INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL...(cifras en miles de pesos) al mes de octubre del 2012 anexo del...
23
Secretaría de Administración y Finanzas INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL GF-P-R-01 AL MES DE OCTUBRE DE 2012 INNOVACIÓN ACADÉMICA Y DESCENTRALIZACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD “Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
Transcript of INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL...(cifras en miles de pesos) al mes de octubre del 2012 anexo del...
Secretaría de Administración y Finanzas
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL
GF-P-R-01
AL MES DE OCTUBRE DE 2012
INNOVACIÓN ACADÉMICA Y
DESCENTRALIZACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
CONSOLIDADO
AL MES DE OCTUBRE DE 2012
1
INGRESOS
EGRESOS
ORDINARIO
ESPECÍFICO
ORDINARIO
PROGRAMAS ESPECÍFICOS
CONCEPTO PARCIAL IMPORTE
4,217,047.42
1,179,353.66
4,217,047.42
1,179,353.66
TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS
5,396,401.08
5,396,401.08
SUBSIDIOS ORDINARIOS
SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS
INGRESOS PROPIOS
RECURSOS EXTRAORDINARIOS
OTROS INGRESOS FEDERALES
OTROS INGRESOS ESPECÍFICOS
GASTO ORDINARIO
FEDERALES
ESPECÍFICOS
3,805,878.28
94,493.72
191,297.54
125,377.88
679,163.09
500,190.57
4,217,047.42
679,163.09
500,190.57
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
AL MES DE OCTUBRE DEL 2012
ANEXO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUAL MODIFICADO
2
SUBSIDIOS ORDINARIOS
SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS
INGRESOS PROPIOS
RECURSOS EXTRAORDINARIOS
OTROS INGRESOS FEDERALES
ORDINARIO
ESPECÍFICO
TOTAL ORDINARIO
MODIFICADOPRESUPUESTO
DEL MESANTERIOR
C O N C E P T O
INGRESOS
4,193,965.80 23,081.62 4,217,047.42
3,805,878.28
94,493.72
191,297.54
125,377.88
679,163.09
3,805,878.28
94,493.72
183,838.10
109,755.70
678,464.17
0.00
0.00
7,459.44
15,622.18
698.92
1,736,848.79
2,019,048.93
49,980.56
72,809.89
21,683.83
191,297.54
125,377.88
1,099.83
76,346.17
135.85
155.85
43,600.15
42,653.08
9.53
1,736,848.79
2,019,048.93
49,980.56
72,809.89
21,683.83
183,838.10
109,755.70
1,095.71
76,335.24
135.85
155.85
43,600.80
43,595.60
9.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,459.44
15,622.18
4.11
10.93
0.00
0.00
-0.65
-942.52
0.00
Federal
Estatal
Estatal Adicional
Federal
Estatal
Ingresos Propios
Recursos Extraordinarios
PIFOP
PROMEP
PIFI 2009/2010
PIFI 2010/2011
PIFI 2011/2012
PIFI 2012/2013
FAM 2005
INGRESOSEXTRAORDINARIOS (*)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
AL MES DE OCTUBRE DEL 2012
ANEXO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUAL MODIFICADO
3
OTROS INGRESOS ESPECÍFICOS
TOTAL ESPECÍFICO
MODIFICADOPRESUPUESTO
DEL MESANTERIOR
C O N C E P T O
5,396,401.08 5,367,644.78 28,756.29TOTAL INGRESOS
1,173,678.98 5,674.67 1,179,353.66
500,190.57 495,214.81 4,975.75
37.79
88.28
535.16
9,437.54
61,846.78
52,245.57
52,345.83
64,573.21
196,299.33
76.93
76,020.06
1,656.15
223,510.40
170,653.57
75,582.42
30,444.18
37.79
88.28
535.16
9,437.54
61,846.78
52,245.57
52,345.83
63,387.35
195,867.98
76.89
76,020.06
1,646.36
219,506.50
169,990.00
75,526.38
30,191.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,185.86
431.36
0.04
0.00
9.79
4,003.89
663.57
56.04
252.25
FAM 2006
FAM 2007
FAM 2008
FAM 2009
FAM 2010
FAM 2011
FAM 2012
Programas SEP (CONACYT y ANUIES)
Sala de Conciertos U.V.
Fortalecimiento Institucional
Fondo de Concurso
Seguridad Social
Autofinanciables
Patronatos
Convenios Específicos
Convenios PEMEX
(*) Se están considerando remanentes del ejercicio anterior, compromisos y notificaciones de subsidios, ingresos, transferencias de interfondos, productos financieros, reintegros en efectivo yfluctuación cambiaria.
INGRESOSEXTRAORDINARIOS (*)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
AL MES DE OCTUBRE DEL 2012
ANEXO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL MODIFICADO
4
GASTO ORDINARIO
FEDERALES
ORDINARIO
PROGRAMAS ESPECÍFICOS
TOTAL ORDINARIO
MODIFICADOPRESUPUESTO
DEL MESANTERIOR
C O N C E P T O
EGRESOS
4,193,965.80 23,081.64 4,217,047.42
4,217,047.42
679,163.09
4,193,965.80
678,464.17
23,081.64
698.92
3,605,889.49
25,893.05
343,885.53
241,379.35
1,099.83
76,346.17
135.85
155.85
43,600.15
42,653.08
9.53
37.79
88.28
535.16
9,437.54
61,846.78
52,245.57
3,605,743.05
25,893.05
328,525.72
233,803.98
1,095.71
76,335.24
135.85
155.85
43,600.80
43,595.60
9.53
37.79
88.28
535.16
9,437.54
61,846.78
52,245.57
146.44
0.00
15,359.83
7,575.37
4.11
10.93
0.00
0.00
-0.65
-942.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Sueldos y Prestaciones
Becas
Gasto de Operación
Proyectos Estratégicos
PIFOP
PROMEP
PIFI 2009/2010
PIFI 2010/2011
PIFI 2011/2012
PIFI 2012/2013
FAM 2005
FAM 2006
FAM 2007
FAM 2008
FAM 2009
FAM 2010
FAM 2011
INTERFONDOS YMODIFICACIONES (*)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
AL MES DE OCTUBRE DEL 2012
ANEXO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL MODIFICADO
5
ESPECÍFICOS
TOTAL PROGRAMAS ESPECÍFICOS
MODIFICADOPRESUPUESTO
DEL MESANTERIOR
C O N C E P T O
5,396,401.08 5,367,644.78 28,756.31TOTAL EGRESOS
1,173,678.98 5,674.67 1,179,353.66
500,190.57 495,214.81 4,975.75
52,345.83
64,573.21
196,299.33
76.93
76,020.06
1,656.15
223,510.40
170,653.57
75,582.42
30,444.18
52,345.83
63,387.35
195,867.98
76.89
76,020.06
1,646.36
219,506.50
169,990.00
75,526.38
30,191.93
0.00
1,185.86
431.36
0.04
0.00
9.79
4,003.89
663.57
56.04
252.25
FAM 2012
Programas SEP (CONACYT y ANUIES)
Sala de Conciertos U.V.
Fortalecimiento Institucional
Fondo de Concurso
Seguridad Social
Autofinanciables
Patronatos
Convenios Específicos
Convenios PEMEX
(*) Se están considerando remanentes del ejercicio anterior, compromisos, transferencias de interfondos y ampliaciones.
