INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SECTOR / PERIODO DEL INFORME Fecha: Julio de 2010.
-
Upload
emperatriz-martha -
Category
Documents
-
view
221 -
download
1
Transcript of INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SECTOR / PERIODO DEL INFORME Fecha: Julio de 2010.
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTOSECTOR / PERIODO DEL INFORME
Fecha: Julio de 2010
Presidencia de la República de Colombia
21 de abril de 2023 - 2Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR
GASTO POR ENTIDADES
ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDAD
ANEXOS Y OTROS
Índice
Presidencia de la República de Colombia
21 de abril de 2023 - 3Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR
GGASTO POR ENTIDADESASTO POR ENTIDADES
ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDADACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDAD
ANEXOS Y OTROSANEXOS Y OTROS
Índice
Presidencia de la República de Colombia
21 de abril de 2023 - 4Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
Gasto de Funcionamiento
% Dentro del Sector
Gasto de Funcionamiento
% Dentro del Sector
Absoluta Relativa
Entidad 1 34,745 41,54
Entidad 2
Entidad 3
Entidad 4
Entidad 5
Entidad 6
Entidad …
Total del SectorPromedio Trimestral
GASTO DEL SECTOR Y POR ENTIDADES % DENTRO DEL SECTOR
ENTIDAD
2do Trimestre2010 2009
Variación del Gasto
Cifras en millones pesos constantes de 2006
Gasto consolidado del sector
Presidencia de la República de Colombia
21 de abril de 2023 - 5Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009
Entidad 1
Entidad 2
Entidad 3
Entidad 4
Entidad 5
Entidad 6
Entidad …
TOTAL SECTOR
Total
Valor
Planta Contratos
GASTOS DE PERSONAL
Total
Personas
Variación % sobre el
Total
2do Trimestre 2010 vs. 2do Trimestre 2009Cifras en millones de pesos constantes de 2009
Variación % sobre el
Total
ENTIDAD Planta Contratos
Gasto consolidado del sector
Presidencia de la República de Colombia
21 de abril de 2023 - 6Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
2010 2009 2010 2009 Planta Contratos
Entidad 1
Entidad 2
Entidad 3
Entidad 4
Entidad 5
Entidad 6
Entidad …
TOTAL SECTOR
2do Trimestre 2010 vs. 2do Trimestre 2009Cifras en millones de pesos constantes de 2006
VALOR MENSUAL PER CÁPITA
Planta ContratosENTIDAD
Variación %
Gasto consolidado del sector
Presidencia de la República de Colombia
21 de abril de 2023 - 7Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
Detalle Planta y contratos por entidad
2009 2010 2009 2010 2009 2010
Funcionarios 2234 2252 11001548 11673314 4.924,60 5.183,53
Temporales
Pasantes
Subtotal Planta 2234 2252 11001548 11673314 4.924,60 5.183,53
Contratos por funcionamiento 4 7 167 72,07 41,75 10,30
Contratos por inversión 3 201 67,00 #¡DIV/0!
Supernumerarios
Subtotal Contratos 7 7 368 72,07 52,57 10,30
Total Entidad 2241 2259 11001916 11673386,1 4.909,38 5.167,50
Cifras en millones de pesos constantes de 2010
Personas ValorCargos
Promedio per cápita
Presidencia de la República de Colombia
21 de abril de 2023 - 8Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
2009 2010 Absoluta RelativaEstímulo a la eficiencia 0,00 #¡DIV/0!Prima de servicios 838 171 -666,66 -79,56%Subsidio de alimentación 152 153 1,56 1,03%Otras primas 214 222 8,05 3,77%Otros sueldos y salarios 34 31 -2,54 -7,54%Comisiones, honorarios y servicios 14.321 11.102 -3.219,14 -22,48%Servicios públicos 985 1.105 120,14 12,19%Arrendamiento 165 291 126,03 76,24%Viáticos y gastos de viaje 64 139 75,18 118,15%Comunicaciones y transporte 124 305 181,34 146,76%
SUPERNOTARIADO
RUBROS
Cifras en millones de pesos constantes de 2010
Primer Trimestre Variación
Gastos de funcionamiento por entidades
Presidencia de la República de Colombia
21 de abril de 2023 - 9Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
2009 2010 Absoluta RelativaCombustibles y lubricantes 6 30 24,29 413,89%Elementos de aseo, lavandería y cafetería 13 3 -10,24 -76,75%
SUPERNOTARIADO
RUBROS
Cifras en millones de pesos constantes de 2009
Primer Trimestre Variación Gastos de funcionamiento por entidades
Presidencia de la República de Colombia
21 de abril de 2023 - 10Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
GASTO CONSOLIDADO DEL SECTORGASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR
GASTO POR ENTIDADES
ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDADACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDAD
ANEXOS Y OTROSANEXOS Y OTROS
Índice
Presidencia de la República de Colombia
21 de abril de 2023 - 11Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
Gastos de funcionamiento por entidadesConclusiones de la Entidad
SUELDOS DE PERSONAL:
Durante el segungo trimestre de 2010 por sueldos de personal la entidad contabilizó la suma de $9.427 millones, frente al mismo periodo de 2009 la suma de $8.91 presentándose un incremento de $504.07 millones, con una variación positiva del 5.66%, originada por la contabilización de ajustes por descuentos de nomina y la contabilización del gastos mensual de la nomina fundamentado en el mayor cubrimiento de la planta de personal.
