en Gestión de Proyectos de Inversión


90% 91,5%

Política de transparencia participación y servicio al ciudadano

Iniciativas de rendición de cuentas implementadas (P)

Iniciativas de rendición de cuentas implementadas


1 1


20



Meta - 2013

Avance 2013

Nivel de percepción de los clientes frente a la gestión adelantada por la Oficina de Control Interno Disciplinario. (P)

Nivel de percepción de los clientes frente a la gestión adelantada por la Oficina de Control Interno Disciplinario.

Oficina de Control Interno

Disciplinario

77% 76,03%

Nivel de satisfacción de los clientes 2013 (P)

(Encuestas de satisfacción al Presidente +Encuestas de satisfacción a las entidades estatales +Encuestas de satisfacción de los usuarios)/3

Grupo de Atención al

Usuario 85% 81,83%

Nivel de satisfacción frente a las estrategias comunicativas de contratación. (P)

Nivel de satisfacción frente a las estrategias comunicativas de contratación

Área de Contratos

80% 92,86%

Para los indicadores: Porcentaje de Implementación de Tabla de Valoración Documental (P) y Nivel de satisfacción del cliente servicios Área Administrativa (P), se solicitó la exclusión por parte del Área Administrativa. En el primer caso, teniendo en cuenta que una vez consultado con el Archivo General de la Nación, hasta tanto no se efectuara la organización del archivo central de la Entidad, no era viable implementar las tablas de valoración documental. En consecuencia, considerando que con la expedición del Decreto 2609 de 2012, el Área Administrativa, inició el proceso de diseño del Programa de Gestión Documental, cuyos pasos se deben implementar de conformidad con un orden secuencial. Con respecto al segundo indicador, se indicó que a través de la encuesta de percepción del cliente interno coordinada por el Grupo de Atención al Usuario y Servicios Compartidos, se obtendrían los resultados. Con el propósito de mejorar la calidad de los servicios ofrecidos, el Grupo de Atención al Usuario y Servicios Compartidos, realizó una encuesta para evaluar los servicios misionales entregados durante la vigencia 2012, cuyo resultado en el nivel de satisfacción fue del 81.83%, correspondiente a: Servicios: Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno, Asistencia en el Desarrollo de Proyectos, Apoyo Logístico, Emisión de Conceptos Legales y Seguridad Presidencial Cliente: Señor Presidente de la República y señor Vicepresidente (aplica únicamente para el servicio de Seguridad Presidencial) Nivel de Satisfacción: 83.43% Servicios: Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno y Asistencia en el Desarrollo de Proyectos


21

Cliente: Entidades Estatales Nivel de Satisfacción: 80.23% De otro lado, midió la atención oportuna en la atención de Peticiones, Quejas y Reclamos. Frente al trámite en la atención de las PSQR's. En el cuarto trimestre del 2013, se atendió el 99,01% de las peticiones, con un 98,73% de peticiones atendidas dentro de los términos establecidos y el 0,28% se atendieron fuera de términos, el 0,99% (183) de peticiones pendientes por atender, se encuentran dentro de los términos establecidos para responder. De acuerdo con estos resultados, se puede evidenciar que las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento han permitido reducir el porcentaje de peticiones con respuesta extemporánea, no obstante y teniendo en cuenta que el 100% de las PSQR's debe estar respondidas dentro de los términos establecidos, se ha formuló el Plan de Mejoramiento "Atención oportuna a PSQR's 2014". Igualmente y de acuerdo con el seguimiento que viene realizando el Grupo de Atención al Usuario y Servicios Compartidos, donde se evidencia que algunas dependencias continúan gestionando las PSQR de manera extemporánea y el manejo inadecuado del SIGOB, se mantienen las siguientes acciones para garantizar que el indicador se vuelva a mantener dentro de los rangos de gestión: 1. Depuración (reclasificación) cuando corresponda, por parte del Grupo de Atención al Usuario y Servicios Compartidos, de la información correspondiente a las PSQR's mal clasificadas en el SIGOB. 2. Solicitud al Área de Sistemas para reclasificar los registros que hayan sido mal clasificados en el campo "Medio de recepción". 3. Correos electrónicos remitidos a las dependencias por parte del Grupo de Atención al Usuario y Servicios Compartidos, recordando las PSQR's pendientes por tramitar, con las fechas de vencimiento de los términos de respuesta. El Área de Talento Humano realizó las siguientes actividades encaminadas a fortalecer la cultura en materia ambiental: elaboración del documento Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA-, capacitaciones, utilización de las canecas con las respectivas bolsas del color acorde con residuos, sensibilización sobre los puntos establecidos en la Directiva Presidencial 04 cero papel con protectores de pantalla y elaboración de la nueva versión de lineamientos de buenas prácticas ambientales, el cual está en proceso de revisión por parte de la Administradora de Riesgos Laborales. En el mes de Diciembre de 2013, el Área de Contratos diseñó y aplicó una encuesta con el fin de medir el nivel de satisfacción de los usuarios frente a los talleres, capacitaciones, mesas de trabajo, asesorías y protectores de pantalla con mensajes informativos sobre la gestión contractual, la cual arrojó resultados muy positivos dado que el porcentaje general de satisfacción de los usuarios frente a las estrategias comunicativas fue de (92.86%) sobrepasando la meta establecida (80%). La encuesta fue aplicada a veintiocho (28) funcionarios del DAPRE, quienes usualmente participan en la gestión pre contractual durante los procesos de selección adelantados por el Área de Contratos, para la adquisición de bienes, servicios y obras.