INTERFONDOS YMODIFICACIONES (*)
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
AL MES DE OCTUBRE DEL 2012
6
SUBSIDIOS ORDINARIOS
SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS
INGRESOS PROPIOS
RECURSOS EXTRAORDINARIOS
OTROS INGRESOS FEDERALES
ORDINARIO
ESPECÍFICO
TOTAL ORDINARIO
MODIFICADOESTIMADO RECAUDADO POREJECUTARC O N C E P T O
INGRESOS
4,088,189.49 3,041,352.73 1,175,694.69 4,217,047.42
3,805,878.28
94,493.72
191,297.54
125,377.88
679,163.09
3,925,658.47
57,531.02
105,000.00
0.00
156,792.03
2,841,430.95
19,883.83
180,037.95
0.00
111,716.64
964,447.33
74,609.89
11,259.59
125,377.88
147,677.39
1,736,848.79
2,019,048.93
49,980.56
72,809.89
21,683.83
191,297.54
125,377.88
1,099.83
76,346.17
135.85
155.85
43,600.15
42,653.08
9.53
37.79
88.28
535.16
9,437.54
1,736,848.78
2,038,909.44
149,900.25
57,531.02
0.00
105,000.00
0.00
0.00
25,206.71
0.00
0.00
0.00
43,595.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,388,928.00
1,452,502.95
0.00
0.00
19,883.83
180,037.95
0.00
40.22
641.85
0.75
-70.71
4.55
0.00
0.00
0.00
0.00
-6.78
-60.24
347,920.79
566,545.98
49,980.56
72,809.89
1,800.00
11,259.59
125,377.88
0.00
30,295.44
0.00
85.94
0.00
42,653.08
0.00
0.00
0.00
6.78
60.24
Federal
Estatal
Estatal Adicional
Federal
Estatal
Ingresos Propios
Recursos Extraordinarios
PIFOP
PROMEP
PIFI 2009/2010
PIFI 2010/2011
PIFI 2011/2012
PIFI 2012/2013
FAM 2005
FAM 2006
FAM 2007
FAM 2008
FAM 2009
REMANENTE DEEJERCICIOSANTERIORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,059.61
45,408.88
135.10
140.62
43,595.60
0.00
9.53
37.79
88.28
535.16
9,437.54
0.00
0.00
0.00
0.00
419,769.06
0.00
DEVENGADO AVANCES DERECAU-
DACIÓN %
0.00
162,095.64
49,980.57
72,809.89
9,208.04
0.00
0.00
0.00
30,295.43
0.00
0.00
0.00
42,653.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212,076.21
82,017.93
0.00
0.00
164,288.27
294,094.14
79.97
71.94
0.00
0.00
91.70
94.11
0.00
3.66
0.84
0.55
(45.37)
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
(1.27)
(0.64)
74.66
21.04
94.11
0.00
16.45
72.12
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
AL MES DE OCTUBRE DEL 2012
7
OTROS INGRESOS ESPECÍFICOS
TOTAL ESPECÍFICO
MODIFICADOESTIMADO RECAUDADO POREJECUTARC O N C E P T O
5,396,401.08 4,448,981.52 3,347,748.68 1,400,072.51 TOTAL INGRESOS
360,792.03 306,395.95 224,377.82 1,179,353.66
500,190.57 204,000.00 194,679.31 76,700.43
61,846.78
52,245.57
52,345.83
64,573.21
196,299.33
76.93
76,020.06
1,656.15
223,510.40
170,653.57
75,582.42
30,444.18
0.00
0.00
58,846.00
0.00
0.00
0.00
29,143.72
0.00
80,000.00
74,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,650.99
82,252.18
0.43
168.17
95.23
90,511.42
75,802.27
25,280.97
3,084.65
0.00
0.00
52,345.83
380.51
0.00
0.00
21,849.57
0.00
48,384.76
2,784.21
25,531.46
0.00
FAM 2010
FAM 2011
FAM 2012
Programas SEP (CONACYT y ANUIES)
Sala de Conciertos U.V.
Fortalecimiento Institucional
Fondo de Concurso
Seguridad Social
Autofinanciables
Patronatos
Convenios Específicos
Convenios PEMEX
REMANENTE DEEJERCICIOSANTERIORES
61,846.78
52,245.57
0.00
35,541.71
114,047.15
76.50
54,002.32
1,560.92
84,614.22
92,067.09
24,769.99
27,359.53
228,810.83
648,579.89
648,579.89
DEVENGADO AVANCES DERECAU-
DACIÓN %
0.00
0.00
52,345.83
0.00
0.00
0.00
38,993.93
0.00
0.00
0.00
13,745.42
0.00
13,745.42
178,033.69
472,127.83
0.00
0.00
0.00
44.37
41.90
0.56
0.22
5.75
40.50
44.42
33.45
10.13
38.92
25.98
62.04
AL MES DE OCTUBRE DEL 2012
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
8
4,088,189.49 3,171,744.47 93,119.58 4,217,047.42
4,217,047.42
679,163.09
500,190.57
4,088,189.49
156,792.03
204,000.00
3,171,744.47
113,452.68
150,604.37
93,119.58
383,817.35
48,825.17
GASTO ORDINARIO
FEDERALES
ESPECÍFICOS
ORDINARIO
PROGRAMAS ESPECÍFICOS
TOTAL ORDINARIO
MODIFICADOAPROBADO EJERCIDO C O N C E P T OPPTO.
DISPONIBLE PARACOMPROMETER
EGRESOS
3,604,024.10
28,387.25
266,560.14
189,218.00
0.00
25,206.71
0.00
0.00
0.00
43,595.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,846.00
0.00
0.00
0.00
29,143.72
0.00
80,000.00
74,000.00
50,000.00
0.00
3,605,889.49
25,893.05
343,885.53
241,379.35
1,099.83
76,346.17
135.85
155.85
43,600.15
42,653.08
9.53
37.79
88.28
535.16
9,437.54
61,846.78
52,245.57
52,345.83
64,573.21
196,299.33
76.93
76,020.06
1,656.15
223,510.40
170,653.57
75,582.42
30,444.18
2,774,436.81
18,347.83
243,712.08
135,247.75
20.88
24,689.31
135.77
31.23
32,776.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,015.78
8,162.83
637.57
119.85
25,188.52
15,634.43
0.00
3,008.66
31.32
63,776.32
45,528.84
22,399.70
18,899.51
3,983.52
0.00
26,156.68
62,979.38
0.00
6,196.76
0.00
0.00
4,212.18
0.00
0.00
37.79
88.28
535.16
5,899.97
53,618.57
51,608.00
36,437.21
29,200.70
175,506.89
0.00
20,475.84
0.00
15,583.38
27,324.55
5,279.74
637.50
Sueldos y Prestaciones
Becas
Gasto de Operación
Proyectos Estratégicos
PIFOP
PROMEP
PIFI 2009/2010
PIFI 2010/2011
PIFI 2011/2012
PIFI 2012/2013
FAM 2005
FAM 2006
FAM 2007
FAM 2008
FAM 2009
FAM 2010
FAM 2011
FAM 2012
Programas SEP (CONACYT y ANUIES)
Sala de Conciertos U.V.
