Informe Contraloria Quindio

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Informe de Gestion y Resultados 2008 / 2011

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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

� Avance Plan Estratégico 2008-2011

� Informe Macro Financiero del Departamento del Quindío vigencia 2010.del Quindío vigencia 2010.

� Informe Macro Financiero Municipal, Vigencia 2010.

� Informe Macro Ambiental 2010

“La Contraloría General del Quindío esreconocida por el indeclinablecompromiso con la construcción de lamoralidad pública y el fortalecimiento

MISIONMISION

“La Contraloría General del Quindío vigilala Gestión Fiscal y realiza el control de losresultados de la Administración Públicade su jurisdicción, con los más altosestándares de calidad en sus procesos,productos o servicios y recurso humanovinculado, en procura de generar

VISIONVISION

moralidad pública y el fortalecimientode la participación en el ejercicio delcontrol fiscal ciudadano, caracterizadapor la efectividad de la vigilancia fiscala las entidades y organismos sujetosde control, en mejoramiento continuode su capacidad fiscalizadora.”

vinculado, en procura de generarimpactos importantes en la gestión yresultados de las entidades y organismossujetos, en cumplimiento de su propósitofundamental de salvaguardar y recuperarlos recursos públicos y ambientales.”

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

I. CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA DE MORALIDAD PÚBLICA

II. FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL EJERCICIO DEL CONTROL PLAN ESTRATEGICO

AVANCESAVANCES

CIUDADANA EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL

III. EFECTIVIDAD DE LA FUNCION FISCALIZADORA

IV. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CAPACIDAD FISCALIZADORA

PLAN ESTRATEGICO 2008 -2011

“Consolidación de la Cultura de Moralidad Pública”

“Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en el Ejercicio del Control Fiscal”

� Implementación, Certificación (2010) y Recertificación(2011) del Sistema de Gestión de la Calidad.

� Convenios: Red Departamental de Promoción del

MORALIDAD PUBICAMORALIDAD PUBICA

� Convenios: Red Departamental de Promoción delControl Social Participativo (2008-2011), ConsejoNacional de Contralores (2008-2011) y SuperintendenciaNacional de Salud (2009-2011).

� Formación a Consejos Territoriales de Planeación,Veedores, Juntas de Acción Comunal y LíderesComunitarios (2008-2011).

� Sistema Integrado de Vigilancia y Control Social -SIVICOS (2010 – 2011). Programa Contratación Visible –COVI (2010).

� Congreso Nacional en Responsabilidad Fiscal Ambiental(2008).

� Foros: Red Social de Participación ciudadana (2009),Recursos de la Salud en el Departamento del Quindío(2010), Estado de los Recursos Naturales y Ambientales

PARTICIPACIÓN CIUDADANAPARTICIPACIÓN CIUDADANA

“Consolidación de la Cultura de Moralidad Pública”

“Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en el Ejercicio del Control Fiscal”

(2010), Estado de los Recursos Naturales y Ambientalesen el Departamento (2010), Formación enResponsabilidad de los Interventores y Contratistas en elSector Público (2010), Ley 1474 de 2011 “EstatutoAnticorrupción” (2011).

� Fortalecimiento de capacidades con la comunidad para lapresentación de denuncias ciudadanas. Consolidación ytrámite de denuncias ciudadanas.

� Capacitación SIFPED (2009-2011).

� Actuaciones CIVIGEP.

� Actualización de la página web (2008), promoción deconsulta y uso de la página Web, por parte de lacomunidad.

Página web: www.contraloriaquindio.gov.co

Línea Gratuita: 018000963123

� Promoción de la participación de los jóvenes y niños en el� Promoción de la participación de los jóvenes y niños en elejercicio de Control Fiscal, como mecanismo para generarcultura ética para lo público y de moralidad pública en lasnuevas generaciones (2009-2011).

� Promoción, Capacitación y Seguimiento al ProgramaContraloritos Ambientales (2009-2011).

