Informe Anual de la Evaluación de la Ejecución Física …€¦ · Informe Anual de Evaluación...

Dirección General de PresupuestoMinisterio de Hacienda

República Dominicana

DIGEPRES

Informe Anual de la Evaluación de

2017

la Ejecución Física y Financiera

Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)

PRESENTACIÓN 5

ASPECTOS METODOLÓGICOS 6

SECCIÓN I: EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS LOGRADAS POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

11

SECCIÓN II: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA POR ENTIDAD 14

SECCIÓN III: EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS LOGRADAS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

31

INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL 320101 - SENADO DE LA REPÚBLICA 33

0102 - CÁMARA DE DIPUTADOS 38

0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 42

0203 - MINISTERIO DE DEFENSA 70

0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 105

0205 - MINISTERIO DE HACIENDA 112

0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN 134

0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 142

Separata 0213 - MINISTERIO DE TURISMO 157

0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD 163

Separata 163

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT) 168

0301 - PODER JUDICIAL 172

Separata 172

0402 - CÁMARA DE CUENTAS 179

0403 - TRIBUNAL CONSTITUTIONAL 190

0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO 190

Separata 190

0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL 197

CONTENIDO

INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS 5103 - CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN Y FAMILIA 202

5109 - DEFENSA CIVIL 206

5114 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL NOROESTE (INDENOR) 213

5119 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE 220

5131 - INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES 224

5133 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL 231

5151 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 239

5152 - CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES 247

5155 - INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL (INFOTEP) 253

5159 - DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII) 257

5163 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA 262

5165 - COMISIÓN REGULADORA DE PRÁCTICAS DESLEALES 265

5166 - COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 280

5167 - OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA 284

5168 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 288

5171 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL) 294

5174 - MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO

5175 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 309

Separata 309

5176 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD 314

5179 - SERVICIO GEOLÓGICO NACIONAL 321

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5201 - INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES 327

5202 - INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI) 341

5205 -SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SIPEN) 346

5206 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL (SISALRIL) 357

5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 361

Presentación

Presentamos este documento de conformidad con lo que establecen los

Artículos 59 al 61 de la Ley de Presupuesto para el Sector Público No. 423-

06, el cual incluye información sobre la evaluación de la ejecución

presupuestaria física financiara de las instituciones del Gobierno central, las

instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras y las

instituciones públicas de la seguridad social.

El objetivo de evaluar el accionar de las instituciones en materia

presupuestaria consiste en conocer en qué se invirtieron verdaderamente los

recursos públicos ejecutados por las instituciones durante el periodo 2017.

Para poder avanzar de una forma más acelerada en la rendición de cuentas

presupuestaria, se requiere que las instituciones previamente hayan

formulado un presupuesto con información de los productos y las metas que

estarían entregando con los recursos asignados a los programas

presupuestarios.

Es por ello, que desde el año 2013, la DIGEPRES está inmersa en un proceso

de reforma para un Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano (NSPD), a

fin de impulsar la implementación de una Gestión por Resultados (GpR), a

los fines de lograr una vinculación entre las políticas, los planes, el

presupuesto y que a través de los mecanismos de seguimiento y evaluación

se evidencien sus logros, permitiendo así, una mejora en la calidad del gasto,

la transparencia, y la rendición de cuentas.

Es importante destacar la importancia de que las instituciones se sientan cada

vez más comprometidas con su gestión y remitan las informaciones a la

Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) a fin de que los ciudadanos

puedan conocer los logros alcanzados con los recursos asignados, dando

respuestas a interrogantes como: ¿cuáles bienes y servicios entregaron?

¿Cuáles fueron los beneficiarios atendidos?, y ¿cuáles son los obstáculos e

inconvenientes que deberán superar para alcanzar una mayor eficacia y

eficiencia, en el logro de los objetivos?

5

Lineamientos normativos y aspectos metodológicos

La información contenida en el presente informe fue remitida por las instituciones públicas en base al criterio de autoevaluación establecido en los Artículos 59 al 61 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06 y su Reglamento de aplicación. Cada año se remite una circular recordatoria a las unidades ejecutoras sobre el Informe Anual de Evaluación de las Metas Físicas-Financieras del presupuesto ejecutado, a los fines de que las mismas puedan remitir sus autoevaluaciones a tiempo. En este informe, sólo se contempla la información física de los programas productivos, dejando fuera los gastos correspondientes de las unidades de apoyo y de los programas de transferencias. Para elaborar este informe, se analizaron las informaciones recibidas y se tomaron en cuenta los siguientes criterios:

1. Las informaciones recibidas por las instituciones pasan por un proceso de revisión en el cual se hace énfasis en la coherencia entre la meta anual reportada y la meta ejecutada registrada en el módulo de programación y seguimiento en el SIGEF durante el año 2017. El referido módulo permite obtener información de alerta temprana durante el proceso de ejecución del presupuesto, a los fines de ir monitoreando los avances en logro de las metas de los productos de cada una de las unidades ejecutoras, así como de los recursos asignados para la consecución de los objetivos.

2. La consistencia de los datos de formulación anual reportados en los informes

versus los publicados en el Presupuesto General del Estado 2017 - Tomo III de Producción Física.

3. En la columna de Programación anual se muestran los valores de metas y recursos que las instituciones programan al inicio del año, en donde se evidencian ajustes, con la finalidad de asegurar la vinculación entre los planes operativos anuales y el presupuesto programado a ejecutar para la el logro de las metas.

4. Coherencia de la meta trimestral ejecutada contra la anual reportada

(Módulo de Programación y Ejecución).

5. Coherencia del producto con la unidad de medida.

6. Validación de los porcentajes incluidos en la matriz y la narrativa.

7

7. Análisis de las desviaciones tanto de la meta física como financieras, así como de las justificaciones de las causas que impidieron el logro de las metas planteadas y las oportunidades de mejoras.

8. Las instituciones que no pudieron realizar el registro en el módulo de Programación y Seguimiento del SIGEF durante el año 2017, no se contaba con información para validar la “veracidad“ y fue colocada una nota a pie de página para especificar esa información.

9. El proceso de análisis de las informaciones recibidas de parte de las instituciones se desarrolla de manera consensuada con los organismos, en donde cada analista de la Dirección de Evaluación y Calidad de Gasto de la DIGEPRES, realiza las observaciones a las unidades ejecutoras a su cargo y las mismas hacen los respectivos ajustes en caso que apliquen.

A continuación presentamos una gráfica y una tabla que muestra la relación de las entidades que remitieron las informaciones en tiempo oportuno, las que aún están en proceso de validación y las que no remitieron las informaciones:

69

20

4

39

0

12

28

1

41

2 1

11

0

148

22

59

5

94

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Poderes yÓrganos

constitucionales

Ministerios InstitucionesDescentralizadas

InstitucionesSeguridad Social

Totales

Estado de instituciones respecto a Informe anual 2017

Informes listos Informes en proceso

Informes no remitidos Total de instituciones

8

Estado de instituciones respecto a Informe anual 2017

Ámbito Institucional Informes

listos Informes

en proceso

Informes no

remitidos

Total de instituciones

Poderes y Órganos constitucionales 6 0 2 8

Ministerios 9 12 1 22

Instituciones Descentralizadas 20 28 11 59

Instituciones Seguridad Social 4 1 0 5

Totales 39 41 14 94

% instituciones 41% 44% 15% 100%

Del total de las instituciones, las que están listas se presentan detalladas en el informe, las que están en proceso significa que remitieron las informaciones a la DIGEPRES y luego de un análisis minucioso, fueron retornados a las respectivas instituciones para corregir las observaciones realizadas. A continuación, presentamos una lista de las instituciones que están en proceso, así como, de las que aún no han remitido ninguna información a esta Dirección General de Presupuesto:

Listado de instituciones en proceso0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA

0209 - MINISTERIO DE TRABAJO

0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA

0211 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

0215 - MINISTERIO DE LA MUJER

0216 - MINISTERIO DE CULTURA

0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

0220 - MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA

0222 - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

5102 - CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM.

5108 - CRUZ ROJA DOMINICANA

5111 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

5112 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

5118 - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAÚLICOS (INDRHI)

5120 - JARDÍN BOTÁNICO

5121 - LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

5128 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

9

Listado de instituciones en proceso5130 - PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL

5132 - INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES

5134 - ACUARIO NACIONAL

5136 - INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ

5137 - INSTITUTO DUARTIANO

5138 - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

5139 - SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD

5140 - INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO

5144 - FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO

5145 - SUPERINTENDENCIA DE VALORES

5150 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

5154 - INSTITUTO DE INNOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA E INDUSTRIAL (IIBI)

5161 - INSTITUTO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR

5162 - INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL

5169 - DIRECCION GENERAL DE CINE (DGCINE)

5172 - ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACIÓN (ODAC)

5177 - CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)

5178 - FONDO NACIONAL PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

5180 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

5181 - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL

5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Listado de instituciones no remitidos0208 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACIÓN FISICA Y RECREACIÓN

0401 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL

0403 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

5104 - COMISIÓN ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIA

5126 - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

5127 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

5135 - OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

5142 - FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

5143 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO

5147 - INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA

5157 - CORPORACIÓN DOMICANA DE EMPRESAS ESTATALES (CORDE)

5158 - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

5164 - CONSEJO NAC. PARA LAS COMUNIDADES DOMINICANAS EN EL EXTERIOR (CONDEX)

5182 - INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

10

SECCION I: EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE

LAS METAS FÍSICAS LOGRADAS DE LAS

INSTITUCIONES PÚBLICAS 2017

Avance en la Evaluación de la Ejecución Física Financiera del Presupuesto por

Programa Orientado a Productos

La Dirección General del Presupuesto (DIGEPRES) ha venido trabajando con las instituciones desde el año 2013, a fin de contar con la información de sus bienes y servicios que permita evaluar el desempeño de los programas a partir de la producción física financiera programada para el periodo fiscal 2016, con la meta de que al finalizar el periodo, se pueda monitorear y evaluar la ejecución del presupuesto aprobado para el referido periodo. En este sentido, presentamos a continuación un análisis comparativo con los avances en materia de evaluación de las metas logradas física-financiera entre los años 2016 y 2017, de las instituciones correspondientes a los ámbitos institucionales Gobierno Central, Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras e Instituciones Públicas de la Seguridad Social.

Evolución en materia de Evaluación de la ejecución de las metas logradas física - financiera por ámbito institucional

Ámbito Institucional

Total de instituciones Presupuesto formulado

2017

Informes Remitidos

2016

Informes Remitidos

2017

% de Cumplimiento

del total de Instituciones

Poderes y Órganos constitucionales 6 3 6 100%

Ministerios 20 19 21 105%

Instituciones Descentralizadas 45 42 48 107%

Instituciones Seguridad Social 5 3 5 100%

Total 76 67 80 105%

% instituciones que presentaron informes

100% 88% 105%

12

6

20

45

5

76

3

19

42

3

67

6

21

48

5

80

0 20 40 60 80 100

Poderes y Organos constitucionales

Ministerios

Instituciones Descentralizadas

Instituciones Seguridad Social

Total de Instituciones quepresentaron informes

Evolución en materia de Evaluación de la ejecución de las metas logradas física - financiera por ámbito institucional

Informes Remitidos 2017 Informes Remitidos 2016 Total de instituciones Presupuesto formulado 2017

88%

105%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

Informes Remitidos 2016 Informes Remitidos 2017

Porcentaje de evaluadas por año, respecto a instituciones formuladas 2017

% instituciones que presentaron informes

13

SECCION II: PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA

EJECUCION FISICA FINANCIERA POR ENTIDAD

𝑖

Participación Porcentual de la Ejecución Física-

Financiera por Entidad

En la presente sección, se podrá observar de manera agregada, el nivel de Ejecución

Presupuestaria de las Metas de las Instituciones que presentaron los insumos para la

elaboración de este informe.

En ese sentido, es importante destacar, que el análisis de los datos está basado en la Ejecución

Física y Financiera tomando en cuenta el Presupuesto aprobado y ejecutado de cada Entidad

para el periodo 2017. Para detallar la información a nivel de entidad, se realizó un análisis

sobre el avance físico y financiero de manera consolidada, tomando el ordenamiento

establecido en la clasificación del Sector Público según el Manual de Clasificación

Presupuestaria.

Presentamos en este documento una visión general de los resultados obtenidos en el año 2017

a través de una comparación de las metas ejecutadas y el presupuesto aprobado y ejecutado

al 31 de Diciembre.

Procedimiento para cálculos de Ejecución Financiera y Ejecución Física:

Los valores mostrados en la siguiente tabla son el resultado de los cálculos luego de la

aplicación de las siguientes fórmulas;

1. 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

∗ 100 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜

2. % 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑜 =𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎

∗ 100 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎

3. 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎 = (∑𝑛 % 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑜)/𝑛

La Ejecución Física (formula no.3) de las Instituciones es el resultado de la sumatoria de

los Avances Físicos de todos los productos entre la cantidad de productos considerados.

De esta forma, se emplea una semaforización según la ejecución física tomando en

consideración los siguientes criterios:

Estado Ponderación Simbología

Cumplimiento normal 90% - 100%

En riesgo de atraso 80% - 89%

Atrasado Menor de 80%

No reportaron información 0%

Fuente: DIGEPRES, Metodología de seguimiento y evaluación

15

De lo antes planteado, a continuación se muestra un ejemplo del cálculo empleado para determinar la Ejecución Física del Ministerio de

Educación;

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

Producto Unidad de

medida

Programación anual Ejecución anual Cumplimiento

(%)

Física

(A)

Financiera

(B)

Física

(C)

Financiera

(D)

Física

E=C/

A

Financier

a

F=D/B

Servicio de

alimentació

n escolar

Raciones

Alimenticias

*

427,126,96

4

11,701,470,56

7

502,204,19

1

12,876,505,49

8

118% 110%

Salud Bucal

Estudiantes 308,000 11,429,245 296,963 10,313,365 96% 90%

Salud Visual

Estudiantes 44,000 4,476,758 13,321 51,363,304 30% 1147%

Salud Auditiva

Estudiantes 82,500 9,947,430 21,223 1,291,591 26% 13%

Salud

Preventiva** Estudiantes 1,500,000 23,177,950 1,455,506 4,893,640 97% 21%

Dotación de

uniformes

escolares

Estudiantes 459,493 715,198,837 392,828 814,327,976 85% 114%

Dotación de

mochilas con

útiles escolares

Estudiantes 459,493 476,646,440 392,828 329,738,576 85% 69%

Ejecución Física promedio del Programa

(Sumatoria de % Cumplimiento Físico / Número de Productos) 77%

16

Capítulo Clasificación InstitucionalPresupuesto

Aprobado

Presupuesto

Ejecutado

Ejecución

Vigente (%)

Ejecución

Fisica (%)

0101 SENADO DE LA REPUBLICA 2,225,779,124.00 2,225,779,114.00 100% 100.0%

0102 CAMARA DE DIPUTADOS 4,240,958,046.00 4,240,956,152.10 100% 100.0%

0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 65,736,444,570.90 60,133,258,044.79 91% 41.8%

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1,656,459,469.27 1,593,789,696.79 96% 87.0%

GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 17,977,164,003.07 17,846,804,990.59 99% 91.0%

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 657,352,953.67 626,370,636.68 95% 54.0%

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO 18,308,846,400.81 14,875,103,153.89 81% 0.0%

SECRETARIADO ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA 10,761,243,238.49 10,555,410,621.51 98% 100.0%

COMUNIDAD DIGNA CONTRA LA POBREZA 85,892,488.17 81,818,325.98 95% 100.0%

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION 372,211,565.00 367,887,090.76 99% 0.0%

DIRECCION DE LA INFORMACION ANALISIS Y PROGRAMACION ESTRATEGICA 122,978,416.00 114,994,306.95 94% 0.0%

PLAN PRESIDENCIAL CONTRA LA POBREZA 3,928,493,808.59 3,868,780,653.00 98% 0.0%

COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL 358,748,855.00 358,313,139.29 100% 41.0%

SERVICIO INTEGRAL DE EMERGENCIAS 1,667,390,266.31 1,306,296,912.44 78% 99.0%

GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE 70,744,575.00 60,687,961.94 86% 0.0%

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE) 71,674,676.00 65,751,834.89 92% 100.0%

GABINETE DE POLITICA MEDIOAMBIENTAL Y DESARROLLO FISICO 4,869,900.00 3,940,144.53 81% 0.0%

OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 388,885,762.25 358,706,164.96 92% 0.0%

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD 515,084,014.59 514,600,414.27 100% 0.0%

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES 439,608,501.12 433,200,639.06 99% 100.0%

DIRECCION GENERAL DE ETICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL 150,937,923.05 127,963,928.81 85% 0.0%

COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL 1,154,493,319.10 1,048,786,499.07 91% 0.0%

SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS 277,612,843.60 273,041,559.00 98% 100.0%

CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE 337,537,136.24 328,195,669.14 97% 0.0%

CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO 41,720,574.00 41,071,549.93 98% 90.0%

FONDO DE PROMOCION A LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS 92,566,333.30 80,476,340.46 87% 0.0%

CONSEJO NACIONAL DE DROGAS 145,149,415.00 145,070,423.01 100% 100.0%

COMITE NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 44,204,082.00 43,607,192.73 99% 0.0%

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO 2,013,848,703.91 1,986,951,216.12 99% 100.0%

OFICINA DE CUSTODIA Y ADM. DE LOS BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS 97,826,199.00 90,316,300.72 92% 0.0%

OFICINA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 177,189,514.72 175,037,048.27 99% 12.3%

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO 210,384,170.65 206,856,156.76 98% 100.0%

COMISION PERMANENTE DE EFEMERIDES PATRIA 54,170,378.86 53,160,332.40 98% 0.0%

DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ARTESANIA NACIONAL (FODEARTE) 32,287,237.00 31,317,576.10 97% 100.0%

COMISION DE REFORMA DE LA EMPRESA PUBLICA 9,916,188.00 2,813,895.47 28% 0.0%

AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS (ANAMAR) 74,342,936.13 64,810,830.41 87% 87.0%

DESARROLLO TERRITORIAL Y DE COMUNIDADES 3,007,608,550.00 2,187,115,578.03 73% 0.0%

UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE PROYECTO DE DESARROLLO AGROFORESTAL 427,000,173.00 214,209,260.83 50% 0.0%

0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 33,606,773,649.88 33,195,103,777.47 99% 4.8%

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 18,535,016,078.17 18,343,524,859.10 99% 100.0%

POLICIA NACIONAL 11,633,177,293.74 11,617,005,301.26 100% 0.0%

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 1,395,426,365.88 1,249,614,970.39 90% 0.0%

INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA POLICIA NACIONAL 129,054,598.79 129,052,337.59 100% 0.0%

INSTITUTO DE DIGNIDAD HUMANA POLICIA NACIONAL (IDIH) 6,914,907.68 6,914,907.68 100% 0.0%

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION 67,717,799.00 66,480,646.44 98% 0.0%

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL 71,223,267.00 69,689,885.94 98% 0.0%

DIRECCION CENTRAL DE POLICIA DE TURISMO 349,314,828.25 348,828,112.67 100% 0.0%

AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE 921,243,695.50 880,000,706.66 96% 0.0%

CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO NORTE 21,385,953.00 20,868,128.07 98% 0.0%

CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 39,950,175.33 37,551,690.67 94% 0.0%

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL 25,777,408.29 25,777,408.29 100% 0.0%

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO DE BOCA CHICA 19,644,190.00 19,333,946.24 98% 0.0%

DIRECCION GENERAL DE LA RESERVA DE LA POLICIA NACIONAL 56,844,610.56 56,228,780.49 99% 0.0%

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO DE LOS ALCARRIZOS 14,743,536.00 14,267,147.37 97% 0.0%

HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE LA POLICIA NACIONAL 226,750,115.09 221,345,190.06 98% 0.0%

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO DE PEDRO BRAND 11,620,619.00 10,905,428.66 94% 0.0%

JUNTA DE RETIRO DE LA P.N 50,812,516.60 47,642,008.16 94% 0.0%

COMISION PARA LA REFORMA Y MODERNIZACION P.N. (CREPOL) 5,777,469.96 5,777,469.96 100% 0.0%

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO OESTE 19,566,107.00 19,482,736.73 100% 0.0%

MUSEO POLICIA NACIONAL (MUPOL) 4,812,115.04 4,812,115.04 100% 0.0%

Instituciones del Gobierno Central

17

0203 MINISTERIO DE DEFENSA 26,930,631,241.00 25,382,455,192.22 94% 40.4%

ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA 3,190,045,802.62 3,107,856,998.24 97% 0.0%

EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA 7,169,998,650.36 7,053,808,771.14 98% 100.0%

FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA 5,730,831,893.02 4,590,578,252.55 80% 99.0%

MINISTERIO DE DEFENSA 7,013,180,482.14 6,880,496,238.66 98% 0.0%

ACADEMIA MILITAR BATALLA DE LA CARRERA 55,771,130.00 55,619,504.66 100% 0.0%

DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, M.G 83,351,391.00 83,251,000.49 100% 0.0%

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES 420,156,671.86 419,562,364.35 100% 0.0%

HOSPITAL MILITAR FAD DR RAMON DE LARA 406,882,457.00 387,396,227.19 95% 100.0%

ESCUELA DE GRADUADOS DE ESTUDIOS MILITARES DEL EJERCITO DE REP. DOM. 42,664,400.00 42,664,335.31 100% 100.0%

FOMENTO Y PRODUCCION CUNARIA 27,703,272.00 26,842,931.34 97% 100.0%

FORMACION Y CAPACITACION TECNICO PROFESIONAL (IMESA) 82,974,575.00 82,880,123.12 100% 100.0%

SERVICIOS DE PESCA 42,190,264.00 41,485,168.38 98% 0.0%

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 79,155,091.00 79,145,871.45 100% 0.0%

HOSPITAL CENTRAL FUERZAS ARMADAS 367,750,076.00 360,581,360.30 98% 81.0%

INSTITUTO CARTOGRÁFICO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 31,386,699.00 31,385,738.63 100% 100.0%

ESC DE GRAD.DE COM.Y ESTADO MAYOR CONJ.'GRAL DE DIV. GREGORIO LUPERON' 42,149,805.00 42,063,162.91 100% 0.0%

CÍRCULO DEPORTIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL 18,491,446.00 18,428,383.50 100% 0.0%

INSTITUTO MILITAR DE LOS DERECHOS HUMANOS 21,038,522.00 20,973,062.24 100% 0.0%

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 29,900,243.00 29,898,822.67 100% 70.8%

COMISION PERMANENTE PARA LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LAS FF.AA Y P.N. 22,019,717.00 22,016,444.98 100% 0.0%

CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD FRONTERIZA TERRESTRE 271,980,073.00 269,467,453.73 99% 0.0%

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE LAS FFAA 46,926,927.00 46,924,886.83 100% 100.0%

DIRECCION GENERAL DE LA RESERVA DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIA NACIONAL 45,853,565.00 43,515,529.97 95% 0.0%

CUERPOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD PORTUARIA 69,843,683.00 69,831,659.52 100% 100.0%

SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO 53,600,816.00 53,591,703.52 100% 100.0%

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 58,361,293.00 58,270,906.67 100% 76.0%

CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO DE SANTO DOMINGO 230,858,742.00 230,832,766.50 100% 0.0%

COMANDO CONJUNTO METROPOLITANO DE LAS FUERZAS ARMADAS 18,695,141.00 18,624,090.17 100% 0.0%

COMANDO CONJUNTO NORTE DE LAS FUERZAS ARMADAS 17,200,737.00 17,140,874.29 100% 0.0%

COMANDO CONJUNTO DEL ESTE DE LAS FUERZAS ARMADAS 12,832,604.00 12,804,059.14 100% 0.0%

COMANDO CONJUNTO SUR DE LAS FUERZAS ARMADAS 12,576,128.00 12,537,904.58 100% 0.0%

Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil (CESAC) 1,025,723,887.00 984,095,408.86 96% 97.0%

DIRECCION GENERAL DEL PLAN SOCIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA 42,487,628.00 42,487,586.03 100% 90.6%

INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS FF.AA 42,176,668.00 42,166,849.62 100% 0.0%

SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL 103,870,761.00 103,228,750.68 99% 0.0%

0204 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 7,649,775,841.00 7,495,914,196.82 98% 20.0%

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 6,795,298,500.00 6,752,392,037.88 99% 0.0%

DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES 673,584,267.00 575,949,669.27 86% 0.0%

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR 119,026,886.00 106,006,544.41 89% 100.0%

CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS 30,105,144.00 29,876,118.61 99% 0.0%

COMISION NACIONAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES (CNNC) 31,761,044.00 31,689,826.65 100% 0.0%

0205 MINISTERIO DE HACIENDA 15,970,141,069.00 15,151,885,734.94 95% 49.2%

MINISTERIO DE HACIENDA 12,236,770,130.00 11,968,776,495.84 98% 0.0%

DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO 236,421,197.00 231,359,545.26 98% 100.0%

ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES 906,712,387.00 605,710,893.91 67% 100.0%

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS 373,765,061.00 326,343,250.98 87% 0.0%

DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y LEGISLACION TRIBUTARIA 111,541,986.00 98,020,055.47 88% 100.0%

CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLITICA Y GESTION FISCAL 153,170,840.00 144,021,742.49 94% 100.0%

PROGRAMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA 286,100,185.00 251,370,489.34 88% 0.0%