22

Con el propósito de mejorar la asesoría ofrecida por la Oficina de Planeación se aplicó una encuesta sobre el nivel de percepción a los clientes internos en Gestión de Proyectos, la cual se aplicó a 31 funcionarios y fue respondida por 17 funcionarios. Se obtuvo un 91.53% con calificación Buena y Excelente y un 8.47% Aceptable. La encuesta arrojó necesidades en capacitación en Teoría de Formulación de proyectos (Marco lógico), Taller aplicación Metodología General Ajustada – MGA, Requisitos para Tramites presupuestales de inversión y Marco normativo aplicable a los proyectos de inversión. Con los resultados obtenidos y con las observaciones realizadas, se formulará un plan de trabajo orientado a mejorar aspectos como: capacitaciones con talleres prácticos, evaluaciones de conocimientos, publicación de mensajes, Tips informativos en el SIGEPRE sobre temas de Gestión de Proyectos de Inversión y realización de capacitaciones grupales y particulares dirigidas a los Gerente de Proyecto, Enlaces y funcionarios de las Oficinas de Planeación de las entidades del Sector. Con respecto al fortalecimiento de la cultura en términos de participación ciudadana, la Oficina de Planeación coordinó la elaboración de un cronograma de iniciativas de rendición de cuentas con las dependencias así como la realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de Presidencia de la República la cual se llevó a cabo el 12 de diciembre con la asistencia de más de 100 personas entre funcionarios del DAPRE, Servidores Públicos de otras entidades y ciudadanía en general. La Audiencia contempló el desarrollo de dos componentes de rendición de cuentas contemplados en el CONPES 3654: información y diálogo. Por otro lado, la Oficina de Planeación revisó la calidad y oportunidad de la información de los indicadores de procesos con el propósito de garantizar que se realicen los reportes en las fechas establecidas y se retroalimentó sobre registrada para mejorar el análisis de la información. Por su parte, la Oficina de Control Interno Disciplinario realizó las siguientes actividades con el apoyo del Área de Sistemas: publicación de fondo de escritorio y generación de fondo de pantallas de los tips disciplinarios, difusión de tips disciplinarios a través del electrónico, rediseño de la publicación de los tips disciplinarios en el periódico de la entidad y énfasis en capacitaciones de inducción y reinducción sobre los temas disciplinarios de interés para los funcionarios. Objetivo 5d: Administrar eficientemente los recursos



Avance 2013

Gestión Financiera

Calidad y Oportunidad en la Información de la Programación y Seguimiento al Plan

Calidad y Oportunidad en la Información de la Programación y Seguimiento al Plan de Compras


100% 100%


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de Compras (P)

Eficacia en la ejecución del PAC 2013 (P)

P.A.C. ejecutado / P.A.C. Aprobado

Área Financiera

98% 98%

Presupuesto Ejecutado (P)

Presupuesto Ejecutado/Presupuesto definitivo

Área Financiera

89,84% 97,6%

Recursos de donación gestionados 2013 (P)

Monto de recursos gestionados para el desarrollo de proyectos de AIPI (en millones de pesos)

Alta Consejería

para Programas Especiales

29.112 mill

44.087 mill

El Área Financiera realizó el cierre de la vigencia 2013, el cual presenta una ejecución presupuestal frente a compromisos del 89.84% en razón a la disminución de compromisos en gastos de personal que amparaban la nómina de sueldos y prestaciones sociales, contribuciones inherentes a la nómina, Fondo Nacional de Ahorro y Bonificación Especial del personal de Seguridad y Casa Militar y en los demás numerales de gasto por reducción en contratos que fueron modificados o ya había terminado la ejecución y reintegros de cajas menores por la legalización definitiva; en cuanto a las obligaciones la ejecución fue del 87.41%. Cabe anotar que la meta programada por la Alta Dirección de la Entidad en compromisos, 97.60%, no se cumplió teniendo en cuenta que la planta de personal en lo corrido del año no estuvo totalmente provista con la reducción de los compromisos de gastos de personal afectó este indicador en un 3.84%, adicionalmente hubo procesos contractuales que no se llevó a cabo la contratación (desiertos). De otra parte la meta fijada por la Alta Dirección de la Entidad para obligaciones con corte al cierre de esta vigencia, 93.14%, no se pudo cumplir por las razones anteriormente descritas en compromisos. Con respecto al resultado del indicador de Eficacia en la ejecución del PAC, el resultado fue del 99.98%. Se efectuó seguimiento a la ejecución del PAC del mes de diciembre de 2013, verificando lo pagado a través del Sistema Integrado de Información financiera - SIIF y lo cancelado efectivamente a los terceros, incluyendo los reintegros aplicados y se realizaron los aplazamientos respectivos. Adicionalmente se efectuó seguimiento acumulado a la ejecución del PAC a 31 de diciembre de 2013, estableciendo un porcentaje del 99.98%. Al realizar la relación del PAC acumulado ejecutado a 31 de diciembre de 2013 $ 220.572.346.814,77 sobre el valor aprobado total para la vigencia 2013 de $ $ 220.615.417.173,09. La Alta Consejería para Programa Especiales gestionó recursos durante el 2013 para la construcción de los proyectos de infraestructura para la Atención Integral a la Primera Infancia por la suma de cuarenta y cuatro mil millones noventa y siete mil cuatrocientos veintiséis mil seiscientos ochenta y siete pesos ($44.097.426.687), así: - El equipo Plan Padrino gestionó recursos por $4.618.676.687 - El equipo FRISCO gestionó recursos 2013 y 2014 por $39.478.750.000 Con estos recursos se superó la meta inicialmente programada de $29.112.860.432


24

Por su parte, la Oficina de Planeación realizó seguimiento a la calidad y oportunidad en la Información de la Programación y Seguimiento al Plan de Compras, la cual sirvió de insumo para presentar ante el comité de Seguimiento de la Subdirección de Operaciones el estado de los ítems programados, atrasos y saldos disponibles a liberar, con el fin de llevar control al presupuesto de la entidad y para la toma decisiones. Asimismo, informó mediante correo electrónico o SIGOB a las dependencias con presupuesto asignado el seguimiento de los ítems programados con el estado actual, atrasos y saldos disponibles a liberar y realizó modificaciones al plan anual de adquisiciones de acuerdo a las solicitudes presentadas por las dependencias.

Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica – Oficina de Planeación SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

25

3. SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

El Plan Operativo del Departamento Administrativo de Presidencia de la República presenta un avance en indicadores del 98,63% y en gestión del 100%.

A continuación se presenta el detalle por dependencias.

3.1 ALTAS CONSEJERÍAS

Para el cierre del Plan Operativo a 31 de diciembre de 2013 las Altas Consejerías tuvieron un

resultado global de indicadores de 99,35% y un resultado global de gestión de 100%.

El resultado global de indicadores de las Altas Consejerías se desagrega de la siguiente manera:


26

La Alta Consejería para Programas Especiales entregó 10 proyectos en los municipios de Funes

(Nariño), Chibolo (Magdalena), Morales (Cauca), Villa Rica (Cauca), Tiquisio (Bolívar), Villavieja

(Huila), Puracé (Cauca), Mogotes (Santander), Buenavista (Sucre), Ayapel (Córdoba). Con relación

a la meta inicialmente programada de 15 obras, queda pendiente la terminación de cinco (5) de

ellas para el 2014, los cuales corresponden a los proyectos de Zona Bananera (Magdalena), Dibulla

(La Guajira), San Andres (San Andres), El Tigre (Putumayo) y Uribia (La Guajira).