Fortalecimiento Institucional
Fondo de Concurso
Seguridad Social
Autofinanciables
Patronatos
Convenios Específicos
Convenios PEMEX
DEVENGADO
PAGADO PPTO. SIN
DEVENGAR
2,774,436.81
18,347.83
243,712.08
135,247.75
20.88
24,689.31
135.77
31.23
32,776.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,015.78
8,162.83
637.57
119.85
25,188.52
15,634.43
0.00
3,008.66
31.32
63,776.32
45,528.84
22,399.70
18,899.51
2,705,181.92
18,347.83
217,553.47
122,758.04
20.88
23,651.97
135.77
33.77
29,249.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,473.24
6,431.20
637.57
119.85
24,126.20
15,129.36
0.00
2,302.00
31.32
60,101.81
37,585.70
20,635.19
18,819.23
827,469.16
7,545.22
74,016.77
43,152.22
1,078.95
45,460.10
0.08
124.62
6,611.44
42,653.08
9.53
0.00
0.00
0.00
521.79
65.38
0.00
15,788.77
10,183.99
5,158.01
76.93
52,535.56
1,624.83
144,150.70
97,800.18
47,902.98
10,907.17
831,452.68
7,545.22
100,173.45
106,131.60
1,078.95
51,656.86
0.08
124.62
10,823.62
42,653.08
9.53
37.79
88.28
535.16
6,421.76
53,683.95
51,608.00
52,225.98
39,384.69
180,664.90
76.93
73,011.40
1,624.83
159,734.08
125,124.73
53,182.72
11,544.67
3,171,744.47
113,452.68
150,604.37
3,063,841.26
104,342.37
137,141.93
952,183.37
181,893.06
300,761.03
1,045,302.95
565,710.41
349,586.20
3,171,744.47 952,183.37 3,063,841.26 1,045,302.95
COMPROMISO/RESERVA
AL MES DE OCTUBRE DEL 2012
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
9
360,792.03 264,057.05 432,642.52 1,179,353.66TOTAL PROGRAMAS ESPECÍFICOS
MODIFICADOAPROBADO EJERCIDO C O N C E P T OPPTO.
DISPONIBLE PARACOMPROMETER
5,396,401.08 4,448,981.52 3,435,801.52 525,762.10TOTAL EGRESOS
DEVENGADO
PAGADO PPTO. SIN
DEVENGAR
264,057.05 482,654.09 241,484.30 915,296.61
3,435,801.52 3,305,325.56 1,434,837.46 1,960,599.56
COMPROMISO/RESERVA
AL MES DE OCTUBRE DE 2012
AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS PROPIOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
10
39,996.05
1,297.58
26,534.45
0.00
7,800.00
11,500.00
0.00
3,540.00
870.00
250.00
4,110.00
6,329.69
39,996.05
1,297.58
26,502.25
0.00
6,390.00
10,632.51
0.00
3,533.50
799.87
237.86
4,060.00
863.22
39,996.05
1,267.69
25,745.78
4,999.45
6,180.12
10,094.50
0.00
3,144.01
753.44
225.38
3,489.99
489.31
0.00
29.89
756.47
(4,999.45)
209.88
538.01
0.00
389.49
46.43
12.48
570.01
373.91
0.00
2.30
2.85
0.00
3.28
5.06
0.00
11.02
5.80
5.25
14.04
43.32
85.40
Inscripciones
Expedición de Credencial
Exámenes
Ingresos por Aplicar
Servicios y Producciones
Cuotas por Servicios Admvos
PROY CONV Y CONT PUB FED
Intereses Bancarios U.V.
Venta de Libros y Revistas
Alquiler de Esp Universitarios
Sanciones Económicas
Ingresos Varios
CUOTAS Y COLEGIATURAS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ING POR PROY CONVENIOS Y CONTRATOS
PRODUCTOS FINANCIEROS
SERVICIOS AUXILIARES
OTROS INGRESOS
67,828.08
19,300.00
0.00
3,540.00
1,120.00
67,795.88
17,022.51
0.00
3,533.50
1,037.73
72,008.97
16,274.62
0.00
3,144.01
978.82
(4,213.09)
747.89
0.00
389.49
58.91
(6.21)
4.39
0.00
11.02
5.68
MODIFICADO PRESUPUESTOAL MES
INGRESOSRECIBIDOS
AL MES
POREJECUTAR
% DE ING.PENDIENTES DE
EJECUTAR ALMES
CONCEPTOREMANENTE
DE EJERCICIOSANTERIORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AL MES DE OCTUBRE DE 2012
AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS PROPIOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
11
191,297.54 182,351.36 2,313.41 1.27 180,037.95 TOTAL INGRESOS PROPIOS
6,000.00
83,069.77
0.00
4,968.75
83,069.77
0.00
725.44
83,069.77
(142.98)
4,243.31
0.00
142.98
0.00
0.00
IVA Recuperado
Estímulos Fiscales
Fluctuación Cambiaria
FLUCTUACIÓN CAMBIARIA
99,509.46
0.00
92,961.74
0.00
87,774.51
(142.98)
5,187.23
142.98
5.58
0.00
MODIFICADO PRESUPUESTOAL MES
INGRESOSRECIBIDOS
AL MES
POREJECUTAR
% DE ING.PENDIENTES DE
EJECUTAR ALMES
CONCEPTOREMANENTE
DE EJERCICIOSANTERIORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AL MES DE OCTUBRE DE 2012(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
AVANCE PRESUPUESTAL DE SUELDOS Y PRESTACIONES
12
Sueldos y Prestaciones
MODIFICADO PRESUPUESTOAL MES
EJERCIDOCONCEPTO
SUELDOS Y SALARIOS
PRESTACIONES LIGADAS
1,304,743.09
80,039.87
22,924.83
7,217.14
41,259.09
6,157.50
49,761.24
89,391.19
436,078.79
83,219.70
191,618.98
95,219.87
7,894.72
550.24
217,900.99
24,428.35
11,977.10
7,595.33
1,079,857.09
65,499.07
22,930.83
4,772.35
32,771.85
6,157.50
43,381.72
75,120.51
361,620.11
52,271.89
1,744.98
81,611.35
7,615.09
491.14
179,157.18
20,493.54
9,446.03
6,358.26
1,076,414.63
65,488.55
16,103.42
4,676.78
32,303.12
6,147.38
43,333.57
75,084.22
359,906.69
52,191.44
1,691.17
80,975.23
7,610.94
464.54
178,077.38
20,451.69
9,262.94
6,332.33
Sueldos y Salarios
Sueldos Personal Eventual
Sueldos Personal de Apoyo
Tiempo Extraordinario
Suplencias
Pago de Vacaciones Adicionales
Reconocimiento por Cumplimiento
Material de Apoyo
Reconocimiento de Antiguedad
Prima Vacacional
Aguinaldo
Fondo de Ahorro
Estímulos de Puntualidad
Prima Dominical
Inst de Pensiones del Estado
Sistema de Ahorro para el Retiro
Día Festivo
Productividad General
1,462,341.52 1,211,988.69 1,201,133.88TOTAL SUELDOS Y SALARIOS
0.00
0.00
3,983.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,983.52
APROBADO
1,330,993.61
74,626.95
21,386.84
7,217.14
41,259.09
0.00
49,535.82
91,703.31
435,742.48
84,996.22
195,365.52
95,969.16
6,469.72
549.94
218,675.85
24,994.81
14,275.49
7,569.65
1,475,483.63
DEVENGADO
1,076,414.63
65,488.55
16,103.42
4,676.78
32,303.12
6,147.38
43,333.57
75,084.22
359,906.69
52,191.44
1,691.17
80,975.23
7,610.94
464.54
178,077.38
20,451.69