21191919161412988763

Arauca

Choco

Magdalena

Norte Santander

Sucre

Caqueta

Guajira

Vaupes

Casanare

Guaviare

Vichada

Putumayo

Amazonas

Origen de las visitas nacionales a la página web de la CGQ

3

2

2

2

2

1

1

1

Guatemala

Cuba

Panama

Bolivia

El salvador

Uruguay

Puerto Rico

Brasil

Origen de las visitas Internacionales a la página

web de la CGQ

No. VisitantesVIGENCIA VISITAS

2008 226

2009 5,011

2010 11,629

2011 17,549

106361259

958939

908426

2562292038448453837363633282621

Quindio

Cundinamarca

Risaralda

Antioquia

Caldas

Valle del Cauca

Boyaca

Tolima

Nariño

Bolivar

Santander

Cesar

Meta

Huila

Atlantico

Cordoba

Cauca

Guainia

San Andres

Arauca

16.386

984

51

39

17

13

12

7

6

5

4

4

3

3

3

Colombia

Estados Unidos

Mexico

Peru

Venezuela

Australia

Rusia

España

Ecuador

Republica Dominicana

Alemania

Argentina

Canada

Chile

Guatemala TOTAL 34,415

COVI 3.0VIGENCIA VISITAS

2010 227

2011 9.175

TOTAL 9.402

SIFPED 2.0VIGENCIA VISITAS

2010 81

2011 1.902

TOTAL 1.983

1765

25802453

1000

1500

2000

2500

3000

Actores institucionales, comunitarios y socialesbeneficiados con procesos de sensibilización, formación y

capacitación CGQ 2008 - 2011 (Octubre)

328

0

500

2008 2009 2010 2011

VIGENCIANo. De

Denuncias Recepcionadas

No. de Denuncias Terminadas

No. de Denuncias en Proceso

% de Cumplimiento

en la Atención de Denuncias

2008 105 98 7 93%

2009 104 101 3 97%

2010 85 79 6 93%

2011 (Oct)

126 107 19 85%

Denuncias Ciudadanas Tramitadas

138

192

6030

420

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

No. de Denuncias Tramitadas por Nivel CGQ, 2008 - 2011

NIVEL DEPARTAMENTAL NIVEL MUNICIPAL

NIVEL SALUD OTRAS ENTIDADES (Oct)

TRASLADOS DE HALLAZGOS 2008 2009 2010 2011 (31 OCT)

A Fiscalía 1 3 0 1

A Procuraduría 19 5 9 9

A Procesos Fiscales 7 3 5 6

Cuantía elevada a Responsabilidad Fiscal $182.589.422 $906.800.671 $97.342.809 $239.203.943

A Otras Contralorías 14 1 11 2

Otras Entidades 1 0 3 0

Respuestas Directas 23 53 23 71

Memorando De Advertencia 3 5 4 4

Archivos 31 22 31 12

Relación de Hallazgos derivados de la Atención de Denuncias Ciudadanas por Vigencias

NIVEL SALUD OTRAS ENTIDADES

EFECTIVIDADEFECTIVIDAD

� Plan General de Auditorías aprobado yen desarrollo.

� Adopción AUDITE 4.0 (2010).

� Programa de revisión de las cuentasrendidas formulado y en ejecución(2009).

� Clasificación de formatos, anexos y

DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA

� Diseño, adquisición, mantenimiento,actualización e implementación deaplicativos y software, con el fin demejorar la rendición de la cuenta y el

� Clasificación de formatos, anexos yhechos relevantes por línea de auditoria.

� Adquisición de equipos y licencias paramejorar el proceso auditor (2008 –2011).

mejorar la rendición de la cuenta y elproceso (2008 – 2009).

� Plan General de Auditorías aprobado yen desarrollo.

� Adopción AUDITE 4.0 (2010).

� Programa de revisión de las cuentasrendidas formulado y en ejecución(2009).

� Clasificación de formatos, anexos y hechosrelevantes por línea de auditoria.

� Adquisición de equipos y licencias paramejorar el proceso auditor (2008 – 2011).

� Diseño, adquisición, mantenimiento,actualización e implementación de

EFECTIVIDADEFECTIVIDAD

DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA

� Procesos de formación para mejorar laefectividad de los hallazgos.

� Aprobación de Planes de Mejoramiento,orientados al fortalecimiento de lagestión.

actualización e implementación deaplicativos y software, con el fin demejorar la rendición de la cuenta y elproceso (2008 – 2009).

� Procesos de formación y capacitación a lossujetos y servidores públicos de lainstitución, para mejorar el uso de lasherramientas tecnológicas y jurídicas.

gestión.