La Alta Consejería para las Regiones y Participación Ciudadana tenía previsto realizar 20

Atenciones Personalizada a Alcaldes (mayor y locales) de Bogotá y de la región (APB), alcanzando a

realizar 18. Con la implementación de la Estrategia Regional se realizaron un mayor número de

atenciones personalizadas a los entes territoriales por el permanente contacto entre los asesores

de la ACRP y los Gobernadores y Alcaldes.

3.2 SECRETARÍAS

Las Secretarías Presidenciales tuvieron un desempeño global en indicadores de 96,14% y en

gestión del 100%

El resultado de las secretarias se desagrega de la siguiente manera:


27

El resultado de 81,25% en los indicadores de la Secretaría de Transparencia obedece a que se

actualizó el 50% de los indicadores en el tablero de control de monitoreo, esta actividad fue

contratada y se esperar finalizar en 2014. Adicionalmente, no se logró avanzar en el plan de

comunicación para la divulgación e implementación de la política integral por las razones ya

explicadas. Si bien, los resultados de la gestión reflejan el 100% de avance, se cerraron algunas

actividades sin culminarse totalmente, éstas se evaluarán para darle continuidad en 2014.

La Secretaría para la Seguridad Presidencial obtuvo una calificación del servicio de seguridad

integral por parte del Señor Presidente y Vicepresidente obteniendo un resultado de 90%,

comparativamente con el año anterior se incrementó en 1,1% el porcentaje de percepción del

servicio prestado. Dicha calificación corresponde al servicio prestado por la Secretaría en 2012, la

evaluación se realizó en 2013.

3.3 PROGRAMAS PRESIDENCIALES

Los programas presidenciales por su parte tuvieron un cumplimiento del 100% en los indicadores y

100% en la gestión del plan.

El resultado de los programas se desagrega de la siguiente manera:


28

Las actividades e indicadores planteados su cumplieron al 100%.

3.4 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

La Subdirección de Operación presentó un cumplimiento en indicadores del 99,04% y en la gestión

de planes un cumplimiento del 100%.

El resultado de la Subdirección de Operaciones se desagrega de la siguiente manera:

El cumplimiento de los indicadores del Área Financiera (96,02%) se vio afectado teniendo en

cuenta que el presupuesto ejecutado de la entidad alcanzó un cumplimiento del 89,84% frente a la

meta de 97,6%.


29

Con respecto a los indicadores de la Oficina de Control Interno, cuyo resultado es del 99,69%, a

que la Eficacia en la aprobación de Planes de mejoramiento por autocontrol (P) (Proceso) fue del

99,39%.

La Oficina de Control Interno Disciplinario alcanzó un Nivel de percepción de los clientes frente a la

gestión adelantada del 98,74%.

El Grupo de Atención al Usuario realizó la evaluación por parte de los clientes a los servicios

misionales entregados durante la vigencia 2012 con un resultado del 81.83%.

Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica – Oficina de Planeación CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

30

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El avance promedio alcanzado por las dependencias fue del 98,63% en indicadores y 100% en la

gestión de planes, lo que refleja el compromiso de las áreas tanto frente a la formulación como al

seguimiento de sus planes. Los Programas Presidenciales presentaron un nivel de cumplimiento a

nivel de indicadores y gestión de planes del 100%.

Si bien, se ha avanzado en términos de la calidad en la formulación de los Planes Operativos como

referentes del seguimiento a la gestión, éstos pueden mejorar y orientarse más hacia el logro de

resultados.

Es importante que las dependencias realicen tantos seguimientos como sean necesarios, de tal

forma que se cuente con información actualizada sobre: nivel de avance en la gestión, las

restricciones que se puedan presentar, acciones correctivas y / o identificación de ajustes tanto

en actividades, indicadores, metas o términos, de acuerdo con la dinámica de cada área.

La Oficina de Planeación continúa brindando asesoría y capacitación a los enlaces encargados de la

formulación y seguimiento de los planes de las dependencias como parte de la estrategia para

fortalecer el modelo de planeación en el DAPRE. En este sentido, se hace énfasis en que la

planeación es un ejercicio flexible que permite realizar ajustes a lo largo del año con base en la

dinámica institucional y los seguimientos periódicos se deben realizar oportunamente.

Por último, las dependencias definen las fechas de captura de la información en el aplicativo

Sigepre por lo que es necesario que atiendan oportunamente el registro de información y las

solicitudes de los resultados del seguimiento requeridos por la Oficina de Planeación en las fechas

de corte: 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre, con el propósito de

cumplir con los términos para la entrega de informes requeridos por la Oficina de Control Interno

y los Organismos de Control.

Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica – Oficina de Planeación | ANEXO REPORTE DE INDICADORES

31

5. ANEXO REPORTE DE INDICADORES

OBJETIVO 1: GARANTIZAR QUE LAS PRIORIDADES DEL

GOBIERNO SE PONGAN EN MARCHA Y SE EJECUTEN


32

Análisis: En el último cuatrimestre de 2013 se identificaron 0 obstáculos y se resolvieron 0 obstáculos en el marco de la Mesa

Transversal.


33

Análisis: Se solicitó su realización pero esta no se programó ni se efectuó. Se anexa oficio.


34

Análisis: A través del proceso de contratación, se atendieron la totalidad de los requerimientos presentados, tanto para Actividades de

Paz, como para los gastos logísticos y operativos de las Oficinas de Fondo Paz, Alto Comisionado para la Paz y Consejo Nacional de

Paz.

En el último trimestre fueron 101 contratos, para un total de 218 en el año 2013.


35

Análisis: Se realizó un concurso de méritos con lista corta No, 02-13 para realizar la estrategia de comunicaciones, se descartó el día 12

de agosto toda vez que "Que una vez verificadas las expresiones de interés presentadas no se logra para ningún grupo la pluralidad

requerida en el artículo 3.3.3.3° del Decreto 734 de 2012 y en el numeral 3.2. del aviso de convocatoria pública, por lo que no hay lugar a

realizar la audiencia de conformación y sorteo de la lista corta, y en consecuencia el proceso será descartado.."

Se realizó estudios previos para poder realizarlo con la imprenta nacional pero no se pudo realizar por cuanto de acuerdo con el

cronograma enviado por la Imprenta el objeto del contrato no se alcanza a ejecutar en la presente vigencia.


