INFORME DE AUDITORIA INTERNAN AUDITORIA: 01EMPRESA AUDITADA: PSCNORMA DE REFERENCIA: Decreto 1295 de 1994 y el 1562 del 2008,OSHA 18000, Resolucin 2013 de 1986, ALCANCE DE LA AUDITORIA: Diagnosticar si se est cumpliendo con los requisitos legales que debe cumplir la empresa.AUDITOR: Jhon ValdezFECHA/S DE REALIZACIN: 010!"01#NMERO DE HOJAS:FECHA DEL INFORME: 0$0!"01#%od.00".1#DEPARTAMENTO, REA, O PROCESO AUDITADO N HOJAAfilicin l siste!"enerl de ries"os l#orles 1ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) N Auditoria 01&equisitos de la documentaci'n ( los registros: proceso dea)iliaci'n* controles documentales +edici'n* )echa* identi)icaci'n,protecci'n +copias de seguridad* pri-ilegios de acceso.,*-eri)icaci'n del cumplimento.F!"#a i$i"io 010!"01#Hora i$i"io !:00 amF!"#a %i$a& 010!"01#Hora %i$a& 1":00 pmAuditor'!( J.VOBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITORSerealiz'la-isitaalasinstalacionesdePSCpara-eri)icarsi losempleadosseencuentraninscritos /.&.0 encontrandoquetodossusempleadosseencuentraninscritosenlaempresaP1S232V/* con lo que el dan cumplimento al requisito.NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)CDIGO(nmero)CALIFICACIN(1)PUNTONORMADESCRIPCIN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS001 3 Art !H"# $% &'()&"*+ ,+% ,+%tr"t+ (+r (r&-t",./% *& -&r0.,.+-1 %+ -& &0.*&%,." "2.).",./% " )" ARL314 C").2.,"rNC -&56%: CALIFICACIN TOTAL NCJV3A$*.t+r/&-41 D&-0.",./% '&%+r: "2&,t" (+,+ ") r&-$)t"*+ *& )+- (r+,&-+-72 D&-0.",./% '+*&r"*" E% ,.&rt"- ,+%*.,.+%&- ($&*& "2&,t"r " )+- (r+,&-+-3 D&-0.",./% .'(+rt"%t& P$&*& (r+0+,"r *&2&,t+- + &rr+r&- 8$& "2&,t&% " )" -"t.-2",,./% *&) ,).&%t&%od.00".1#DEPARTAMENTO, REA, O PROCESO AUDITADO N HOJA2n)ormaci'n a la /.&.0. de todas las no-edades de laempresa"ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR) N Auditoria 0"4esti'ndelos&&55: de)inici'ndelalabor (suriesgodiario*procesodeidenti)icaci'nde6.&* gesti'ndelacapacitaci'n(sue-aluaci'n* registros de in)orme de reporte de accidentes laborales.F!"#a i$i"io 0"0!"01#Hora i$i"io 0!:00 amF!"#a %i$a& 0"0!"01#Hora %i$a& 1":00 pmAuditor'!( J.VOBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR7lempleado identi)ica los riesgos que presenta su labor diaria* reconoce que le han otorgadocapacitaciones constantes* sobre los riesgos ( como reportarlos cuando e8iste un e-ento ad-ersoo accidente laboral.NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)CDIGO(nmero)CALIFICACIN(1)PUNTONORMADESCRIPCIN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS07 3Art 9A$%8$& ,+%+,& :.&% )+- r.&-5+- *& )" (r&-t",./% *& -$ -&r0.,.+ %+ $t.).;" *& 2+r'" ,+%t.%$" )+- &)&'&%t+- *& (r+t&,,./% # ,$.*"*+ +t+r5"*+- (+r )" &'(r&-" D&-,+%+,& 8$& *&:& 3R&-+)$,./% 1>>3 Art 1N+ &=.-t& .%2+r'",./% *& 8$& -&