TESORERIA NACIONAL 412,471,852.00 406,989,496.78 99% 0.0%

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 329,544,465.00 312,181,738.50 95% 97.0%

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 602,765,790.00 519,444,363.78 86% 93.0%

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO 147,411,135.00 129,648,928.77 88% 0.0%

DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO 173,466,041.00 158,018,733.82 91% 0.0%

0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 143,012,164,644.37 142,190,333,696.88 99% 18.1%

MINISTERIO DE EDUCACION 115,893,009,459.70 115,578,991,322.15 100% 62.9%

OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (OCI) 1,103,853,217.97 1,099,747,996.48 100% 0.0%

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA 387,718,115.87 353,199,436.65 91% 0.0%

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL 134,225,466.00 114,343,825.69 85% 0.0%

INSTITUTO DOM. DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 102,403,054.46 96,443,327.71 94% 0.0%

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION MAGISTERIAL 1,766,919,060.75 1,745,411,489.37 99% 0.0%

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA 1,522,804,209.22 1,279,250,308.84 84% 0.0%

INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA (INAIPI) 3,247,005,277.39 3,086,326,765.20 95% 0.0%

Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) 18,854,226,783.01 18,836,619,224.79 100% 100.0%

0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 72,902,048,093.21 71,324,163,781.19 98% 30.0%

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 64,212,124,966.50 63,773,837,234.81 99% 84.0%

VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 437,265,727.50 379,357,831.51 87% 0.0%

VICEMINISTERIO DE LA GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA ATENCION 79,758,580.00 65,753,192.12 82% 0.0%

VICEMINISTERIO DE SALUD COLECTIVA 2,914,015,478.70 2,479,788,453.92 85% 0.0%

CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA 469,875,732.51 350,982,724.10 75% 0.0%

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 3,885,744,300.00 3,392,023,971.75 87% 72.0%

COMISION PRESIDENCIAL DE POLITICA FARMACEUTICA NACIONAL 13,841,890.00 12,450,588.85 90% 0.0%

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (PAI) 889,421,418.00 869,969,784.13 98% 84.0%

0208 MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 2,463,626,587.00 2,296,264,563.64 93% 0.0%

0209 MINISTERIO DE TRABAJO 2,133,483,139.00 2,128,425,924.23 100% 100.0%

0210 MINISTERIO DE AGRICULTURA 13,305,452,206.00 11,817,424,014.04 89% 0.0%

MINISTERIO DE AGRICULTURA 12,900,949,190.00 11,438,538,594.39 89% 0.0%

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA 379,188,828.00 362,488,272.35 96% 0.0%

OFICINA DE TRATADOS COMERCIALES AGRICOLAS 25,314,188.00 16,397,147.30 65% 0.0%

18

0211 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 43,023,980,017.00 41,400,717,520.56 96% 14.8%

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 34,833,067,252.93 33,397,247,683.26 96% 0.0%

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV. 140,369,173.00 140,305,154.14 100% 0.0%

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE 5,745,838,598.03 5,642,389,999.11 98% 0.0%

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES 1,988,463,552.00 1,921,840,647.31 97% 0.0%

OFICINA TECNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE 158,461,656.00 148,790,649.23 94% 33.0%

OFICINA NAC. DE EVALUACIÓN SÍSMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA 52,742,790.00 52,258,677.21 99% 85.0%

FONDO DE DESARROLLO DE TRANSPORTE TERRESTRE 43,017,103.04 41,363,052.43 96% 0.0%

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 62,019,892.00 56,521,657.87 91% 0.0%

0212 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 5,137,464,512.79 4,856,505,481.01 95% 0.0%

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 4,999,303,544.79 4,734,009,158.62 95% 0.0%

INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA 138,160,968.00 122,496,322.39 89% 0.0%

0213 MINISTERIO DE TURISMO 5,753,094,958.00 4,801,390,912.03 83% 66.4%

MINISTERIO DE TURISMO 3,540,545,025.00 3,451,315,923.48 97% 71.8%

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR) 2,212,549,933.00 1,350,074,988.55 61% 61.0%

0214 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 5,923,192,814.00 5,920,877,987.56 100% 100.0%

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA 5,923,192,814.00 5,920,877,987.56 100% 100.0%

DIRECCION GENERAL DE PRISIONES (DGP) - - 0% 100.0%

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSE (INACIF) - - 0% 100.0%

0215 MINISTERIO DE LA MUJER 551,313,474.00 484,776,413.46 88% 76.0%

0216 MINISTERIO DE CULTURA 2,224,720,320.00 2,140,979,557.90 96% 27.1%

MINISTERIO DE CULTURA 2,032,037,897.00 1,951,816,877.90 96% 81.3%

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL 72,682,423.00 72,162,601.12 99% 0.0%

BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA 120,000,000.00 117,000,078.88 98% 0.0%

0217 MINISTERIO DE LA JUVENTUD 474,164,701.00 463,183,914.81 98% 100.0%

0218 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 7,369,043,595.63 6,761,549,213.74 92% 83.0%

0219 MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 13,231,940,451.00 13,034,335,964.21 99% 66.7%

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA 12,393,884,256.00 12,281,164,597.10 99% 100.0%

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS 368,010,895.00 285,283,883.16 78% 100.0%

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR COMUNITARIO 470,045,300.00 467,887,483.95 100% 0.0%

0220 MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 3,456,584,598.00 2,755,286,172.52 80% 0.0%

MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 1,351,165,006.38 924,696,800.89 68% 0.0%

VICEMINISTERIO TECNICA Y ADMINISTRATIVA (SSETA) 307,419,436.50 294,205,594.12 96% 0.0%

VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION 288,180,966.38 269,925,820.96 94% 0.0%

DIRECCION GENERAL DE COOPERACION MULTILATERAL 787,783,547.15 570,878,810.98 72% 0.0%

COORDINACION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL 70,842,457.91 64,797,315.65 91% 0.0%

DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL 79,938,748.74 77,947,955.60 98% 0.0%

OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICAS 389,159,208.00 379,471,088.95 98% 0.0%

ANALISIS ECONOMICO Y SOCIAL 54,750,010.00 50,980,131.29 93% 0.0%

COMISION PRESIDENCIAL PARA LA MODERNIZACION Y SEGURIDAD PORTUARIAS 52,434,968.99 48,747,965.32 93% 0.0%

COMISION INTERNACIONAL ASESORA CIENCIA Y TECNOLOGIA 40,982,654.00 40,569,452.42 99% 0.0%

GOBERNACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES 33,927,593.95 33,065,236.34 97% 0.0%

0221 MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA 1,031,363,407.00 766,555,378.94 74% 50.0%

MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA 944,494,765.00 680,386,065.24 72% 100.0%

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 86,868,642.00 86,169,313.70 99% 0.0%

0222 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 1,319,893,248.00 1,108,926,956.17 84% 46.7%

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 1,059,433,158.00 935,502,968.96 88% 41.0%

DIRECCION GENERAL DE MINERIA 204,143,866.00 118,593,873.33 58% 0.0%

REMEDIACION AMBIENTAL MINA PUEBLO VIEJO 56,316,224.00 54,830,113.88 97% 99.0%

0301 PODER JUDICIAL 6,872,202,828.00 6,872,201,924.00 100% 80.0%

0401 JUNTA CENTRAL ELECTORAL 4,385,938,419.00 4,385,938,419.00 100% 0.0%

0402 CÁMARA DE CUENTAS 729,248,087.00 729,188,308.14 100% 100.0%

0403 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1,073,000,001.00 1,072,999,722.00 100% 0.0%

0404 DEFENSOR DEL PUEBLO 150,000,000.00 149,999,987.00 100% 62.0%

0405 TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ( TSE) 512,000,000.00 512,000,000.00 100% 43.0%

0998 ADMINISTRACION DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS 150,248,370,127.00 143,467,977,629.14 95% 0.0%

0999 ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL 112,877,221,966.19 91,248,359,585.64 81% 0.0%

MINISTERIO DE HACIENDA (OBLIGACIONES DEL TESORO) 112,877,221,966.19 91,248,359,585.64 81% 0.0%

TESORERIA NACIONAL (TN) - - 0% 0.0%

Fuente: SIGEF

19

Ejecución Vigente (%)

Ejecución Fisica (%)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SENADO DE LAREPUBLICA

CAMARA DEDIPUTADOS

PRESIDENCIA DE LAREPUBLICA

MINISTERIO DEINTERIOR Y POLICIA

MINISTERIO DEDEFENSA

0101 0102 0201 0202 0203

100% 100%91%

99%94%

100.0% 100.0%

41.8%

4.8%

40.4%

Instituciones del Gobierno Central Gráfico 1 de 6

Ejecución Vigente (%) Ejecución Fisica (%)



0%

20%

40%

60%

80%

100%

MINISTERIO DERELACIONESEXTERIORES

MINISTERIO DEHACIENDA

MINISTERIO DEEDUCACIÓN

MINISTERIO DE SALUDPÚBLICA Y ASISTENCIA

SOCIAL

MINISTERIO DEDEPORTES, EDUCACION

FISICA Y RECREACION

0204 0205 0206 0207 0208

98% 95%99% 98%

93%

20.0%

49.2%

18.1%

30.0%

0.0%



20



0%

20%

40%

60%

80%

100%

MINISTERIO DETRABAJO

MINISTERIO DEAGRICULTURA

MINISTERIO DE OBRASPUBLICAS Y

COMUNICACIONES

MINISTERIO DEINDUSTRIA YCOMERCIO

MINISTERIO DETURISMO

0209 0210 0211 0212 0213

100%

89%96% 95%

83%

100.0%

0.0%

14.8%

0.0%

66.4%





0%

20%

40%

60%

80%

100%

PROCURADURÍAGENERAL DE LA

REPUBLICA

MINISTERIO DE LAMUJER

MINISTERIO DECULTURA

MINISTERIO DE LAJUVENTUD

MINISTERIO DE MEDIOAMBIENTE Y RECURSOS

NATURALES

0214 0215 0216 0217 0218

100%

88%96% 98%

92%

100.0%

76.0%

27.1%

100.0%

83.0%



21



0%

20%

40%

60%

80%

100%

MINISTERIO DEEDUCACION

SUPERIOR CIENCIAY TECNOLOGIA

MINISTERIO DEECONOMIA,

PLANIFICACION YDESARROLLO

MINISTERIO DEADMINISTRACION

PUBLICA

MINISTERIO DEENERGIA Y MINAS

PODER JUDICIAL JUNTA CENTRALELECTORAL

0219 0220 0221 0222 0301 0401

99%

80%74%

84%100%

100%

66.7%

0.0%

50.0%46.7%

80.0%

0.0%





0%

20%

40%

60%

80%

100%

CÁMARA DECUENTAS

TRIBUNALCONSTITUCIONAL

DEFENSOR DELPUEBLO

TRIBUNALSUPERIOR

ELECTORAL ( TSE)

ADMINISTRACIONDE DEUDA PUBLICA

Y ACTIVOSFINANCIEROS

ADMINISTRACIONDE OBLIGACIONES

DEL TESORONACIONAL

0402 0403 0404 0405 0998 0999

100% 100% 100% 100%95%

81%

100.0%

0.0%

62.0%

43.0%

0.0% 0.0%



22


Aprobado

Presupuesto

Ejecutado

Ejecución

Vigente (%)

Ejecución

Fisica (%)

5102 CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM. 317,983,048.00 187,888,293.53 59% 0.0%

5103 CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN Y FAMILIA 28,808,307.00 - 0% 99.0%

5104 COMISIÓN ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIA 471,268,986.00 - 0% 0.0%

5108 CRUZ ROJA DOMINICANA 308,625,793.00 - 0% 100.0%

5109 DEFENSA CIVIL 156,084,038.00 152,471,859.74 98% 100.0%

5111 INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO 1,605,443,619.20 1,404,236,272.00 87% 0.0%

5112 INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO 55,557,401.00 38,771,615.34 70% 100.0%

5114 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL NOROESTE 14,832,507.00 - 0% 79.0%

5118 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAÚLICOS (INDRHI) 6,298,706,001.00 3,072,386,533.13 49% 19.0%

5119 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE 104,170,377.00 - 0% 96.0%

5120 JARDÍN BOTÁNICO 123,191,392.00 103,048,962.42 84% 100.0%

5121 LIGA MUNICIPAL DOMINICANA 854,312,374.00 - 0% 98.0%

5126 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 2,230,451,953.00 - 0% 0.0%

5127 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 564,860,010.00 546,581,460.01 97% 0.0%

5128 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO 8,474,071,006.00 - 0% 100.0%

5130 PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL 91,532,525.00 70,287,641.78 77% 100.0%

5131 INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES 2,006,942,168.00 - 0% 98.1%

5132 INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES 297,603,487.80 219,021,274.75 74% 74.0%

5133 MUSEO DE HISTORIA NATURAL 50,028,886.16 46,382,809.60 93% 100.0%

5134 ACUARIO NACIONAL 65,687,615.00 60,722,421.11 92% 100.0%

5135 OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 373,201,454.00 320,279,553.47 86% 0.0%

5136 INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ 299,975,293.00 289,899,976.86 97% 0.0%

5137 INSTITUTO DUARTIANO 17,053,292.03 15,613,577.35 92% 100.0%

5138 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 437,710,644.00 153,782,201.66 35% 0.0%

5139 SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 876,168,835.00 474,366,042.72 54% 0.0%

5140 INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO 324,392,464.00 315,082,683.06 97% 45.0%

5142 FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS 1,398,888,143.00 - 0% 0.0%

5143 INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO 198,308,894.00 191,948,621.49 97% 0.0%

5144 FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO 1,200,000,000.00 199,815,171.70 17% 100.0%

5145 SUPERINTENDENCIA DE VALORES 386,302,681.00 103,125,386.09 27% 100.0%

5147 INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA 16,399,548.00 12,792,442.68 78% 0.0%

5150 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS 226,927,562.00 175,771,015.19 77% 79.0%

5151 CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 880,827,409.00 771,510,183.96 88% 74.2%

5152 CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES 57,356,346.00 49,307,080.23 86% 87.5%

5154 INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIAL (IIBI) 134,331,784.00 127,397,596.38 95% 100.0%

5155 INSTITUTO DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP ) 3,520,444,505.00 - 0% 100.0%

5157 CORPORACION DOMICANA DE EMPRESAS ESTATALES (CORDE 83,790,461.00 - 0% 0.0%

5158 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 5,253,630,835.00 - 0% 0.0%

5159 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 6,531,586,334.00 - 0% 100.0%

5161 INSTITUTO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR 192,512,843.00 185,450,484.99 96% 100.0%

5162 INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL 3,792,444,987.00 3,532,168,445.20 93% 91.4%

5163 CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA 114,910,914.00 104,580,634.03 91% 100.0%

5164 CONSEJO NAC. PARA LAS COMUNIDADES DOMINICANAS EN EL EXTERIOR (CONDEX) 27,622,851.00 24,196,106.81 88% 0.0%

5165 COMISION REGULADORA DE PRACTICAS DESLEALES 66,876,263.00 56,993,652.18 85% 96.8%

5166 COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 166,229,657.00 149,778,703.95 90% 100.0%

5167 OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA 465,559,179.00 465,559,179.00 100% 100.0%

5168 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 236,167,255.81 185,838,906.16 79% 94.5%

5169 DIRECCION GENERAL DE CINE (DGCINE) 125,000,000.00 123,403,686.18 99% 100.0%

5171 INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL) 174,945,824.00 164,792,042.03 94% 78.3%

5172 ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC) 75,000,000.00 48,928,726.30 65% 37.0%

5174 MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO 169,052,018.00 - 0% 57.1%

5175 CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 98,406,008.00 95,024,100.94 97% 100.0%

5176 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS) 125,939,092.00 100,356,101.62 80% 100.0%

5177 CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF) 55,905,842.00 54,765,673.54 98% 0.0%

5178 FONDO NACIONAL PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 12,000,000.00 - 0% 0.0%

5179 SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL 42,918,317.00 39,101,883.03 91% 100.0%

5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD 34,800,259,823.00 30,790,605,230.66 88% 8.3%

5181 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL 50,371,200.00 47,732,945.27 95% 100.0%

5182 INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 365,115,272.51 305,044,577.57 84% 0.0%

Fuente: SIGEF

Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras

23



0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

CENTRO DEEXPORTACIONES E

INVERSIONES DE LAREP. DOM.

CONSEJO NACIONAL DEPOBLACIÓN Y FAMILIA

COMISIÓNADMINISTRATIVAAEROPORTUARIA

CRUZ ROJADOMINICANA

DEFENSA CIVIL

5102 5103 5104 5108 5109

59%

0% 0% 0%

98%

0.0%

99.0%

0.0%

100.0% 100.0%

Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No FinancierasGráfico 1 de 12




0%

10%

20%30%

40%

50%

60%

70%80%

90%

100%

INSTITUTO AGRARIODOMINICANO

INSTITUTO AZUCARERODOMINICANO

INSTITUTO PARA ELDESARROLLO DEL

NOROESTE

INSTITUTO NACIONALDE RECURSOS

HIDRAÚLICOS (INDRHI)

INSTITUTO PARA ELDESARROLLO DEL

SUROESTE

5111 5112 5114 5118 5119

87%

70%

0%

49%

0%

0.0%

100.0%

79.0%

19.0%

96.0%



24



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%90%

100%

JARDÍN BOTÁNICO LIGA MUNICIPALDOMINICANA

SUPERINTENDENCIA DEBANCOS

SUPERINTENDENCIA DESEGUROS

UNIVERSIDADAUTÓNOMA DE SANTO

DOMINGO

5120 5121 5126 5127 5128

84%

0% 0%

97%

0%

100.0% 98.0%

0.0% 0.0%

100.0%





0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

PARQUE ZOOLÓGICONACIONAL

INSTITUTODOMINICANO DE LAS

TELECOMUNICACIONES

INSTITUTODOMINICANO DEINVESTIGACIONESAGROPECUARIAS Y

FORESTALES

MUSEO DE HISTORIANATURAL

ACUARIO NACIONAL

5130 5131 5132 5133 5134

77%

0%

74%

93% 92%

100.0% 98.1%

74.0%

100.0% 100.0%



25



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%90%

100%

OFICINA NACIONAL DEPROPIEDADINDUSTRIAL

INSTITUTODOMINICANO DEL

CAFÉ

INSTITUTO DUARTIANO COMISIÓN NACIONALDE ENERGÍA

SUPERINTENDENCIA DEELECTRICIDAD

5135 5136 5137 5138 5139

86%

97%92%

35%

54%

0.0% 0.0%

100.0%

0.0% 0.0%





0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

INSTITUTO NACIONALDEL TABACO

FONDO PATRIMONIALDE LAS EMPRESAS

REFORMADAS

INSTITUTO DEDESARROLLO Y

CRÉDITOCOOPERATIVO

FONDO ESPECIAL PARAEL DESARROLLOAGROPECUARIO

SUPERINTENDENCIA DEVALORES

5140 5142 5143 5144 5145

97%

0%

97%

17%27%

45.0%

0.0% 0.0%

100.0% 100.0%



26



0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

INSTITUTO NACIONALDE LA UVA

CONSEJO NACIONALDE ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONALPARA LA NIÑEZ Y LA

ADOLESCENCIA

CONSEJO NACIONALDE ESTANCIAS

INFANTILES

INSTITUTO DEINNOVACION EN

BIOTECNOLOGIA EINDUSTRIAL (IIBI)

5147 5150 5151 5152 5154

78% 77%88% 86%

95%

0.0%

79.0%74.2%

87.5%

100.0%





0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

INSTITUTO DEFORMACION TECNICO

PROFESIONAL(INFOTEP )

CORPORACIONDOMICANA DE

EMPRESAS ESTATALES(CORDE

DIRECCION GENERALDE ADUANAS

DIRECCION GENERALDE IMPUESTOS

INTERNOS

INSTITUTO DEPROTECCION DE LOS

DERECHOS ALCONSUMIDOR

5155 5157 5158 5159 5161

0% 0% 0% 0%

96%

100.0%

0.0% 0.0%

100.0% 100.0%



27



0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

INSTITUTODOMINICANO DEAVIACION CIVIL

CONSEJODOMINICANO DE

PESCA Y ACUICULTURA

CONSEJO NAC. PARALAS COMUNIDADES

DOMINICANAS EN ELEXTERIOR (CONDEX)

COMISIONREGULADORA DE

PRACTICAS DESLEALES

COMISION NACIONALDE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA

5162 5163 5164 5165 5166

93% 91% 88% 85%90%

91.4%100.0%

0.0%

96.8% 100.0%





0%

20%

40%

60%

80%

100%

OFICINA NACIONAL DEDEFENSA PUBLICA

ARCHIVO GENERAL DELA NACION

DIRECCION GENERALDE CINE (DGCINE)

INSTITUTODOMINICANO PARA LA

CALIDAD (INDOCAL)

ORGANISMODOMINICANO DE

ACREDITACION (ODAC)

5167 5168 5169 5171 5172

100%

79%

99%94%

65%

100.0%94.5%

100.0%

78.3%

37.0%



28



0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

MERCADOSDOMINICANOS DE

ABASTOAGROPECUARIO

CONSEJO NACIONAL DECOMPETITIVIDAD

CONSEJO NACIONAL DEDISCAPACIDAD

(CONADIS)

CONSEJO NAC. DEINVESTIGACIONESAGROPECUARIAS Y

FORESTALES (CONIAF)

FONDO NACIONALPARA EL MEDIO

AMBIENTE Y RECURSOSNATURALES

5174 5175 5176 5177 5178

0%

97%

80%

98%

0%

57.1%

100.0% 100.0%

0.0% 0.0%





0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SERVICIO GEOLOGICONACIONAL

DIRECCION CENTRAL DELSERVICIO NACIONAL DE

SALUD

INSTITUTO GEOGRÁFICONACIONAL JOSÉ JOAQUÍN

HUNGRÍA MORELL

INSTITUTO NACIONAL DETRÁNSITO Y TRANSPORTE

TERRESTRE

5179 5180 5181 5182

91% 88%95%

84%

100.0%

8.3%

100.0%

0.0%



29


Aprobado

Presupuesto

Ejecutado

Ejecución

Vigente (%)

Ejecución

Fisica (%)

5201 INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES 9,484,518,405.82 678,146,939.39 7% 91.0%

5202 INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS 419,340,479.71 181,274,887.43 43% 37.5%

5205 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES - - 0% 100.0%

5206 SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL 488,222,850.00 - 0% 100.0%

5207 CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 9,860,375,028.23 9,820,118,473.05 100% 96.2%

Fuente: SIGEF

Instituciones Públicas de la Seguridad Social



0%

20%

40%

60%

80%

100%

INSTITUTODOMINICANO DE

SEGUROS SOCIALES

INSTITUTO DEAUXILIOS Y VIVIENDAS

SUPERINTENDENCIADE PENSIONES

SUPERINTENDENCIADE SALUD Y RIESGO

LABORAL

CONSEJO NACIONALDE SEGURIDAD SOCIAL

5201 5202 5205 5206 5207

7%

43%

0% 0%

100%91.0%

37.5%

100.0% 100.0%96.2%

Instituciones Públicas de la Seguridad SocialGráfico 1 de 1


30

SECCION III: EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE

LAS METAS FÍSICAS LOGRADAS DE LAS

INSTITUCIONES PÚBLICAS 2017

INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL

0101 - SENADO DE LA REPÚBLICA

Nombre del programa: Elaboración y aprobación de leyes a nivel del Senado Nacional

¿En qué consiste el programa?

Consiste en el desarrollo legislativo, de fortalecimiento e implementación de mecanismos legislativos internos

con la participación social, donde la elaboración y aprobación de las leyes se realiza con la asistencia

técnica y trasparencia, cumpliendo con el mandato constitucional y la estrategia Nacional de Desarrollo.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Los ciudadanos dominicanos.

Informe de evaluación semestral de las metas física-financiera

Capítulo: 0101 - Senado de la República

Sub-Capítulo: 01 - Camara de Senadores

Objetivo general: 1.1. Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados

1.2. Imperio de la ley y seguridad ciudadana

1.3. Democracia participativa y ciudadanía responsable

Unidad Ejecutora: 0001 - Cámara senadores de la República Dominicana

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, el Estado Social y Democrático de Derecho,

mediante el ejercicio de la legislación, fiscalización y representación.

Objetivo(s) específico(s):

1.1.1. Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición

de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y

local.

1.2.1. Fortalecer el respeto a la ley y sancionar su incumplimiento a través de un sistema de administración de

justicia accesible a toda la población, eficiente en el despacho judicial y ágil en los procesos judiciales.

1.3.3. Fortalecer las capacidades de control y fiscalización del Congreso Nacional para proteger los recursos

públicos y asegurar su uso eficiente, eficaz y transparente.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Visión:

Ser reconocido como un ente representativo, transparente e incluyente, ejerciendo un liderazgo

comprometido con las aspiraciones ciudadanas, impulsando acciones que permitan desarrollar de manera

efectiva el mandato constitucional, apoyado en una gestión institucional de calidad, con un personal

responsable y altamente calificado.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR

PÚBLICO

Eje estratégico: 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

34

>100% 102.45%

3387 - Divulgación y

socialización de los

alcances e implicaciones

de las leyes

Número de

encuentros para

conocer la

constitución

200 21,060,000

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 3383 - Aprobación de iniciativas legislativas

Descripción del producto:

Es la aprobación del documento, depositado ante las cámaras legislativas, por los senadores y senadoras,

diputados y diputadas, Presidencia de la República, La Suprema Corte de Justicia, La Junta Central Electoral

y por el Pueblo en iniciativas popular.