36

Análisis: Se priorizaron temáticamente las recomendaciones del MESICIC de acuerdo a las siguientes áreas seleccionadas: Tema 1: meritocracia; Tema 2: contratación; Tema 3: delitos contra la administración pública; Tema 4: protección a denunciantes; Tema 5: declaración jurada; Tema 6: mecanismos de participación; Tema 7: registros contables; Tema 8: extradición; Tema 9: negación de beneficios tributarios. Con base en las experiencias comparadas revisadas y teniendo en cuenta las necesidades del ejercicio a desarrollar en nuestro país se elaboró un modelo de matriz que incluye la siguiente información: • Cumplimiento del artículo objeto de análisis • Leyes o medidas aplicables • Problemas o vacíos identificados • Acción o mecanismo propuesto para solucionar problemas o vacíos identificados • Propuesta de acción. Se revisó la información remitida por las entidades relacionadas con el tema (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Corte Suprema de Justicia y Consejo Superior de la Judicatura), la cual incluye las siguientes buenas prácticas de estas entidades en materia de lucha contra la corrupción: • Unidad Nacional de Priorización y Contexto de la Fiscalía General de la Nación • Estrategia de Gobierno en Línea de la Fiscalía General de la Nación • Escuela de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de la Nación • Proceso disciplinario, a través de la aplicación del proceso verbal de la Procuraduría General de la Nación • El Índice de Gobierno Abierto (IGA) de la Procuraduría General dela Nación. • Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General dela Nación. • Especial Seguimiento en ámbitos críticos para el país de la Contraloría General de la República • Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC) de la Contraloría General de la República • Sistema de Infraestructura Tecnológica de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; • Implementación de la audiencia pública para la confección de listas de elegibles de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; • Convenio entre la CGR y la Sala Administrativa del CSJd para fortalecer la cooperación interinstitucional en la lucha contra la corrupción; • Fortalecimiento de la carrera judicial. • Escuela de liderazgo y participación ciudadana del Ministerio del Interior


37

Análisis: Durante el cuarto trimestre se logró: - Realizar la actualización de la base de datos de enlaces de cooperación. - Realizar la alimentación del mapa de cooperación con proyectos de los departamentos priorizados (con información existente en el Programa). - Fortalecer las capacidades del departamento de Caquetá en temas de gestión de Información, Córdoba, Nariño, Putumayo, Sucre; Tolima y Valle del Cauca (las evidencias de la asistencia se encuentran en el IMSMANG). - Brindar asistencia técnica en temas de AICMA a los departamentos de Caldas, Meta y Sucre. - Continuar el proceso de sensibilización del territorio nacional en temas de AICMA a través del contacto con todas las oficinas de prensa de los departamentos para la divulgación del reporte de situación de afectación de víctimas del país (se envió correo mensualmente Por lo anterior para la vigencia 2013 se logró fortalecer 26 departamentos en temas de AICMA de los cuales 20 quedaron en rango alto (Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca) y 6 en rango medio (Boyacá, Caldas, Casanare, Cesar, Magdalena y Vaupés).


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Análisis: De las víctimas por MAP, MUSE y AEI registradas oficialmente en el IMSMA en el cuarto trimestre de 2013 (67), la totalidad de víctimas tuvo acceso a la ruta. Específicamente 7 víctimas se encuentran en acceso de rango bajo (11%), 20 víctimas se encuentran en acceso de rango medio (29%) y 40 Víctimas se encuentran en acceso de rango alto (60%). La información del acceso de cada víctima a la ruta se encuentra en el documento de consolidado de víctimas con acceso a la ruta y la información detallada por víctima se encuentra en el archivo de gestión del Programa, la cual por ser considerada como confidencial no se presenta en este sistema


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Análisis: Para el 4to Trimestre el Indicador Informes de Análisis y Seguimiento de las Amenazas del actual proceso de paz, se comportó de la siguiente manera: Se realizaron salidas de campo a cuatro zonas del país, de los cuales se derivaron los respectivos informes, cumpliendo así con la meta propuesta. 1-Área General de los departamento de Antioquia (10 -11 de octubre del 2013) Trabajo de campo sobre percepciones generales frente al proceso de paz, aproximaciones a la situación de orden público en la zona, en particular la participación en la cadena del narcotráfico los frentes que integran el Bloque noroccidental Ivan ríos de las FARC. Se realizaron entrevistas a autoridades del orden departamental y municipal así como a líderes de la comunidad y de organizaciones de víctimas, y del sector empresarial. 2-Área General: Departamento Norte de Santander (24 -25 de octubre del 2013), se desarrolla Trabajo de campo sobre percepciones generales frente al proceso de paz, aproximaciones a la situación de orden público en la zona, en particular la influencia en la población de los frentes que integran la unidad norte del bloque Magdalena Medio de las FARC. Se realizaron entrevistas a autoridades del orden departamental y municipal. 3-Área General del departamento del Caquetá: (22 -25 octubre del 2013), se desarrolla Trabajo de campo sobre percepciones generales frente al proceso de paz, aproximaciones a la situación de orden público en la zona. Se realizaron entrevistas a autoridades del orden departamental y municipal así como a líderes de la comunidad y de organizaciones de víctimas, y del sector empresarial. 4-Área General de los departamentos de Antioquia :(30 noviembre -02 diciembre 2013), se desarrolla trabajo de campo sobre percepciones frente a un eventual proceso de paz con el ELN, situación del orden público en la zona. Esta Información es elaborada por la Oficina de enlace FFMM con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Cabe anotar que este indicador es acumulativo, parar el 1er trimestre el valor fue 4, para el 2do trimestre fue 8, para el 3er trimestre el valor fue12 y para el último trimestre del año el valor fue 16, cumpliendo así con la meta propuesta para el año 2013 (16)


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Análisis: En el eje de Observatorio con Asistencia Técnica y Acompañamiento, dentro de sus criterios establecidos como: Gestionar datos e investigación para el fortalecimiento de las capacidades en enfoque diferencial de género, fortalecer alianzas para el conocimiento con enfoque diferencial y de género y socializar y divulgar el conocimiento en enfoque diferencial y de género; las doce actividades de intervención que se requerían para el cumplimiento de las metas se cumplieron a cabalidad.- Para el cuarto trimestre se adelantó o desarrollo proyectos de investigación, se recaudaron datos propios sobre mujer y género y se publica el material producido por el OAG.


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Análisis: En cuanto al indicador de Asistencia Técnica la meta priorizada a 31 de diciembre correspondía a 34 entidades, de las cuales se da un parte positivo, dado que se cumplió a cabalidad con el objetivo.- Cuando observamos el comportamiento histórico nos damos cuenta que para el segundo trimestre la meta era la asistencia de 10 entidades y se asistieron más de lo planificado.- Para el cuarto trimestre estaba pendiente Montería y se asistió.


