INFORME DE AUDITORIA A LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA ... · vigente, y en especial las consagradas en...

INFORME DE AUDITORIA A LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP

Bogotá D.C. Mayo de 2017

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INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE

GESTIÓN

Proceso asociado: Evaluación, Control y Mejoramiento

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA ----------------------------------------------------------------- 3

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA ------------------------------------------------------------------ 3

3. PROCESO AUDITADO --------------------------------------------------------------------------- 3

4. MARCO LEGAL O ANTECEDENTES --------------------------------------------------------- 3

5. ASPECTOS GENERALES ----------------------------------------------------------------------- 3

6. DESARROLLO DE LA AUDITORIA ----------------------------------------------------------- 5

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA ----------------------------------------------------------- 25

8. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA ------------------------------------------------------ 26

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GESTIÓN


1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Evaluar la gestión integral adelantada por el Área de Contratos de la Presidencia de la República en el registro oportuno y constante de la información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP. 1.1 Objetivos Específicos

1. Verificar que la Entidad cumpla con las publicaciones establecidas en la normatividad

vigente, y en especial las consagradas en el art 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1081 de 2015 y el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 en materia del SECOP.

2. Producir un informe que contenga los resultados del proceso auditor.

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA

El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2016. 3. PROCESO AUDITADO

Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. 4. MARCO LEGAL O ANTECEDENTES

El Portal Único de Contratación se constituye como la Fase Informativa del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

Es por ello que el Decreto 1082 de 2015, estableció en su artículo 2.2.1.1.1.7.1, la publicación de los documentos y actos administrativos del proceso contractual, con el fin que puedan ser consultados por la ciudadanía en general, ténganse o no intereses directos en el proceso de selección que se trate y que se tramitan con sujeción al Régimen de Contratación establecido en el Estatuto General de Contratación.

5. ASPECTOS GENERALES

5.1 Términos del Informe

http://www.contratos.gov.co/Archivos/normas/Ley_1150_2007.pdf

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GESTIÓN


Se utilizará para el presente Informe, los términos y definiciones establecidos en el Manual de Auditoría Interna (M-EM-01), los cuales deben ser tenidos en cuenta para su entendimiento y posterior formulación de los planes de mejoramiento, a saber:

No Conformidad Real – NCR: Incumplimiento de un requisito legal, técnico, de organización o cliente. Se constituye cuando existe evidencia objetiva del incumplimiento.

No Conformidad Potencial - NCP: Hecho o situación que podría generar el incumplimiento de un requisito legal, técnico, de la organización o del cliente. Se constituye como una Observación.

Oportunidad de Mejora - OM: Acción para mejorar un procedimiento, proceso o actividad.

Se constituye como una Recomendación.

5.2 Responsabilidad

Es responsabilidad del auditor la planeación del ejercicio auditor al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en el marco del objetivo general. La información tomada para la elaboración del presente informe se basó en la consulta del aplicativo SECOP, que a su vez es proporcionada bajo la estricta responsabilidad del Área de Contratos respecto a los procesos contractuales adelantados. Por último, es responsabilidad del equipo auditor producir un informe objetivo que refleje los resultados del proceso auditor, observaciones y/o recomendaciones, en cumplimento de los objetivos propuestos para la misma. 5.3 Plan General de Auditoria La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE - en cumplimiento de su rol de evaluador independiente, remitió el Plan General de Auditoría el 6 de abril de 2017, mediante el cual informó el objetivo, alcance y las actividades a ejecutarse. De conformidad con lo anterior, el auditor interno de la Entidad mediante prueba selectiva procedió a revisar la fecha de publicación de los actos administrativos publicados en el SECOP. Frente a lo anterior, y una vez evaluados los documentos solicitados así como los disponibles en los aplicativos de la Entidad, se presentan los siguientes resultados (Conformidades, No conformidades y Oportunidades de Mejora).

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GESTIÓN


6. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

La Oficina de Control Interno adelantó la revisión mediante prueba selectiva de los registros de actos contractuales adelantados por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y publicados en el SECOP, de conformidad con el Decreto 1081 y 1082 de 2015. Durante el periodo auditado, se pudo establecer que la Entidad registró en el SECOP un total de 387 procesos, en el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2016. De los 387 actos registrados en el SECOP, se revisaron cuarenta (40) de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Auditorías Internas numeral 5.4.1.1 Diseño de la muestra 1. Métodos de muestreo estadístico de los procesos contractuales registrados en el Sistema. A continuación, se adjunta la imagen del Sistema Electrónico para la Contratación Pública-SECOP en la cual se observa la Entidad, el período comprendido y el número total de registros encontrados.

