Informe componente de inversion corte 311213
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SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 05-FEB-2014 10:07 Reporte: sp_ejec_metas_py_entidad_bp.rdf (20130219) Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN ULTIMA VERSION OFICIAL 1536126543 (*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia. (****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual. Página 1 de 2 19 24 $9,040,836 $79,035 $1,326,826 $17,642 14.68 22.32 Movilidad Humana Bogotá Humana: participa y decide $2,033,468 $22,158 $0 $0 0.00 0.00 Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****) Millones de pesos corrientes Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2013 $632,805 $8,947 Programado $295,609 $3,167 Ejecutado 46.71 35.39 % $1,270,006 $14,587 Programado $1,031,217 $14,475 Ejecutado 81.20 99.23 % $1,556,922 $11,830 Programado $0 $0 Ejecutado 0.00 0.00 % $3,547,635 $21,513 Programado $0 $0 Ejecutado 0.00 0.00 % 02 03 $9,040,836 $90,563 $1,326,826 $19,566 14.68 21.61 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua Una Bogotá que defiende y fortalece lo público $2,033,468 $24,957 $0 $0 0.00 0.00 $632,805 $10,979 $295,609 $3,981 46.71 36.26 $1,270,006 $17,055 $1,031,217 $15,585 81.20 91.38 $1,556,922 $13,428 $0 $0 0.00 0.00 $3,547,635 $24,143 $0 $0 0.00 0.00 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL Controlar 2560 Vehículos Para La Operación Troncal Y De Alimentación Monitorear La Operación Y El Control De 9830 Vehículos Del Sistema Integrado De Transporte Público Movilizar 90 Por Ciento De Los Viajes Del Sistema De Transporte Público De Bogotá Monitorear 1 Sistema De Información Y Comunicaciones Que Garantice La Operación Del Sistema Integrado De Transporte Público Operar 150 Estaciones Del Sistema De Transporte Masivo Transmilenio Monitorear La Operación Y El Control De 13 Zonas Del Sitp En Su Componente Zonal Realizar 600 Auditorias De Seguridad Operacional Y Física Al Sistema Transmilenio Realizar 500 Auditorias Para La Ejecución De Programas De Seguridad Operacional Y Atención De Emergencia A Los Concesionarios Zonales Reducir 235529 Toneladas De Gases De Efecto Invernadero (Co2eq) Por Año Por La Operación Del Sistema De Transporte Masivo Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Las Actividades Programadas Para La Administración Financiera Del Fondo De Estabilización Tarifaria Del Sitp, Asignadas A La Entidad. Beneficiar Mensualmente 199507 Personas En Condición De Discapacidad Con Una Tarifa Preferencial De Acceso Al Sistema Integrado De Transporte Público. Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Los Recursos Para La Construcción De Las Troncales Carrera 10 Y Calle 26 Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Los Recursos Destinados Al Apoyo Institucional Necesario Para La Implementación Del Sitp Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Los Recursos Para La Adecuación De La Infraestructura Necesaria Y Obras Complementarias, Para La Puesta En Operación Del Sitp Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Las Actividades De Seguimiento A Los Estudios, Diseños, Construcción Y Mantenimiento De La Infraestructura Asosiada Al Sitp Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Las Actividades De Gestión Y Seguimiento A Los Estudios, Diseños, Construcción Y Mantenimiento De 7 Obras Para La Integración Del Sistema Transmilenio Al Sitp Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Los Recursos Para La Construcción De La Troncal Avenida Boyacá Informar A 3000000 Usuarios Actuales Y/O Potenciales, Incluyendo Agentes Del Sistema Al Año, Sobre El Uso Adecuado Del Sistema Integrado De Transporte Público - Sitp, Sus Normas Y Novedades Operacionales. Capacitar 30000 Usuarios Actuales Y/O Potenciales Al Año, En El Uso Adecuado Del Sistema De Transporte Público De Bogotá ¿ Sitp Y Sobre Las Normas Básicas De Convivencia Al Desarrollar La Actividad De Desplazarse 600.00 500.00 189.00 2,157.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.50 431.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 8 12 15 17 18 1 2 2,560.00 9,830.00 90.00 1.00 150.00 13.00 75.00 70.00 235,529.00 100.00 199,507.