42

Análisis: En el segundo semestre se avanzó el 70% restante que corresponde a la Elaboración del documento de Política Pública Integral en Derechos Humanos 2014-2034 "De la violencia a la Sociedad de los Derechos" vol. 1.Lineamientos de la política púbica Integral en Derechos Humanos 2014-2034; vol. 2, Guía Conceptual y Metodológica para el Diseño y Formulación de la Integral en Derechos Humanos 2014-2034"; vol.3. Soporte normativo de la Integral en Derechos Humanos 2014-2034". Todos estos documentos recogen la propuesta de trabajo del Observatorio Presidencial de DDHH y DIH en 2013.


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Objetivo 2: Velar por un Sistema de Coordinación efectivo para la ejecución del Plan de Gobierno


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Análisis: Durante el cuarto trimestre se han realizado 20 Agendas Regionales con el señor Presidente de la República de los programados para el cuarto trimestre. Todos estos eventos contaron con la presencia del señor Presidente de la República y los mismos tuvieron la participación activa de la ACRP.


45

Análisis: Se firmaron 485 acuerdos, los cuales se detallan a continuación: ACR (17 Acuerdos), Coldeportes (33 Acuerdos), DPS (19 Acuerdos), Fiscalía (28 Acuerdos), ICBF (37 Acuerdos), Min Cultura (42 Acuerdos), Min Educación (32 Acuerdos), Min Justicia (24Acuerdos), Min Salud (55 Acuerdos), Min Tic (54 Acuerdos), Min Trabajo (24 Acuerdos), Min Transporte (17 Acuerdos), Min Vivienda (15 Acuerdos), Min Interior (31 Acuerdos), Ponal (24 Acuerdos) y Sena (33 Acuerdos). A estos acuerdos se les realizó seguimiento por parte de la ACPSC


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Análisis: Durante el Año 2013 de adelantaron 7 reuniones de Mesa de Unidad, y 9 reuniones con Bancadas de los particos pertenecientes a la mesa de unidad, en cada una de las cuales realización se presentaron los proyectos de ley prioritarios para el gobierno. En estos encuentros se invita a todos los congresistas que hacen parte de la mesa de unidad para presentar el alcance de los proyectos de ley e identificar los puntos de controversia, esto se realiza mediante la Convocatoria y elaboración de la agenda de la Mesa de Unidad y el seguimiento a las tareas y compromisos.


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Análisis: Se realizaron 87 de 40 mesas sectoriales programadas para el cuarto trimestre. Se cumplió con el 100% de las mesas sectoriales y regionales.


48

Análisis: Durante el cuarto trimestre se han realizado 33 Mesas de Participación Ciudadana de las 15 programadas para el cuarto trimestre. Con la realización de 33 Mesas de Participación Ciudadana durante el cuarto trimestre, se logró cumplir con la meta acumulada del año de realización de 60 Mesas de Participación Ciudadana.


49

Análisis: Durante el cuarto trimestre se realizaron 11 Mesas Especiales con el Alto Consejero de las 3 programadas para el cuarto trimestre.


50

Análisis: El Despacho del Ministro Consejero participó en los siguientes eventos: 1. Riohacha, 23 al 24 de Octubre, entrega de conexiones intradomiciliarias. 2. Pamplona, 16 al 18 de Noviembre, entrega de kioskos del programa del Ministerio de TIC "Vive Digital". 3. FORO CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL, 26 de Noviembre. 4. Evento “Ecopetrol, involucrado con Colombia”, 27 de Noviembre. Exposición sobre política de responsabilidad social desde la minería.


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Análisis: Durante el cuatro trimestre se realizaron las reuniones programadas de coordinación y seguimiento para la revisión de los temas desarrollados por la Alta Consejería para Programas Especiales.


52

Análisis: Con la asistencia de consejeros de más de 20 departamentos del país, delegados de la Alcaldía de Barrancabermeja, representantes del Gobierno Nacional y del Programa Presidencial Colombia Joven, se realizó el encuentro en Barrancabermeja, Santander el 08 de diciembre de 2013. Con este encuentro se completan un total de 4 encuentros con Consejeros.


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Análisis: En el indicador llamado Municipios afrocolombianos con acompañamiento para la implementación de la Estrategia AFROUNIDOS 2013, se alcanzó el 100 % de la meta estimada lográndose un acumulado de 11 municipios de la ESTRATEGIA AFRONIDOS; en el continuo acompañamiento efectuado por el Programa Presidencial Afrocolombiana a distintos municipios con mayoría de población afrocolombiana, para promover la reducción de los niveles de inseguridad alimentaria de familias afros (tema que afecta en gran medida a habitantes de estos territorios y que también es un asunto que es parte del marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio), se ha ofrecido asistencia técnica para formular perfiles de proyectos de fortalecimiento cultural y soberanía alimentaria para distintos tipos de opciones productivas para mejorar la ingesta de alimentos con alto valor proteico. Las familias en su mayoría han preferido el consumo de proteína animal y el cultivo de especies de hortalizas y pan coger, relacionados con sus prácticas tradicionales de producción. De los 7 municipios registrados en el periodo anteriormente, se adicionan los otros 4 municipios vinculados de la estrategia Afrounidos en la cual se apoyó en la elaboración de los proyectos de Seguridad Alimentaria para ser incluido en el sistema del ICBF fueron: Zaragoza-Antioquia Murindó-Antioquia Apartadó-Antioquia Guapi-Cauca


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Análisis: A diciembre 31 de 2013 el Programa Presidencial Indígenas en ejercicio de sus funciones, brindó asistencia técnica a un total de 50 instituciones y entidades del nivel nacional y territorial de las 50 establecidas como meta para la vigencia, en las que se incluyen los 16 sectores del nivel nacional con responsabilidades en la construcción e implementación de políticas públicas con enfoque diferencial para la atención de la población indígena del país y la garantía de sus derechos individuales y colectivos, los 30 departamentos en cuyas jurisdicciones territoriales hay población indígena significativa y 4 organizaciones indígenas del nivel nacional. Este balance se encuentra soportado en los respectivos informes y documentos adjuntos. (Ver documento síntesis adjunto y documentos reporte de las acciones, informes y soportes correspondientes que fueron adjuntados en el avance de cada actividad)


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OBJETIVO 3: DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GERENCIA QUE PERMITA HACERLE SEGUIMIENTO A INDICADORES Y METAS.