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GESTIÓN


6.1 Análisis de la revisión en el SECOP

Se relacionan a continuación los cuarenta (40) procesos contractuales, objetos de evaluación mediante prueba selectiva, de la siguiente manera:

A. CONTRATOS CELEBRADOS.

1. Licitación Pública 10-16 celebrado entre el DAPRE y CONSORCIO ELECTRO

HIDRÁULICA CASA DE NARIÑO (Contrato número CTO-220-16)

OBJETO: EL CONTRATISTA, se obliga por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, a prestar a LA ENTIDAD los servicios de planificación, organización, administración, operación, producción, ejecución y evaluación de todas las acciones logísticas requeridas para la atención de los eventos del señor Vicepresidente de la República.

ACTO ADMINISTRATIVO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP

1. Aviso de convocatoria pública 21-09-2016 03:03 PM

2. Proyecto de pliego de condiciones 21-09-2016 03:05 PM

3. Estudios y documentos previos 21-09-2016 03:05 PM

4. Observaciones al proyecto de pliego de condiciones. 12-10-2016 12:02 PM

5. Documento de respuesta de la entidad sobre las observaciones al proyecto de pliego de condiciones.

12-10-2016 12:06 PM

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6. Acta de sorteo, si a ello hubiere lugar N/A

7. Acto administrativo de apertura del proceso de selección. 12-10-2016 12:16 PM

8. Pliego de condiciones definitivo 12-10-2016 12:22 PM

9. Adendas

Adenda 1 21-10-2016 03:46 PM

Adenda 2 11-11-2016 10:27 AM

Adenda 3 16-05-2016 04:48 PM

10. Acta de cierre del proceso 28-10-2016 05:45 PM

11. Informe de evaluación 16-11-2016 09:36 AM

12. Proyecto de acto administrativo que decide el proceso 06-12-2016 06:42 PM

13. Acto administrativo de declaratoria de desierta N/A

14. Contrato. 14-12-2016 06:30 PM

15. Acta de liquidación. N/A

16. Adición N/A

2. Licitación Pública 08-16 Declarado Desierto.

OBJETO: Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos y demás componentes que conforman el sistema integral de CCTV de la Entidad, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas.


1. Aviso de convocatoria pública 28-09-2016 11:10 AM

2. Proyecto de pliego de condiciones 28-09-2016 11:13 AM

3. Estudios y documentos previos 28-09-2016 11:15 AM



26-10-2016 07:05 PM




9. Adendas

Adenda 1 28-10-2016 11:56 AM

Adenda 2 31-10-2016 06:39 PM

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Adenda 3 24-11-2016 05:41 PM

Adenda 4 05-12-2016 03:07 PM




13. Acto administrativo de declaratoria de desierta 13-12-2016 06:41 PM

14. Contrato. N/A


16. Adición N/A

3. Licitación Pública 07-16 celebrado entre el DAPRE y UNIÓN TEMPORAL

SEGURIDAD P&A (Contrato número CTO-218-16)

OBJETO: Contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada, mediante una empresa especializada en el ramo, que preste el servicio antes descrito, mediante personal humano con armas y sin armas calificado, unidades caninas y manejadores caninos, a fin de mantener la seguridad en las diferentes Sedes a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, así como la de los funcionarios y personal visitante, además de salvaguardar los bienes muebles e inmuebles en propiedad y otros aquellos que se encuentren bajo su responsabilidad.







11-10-2016 12:41 PM




9. Adendas Adenda 1

24-11-2016 05:16 PM




13. Acto administrativo de declaratoria de desierta N/A

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14. Contrato.

20-12-2016 12:24 PM


16. Adición N/A

4. Selección Abreviada de Menor Cuantía 09-16 celebrado entre el DAPRE y UNIÓN

TEMPORAL NECSYS-SPEED (Contrato número CTO-216-16)

OBJETO: Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo cada vez que se requiera, con suministro de repuestos, para los equipos que conforman el Sistema de Telecomunicaciones NEC de la Entidad, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad.