52,551,200.00

200

14,040,000.00 1

20 52,815,096.54 100.00 % 100.50%

3384 - Fiscalización del

cumplimiento a la

ejecución presupuestaria

Número de

informes de

fiscalización

elaborados

2052,551,200.00

20

14,041,659.74 100.00 % 100.01%

3385 - Rendición de

cuentas del legislador a

sus representados

Número de

rendición de

cuenta, acorde a los

establecido en la

Constitución

114,040,000.00

1

21,060,000.00 210 21,574,937.65

210,204,800.00 162 209,566,065.75 >100% 99.70%3383 - Aprobación de

iniciativas legislativas

Iniciativas

aprobadas150 210,201,800 150

1,820,307,114.00 100.00 %

Presupuesto Anual Programación Anual Ejecución Anual Cumplimiento

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

Financiero %

F=D/BPRODUCTO

UNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)


1,670,307,124.00 1,820,307,124.00

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial Presupuesto vigente Presupuesto Ejecutado Porcentaje de Ejecución

Resultado al que contribuye el programa:

Identificadas y elaboradas las leyes requeridas para el desarrollo normativo de la Constitución y de la END

2030.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

35

Logros Alcanzados:

La ejecución del 100% de las metas física aporto en el alcance de un 95% de calificación en la evaluación

del portal de transparencia, dando como resultado una relación estrecha entre la democracia y la gestión

realizada, así como el encuentro de los senadores con sus representados.

Causas y justificación del desvío:

Tanto en la medición física como financiera, no hubo desviación relevante.

Tanto en la medición física como financiera, no hubo desviación relevante, debido a que el gran logro fue el

fruto de la toma de decisiones.

Producto: 3385 - Rendición de cuentas del legislador a

sus representados


Rendición de cuentas de los legisladores, que deben ofrecer mediante informe de su gestión ante los

electores que representan, según mandato constitucional.


Fiscalización del cumplimiento a la ejecución presupuestaria de acuerdo a las atribuciones estipuladas en la

constitución y la END., de manera que los recursos se utilicen con honestidad y transparencia.

Logros Alcanzados:

Para este producto se programaron 20 fiscalizaciones del cumplimiento a la ejecución presupuestaria de los

cuales se alcanzaron el 100% de las fiscalizaciones de los actos del Poder Ejecutivo, (Rendición de Cuentas

correspondiente al año 2016), investigaciones y comprobaciones de la ejecución del gasto de los ministerios

seleccionados aleatoriamente, según metodología de trabajo de las comisiones, con una ejecución

financiera del 100% de lo programada para este 2017, equivalente a RD$52, 815,096.54



Para este año 2017, en relación a la ejecución física la misma se realizó un aumento de un 8% en relación a

las metas programadas, debido al incremento de iniciativas aprobadas en el pleno del Senado.

Producto: 3384 - Fiscalización del cumplimiento a la

ejecución presupuestaria

Logros Alcanzados:

Durante el año 2017 hubo un incremento en la aprobación de iniciativas legislativas, así como las horas de

trabajo en el hemiciclo y los informes técnicos y legislativos , como resultado de las diferentes reuniones de

las comisiones legislativas se lograron 162 aprobaciones de documentos, depositados ante las cámaras

legislativas, por los senadores/as, diputados/as, Presidencia de la República, La Suprema Corte de Justicia,

La Junta Central Electoral e iniciativas popular depositadas por el pueblo. Todo esto represento un logro en

la ejecución en las metas de un108% y una ejecución financiera del 99% de lo presupuestado para este

2017.

36

Producto: 3387 - Divulgación y socialización de los alcances e implicaciones de las

leyes

El aumento en la ejecución de las metas, debido al incremento en las actividades de divulgación y

socialización a los ciudadanos del alcance e implicaciones de las leyes, tanto por los medios de

comunicación, así como en visitas guiadas, recibimiento en las diferentes comisiones legislativas de grupos

representativos de la sociedad, entre otros.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Fortalecer los programas de capacitación en Desarrollo Constitucional Parlamentario, mayor divulgación de

los informes de fiscalización realizado por las Comisiones.


Divulgación y socialización a los ciudadanos de los alcance e implicaciones de las leyes, tanto por los

medios de comunicación así como en visitas guiadas, recibimiento en las diferentes comisiones legislativas

de grupos representativos de la sociedad, entre otros.

Logros Alcanzados:

Se registró incremento en la divulgación por medio de las redes sociales, periódicos digitales, portal del

Senado, así como también en las visitas guiadas, obteniendo el 105% en la ejecución física de las metas

para este 2017.


37

0102 - CÁMARA DE DIPUTADOS

Unidad Ejecutora: 0001 - Camara de Diputados

Visión:

Ser un organismo dinámico, proactivo y vanguardista de representación, legislación y fiscalización,

altamente valorado por la sociedad, que vela por los intereses y aspiraciones del pueblo dominicano,

mediante el ejercicio de sus funciones constitucionales y la actuación efectiva y ejemplar de sus miembros.


PÚBLICO


Misión:

Representar al pueblo dominicano y legislar a su favor, para el desarrollo y consolidación del estado social y

democrático de derecho, ejerciendo las atribuciones constitucionales de control y fiscalización de los demás

poderes del Estado.


Capítulo: 0102 - Camara de Diputados

Sub-Capítulo: 01 - Camara de Diputados

Al estado social y democrático de derecho establecido en la Constitución de la República.

Nombre del programa: Elaboracion y aprobacion de leyes a nivel de diputados


Iniciativas o asuntos legislativos incluidos en la Agenda Legislativa; éstas se toman en consideración, se

conocen y se toma una decisión en la Sesión del Pleno de los Diputados donde pueden rechazarse o

convertirse en Proyectos de Ley Aprobados.


En principio, el pueblo dominicano (La Ciudadanía); y las instituciones que deben regirse mediante

legislaciones.



1.1.1. Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición

de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y

local.




39



3,341,509,569.26 100.00 %




3,140,510,949.00 3,341,510,949.00

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera Anual

(D)

Física %

E=C/A

Financiero

%

F=D/B

3245 - Gestión

legislativa Iniciativas Conocidas 100 1,037,607,230 100 1,037,607,230.00

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

100 1,037,607,230.00 100 % 100%

3248 - Apoyo

institucional al

(parlacen)

Gestiones Realizadas

Regional e

Internacionalmente

10051,000,000.00

10051,000,000.00

10051,000,000.00

100 % 100%

Logros Alcanzados:


Producto: 3245 - Gestión legislativa


Labores y sesiones desarrolladas por el pleno de la cámara de diputados y los trabajos de las comisiones

permanentes de la institución; en la que deciden tomar en consideración las iniciativas legislativas

(proyectos de ley, resoluciones, contratos, convenios, etc.); de manera que puedan ser conocidas y

sancionadas. (Enviadas a comisión, rechazadas, aprobadas).

Iniciativas tomadas en consideración: 666

Iniciativas enviadas de estudio a Comisión: 766

Iniciativas Legislativas aprobadas por el Pleno: 202

Iniciativas Legislativas rechazadas por el Pleno: 3

El logro de las metas se presentó de forma porcentual (%) tanto en la Formulación como en la

programación anual para este 2017, logrando el 100% de las gestiones realizadas, las cuales contienen las

diferentes Iniciativas o asuntos incluidos en la agenda de la sesión del pleno, la Implementación y

seguimiento de los foros legislativos para el desarrollo, las asambleas ciudadanas y sesiones simbólicas del

pleno. Este 100% equivalente a 1,842 gestiones legislativas realizadas, las cuales se ejecutaron con un

presupuesto asignado de RD$1, 037, 607,230.00 para esta gestión. La ejecución de las metas se logró de la

siguiente manera.

Iniciativas Legislativas conocidas por el Pleno: 205

40

La Cámara de Diputados vela por el crecimiento y desarrollo de sus agentes, para seguir mejorando debe

ser implementado un programa de entrenamiento y capacitación interna que permita enfocar los recursos

al logro de sus objetivos, El programa dará la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos a través de

charlas, cursos, conferencias, seminarios, talleres, encuentros, tanto nacionales como internacionales, acorde

con las necesidades de cada área, para la mejora continua de sus competencias.



Es el apoyo que le brinda la cámara de diputados de la República Dominicana al parlamento

centroamericano como miembro permanente.

Logros Alcanzados:

El logro de las metas se presentó de forma porcentual (%) tanto en la Formulación como en la

programación anual para este 2017, ejecutando el 100% del apoyo institucional que le brinda la cámara de

diputados de la República Dominicana al parlamento centroamericano como miembro permanente, el

monto financiero ejecutado a través de las actividades haciende a RD$51, 000,000.00 siendo este el

presupuesto anual asignado para estos fines en este 2017.



Tanto en la ejecucion física como financiera, no hubo desviación relevante.

Producto: 3248 - Apoyo institucional al (parlacen)


41

0201 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

38,186,772.00 184,217 34,932,151.72 >100% 91%

5039 - Servicio de

información a

ciudadanos y usuarios

extranjeros

Llamadas

atendidas132,000 10,000,000 132,000

468,820.00 35,970 473,877.58 >100% 101%5037 - Servicio de

tours y acceso Palacio

Presidencial

Personas atendidas 21,800 30,000,000 21,800

Cumplimiento

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

Financiero %

F=D/B

Presupuesto Anual Programación Anual Ejecución Anual

2,782,799,664.00 3,381,812,205.52 3,312,437,741.36 97.95 %


REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS



Apoyar las ejecutorias de la Presidencia de la República, asumiendo el seguimiento y coordinación de

proyectos a favor de los ciudadanos.

¿Quiénes son los beneficiarios?

Ciudadanos nacionales y extranjeros.

Resultados a los que contribuye:

Desarrollo nacional y local.

Objetivo general: 1.1. Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.


1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y

rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del

desarrollo nacional y local

Finalidad de la unidad ejecutora:

Unidad Ejecutora: Secretariado Administrativa de la Presidencia

CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL

DEL SECTOR PÚBLICOEje estratégico: 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 01 - Actividad Central


Misión:

Somos la entidad que ofrece apoyo administrativo a las ejecutorias de la Presidencia de la República, a

través de una gestión transparente, responsable y eficaz.

Visión:

Ser el Ministerio reconocido por su liderazgo en el cumplimiento de las leyes, transparencia, innovación

y eficacia, a fin de lograr una mejor nación.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 0201 - Presidencia de la República

Sub-Capítulo: 01 - Ministerio Administrativo de la Presidencia

43

Logros Alcanzados:

*Adquisición de la nueva central telefónica, con alcance a toda Casa de Gobierno. La

implementación en curso de esta solución permite trabajar la comunicación de manera unificada y

mediante la utilización de las más avanzadas tecnologías en materia de comunicación.

*Instalación de los equipos, colocación de 75 puntos de red, migración del 80% de los teléfonos y

capacitación del personal en el uso de los nuevos dispositivos.

*Cumplimiento con lo establecido en las Normas de Tecnologías de la Información y Comunicación

(NORTIC) A5, en relación a la prestación y automatización de los servicios públicos del Estado

dominicano.


Meta física: la programación de la meta física de este producto consideró los datos históricos

arrojados por la antigua central telefónica, quedando muy por debajo de la producción real de

llamadas atendidas en Casa de Gobierno, es por esto que al integrar la nueva central la reporteria

suministra datos que quedan muy por encima de la meta anual, específicamente en un 40%.

Meta financiera: el fortalecimiento de la política Asignación y Control de Teléfonos Celulares y la

implementación de la política Asignación y Control de Telefonía Fija, dan paso a la disminución en los

gastos incurridos en el pago de los servicios telefónicos, logrando descender hasta un 13% durante el

4to trimestre 2017 en relación a lo facturado en el mismo período del 2016. Es por esto que la

ejecución financiera queda por debajo en 9%.

Meta física: La dinamización de las redes sociales y la habilitación de distintos canales

digitales/alternos para la recepción de requerimientos, dio paso al aumento significativo en la

cantidad de personas que utilizaron los servicios de tours durante el 2017.

Meta financiera: La contratación del alquiler de audio guías utilizado durante los recorridos, es

aplicado en dólares, la oscilación de la tasa de cambio da paso a la desviación del 1% con respecto

a la programación anual en el pago del citado servicio.

Producto: 5039 - Servicio de información a ciudadanos y usuarios extranjeros


Servicio de información a ciudadanos y usuarios extranjeros vía telefónica.


Programación de visitas histórico-culturales de las áreas más importantes de Casa de Gobierno a

disposición de las organizaciones públicas y privadas, así como a la ciudadanía en general.

Logros Alcanzados:

Superamos con 65% la meta anual de personas atendidas por concepto de acceso y/o recorrido

histórico-cultural.

Fueron comprometidos en la Carta Compromiso al Ciudadano 2017 los servicios: Visitas Histórico-

Culturales y Recepción de Visitantes a la Casa de Gobierno.

Atención de 6,498 personas en visitas histórico-culturales a través de la coordinación de 282 tours.

Obtención de 100% en las encuestas de satisfacción aplicadas en los tours, valorando los siguientes

aspectos: accesibilidad, tiempo de respuesta al requerimiento y contenido informativo durante el

recorrido.

Coordinación y ejecución de tours especiales con la finalidad de ser inclusivos y cubrir las

necesidades de los ciudadanos con discapacidad: Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS),

Escuela Nacional para Sordos, Asociación Dominicana de Síndrome de Down (ADOSID)


Producto: 5037 - Servicio de tours y acceso Palacio Presidencial

ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

44

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Concluir el despliegue de la nueva central telefónica.

Aumentar la capacidad de llamadas atendidas en tiempo prudente para los usuarios.

Implementar un Sistema de Seguridad más adecuado para Casa de Gobierno, que permita accesos

totalmente automatizados y que resguarden aún más la seguridad de los visitantes.

Implementar un sistema de grabación de llamadas.

Poner en producción del IVR (respuesta de voz interactiva) y Contacto Center.

45

CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICOEje estratégico: 4. DESARROLLO SOSTENIBLE

Nombre del programa: 01 - Actividad Central

Informe de evaluación anual de las metas física-financieraCapítulo: 0201 - Presidencia De La RepúblicaSub-Capítulo: 01 - Ministerio Administrativo De La Presidencia

Unidad Ejecutora: Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL

I. ASPECTOS GENERALES:Misión:Somos la entidad que ofrece apoyo administrativo y logístico a las ejecutorias de los planes de la Presidenciade la República, a través de una gestión transparente y eficaz.Visión:Ser el Ministerio reconocido por su liderazgo en el cumplimiento de las leyes, innovación y eficacia, a fin delograr una mejor nación.


Los diferentes sectores de desarrollo del país, los ministerios, instituciones públicas y organismos nogubernamentales nacionales, así como la población en general. Resultados a los que contribuye:Reducción de gases de efecto invernadero y aumento de la resiliencia a los efectos del cambio climático.Aumento de sensibilización y concienciación de la población dominicana con respecto al cambioclimático.

Objetivo general: 4.3 Adecuada adaptación al cambio climáticoObjetivo(s) específico(s):4.3.1 Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación a los efectos del cambio climático y contribuir a lamitigación de sus causas.Finalidad de la unidad ejecutora:Articular y aunar esfuerzos desde las diferentes instituciones que integran los sectores de desarrollo del país,para combatir el problema global del Cambio Climático. Su principal función consiste en formular, diseñar yejecutar las políticas públicas necesarias para la prevención y mitigación de las emisiones de los Gases deEfecto Invernadero (GEI), la adaptación a los efectos adversos del Cambio Climático y promover eldesarrollo de programas, proyectos y estrategias de acción climática relativos al cumplimiento de loscompromisos asumidos por la República Dominicana en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobreCambio Climático (CMNUCC) y sus instrumentos derivados.


46

REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOSCuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial Presupuesto vigente Presupuesto Ejecutado

Física % E=C/A

Financiero % F=D/B


Porcentaje de Ejecución

Cumplimiento

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA Metas Monto

Financiero Programación

física anual (A)

Programación Financiera Anual

(B)Ejecución

Física Anual (C)

Ejecución Financiera Anual

(D)

36,720,574.00 41,720,574.00 41,071,550.00 98.44 %


3,075,000.00 1 3,075,000.00 100.00 % 100.00%

1703 - Cartas de aprobación emitidas para la validación de Proyectos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

Cartas emitidas 0 0 1

3,060,000.00 1 3,060,000.00 100.00 % 100.00%

4978 - Promoción y asistencia técnica para el registro de proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)

No. de proyectos registrados bajo el MDL

18 11,102,200 1

6,100,000.00 1 6,100,000.00 50.00 % 100.00%4979 - Acciones Nacionales de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMAS)

No. de NAMAS registradas 5 12,688,230 2

18,360,000.00 2 18,360,000.00 100.00 % 100.00%

4980 - Promoción y asistencia técnica para el diseño y ejecución de proyectos de adaptación al cambio climático

No. de proyectos en ejecución 30 5,930,140 2

6,125,574.00 4500 6,125,574.00 100.00 % 100.00%

4981 - Acciones de formación para la sensibilización y acceso público a la información sobre Cambio Climático

Personas Sensibilizadas 17,000 0 4500

ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:Producto: 1703 - Cartas de aprobación emitidas para la validación de Proyectos ante

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio ClimáticoDescripción del producto:Cartas de aprobación emitidas, a los desarrolladores de proyectos, para la validación de Proyectos antela Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio ClimáticoLogros Alcanzados:De las metas programadas para 2017, sobre la emisión de cartas para validación de proyectos, se alcanzóel 100% de las metas físicas y financieras.

47

Este producto no presenta desvíos. Se logró el cumplimiento al 100% de las metas esperadas (físicas yfinancieras).

Causas y justificación del desvío:Este producto no presenta desvíos. Se logró el cumplimiento al 100% de las metas esperadas (físicas yfinancieras).Producto: 4978 - Promoción y asistencia técnica para el registro de proyectos bajo el

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)

Producto: 4979 - Acciones Nacionales de Mitigación Nacionalmente Apropiadas(NAMAS)

Descripción del producto:Este producto prevé la implementación y cumplimiento de las Acciones de Mitigación NacionalmenteApropiadas (NAMAS) las cuales establecidas por países en desarrollo en el contexto del desarrollosostenible, apoyadas y facilitadas por tecnología, financiación y fomento de la capacidad, de maneramensurable, reportable y verificable (MRV). Este concepto se ha introducido con el objetivo de cumplircon la meta de mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2°C - 1.5°C y, paralograrlo, tanto los países desarrollados como los países en desarrollo deben reducir sus emisiones de Gasesde Efecto Invernadero (GEI)

Descripción del producto:Consiste en la promoción y asistencia técnica para el registro de proyectos bajo el Mecanismo deDesarrollo Limpio (MDL)Logros Alcanzados:Se programó el registro de un 1 proyecto bajo mecanismo de desarrollo limpio con un presupuesto deRD$3,060,000 de lo cual se obtuvo un cumplimiento del 100% de las metas (físicas y financieras).


Logros Alcanzados:Para este producto se había establecido una meta de 2 NAMAS, con un presupuesto asignado de RD$6,100,000. Sólo finalizó el proceso de registro de una NAMA, logrando el 50% de las metas programadas yuna ejecución financiera fue del 100%Causas y justificación del desvío:Para este producto sólo se logró alcanzar el 50% de la meta, de tal manera que de las 2 NAMASprogramadas sólo una pudo ejecutarse, la segunda se encuentra en proceso, ya que las instituciones quelideran el proceso de la elaboración de la misma no han podido acordar los lineamientos del enfoque delprocedimiento para su elaboración. Sin embargo, los fondos se ejecutaron al 100% debido a que lainstitución incurrió en los costos para el diseño de la misma.

48

Descripción del producto:Consiste en la Educación, concienciación y sensibilización del público sobre Cambio Climático, a travésde charlas, talleres, cursos y otros sistemas de capacitación.

Descripción del producto:Consiste en la validación de proyectos ante la Convención Marco de Cambio ClimáticoLogros Alcanzados:Se programó el registro de 1 contrato con una ejecución de RD$3,060,000 de lo cual se obtuvo uncumplimiento del 100% de las metas (físicas y financieras). Además, se logró establecer exitosamente lamesa de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil donde se desarrollaron 14documentos de notas conceptuales con iniciativas y proyectos de adaptación.


OPORTUNIDADES DE MEJORA:Promoción de los diferentes servicios relativos al cambio climático para que sean incluidos de maneratransversal en los planes operativos de las instituciones. Fortalecer el mecanismo de dialogo de coordinación entre sectores para asegurar su inclusión ytransversalidad. Creación de perfiles de proyectos para mitigación y adaptación al cambio climático e agilizar el procesode identificación de prioridades por sectores.

Logros Alcanzados:De la meta programada para este producto se estableció sensibilizar 4500 personas sobre temas derelativas al cambio climático con un presupuesto asignado de RD$ 6,125,574. Para ambos aspectos selogró el cumplimiento al 100%.Causas y justificación del desvío:Este producto no presenta desvíos, presentando un cumplimiento al 100% de las metas esperadas (físicas yfinancieras).

Producto:

Este producto no presenta desvíos; logrando el cumplimiento al 100% de las metas esperadas (físicas yfinancieras).Producto: 4981 - Acciones de formación para la sensibilización y acceso público a la

información sobre Cambio Climático

4980 - Promoción y asistencia técnica para el diseño y ejecución de proyectos de adaptación al cambio climático

49

79,869,109.00 74,342,936.13 64,810,830.41 87.18 %



Finalidad de la unidad ejecutora:Proveer al Estado Dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas necesarias para lainvestigación, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos vivos y no vivos existentes ennuestros espacios marítimos. Armonizar las políticas marítimas estatales para darles coherencia y hacerlascompatibles con el Derecho Internacional vigente a fin de lograr una correcta administración oceánica yel desarrollo pleno del sector marítimo. ANAMAR es promotora del mar. ¿Quiénes son los beneficiarios?El Estado dominicano, el ciudadano, instituciones públicas, instituciones educativas y representantesrelacionados al sector marítimo de la República Dominicana.Resultados a los que contribuye:Continuación del catastro de recursos bióticos y abióticos existentes en nuestros espacios marinos,Creación de la línea base para el plan de monitoreo de la calidad del agua con el fin de protección delos ecosistemas de océanos y asegurar la salud de los usuarios de Playas en la República Dominicana,Promoción de la Ciencia Oceanográfica y conciencia medio ambiental, formulación de propuestas deinfraestructuras que contribuyan con la promoción del desarrollo y fortalecimiento del sector marítimo ymarino nacional y asesoramiento al Estado dominicano en la defensa de sus intereses marítimos y marinosy representación en los organismos nacionales e internacionales pertinentes.

Eje estratégico: 4. DESARROLLO SOSTENIBLEObjetivo general: 4.1 Manejo sostenible del medio ambienteObjetivo(s) específico(s):4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la bio-diversidad y elpatrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos.

INFORMACION DEL PROGRAMA:Nombre del programa: 01 - Actividad CentralUnidad Ejecutora: Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR)

CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Misión:Somos la entidad que ofrece apoyo administrativo y logístico a las ejecutorias de los planes de laPresidencia de la República, a través de una gestión transparente y eficaz.Visión:Ser el Ministerio reconocido por su liderazgo en el cumplimiento de las leyes, innovación y eficacia, a fin delograr una mejor nación.

Informe de evaluación anual de las metas física-financieraCapítulo: 0201 - Presidencia De La RepúblicaSub-Capítulo: 01 - Ministerio Administrativo De La PresidenciaI. ASPECTOS GENERALES:

50

95.85%

72.29%

5122 - Representación del Estado dominicano en los cónclaves nacionales e internacionales

Número de participaciones 8 10,868,935 8 13,118,045.00 8 12,573,738.85 100.00 %

5121 - Informe técnico sobre determinación de la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad de nuestro mar territorial

Informes técnicos elaborados 2 16,859,235 2 15,468,097.00 1 11,182,324.40 50.00 %

80.11%

5120 - Promoción de la Ciencia Oceanográfica y conciencia medio ambiental

Número de actividades realizadas

45 11,813,035 45 14,343,433.00 45 11,464,741.16 100.00 % 79.93%

5119 - Informe técnico sobre el monitoreo medio ambiental y de los recursos costeros marinos

Informes técnicos elaborados 1 12,584,835 1 12,878,097.00 1 10,317,102.46 100.00 %

Financiero %

F=D/B

5118 - Informe técnico sobre determinación por zonas de la biodiversidad de los recursos bióticos y abióticos existentes en nuestros espacios marinos

Informes técnicos elaborados 6 24,445,135 6 24,061,430.00 5 19,126,483.84 83.33 % 79.49%


Financiero Programación física anual

(A)Programación

Financiera Anual(B)

Ejecución Física Anual

(C)

Ejecución Financiera

Anual (D)

Física %

E=C/A

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS Presupuesto Anual Programación Anual Ejecución Anual Cumplimiento

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Descripción del producto:Corresponde a un monitoreo permanente de la calidad de aguas de ecosistemas marinos, para evaluarsu estado de salud y hacer las recomendaciones pertinentes para la protección de los mismos.