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Análisis: A lo largo del año se realizó:

0 informes de ejecución presupuestal 2 mesas transversales: seguridad y convivencia ciudadana, y Pobreza 1 documento presentado al Sr. presidente con los principales avances al plan de gobierno 1 documento de seguimiento a las metas del Sr. Presidente que fue presentado en Consejo de Ministros en Hato Grande. 1 Informe de avance de proyectos estratégicos para el Gobierno Nacional. 1 revisión de los tableros de control sectoriales, los cuales se enviaron a los Ministros 1 seguimiento a la gestión del Fondo de Adaptación y sectores Salud, Minas, Inclusión Social y Agricultura 1 Documento con las iniciativas del plan de gobierno alcanzadas incorporadas al PND


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OBJETIVO 4: PROPORCIONAR LA SEGURIDAD INTEGRAL EL APOYO LOGÍSTICO EL CUBRIMIENTO Y EL SUMINISTRO INFORMATIVO.


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Análisis: Se radicaron un total de 1083 proyectos de actos normativos, de los cuales fueron tramitados 1066. La diferencia fue devuelta a los Ministerios y/o Departamentos Administrativos correspondientes con observaciones y al Congreso de la República de devolvió un proyecto de ley que fue objetado por el Gobierno. En total: 0 actos legislativos; 940 decretos; 4 Directivas Presidenciales; 25 Leyes; y 97 Resoluciones.


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Análisis: Para la calificación del servicio de Apoyo Logístico, para la vigencia 2012 se obtuvo una calificación general por parte del Sr Presidente de 81,11% resultado calificación de los siguientes temas:

Coordinación de la Agenda Presidencial = 80% Coordinación de Eventos = 80% Protocolo de Eventos = 86,67% Manejo de Imagen Presidencial = 80% Monitoreo y suministro de información Presidencial = 80% Publicación de Información Presidencial = 80%

Los criterios de calificación evaluados se aplicaron de acuerdo con lo definido en el Manual de Servicios misionales, estos criterios son: Confiabilidad, Confidencialidad, Cobertura, Efectividad, Oportunidad y Coordinación. Es importante resaltar que en el año anterior se evaluó en términos generales el servicio sin tener en cuenta los temas anteriormente mencionados.


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Análisis: Para la calificación del servicio de seguridad integral prestado por la Secretaria de Seguridad, para la vigencia 2012 se tuvieron en cuenta la calificación del Sr Presidente y Vicepresidente obteniendo un resultado de 90%, comparativamente con el año anterior se incrementó en 1,1% el porcentaje de percepción del servicio prestado. Los criterios de calificación evaluados se aplicaron de acuerdo con lo definido en el Manual de Servicios misionales, estos criterios fueron:

Confiabilidad = 4,50 Confidencialidad = 4,50 Cobertura = 4,50 Efectividad = 4,50 Oportunidad = 4,50 Coordinación = 4,50


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Análisis: Se evaluó la seguridad jurídica y la oportunidad en la emisión de conceptos legales, obteniendo un porcentaje de satisfacción del 80% para la revisión de actos normativos para sanción presidencial y para la emisión de conceptos legales. El rango de calificación se ubica en el nivel 4. Satisfecho.


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Objetivo 5a: Fortalecer las competencias y propiciar espacios que ofrezcan bienestar a nivel laboral


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Análisis: Se ha venido cumpliendo con los controles y revisión de requisitos, para la posesión legal del cargo, como publicación hoja de vida y pruebas de meritocracia si aplica, estudio de seguridad, para cada uno de los aspirantes una revisión minuciosa del control de documentos para la posesión. Esto nos ha dado un resultado del 100% de funcionarios que cumple con los requisitos de acuerdo con el manual de funciones que rige en el momento de su posesión.


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Análisis: De acuerdo con el tabulado de las capacitaciones realizadas y evaluadas oportunamente al final de cada una de ellas, se presenta una calificación entre excelente y bueno del 98% y un 2% regular que corresponde a la calificación del espacio y del tema, de si se ajusta a las necesidades o no, y como se presentó el tema de acuerdo con la secuencia. En cuanto al impacto de las capacitaciones se desarrolló una encuesta virtual (http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/Lists/Capacitaciones2013/overview.aspx) que presenta un resultado del 93% entre satisfecho y muy satisfecho, un 5% insatisfecho y medianamente satisfecho, un margen de error del 2%. Con la encuesta virtual se busca la participación de todos los funcionarios, aunque no hayan participado en la actividad.


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Análisis: En la evaluación de las actividades de bienestar y salud ocupacional realizadas y evaluadas al finalizar cada una de ellas, de acuerdo con los tabulados se tiene una calificación promedio del 95% entre excelente y bueno. En cuanto a la encuesta realizada digitalmente, la cual se puede ver en el siguiente Link (http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/Lists/bienestar2013/overview.aspx). Las actividades de bienestar 92% entre importante y muy importante donde la mayoría de actividades supera el 94%, solo dos actividades que tienen un promedio bajo del 72% y 84% que son la proyección de películas y la novena, donde piden que estas actividades permitan la integración de todos los funcionarios, con base en lo anterior se presentará al comité el informe, para verificar la importancia de estas actividades para los funcionarios y se tome decisiones en su programación en el siguiente período. En cuanto a la evaluación de las actividades desarrollas en Seguridad y Salud en el trabajo (Salud Ocupacional) según los resultados de la encuesta se tiene una calificación entre muy importante e importante del 98%, esto demuestra la relevancia para todos los funcionarios que la Entidad adelante este tipo de actividades en pro del bienestar. Tenemos promedio del 95% de todas las actividades.

http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/Lists/bienestar2013/overview.aspx


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OBJETIVO 5B: PROPORCIONAR TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) QUE INCREMENTEN LA EFICIENCIA


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Análisis: De las 17 soluciones informáticas por automatizar, se llevaron a cabo 16 que se listan a continuación: Sistema de Gestión Decretos - Mejoras 2 etapa, Sistema de Parqueaderos - Administrativa - Sistema de reportes de sr. Presidente, Migración de sistema de almacén Aladino – Administrativa, Virtualización de Hominis, Planilla de Seguimiento – Financiera, SIDOACP / OACP, Sistema de Gestión financiera Modulo Radicación de Cuentas – Financiera,Sistema de Gestión financiera - Modulo Central Cuentas, Sistema de Gestión financiera - Modulo Contabilidad, Sistema de Gestión financiera - Modulo Cajas Menores, Sistema de Gestión financiera - Modulo Contratos, Sistema de Gestión financiera - Modulo Administración, Módulo Seguridad, Implementar Firma digital, Implementar Tipos Operación y quedó pendiente por levantamiento de requerimientos el siguiente proyecto: - Sistema de Registro de Equipos Portátiles- Administrativa


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Análisis: Se realizaron campañas de sensibilización, dentro de las cuales se presentan: Correo electrónico dirigido a los usuarios con mayor consumo de papel, envió de la directiva de cero papel a los funcionarios vía correo electrónico y tips y recomendaciones para la impresión de documentos. Cumpliendo con lo establecido en la meta fijada


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Análisis: Con la Implementación del Modelo Integrado de gestión y su evaluación en el FURAG, el índice GEL es ahora un componente transversal que generaba un reporte con un formato definido hasta el mes de agosto en donde se mostraba un avance del 78.48% en el DAPRE. Actualmente cambio el procedimiento en el formato de pregunta. Al haber recortado el número de preguntas vario la ponderación de las mismas altero el porcentaje que mantenía el DAPRE. Determinando la variación entre lo que reportaba la plataforma GEL-Col nodo y lo que ahora reporta la Plataforma FURAG.