ACTO ADMINISTRATIVO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN

EN EL SECOP




4. Observaciones al proyecto de pliego de condiciones. 20-10-2016 09:27 AM


20-10-2016 09:31 AM


7. Acto administrativo de apertura del proceso de selección. 20-10-2016 09:36 AM

8. Pliego de condiciones definitivo. 20-10-2016 09:37 AM

9. Adendas.

Adenda 1 20-10-2016 04:26 PM

Adenda 2 08-11-2016 05:50 PM

10. Acta de cierre del proceso. 16-03-2016 08:40 AM

11. Informe de evaluación. 11-11-2016 08:45 AM

12. Proyecto de acto administrativo que decide el proceso. 23-03-2016 10:17 AM

13. Acto administrativo declaratoria de desierto N/A

14. Contrato. 14-12-2016 03:47 PM


5. Selección Abreviada de Menor Cuantía 06-16 celebrado entre el DAPRE y AIRES

TERMICOS MANTENIMIENTO E INGENIERIA SAS (Contrato número CTO-183-16)

OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa a prestar el servicio de mantenimiento preventivo, mensual y correctivo, con suministro de repuestos para los equipos de Aire Acondicionado y Extractores ubicados en la

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ciudad de Bogotá y en la Ciudad de Cartagena, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.


EN EL SECOP

1. Aviso de convocatoria pública 22-09-2016 06:11 PM

2. Proyecto de pliego de condiciones 22-09-2016 06:12 PM




20-10-2016 09:31 AM




9. Adendas.

Adenda 1 14-10-2016 09:55 AM

Adenda 2 19-10-2016 04:38 PM

10. Acta de cierre del proceso. 24-10-2016 03:41 PM


12. Proyecto de acto administrativo que decide el proceso. 22-11-2016 04:28 PM


14. Contrato. 02-12-2016 08:44 AM


6. Selección Abreviada de Menor Cuantía 08-16 celebrado entre el DAPRE y

CONTROLES Y AUTOMATIZACIÓN S.A.S EN REORGANIZACIÓN (Contrato número

CTO-159-16)

OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa a prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para las plantas y subestaciones eléctricas ubicadas en las sedes de la Presidencia de la República, de conformidad con las especificaciones técnicas previstas en el anexo técnico.


EN EL SECOP






20-10-2016 09:31 AM


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GESTIÓN




9. Adendas. Adenda 1

20-10-2016 04:26 PM





14. Contrato. 02-12-2016 07:17 PM


7. Selección Abreviada de Menor Cuantía 05-16 celebrado entre el DAPRE y

ICONAR LTDA. (Contrato número CTO-139-16)

OBJETO: Contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de aire acondicionado de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad.


EN EL SECOP






12-09-2016 09:00 AM




9. Adendas. Adenda 1

07-10-2016 04:45 PM





14. Contrato. 04-11-2016 05:00 PM

15. Adiciones, prórrogas o modificatorios

Prórroga 1 27-12-2016 09:51 AM

Prórroga 2 31-01-2017 12:05 PM

Prórroga 3 28-02-2017 10:59 AM

Prórroga 4 17-03-2017 04:16 PM

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GESTIÓN


8. Mínima Cuantía 49-16, celebrada entre el DAPRE Y SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. (Carta de aceptación 039-16).

OBJETO: Contratar la adquisición de bonos para el suministro de combustible, con el fin de atender las necesidades de los vehículos al servicio de la Entidad, que se desplacen fuera del perímetro urbano de las ciudades de Bogotá D.C. y Cartagena D.T.


1. Invitación pública a participar en los procesos de mínima cuantía 14-12-2016 11:11 AM


3. Observaciones a la invitación pública N/A

4. Documento de respuesta de la entidad sobre las observaciones a la invitación.

N/A

5. Adendas. N/A


7. Informe de evaluación. 21-12-2016 06:04 PM

8. Respuestas a las observaciones del informe de evaluación. N/A

9. Oferta Ganadora. 26-12-2016 04:16 PM

9. Mínima Cuantía 47-16, celebrada entre el DAPRE Y SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. (Carta de aceptación 039-16).

OBJETO: Contratar la adquisición de bonos para el suministro de combustible, con el fin de atender las necesidades de los vehículos al servicio de la Entidad, que se desplacen fuera del perímetro urbano de las ciudades de Bogotá D.C. y Cartagena D.T.