Logros Alcanzados:El informe técnico sobre el monitoreo medio ambiental y de los recursos costeros marinos, presenta una

programación anual de 1 informe técnico, el cual se logró ejecutar en un 100%, equivalente a la sumade RD$10,317,102.46. Como resultado tenemos la creación de la línea base como paso inicial para elplan de monitoreo de la calidad del agua con el fin de protección de los ecosistemas de océanos yasegurar la salud de los usuarios I FASE (30 Km) de Playas en la República Dominicana.

Logros Alcanzados:Informe técnico sobre determinación por zonas de la biodiversidad de los recursos bióticos y abióticosexistentes en nuestros espacios marinos, presenta una programación anual de sus metas de 6 informes,de los cuales se lograron ejecutar 5, obteniendo un avance porcentual de un 83.33%, equivalente a lasuma de RD$19,126,483.84 Para dar cumplimiento a este resultado la ANAMAR durante el 2017 realizó lossiguientes informes: 1)Informes sobre Levantamientos batimétricos en las zonas de Santo Domingo, LaCaleta y Arroyo Barril. En los levantamientos batimétricos realizados, la ANAMAR utilizó un ECO-SONDAMULTIHAZ EM 2040C, adquirido recientemente por la institución. 2)Informe sobre Caracterización yevaluación de arrecifes de coral de la República Dominicana. 3)Informe sobre el Potencial ecoturísticode la observación de los manaties en la Costa Norte de la Península de Samaná. 4)Informe sobre laColocación de un Hidrófono en el Banco de La Plata. 5)Informe de avance sobre la Transmisión dedispositivos satelitales para el seguimiento de tortugas marinas. Además la ANAMAR, participóactivamente con otras instituciones afines en las siguientes actividades: El equipo técnico de la ANAMARen colaboración con la ONAMET, practicó el mantenimiento anual de las boyas CREWS ubicadas en lacosta sur y costa norte de la República Dominicana. Así mismo en colaboración con el ProyectoBiodiversidad Costera y Turismo participó en los trabajos de remediación de un ejemplar de coralAcropora palmata o cuerno de alce como una rápida respuesta que les garantiza mayor oportunidadde vida luego de ser impactados. Y organizó una reunión en la ciudad de Samaná, con el objetivo deiniciar un diálogo con los pescadores de calamar diamante sobre el desarrollo de la pesquería de estaespecie.

Causas y justificación del desvío:Este desvío correspondiente al 20.51% equivalente a la suma de RD$4,934,946.16 en el cumplimiento delas metas, se debió a situaciones climáticas que impidieron la continuación de las actividadesplanificadas según el cronograma de trabajo establecido. Producto: 5119 - Informe técnico sobre el monitoreo medio ambiental y de los

recursos costeros marinos

ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:Producto: 5118 - Informe técnico sobre determinación por zonas de la

biodiversidad de los recursos bióticos y abióticos existentes en nuestrosespacios marinos

Descripción del producto:El catastro de los recursos bióticos concierne a un monitoreo constante de especies marinas de laRepública Dominicana y el catastro de los recursos abióticos corresponden a un programa cíclico,anualmente se levanta la información correspondiente a batimetría, erosión, entre otros.

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Causas y justificación del desvío:El desvío correspondiente al 20% y equivalente a la suma de RD$2,878,691.84 se debe a una reducciónen los costos de las actividades planificadas por concepto de logística y ubicación de las mismas.

Producto: 5120 - Promoción de la Ciencia Oceanográfica y conciencia medio ambiental

Descripción del producto:Concierne a la promoción del sector marítimo y crear conciencia medio ambiental, mediante larealización de actividades como: conferencias marítimas oceanográficas, entrega de mapatopobatimétrico, charlas educativas ''Exploración azul'', entre otras.Logros Alcanzados:Con la finalidad de promover la Ciencia Oceanográfica y conciencia medio ambiental, se programaron45 actividades, las cuales se lograron ejecutar en un 100%. Para dar cumplimiento a este resultado, LaANAMAR con el apoyo del Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINERD, inició elprograma de charlas educativas "Exploración Azul, llevando el mar a las escuelas". El objetivo de esteprograma, que contempla charlas, audiovisuales, y entrega de mapas topobatimétricos del subsuelo delpaís, es promover entre los estudiantes del nivel secundario, una visión integral del recurso mar yconcientizarles acerca de las potencialidades que tiene para el desarrollo de la República Dominicana."Exploración azul" impactó en su primer año a 40 escuelas de las regionales 10 y 15 en el distrito nacional,teniendo un alcance de más de 2,000 estudiantes del sector público. En el próximo año, pretende llegara nivel nacional, llevando a todo el estudiantado la importancia de preservar el recurso marítimo ycuáles son sus potencialidades. Así mismo la charla educativa exploración azul se impartió en otroscentros privados y públicos, tanto en la ciudad de Santo Domingo como en el interior del país. Entre estosdestacamos la participación en XXIV edición de Semana de la Geografía 2017, la charla impartida alColegio American School of Santo Domingo sobre Protección de los Ecosistemas Marinos, y la charlaimpartida en la escuela“Juan Bautista Cambiazo”, municipio Palmar De Ocoa, provincia de Azua deCompostela. La tercera versión de la Conferencia Internacional Marítima Oceanográfica, CIMO 2017,organizada por la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, se llevó a cabo los días 13 y 14 deseptiembre en la Universidad Iberoamericana (UNIBE), con una propuesta variada de expositoresnacionales e internacionales abordando temas relacionados con oceanografía, las metodologías parala investigación marina y temas afines. Durante el transcurso de la misma asistieron más de 600ciudadanos, entre estudiantes y relacionados al sector marítimo.

Causas y justificación del desvío:El desvío correspondiente al 20% equivalente a RD$2,560,994.54 de la meta programada,correspondiente a 1 informe técnico anual, se debió a que las condiciones climáticas reinantes en eltercer trimestre del año 2017, no crearon el ambiente propicio para la toma de muestras en las playasseleccionadas del país por el paso de dos huracanes categoría 5 que alteraron los parámetros normalesde las playas y no se pudo hacer la evaluación microbiológica y química (metales pesados). Además eldispositivo de medida de parámetros físico perdió la calibración y la empresa que maneja la marca enel país se tomó un tiempo valioso (2 meses) en reponerla.

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Logros Alcanzados:De la meta programada correspondiente a 2 informes técnicos para el producto en cuestión, se logróejecutar el 50% de la meta física trazada equivalente a la suma de RD$11,182,324.40 Para darcumplimiento a este resultado, La ANAMAR elaboró, con fines de buscar una solución apropiada a lacolección, tratamiento y adecuada disposición final de las aguas residuales domésticas de la zona delsector los barrancones, garantizando el reúso de las aguas tratadas, un (1) Informe sobre el Diseño delSistema de Colección, Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales (Sector Los Barrancones) y elPlan de Manejo de los Residuos Sólidos del Municipio de Manzanillo.En otro orden, destacamos que el cuidado y atención del medio ambiente marino constituye una de lasacciones internacionalmente compromisorias, así como de obligatoriedad interna del EstadoDominicano, a fin de proteger el importante recurso natural que constituye nuestra riquezaoceanográfica.La prevención y reducción de manera significativa de los peligros actuales de contaminación marina enla República Dominicana implica, entre otros, la acción inmediata estatal frente a la real y potencialsituación del manejo y disposición final de las aguas residuales tanto municipales como industriales, a lolargo de todo el territorio nacional. En tal sentido, el segundo informe programado por ANAMAR sobre laInfluencia de las Aguas Residuales en las Corrientes Marinas de la Zona Costera de la RepúblicaDominicana, el cual presentará un análisis detallado de la situación actual de la influencia de las aguasresiduales en las corrientes marinas, al cierre del 2017 se encuentra el fase de investigación con un 45%de avance, esto explica la ejecución de recursos.

Causas y justificación del desvío:El desvío correspondiente al 27.71% equivalente a la suma de RD$4,285,772.60 fue debido a que el iniciode los viajes a las zonas costeras escogidas no se pudo efectuar por problemas relacionados con la faltade respuestas finales de participación y, sobretodo, de colaboración de las instituciones oficialesrelacionadas con el sector agua potable-saneamiento.

Producto: 5121 - Informe técnico sobre determinación de la infraestructuranecesaria para promover el desarrollo pleno del sector marítimo ypromover la seguridad de nuestro mar territorial y una administraciónoceánica sostenible.Descripción del producto:

Este producto consiste en la elaboración de propuestas de infraestructura que permitan el desarrollopleno del sector marítimo tales como: puertos, marinas, astilleros, puertos pesqueros y las obras conexasnecesarias para que esta actividad pesquera pueda realizarse adecuadamente y cumpliendo lasnormativas de pesca y sanitarias para el buen funcionamiento de los mismos.

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OPORTUNIDADES DE MEJORA:Los fondos asignados a la ANAMAR, estén disponibles a principio de cada trimestre con la finalidad depoder contar con los tiempos necesarios para la ejecución efectiva de los procesos. Así mismo la ANAMAR continuará reforzando sus capacidades técnicas-científicas mediante el programade fortalecimiento ''Autonomía Técnica'' con la finalidad de ejecutar de manera idónea las campañasoceanográficas. Este programa abarca capacitación técnica y la adquisición de equiposoceanográficos. Nota: Cabe destacar que al presupuesto asignado a la ANAMAR para el año 2017 por unmonto de RD$79,869,109.00, se le aplicó una restricción basada en el Decreto No. 15-17 d/f 08/02/2017,por un monto de RD$ 5,526,127.87 De esta forma el presupuesto para el 2017 se redujo a RD$ 74,342,936.13

Descripción del producto:Ejecución de reuniones referentes a la negociación de fronteras marítimas de la Rep. Dom. con tercerosestados, participación en eventos nacionales e internacionales del sector marítimo, estudios avanzadosen derecho del mar y velar porque las prerrogativas a las que la República Dominicana tiene derechopor ser signatario de la convemar sean cabalmente defendidas.Logros Alcanzados:En este producto se logró ejecutar el 100% de la meta programada. Para dar cumplimiento a esteresultado, La ANAMAR cumplió con su misión de representar al Estado dominicano en los conclavesnacionales e internacionales y continuó asesorando al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Armada dela República Dominicana, en todo lo relativo al interés marítimo nacional y representando los intereses dela República Dominicana en coordinación con el MIREX. Entre las participaciones destacamos: LaRepresentación del Estado dominicano en la Organización Marítima Internacional (OMI).En esta asamblea y por instrucciones de la cancillería Dominicana, el país intercambió sus votos para lasdiferentes categorías de miembros en la OMI en favor de apoyo a su candidatura a la AdvisoryCommitte on Administrative and Budgetory Questions (ACABQ) de la ONU, y de un total de 19 posiblesobtuvo 17 incluyendo el apoyo de España. Así mismo la ANAMAR participó en el MTCC Caribbean 1stRegional Workshop y MTCC Caribbean 1st National Workshop llevados a cabo en Trinidad y Tobago, En elCiclo de Conferencias Aniversario 77 del IGU de la UASD, en el Seminario sobre la Ratificación delConvenio OPRC y el Protocolo HNS, Convenio FONDO 1992 y el Convenio BUNKERS 2001 (ROCRAM-CA),en la actividad Marco legal ambiental y turístico del Proyecto de Biodiversidad Costero y Turismo en laRepública Dominicana, en la Convención Internacional Ocean Business 2017 y en la mesa del Diálogohacia la Estrategia Marítima y Portuaria’’ para convertir país en Estado marítimo, organizada porAPORDOM.

Causas y justificación del desvío:El desvío correspondiente al 4.15 % equivalente a la suma de RD$544,306.15 fue debido a unadisminución en los costos de las participaciones programadas.

Producto: 5122 - Representación del Estado dominicano en los cónclavesnacionales e internacionales

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Informe de evaluación anual de las metas física-financieraCapítulo: 0201 - Presidencia De La RepúblicaSub-Capítulo: 01 - Ministerio Administrativo De La PresidenciaI. ASPECTOS GENERALES:Misión:Somos la entidad que ofrece apoyo administrativo y logístico a las ejecutorias de los planes de la Presidenciade la República, a través de una gestión transparente y eficaz.Visión:Ser el Ministerio reconocido por su liderazgo en el cumplimiento de las leyes, innovación y eficacia, a fin delograr una mejor nación.

Proporcionar un sistema de referencia para el desarrollo operativo de políticas de reducción de lademanda y control de la oferta de drogas, a fín de lograr que la población dominicana excluya lasacciones vinculadas al fenómeno de las drogas, orientando planes y proyectos con la previsión oportunadel Estado.¿Quiénes son los beneficiarios?

Unidad Ejecutora: Consejo Nacional de Drogas

CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICOEje estratégico: 2. Desarrollo Social

INFORMACION DEL PROGRAMA:Nombre del programa: 15 - Reducción y Control de uso de Drogas

Ciudadanía en general, con énfasis en sectores vulnerables. Resultados a los que contribuye:Disminuir y evitar el consumo de droga y que la población se mantega sana y segura.

Objetivo general: 2. Salud y Seguridad Social e IntegralObjetivo(s) específico(s):2.3 Garantizar el desarrollo de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidez, queprivilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad mediante la consolidación del SistemaNacional de Salud.Finalidad de la unidad ejecutora:

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23,105,529.74 87.97% 81.80%

3147 - Capacitación de talleres, servicio social estudiantil, conversatorios, formación de agentes multiplicadores, seminario, diplomados en prevención del uso indebido de las drogas. (Departamento de Prevención Integral).

Cantidad de personas sensibilizadas

5,200 21,185,499 7,850

Cantidad de participantes 4,300 27,000,000 6,700

28,248,000.00 6,906

28,813,852.00 8,879 30,045,171.09 >100% >100%

3149 - Conversatorios, talleres, concursos deportivos, seminarios y festivales deportivos y recreativos en prevención del uso indebido de las drogas (Departamento de Prevención en el Deporte)

27,500,000.00 3,798 27,956,800.18 >100% >100%

3146 - Capacitación de cursos, talleres, seminarios y charlas en prevención del uso indebido de las drogas, en el área laboral. (Departamento de Prevención en el Área Laboral).

Cantidad de Participantes. 2,700 19,000,000 2,900

26,100,000.00 3,038 30,844,958.45 94.94% >100%

3145 - Capacitación de cursos, talleres, seminarios y conversatorios en prevención del uso indebido de las drogas, en el ámbito comunitario, (Departamento de Prevención Comunitaria).

Cantidad de personas sensibilizadas.

3,500 21,500,000 3,200

Financiero % F=D/B



Financiero

Cuadro: Desempeño financiero por programa Presupuesto Inicial Presupuesto vigente Presupuesto Ejecutado Porcentaje de Ejecución

Cumplimiento

135,761,852.00 145,149,415.00 145,070,423.01

Programación física anual

(A)Programación

Financiera Anual(B)


(C)


Anual (D)

Física % E=C/A

99.95 %



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Crear una plataforma de empleados comprometidos a mantener ambientes laborales sanos y libres de drogas y a la vez que sean promotores de cambios y fortalecer los factores protectores y reducir factores de riesgos, a traves de actividades de formación, tales como : Talleres, seminarios, conferencias y conversatorios.

Para este producto logramos sensibilizar un total de 3,798 participantes, representando mas del 100% programado, cabe resaltar que dichas intervenciónes de sensibilización fueron dirigidas a los Cadetes de Hatillo y los miembros de la Policía Nacional; quienes a su vez fueron conformados como un Comité laboral, lo cuál le permite convertirse en un agente multiplicador.

ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:Producto: 3145 - Capacitación de cursos, talleres, seminarios y conversatorios en

prevención del uso indebido de las drogas, en el ámbito comunitario, (Departamento de Prevención Comunitaria).

Descripción del producto:Este producto prevé la prevención "Comunidad Abierta", donde participan las principales organizacionescomunitarias, lo que le permite implementar programas de prevención creando un acercamiento directocon las comunidades y sus líderes.


Logros Alcanzados:


Logros Alcanzados:

Producto: 3146 - Capacitación de cursos, talleres, seminarios y charlas en prevención del uso indebido de las drogas, en el área laboral. (Departamento de Prevención en el Área Laboral).

Para el 2017, el resultado de este producto, muestra un cumplimiento de metas físicas de un 94.94 %, entanto que en el cumplimiento financiero es superior a lo que se había programado, a razón de que estapoblación a la cual van dirigidas estas capacitaciones es altamente vulnerable y se encuentran tanto enzonas urbanas como rurales, lo que implica un alto costo de producción y logística lo que se traduce enuna ejecución de mayores recursos.

Para este producto se llegaron a sensibilizar un total de 3,038 personas en el año que representa el 94.94% de cumplimiento con relación a la meta programada, en tanto la ejecución financiera fue superior al 100%.Dentro de los logros alcanzados para este producto, se puede destacar el desarrollo de las actividades del programa Familias Fuertes, ademas de esto, también se trabajó con el Proyecto Piloto Coaliciones Comunitarias RD, que tiene como objetivo la integración de los diferentes sectores presentes para este año dos comunidades seleccionadas (Municipio de Boca chica y el Distrito Municipal de Pantoja).


Este producto presenta un desvío positivo en cuanto a la ejecución de su meta física, superando lamisma en un 30.97% y con un cumplimiento financiera ligeramente superior a lo programado. Esto debidoa la colaboración e intervención de las mismas entidades participantes para la realización de dichascapacitaciones.

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Logros Alcanzados:


Producto: 3149 - Conversatorios, talleres, concursos deportivos, seminarios y festivales deportivos y recreativos en prevención del uso indebido de las drogas (Departamento de Prevención en el Deporte)

A través de este producto se logró sensibilizar un total de 6,906 personas del áreas educativas (estudiantes, personal docente y administrativo), para un cumplimiento de un 87.97% en relación a la meta programada. Resaltamos que se realizaron 43 actividades dentro del programa del Servicio Social Estudiantil (60 horas). También se realizaron otros proyectos como es el caso de : del "Programa de Habilidades Parentales" y el "Taller el Rol del Docente".

En este producto podemos ver un cumplimiento de un 87.97% de la metas programadas, el desvío del12% corresponde a que algunas capacitaciones y talleres fueron suspendidos por los diferentesfenómenos meteorológicos que afectaron al país durante el año, en el entendido de que estasactividades se realizan con la comunidad escolar. De igual forma esta situación impactó el cumplimientofinanciero el cual presenta un desvío de un 18%% con relación a la meta programada.

Este producto presenta un desvío fue positivo en cuanto a la ejecución de su meta física, superando la misma en un 32.52% y con un cumplimiento financiera ligeramente superior a lo programado. Esto debido a la colaboración e intervención de las mismas entidades deportivas participantes, que asumieron ciertos aspectos logísticos (lugar, refrigerios) para la realización de las referidas actividades



Logros Alcanzados: Este producto llegó a la intervención de 8,879 participantes trayendo como resultados una ejecuciónfísica superior a programado; esto gracias a la inclusion de proyecto "Escuela, Deporte y Familia", quetiene como objetivo capacitar a padres, maestros, estudiantes, entrenadores deportivos, equipos degestión y atletas de las diferentes disciplinas deportivas a través de una intervención educativa yformativa acerca de los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas.

Integrar a la prevención del uso indebido de drogas a los diferentes actores de la comunidad deportiva nacional y favorecer al desarrollo de estilos de vida saludable mediante la combinación de actividades deportivas con acciones educativas de la prevención entre niños, jovénes y adultos.

Ejecutar la prevención del uso indebido de las drogas en los centros educativos en los niveles inicial,básicoy medio, facilitar entrenamientos al personal docente y administrativo de la comunidad educativapara que asuman la labor preventiva. Este servico se realiza en coordinación con el Ministerio deEducación, con un alcance nacional.

Producto: 3147 - Capacitación de talleres, servicio social estudiantil, conversatorios, formación de agentes multiplicadores, seminario, diplomados en prevención del uso indebido de las drogas. (Departamento de Prevención Integral).


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Fortalecimiento de los Recursos Humanos en temas relacionados a la prevención de drogas.Incremento de los recursos financieros, cabe resaltar que estas partidas presupuestarias no resultansuficientes. Inclusión de la ciudadanía, a través de estrategias y líneas de acción que permitan que la ciudadanía sigasiendo favorecida con los servicios ofrecidos por esta entidad. a fín de que puedan ser agentesmultiplicadores de experiencias y buenas prácticas.


60

32,287,237.00 32,287,237.00 31,317,576.10 97.00 %



Desarrollo y fomento de la Industria Artesanal

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIALObjetivo general: 2.6. Cultura e identidad nacional en un mundo globalObjetivo(s) específico(s):2.6.2 Promover el desarrollo de la industria culturalFinalidad de la unidad ejecutora:Coordinar la actividad nacional para el desarrollo y fomento de la industria artesanal en RepúblicaDominicana, actividad en la cual sera el organismo rector, protector y regulador.¿Quiénes son los beneficiarios?Los artesanos de la República Dominicana.Resultados a los que contribuye:


Misión:Somos la entidad que ofrece apoyo administrativo y logístico a las ejecutorias de los planes de la Presidenciade la República, a través de una gestión transparente y eficaz.Visión:Ser el Ministerio reconocido por su liderazgo en el cumplimiento de las leyes, innovación y eficacia, a fin delograr una mejor nación. INFORMACION DEL PROGRAMA:Nombre del programa: 18 - Coordinación y Fomento de las Actividades Culturales

Unidad Ejecutora: Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)


Informe de evaluación anual de las metas física-financieraCapítulo: 0201 - Presidencia De La RepúblicaSub-Capítulo: 01 - Ministerio Administrativo De La Presidencia

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OPORTUNIDADES DE MEJORA:Seguir trabajando de la mano con el sector artesanal en toda la República Dominicana.

Descripción del producto:Aplicar y actualizar cada año un diagnóstico situacional del sector artesanal a los fines de garantizar unmonitoreo de los niveles de avances y cambios que experimente el sector, visitar asociaciones artesanalesde las diferentes regiones del país.Logros Alcanzados:Se cumplió todas las metas programandas con visitas a diferentes regiones del país y los encuentrossostenidos con entidades ligadas al sector, que sirvieron de enlace para el desarrollo de los proyectos en lasdeferentes comunidades.Causas y justificación del desvío:Este producto no presenta desvíos, cumpliendo la meta física y financiera en un 100%.

La ejecución de las capacitaciones para el año 2017, fueron concluidas con éxito, se desarrollaron lostalleres: tallado en madera y taller de papel maché, satisfactorimente, en la comunidad de San Pedro deMacoris, Maria trinidad Sanchez, (Cabrera), Barahona ( Cabral, La lista, Palo Alto), siendo capacitados masde 200 participantes en todo el año 2017.Causas y justificación del desvío:Este producto no presenta desvíos, cumpliendo la meta física y financiera en un 100%.Producto: 3811 - Acercamiento a las comunidades artesanales para conocimiento y

estudio de la realidad del sector en todo el pais

ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:Producto: 3810 - Formación y capacitación del sector artesanalDescripción del producto:

Logros Alcanzados:

2,639,800.00 11.00 2,639,800.00 100.00 %

Fomentar e impulsar la formación, capacitación y organización de los artesanos.

100.00%

3811 - Acercamiento a las comunidades artesanales para conocimiento y estudio de la realidad del sector en todo el pais

Visitas realizadas 24 1,608,000 12.00 1,608,000.00 12.00 1,608,000.00 100.00 % 100.00%

3810 - Formación y capacitación del sector artesanal

Capacitaciones 16 2,639,800 10.00

Cumplimiento



(A)Programación

Financiera Anual(B)


(C)


Anual (D)

Física % E=C/A

Presupuesto Anual Programación Anual Ejecución AnualFinanciero

% F=D/B


62

1,455,031,377.00 1,656,459,469.27 1,593,789,696.79 96.22 %



Es el órgano rector del Poder Ejecutivo del Control Interno, ejerce la fiscalización interna y la evaluacióndel debido recaudo, gasto, manejo, uso e inversión de los recursos públicos y autoriza las órdenes depagos, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos, de lasinstituciones bajo su ámbito, de conformidad con la ley.¿Quiénes son los beneficiarios: Entidades y organismos del gobierno central, instituciones descentralizadas y autónomas, institucionespúblicas de la seguridad social, ayuntamientos de los municipios y distrito nacional, ciudadanos/usuarios.Resultados a los que contribuye: Diseñar e implementar sistemas de control interno competentes, de tal forma que se fortalezca lacalidad de la gestión pública y se cumplan las normativas vigentes.

Objetivo general: 1.1. Administración pública transparente, eficiente y orientada.Objetivo(s) específico(s):1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia yrendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y deldesarrollo nacional y local.Finalidad de la unidad ejecutora:

Unidad Ejecutora: Contraloría General De La República

CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICOEje estratégico: 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

INFORMACION DEL PROGRAMA:Nombre del programa: 11 - Control Fiscal

I. ASPECTOS GENERALES:Misión:Somos la entidad que ofrece apoyo administrativo y logístico a las ejecutorias de los planes de laPresidencia de la República, a través de una gestión transparente y eficaz.Visión:Ser el Ministerio reconocido por su liderazgo en el cumplimiento de las leyes, innovación y eficacia, a finde lograr una mejor nación.

Informe de evaluación anual de las metas física-financieraCapítulo: 0201 - Presidencia De La RepúblicaSub-Capítulo: 04 - Contraloría General De La República

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ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:Producto: 2960 - Asesorías a las entidades gubernamentales en gestión de riesgo y

control interno.Descripción del producto:Asesoramiento y capacitación a los funcionarios y directivos de las instituciones de la administraciónpública y los gobiernos locales en el cumplimiento de sus responsabilidades legales sobre el controlinterno en la gestión de fondos públicos.que implicó destinar recursos para el desarrollo de jornada de sensibilización y entrenamiento de lasentidades con relación al uso de dicha herramienta para la realización de una migración exitosa delas informaciones.