9,262.94
6,332.33
1,201,133.88
PPTO DISPONIBLE
PARACOMPROMETER
PPTO.SIN
DEVENGARPAGADO
1,076,042.95
65,488.55
16,103.42
4,676.78
32,303.12
6,147.38
43,333.57
75,084.22
359,906.69
52,086.76
922.63
80,125.74
7,610.94
464.54
178,077.38
20,451.69
9,262.94
6,332.33
1,200,762.20
228,328.46
14,551.32
2,837.89
2,540.36
8,955.97
10.12
6,427.67
14,306.97
76,172.10
31,028.26
189,927.81
14,244.64
283.78
85.70
39,823.61
3,976.66
2,714.16
1,263.00
228,328.46
14,551.32
6,821.41
2,540.36
8,955.97
10.12
6,427.67
14,306.97
76,172.10
31,028.26
189,927.81
14,244.64
283.78
85.70
39,823.61
3,976.66
2,714.16
1,263.00
257,224.12 261,207.64
COMPROMISO/RESERVA
POR EJERCERAL MES
3,442.46
10.52
2,843.89
95.57
468.73
10.12
48.15
36.29
1,713.42
80.45
53.81
636.12
4.15
26.60
1,079.80
41.85
183.09
25.93
6,871.29
AL MES DE OCTUBRE DE 2012(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
AVANCE PRESUPUESTAL DE SUELDOS Y PRESTACIONES
13
MODIFICADO PRESUPUESTOAL MES
EJERCIDOCONCEPTO
PRESTACIONES LIGADAS
PRESTACIONES NO LIGADAS
1,426.81
60,812.88
14,253.12
1,821.64
82,126.49
28,669.20
52,992.60
6,687.00
998.59
582.40
61,032.96
4,107.79
12,029.10
520.78
842.40
240,750.58
72,700.00
15,764.31
1,426.81
60,812.88
14,253.12
1,449.33
64,674.86
23,366.99
43,596.86
6,067.00
1,007.59
496.09
52,183.38
4,077.68
12,029.10
525.00
842.40
212,052.63
52,855.62
7,503.53
1,426.81
60,812.88
14,253.12
1,415.69
64,626.29
23,239.87
43,462.97
6,056.40
996.89
489.71
52,162.02
4,044.28
12,029.10
508.00
842.40
211,603.37
52,855.62
7,497.50
Incent Prod Cumpl C 55
Bono 20 Días
Bono 5 Días
Compensación Higiene y Seguridad
Despensa
Ayuda para Ahorro
Ayuda para Renta
Ayuda Útiles
Ayuda de Guardería
Ayuda de Transporte Local
Compensaciones Contractuales
Estímulo de Antiguedad Anual
Bono Anual
Impresión de Tesis
Estímulo 10 de Mayo
Servicio Médico
Prima de Ant por Jubilación
Liquidaciones
1,293,950.95 917,253.94 913,290.64TOTAL PRESTACIONES LIGADAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
APROBADO
1,387.11
62,485.65
14,932.50
1,820.22
83,896.22
30,093.75
52,418.38
3,999.60
855.29
581.72
64,358.05
3,517.05
11,648.00
510.78
601.50
241,110.58
72,700.00
16,711.25
1,306,473.45
DEVENGADO
1,426.81
60,812.88
14,253.12
1,415.69
64,626.29
23,239.87
43,462.97
6,056.40
996.89
489.71
52,162.02
4,044.28
12,029.10
508.00
842.40
211,603.37
52,855.62
7,497.50
913,290.64
PPTO DISPONIBLE
PARACOMPROMETER
PPTO.SIN
DEVENGARPAGADO
1,426.81
60,812.88
14,253.12
1,415.69
64,626.29
23,239.87
43,462.97
6,056.40
996.89
489.71
52,162.02
4,044.28
12,029.10
501.00
842.40
185,974.48
18,700.62
4,682.12
911,567.93
0.00
0.00
0.00
405.95
17,500.20
5,429.33
9,529.63
630.60
1.70
92.69
8,870.94
63.51
0.00
12.78
0.00
29,147.21
19,844.38
8,266.81
0.00
0.00
0.00
405.95
17,500.20
5,429.33
9,529.63
630.60
1.70
92.69
8,870.94
63.51
0.00
12.78
0.00
29,147.21
19,844.38
8,266.81
380,660.31 380,660.31
COMPROMISO/RESERVA
POR EJERCERAL MES
0.00
0.00
0.00
33.64
48.57
127.12
133.89
10.60
10.70
6.38
21.36
33.40
0.00
17.00
0.00
449.26
0.00
6.03
3,963.30
AL MES DE OCTUBRE DE 2012(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
AVANCE PRESUPUESTAL DE SUELDOS Y PRESTACIONES
14
3,605,889.52 2,790,638.04 2,774,436.81TOTAL Sueldos y Prestaciones
MODIFICADO PRESUPUESTOAL MES
EJERCIDOCONCEPTO
PRESTACIONES NO LIGADAS
BECAS Y PRODUCTIVIDAD
3,082.10
1,385.36
11,670.58
790.64
232.02
8,030.52
103,831.12
2,588.37
564.24
349.45
224.31
4.09
14,864.77
122,175.28
2,779.28
1,327.75
11,110.55
680.59
160.84
6,697.90
50,229.72
2,187.76
563.63
349.45
224.31
4.09
14,864.77
88,936.04
2,769.94
1,327.75
11,106.65
662.78
158.76
6,677.62
50,194.09
2,187.76
488.72
347.60
141.59
2.25
14,864.77
88,667.59
Ayuda Gastos de Funeral
Seguro de Vida
IMSS
Reintegro de Arancel
Subsidio Hijos Trab Fallecidos
Estímulo Laboral C 56
ISPT
Indem. por Incapacidad Física
Condonación de Inscripción
Cond de Cuota de Recuperación
Cond Exámen Admisión Licenciatura
Cond Exámen Admisión Otras
Pago Único
Premio a la Productividad Académica
727,421.77
122,175.28
572,459.37
88,936.04
571,344.70
88,667.59
TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS
TOTAL BECAS Y PRODUCTIVIDAD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,983.52
APROBADO
2,487.67
1,032.86
11,670.58
790.64
232.02
7,993.20
96,331.54
2,588.37
562.74
342.75
224.31
1.93
0.00
114,806.26
707,260.78
114,806.26
3,604,024.12
DEVENGADO
2,769.94
1,327.75
11,106.65
662.78
158.76
6,677.62
50,194.09
2,187.76
488.72
347.60
141.59
2.25
14,864.77
88,667.59
571,344.70
88,667.59
2,774,436.81
PPTO DISPONIBLE
PARACOMPROMETER
PPTO.SIN
DEVENGARPAGADO
1,326.97
807.75
11,106.65
619.15
158.76
6,677.62
50,194.09
643.93
488.72
347.60
141.59
2.25
14,864.77
87,663.79
505,188.00
87,663.79
2,705,181.92
312.16
57.61
563.93
127.86
73.26
1,352.90
53,637.03
400.61
75.52
1.85
82.72
1.84
0.00
33,507.69
312.16
57.61
563.93
127.86
73.26
1,352.90
53,637.03
400.61
75.52
1.85
82.72
1.84
0.00
33,507.69
156,077.07
33,507.69
156,077.07
33,507.69
827,469.19 831,452.71
COMPROMISO/RESERVA
POR EJERCERAL MES
9.34
0.00
3.90
17.81
2.08
20.28
35.63
0.00
74.91
1.85
82.72
1.84
0.00
268.45
1,114.67
268.45
12,217.71
AL MES DE OCTUBRE DE 2012
AVANCE PRESUPUESTAL DE BECAS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
15
25,893.05 19,376.37 0.00 18,347.83TOTAL BECAS Y PREMIO AL DECANO
1,232.85
2,318.00
6,235.00
6,855.20
3,732.00
1,089.12
1,780.88
2,650.00
1,124.42
2,278.42
2,235.00
5,722.08
2,974.61
610.96
1,780.88
2,650.00
950.86
2,028.64
2,235.00
5,553.36
2,797.09
438.00
1,744.88
2,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Becas Trabajo Administrativas