1. Invitación pública a participar en los procesos de mínima cuantía 22-11-2016 06:08 PM


3. Observaciones a la invitación pública 25-11-2016 11:12 AM


25-11-2016 11:12 AM

5. Adendas. 24-11-2016 06:21 PM





10. Mínima Cuantía 47-16, celebrada entre el DAPRE y MAURICIO URBINA CRUZ. (Carta de aceptación 037-16).

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GESTIÓN


OBJETO: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo mensual y correctivo con suministro de repuestos, para los equipos fotográficos utilizados por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y los que la Entidad asigne, para el desarrollo de las funciones durante la ejecución del contrato.




3. Observaciones a la invitación pública 25-11-2016 11:12 AM


25-11-2016 11:12 AM

5. Adendas. 24-11-2016 06:21 PM





11. Mínima Cuantía 45-16, celebrada entre el DAPRE y IP INTEGRATED SERVICES

LIMITADA (Carta de aceptación 034-16).

OBJETO: Contratar el servicio mensual de un sistema de emisión de video en vivo a través de Streaming Web compatible con dispositivos móviles.


1. Invitación pública a participar en los procesos de mínima cuantía 16-11-2016 09:37 AM




N/A

5. Adendas. N/A




9. Oferta Ganadora. 28-11-2016 10:17 AM

12. Mínima Cuantía 38-16, celebrada entre el DAPRE y INDUSTRIAL DE EXTINTORES LTDA (Carta de aceptación 029-16).

OBJETO: Contratar los servicios de inspección de los extintores portátiles contra incendios ubicados en las Sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y las acciones correctivas a que haya lugar, de conformidad con la Norma Técnica Colombiana 2885 y la Norma Técnica NFPA 10.

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GESTIÓN







N/A

5. Adendas. N/A





13. Mínima Cuantía 36-16, celebrada entre el DAPRE y INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S (Carta de aceptación 028-16).

OBJETO: Contratar los servicios de aseo y limpieza de los tanques de aguas negras, aguas lluvias, remoción y retiro de los lodos y material particulado en las sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.






N/A

5. Adendas. 10-10-2016 12:09 PM




9. Oferta Ganadora. 24-10-2016 07:50 AM

14. Mínima Cuantía 30-16, celebrada entre el DAPRE y INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S (Carta de aceptación 028-16).

OBJETO: Contratar los servicios de aseo y limpieza de los tanques de aguas negras, aguas lluvias, remoción y retiro de los lodos y material particulado en las sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.




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GESTIÓN


3. Observaciones a la invitación pública 19-07-2016 05:45 PM


19-07-2016 05:45 PM

5. Adendas. 19-07-2016 02:51 PM





15. Mínima Cuantía 33-16, celebrada entre el DAPRE y BONGA BUSTAMANTE E.U. (Carta de aceptación 024-16).

OBJETO: Contratar los servicios profesionales para realizar la medición de los factores de riesgo psicosocial de los funcionarios del DAPRE, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Trabajo, en el marco de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.




3. Observaciones a la invitación pública 01-08-2016 05:05 PM


19-07-2016 05:45 PM

5. Adendas. 01-08-2016 02:19 PM





16. Contratación Directa 194-16 celebrado entre el DAPRE y CERAC S.A.S (Contrato

CTO-194-16). OBJETO: En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga con LA ENTIDAD, a prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de diseño, diagramación, corrección de estilo e impresión de folletos, textos, boletines, papelería y en general la elaboración de todo el material de imprenta que requiera la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.


1. Acto administrativo de justificación de la contratación directa, si a ello hubiere lugar.

N/A


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3. El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del contrato previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta.

12-12-2016 11:36 AM

4. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ella.

N/A

17. Contratación Directa 221-16 celebrado entre el DAPRE y THYSSENKRUPP

ELEVADORES S.A. (Contrato CTO-221-16).

OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, el servicio de mantenimiento preventivo mensual y correctivo cada vez que se requiera con suministro de repuestos para el ascensor marca THYSSENKRUP, ubicado en la sede administrativa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.



12-05-2017 09:17 AM



15-12-2016 12:43 PM


En ejecución

18. Contratación Directa 208-16 celebrado entre el DAPRE y EL PAIS S.A. (Contrato CTO-208-16).

OBJETO: -En virtud del presente contrato LA ENTIDAD adquiere unas suscripciones al periódico EL PAÍS para las diferentes dependencias de la Presidencia de la República.



