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“2019 - Año de la Exportacion” INFORME Nº 16/2019 UAI MJyDH ÍNDICE INFORME DE AUDITORIA SISTEMAS NORMALIZADOS Unidad de Auditoría Interna Ministerio de Justicia y Derechos Humanos MJyDH (SAF 332) SISTEMAS NORMALIZADOS Informe UAI-MJyDH N° 16/2019
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“2019 - Año de la Exportacion”
INFORME Nº 16/2019 UAI MJyDH ÍNDICE
INFORME DE AUDITORIA SISTEMAS NORMALIZADOS
Unidad de Auditoría Interna Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
MJyDH (SAF 332)
SISTEMAS NORMALIZADOS
Informe UAI-MJyDH N° 16/2019
“2019 - Año de la Exportacion”
INFORME Nº 16/2019 UAI MJyDH
ÍNDICE ...................................................................................................................................... 2
INFORME EJECUTIVO.......................................................................................................... 3
INFORME ANALÍTICO ........................................................................................................... 4
I. OBJETO DE AUDITORIA……………………………………………………………4
II. ALCANCE DE LA TAREA ........................................................................................... 4
III. MARCO DE REFERENCIA ........................................................................................ 4
IV. ACLARACIONES PREVIAS ....................................................................................... 4
V. CONCLUSIÓN .............................................................................................................. 8
ANEXO - MARCO NORMATIVO ............................................................................... 9
“2019 - Año de la Exportacion”
INFORME Nº 16/2019 UAI MJyDH
INFORME EJECUTIVO
El presente informe surge del relevamiento del estado de implementación de Sistemas Normalizados
de Gestión en el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (MJyDH) SAF 332, de
acuerdo a los lineamientos definidos por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (según
Instructivo de Trabajo N° 10 IF-2019-18237370- APN-SNI#SIGEN: "Sistema Normalizado de
Gestión").
CONCLUSIÓN
Del relevamiento realizado, respecto del estado de implementación de Sistemas Normalizados de
Gestión, según lo enunciado en el punto IV. ACLARACIONES PREVIAS, se concluye que el
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS- SAF 332 posee treinta y cinco (35) procesos
certificados mientras que ocho (8) están en trámite de aprobación.
“2019 - Año de la Exportacion”
INFORME Nº 16/2019 UAI MJyDH
INFORME ANALÍTICO
I. OBJETO DE LA AUDITORÍA Efectuar un relevamiento del estado de implementación de Sistemas Normalizados de Gestión en el
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (MJyDH) SAF 332, de acuerdo a los
lineamientos definidos por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN.
II. ALCANCE DE LA TAREA El presente Informe se efectuó en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría del año 2019, aprobado
por el Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos y por la SIGEN.
Las tareas se llevaron a cabo, durante los meses de marzo y abril del año en curso y fueron
realizadas de acuerdo a las normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas mediante la
Resolución Nº 152/95 SGN y complementarias y al Instructivo de Trabajo N° 10 IF-2019-18237370-
APN-SNI#SIGEN: "Sistema Normalizado de Gestión".
Para ello, se procedió a requerir información al Instituto Argentino de Normalización y Certificación -
IRAM-, al Programa de Calidad del MJyDH y a las Unidades Organizativas responsables, acerca de
los procesos certificados y de aquellos que se encuentran en vías de certificación.
III. MARCO DE REFERENCIA Los antecedentes normativos aplicables se listan en el ANEXO I.
IV. ACLARACIONES PREVIAS La jurisdicción MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS está compuesta por una gran
cantidad de Unidades Organizativas que son atendidas por el Servicio Administrativo-Financiero 332.
Por Resolución MJyDH N° 57/16 se crea, en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, el Programa de Calidad, dependiente, en la actualidad, de la Subsecretaría de Política
Criminal, con el objetivo de elevar los estándares en la prestación de servicios, incrementar la
satisfacción del ciudadano y las partes interesadas, contar con resultados medibles y visibles y
mejorar los procesos de trabajo, su estandarización, trazabilidad y accesibilidad.
Este Programa participa en la implementación progresiva de sistemas de calidad en conjunto con las
áreas - procesos que se vayan incorporando y en el ordenamiento del sistema documental y de
registros, además de efectuar el seguimiento y soporte continuo para la gestión y el mantenimiento de
“2019 - Año de la Exportacion”
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la calidad de las diversas áreas y procesos para su certificación, por lo que asiste a los organismos
para concretar las etapas previas a la misma.
Con relación a los mecanismos de medición y seguimiento de cada proceso certificado, el Programa
de Calidad utiliza una “Ficha de Proceso” que reúne elementos que permiten las mediciones y
controles, teniendo en cuenta, fundamentalmente, los objetivos definidos. En este sentido, el
responsable del Programa de Calidad, ha informado a esta Unidad de Auditoría Interna que las
mediciones y seguimiento de los objetivos, son efectuadas, por parte del equipo de dicho Programa,
una vez al año, constatando que el proceso esté acorde a los requisitos previstos en la Norma ISO
9001:2015 y verificando su grado de avance a través de sus indicadores.
En el marco del objeto de esta auditoría, se relevó el estado de implementación de los procesos
certificados de conformidad a norma/s de adhesión voluntaria ligadas a “Sistemas de gestión de la
calidad - ISO 9001”, cuyos resultados se exponen a continuación:
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V. CONCLUSIÓN
Del relevamiento realizado, respecto del estado de implementación de Sistemas Normalizados de
Gestión, según lo enunciado en el punto IV. ACLARACIONES PREVIAS, se concluye que el
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS- SAF 332 posee treinta y cinco (35) procesos
certificados mientras que ocho (8) están en trámite de aprobación.
AUDITORES ACTUANTES: Cont. Néstor A FONTE
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INFORME Nº 16/2019 UAI MJyDH
ANEXO I
MARCO NORMATIVO
• Norma ISO 9001-2008: Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad
• Norma ISO 9001-2015: Revisión de las normas de calidad.
• Ley 22.520 P.E.N.: Ley de Ministerio (Competencias), Decreto Reglamentario y demás normas que
la complementan.
• Resolución MJyDH N°57/2016: Crea el “Programa de Calidad del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos”.
• Decisión Administrativa 312/2018 - Jefatura de Gabinete de Ministros: Aprueba la estructura de
primer y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional2019 - Año de la Exportación
Hoja Adicional de FirmasInforme gráfico firma conjunta
Número:
Referencia: INFORME N° 16/2019 UAI- MJyDH SISTEMAS NORMALIZADOS SAF 332
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