Becas Posgrado
Becas Escolares
Becas al Sist Nac de Investigación
Becas Profesionales
Becas Posgrado de Excelencia
Becas Posgrado de Condonación
Premio al Decano
MODIFICADO PRESUPUESTOAL MES
EJERCIDOCONCEPTO APROBADO
1,232.85
2,318.00
8,000.00
7,688.40
3,708.00
2,870.00
0.00
2,570.00
28,387.25
DEVENGADO
950.86
2,028.64
2,235.00
5,553.36
2,797.09
438.00
1,744.88
2,600.00
18,347.83 18,347.83
950.86
2,028.64
2,235.00
5,553.36
2,797.09
438.00
1,744.88
2,600.00
PAGADO
PPTO.DISPONIBLE
PARACOMPROMETER
PPTO. SIN
DEVENGAR
281.99
289.36
4,000.00
1,301.84
934.91
651.12
36.00
50.00
281.99
289.36
4,000.00
1,301.84
934.91
651.12
36.00
50.00
7,545.22 7,545.22
COMPROMISO/RESERVA
1,028.54
173.56
249.78
0.00
168.72
177.52
172.96
36.00
50.00
POR EJERCERAL MES
AL MES DE OCTUBRE DE 2012AVANCE PRESUPUESTAL DE GASTO DE OPERACIÓN
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
16
SERVICIOS GENERALES
Gasto de Operación
16,900.07
23,514.37
889.05
10,177.94
53,852.94
6,791.61
8,810.69
2,875.26
3,202.75
6,372.21
3,244.18
12,802.46
4,272.06
9,079.02
3,903.57
4,363.46
23,232.43
12,028.67
1,003.18
5,168.80
10,467.01
5,319.85
2,356.77
3,984.21
834.93
3,137.17
7,837.15
667.08
8,311.52
1,686.21
16,890.37
22,076.19
847.68
9,113.65
39,877.02
6,782.24
8,069.92
2,749.31
3,202.75
6,361.21
3,210.58
12,774.59
4,263.18
8,945.20
3,869.97
4,361.50
22,946.15
11,851.55
971.77
5,031.28
10,364.31
5,241.83
2,226.96
3,751.73
823.63
3,128.92
7,806.24
667.08
8,058.43
1,686.21
9,078.79
20,235.44
614.92
6,521.34
33,820.30
4,798.74
6,564.48
2,196.09
0.00
3,598.14
2,380.34
10,459.86
2,880.82
6,982.85
2,891.60
3,832.72
15,042.62
7,069.60
879.46
3,847.35
5,411.41
4,380.55
2,004.35
3,526.93
555.18
2,814.16
5,448.55
552.01
6,400.68
0.00
5,377.40
83.97
0.00
34.30
0.00
0.00
0.00
9.86
3,111.13
2,352.66
63.09
12.31
196.88
881.74
267.32
0.00
3,314.42
1,348.08
50.89
1,023.01
1,153.49
292.83
6.85
5.50
13.69
72.96
435.79
115.07
19.62
1,562.22
Otros Impts. Recargos y Actualiz.
Arrendamientos
Correos, Mensajería y Paquetería
Teléfono
Electricidad
Agua Potable
Servicios de Seguridad y Vigilancia
Gastos Varios
Fondo Rotatorio por Comprobar
Impresión de Libros y Revistas
Impresión Boletines,Folletos y Form
Avisos Oficiales y Suscrip.
Inscripciones y Colegiaturas
Escenografías y Grabaciones
Prog. de Est. y Práct. de C.
Servicios Bancarios y Financieros
Mtto. de Inm. y Equipo
Viáticos Func. A. y Acad.
Viáticos Personal Base
Viáticos Personal Confianza
Viáticos Personal Académico
Viáticos a Terceros
Transporte Local
Combustibles,Lubricantes y Aditivos
Fletes y Maniobras
Hospedaje y Alimentos
Honorarios Profesionales
Serv. de Limp. y Manejo de Desechos
Serv.Prof.Científ.y Técn.Integrales
Serv. de Telecomunicaciones y Saté.
MODIFICADO PRESUPUESTOAL MES
EJERCIDOC O N C E P T O APROBADO
1,494.77
21,662.37
827.71
10,010.00
61,727.25
6,776.70
7,372.57
2,690.97
3,120.99
5,696.63
2,556.74
10,664.18
4,471.52
5,537.62
3,180.13
100.30
14,980.03
10,001.11
1,038.54
4,966.91
7,112.75
4,888.29
2,330.02
3,959.59
826.70
2,457.37
6,470.99
310.00
6,928.21
0.00
DEVENGADO
9,078.79
20,235.44
614.92
6,521.34
33,820.30
4,798.74
6,564.48
2,196.09
0.00
3,598.14
2,380.34
10,459.86
2,880.82
6,982.85
2,891.60
3,832.72
15,042.62
7,069.60
879.46
3,847.35
5,411.41
4,380.55
2,004.35
3,526.93
555.18
2,814.16
5,448.55
552.01
6,400.68
0.00
PAGADO
9,040.48
19,224.53
566.29
6,497.01
33,660.66
4,776.85
6,387.28
2,006.80
0.00
2,853.09
1,877.71
8,300.24
2,794.98
6,053.31
2,629.39
3,818.13
13,560.50
6,747.30
817.40
3,681.15
5,154.07
3,954.12
1,878.16
3,322.94
471.58
2,450.98
5,401.92
488.70
6,101.79
0.00
PPTO.DISPONIBLE
PARACOMPROMETER
PPTO. SIN
DEVENGAR
2,443.88
3,194.96
274.13
3,622.30
20,032.64
1,992.87
2,246.21
669.31
91.62
421.41
800.75
2,330.29
1,194.36
1,214.43
744.65
530.74
4,875.39
3,610.99
72.83
298.44
3,902.11
646.47
345.57
451.78
266.06
250.05
1,952.81
0.00
1,891.22
123.99
7,821.28
3,278.93
274.13
3,656.60
20,032.64
1,992.87
2,246.21
679.17
3,202.75
2,774.07
863.84
2,342.60
1,391.24
2,096.17
1,011.97
530.74
8,189.81
4,959.07
123.72
1,321.45
5,055.60
939.30
352.42
457.28
279.75
323.01
2,388.60
115.07
1,910.84
1,686.21
COMPROMISO/RESERVA
2,434.18
1,756.78
232.76
2,558.01
6,056.72
1,983.50
1,505.44
543.36
91.62
410.41
767.15
2,302.42
1,185.48
1,080.61
711.05
528.78
4,589.11
3,433.87
41.42
160.92
3,799.41
568.45
215.76
219.30
254.76
241.80
1,921.90
0.00
1,638.13
123.99
POR EJERCERAL MES
AL MES DE OCTUBRE DE 2012AVANCE PRESUPUESTAL DE GASTO DE OPERACIÓN
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
17
MATERIALES Y SUMINISTROS
INVER EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES
132.58
0.00
1,642.34
2,333.07
951.78
608.80
225.60
6,293.01
5,736.60
4,389.03
4,154.90
28.83
2,232.53
254.99
1,909.91
1,216.74
966.24
3,782.17
305.24
9.80
508.19
333.01
16,703.57
814.00
1,266.40
643.24
55.41
132.58
0.00
1,636.60
2,331.47
930.80
596.62
225.55
6,161.59
5,566.88
4,272.16
4,124.47
26.83
2,183.75
247.28
1,846.64
1,107.08
963.57
3,781.17
301.24
9.80
505.31
333.01
16,688.57
814.00
1,266.40
643.24
55.41
132.58
0.00
797.89
1,541.48
579.45
328.32
192.63
4,916.70
4,383.85
3,629.51
2,911.15
18.69
1,459.79
132.20
1,303.80
974.45
429.13
3,261.33
131.01
6.76
284.95
258.85
13,254.60
796.76
688.47
0.00
2.51
0.00
0.00
365.80
264.18
24.38
0.20
0.00
63.00
34.02
35.06
460.13
0.16
185.30
2.00
0.00
0.00
319.07
325.69
45.24
0.00
0.00
0.00
1,383.88
0.00
359.61
483.88
0.00
Otros Gastos Varios
Reactivos
Medicinas y Productos Farmacéuticos
Mat. Acces. y Suministros Médicos
Material y Acces. de Laboratorio
Mat. Audiov. Fotográf. y Acces.