05-12-2016 08:32 AM



05-12-2016 07:58 AM


N/A

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19. Contratación Directa 210-16 celebrado entre el DAPRE y ANDRES LEONARDO POVEDA BARRIOS. (Contrato CTO-210-16).

OBJETO: Contratar los servicios para el fortalecimiento del diseño y de la implementación de la estrategia de comunicación digital del DAPRE y del señor Presidente de la República.



N/A



05-12-2016 11:17 AM


N/A

20. Contratación Directa 205-16 celebrado entre el DAPRE y RADIO TELEVISIÓN

NACIONAL DE COLOMBIA RTVC. (Contrato CTO-189-16).

OBJETO: Contratar la prestación de los servicios de producción y/o transmisión de los contenidos audiovisuales de la Presidencia de la República.

21. Contratación FP-155-16 celebrado entre el DAPRE y ANTONIO JOSE LIZARAZO. (Contrato CTO-155-16).

OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, para asesorar a la oficina del Alto Comisionado para la Paz en el desarrollo de la Agenda derivada del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz estable y duradera firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP



N/A



05-12-2016 12:21 PM


N/A

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El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del contrato previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta.

02-08-2016 06:41 PM

22. Contratación FP-184-16 celebrado entre el DAPRE e EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL. (Contrato CTO-184-16).

OBJETO: n virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios relativos a adelantar las actividades de asesoría a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en los temas relacionados con el proceso de paz que se adelanta actualmente con el Ejército de Liberación Militar - ELN y en los asuntos que tienen que ver con el Fin del Conflicto Armado y la Seguridad Nacional.



22-03-2017 03:53 PM

23. Contratación FP-167-16 celebrado entre el DAPRE y CENTRAL ADMINISTRATIVA

Y CONTABLE CENAC INGENIEROS (Contrato CTO-167-16).

OBJETO: Aunar esfuerzos, técnicos, operativos, administrativos y financieros para implementar y adelantar acciones conjuntas en lo referente a la ejecución de obras de infraestructura tendientes al acceso y establecimiento de Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y Puntos Transitorios de Normalización entre el MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL ¿ CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS y EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ.



10-09-2016 07:30 PM

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24. Contratación FP-177-16 celebrado entre el DAPRE y AVIATUR (Contrato CTO-177-16).

OBJETO: Suministrar tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales, alquiler de vehículos con conductor a nivel nacional e internacional hoteles (alojamiento y alimentación nacional e internacional y la prestación de otros servicios conexos de acuerdo con las indicaciones de Fondo Paz. Todo con el fin de garantizar el cabal cumplimiento de las funciones del Fondo, según las necesidades que por este concepto se generen.



23-09-2016 07:14 PM

Adición Adición 1.

27-10-2016 04:49 PM

25. Contratación FP-206-16 celebrado entre el DAPRE y GUIDO MANUEL BARLIZA ILLIDGE (Contrato FP-206-16).

OBJETO: EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios jurídicos al Fondo de Programas Especiales para la Paz, que sean requeridos de acuerdo a las necesidades de contratación, en especial de los derivados de los procesos de paz que se lleven a cabo por el Gobierno Nacional..



09-11-2016 06:34 PM

26. Contratación FP-169-16 celebrado entre el DAPRE y CESAR OVIDIO LÓPEZ SANCHEZ (Contrato FP-169-16).

OBJETO: El arrendador concede al Arrendatario el uso y goce del inmueble con todas las mejoras y anexidades en la Ciudad de San José del Guaviare.


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07-09-2016 09:58 AM

El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ella.

Adición 1 16-05-2017 09:16 AM

Prórroga 1 16-05-2017 09:20 AM

27. Contratación FP-154-16 celebrado entre el DAPRE y ANDRES BERMUDEZ

LIEVANO. (Contrato FP-154-16).

OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios para apoyar la creación, desarrollo y realización de los contenidos de la página de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y sus redes digitales, en el marco de la Agenda del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.



01-08-2016 01:43 PM

28. Contratación FP-207-16 celebrado entre el DAPRE y ANDRES CAMILO CASTRO MURCIA. (Contrato FP-207-16).

OBJETO: En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios para apoyar y colaborar en la logística de la estrategia de sensibilización, pedagogía y movilización durante las diferentes negociaciones e iniciativas para la construcción de la paz.