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 3,000,000.00 30,000.00 0.00 $42,759 $9,808 $5,255 $5,129 $19,022 $68 $0 $725 $1,364 $23,451 $89,742 $232,622 $1,128 $4,230 $1,536,091 $62,073 $0 $19,588 $506 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $122,450 $36,830 $23,231 $35,731 $85,542 $14,027 $1,879 $2,151 $6,820 $1,238,923 $257,474 $1,986,010 $2,731 $204,466 $4,179,187 $420,499 $422,886 $72,497 $1,366 $19,680 $0 $4,145 $14,780 $27,237 $11,198 $0 $8 $1,964 $504,872 $5,000 $532,133 $144 $77,248 $128,416 $0 $0 $16,927 $368 16.07 0.00 17.84 41.36 31.84 79.83 0.00 0.39 28.80 40.75 1.94 26.79 5.27 37.78 3.07 0.00 0.00 23.35 26.94 Magnitud Magnitud Magnitud Magnitud Magnitud Magnitud Magnitud Magnitud Magnitud Magnitud Magnitud Magnitud Magnitud Magnitud Magnitud Magnitud Magnitud Magnitud Magnitud Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos 7223 7251 71 2,060.00 1,080.00 33.00 1.00 139.00 13.00 75.00 70.00 235,529.00 100.00 188,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 3,000,000.00 30,000.00 $17,043 $40 $6,278 $15,640 $15,483 $40 $29 $16 $2,116 $115,000 $10,489 $195,456 $507 $112,520 $142,148 $0 $0 $8,762 $0 $182,174 $450,631 $8,947 2,000.00 530.00 33.00 0.96 135.00 10.00 37.00 540.00 115,339.00 100.00 1,177.00 21.30 28.40 60.90 29.60 7,161,500.00 55,777.00 $15,300 $0 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******* 93.62 100.00 4.41 87.75 0.00 20.00 64.00 40.00 0.00 192.82 425.50 53.85 0.00 75.53 86.11 76.98 88.83 0.00 0.00 79.64 100.00 8.81 87.75 0.00 20.00 68.21 0.00 0.00 99.39 100.00 89.33 75.94 99.23 2,550.00 9,827.00 90.00 1.00 147.00 13.00 188.00 120.00 235,529.00 100.00 195,595.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3,000,000.00 30,000.00 $13,826 $17,459 $3,530 $3,180 $16,407 $1,344 $1,300 $106 $767 $558,000 $40,000 $521,011 $0 $40,000 $11,766 $195,340 $132,886 $11,138 $0 $655,918 $901,003 $11,830 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,560.00 9,829.00 90.00 1.00 147.00 13.00 150.00 120.00 235,529.00 100.00 199,507.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3,000,000.00 30,000.00 $40,687 $9,523 $5,777 $4,979 $18,468 $0 $0 $704 $1,324 $137,600 $71,823 $477,804 $1,095 $4,158 $2,362,539 $121,152 $290,000 $19,018 $492 $290,886 $3,256,749 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SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 05-FEB-2014 10:07Reporte: sp_ejec_metas_py_entidad_bp.rdf (20130219)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
ULTIMA VERSION OFICIAL
1536126543
(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.
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$9,040,836
$79,035
$1,326,826
$17,642
14.68
22.32
Movilidad Humana
Bogotá Humana: participa y decide
$2,033,468
$22,158
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Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****)
Millones de pesos corrientes
Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2013
$632,805
$8,947
Programado
$295,609
$3,167
Ejecutado
46.71
35.39
%
$1,270,006
$14,587
Programado
$1,031,217
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81.20
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$1,556,922
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21.61
Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
$2,033,468
$24,957
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$632,805
$10,979
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46.71
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2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
Controlar 2560 Vehículos Para La Operación Troncal Y De Alimentación
Monitorear La Operación Y El Control De 9830 Vehículos Del Sistema Integrado De Transporte Público
Movilizar 90 Por Ciento De Los Viajes Del Sistema De Transporte Público De Bogotá
Monitorear 1 Sistema De Información Y Comunicaciones Que Garantice La Operación Del Sistema Integrado De Transporte Público
Operar 150 Estaciones Del Sistema De Transporte Masivo Transmilenio
Monitorear La Operación Y El Control De 13 Zonas Del Sitp En Su Componente Zonal
Realizar 600 Auditorias De Seguridad Operacional Y Física Al Sistema Transmilenio
Realizar 500 Auditorias Para La Ejecución De Programas De Seguridad Operacional YAtención De Emergencia A Los Concesionarios Zonales
Reducir 235529 Toneladas De Gases De Efecto Invernadero (Co2eq) Por Año Por La Operación Del Sistema De Transporte Masivo
Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Las Actividades Programadas Para La Administración Financiera Del Fondo De Estabilización Tarifaria Del Sitp, Asignadas A La Entidad.Beneficiar Mensualmente 199507 Personas En Condición De Discapacidad Con Una Tarifa Preferencial De Acceso Al Sistema Integrado De Transporte Público.
Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Los Recursos Para La Construcción De Las Troncales Carrera 10 Y Calle 26
Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Los Recursos Destinados Al Apoyo Institucional Necesario Para La Implementación Del Sitp
Ejecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Los Recursos Para La Adecuación De La Infraestructura Necesaria Y Obras Complementarias, Para La Puesta En Operación Del SitpEjecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Las Actividades De Seguimiento A Los Estudios, Diseños, Construcción Y Mantenimiento De La Infraestructura Asosiada Al SitpEjecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Las Actividades De Gestión Y SeguimientoA Los Estudios, Diseños, Construcción Y Mantenimiento De 7 Obras Para La Integración Del Sistema Transmilenio Al SitpEjecutar Anualmente El 100 Por Ciento De Los Recursos Para La Construcción De LaTroncal Avenida Boyacá
Informar A 3000000 Usuarios Actuales Y/O Potenciales, Incluyendo Agentes Del Sistema Al Año, Sobre El Uso Adecuado Del Sistema Integrado De Transporte Público- Sitp, Sus Normas Y Novedades Operacionales.Capacitar 30000 Usuarios Actuales Y/O Potenciales Al Año, En El Uso Adecuado Del Sistema De Transporte Público De Bogotá ¿ Sitp Y Sobre Las Normas Básicas De Convivencia Al Desarrollar La Actividad De Desplazarse
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26.94
Magnitud
Magnitud
Magnitud
Magnitud
Magnitud
Magnitud
Magnitud
Magnitud
Magnitud
Magnitud
Magnitud
Magnitud
Magnitud
Magnitud
Magnitud
Magnitud
Magnitud
Magnitud
Magnitud
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
7223
7251
71
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1,080.00
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100.00
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0.00
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$40
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$0
$0
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$27
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$8
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$1,000
$41,536
$144
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$0
$0
$3,021
$0
$143,362
$152,247
$3,167
97.09
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100.00
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97.12
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0.00
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100.00
100.00
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$0
$40,000
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100.00
100.00
100.00
3,000,000.00
30,000.00
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$9,523
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$0
$704
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$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
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$0
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$1,825,057
$7,215,778
$79,035
$588,885
$737,941
$17,642
32.27
10.23
22.32
Operación y control del sistema de transporte
Gestión de infraestructura del transporte público
Comunicación y capacitación del Sistema Integrado de Transporte Público
$197,323
$1,836,144
$22,158
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
Tipo de anualización
Tipo de anualización
Tipo de anualización
Tipo de anualización
Tipo de anualización
Tipo de anualización
Tipo de anualización
Tipo de anualización
Tipo de anualización
Tipo de anualización
Tipo de anualización
Tipo de anualización
Tipo de anualización
Tipo de anualización
Tipo de anualización
Tipo de anualización
Tipo de anualización
Tipo de anualización
Tipo de anualización
(*) Creciente
(*) Creciente
(*) Creciente
(*) Constante
(*) Creciente
(*) Constante
Suma
Suma
(*) Constante
(*) Constante
(*) Creciente
(*) Constante
(*) Constante
(*) Constante
(*) Constante
(*) Constante
(*) Constante
(*) Constante
(*) Constante
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 05-FEB-2014 10:07Reporte: sp_ejec_metas_py_entidad_bp.rdf (20130219)Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
ULTIMA VERSION OFICIAL
1536126543
(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.