Material Deportivo y Accesorios
Mat. Útiles y Eq. Menores de TIC'S
Mat. Útiles y Eq. Menores de Ofna.
Mat. de Limpieza y Acces.
Material Eléctrico y Accesorios
Material Didáctico
Mat. e Isumos Varios
Herramientas Diversas
Utensilios y Alimentos Ext
Alimentos para Hospitales
Productos Químicos Básicos
Otros Productos Químicos
Vestuario y Uniformes
Blancos y Otros Productos Textiles
Refac. y Accs. Men. Eq. Cómp. y T.I
Prendas de Seg. y Protección Pers.
Mobiliarios y Equipos
Equipo de Transporte
Instalaciones
Construcción en Proceso (Obra)
Colecciones,Obras de Arte y Obj Val
MODIFICADO PRESUPUESTOAL MES
EJERCIDOC O N C E P T O
257,219.20
37,882.78
238,084.03
37,151.82
174,921.86
27,541.94
21,805.08
2,124.23
TOTAL SERVICIOS GENERALES
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS
APROBADO
0.00
0.00
1,580.72
2,011.81
692.45
653.87
242.20
5,112.79
5,376.14
4,180.49
1,639.59
63.20
1,820.21
240.73
1,862.00
1,250.97
1,023.02
3,555.85
313.53
11.00
517.18
170.68
3,662.27
710.00
1,029.69
250.50
32.55
214,160.96
32,318.43
DEVENGADO
132.58
0.00
797.89
1,541.48
579.45
328.32
192.63
4,916.70
4,383.85
3,629.51
2,911.15
18.69
1,459.79
132.20
1,303.80
974.45
429.13
3,261.33
131.01
6.76
284.95
258.85
13,254.60
796.76
688.47
0.00
2.51
174,921.86
27,541.94
PAGADO
132.58
0.00
593.17
1,416.14
447.60
287.44
63.63
3,969.45
3,627.13
3,077.60
1,750.17
16.30
1,350.61
108.68
1,236.60
928.44
301.16
2,374.22
91.68
2.44
223.12
235.00
4,361.03
286.26
215.48
0.00
2.33
164,649.94
22,100.58
PPTO.DISPONIBLE
PARACOMPROMETER
PPTO. SIN
DEVENGAR
0.00
0.00
478.65
527.41
347.95
280.28
32.97
1,313.31
1,318.73
724.46
783.62
9.98
587.44
120.79
606.11
242.29
218.04
195.15
128.99
3.04
223.24
74.16
2,065.09
17.24
218.32
159.36
52.90
0.00
0.00
844.45
791.59
372.33
280.48
32.97
1,376.31
1,352.75
759.52
1,243.75
10.14
772.74
122.79
606.11
242.29
537.11
520.84
174.23
3.04
223.24
74.16
3,448.97
17.24
577.93
643.24
52.90
60,492.26
8,216.61
82,297.34
10,340.84
COMPROMISO/RESERVA
0.00
0.00
472.91
525.81
326.97
268.10
32.92
1,181.89
1,149.01
607.59
753.19
7.98
538.66
113.08
542.84
132.63
215.37
194.15
124.99
3.04
220.36
74.16
2,050.09
17.24
218.32
159.36
52.90
POR EJERCERAL MES
41,357.09
7,485.65
AL MES DE OCTUBRE DE 2012AVANCE PRESUPUESTAL DE GASTO DE OPERACIÓN
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
18
APORTACIONES A TERCEROS
TOTAL GASTOS 323,433.62 243,712.08 26,156.68 343,885.54
19.99
16,631.49
2,754.81
481.89
336.00
1,868.23
7,208.53
19.99
16,631.49
2,304.81
481.89
280.00
1,803.44
7,208.53
19.99
14,782.66
2,171.00
481.89
280.00
1,705.49
7,064.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Activos Biológicos
Sub. a Sindicatos y Agrupaciones
Subsidios Patronatos Museo
Sub. Fdo. Empresas Universitarias
Subsidio IVIES
Subsidios y Donativos Diversos
Aport. a Convenios Institucionales
MODIFICADO PRESUPUESTOAL MES
EJERCIDOC O N C E P T O
19,502.61
29,280.95
19,487.61
28,710.16
14,762.33
26,485.95
2,227.37
0.00
TOTAL INVER EN BIENES MUEBLES E INMUEBLE
TOTAL APORTACIONES A TERCEROS
APROBADO
0.00
9,471.00
2,700.00
0.00
336.00
1,288.72
600.00
5,685.01
14,395.72
266,560.12
DEVENGADO
19.99
14,782.66
2,171.00
481.89
280.00
1,705.49
7,064.91
14,762.33
26,485.95
243,712.08
PAGADO
19.99
14,782.66
2,171.00
0.00
280.00
1,705.49
6,978.71
4,885.09
25,917.86
217,553.47
PPTO.DISPONIBLE
PARACOMPROMETER
PPTO. SIN
DEVENGAR
0.00
1,848.83
583.81
0.00
56.00
162.74
143.62
0.00
1,848.83
583.81
0.00
56.00
162.74
143.62
2,512.91
2,795.00
4,740.28
2,795.00
74,016.78 100,173.46
COMPROMISO/RESERVA
53,564.86
0.00
1,848.83
133.81
0.00
0.00
97.95
143.62
POR EJERCERAL MES
2,497.91
2,224.21
AVANCE PRESUPUESTAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
AL MES DE OCTUBRE DE 2012
19
PROGRAMA MODIFICADO PRESUPUESTOAL MES
EJERCIDO POR EJERCERAL MES
2,950.72
900.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
197.21
18,000.00
950.00
230.00
2,877.62
0.00
1,361.66
492.79
130.00
352.71
0.00
1,950.00
2,290.00
2,523.91
200.00
1,954.01
2,000.00
2,950.72
900.00
0.00
0.00
0.00
562.10
0.00
197.21
18,000.00
816.67
230.00
2,877.62
0.00
1,361.66
492.79
130.00
351.79
0.00
1,950.00
2,290.00
2,459.20
200.00
1,615.04
2,000.00
1,479.15
0.00
0.00
0.00
0.00
127.16
0.00
163.24
346.15
666.67
51.66
0.00
0.00
480.84
0.00
129.82
267.19
0.00
1,442.25
2,151.15
445.47
0.00
1,455.94
1,482.61
1,115.24
883.72
0.00
0.00
0.00
84.76
0.00
32.81
13,937.27
0.00
0.00
0.00
0.00
844.70
0.00
0.00
16.74
0.00
407.77
117.82
372.01
200.00
27.80
96.24
INGENIERIA QUIMICA
CIRUJANO DENTISTA
DOCTORADO EN ECOLOGÍA TROPICAL
SEMINARIOS Y CONGRESOS
DIPLOMADO EN DOC.NVO.MOD.EDUC.