88,231,996.00 100% 88,231,996.00 100.00 % 100.00%

2964 - Registro contratos y Autorizaciones de órdenes de pagos según las normativas vigentes.

% de contratos registrados/ y autorizaciones de órdenes de pago antes de 72 horas

100% 50,948,632 100%

892,731,733.00 100% 892,731,733.00 100.00 % 100.00%

2963 -Auditorías a las instituciones gubernamentales a fin de asegurar el cumplimiento de las normas vigentes.

% de auditorías realizadas conforme a las programadas

75% 22,321,981 100%

16,726,533.00 145 16,726,533.00 60 % 100.00%

2960 - Asesorías a las instituciones de la administración pública y los gobiernos locales en gestión de riesgo y control interno.

Instituciones Asesoradas 240 9,163,979 240

Cumplimiento



(A)Programación

Financiera Anual(B)


(C)


Anual (D)

Física %

E=C/AFinanciero

% F=D/B

Presupuesto Anual Programación Anual Ejecución AnualPROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

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Descripción del producto:Evaluar el debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos y emitir informes conopiniones, observaciones y recomendaciones, destinadas a mejorar el desempeño eficiente,transparente y orientado a resultados, la cual sea fiel al marco legal que les corresponde.Logros Alcanzados: Se programaron para el 2017 una meta de 100% de las auditorias, con un presupuesto deRD$892,731,733,00, lográndose cumplir en un 100% el avance de las metas fisica y financiera.l seauditaron un total de veintiocho mil cincuenta y cinco expedientes (28,055).Destacar las auditorias realizadas en la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Estado,donde ocho (8) expedientes arrojaron informes con un total de ochocientos ochenta y siete (887)pensionados y jubilados fallecidos equivalentes al monto de RD$6,180,882.08 aún activos,recomendando su exclusión.También es importante mencionar los trabajos realizados en el Consejo Estatal de Azúcar, en respuestaal cumplimiento del Decreto No.268-16 artículo No.8 instruye a la Contraloría General de la Repúblicaa auditar el inventario de los terrenos que estén a nombre de los ingenios azucareros, donde un totalde veintiocho mil cuarenta y siete (28,047) expedientes fueron auditados.

Logros Alcanzados: Para el 2017 se programó asesorar a 240 Instituciones de la Administración Pública, con unpresupuesto estimado de RD$16,726,533,00, lográndose asesorar a 145 instituciones con el mismopresupuesto (RD$16,726,533,00), lo que representa un avance de la meta fisica de un 60% y financieradel 100%.Es importante destacar que adicional a las asesorías, durante la 1ra. Etapa del proceso deimplementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), diversas entidades realizaronsolicitudes de capacitación en materia de control interno y valoración de riesgos expresando su interésen aplicar las normas de la manera correcta. Dando respuesta a estas solicitudes, la CGR realizó seis(6) talleres en los cuales se les presentó a 282 Entidades del Estado, los puntos más importantes delproceso de implementación y los 5 componentes de la NOBACI. Estos talleres contaron con laparticipación de 1,292 servidores públicos.En otro orden, como valor agregado al proceso se realizó el acompañamiento a la elaboración delplan de acción de cada institución y se realizaron capacitaciones a las instituciones para reforzar eltema de gestión de riesgo.

Causas y justificación del desvío: La desviación del 40% de la meta física de este producto se corresponde a que la Contraloría diseño e

implementó un sistema para automatizar el proceso de elaboración del autodiagnóstico de laNOBACI, que implicó destinar recursos para el desarrollo de jornadas de sensibilización yentrenamientos de las entidades con relación al uso de dicha herramienta para la realización de unamigración exitosa de las informaciones. Es por esto que la ejecución presupuestaria es de un100%.

Producto: 2963 - Auditorías a las instituciones gubernamentales a fin de asegurar el cumplimiento de las normas vigentes.

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Crear un proceso que sea flexible e interactivo entre la formulación física, los planes operativos anuales,los planes de compras y que los techos presupuestarios aprobados y asignados respondan a esaformulación.

Logros Alcanzados:Se cumplió con la meta del 100%, donde se realizaron el total de cuatrocientos doce mil setecientossesenta y dos (412,762) trámites solicitadas por trescientos diecisiete (317) Instituciones de laAdministración Pública, con la siguiente distribución: Cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta ycuatro (53,444) registro de contratos y trescientos cincuenta y nueve mil trescientos dieciocho (359,318)autorizaciones de órdenes de pagos Otros logros alcanzados:Automatización del proceso de Registro de Contrato y Autorización de Ordenes de pago a través dela implementación del Sistema de Unidad de Auditoría Interna (SUAI TRE).Automatización del proceso de pago de Cheque a través de la implementación del Sistema deUnidad de Auditoría Interna (SUAI TRE - CHEQUE).Incorporación en SUAI TRE de cincuenta y seis (56) Hospitales pertenecientes al Sistema Nacional deSalud.Causas y justificación del desvío:Este producto no presenta desvíos, logrando alcanzar la meta en un 100%.


Este producto no presenta desvíos, logrando alcanzar la meta en un 100%.Producto: 2964 - Registro de contratos y Autorizaciones de órdenes de pagos

según las normativas vigentes.Descripción del producto:Registrar los contratos y autorizar las órdenes de pagos previo cumplimiento de los trámites legales yadministrativos, de las instituciones bajo su ámbito, de conformidad con la ley.


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Planificar y dirigir todas las acciones de coordinación y facilita la operación conjunta entre las instituciones delSistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta a partir de la declaratoria de alerta, ante la probableocurrencia de un evento adverso o en ocurrencia súbita del mismo en cualquier lugar del territorio nacional, quesupere las capacidades regionales, provinciales y municipales, con el fin de apoyar la preparación y respuesta paracontribuir a minimizar los efectos derivados de manera eficiente y eficaz¿Quiénes son los beneficiarios?: Toda la población del país, con especial atención en zonas de alto riesgosResultados a los que contribuye: Desarrollar un proceso de planificación estratégica con el fin de apoyar la preparación y respuesta antesituaciones de emergencia, orientadas a salvar vida, proteger bienes y propiedades.

Objetivo general: 4.2 Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales.Objetivo(s) específico(s):4.2.1 Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión integral de riesgos, con activa participación de lascomunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperación rápida y sostenible de lasáreas y poblaciones afectada.Finalidad de la unidad ejecutora:

Unidad Ejecutora: Centro Operaciones de Emergencia

CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICOEje estratégico: 4. DESARROLLO SOSTENIBLE

INFORMACION DEL PROGRAMA:Nombre del programa: 13 - Atención Prevención de Desastres

I. ASPECTOS GENERALES:Misión:Somos la entidad que ofrece apoyo administrativo y logístico a las ejecutorías de los planes de la Presidencia de laRepública, a través de una gestión transparente y eficaz.Visión:Ser el Ministerio reconocido por su liderazgo en el cumplimiento de las leyes, innovación y eficacia, a fin de lograruna mejor nación.

Informe de evaluación anual de las metas física-financieraCapítulo: 0201 - Presidencia De La RepúblicaSub-Capítulo: 06 - Ministerio de La Presidencia

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Logros AlcanzadosPara 2017 se logro el cumplimiento del 100% del plan de capacitación programado, se realizaron diversascampañas de sensibilización por diferentes medios de comunicación (Televisión, radio, redes sociales, materialimpreso) para la prevención, dentro de las cuales podemos citar:Campaña preventiva para Semana SantaCampaña preventiva para evento HidrometeorológicosCampaña preventiva de NavidadCampaña preventiva y concienciación sobre niveles de alerta Socialización del Plan de Contingencias para Terremoto, la guía "Yo se que hacer en caso de un terremoto y tu.Se capacitaron en distintos cursos unos 4,101 personas en la aplicación denominada Alerta COE y COEVIRTUAL,que permite al COE emitir alertas a la población.Incorporación dos nuevas líneas de fibras ópticas para así brindar mayor sostenibilidad al servicio. Emisión de 729 boletines de alerta a la población por diferentes eventos tanto hidrometeoro lógicos y sísmicos. Se movilizaron a hacia los albergues oficiales y a casas de familiares y amigos un total de 121,262 dominicanosestos fueron salvados, rescatados y desplazados, debido a las inundaciones rurales, urbanas y deslizamientos detierra. 557,756 asistencias de diversas índoles. Todas estas acciones están orientadas a preservar la vida de los ciudadanos, además está dirigido a lograr que lapoblación dominicana tome conciencia sobre los riesgos a los que esta expuesta. También en educar a lapoblación sobre las causas y efectos de los eventos adversos, de igual forma que la publicación de todos estosdocumentos están orientado a promover en la población un cambio de percepción que le permita asumir unaconducta proactiva frente a la susceptibilidad de una amenaza.

ANÁLISIS DE LOS LOGROS :Producto: 3173 - Fortalecimiento de las capacidades

nacionales para la gestión integral del riesgode desastres.

Descripción del producto: Coordinar las recursos estatales para lograr una asistencia adecuada a la población en caso de desastres, estocomprende: ordenar las evacuaciones, producir informes de situación, emisiones de los niveles de alerta, ordende activación de los albergues, así como coordinar los distintos operativos tales como: navidad, semana santa, yotros feriados nacionales. También comprende el diseño de ejercicios de simulacro, formulación de planes deemergencia y contingencia y análisis y diagnostico.

71,674,676.00 100% 65,751,834.89 100% 91.74%

3173 - Fortalecimiento de las capacidadesnacionales para la gestión integral del riesgode desastres

% de implementación del plan de capacitación

100%

54,774,176.00 71,674,676.00 65,751,834.89 91.74 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS Cumplimiento



(A)Programación

Financiera Anual(B)


(C)


Anual (D)

Física % E=C/A

Financiero % F=D/B




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Seguir fortaleciendo la TIC, a través de Adquisición de compra de equipos y entrenamientoEquipamiento y Vehículos.Profundización de los procesos de capacitación, a través de la Ampliación de la oferta curricularApoyo financiero para la promoción y representación en eventos internacionales.Realización de simulacros que permitan el análisis y diagnósticos de riesgos, identificación de las debilidades.

Causas y justificación del desvío:Desde la formulación se puede observar que el presupuesto experimento un incremento en su partida asignada, esto se debió a que recibió fondos adicionales para los operativos de semana santa, navidad, Virgen de Altagracia y eventos que se presentan dentro la temporada ciclónica. El cumplimiento financiero presenta un desvío de 8% debido a que algunos fondos fueron aprobado al cierre del año 2017, es importante considerar que algunas situaciones de desastres no son del todo predecibles en terminos de daños..


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0203 – MINISTERIO DE DEFENSA

Objetivo general: 1.4. Seguridad y convivencia pacíficaObjetivo(s) específico(s):1.4.1 Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo.Finalidad de la unidad ejecutora:Actualización de todas las hojas topográficas a nivel nacional.¿Quiénes son los beneficiarios?Ministerio De Defensa, Sector Publico y Privado.Resultados a los que contribuye:Mantener la Cartografía Nacional actualizada para cumplir con la demanda requerida.


Misión:Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía,mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condicionesfavorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad;esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de supropio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadascapaces y eficientes.Visión:Las Fuerzas Armadas es una institución integrada por hombres y mujeres calificadas y productivas, queparticipan armónicamente dentro de la sociedad, dándole la seguridad esperada, en defensa de lanación, al mínimo costo posible, mediante el desarrollo de un sistema eficiente que se caracteriza por laexcelencia de nuestro trabajo basado en el apoyo de nuestros recursos humanos disciplinado.

INFORMACION DEL PROGRAMA:Nombre del programa: 11 - Defensa Nacional

Unidad Ejecutora: Instituto Cartográfico Militar de las Fuerzas Armadas



Informe de evaluación anual de las metas física-financieraCapítulo: 0203 - Ministerio De DefensaSub-Capítulo: 01 - Ministerio De Defensa

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Ampliar la oferta mediante la publicidad de los diferentes productos y servicios.

Este producto permite elaborar y actualizar los diferentes documentos cartográficos del país, talescomo: Mapa Topográfico General, Mapas Geográfico Administrativo, Foto Aérea, Mapas Provinciales,Cartas Náuticas, Mapas Municipales, Mapas Temáticos, Certificación de Coordenadas.

Logros Alcanzados:Para 2017 se programó la elaboración de 3,000 documentos cartográficos, con un presupuestoestimado de RD$31,385,770,37, lográndose alcanzar una meta de 3,000 documentos cartográficos anivel nacional con presupuesto ejecutado de RD$31,385,738,63, lo que representa un logro de lameta física - financiera de un 100% respectivamente. La confección de mapas permitieronincrementar la cartera de trabajos: mapas provinciales, gráficos de ciudades, descripción de limitesgeográficos, certificación de coordenadas, y la reproducción de mapas topográficos. Se logro reforzarlas capacidades del personal con la implementación del curso de Cartografía, GPS y geodesia.También destacar el equipamiento tecnológico de la aulas, capacitación del personal acorde a losnuevos equipos informáticos.

Causas y justificación del desvío:Este producto no presenta desvíos, tanto las metas físicas como financieras tienen un cumplimiento del100% en comparación a lo programado.



3,000 31,386,699 3,000.00 31,385,770.37 3,000 31,385,738.63 100.00 % 100.00%

ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:Producto: 3322 - Elaboración de documentos

cartográficos


(C)


Anual (D)

Física %

E=C/AFinanciero

% F=D/B

3331-O

3322 - Elaboración de documentos

cartográficos

Número de DocumentosElaborados



(A)Programación

Financiera Anual(B)


Presupuesto Inicial Presupuesto vigente Presupuesto Ejecutado Porcentaje de Ejecución28,318,004.00 31,386,699.00 31,385,738.63 100.00 %

Cuadro: Desempeño financiero por programa REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

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Informe de evaluación anual de las metas física-financieraCapítulo: 0203 - Ministerio De DefensaSub-Capítulo: 01 - Ministerio De DefensaI. ASPECTOS GENERALES:Misión:Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía,mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condicionesfavorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad;esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de supropio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadascapaces y eficientes.Visión:Las Fuerzas Armadas es una institución integrada por hombres y mujeres calificadas y productivas, queparticipan armónicamente dentro de la sociedad, dándole la seguridad esperada, en defensa de lanación, al mínimo costo posible, mediante el desarrollo de un sistema eficiente que se caracteriza por laexcelencia de nuestro trabajo basado en el apoyo de nuestros recursos humanos disciplinado.

Proteger y asegurar los 15 puertos del país, sobre tráfico ilícitos de polizones y demás actividades que atenten contra la seguridad del país.

Nombre del programa: 011 - Defensa NacionalUnidad Ejecutora: Cuerpos Especializados de Seguridad Portuaria

CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICOEje estratégico: 1. DESARROLLO INSTITUCIONALObjetivo general: 1.4. Seguridad y convivencia pacíficaObjetivo(s) específico(s):Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo.Finalidad de la unidad ejecutora:

¿Quiénes son los beneficiarios?Población en general.Resultados a los que contribuye:Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los puertos y espacios marítimos.

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48,303,984.00 69,843,683.00 69,831,659.52 99.98 %





(C)


Anual (D)

Física %

E=C/AFinanciero

% F=D/B

3331-

3323-Puertosasegurados Número de puertos



(A)Programación

Financiera Anual(B)


15 48,060,086 15 48,303,984.00 15 69,831,659.52 100.00 % 144.57%

ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:Producto: 3323-Cantidad de puertos

asegurados

Un mayor presupuesto que permita la adquisición de vehículos de motor para una mayor eficiencia enel patrullaje de los puertos. Seguir reforzando las capacidades técnicas de nuestro personal.

Proteger y asegurar los quince (15) puertos del país, sobre tráfico ilícito de polizones y demásactividades que atenten contra la seguridad nacional. Logros Alcanzados:Durante el 2017 se programaron asgurar y certificar quince (15) Puertos, según el código deProtección de Buques en Instalaciones Portuarias, con un presupuesto estimado de RD$48,303,984,00, yse ejecutaron metas por quince (15) puertos asgurados y certificados, por un monto ejecutado deRD$69,831,659,52 para un cumplimiento del 100% y 145% respectivamente. Para este año 2017 fueronreforzadas las capacidades del personal Auditorías de control interno en todos los puertos del país.

Causas y justificación del desvío:Este producto presenta un desvío financiero del 45% mayor a lo programado, a razón de que para el3er. Trimestre nuestro presupuesto fue incrementado de RD$48,303,984.00 a RD$69,843,683.00; dichosrecursos destinados específicamente al incremento de sueldos e incentivos.


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¿Quiénes son los beneficiarios?Personas que visitan los centros comerciales, bancos, tiendas y las personas que soliciten seguridadprivada personalizada.Resultados a los que contribuye:

Apoyo a la Seguridad Ciudadana (Seguridad Interna)REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS


Objetivo general: 1.4. Seguridad y convivencia pacíficaObjetivo(s) específico(s):1.4.1 Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo

Finalidad de la unidad ejecutora:Ejercer la Regulación, el control, Inspección y Vigilancia Necesarias, sobre todas las personas y empresasque ejerzan la seguridad privada




Informe de evaluación anual de las metas física-financieraCapítulo: 0203 - Ministerio De DefensaSub-Capítulo: 01 - Ministerio De DefensaI. ASPECTOS GENERALES:

Nombre del programa: 11 - Defensa NacionalUnidad Ejecutora: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

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Logros Alcanzados:De las metas propuesta al inicio del año 2017 se esperaba entrenar y capacitar 1500 vigilantes dediferentes compañías de seguridad privada con un presupuesto de RD$18,039.905.00; de los cuales selogró un total de 800 vigilantes con una ejecución presupuestaria de RD$18,000,000.00 esto representaun 53.33% de las metas programadas con una ejecución financiera 99.78%.Causas y justificación del desvío:La causa principal del desvío que presenta este producto, el cual es de un 47% menos del cumplimientofísico en relación a la meta programada, se debe a una variación significativa de los costos de losinsumos (materiales y útiles de enseñanza, la preparación de los instructores, así como los pagos deviáticos y dietas de instructores y personal de apoyo) para la preparación de los vigilantes y laespecialización de los instructores para la capacitación del personal.

500 4,000,000.00

Causas y justificación del desvío:El desvió físico y financiero que presenta este producto se debe a la reprogramación del 3%aproximado de los recursos a la cuenta de mobiliario de oficina, ya que estamos inmerso en laadecuación de las plantas físicas de esta dependencia, y así brindar un mejor servicio.Producto: 3325 - Capacitación de seguridad privadaDescripción del producto:Capacitar y certificar al personal que son seleccionados por las compañías de seguridad privada paraservicios de vigilancias

Logros alcanzados:De las metas formuladas para 2017 se esperaba supervisar, inspeccionar y regularizar un total de 250compañías, posteriormente se hizo un ajuste en la programación física de 260 compañías con unpresupuesto de RD$30,800.000.00; al cierre de año se logró un total de 245 compañías con unaejecución presupuestaria de RD$30,000,000.00 esto representa un 94.23% de las metas programadas con una ejecución financiera del 97.40% de los programados.

Descripción del producto:Regular las compañías de seguridad privada en todo el territorio nacional, conforme a los estándaresestablecidos.

Durante el proceso de elaboración del informe fue detectado un error de digitacion en la meta fisica del producto 3326.

400 3,000,000.00 80% 75.0%

ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:Producto: 3324 - Regularización del sector seguridad

3325 - Capacitación de seguridad privada

Vigilantes Certificados 2,500 18,039,905.00 1,500 18,039,500.00 800 18,000,000.00 53% 99.8%

3326 - Capacitación de detectives privados

Personal civil y militar capacitado 100 3,000,000.00


(C)


Anual (D)

Física % E=C/A

Financiero % F=D/B

3324 - Regularización del sector seguridad

Compañías regularizadas 250 30,800,000.00 260 30,800,000.00



(A)Programación

Financiera Anual(B)

245 30,000,000.00 94% 97.4%


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Descripción del producto:Capacitar y certificar al personal civil y militar en la modalidad de detectives privados.Logros Alcanzados:La meta programada para este producto incluye el entrenamiento y capacitación de 500 detectivesprivados, con un presupuesto de RD$4,000.000.00; de lo cual se logró una ejecución física de 400detectives con una ejecución presupuestaria de RD$3,000,000,00. Representando un logro de 80% y75% respectivamente ,con relación a la programación.

Causas y justificación del desvío:El desvió físico y financiero que presenta este producto se debe a la reprogramación de los recursos. El27% fue destinado a la compra de mobiliario de oficina, ya que estamos inmerso en la adecuación delas plantas físicas de esta dependencia, y así brindar un mejor servicio

La restructuración de planta física y plataforma tecnológica de la Superintendencia de Vigilancia ySeguridad Privada , permitirá tener un mejor control en las armas y el personal de las diferentescompañías de vigilancia y seguridad privada

Producto: 3326 - Capacitación de detectives privados

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¿Quiénes son los beneficiarios?Ciudadanía en generalResultados a los que contribuye:Elevar el nivel de salud a miembros de la Fuerzas Armadas y a la clase civil en general.

Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integralObjetivo(s) específico(s):2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad ycalidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante laconsolidación del Sistema Nacional de Salud Finalidad de la unidad ejecutora:Brindar un adecuado servicio de salud a los miembros de las Fuerzas Armadas, haciendo uso de losprincipios de salud preventiva y de técnicas inmunológicas, así como garantizar los servicios generales yespecializados para la recuperación de la salud, tanto en condiciones normales como en contingenciasespeciales, en colaboración y/o coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud Publica yAsistencia Social .

CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICOEje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL



Informe de evaluación anual de las metas física-financieraCapítulo: 0203 - Ministerio De DefensaSub-Capítulo: 01 - Ministerio De DefensaI. ASPECTOS GENERALES:

Nombre del programa: 12 - Servicios de Salud y Asistencia Social MilitarUnidad Ejecutora: Hospital Central de las Fuerzas Armadas

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Descripción del producto:Ofrecer servicios médicos generales y especializados a miembros de las Fuerzas Armadas y a susfamiliares. Logros Alcanzados:Para el añ 2017 se programaron atender 95,000 pacientes, con un presupuesto de RD$37,942,000,00,logrando atender 127,600 pacientes y un presupuesto ejecutado de RD$61,246,000,00, lo querepresenta un avance de la meta física lograda de un 134%, sobrepasando la meta en un 34%, conrelación al numero pacientes atendidos, con una meta financiera de 161%. Mejorando la calidad devida a través de una atención oportuna a los miembros de las Fuerzas Armadas, sus familiares y civilesque así lo requieran. Causas y justificación del desvío:Es producto presenta un desvío positivo tanto físico como financiero con relación a la programación,34% y 61% respectivamente por encima; esto debido a un incremento en el presupuesto para esteservicio y la redistribución de los recursos a los productos destinado a los miembros en condición deretiro, lo que permitió un aumento de las personas atendidas por emergencias y consultas.

108%

ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:Producto: Servicios médicos de las FF.AA.

5,148 4,442,226.00 10% 34%

Operativos Médicos Número de operativos 40 40 22,933,315.00

Servicios de salud a miembro de las Fuerzas Armadas en condición de retiro.

Número de pacientes atendidos

50,000 50,000 13,122,348.00

39 24,726,111.00 98%


(C)


Anual (D)

Física %

E=C/AFinanciero

% F=D/B

3659 - Servicios médicos de las FF.AA.

Número de pacientes atendidos

95,000 95,000 37,942,000.00



(A)Programación

Financiera Anual(B)

127,600 61,246,000.00 >100% 161%




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Logros Alcanzados:En 2017 se programaron realizar cuarenta (40) operativos médicos, con un presupuesto deRD$22,933,315,00, y se lograron realizar treinta y nueve (39) operativos médicos a nivel nacional,priorizando la zona norte y sur del país, con un presupuesto ejecutado de RD$24,726,111,00,reperesentando una meta física lograda de un 98% y financiero del 108%. Estos operativos medicosincluyen la atención y provisión de medicamentos, y permiten minimizar el índice de muerte y deenfermedades a causa de epidemias y pandemias en todo en el país.

Causas y justificación del desvío:Este producto presenta una variación mínima en relación a la meta programada, básicamente por elincremento de los insumos y materiales para la realización de los operativos médicos.

OPORTUNIDADES DE MEJORA:La asignación de una mayor cuota presupuestaria, para de esa manera poder incrementar el númerode operativos médicos a nivel nacional en todo el año.

Causas y justificación del desvío:La causa principal de desvío para este producto ha sido la inclusión en el Seguro Nacional de Salud delos miembros de las FF.AA. en condición de retiro, de esta manera pueden acceder a cualquier centrode salud de área de residencia, considerando que en su mayoría son personas mayores. Solo un 10%de la meta programada acudió al hospital, esto a su vez influyo en que los recursos que habían sidodestinados inicialmente se redistribuyeran en otros servicios.

Producto: Operativos Médicos Descripción del producto:Consiste en llevar operativos médicos en todo el país, para mejorar la salud y facilitar medicamentos alas personas que así lo requieran.

Producto: Servicios de salud a miembro de las Fuerzas Armadas en condición de retiro.