Presidencia de la República de Colombia
21 de abril de 2023 - 12Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
Horas extras y festivos. Para el segundo trimestre de 2010 abril-junio se contabilizó por este rubro la suma de $73 millones y para el mismo periodo de 2009 la cantidad de $50 millones, presentándose un incremento de de $23.77 millones, correspondiente a una variación positiva de 47.83%.Estas fueron autorizadas para atender:-Calificación de documentos en la Oficinas de Registro.-Fotocopiado, Organización de expedientes, tramites y quejas.-Para cubrir traslados.-Ingreso de Novedades y organizar hojas de vida.-Actualizar estadísticas mensuales. -Actualización de índices.-La Gestión documental.
Presidencia de la República de Colombia
21 de abril de 2023 - 13Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
Prima de vacaciones:
Para el segundo trimestre de 2010 se registro por este rubro $601 millones y para el mismo periodo de 2009 se registro la suma de $272, con un incremento de $28.27 millones y una variación positiva de 4.94%, razón por la cual la entidad esta registrando para la vigencia 2010 la provisión mensual, en el segundo semestre de 2009 se realizaba con respecto a los valores pagados.
Presidencia de la República de Colombia
21 de abril de 2023 - 14Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
Vacaciones:
El monto contabilizado para el segundo trimestre de 2010 fue de $601 y en el mismo periodo de 2009 fue de $5.726, dando como resultado una disminucioón de $-5.125.19 con una variación negativa del 89.51%, razón por la cual la entidad esta registrando para la vigencia 2010 la provisión mensual.
Presidencia de la República de Colombia
21 de abril de 2023 - 15Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
Viaticos:
Para el trimestre del análisis por este rubro se contabilizo en el 2010 la suma de $180 millones y para el mismo periodo de la vigencia de 2009, se causo una partida de $167 millones teniendo una diferencia absoluta de $13.22 millones y una variación positiva de 7.94%, hubo un mayor cubrimiento durante abril-junio de 2010 con respecto de 2009. Teniendo en cuenta los diferentes proyectos tales como la Ventanilla unica de registro y la gestión documental en las oficinas de Registro del País.
Presidencia de la República de Colombia
21 de abril de 2023 - 16Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
Comisiones honorarios y servicios:
Para el segundo trimestre de 2010 se registro por este rubro la suma de $11.102 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $14.321 registrando una diferencia de $-3.219.14 correspondiente a una variación relativa del -22.48%, explicada por la aplicación del concepto de la Contaduría General de la Nación, en el cual se deben registrar en esta cuenta todo lo correspondiente a los subsidios notariales y para el año 2009 se afectaba la cuenta 511190 denominada otros gastos generales.
Presidencia de la República de Colombia
21 de abril de 2023 - 17Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
Servicios públicos:
Para el segundo trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $1.105 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $985 millones generando una diferencia de $120.14 millones y una variación positiva correspondiente al 12.19%, explicada por el incremento del 2010 con respecto al 2009. A pesar de los mensajes para la disminución en el consumo en las oficinas de registro y esta Superintendencia, con la continuidad de las campañas de ahorro de agua (reductores de agua), lámparas ahorradores de energía y concientización entre los funcionarios. Con las conferencias de autocontrol y comite paritario.
Presidencia de la República de Colombia
21 de abril de 2023 - 18Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
Arrendamiento:
Para el segundo trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $291 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $165 millones generando una diferencia de $126.03 millones y una variación mayor correspondiente al 76.24%, explicada por un mayor canon que estan pagando las oficinas de registro y esta Superintendencia, con respecto al año 2009.
Presidencia de la República de Colombia
21 de abril de 2023 - 19Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
Viaticos y gastos de viaje:
Para el trimestre del análisis por este rubro se contabilizo en el 2010 la suma de $139 millones y para el mismo periodo de la vigencia 2009, se causo una partida de $64 millones teniendo una diferencia absoluta de $75.18 millones y una variación positiva de 118.15%, hubo un mayor cubrimiento por este rubro, mientras van desarrollando los proyectos.
Presidencia de la República de Colombia
21 de abril de 2023 - 20Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
Comunicación y Transporte:
Para el segundo trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $305 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $124 millones generando una diferencia de $181.34 millones y una variación mayor correspondiente al 146.76%, explicada por el mayor cubrimiento con las oficinas de registro y los compromisos de esta Superintendencia.
Presidencia de la República de Colombia
21 de abril de 2023 - 21Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
Combustibles y lubricantes:
Para el segundo trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $30.0 millones y para el mismo periodo la suma de $6 millones generando una diferencia de $8.624.29 millones y una variación positiva correspondiente al 413.89%, explicada por un mayor cubrimiento con las oficinas de registro en sus plantas y compromiso de esta Superintendencia.
Presidencia de la República de Colombia
21 de abril de 2023 - 22Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria:
Para el segundo trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $3.0 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $13 millones generando una diferencia de $10.24 millones y una variación negativa correspondiente al -76.75%, explicada por un mayor compromiso en la austeridad de esta Superintendencia y Oficinas de registro.
Presidencia de la República de Colombia
21 de abril de 2023 - 23Alta Consejería PresidencialInforme de Austeridad en el Gasto
Acciones y políticas de austeridad.
Acción 1
Objetivo de ahorro: Racionalización y concientización del uso de los recurso y cumplimiento de las normas de austeridad.
Implementación:
Control para llamadas (Temporizador)
Uso restrictivo en el uso de teléfonos celulares.
Implementación de reductores de agua.
Utilización del Internet para el envió de correspondencia y por ende ahorro de fotocopias y papel, para la Superintendecia como nivel central y todas y cada una de las oficinas de registro del País.