COORD.PROG.ESTUDIOS CAMBIO CLMÁTICO
COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL
DIVER. PROY. INV. EN CS. AGRICOLAS
LABORATORIO DE INV.Y DES.ALIMENTOS
LAB. ALTA TECNOLOGIA XALAPA (LATEX)
PROYECTO AGASUB FRANCIA ....CONACYT
CONVOCATORIA INVEST. 2007-REDIV
PROG.UNIV.TRANS.DIAL.SABERES Y SOST
RED DE ESTUDIOS DE OPINIÓN
FORT. CA-INVEST. UV-CAEC-159
REVISTA TRAMOYA
LA PALABRA Y EL HOMBRE
DIFUSION DE ACCIONES UNIVERSITARIAS
DESARROLLO INFORM. Y PRENSA UNIVER.
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
JAZZ-UV
FESTIVAL DE LA LECTURA
ORQUESTA DE BAILE
HAY FESTIVAL XALAPA
356.33
16.28
0.00
0.00
0.00
350.18
0.00
1.16
3,716.58
150.00
178.34
2,877.62
0.00
36.12
492.79
0.18
67.86
0.00
99.98
21.03
1,641.72
0.00
131.30
421.15
APROBADO
2,560.12
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
0.00
10,000.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350.00
0.00
1,950.00
2,040.00
536.50
0.00
1,584.47
0.00
DEVENGADO
1,479.15
0.00
0.00
0.00
0.00
127.16
0.00
163.24
346.15
666.67
51.66
0.00
0.00
480.84
0.00
129.82
267.19
0.00
1,442.25
2,151.15
445.47
0.00
1,455.94
1,482.61
PAGADO
635.70
0.00
0.00
0.00
0.00
121.38
0.00
163.24
311.67
666.67
51.66
0.00
0.00
477.91
0.00
126.18
262.57
0.00
927.89
2,140.81
361.94
0.00
1,436.80
1,072.23
PPTO. SIN
DEVENGAR
1,471.57
900.00
0.00
0.00
0.00
472.84
0.00
33.97
17,653.85
283.33
178.34
2,877.62
0.00
880.82
492.79
0.18
85.52
0.00
507.75
138.85
2,078.44
200.00
498.07
517.39
PPTO. DISPONIBLEPARA
COMPROMETER
356.33
16.28
0.00
0.00
0.00
388.08
0.00
1.16
3,716.58
283.33
178.34
2,877.62
0.00
36.12
492.79
0.18
68.78
0.00
99.98
21.03
1,706.43
0.00
470.27
421.15
COMPROMISO/RESERVA
AVANCE PRESUPUESTAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
AL MES DE OCTUBRE DE 2012
20
PROGRAMA MODIFICADO PRESUPUESTOAL MES
EJERCIDO POR EJERCERAL MES
3,308.79
280.00
349.54
0.00
200.00
200.00
150.00
1,674.02
0.00
0.00
21.30
157.74
0.00
282.52
0.00
2,512.57
3,293.49
698.00
3,706.83
0.00
1,600.00
4,950.00
1,262.23
13.50
2,836.79
279.82
348.34
0.00
198.30
197.80
150.00
1,671.92
0.00
0.00
21.30
155.74
0.00
282.52
0.00
2,411.88
3,293.49
698.00
3,706.83
0.00
1,600.00
4,950.00
809.88
13.50
2,299.00
95.76
207.76
0.00
97.51
77.25
0.00
988.24
0.00
0.00
0.00
57.42
0.00
272.09
0.00
1,715.65
1,620.20
410.75
2,508.48
0.00
1,415.80
2,900.00
206.56
0.00
0.00
144.19
62.02
0.00
13.00
60.39
0.00
578.33
0.00
0.00
21.30
16.36
0.00
0.00
0.00
274.28
0.00
174.00
56.21
0.00
0.00
750.00
254.91
13.50
BRIGADAS UNIVER. EN SERVICIO SOCIAL
VINCULACIÓN CON SECTOR PRODUCTIVO
VINCULACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO
OUI
DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO UXPANAPA
CASA DE UNIVERSIDAD DE ATLAHUILCO
COLOQUI INTNAL. DE GESTIÓN UNIVER.
CASAS UNIVERSIDAD RURALES
CASAS UNIV.URBANAS Y PESCADOR
DIV.PROD.CAFETALES BAJA ALTITUD
ASOC.MEX.CENTROS.DES.PEQ.EMP.