Descripción del producto:Proporcionar servicios de salud general y especializados a militares en condición de retiro y a susfamiliaresLogros Alcanzados:Durante el 2017 se programaron ofrecer servicios de salud a 50,000 pacientes, con un presupuestoestimado de RD$13,122,348,00, lográndose entrega servicios a 5,148 pacientes, con una ejecuciónpresupuestaria de RD$4,442,226,00, lo que representa un avance dela meta física de 10% yfinanciera del 34%. Este producto a pesar de que presenta un desempeño bajo con relación a laprogramación, se logro dar una atención eficiente y eficaz a 5,148 miembros de las FF.AA encondición de retiro a nivel nacional.

80


13 - Educación y Capacitación MilitarUnidad Ejecutora: Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, EGAEECONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO


Objetivo general: 1.2. Imperio de la ley y seguridad ciudadanaObjetivo(s) específico(s):1.2.2 Construir un clima de seguridad ciudadana basado en el combate a las múltiples causas queoriginan la delincuencia, la violencia en la convivencia social y el crimen organizado, mediante laarticulación eficiente de las políticas de prevención, persecución y sanciónFinalidad de la unidad ejecutora:

¿Quiénes son los beneficiarios?Oficiales Generales y Superiores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como profesionales dela sociedad civil.Resultados a los que contribuye:Capacitar Oficiales Generales y Superiores, así como también a profesionales de la sociedad civil, conla finalidad de formar líderes para la toma de decisiones y asesoría en las áreas de seguridad y defensa.


Capacitar a Oficiales Generales y Superiores de las Fuerzas Armadas, así como también a profesionales de los distintos ámbitos de la sociedad dominicana, con la finalidad de otorgarles herramientas y actitudes necesarias para la toma de decisiones y asesorías en las áreas de Defensa y Seguridad Nacional.





INFORMACION DEL PROGRAMA:Nombre del programa:

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Descripción del producto:A través de este producto se crean capacidades del personal militar superior y civil de relevancia parala defensa y seguridad nacional, tales como: Geopolítica nacional, regional y global, identificación deamenazas a la seguridad nacional y desempeño en la planificación estratégica de temasrelacionados, actuar en concordancia con los valores éticos y morales que rigen el quehacerprofesional nacional, aplicar modelos de manejo de crisis nacional e internacional, asesorar en latoma de decisiones en temas relacionados con la seguridad y defensa.

Logros Alcanzados:Para el año 2017 se logró la participación 48 estudiantes, de los cuales se retiraron 3, fueron expulsados3 y quedaron 8 pendiente de graduación por no presentar tesis oportunamente, para un total de 14estudiantes no graduados. 34 estudiantes lograron ser formados en Maestría en Defensa y SeguridadNacional y la Especialidad en Geopolítica, l con un presupuesto de RD$29,898,822,67, lo querepresenta un 70% del total de participantes con relacion a la meta programada, y financiero de107%.Para el proceso de formulacion se contemplo la formacion de 60 estudiantes con un montopresupuestado de RD$24,394,690.00, meta que luego fue revisada en el proceso de programacion,conforme lo establece el Plan Institucional, quedando la misma en 45. Tomando en consideración elcosto actual de la capacitación, finalmente 48 personas participaron. Logrando alcanzar un 70% enel cumplimiento fisico y con una ejecución presupuestaria de RD$29,898,822.67 representando mas del100% programado, esto ultimo en el entendido de que en el transcurso del año recibimos un aumentoen la partida presupuestaria. Cabe destacar que el desvío de la meta con relación a los recursos se debe a participantes que nocumplieron con requisitos finales de la formación así como otros casos retiro, no siendo esta razónproporcional a la ejecución de los recursos.

34 29,898,822.67 70.83 % 106.95%

ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:Producto: 3259 - Formación en postgrado de las FFAA


(C)


Anual (D)

Física %

E=C/AFinancier

o % F=D/B

3259 - Formación en postgrado de las FFAA

Personas graduadas 60 24,394,690.00 48 27,954,694.00



(A)Programación

Financiera Anual(B)


82

OPORTUNIDADES DE MEJORA:Programar las partidas presupuestarias tomando en cuenta los riesgos de aumentos en los costos de losproductos necesarios para el desarrollo de los programas de esta institución, para así cumplir con lameta presupuestaria planificada.Admitir al menos un 15% o 20% de discente adicionales a la meta programada, con la finalidad depoder cumplir la misma, en caso de que un discente no cumpla con los requisitos para finalizar elprograma cursado.

83

Objetivo general: 3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad socialObjetivo(s) específico(s):

3.3.3 Consolidar un sistema de educación superior de calidad, que responda a las necesidades deldesarrollo de la Nación.Finalidad de la unidad ejecutora:Promover la capacitación y profesionalización de los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familiaresdirectos, mediante acuerdos académicos interinstitucionales nacionales e internacionales.

¿Quiénes son los beneficiarios?Miembros de las Fuerzas Armadas y sus familiares directos.Resultados a los que contribuye:Desarrollar mecanismos que contribuyan a la capacitación y la profesionalización de los miembros delas Fuerzas Armadas y familiares directos, a los fines de mejorar el desempeño de sus miembros en laejecución de sus funciones.

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO


INFORMACION DEL PROGRAMA:Nombre del programa: 13 - Educación y Capacitación MilitarUnidad Ejecutora: Programa De Educación y Capacitación Profesional de las FFAA




84

Con un aumento en la apropiación presupuestaria podríamos beneficiar una mayor cantidad demiembros de las Fuerzas Armadas y sus familiares.

Fomentar la capacitación de los miembros de las Fuerzas Armadas a través del otorgamiento debecas que permitan fortalecer el desempeño de los beneficiados en la consecución de las misionescon la seguridad y defensa. Estas becas son convenidas con las principales universidades del país y lamodalidad de otorgamiento difiere según el acuerdo establecido, también se incluyen en menormedida becas internacionales. De manera integral este producto contempla los familiares directos delos miembros de las FF.AA. a los fines de mejorar la calidad de vida de los mismos.

Logros Alcanzados:Durante el 2017 se programaron la entrega de 600 becas a personas con un presupuesto deRD$46,926,928,00, lográndose entregar 605 becas a miembros de las Fuerzas Armadas y familiaresdirectos, para el cumplimiento de las mismas, por un monto de RD$46,924,886,83, lo que representa unlogro de la meta física - financiera de un 100% respectivamente. Causas y justificación del desvío:Este producto no presenta desvíos



600 49,542,175 600 46,926,927.00 605 46,924,886.83 100.00 % 100.00%

ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:Producto: 3260 - Entrega de becas para estudios a

militares y familiares directos.


(C)


Anual (D)

Física %

E=C/AFinanciero

% F=D/B

3331-O

3260 - Entrega de becas para estudios amilitares y familiares directos

Personas becadas



(A)Programación

Financiera Anual(B)




85

Objetivo general: 1.2. Imperio de la ley y seguridad ciudadanaObjetivo(s) específico(s):1.2.2 Construir un clima de seguridad ciudadana basado en el combate a las múltiples causas queoriginan la delincuencia, la violencia en la convivencia social y el crimen organizado, mediante laarticulación eficiente de las políticas de prevención, persecución y sanción.Finalidad de la unidad ejecutora:Formar a Jóvenes Dominicanos en valores, basados en los entrenamientos básicos militares y enseñanzasen moral y cívica, a fin de fortalecer la identidad nacional y promover la seguridad y el desarrollointegral de la familia Dominicana.¿Quiénes son los beneficiarios?Jóvenes de 16 a 25 años, estudiantes de educación media, de diferentes liceos, escuelas y colegios anivel nacional.Resultados a los que contribuye:Formar jóvenes con alto sentido de educación en valores patrios, disciplina militar y buenas costumbres en la sociedad Dominicana.



INFORMACION DEL PROGRAMA:Nombre del programa: 13 - Educación y Capacitación MilitarUnidad Ejecutora: Servicio Militar Voluntario




86

Descripción del producto:Este producto prevé la realización de capacitaciones a los jóvenes estudiantes de educación media anivel nacional, a través de asignaturas impartidas de moral y cívica, patriotismo y charlas sobreprevención de sustancias controladas, medio ambiente y recursos naturales, primeros auxilios, etc. afin de crear cultura de identidad nacional, sentir patriótico y adecentar conductas impropias.

Logros Alcanzados:Para el presupuesto se formulo una meta de 5,000 estudiantes graduados, luego la programación se estableció en 3,000, en base que a lo que está plasmado en el Plan Estratégico Institucional (PEI), pero en el transcurso del año fiscal 2017, recibimos un aumento en el presupuesto de un 10% aproximadamente (RD$48,434,130,00) , lo cual nos permitió ampliar las plazas de centros educativos y estudiantes para realizar el servicio militar voluntario, pudiendo graduar 4,472 estudiantes a nivel nacional, con un presupuesto de RD$53,591,703,52, representando un 149% en el cumplimiento de la meta física y financiera de 111%.

Causas y justificación del desvío:Con un incremento en la asignación presupuestaria de RD$53,591,703.52, fue posible alcanzar undesvío positivo de un 149% de la meta programada y una ejecución de recursos mayor del 100% delpresupuesto programado.

4,472 53,591,703.52 >100% 110.65%

ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:Producto: 3258 - Capacitación en valores a jóvenes estudiantes de educación

media formados en valores del servicio militar


(C)


Anual (D)

Física %

E=C/AFinanciero

% F=D/B

3258 - Capacitación en valores a jóvenes estudiantes de educación media formados en valores del servicio militar

Estudiantes graduados 5,000 43,372,925.00 3,000 48,434,130.00



(A)Programación

Financiera Anual(B)




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OPORTUNIDADES DE MEJORA:Incluir el Programa de Adiestramiento Especial para Estudiantes de Educación Media en todas las Provincias a nivel nacional. Restructurar el Pensum Académico. Adecuar la infraestructura a los requerimientos institucionales. Ampliar los programas de relaciones interinstitucionales. Desarrollar procesos para el incremento del presupuesto institucional.

88


INFORMACION DEL PROGRAMA:Nombre del programa: 01 - Actividades Centrales

I. ASPECTOS GENERALES:Misión:Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía,mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condicionesfavorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad; estocomo es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propioseno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadas capaces yeficientes.Visión:Las Fuerzas Armadas es una institución integrada por hombres y mujeres calificadas y productivas, queparticipan armónicamente dentro de la sociedad, dándole la seguridad esperada, en defensa de lanación, al mínimo costo posible, mediante el desarrollo de un sistema eficiente que se caracteriza por laexcelencia de nuestro trabajo basado en el apoyo de nuestros recursos humanos disciplinados.

Todos los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familiares

Unidad Ejecutora: Dirección General del Plan Social del Ministerio de Defensa

CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICOEje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIALObjetivo general: 2.3. Igualdad de derechos y oportunidadesObjetivo(s) específico(s):2.3.3 Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social, que tome encuenta las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vidaFinalidad de la unidad ejecutora:Desarrollar e implementar programas efectivos de acción social para asegurar el sostenimiento de lasnecesidades básicas de los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familiares, brindándole la asistenciadirecta tanto de orientación como de logística que estimule a mejorar su calidad de vida y la de sufamilia, al tiempo de lograr un acercamiento fructífero con la sociedad civil.


Resultados a los que contribuye:Garantizar mejores condiciones de trabajo incidiendo en que nuestros miembros estén motivados yenfocados a cumplir con su misión. Asimismo, en lo que respecta a los operativos de acción cívica dirigidosa las poblaciones más necesitadas, logramos la integración y colaboración con la sociedad.

89


Presupuesto Inicial Presupuesto vigente Presupuesto Ejecutado Porcentaje de Ejecución37,494,528.00 42,487,628.00 42,487,586.03


(C)Ejecución

Financiera Anual (D)

100.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS Cumplimiento

Física % E=C/A

Financiero % F=D/B



Financiero Programación

física anual (A)

Programación Financiera Anual

(B)

528 5,624,484.00 90.00 % 100.00%

3653 - Realización de operativos médicos a civiles y militares

Personas beneficiadas 1,300 3,000,000 1300 3,000,000.00

3651 - Ayudas económicas a civiles y militares

Personas beneficiadas 600 5,624,484 600 5,624,484.00

1212 3,000,000.00 90% 100.00%

Producto: 3651 - Ayudas económicas a civiles y militaresDescripción del producto:Suministrar vía transferencia bancaria ayudas económicas para que los miembros de las FuerzasArmadas y sus familiares puedan hacer frente a diferentes necesidades que se les han presentado,estudios médicos no cubiertos, así como contribuir con las mejoras de sus viviendas, través del suministrode parte de éstas ayudas, para la compra de materiales de construcción.

Logros Alcanzados:


De los recursos programados RD$5,624,484.00, fue ejecutado el 100 por ciento, beneficiando a 528miembros de las Fuerzas Armadas directamente y/o a sus familiares directos, que representa el 90% de lameta física programada.Causas y justificación del desvío:Para 2017 se hizo mayor énfasis en las ayudas de materiales de construcción para mejoras de lasviviendas, y se focalizaron recursos en menos beneficiarios directos con montos más elevados Razón porla cual la meta física es un 10% menor a la programada con una ejecución financiera del 100%.

90

Organizar y ejecutar operativos médicos-odontológicos-oftalmológicos para atender diferentespatologías.

Producto: 3653 - Realización de operativos médicos a civiles y militaresDescripción del producto:

OPORTUNIDADES DE MEJORA:Coordinar las ayudas relativas a los materiales de construcción con otras instituciones, tales como el INVI, afin de destinar nuestros recursos a otras necesidades y poder incrementar el numero de beneficiarios.

Logros Alcanzados:Con la ejecución de un total de 15 operativos médicos, logramos impactar a un total de1,212 personas,cumpliendo en un 90% la meta física programada, con una ejecución financiera del 100%. Estosoperativos se realizan en gran parte de la geografía nacional, con especial énfasis en la zona fronteriza ylos lugares mas vulnerables.Causas y justificación del desvío:Este producto presenta un desvío negativo en la meta física del 10% , no obstante se ejecuto el 100% delos recursos. Esto debido a la inclusión de servicios odontológicos cuyos materiales son mas costosos.

91



Objetivo general: 2.1. Educación de calidad para todos y todasObjetivo(s) específico(s):2.1.1 Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidadFinalidad de la unidad ejecutora: Especializar a los oficiales superiores del Ejército de República Dominica y demás instituciones armadas, asícomo de naciones amigas consolidando una transformación académica que rija la formación Militaracorde con los estándares modernos en el ámbito operacional y táctico, proveyéndoles una Formaciónmilitar que cuente con los más altos estándares de calidad que sirvan al desarrollo personal e institucionaly que responda a la exigencias que demandan nuestra sociedad.

¿Quiénes son los beneficiarios?Oficiales Superiores del Ejército de República Dominicana y otras instituciones armadas, asi como de

naciones amigas.Resultados a los que contribuye: Contribuir al conocimiento del entorno local e internacional a través de estudios geopolíticos, de ladiplomacia, y la relaciones internacionales, desarrollando formación integral de los miembros delEjército de República Dominicana y otras instituciones armadas.


Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL


INFORMACION DEL PROGRAMA:Nombre del programa: 12 - Educación y Capacitación MIlitar

Unidad Ejecutora: Escuela de Graduados de Estudios Superiores del Ejército RD



Informe de evaluación anual de las metas física-financieraCapítulo: 0203 - Ministerio De DefensaSub-Capítulo: 02 - Ejército De La República Dominicana

92

OPORTUNIDADES DE MEJORA:Nuestro propósito es dirigir, organizar, realizar y desarrollar los procesos de seguimiento y autoevaluaciónpara los diferentes programas y unidades académicas, según las politicas y de acuerdo con losinstrumentos definidos por la institucion, proponer las acciones de mejoramiento de calidad que resultedel anterior proceso y orientar la ejecucion de los mismos, y enfocarnos en los nuevos modelos deenseñanza, implementandolos en la doctrina militar de la mejor forma posible, teniendo en cuentasiempre nuestra ley orgánica.

Descripción del producto: La Capacitacion Militar, esta considerada como un proceso educativo a corto plazo el cual utiliza unprocedimiento planeado, sistematico y organizado a través del cual el personal militar adquirirá losconocimientos y las habilidades técnicas necesarias para acrecentar su eficacia en el logro de lasmetas que se haya propuesto la unidad u organizacion en la cual se desempeña

Logros Alcanzados: En las metas propuesta para el año 2017, esta Escuela de Graduados de Estudios Militares, ProgramóCapacitar un total de 120 hombres, con un presupuesto programado de $42,664,400.00, ejecutando$42,664,335.31, el cual representa el 100% de ejecución tanto física como financiera.

Causas y justificación del desvío:Para el año 2017 no se presentaron desvíos.

120.00 42,664,335.31 100.00 % 100.00%

ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:Producto: 3352 - Capacitación militar del ERD


(C)


Anual (D)

Física %

E=C/AFinanciero %

F=D/B

3352 - Capacitación militar del ERD

Cantidad de oficialessuperiores capacitados

120 19,048,045 120.00 42,664,400.00



(A)Programación

Financiera Anual(B)


93




Capítulo: 0203 - Ministerio De Defensa

Sub-Capítulo: 02 - Ejército De La República Dominicana


Misión:

Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía,

mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condiciones

favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad;

esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su

propio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadas

capaces y eficientes.

Visión:

Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía,

mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condiciones

favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad;

esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su

propio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadas

capaces y eficientes.

Nombre del programa: 12 - Educación y Capacitación MIlitar

Unidad Ejecutora: Escuela de Graduados de Estudios Superiores del Ejército RD


DEL SECTOR PÚBLICO

Objetivo general: 2.1. Educación de calidad para todos y todas


2.1.1 Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad


Especializar a los oficiales superiores del Ejército de República Dominicana y demás instituciones armadas,

así como de naciones amigas consolidando una transformación académica que rija la formación Militar

acorde con los estándares modernos en el ámbito operacional y táctico, proveyéndoles una Formación

militar que cuente con los más altos estándares de calidad que sirvan al desarrollo personal e institucional

y que responda a la exigencias que demandan nuestra sociedad.


Oficiales Superiores del Ejército de República Dominicana y otras instituciones armadas, asi como de

naciones amigas.


Contribuir al conocimiento del entorno local e internacional a través de estudios geopolíticos, de la

diplomacia, y la relaciones internacionales, desarrollando formación integral de los miembros del

Ejército de República Dominicana y otras instituciones armadas.

94




40,664,400.00 42,664,400.00 42,664,335.31 100.00 %

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)



Producto: 3352 - Capacitación militar del ERD

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física

%

E=C/A

Financiero

%

F=D/B

3352 - Capacitación

militar del ERD

Cantidad de

oficiales

superiores

capacitados

120 19,048,045 120.00 42,664,400.00

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

120.00 42,664,335.31 100.00 % 100.00%



Nuestro propósito es dirigir, organizar, realizar y desarrollar los procesos de seguimiento y autoevaluación

para los diferentes programas y unidades académicas, según las politicas y de acuerdo con los

instrumentos definidos por la institucion, proponer las acciones de mejoramiento de calidad que resulte

del anterior proceso y orientar la ejecucion de los mismos, y enfocarnos en los nuevos modelos de

enseñanza, implementandolos en la doctrina militar de la mejor forma posible, teniendo en cuenta

siempre nuestra ley orgánica.


La Capacitacion Militar, esta considerada como un proceso educativo a corto plazo el cual utiliza un

procedimiento planeado, sistematico y organizado a través del cual el personal militar adquirirá los

conocimientos y las habilidades técnicas necesarias para acrecentar su eficacia en el logro de las

metas que se haya propuesto la unidad u organizacion en la cual se desempeña

Logros Alcanzados:

En las metas propuesta para el año 2017, esta Escuela de Graduados de Estudios Militares, Programó

Capacitar un total de 120 hombres, con un presupuesto vigente de $42,664,400.00, ejecutando

$42,664,335.31, el cual representa el 100% de ejecución tanto física como financiera.


Para el año 2017 no se presentaron desvíos.

95


Informe de evaluación anual de las metas física-financieraCapítulo: 0203 - Ministerio De DefensaSub-Capítulo: 04 - Fuerza Aérea De La República Dominicana


Misión:Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía,mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condicionesfavorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad;esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de supropio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadascapaces y eficientes.Visión:Las Fuerzas Armadas es una institución integrada por hombres y mujeres calificadas y productivas, que participan armónicamente dentro de la sociedad, dándole la seguridad esperada, en defensa de la nación, al mínimo costo posible, mediante el desarrollo de un sistema eficiente que se caracteriza por la excelencia de nuestro trabajo basado en el apoyo de nuestros recursos humanos disciplinado.

INFORMACION DEL PROGRAMA:Nombre del programa: 13 - Servicios de Salud

Unidad Ejecutora: Fuerza Aérea de la República Dominicana (Hospital Ramón de Lara)



Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integralObjetivo(s) específico(s):2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad ycalidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante laconsolidación del Sistema Nacional de Salud. Finalidad de la unidad ejecutora:Brindar un servicio de salud integral, con calidad y calidez.¿Quiénes son los beneficiarios?Militares, sus familiares y la poblacion civil a través de programa de accion cívica.Resultados a los que contribuye:A mejorar el bienestar físico, psicológico y social de la población pertinente de las normas nacionales desalud, a través de la prevención de enfermedades, atención de salud y la estandarización con losprogramas.REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS



(A)Programación

Financiera Anual(B)



(C)


Anual (D)

Física %

E=C/AFinanciero

% F=D/B


Financiero

96

Producto: 3480 - Servicios médicos a miembros y civiles

3480 - Servicios médicos a miembros y civiles

Pacientes atentidos 363,905 0 368,025 373,033,564.00 370,450 387,396,227.19 >100% 104%


OPORTUNIDADES DE MEJORA:Incluir mas aseguradoras de salud, para ampliar la cobertura de los servicios medicos, ofrecido en estecentro de salud.

Descripción del producto:Consiste en garantizar la prestación de servicios de salud con respeto hacia los valores éticos y ladignidad humana.Logros Alcanzados:La meta propuesta al inicio de año 2017, se programó atender 368,025, con un monto presupuestariode RD$373,033,564.00, estos recursos fueron incrementados permitiendo alcanzar una meta de 370,450atendidos, lo que representó el cumplimiento de la misma en mas del 100%.Causas y justificación del desvío:Para este producto fue superada la meta en las de un 100% apoyado en la realizacion de operativosmédicos llevados a cabo en diferentes provincias y las atenciones ambulatorias. Cabe destacar quese recibió una asignación presupuestaria mayor a la originalmente programada.

97


(C)


Anual (D)

Física % E=C/A

Financiero % F=D/BPRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA Metas Monto Financiero


(A)Programación

Financiera Anual(B)



¿Quiénes son los beneficiarios?Militares y civiles.Resultados a los que contribuye:Desarrollo del personal militar y civiles, a los fines brindar un servicio de calidad en las áreas dedesempeño, lo que se traduce en bienestar para toda la nación.REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS


Objetivo general: 2.1. Educación de calidad para todos y todasObjetivo(s) específico(s):2.1.2 Universalizar la educación desde el nivel inicial hasta completar el nivel medioFinalidad de la unidad ejecutora:Establecer las normas generales y particulares que regirán el proceso de instrucción, formación yevaluación de los cursantes en el instituto Militar de Estudios Superiores Aeronáuticos (IMESA), y laeducación para todos y todas.

CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICOEje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL



Informe de evaluación anual de las metas física-financieraCapítulo: 0203 - Ministerio De DefensaSub-Capítulo: 04 - Fuerza Aérea De La República DominicanaI. ASPECTOS GENERALES:

Nombre del programa: 12 - Educación y Capacitación MilitarUnidad Ejecutora: Formación Y Capacitación Técnico Profesional (IMESA)

98

Producto: 3486 - Apoyo a la educación básicaDescripción del producto:La educación básica atiende la población de 6-14 años aproximadamente, su objetivo que elestudiante pueda adquirir conocimientos y producir resultados escolares pertinentes y eficaces.

Logros Alcanzados:Este producto se logró el 100% de la meta programada tanto física como financiera, de maneraparticular el aumento de un 0.40% en total de niños formados se debió al incremento en lamatriculación, gracias al apadrinamientos de niños/as de escasos recursos de nuestras áreas deseguridad.

Descripción del producto:Consiste en la atención educativa de primer nivel la cual es impartido a niños/as menores de 5 años,utilizando un conjunto de métodos que permitan asimilar de una manera práctica cada una de lastareas asignadas y de acuerdo con los estándares establecidos.Logros Alcanzados:Para este producto se recibió un incremento presupuestarios de un 26.93% con relación a loprogramado lo que permitió alcanzar un 15.74% por encima de la metas. De manera directa sepercibió un aumento salarial al personal militar docente y nuevos ingresos de lo hijos de algunos denuestro miembros.Causas y justificación del desvío:De las metas propuestas a principios del año 2017, se esperaban formar 106 niños y niñas con un

monto presupuestario RD$1,492,640.00 de los cuales se logró atender 125 con una ejecuciónpresupuestaria de RD$1,894,662.65. Este incremento presupuestario permitió superar la metaestablecida en un 115.74%.