Página 2 de 2
$9,131,398 $1,346,392 $2,058,425 $0
31 $11,528 $1,925 16.69Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional $2,799 $0 0.00
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****)
Millones de pesos corrientes
Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA
262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2013
0.00 14.74 $643,784
$2,031
Programado
$299,590
$814
Ejecutado
40.07
%
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$2,468
Programado
$1,046,802
$1,111
Ejecutado
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%
81.33 $1,570,350
$1,598
Programado
$0
$0
Ejecutado
0.00
%
0.00 $3,571,778
$2,630
Programado
$0
$0
Ejecutado
0.00
%
0.00TOTAL ENTIDAD 262-EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.
2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
Realizar 3 Campañas De Cultura Ciudadana Al Año, Con El Propósito De Reforzar Las Normas Establecidas En El Manual De Usuario Del Sistema De Transporte Público De Bogotá ¿ Sitp Y De Sensibilizar A Los Usuarios Actuales Y Potenciales Sobre Aspectos Relacionados Con La Seguridad VialInformar 5800000 Usuarios Actuales Y Potenciales Al Año, A Través De Diferentes Herramientas De Comunicación Virtual Definidas En La Estrategia 2.0.
Realizar 500 Encuentros (Reuniones, Visitas Técnicas, Recorridos, Audiencias Públicas, Cabildos Públicos, Mesas De Trabajo, Entre Otros)Al Año, Con El Propósito De Fortalecer La Relación Con Las Comunidades Desde Lo Zonal.
Adecuar Y Mantener 1 Sede En Correctas Condiciones, Y Proveer Los Recursos Logísticos Necesarios Para Desarrollar Las Actividades Propias De La Empresa
Capacitar Y Fortalecer A 423 Funcionarios De Transmilenio S.A. En Temáticas Requeridas Para El Desarrollo De Sus Competencias.
Mantener Actualizada 1 Infraestructura Tecnológica Soporte Para Los Procesos Operativos Y Administrativos De Transmilenio S.A.
Implementar 1 Sistema Integrado De Gestión Que Comprenda Los Diferentes Subsistemas Componentes Expuestos En La Norma Ntdsig01
Ampliar Y Modernizar 1 Sistema De Gestión Documental Para El Manejo Eficiente Y La Conservación Adecuada Del Acervo Documental De La Entidad
423.00
1.00
1.00
1.00
0.38
0.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.24
0.00
38.00
43.00
3
4
5
19
20
21
22
23
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500.00
1.00
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1.00
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0.15
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$0
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0.00
0.00
0.00
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$0
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$81
$710
$16
$601
0.00
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26.90
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22.42
15.47
1.83
24.61
Magnitud
Magnitud
Magnitud
Magnitud
Magnitud
Magnitud
Magnitud
Magnitud
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
7225
3.00
2,900,000.00
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0.00
1.00
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0.25
$0
$0
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$0
$828
$380
$504
$2,031
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$0
$0
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$112
$0
$311
$16
$375
$814
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166.49
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98.00
0.00
100.00
40.00
72.00
0.00
0.00
78.78
35.19
0.00
37.49
4.26
74.38
40.07
3.00
5,800,000.00
500.00
1.00
150.00
1.00
0.25
0.25
$0
$77
$150
$431
$123
$1,523
$36
$356
$2,468
6.00
8,793,490.00
5,543.00
0.93
1.00
1.00
0.28
0.25
$0
$77
$124
$404
$81
$399
$0
$226
$1,111
200.00
151.61
*******
93.00
0.67
100.00
112.00
100.00
0.00
100.00
82.57
93.79
66.15
26.20
0.00
63.57
44.99
3.00
5,800,000.00
500.00
1.00
150.00
1.00
0.35
0.27
$400
$218
$74
$0
$100
$962
$106
$430
$1,598
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
5,800,000.00
500.00
1.00
70.00
1.00
0.15
0.15
$1,574
$137
$292
$1,230
$70
$648
$116
$567
$2,630
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 $11,528 $1,925 16.69Fortalecimiento institucional $2,799 $0 0.00
Tipo de anualización
Tipo de anualización
Tipo de anualización
Tipo de anualización
Tipo de anualización
Tipo de anualización
Tipo de anualización
Tipo de anualización
(*) Constante
(*) Constante
(*) Constante
(*) Constante
Suma
(*) Constante
Suma
Suma