09-11-2016 06:36 PM

29. Contratación FP-208-16 celebrado entre el DAPRE y CARLOS ALBERTO APARICIO PATIÑO. (Contrato FP-208-16).

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GESTIÓN


OBJETO: EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios consistentes en realizar las labores de coordinación para las visitas, instalación y puesta en funcionamiento de las sedes locales del Mecanismo de Monitoreo y verificación en las zonas y puntos de preagrupamiento temporal como zonas de ubicación temporal y en las demás tareas derivadas de las mismas.



09-11-2016 06:36 PM

30. Contratación FP-194-16 celebrado entre el DAPRE y LUIS ENRIQUE ALMONACID

(Contrato FP-194-16)

OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales brindando asesoría en el análisis de discursos de debates políticos y coordinación social que se deriven de las estrategias de detección temprana de acciones colectivas relacionadas con la paz y la despolarización y reconciliación ciudadana, con el objeto de generar espacios de diálogo y participación ciudadana que permitan construir escenarios de paz.



12-05-2017 09:34 AM

31. Contratación FP-193-16 celebrado entre el DAPRE y NICOLAS GUILLERMO VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ (Contrato FP-193-16.)

OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para la recolección automatizada de información, análisis de ésta y preparación de insumos necesarios para la detección de epifenómenos comunicativos presentes en fuentes públicas y abiertas, en especial en servicios de redes sociales virtuales, que puedan derivarse de fenómenos de coordinación colectiva de movilización y protesta social, con el objeto de generar espacios de diálogo y participación ciudadana que permitan construir escenarios de paz.


El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del contrato previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las sanciones

07-10-2016 11:37 AM

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GESTIÓN


ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta.

32. Contratación FP-190-16 celebrado entre el DAPRE y BEATRIZ HELENA GALLEGO GUZMAN (Contrato FP-190-16.)

OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios relativos a apoyar al Dr. Humberto de la Calle Lombana, en el marco de todas las actividades que se requieran adelantar en virtud de la asesoría que brindará al Alto Comisionado para la Paz en el desarrollo de su función legal de dirigir los diálogos y firmar acuerdos con los voceros y representantes de los grupos alzados en armas, tendientes a buscar la reincorporación de sus integrantes a la vida civil, de acuerdo con las órdenes que le imparta el Presidente de la República.



05-10-2016 10:20 AM

33. Contratación FP-183-16 celebrado entre el DAPRE y MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS (Contrato FP-183-16.)

OBJETO: En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de conectividad e internet para las sedes regionales del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, de conformidad con la cotización remitida el 9 de septiembre de 2016, radicada según EXT16-00089634 y el anexo técnico, documentos que hacen parte integral del presente contrato.



18-10-2016 08:30 AM

34. Contratación FP-172-16 celebrado entre el DAPRE y MARIA JULIANA SILVA AMADO (Contrato FP-172-16.)

OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para soportar mediante trabajo de prensa y creación de contenidos la orientación y coordinación de la estrategia de sensibilización, pedagogía, y movilización de paz, La Conversación más Grande del Mundo.

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GESTIÓN




15-09-2016 03:20 PM

35. Contratación FP-170-16 celebrado entre el DAPRE y LUCIA VICTORIA GONZALEZ DUQUE (Contrato FP-170-16.)

OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para apoyar a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Paz, según lo estipulado en la Ley 434 de 1998.



14-09-2016 08:32 AM

Acta de Liquidación. 05-10-2016 11:55 AM

36. Contratación FP-222-16 celebrado entre el DAPRE y ANDREA DEL PILAR

GUTIERREZ ESQUIVEL (Contrato FP-222-16.)

OBJETO: Prestar a la entidad por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para ejercer la supervisión de los contratos de interventoría, así como los demás proyectos, que le sean asignados de acuerdo a las necesidades del Fondo de Programas Especiales para la Paz



01-08-2016 04:27 PM

37. Contratación FP-150-16 celebrado entre el DAPRE y RAFAEL ALEJANDRO ALARCON ARIAS (Contrato FP-150-16.)

OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para brindar asesoría a la

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GESTIÓN


Dirección temática de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en el desarrollo de los temas relacionados con las negociaciones, alistamiento y preparación para la eventual implementación de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y los diferentes grupos organizados al margen de la Ley, particularmente con los temas relacionados con participación ciudadana y participación política.