107.67%

ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:Producto: 3483 - Apoyo a la educación inicial

60 909,438.07 100.00 % 107.96%

3490 - Capacitación técnica militar

Personal militar capacitado 933 0 933 13,134,549.00

3489 - Capacitación superior militar

Personal militar capacitado 60 0 60 842,400.00

933 14,141,762.05 100.00 %

108.09%

3487 - Apoyo a la educación media

Adolescentes formados 1,813 0 1813 25,525,769.00 1825 27,662,074.74 >100% 108.37%

3486 - Apoyo a la educación básica Niños formados 2,515 0 2515 35,406,227.00 2525 38,272,185.60 >100%

3483 - Apoyo a la educación inicial Niños formados 106 0 108 1,492,640.00 125 1,894,662.65 >100% 126.93%

99

Causas y justificación del desvío:De las metas propuestas a principios del año 2017, se esperaba capacitar a 933 militares con un

monto presupuestario RD$13,134,549.00 de los cuales se logro atender el 100% de la meta con unaejecución presupuestaria de RD$14,141,762.05. Esto se debió a ingresos de nuevos instructores parauna mejor capacitación del personal civil y militar.

Producto: 3490 - Capacitación técnica militarDescripción del producto:Capacitación en áreas específicas de esta institución donde se requiere un personal con unconocimiento puntual para desempeñar una función, tales como: mantenimiento aéreo, informática,procedimientos de vuelos por instrumentos, sistema de gestión de seguridad operacional, entre otros.

Logros Alcanzados:Este producto se logro el 100% de las metas programadas, pero con un ligero incremento en laejecución financiera de 7.67%.

Descripción del producto:Consiste en la capacitación de los miembros de esta institución en los diferentes niveles de mando quele permitan actuar con mayor grado de madures en las distintas misiones militares asignadas.

Logros Alcanzados:Este producto se logró el 100% de las metas programadas, pero con un ligero incremento en laejecución financiera de un 7.96% mayor. Permitiendo un mejor desempeño de las actividadesrealizadas que se traduce en el aumento de los niveles de educación. Causas y justificación del desvío:De las metas propuestas a principios del año 2017 se esperaban capacitar 60 militares, con un montopresupuestario RD$ 842,400.00, logrando cumplir la meta física en un 100% con una ejecuciónpresupuestaria de RD$909,438.07. Esto se debió a nuevos programas incluidos para mejora delprograma de capacitación del personal militar.

Logros Alcanzados:Este producto se logro el 100% de las metas programadas físicas y financieras con un ligero incrementode un 0.66% y 8.3% respectivamente. Para 2017 se logró incorporar a 12 jóvenes en nuestro centrodocente de capacitación. Causas y justificación del desvío:De las metas propuestas a principios del año 2017 se esperaban realizar 1813 adolescentes con un

monto presupuestario RD$ 25,525,769.00 de los cuales se logro atender 1825 con una ejecuciónpresupuestaria de RD$27,662,074.74. esto representa un 100.66% de las metas formuladas con unaejecución de 108.37% de lo programado. Producto: 3489 - Capacitación superior militar

Causas y justificación del desvío:De las metas propuestas a principios del año 2017 se esperaban realizar 2515 niños y niñas con un

monto presupuestario RD$ 35,406,227.00 de los cuales se logró atender 2525 con una ejecuciónpresupuestaria de RD$38,272,185.60. esto representa un 100.40% de las metas formuladas con unaejecución de 108.09% de lo programado.

Producto: 3487 - Apoyo a la educación mediaDescripción del producto:Etapa en la educación que comprende un rango de edad de 13 a 18 años, con el objetivo primordialde nutrir a los docentes con conocimientos mas elevados.

100

Seguridad en nuestro espacio aéreo.

Misión:Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía, mantenerla paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condiciones favorables aldesarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad; esto como esclaro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propio seno paravivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadas capaces y eficientes.

Visión:Las Fuerzas Armadas es una institución integrada por hombres y mujeres calificadas y productivas, que participan armónicamente dentro de la sociedad, dándole la seguridad esperada, en defensa de la nación, al mínimo costo posible, mediante el desarrollo de un sistema eficiente que se caracteriza por la excelencia de nuestro trabajo basado en el apoyo de nuestros recursos humanos disciplinado.


Informe de evaluación anual de las metas física-financieraCapítulo: 0203 - Ministerio De DefensaSub-Capítulo: 04 - Fuerza Aérea De La República DominicanaI. ASPECTOS GENERALES:

Objetivo general: 1.4. Seguridad y convivencia pacíficaObjetivo(s) específico(s):1.4.1 Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreoFinalidad de la unidad ejecutora:Brindar control, seguridad y defensa del espacio Aéreo de la Republica Dominicana, estableciendo unsistema de gestión basados en procesos, mediante el cual dará cumplimiento a su misión institucional.

Nombre del programa: 11 - Defensa AéreaUnidad Ejecutora: Fuerza Aérea de la República Dominicana


¿Quiénes son los beneficiarios?La ciudadanía en general


102




5,054,720,442.00 5,730,831,893.02 4,590,578,252.55 80.10 %


(C)


Anual (D)

Física %

E=C/AFinanciero

% F=D/B

3491 - Defensa del espacio aéreo Misiones realizadas 2,390 0 2,392.00 4,067,649,849.51



(A)Programación

Financiera Anual(B)

2,392.00 4,067,649,849.51 100.00 % 100.00%

98.48%

3494 - Apoyo en la lucha contra el crimen organizado

Número de operativos realizados

1,300 0 1,300.00 1,590,976,200.56 1,363.00 1,642,677,384.67 104.85 % 103.25%

3493 - Seguridad y protección de las infraestructura vitales

Infraestructuras vitales aseguradas 19 0 19.00 23,252,729.09 19.00 22,898,657.60 100.00 %

De las metas propuestas a principios del año 2017 se esperaban realizar 2,392 misiones con un monto presupuestario de RD$4,067,649,849.51. En ambos aspectos el cumplimiento corresponde con el 100% de los programado.Causas y justificación del desvío:Para este producto se logró completar las misiones programadas, con una ejecución de un 29.13% menor al presupuestado. Esta diferencia no ejecutada del presupuesto se debe a que fue destinado para el mantenimiento, reparación, compras de equipos, actualización e inspección fuera del país de cada una de nuestras aeronaves para el buen funcionamiento de la misma.

35.00 42,181,737.68 87.50 % 86.17%

ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:Producto: 3491 - Defensa del espacio aéreo

3495 - Apoyo en la lucha contra el narcotráfico a través del transporte aéreo

Cantidad de vuelos ilícitos interceptados

40 0 40.00 48,953,113.86

Descripción del producto:Defender íntegramente todo el espacio aéreo de la Republica Dominicana.Logros Alcanzados:

Producto: 3493 - Seguridad y protección de las infraestructura vitalesDescripción del producto:Esta consiste en brindar seguridad y protección a las infraestructuras vitales del Estado Dominicano talecomo: ministerios, bancos, servicios de apoyo a las direcciones generales, cuerpos especializados deseguridad.Logros Alcanzados:Para este producto tenemos establecidas 19 estructuras vitales que es competencia de la Fuerza Aérea

velar por su seguridad, con una meta financiera de RD$23,252,729.09. Para la meta física tenemos uncumplimiento del 100%, con una ejecución presupuestaria de RD$22,898,657.60 equivalente al 98.48% conrelación a la programación.

103

Causas y justificación del desvío:Para este producto la meta física no presenta desvíos cumpliéndose la misma en un 100%, así mismo elcumplimiento financiero no presenta una diferencia significativa con relación a la programación, esto sedebió a una mejor planificación del personal que realiza el servicio. Producto: 3494 - Apoyo en la lucha contra el crimen organizadoDescripción del producto:Proteger y vigilar en el aspecto aéreo, marítimo y terrestre de actos delictivos y brindar apoyo en elpatrullaje mixto a la policía nacional.

OPORTUNIDADES DE MEJORA:Aumento de nuestro presupuesto generaría mayor eficiencia y efectividad en las operaciones aéreas yterrestre desarrolladas anualmente por la institución, mediante adquisiciones de aeronaves, dispositivos dedetección alerta temprana (radar), equipos tecnológicos, infraestructuras, mobiliarios, accesorios y logísticarequerida para operatividad de los mismos.Otro aspecto a mejorar es que no sea reflejado en nuestro presupuesto la asignación no ejecutadadel organismos financiador 112.

Descripción del producto:Interceptación de aeronaves sin la debida autorización y otras que transportan sustancias prohibidas ytrazas de drogas.Logros Alcanzados:De las metas propuestas a principios del año 2017 se esperaban realizar 40 misiones con un montopresupuestario de RD$48,953,113.86 de los cuales se realizaron 35 misiones, con una ejecuciónpresupuestaria de RD$42,181,737.68. Esto representa un 87.50 % de las misiones con una ejecución de un86.17% de lo programado. Causas y justificación del desvío:El cumplimiento de la meta física y financiera de este producto presenta un desvío de 12.5% y 13%respectivamente por debajo de lo propuesto en la programación. Esto en virtud de que se destinaronrecursos para reforzar procesos logísticos de preparación y medidas de coordinación de los miembros dela institución para la detección temprana de posibles trazas en base a la lucha contra el narcotráfico,Cabe destacar que tenemos un importante numero de personal en la Dirección Nacional de Control deDrogas dando apoyo en la lucha contra el narcotráfico.

Logros Alcanzados:De las metas propuestas a principios del año 2017 se esperaban realizar 1300 misiones con un montopresupuestario de RD$1,590,976,200.56 de los cuales se realizaron 1363 misiones, con una ejecuciónpresupuestaria de RD$1,642,677,384.67. Esto representa un 104.85 % de las misiones con una ejecución deun 103.25% de lo programado, esto se debió al fortalecimiento de las medidas y la capacitación de losmiembros de la institución para mitigar las diferente amenazas y las operaciones coordinadas con lasagencias del estado y otros países.Causas y justificación del desvío:Para este producto se logró completar las misiones programadas, con una ejecución ligeramente mayor alo programado.Producto: 3495 - Apoyo en la lucha contra el narcotráfico a través del transporte

aéreo

104

0204 - MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES

Misión:

Desarrollar una Política de Relaciones Exteriores activa que vincule la agenda nacional de desarrollo con

el contexto internacional, en beneficio de los intereses de la República Dominicana.

Visión:

El MIREX en el 2020 es una institución abierta, eficiente y transparente, impulsora de la integración de la

República Dominicana en la región y el mundo, ejerciendo un liderazgo constructivo y responsable, en

favor del desarrollo nacional.


Capítulo: 0204 - Ministerio De Relaciones Exteriores

Sub-Capítulo: 01 - Ministerio De Relaciones Exteriores



Objetivo general: 2.1. Educación de calidad para todos y todas


2.1.1 Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad


Nombre del programa: 13 - Formación Académica, Postgrado y Educación Continua

Unidad Ejecutora: 0003 -Instituto de Educación Superior


DEL SECTOR PÚBLICO


Apoyar al Ministerio de Relaciones Exteriores en su desarrollo institucional, con énfasis en lo concerniente

al apoyo académico, a la profesionalización de la carrera diplomática y consular y la actualización y

especialización del personal en carrera y todo el personal del MIREX. Instituir la modalidad de la

educación virtual destinado especialmente para satisfacer las necesidades formativas de los servidores

designados en el servicio exterior. Fomentar la producción, investigación, el debate y la difusión de

conocimiento sobre política exterior y relaciones internacionales en la República Dominicana, tanto en el

ámbito local como internacional.

El Instituto de Educación Superior Especializado en Formación Diplomática y Consular (INESDYC), oferta

programas de formación en su ámbito de competencia a nivel de Maestría y Especialidad, asimismo

dispondrá de un catálogo de entrenamientos en la modalidad de educación continua, como también,

su programa de lenguas extranjeras. Una Biblioteca especializada proveerá, al público en general,

servicios de información y documentación histórica y actual en los temas diplomáticos, consulares,

relaciones internacionales y temas afines.


Público interesado en el tema de política exterior y las relaciones internacionales, personal designado en

el servicio exterior, personal interno del MIREX, personal de los ayuntamientos, legisladores de la

República Dominicana, otras entidades estatales y población en general.

106





Desarrollada la formación a nivel de Postgrado y educación continua y fortalecidos los programas de

lenguas extranjeras destinadas a los funcionarios y todo el público en general.

125,213,683.00 119,026,886.00 106,006,544.00 89.06 %



Financiero %

F=D/B

3306 - Educación de

postgrados

Personas

matriculadas70 9,880,000.00 70 9,880,000.00 70 3,630,333.38 100% 37%

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

17%

3308 - Publicación de

revista temática en

política exterior

Revistas publicadas 2 2,106,000.00 2 2,106,000.00 0 0.00 0% 0%

3307 - Educación

continuaEgresados 500 22,602,165.00 500 22,602,165.00 734 3,955,332.88 >100%

6%

3310 -

Implementación de

educación virtual en

programas de política

exterior, diplomacia y

temas afines

Personas formadas 300 9,775,000.00 300 9,775,000.00 209 4,304,459.50 70% 44%

3309 - Formación en

lenguas extranjeras

Personas

matriculadas240 8,052,875.00 240 8,052,875.00 893 512,500.00 >100%

0%

4766 - Biblioteca

especializadaServicios ofertados 5,000 8,532,000.00 5,000 8,532,000.00 7,745 1,519,737.29 >100%

3407 - Investigación

académica sobre

política exterior y

relaciones

internacionales

Investigaciones

realizadas2 2,704,000.00 2 2,704,000.00 0 0.00 0%

18%

107

Logros Alcanzados:

EL INESDYC alcanzó tener 34 personas egresadas de los programas de postgrado: Maestría en

Diplomacia y Servicio Consular, y Especialidad en Diplomacia Comercial. En adición, 32 estudiantes de

la segunda promoción de Maestría en Diplomacia y Servicio Consular se encuentran en el proceso de

elaboración de tesis, logrando alcanzar el 100% de meta física anual programada, y un 37% de la

programación financiera. Otros 8 estudiantes de la primera promoción tanto de la especialidad como

de la maestría se encuentran trabajando en sus proyectos de tesis.


No existe desvío para este producto.

Producto: 3307 - Educación continua


Producto: 3306 - Educación de postgrados


Oferta de postgrado a nivel de maestría en diplomacia y servicio consular y especialidad en

diplomacia comercial.


Oferta de educación continua en diplomacia, relaciones internacionales y áreas afines.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017, se programó capacitar a 500 funcionarios del MIREX y profesionales de diferentes

instituciones del estado dominicano, universidades, sociedad civil, comunicadores, entre otros, con un

presupuesto anual de RD$ 22,602,165,00 (ajustado al 31 de diciembre). En ese sentido, se logró

capacitar a 734 profesionales, superando en un 46.8% la meta física anual. En términos financieros se

ejecutó RD$ 3, 955,332.88, lo que representa una ejecución presupuestaria equivalente a un 17% del

monto programado.


Algunos programas de la oferta académica de educación continua fueron realizados mediante

cooperación con gobiernos e instituciones amigas. El INESDYC se benefició, específicamente en los

diplomados que se imparten a los designados en el exterior, de docentes de los gobiernos amigos

acreditados en nuestro país. Otras acciones formativas fueron realizadas vía acuerdos

interinstitucionales, involucrando entre otras instituciones al Ministerio de Economía, Planificación y

Desarrollo, la Junta de Aviación Civil, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana,

Dirección General de Pasaportes, Consejo Nacional de Zonas Francas.

108

Producto: 3308 - Publicación de revista temática en política exterior


Revista dedicada al análisis y la discusión de las relaciones internacionales en todos sus ámbitos, a

estimular y moldear el diálogo sobre los acontecimientos mundiales y a difundir las líneas maestras de

la política exterior dominicana.

Logros Alcanzados:

Las dos ediciones de revistas programadas para ser publicadas sufrieron retrasos que imposibilitaron su

puesta en circulación en el 2017, por lo cual, las metas programadas, tanto la meta física como la

financiera, quedaron en un 0% de ejecución.

Logros Alcanzados:

La meta propuesta para el 2017 consistía en matricular 240 personas en los programas de lenguas

extranjeras con un monto presupuestado de RD$8,052,875, del cual se ejecutó RD$ 519,000, logrando

matricular un total de 893 personas, lo que indica que la meta física fue superada en un 272%, con una

ejecución presupuestaria de un 6% del monto programado. Otro aspecto destacable de este año fue

la inclusión del idioma francés y creole para el tercer cuatrimestre del año, logrando ampliar la oferta

a 6 idiomas.


Fruto de los acuerdos realizados por el INESDYC, algunos de los programas de lenguas extranjeras

fueron realizados con la cooperación de algunos gobiernos amigos. Se retrasó la puesta en marcha de

los programas de los idiomas creole y francés los cuales iniciaron en el último cuatrimestre del año.

Otros programas de idiomas como el portugués, mandarín y árabe fueron costeados con recursos de

los gobiernos amigos.


Procedimientos burocráticos y operacionales impidieron lanzar las ediciones planificadas durante este

año. Se ha dificultado la operatividad del Comité Editorial debido a cambios internos institucionales, lo

que ha provocado la implementacion de la normativa para su publicación.

Producto: 3309 - Formación en lenguas extranjeras


Oferta académica en lenguas extranjeras.

109

Producto: 3310 - Implementación de educación virtual en programas de política

exterior, diplomacia y temas afines

Producto: 3407 - Investigación académica sobre política exterior y relaciones

internacionales


Realización de investigaciones relacionadas con política exterior, diplomacia y temas afines.

Logros Alcanzados:

Como meta física de este producto se estableció la realización de dos (2) investigaciones, sin

embargo, los aspectos administrativos vinculados con la contratación de personal afectaron la

obtención de esta meta, por lo cual, la física y financiera programada quedó en un 0% de ejecución.


Oferta académica en la modalidad virtual.

Logros Alcanzados:

En lo concerniente al producto de Implementación de la Educación virtual, la meta pretendía

alcanzar la formación de 300 personas bajo la modalidad virtual, de esta cifra se logró formar 209

personas mediante los talleres de "Metodología y Uso del Campus Virtual INESDYC "y los cursos sobre

“Normas y Procedimientos para Legalizar y Apostillar Documentos Públicos”, alcanzando así un 70% de

la meta física programada, con un presupuesto ejecutado de RD$4,304,459.50, equivalente al 44% del

presupuesto programado, cuyo monto fue RD$9,775,000.00


Las contrataciones del personal para conformar la estructura organizativa que participa del proceso

de formación virtual iniciaron en el último cuatrimestre del año 2017. Quedaron pendiente para el

próximo año las contrataciones que completarán la estructura orgánica, así como, la mejora en la

infraestructura tecnológica.


Se dificultó la contratación de expertos investigadores en esta temática por lo que se pospuso una

investigación para el ejercicio del año 2018. El INESDYC fortalecerá el equipo de la Dirección de

Investigación para asegurar la ejecución de la meta establecida.

110

Logros Alcanzados:

Con relación a la programación física determinada para este producto, la cual fue de 5,000 servicios

ofertados, se logró alcanzar 7,745 servicios ofertados, cifra que supera en un 55% la meta física

establecida, contando con una ejecución presupuestaria de un 18% con relación al monto

programado. Durante el año 2017, se continuó con la modernización y el fortalecimiento de la gestión

de la Biblioteca, a partir de lo cual se ha podido ofertar un servicio de mayor calidad a los usuarios que

utilizan los servicios.


No existe desvío para este producto.


1-Fortalecer la gestión por resultados mediante la capacitación interna continua. (Recursos Humanos

del INESDYC implementará un programa de capacitación para fortalecer los conocimientos sobre la

Gestión por Resultados).

2-Aplicar mejoras en la gestión interna y sus procesos para potenciar el trabajo en equipo. (Se realizarán

estudios de los procesos con miras a actualizarlos y mejorarlos).

3-Continuar capacitando la estructura organizativa de Educación a distancia como estrategia para

mejorar los procesos educativos. (Se implementará un programa de capacitación para los integrantes

del proyecto de educación virtual nacional e internacionalmente).

4-Continuar los procesos de mejora continua de cara a la próxima evaluación quinquenal de la

institución. (El INESDYC realizará un proceso de autoevaluación con miras a mejorar su preparación para

la evaluación quinquenal que efectuará el MESCyT en el próximo año 2018).

Producto: 4766 - Biblioteca especializada


Biblioteca temática especializada en los temas concernientes a las relaciones internacionales, la

diplomacia y temas afines.

111

0205 - MINISTERIO DE HACIENDA


155,858,472.00 153,170,840.00 143,797,360.29 93.88 %

Empleados Hacienda, unidades funcionales y servidores públicos


Perfeccionados los recursos humanos que participan en los procesos de política y gestión

fiscal en todo ámbito del Sector Público



Nombre del programa: Capacitacion en Politicas y Gestion Fiscal


Capacitación, promoción de la investigación, profesionalización de los recursos humanos que participan en

los procesos de política y gestión fiscal a fin de garantizar su desempeño para que contribuyan con el

fortalecimiento y modernización de la Administración Financiera del Estado


Objetivo general: 3.4 Empleos suficientes


3.4.2 Consolidar el Sistema de Formación y Capacitación Continua para el Trabajo, a fin de acompañar al

aparato productivo en su proceso de escalamiento de valor, facilitarla inserción en el mercado laboral y

desarrollar capacidades emprendedoras


Visión:

Ser una institución funcionalmente integrada, eficiente y transparente en la gestión de las finanzas públicas,

que cumple de manera eficaz con sus objetivos, posee recursos humanos de alta calificación y goza del

reconocimiento de la ciudadanía


PÚBLICO


Unidad Ejecutora: 0006 - Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal


Misión:

Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas para contribuir a la estabilidad macroeconómica a través

de un eficiente y equitativo diseño y ejecución de las políticas de ingresos, gastos y financiamiento, que

impulse el bienestar de la sociedad dominicana.


Capítulo: 0205 - Ministerio De Hacienda

Sub-Capítulo: 01 - Ministerio De Hacienda

113

El desvío positivo en cuanto ala meta física, obedce a que los participantes se vieron impulsados a

aprovechar la disponibilidad para formarse en el CAPGEFI mediante esta modalidad pues los cupos

disponibles en la presencial se vieron disminuidos en las aulas a causa de las sensibilizaciones del decreto 15-

17


Este producto consiste en la ejecución del sistema de capacitación a distancia

Logros Alcanzados:

Para este producto durante el año 2017, se programaron un total de 2,600 participantes en la acciones de

capacitación virtual mediante un presupuesto de RD$ 38,292,708.00. En ese sentido, durante la ejecución del

referido año, se lograron 6,299 participantes a través de la plataforma virtual mediante un presupuesto de

RD$ 35,943,078.80.


Logros Alcanzados:

Para este producto durante el año 2017, se programaron un total de 6 carpetas docentes implementadas

mediante un presupuesto de RD$ 7,658,516.00. En ese sentido, durante la ejecución del referido año, se

lograron dos (2) carpetas de la especialidades fueron digitalizadas e implementadas mediante un

presupuesto de RD$ 7,137,938.32.


El desvío físico correspondiente a este producto se genera a consecuencia de la imposibilidad de contratar

especialistas nacionales para la actualización previo a la implementacion de las demas especialidades, por

tanto solo fue posible cumplir con el 33% de la meta programada

Producto: 3006 - Sistema de capacitación a distancia


Producto: 3005 - Implementación en la modalidad virtual de las carpetas docentes y las

especialidades técnicas


Este producto consiste en la implementación en la modalidad virtual de las carpetas docentes y las

especialidades técnicas

107,219,585.00 18,713.00 100,725,343.18 267% 94%3007 - Ofertas

académicasParticipantes 5,650 8,360,000 7,000.00

38,292,708.00 6,299.00 35,943,078.80 242% 94%

3006 - Sistema de

capacitación a

distancia

Participantes en la

acciones de

capacitación virtual

2,000 1,045,000 2,600.00

7,658,516.00 2.00 7,137,938.32 33% 93%

3005 -

Implementación en la

modalidad virtual de

las carpetas docentes

y las especialidades

técnicas

Carpetas docentes

implementadas6 95,000 6.00

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera Anual

(D)

Física %

E=C/A

Financiero %

F=D/BPRODUCTO

UNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)



114

Para el año 2018, se prevé adoptar mejoras en cuanto al proceso de planificación de las capacitaciones a los

fines de asegurar la contratación oportuna de los recursos necesarios.

Logros Alcanzados:

Para este producto durante el año 2017, se programaron un total de 7,000 participantes en las ofertas

académicas mediante un presupuesto de RD$ 107,219,585.00. En ese sentido, durante la ejecución del

referido año, se logró capacitar 18,713 participantes de forma presencial mediante un presupuesto de RD$

100,725,343.18.


El desvío físico financiero se generó a partir de la articulación de las acciones para la ejecución de las

jornadas de socialización del Decreto Presidencial No.15-17. De la misma forma, sobre la Ley de Lavado de

activos e Inversion pública se dispararon las acciones de capacitacion las cuales nos obligaban a cumplir

con el mandato presidencial.


Producto: 3007 - Ofertas académicas


Este producto consiste en la ejecución de la oferta académica conforme a las prioridades y necesidades

identificadas

115

Unidad Ejecutora: 0009 - Dirección General de Contabilidad Gubernamental


Misión:

Ser una institución funcionalmente integrada, eficiente y transparente en la gestión de las

finanzas públicas, que cumple de manera eficaz con sus objetivos, posee recursos humanos de

alta calificación y goza del reconocimiento de la ciudadanía.