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OBJETIVO 5C: FORTALECER LA CULTURA INSTITUCIONAL EN TÉRMINOS DE LIDERAZGO CALIDAD Y VOCACIÓN DE SERVICIO


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Análisis: Una vez realizada la evaluación por parte de los clientes a los servicios misionales entregados durante la vigencia 2012, el resultado del nivel de satisfacción es del 81.83%, el cual corresponde a: Servicios: Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno, Asistencia en el Desarrollo de Proyectos, Apoyo Logístico, Emisión de Conceptos Legales y Seguridad Presidencial Cliente: Señor Presidente de la República y señor Vicepresidente (aplica únicamente para el servicio de Seguridad Presidencial) Nivel de Satisfacción: 83.43% Servicios: Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno y Asistencia en el Desarrollo de Proyectos Cliente: entidades Estatales Nivel de Satisfacción: 80.23% Los resultados detallados de cada uno de los servicios misionales evaluados, se pueden observar en los datos registrados y archivos adjuntos, de cada una. de las variables asociadas a este indicador (Encuestas de satisfacción al Presidente BSC2012 y Encuestas de satisfacción a las Entidades Estatales BSC2012)


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Análisis: Se observa que frente al tercer trimestre del año 2013, la recepción de peticiones disminuyó en un 12,07%. Frente al trámite en la atención de las PSQR's, se observa que en el cuarto trimestre del 2013, se atendió el 99,01% de las peticiones, con un 98,73% de peticiones atendidas dentro de los términos establecidos y el 0,28% a peticiones atendidas fuera de términos, el 0,99% (183) de peticiones pendientes por atender, se encuentran dentro de los términos establecidos para responder. De acuerdo con estos resultados, se puede evidenciar que las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento han permitido reducir el porcentaje de peticiones con respuesta extemporánea, no obstante y teniendo en cuenta que el 100% de las PSQR's debe estar respondidas dentro de los términos establecidos, se ha formulado el Plan de Mejoramiento "ATENCIÓN OPORTUNA A PSQR's 2014" el cual se asocia como evidencia a éste reporte. Igualmente y de acuerdo con el seguimiento que viene realizando el Grupo de Atención al Usuario y Servicios Compartidos, donde se evidencia que algunas dependencias continúan gestionando las PSQR de manera extemporánea y el manejo inadecuado del SIGOB, se mantienen las siguientes acciones establecidas anteriormente para garantizar que el indicador se vuelva a mantener dentro de los rangos de gestión.


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Análisis: Se realizaron las actividades ambientales programadas, elaboración del documento PIGA, capacitaciones, utilización de las canecas con las respectivas bolsas del color acorde con residuos, se buscó la sensibilización en la directiva presidencial 04 cero papel con protectores de pantalla, con el apoyo de Planeación y Sistemas de está revisando la nueva versión de los lineamientos de buenas prácticas ambientales.


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Análisis: -Se solicitó a 31 funcionarios que contestaran la encuesta de los cuales solo 17 la contestaron. -Se obtuvo un 91.53% de las 4 preguntas donde se seleccionaba que calificaron de manera Buena y Excelente y un 8.47% donde contestaron aceptable, los demás criterios de selección no fueron seleccionados por los encuestados. -De la pregunta 4 los encuestados seleccionaron a la capacitaciones que más le gustaría que se le reforzara a Teoría de Formulación de proyectos ( Marco lógico), Taller aplicación Metodología General Ajustada – MGA, Requisitos para Tramites presupuestales de inversión y Marco normativo aplicable a los proyectos de inversión. -Solo 8 de los 17 que llenaron la encuesta hicieron observaciones -Las preguntas 1 y 5 donde se tuvieron calificaciones aceptables, se va a trabajar en mejorar las capacitaciones y asesorías brindadas por la Oficina de Planeación. -Con los resultados obtenidos y con las observaciones realizadas, se va a realizar un plan de trabajo para mejorar aspectos como: capacitaciones con talleres prácticos, evaluaciones de conocimientos, se publicara mensajes, Tips informativos en el SIGEPRE sobre temas de Gestión de Proyectos de Inversión, se realizará mejores capacitaciones tanto grupales como particulares con cada Gerente de Proyecto, Enlace y funcionarios de las Oficinas de Planeación de las entidades del Sector.


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Análisis: El día 12 de diciembre en el Hotel Crowne Plaza – Tequendama se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la cual asistieron más de 100 personas entre funcionarios del DAPRE, Servidores Públicos de otras entidades y ciudadanía en general. Esta Audiencia Pública comprendió el desarrollo de dos componentes de rendición de cuentas contemplados en el CONPES 3654 (información y diálogo). Información: -Se solicitó a cada una de las dependencias los logros (septiembre 2012 – Septiembre de 2013) y los retos (septiembre 2013 – julio 2014), para la preparación y consolidación del documento técnico de rendición de cuentas. -Fueron revisados y analizados cada uno de los documentos enviados por las dependencias del DAPRE; se dio retroalimentación a cada una de las dependencias para proceder a la consolidación de la información. -Se formuló el documento técnico de rendición de cuentas, el cual fue publicado en la página web de la Presidencia en el mes de noviembre, con el objetivo de que la ciudadanía pudiera acceder a la información allí registrada sobre las actividades y labores llevadas a cabo por cada una de las dependencias del DAPRE. -Se realizaron grabaciones con cada uno de los Altos Consejeros, Directores de Programa, Secretario de Transparencia y Secretaria Jurídica; en las cuales cada uno de ellos explicaba cómo fue su gestión en el periodo (septiembre 2012 – Septiembre de 2013) así como los retos que tienen para el próximo año. Estos videos fueron presentados el día del evento. -Se publicó en la página web de la Presidencia una convocatoria a la ciudadanía a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Así mismo, con el apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública se logró publicar la convocatoria en el portal de la entidad. -También a través de correo electrónico se invitó a la rendición de cuentas al listado de personas propuestas por cada una de las Altas Consejerías y Programas Presidenciales. Diálogo: -Con el documento técnico de rendición de cuentas publicado se buscaba la participación de la ciudadanía a través de los canales habilitados. -En la Página web de la Presidencia fue habilitado un formulario de inscripción para que la ciudadanía y servidores públicos externos que quisieran asistir se registraran y realizaran preguntas relacionadas con el documento técnico publicado. -Así mismo, se habilitó para inscripción y preguntas por parte de la ciudadanía, el correo electrónico [email protected]. -A través de estos canales se recibió una pregunta, la cual por no ser de competencia de la Presidencia fue redireccionada al Grupo de Atención al Usuario para los fines pertinentes. -Al finalizar la Audiencia Pública, la Oficina de Control Interno formuló una encuesta, la cual tenía como finalidad recoger la percepción de los asistentes, así como las observaciones y sugerencias. Los resultados de esta encuesta se podrán encontrar en el "INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2013" (http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/Paginas/rendicion-de-cuentas-2013.aspx)