25-07-2016 06:06 PM

38. Contratación FP-151-16 celebrado entre el DAPRE y ANDRES NAVARRO ORTEGA (Contrato FP-151-16.)

OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para apoyar la gestión de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en todos los asuntos de carácter administrativo que le corresponden a la misma, en la etapa precontractual y contractual, de acuerdo a las necesidades de contratación de los proyectos y estrategias de la Oficina, y en especial, de los derivados del proceso de paz.



01-08-2016 04:17 PM

39. Contratación FP-174-16 celebrado entre el DAPRE y HYGCIA TERESITA HURTADO GAMBOA (Contrato FP-174-16.)

OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para contribuir con la estrategia de sensibilización, pedagogía y movilización para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, mediante conceptualización de contenidos, construcción de sentidos sobre el fin del conflicto y la construcción de paz y gestión de conocimientos, formatos y espacios de opinión y debate en medios de comunicación y en procesos ciudadanos.


El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del contrato previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las sanciones

14-09-2016 01:59 PM

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GESTIÓN


ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta.

40. Contratación FP-175-16 celebrado entre el DAPRE y HYGCIA TERESITA

HURTADO GAMBOA (Contrato FP-175-16.) OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para orientar y coordinar la estrategia de sensibilización, pedagogía, y movilización hacia la construcción de la paz estable y duradera.



14-09-2016 02:02 PM

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

7.1 Aspectos no conformes

Una vez efectuada la revisión, se obtuvieron los siguientes resultados:

# Contratista Área Fecha publicación Fecha acto

administrativo

ÁREA DE CONTRATOS DAPRE

216-16 UNIÓN TEMPORAL NECSYS-SPEED

Contratos 14/12/2016 15:47 Contrato: 06/12/2016

159-16 AUTOMATIZACIÓN S.A.S EN REORGANIZACIÓN

Contratos 02/12/2016 19:17 Contrato: 24/11/2016

194-16 CERAC S.A.S Contratos 12/12/2016 11:36 Contrato: 30/11/2016

221-16 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.

Contratos 12/05/2017 09:17 A.A de

justificación:08/12/2016

FONDO PAZ

FP-184-16 EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL

FP 22-03-2017 03:53 Contrato: 30/09/2016

FP-167-16

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS

FP 10/09/2016 19:30 Convenio

Administrativo 20/09/216

FP-177-16 AVIATUR FP 23/09/2016 19:14 Contrato: 19/09/2016

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GESTIÓN


27/10/2016 16:49 Adición: 07/10/2016

FP-206-16 GUIDO MANUEL BARLIZA ILLIDGE

FP 09/11/2016 18:34 Contrato: 02/11/2016

FP-169-16 CESAR OVIDIO LÓPEZ SANCHEZ

FP 16-05-2017 09:16 16-05-2017 09:20

Adición:29/09/2016 Prórroga: 30/12/2016

FP-207-16 ANDRES CAMILO CASTRO MURCIA

FP 09/11/2016 18:36 Contrato:02/11/2016

FP-208-16 CARLOS ALBERTO APARICIO PATIÑO

FP 09/11/2016 18:36 Contrato:02/11/2016

FP-208-16 LUIS ENRIQUE ALMONACID

FP 12/05/2017 09:34 Contrato: 06/10/2016

FP-183-16 MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS

FP 18/10/2016 08:30 Contrato: 28/09/2016

FP-151-16 ANDRES NAVARRO ORTEGA

FP 01/08/2016 16:17 Contrato: 26/07/2016

1. No se están publicando los actos administrativos de manera oportuna en el aplicativo

SECOP, como se evidenció al revisar los registros de publicación de los contratos 216-16,

159-16, 194-16, 221-16, FP-184-16, FP-167-16, FP-177-16, FP-206-16, FP-169-16, FP-

207-16, FP-208-16, FP-208-16, FP-183-16, FP-151-16. Incumpliendo lo dispuesto en el

Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. No Conformidad Real 1.

8. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

Una vez finalizada la revisión de la información publicada en el SECOP como al ejercicio de supervisión de los contratos suscritos por la Entidad durante la vigencia segundo semestre 2016, se pudo determinar que si bien el proceso dispone de procedimientos y controles para el desarrollo de su gestión, es importante fortalecer la aplicabilidad eficaz de los mismos, los cuales deberán ser tratados en los planes de mejoramiento correctivos y preventivos.

INFORME DE AUDITORIA A LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA ... · vigente, y en especial las consagradas en...

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