PROYECTOS AGRO-PRODUCTIVOS
CONVENIO UV-UMA GRABAO
INNOVA CESAL
REL. INTERINSTITUCIONALES DE LA UV
DIPROUV
DESARROLLO BIBLIOTECARIO
MOVILIDAD CHINA
RELACIONES INTERNACIONALES
REND.ACAD.Y ACT.PERS.ACADÉMICO
CONSOLIDACIÓN BECAS MOVILIDAD
APRE. CULT. (PROM. ACT. ART Y CULT)
EVENTOS DEPORTIVOS
CONSOLIDACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS
537.79
39.87
78.56
0.00
87.79
60.16
150.00
105.35
0.00
0.00
0.00
81.96
0.00
10.43
0.00
421.95
1,673.29
113.25
1,142.14
0.00
184.20
1,300.00
348.41
0.00
APROBADO
3,308.79
280.00
340.00
0.00
200.00
200.00
0.00
1,381.00
0.00
0.00
0.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,793.49
258.00
3,700.00
0.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
DEVENGADO
2,299.00
95.76
207.76
0.00
97.51
77.25
0.00
988.24
0.00
0.00
0.00
57.42
0.00
272.09
0.00
1,715.65
1,620.20
410.75
2,508.48
0.00
1,415.80
2,900.00
206.56
0.00
PAGADO
2,299.00
78.52
182.51
0.00
93.03
72.23
0.00
812.41
0.00
0.00
0.00
57.42
0.00
272.09
0.00
1,696.32
1,615.22
410.75
2,490.60
0.00
1,415.80
2,150.00
158.35
0.00
PPTO. SIN
DEVENGAR
1,009.79
184.24
141.78
0.00
102.49
122.75
150.00
685.78
0.00
0.00
21.30
100.32
0.00
10.43
0.00
796.92
1,673.29
287.25
1,198.35
0.00
184.20
2,050.00
1,055.67
13.50
PPTO. DISPONIBLEPARA
COMPROMETER
1,009.79
40.05
79.76
0.00
89.49
62.36
150.00
107.45
0.00
0.00
0.00
83.96
0.00
10.43
0.00
522.64
1,673.29
113.25
1,142.14
0.00
184.20
1,300.00
800.76
0.00
COMPROMISO/RESERVA
AVANCE PRESUPUESTAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
AL MES DE OCTUBRE DE 2012
21
PROGRAMA MODIFICADO PRESUPUESTOAL MES
EJERCIDO POR EJERCERAL MES
15,631.43
0.00
15,683.83
7,664.83
1,353.37
400.00
4,600.90
46.74
10,682.88
0.00
22,013.59
6,536.61
190.00
0.00
8.40
0.00
0.00
4,117.20
2,507.06
364.97
15.31
430.00
530.71
787.10
15,631.43
0.00
15,683.83
7,664.83
1,353.37
400.00
4,600.90
46.74
10,682.88
0.00
22,013.59
6,536.61
190.00
0.00
8.40
0.00
0.00
4,117.20
2,507.06
364.97
15.31
430.00
480.44
787.10
13,170.73
0.00
13,249.18
7,664.83
1,353.37
0.00
1,063.31
46.74
4,065.05
0.00
3,628.53
6,525.83
190.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,652.62
357.60
15.31
247.86
132.35
787.10
2,276.28
0.00
133.00
0.00
0.00
0.00
3,177.88
0.00
6,293.10
0.00
18,347.77
0.00
0.00
0.00
8.40
0.00
0.00
4,117.20
853.89
0.00
0.00
64.80
161.72
0.00
UNIVERSIADA NACIONAL 2012
UNIVERSIADA 2012 CONADE
UNIVERSIADA 2012 REC.EXTR.
UNIVERSIADA 2012 REC. ADICIONAL
EQUIP. ACAD. LAB. Y TALLERES DE FAC
FORT. LAB. MULTIDISC. CB-IMB
RECURSOS EXTRAORD. P/ACREDITACIÓN
APOYO A ENTIDADES ACAD. Y DEPCIAS.
INCREMENTO MATRÍCULA Y DIV.OFERTA E
INCREMENTO MATRÍCULA ECOESAD 2009
INCREMENTO EN MATRÍCULA 2010
INCREMENTO EN MATRÍCULA 2011
REC. EXTRAORD. P/ACREDITACIÓN 2011
SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS
PROG.INST.MOV.EST.INTERNACIONAL
ESTUDIOS OPINIÓN PROG. EDUCATIVOS
CONSOLIDACIÓN Y FORT.PROC.INF.INT.
EQUIPAMIENTO CONACYT SARA
CONSOLIDACIÓN INFRAESTRUCTURA UVI
EQUIPAMIENTO INVES. Y GESTIÓN UVI
EQUIPAMIENTO DES. CULTURAL UVI
COORDINACION Y DIRECCION ADMVA.
IMAGEN INSTITUCIONAL
FOR. Y MEJ.CALIDAD GES.SER.ADMVOS.
184.42
0.00
2,301.65
0.00
0.00
400.00
359.71
0.00
324.73
0.00
37.29
10.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.55
7.37
0.00
117.34
186.37
0.00
APROBADO
8,000.00
10,000.00
18,213.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530.71
0.00
DEVENGADO
13,170.73
0.00
13,249.18
7,664.83
1,353.37
0.00
1,063.31
46.74
4,065.05
0.00
3,628.53
6,525.83
190.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,652.62
357.60
15.31
247.86
132.35
787.10
PAGADO
13,170.73
0.00
13,249.18
7,664.83
1,353.37
0.00
738.02
46.74
2,974.19
0.00
3,056.75
6,525.83
190.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,524.43
357.60
15.31
247.86
127.58
787.10
PPTO. SIN
DEVENGAR
2,460.70
0.00
2,434.65
0.00
0.00
400.00
3,537.59
0.00
6,617.83
0.00
18,385.06
10.78
0.00
0.00
8.40
0.00
0.00
4,117.20
854.44
7.37
0.00
182.14
398.36
0.00
PPTO. DISPONIBLEPARA
COMPROMETER
184.42
0.00
2,301.65
0.00
0.00
400.00
359.71
0.00
324.73
0.00
37.29
10.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.55
7.37
0.00
117.34
236.64
0.00
COMPROMISO/RESERVA
AVANCE PRESUPUESTAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
AL MES DE OCTUBRE DE 2012
22
PROGRAMA MODIFICADO PRESUPUESTOAL MES
EJERCIDO POR EJERCERAL MES
0.00
54,534.50
3,000.00
670.71
2,532.20
5,708.17
2,472.61
446.78
6,000.00
5,610.25
2,218.05
0.00
54,534.50
3,000.00
670.71
2,532.20
5,708.17
2,472.61
446.78
6,000.00
5,610.25
2,218.05
0.00
43,236.12
1,592.70
404.43
823.61
2,337.39
489.50
397.27
0.00
4,348.53
1,906.02
0.00
0.00
243.31
9.50
1,542.91
3,110.07
1,722.65
49.50
0.00
0.00
312.02
TRÁMITES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS
EQUIPO DE BASQUETBOL "HALCONES"
AUDITORÍAS EXTERNAS
DESARROLLO FUNCIÓN DIRECTIVA
MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO
OBRA NUEVA DE EDIFICACION
REMODELACIONES Y AMPLIACIONES
CAMPUS COATZACOALCOS
USBI CÓRDOBA
CAMPUS PARA LA CULTURA, ARTES Y DEP
COM.NAL.DES.PUEBLOS INDÍGENAS (CDI)
0.00
11,298.38
1,163.99
256.78
165.68
260.71
260.46
0.01
6,000.00
1,261.72
0.01
TOTAL PROYECTOS ESTRATÉGICOS 241,379.36 239,718.84 135,247.75 62,979.37 41,491.72
APROBADO
54,670.83
54,534.50
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,586.00
0.00
189,218.00
DEVENGADO
0.00
43,236.12
1,592.70
404.43
823.61
2,337.39
489.50
397.27
0.00
4,348.53
1,906.02
135,247.75
PAGADO
0.00
37,136.12
1,344.84
324.63
823.61
2,104.24
240.67
355.85
0.00
3,931.65
1,906.02
122,758.05
PPTO. SIN
DEVENGAR
0.00
11,298.38
1,407.30
266.28
1,708.59
3,370.78
1,983.11
49.51
6,000.00
1,261.72
312.03
106,131.61
PPTO. DISPONIBLEPARA
COMPROMETER
0.00
11,298.38
1,163.99
256.78
165.68
260.71
260.46
0.01
6,000.00
1,261.72
0.01
43,152.24
COMPROMISO/RESERVA