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Análisis: Para revisar la calidad y oportunidad de la información de los indicadores del DAPRE asociados a los procesos se realizaron las siguientes actividades: 1. El día 3 de enero de 2014 se enviaron correos recordando los indicadores que tenían fecha de vencimiento 31 de diciembre de 2013 2. Se envió un recordatorio por Outlook el 1 de Enero de 2014 sobre el registro de datos y análisis de indicadores asociados a los planes y procesos (Recordatorio Outlook) 3. Se enviaron correos reiterando el reporte de la información de los indicadores asociados a los proceso. Adicionalmente se incluye el documento "Informe de Calidad y Oportunidad de los indicadores del DAPRE" que corresponde al documento reportado en el indicador.


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Análisis: De acuerdo al bajo nivel de difusión de los tips disciplinarios, la Oficina de Control Interno Disciplinario realizó con la ayuda de Área de Sistemas el siguiente Plan de Mejoramiento: - Se realizó por intermedio de Sistemas la publicación de Fondo de Escritorio y generación de Fondo de pantallas de los tips disciplinarios - Se realizó la difusión por correo electrónico los tips disciplinarios - Se rediseño de la publicación de los tips disciplinarios en el periódico de la entidad - Se enfatizó en las capacitaciones de inducción y reinducción los tips disciplinarios.


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OBJETIVO 5D: ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS


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Análisis: Con el cierre definitivo de la vigencia 2013, la ejecución presupuestal frente a compromisos fue del 89.84% se disminuyó en 3.81% frente a la ejecución a noviembre 30 de 2013 este impacto surge especialmente por la disminución de compromisos en gastos de personal que amparaban la nómina de sueldos y prestaciones sociales, contribuciones inherentes a la nómina, Fondo Nacional de Ahorro y Bonificación Especial del personal de Seguridad y Casa Militar y en los demás numerales de gasto por reducción en contratos que fueron modificados o ya había terminado la ejecución y reintegros de cajas menores por la legalización definitiva; en cuanto a las obligaciones la ejecución fue del 87.41% con un incremento del 23.95% frente al mes de noviembre/13; cabe anotar que la meta programada por la Alta Dirección de la Entidad en compromisos era del 97.60% la cual no se cumplió teniendo en cuenta que la planta de personal en lo corrido del año no estado totalmente provista con la reducción de los compromisos de gastos de personal afectó este indicador en un 3.84%, adicionalmente hubo procesos contractuales que no se llevó a cabo la contratación(desiertos), se adjunta el reporte por numeral de gasto en el cual se reflejan los saldos que no se utilizaron al cierre de la vigencia 2013. De otra parte la meta fijada por la Alta Dirección de la Entidad para obligaciones con corte al cierre de esta vigencia era del 93.14% igualmente no se pudo cumplir con esta meta por las razones anteriormente descritas con los compromisos. Durante este periodo de transición se hizo la depuración de compromisos para constituir las Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar.


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Análisis: El resultado de este indicador fue del 99.98%. Se efectúa seguimiento a la ejecución del PAC del mes de diciembre de 2013, verificando lo pagado a través del Sistema Integrado de Información financiera - SIIF y lo cancelado efectivamente a los terceros, incluyendo los reintegros aplicados y se realizan los aplazamientos respectivos. Adicionalmente se efectúa seguimiento acumulado a la ejecución del PAC al 31 de diciembre de 2013, estableciendo un porcentaje del 99.98%, al realizar la relación del PAC acumulado ejecutado al 31 de diciembre de 2013 $ 220.572.346.814,77 sobre el valor aprobado total para la vigencia 2013 de $ $ 220.615.417.173,09. El presente indicador se presenta de manera parcial dado el periodo de transición para el cierre de la vigencia 2013 que se efectuara el 20 de enero de 2014.


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Análisis: Para la construcción de los proyectos de infraestructura para la Atención Integral a la Primera Infancia, se gestionaran recursos durante el 2013 por la suma de cuarenta y cuatro mil millones noventa y siete mil cuatrocientos veintiséis mil seiscientos ochenta y siete pesos mcte ($44.097.426.687), así: • El equipo Plan Padrino gestionó recursos por $4.618.676.687 • El equipo FRISCO gestionó recursos 2013 y 2014 por $39.478.750.000 Con estos recursos se superó la meta inicialmente programada de $29.112.860.432


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Análisis: 1. Semanalmente se presenta ante el comité de Seguimiento de la Subdirección de Operaciones, el estado de los ítems programados, atrasos y saldos disponibles a liberar, con el fin de llevar control al presupuesto de la entidad y para la toma decisiones. 2. Semanalmente se presenta ante el comité de Seguimiento de la Subdirección de Operaciones, el estado de los ítems programados, atrasos y saldos disponibles a liberar, con el fin de llevar control al presupuesto de la entidad y para la toma decisiones. 3. Se informa mediante correo electrónico o SIGOB a las dependencias que tiene a su cargo presupuesto asignado el seguimiento de los ítems programados con el estado actual, atrasos y saldos disponibles a liberar. 4. Se realizaron modificaciones al plan anual de adquisiciones de acuerdo a las solicitudes presentadas por las dependencias: Octubre=15 Noviembre= 11 Diciembre= 4 Total Trimestre= 44

informe de cierre de la planeación estratégica y operativa

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