Objetivo general: 1.1. Administracion publica transparente, eficiente y orientada...



rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y

del desarrollo nacional y local


Visión:

Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas para contribuir a la estabilidad

macroeconómica a través de un eficiente y equitativo diseño y ejecución de las políticas de

ingresos, gastos y financiamiento, que impulse el bienestar de la sociedad dominicana.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL

DEL SECTOR PÚBLICO


Instituciones públicas


Sistema único, uniforme, integrado y armonizado de contabilidad acorde a las normas

internacionales que produce información para la rendición de cuentas, el fortalecimiento de la

transparencia y una eficiente gestión



Nombre del programa: Servicios de Contabilidad Gubernamental


Dictar las normas de contabilidad y los procedimientos específicos que considere necesarios

para el adecuado funcionamiento del sistema de contabilidad en la República Dominicana,

además del asesoramiento y asistencia técnica en cuando al uso de los sistemas de

contabilidad institucionales.



351,447,994.00 329,544,465.00 312,181,738.50 92.45 %

116



Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física

Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

Financiero

%

F=D/B

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

48,913,527.00 51 48,913,527.00 > 100 % 100.00%

3028 -

Implementación de la

normativa contable

en Instituciones del

gobierno central,

descentralizadas y

municipalidades.

Instituciones

implementadas56 48,913,527 56

14,385,238.00 2 14,385,238.00 100.00 % 100.00%

3029 - Actualización

de normas de corte

semestral y cierre

fiscal.

Normas

actualizadas2 14,385,238 2

35,735,573.00 7 26,735,573.00 77.78 % 75.00%

3030 - Elaboración y

actualización de

procedimientos

contables para el

gobierno central.

Procedimientos

elaborados y/o

actualizados

9 35,735,573 9

26,507,744.00 246 26,507,744.00 > 100% 100.00%

3031 - Monitoreo al

registro de los bienes

muebles e inmuebles

en las instituciones del

sector público

dominicano.

Instituciones con

SIAB aplicado243 26,507,744 243

37,413,326.00 2 37,413,326.00 100.00 % 100.00%

3032 - Elaboración del

estado de recaudación

e inversión de las

rentas cierre 2016 y

Corte 2017

Estados elaborados 2 37,413,326 2

14,372,092.00 239 14,372,092.00 > 100% 100.00%

3033 - Monitoreo de

la coherencia y

consistencia de los

registros contables

conforme al sistema

de contabilidad

gubernamental.

Instituciones

evaluadas235 14,372,092 235

17,091,591.00 1 17,091,591.00 100.00 % 100.00%

3034 - Evaluación y

seguimiento a los

anticipos financieros.

Resoluciones

evaluadas1 17,091,591 1

117

17,184,820.00 4 17,184,820.00 100.00 % 100.00%

3036 - Elaboración de

las cuentas

económicas y otra

Información necesaria

del sector público

para la conformación

de las cuentas

nacionales.

Cuentas elaboradas 4 17,184,820 4

118

23,741,352.00 6 20,741,352.00 100.00 % 87.00%4831 - Elaboración de

políticas contablesPolíticas contables 6 23,741,352 6

28,184,702.00 4 28,184,702.00 100.00 % 100.00%


actualización de

manuales para el

gobierno general

Manuales

actualizados4 28,184,702 4

14,385,144.00 663 14,385,144.00 > 100% 100.00%

4837 - Monitoreo de

la coherencia y

consistencia de los

registros de la

ejecución

presupuestaria

conforme a las

normativas vigentes.

Unidades

Ejecutoras

monitoreadas.

535 14,385,144 535

30,983,680.00 1 10,917,835.00 50.00 % 35.00%

4841 - Elaboración

matriz contable

alineada a las NICSP y

al Sistema Integrado

de Administración

Financiera del Estado.

Matriz elaborada 1 30,983,698 1

715 - Implementación

de la acreditación por

el cumplimiento del

marco normativo del

sistema de

contabilidad

gubernamental.


estados para la

rendición de cuentas y

gestión financiera del

sector público

dominicano.

Porcentaje de

implementación de

la acreditación.

Estados elaborados

0

0

0

0

100% 23,795,706.00 75% 16,261,193.80 75.00 % 68.00%

16 18,753,481.00 16 18,753,481.00 100.00 % >100%

119


Producto: 3028 - Implementación de la normativa contable en Instituciones

del gobierno central, descentralizadas y municipalidades.


Consiste en realizar levantamiento de información y capacitación en las instituciones del

gobierno central, descentralizadas y municipalidades, propiciando que los mismos se involucren

en el desarrollo de la fase de implementación de las NICSP, asumiendo el compromiso y

adquiriendo las competencias necesarias para la correcta implementación. Luego de la

capacitación, darles seguimiento y asesoría a las instituciones, ofreciéndoles soporte ante las

necesidades e inquietudes que puedan presentar.


Actualización de las normas de corte semestral y cierre fiscal de ejecución del presupuesto

general del estado, las cuales establecen los pasos que deben seguir las instituciones en sus

operaciones, y las informaciones que las mismas deben remitir a la Dirección General de

Contabilidad Gubernamental cada seis meses.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017, con una asignación presupuestaria de RD$14,385,238 fue planificada la

actualización y emisión de dos (2) normas: (norma de corte semestral y la norma de cierre fiscal

de la ejecución del presupuesto general del Estado para el cierre 2017), para la ejecución del

referido periodo, fueron elaboradas y remitidas a las instituciones y publicadas en el Portal Web

de DIGECOG las dos (2) normas, cumpliendo de esta forma con el 100% de la meta física como

financiera correspondiente a RD$14,385,238.


Logros Alcanzados:

Al inicio del 2017 fue programada la Implementación de la Normativa Contable en 56

Instituciones del Sector Público, con un monto presupuestado de RD$48,913,527.00, logrando

implementar 51 instituciones a las cuales se les realizó el levantamiento de información,

capacitación y seguimiento normativo, lo que representa un 91% de la meta formulada, con

una ejecución de un 100% del presupuesto programado.


La causa de desviación en cuanto a la meta física programada, se debe a que el producto de

Implementación Normativa Contable consta de tres fases: levantamiento de información de las

necesidades normativas, capacitación y seguimiento; por ende, durante el tercer trimestre la

DIGECOG enfocó su mayor esfuerzo a la consecución del logro de este producto, involucrando

técnicos de las diferentes áreas sustantivas, logrando visitar 182 instituciones a las que se les

realizó el levantamiento de información, de las cuales 51 fueron capacitadas y se les dio

seguimiento, restando 131 instituciones para completar el ciclo de implementación.

Producto: 3029 - Actualización de normas de corte semestral y cierre fiscal.

No existe desviación en este producto, dado el cumplimiento de las metas fisicas financieras

120

Logros Alcanzados:

Para el año 2017, fue planificada la elaboración y/o actualización de nueve (9) procedimientos

contables para el gobierno central, con un monto presupuestado de RD$ 35,735,573, logrando

elaborar y/o actualizar siete (7) procedimientos, con una ejecución financiera de RD$26,735,573,

lo que representa un 78% de la meta formulada y el 75% de la ejecución financiera. Los

procedimientos elaborados y/o actualizados son: procedimiento de conciliación bancaria,

procedimiento alta de bienes, procedimiento baja de bienes, el procedimiento de

depreciación, Procedimiento Cuentas por Cobrar, el Procedimiento de Inventario y el

Procedimiento Cuentas por Pagar.


En los primeros trimestres del año 2017, la DIGECOG inició el proceso de reenfoque de sus

productos, por lo cual, a través de una replanificación se disminuyó la meta de elaboración y/o

actualización de procedimientos de 9 a 7, para el 2017.

Producto: 3031 - Monitoreo al registro de los bienes muebles e inmuebles en

las instituciones del sector público dominicano.

Producto: 3030 - Elaboración y actualización de procedimientos contables

para el gobierno central.


Consiste en la elaboración y revisión de los principales procedimientos contables para el

adecuado funcionamiento del sistema contable en el gobierno general, con el objetivo de que

las instituciones puedan proporcionar información apropiada.



Es el seguimiento que se realiza a cada una de las unidades ejecutoras del gobierno central y

descentralizadas en el proceso de registro de los bienes en el Sistema de Administración de

Bienes (SIAB), de conformidad con las normas y procedimientos establecidos.

Logros Alcanzados:

En el 2017 se planificó monitorear el registro de los bienes de 243 unidades ejecutoras del

gobierno central y descentralizadas en el SIAB, con un monto presupuestado de

RD$26,507,744.00 logrando monitorear 246 unidades ejecutoras lo que representa el 101% de la

meta formulada y el 100% de la ejecución financiera.


121

Producto: 3032 - Elaboración del estado de recaudación e inversión de las

rentas cierre 2016 y Corte 2017


Informe elaborado para ser presentado por el Ministro de Hacienda a la Cámara de Cuentas. Es

el documento que sirve de base para la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante el

Congreso Nacional.


Es el monitoreo, seguimiento y análisis que se realiza a los movimientos de los registros contables

en los subsistema de Tesorería y Presupuesto, a fin de validar que los mismos se encuentren

debidamente registrados en el subsistema de Contabilidad.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017, mediante un presupuesto de RD$ 14,372,092 se planificó la evaluación y

seguimiento de los registros contables de 235 instituciones del gobierno central y

descentralizadas, con un monto prespuestado de RD$14,372,092.00, logrando monitorear 239

instituciones, lo que representa el 101% de la meta formulada y el 100% de su ejecucion

presupuestaria.


Logros Alcanzados:

Durante el año 2017,se contempló la elaboración de dos (2) Estados de Recaudación e Inversión

de las Rentas, uno correspondiente al cierre del 2016 y el otro al corte semestral del 2017, con un

monto presupuestado de RD$37,413,326.00. Durante la ejecución del referido año para producto

se logró el 100% de la meta física al elaborar y remitir los dos (2) informes, mediante una

ejecución presupuestaria de RD$37,413,326.00



Producto: 3033 - Monitoreo de la coherencia y consistencia de los registros

contables conforme al sistema de contabilidad gubernamental.

Logros Alcanzados:

Durante el año 2017, se programó la elaboración de un (1) informe sobre la evaluación y

seguimiento a los anticipos financieros, con un monto presupuestado de RD$17,091,591.00,

durante la ejecución del referido periodo se logró el 100% de la meta física mediante una

ejecución presupuestaria correspondiente a RD$17,091,591




Producto: 3034 - Evaluación y seguimiento a los anticipos financieros.


Es un informe en el cual se presenta la situación de cumplimiento respecto a las normas de

rendición o liquidación de los anticipos financieros otorgados a la unidades ejecutoras.

122

Producto: 3036 - Elaboración de las cuentas económicas y otra Información

necesaria del sector público para la conformación de las cuentas


Producto: 4831 - Elaboración de políticas contables


Políticas particulares elaboradas en base a las normas internacionales de contabilidad para el

sector público, sobre construcciones en proceso, obras en proceso, entre otras.


Son estados que contienen las informaciones de ejecución presupuestaria de un trimestre que

sirven de insumo para la elaboración de las cuentas nacionales.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017, mediante un presupuesto de RD$ 17,184,820 fue planificada la elaboración de

cuatro (4) estados para la conformación de las Cuentas Nacionales, los cuales son remitidos al

Banco Central, con un monto presupuestario de RD$17,184,820.00, fueron elaborados los cuatro

(4) informes lo cual corresponde al logro del 100% tanto física como financiera.



Consiste en la elaboración y revisión de los principales Manuales Contables, para el adecuado

funcionamiento del sistema contable en el gobierno central para que las instituciones puedan

proporcionar información apropiada.

Logros Alcanzados:

Se contempló la elaboración y/o actualización de cuatro Manuales Contables para el Gobierno

General, con un monto presupuestario de RD$28,184,702.00, los mismos se encuentran en

proceso de revisión y aprobación. Logrando una ejecución física y financiera de un 100%, según

lo programado (RD$28,184,702.00) .

Los Manuales elaborados y/o actualizados son: Manual para Elaboración de Estados Financieros,

Manual para la Elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas, Manual de

Bienes y el Manual Momento Contable del Gasto.


Logros Alcanzados:

Se contempló la elaboración de 6 Políticas Particulares correspondientes a Baja de Bienes, de

Capitalización y Obras en Construcciones, con un monto presupuestario de RD$23,741,352.00, las

mismas se encuentran en proceso de revisión y aprobación; fue ejecutado un monto

presupuestario de RD$20,741,352.00. Logrando una ejecución presupuestaria de un 87% y un

100% de la meta física.


No existe desviación en este producto.

Producto: 4834 - Elaboración y actualización de manuales para el gobierno

general

No existe desviación en este producto.

123

Logros Alcanzados:

Para el año 2017, mediante un presupuesto de RD$14,385,144, se programó monitorear los

registros Presupuestarios realizados en el SIGEF de 535 unidades ejecutoras de la administración

central, descentralizadas e instituciones públicas de la seguridad social. Durante el referido

periodo, con un monto presupuestario de RD$14,385,144.00, se logró el monitoreo de 663

unidades ejecutoras, lo que representa un 124% de la meta física, y el 100% de ejecución

financiera.



Producto: 4841 - Elaboración matriz contable alineada a las NICSP y al

Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado.

Producto: 4837 - Monitoreo de la coherencia y consistencia de los registros

de la ejecución presupuestaria conforme a las normativas vigentes.


Consiste en observar en el SIGEF los documentos correspondientes relacionados con la

ejecución presupuestaria realizadas por las unidades ejecutoras del Gobierno Central,

verificando las cuentas utilizadas del clasificador presupuestario y el concepto del gasto y/o

ingreso. Así como darle seguimiento a los documentos que dejan rezagados, es decir que fueron

creados y no continuaron su curso, también el análisis y seguimiento a las ejecuciones de los

anticipos financieros, entre otros procesos.

La causa de desviación, en cuanto a la ejecución presupuestaria, para la elaboración de este

producto se debe a que inicialmente se había contemplado la contratación de un asesor, lo

que durante el proceso no fue necesario.


Es la elaboración de una matriz presupuesto contabilidad, considerando el clasificador

presupuestario vigente, catálogo de cuentas sustentado en NICSP y otras tablas para producir

de forma automática asientos por partidas doble al registrar las transacciones económicas

financieras que entran al sistema una sola vez. Serán consideradas las etapas de las ejecuciones

presupuestarias; así como el momento de afectación, políticas contables generales y

particulares adoptadas.

Logros Alcanzados:

Se planificó la elaboración de la Matriz Contable alineada a las Normas Internacionales de

Contabilidad Aplicables al Sector Público y al SIGEF, con un monto presupuestario de RD$30,

983,698.00, de la cual DIGECOG elaboró una propuesta del modelo conceptual de la Tabla de

Destino Contable y fue remitida a la Dirección de Administración Financiera Integrada (DAFI)

para su análisis y posterior elaboración e implementación en el SIGEF, con un monto ejecutado

de RD$10,917,835.00. Lo que representa un 100% de la meta física y un 35% de la ejecución

financiera.


124

Producto: 715 - Implementación de la Acreditación por el Cumplimiento del

Marco Normativo del Sistema de Contabilidad Gubernamental.


Certificar el cumplimiento adecuado, por parte de las Instituciones, de los indicadores

establecidos por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, sobre la normativa

contable y las informaciones financieras que deben remitir.

No existe desviación en este producto, cumplimos con la meta y lo presupuestado.


Fortalecer los procesos de planificación internas de acuerdo a las metas y objetivos trazados por

la institucion mientras se eficientizan la operación de la institucion.


Son estados para la rendición de cuentas y gestión financiera del sector público dominicano

que ayudan a la toma de decisiones por parte de las autoridades financieras del país

Logros Alcanzados:

Para el año 2017, mediante una asignación presupuestaria de RD$18,753,481 se planificó la

elaboración de dos (2) estados financieros y catorce (14) estados de ejecución presupuestaria.

Durante el referido periodo, con un monto presupuestario de RD$18,753,481.00, fueron

elaborados los 16 informes contemplados en la programación cumpliendo con el 100% tanto

física como financiera.


Logros Alcanzados:

Fue contemplado la elaboración del marco Conceptual de acreditación por el cumplimiento

del Marco Normativo del Sistema de Contabilidad Gubernamental y la socialización del mismo a

las instituciones de los diferentes niveles de gobierno, con un monto presupuestario de

RD$23,795,706.00, dicho documento fue elaborado y se encuentra en proceso de revisión y

aprobación, ejecutando un monto de RD$16,261,193.80; lo que representa un 75% de avance en

la meta física y un 68% de la ejecución presupuestaria.


El marco conceptual se encuentra en etapa de revisión y aprobación por una comisión técnica,

por tanto, la socialización del mismo fue reprogramada para iniciar su ejecución en el POA 2018.

Producto: 716 - Elaboración de Estados para la Rendición de Cuentas y

Gestión Financiera del Sector Público Dominicano.

125


617,738,383.00 602,765,790.00 519,444,363.78 86.18 %

Instituciones de los ámbitos del Gobierno Central / Descentralizado /Seguridad Social / Ciudadanos




Nombre del programa: Administración Presupuestaria


Administración eficiente de los recursos financieros públicos mediante la asignación ágil, oportuna y responsable de los

mismos.


Implementación de políticas de gasto y alineación de las mismas a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

Objetivo general: 1.1. Administración pública transparente, eficiente y orientada...


1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y

se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local


Visión:

Institución que administra un sistema presupuestario público, participativo y basado en resultado, que mejora la calidad

del gasto con una gestión eficiente y transparente.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO


Unidad Ejecutora: 0010 - DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO


Misión:

Asegurar la asignación eficiente de los recursos financieros públicos para contribuir al desarrollo económico y social, en

un contexto de sostenibilidad fiscal y estabilidad macroeconómica, mediante la regulación y administración del sistema

presupuestario del Estado.




126

> 100%

100%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

300,000.00 15,000 300,000.00 73%

4618 - Elaboración y difusión del

presupuesto

ciudadano

Ejemplares

distribuidos 30,000 300,000.00 20,648 100%

1,909,213.12 16 1,909,213.12 100%

4619 - Informes de ejecución

financiera de la

digepres

Informe públicado 16 0.00 16

100%

5,727,639.35 25 5,727,639.35 69%

4616 - Informe de ejecución

presupuestaria

de las empresas públicas

Informes 36 0.00 36

7,636,852.46 288 7,636,852.46 74%

4617 - Informe de ejecución

presupuestaria

de los gobiernos locales

Informe 390 0.00 390

88,117,528.39 3 88,117,528.39 100%

4615 - Presupuesto consolidado

del sector

público remitido al Congreso

Informes remitidos 3 0.00 3

11,749,003.78 89 11,749,003.78 99%4614 - Informe de seguimiento

anual de metas físicas

Unidades

ejecutoras incluidas

en informe

90 0.00 90

8,811,752.84 3 8,811,752.84 100%

4613 - Informe de seguimiento

de la

ejecución trimestral físico-

financiero

Unidades

ejecutoras incluidas

en informe

3 0.00 3

45,519,886.00 6,203 45,000,000.00 > 100%3013 - Gestión de modificaciones

presupuestarias

Modificaciones

emitidas5700 45,519,886.00 5,700

169,773,104.69 1 169,773,104.69 100%

3011 - Proyecto de presupuesto

general del

estado remitido al congreso

PGE remitido al

Congreso

Nacional

1 0.00 1

175,230,862.00 89 180,419,269.16 100%

3037 - Programas

presupuestarios orientados

a resultados en el presupuesto

general del

estado

Programas

presupuestarios

orientados a

resultados

incluidas en el PGE

21 175,230,862.28 89

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

Financiero %

F=D/BPRODUCTO

UNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación física

anual

(A)



127

Logros Alcanzados:

Para el año 2017, mediante una programación de RD$175,230,862 se programó incluir 89 instituciones en el Presupuesto

General del Estado 2018, formulando presupuesto fisico. Durante el referido período, respecto a Presupuestación por

Programa Orientado a Productos y /o Servicios, durante la formulación del 2018, con un presupuesto de

RD$180,419,269.16, se logró incorporar 89 instituciones que cumplen con lo establecido en el Párrafo I del Artículo 31 de la

Ley 423-06, el cual contiene información de la producción de los programas sustantivos de las instituciones, relacionado

con los objetivos generales y específicos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). Lo expuesto representa un

incremento de 15.6%, comparado con la formulación del año 2017.

Entre otros logros, también podemos resaltar:

1.Versión actualizada del Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados (PPoR), del Programa Ampliado de

Inmunizaciones (PAI), para el período (2018-2021), elaborado tomando como referencia las Metodologías de

Plurianualidad y Resultados y de Costo de la Producción Pública.

2. Producción y resultados de 4 Ministerios: Salud, Educación, Agricultura y Trabajo, elaborados tomando como

referencia las informaciones en materia de producción y resultados contenidos en el Plan Nacional Plurianual del Sector

Público (PNPSP) relacionados con los recursos asignados a los programas y actividades del catálogo programático.


Durante el 2017 las Metodologías de diseño e implementación de PoR sufrieron cambios estratégicos de enfoque, por lo

que modificamos la planificacion anual, que consistía en la implementación de 21 programas orientados a resultados, a

enfocar los esfuerzos en avanzar con la formulación física financiera de los programas presupuestarios en todas las

instituciones del Gobierno General Nacional, alcanzando para este período, la formulación de la producción física y la

financiera de 89 instituciones. Se espera que a partir de la formulación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, se

disponga de una herramienta informática que vincule la relación insumo-producto.

La desviación financiera no excede el 5%, sin embargo, la misma se refiere a la sobre ejecución financiera generada por

el cambio de estrategia, que implicó gastos no programados.


Producto:

3037 - Programas presupuestarios orientados

a resultados en el presupuesto general del

estado


El Proyecto de Presupuesto General del Estado, debe contener información sobre la producción de bienes y servicios de

cada una de las instituciones que lo componen, esto implica orientar las acciones de las instituciones públicas hacia

objetivos y metas concretas (resultados) para lograr un impacto positivo en la sociedad con los recursos del presupuesto.

El marco de la gestión orientada a resultados, dispone que los presupuestos incluyan la producción de bienes y servicios

y su incidencia en los resultados esperados de las políticas de desarrollo de corto, mediano y largo plazo. En este sentido

se elabora, anexo a la Ley de Presupuesto General del Estado, el documento “Presupuesto Físico, Tomo III" el cual

contiene información física financiera por programas.

128

Logros Alcanzados:

Para el año 2017, mediante una programación de RD$45,519,886.00, se programó tramitar 5,700 modificaciones

presupuestarias, para el referido periodo, a través de un presupuesto de RD$ 45,000,000.00 se trabajaron un total de 6,203

modificaciones presupuestarias, las cuales representan el total de los requerimientos de este servicio a DIGEPRES.


No aplica desvío para este producto, dado los logros programados se cumplieron en 100%.

Producto:3013 - Gestión de modificaciones

presupuestarias


Consiste en recibir, validar y tramitar las distintas solicitudes de modificaciones presupuestarias emitidas por las

instituciones adscritas a los diferentes sectores.

El desvío en cuanto a la meta física en la gestión de aprobaciones de modificaciones presupuestarias para 2017, se

corresponde a un +8% según lo planificado para el período. El mismo se debe principalmente a una débil planificación y

programación presupuestaria de las instituciones, por lo que la meta de DIGEPRES para los próximos años, es que éstas

transacciones presupuestarias disminuyan.


El presupuesto general del estado es la herramienta que posibilita la consecución anual de los objetivos y metas de

largo, mediano y corto plazo, definidas por las altas autoridades políticas, así como la gestión eficiente de los recursos

financieros y reales, demandados para el cumplimiento de dichos objetivos y metas, en condiciones de responsabilidad

y disciplina fiscal.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017, mediante una programación de RD$169,773,104.69, se programó entregar un (1) documento del

presupuesto general del Estado al Congreso Nacional. Se entregó (ejecuto) un (1) documento, lograndose una meta

fisica de 100%, en fecha 29 de septiembre del 2017, cumpliendo así con lo establecido en la Constitución de la

República Dominicana, que dispone como fecha límite el 1ero de octubre de cada año. Como novedades para este

año tenemos; la elaboración y publicación oportuna del calendario correspondiente al proceso de Formulación

Presupuestaria 2018, conteniendo una mejor desagregación al mínimo de detalle de las actividades y se implementó

una matriz de control del seguimiento. El cronograma de actividades elaborado, contempla la revisión y actualización

de las Estructuras Programáticas correspondientes al 2018, para el diseño de nuevos Programas Presupuestarios,

implementando un sistema automatizado del registro de las solicitudes de Revisión de las Estructuras Programáticas y de

los Clasificadores Presupuestarios, todo lo anterior mediante una ejecución presupuestaria de RD$169,773,104.69, lo que

representa un 100% de logro.


Producto:3011 - Proyecto de presupuesto general del

estado remitido al congreso

129

Logros Alcanzados:

Para el año 2017, mediante una asignación de RD$11,749,003.78, se programó realizar el informe de seguimiento anual

de metas físicas con una cobertura de 90 unidades ejecutoras. Durante el referido período, a través de una ejecución de

RD$11,749,003.78, fue elaborado el informe de seguimiento y ejecución de las metas físico financieras anual del período

fiscal 2016, el cual incluye información física de un total de 89 unidades ejecutoras, la cobertura institucional fue de un

71%.




Producto: 4614 - Informe de seguimiento anual de metas físicas


Estos informes contienen una evaluación institucional de los ingresos, gastos y financiamiento de la ejecución

presupuestaria, tanto física como financiera, de las instituciones del Gobierno Central e Instituciones Descentralizadas y

Autónomas no Financieras, y de las Públicas de la Seguridad Social. El documento contiene también un análisis

comparativo de la ejecución presupuestaria de las instituciones, en base a los reportes del Sistema de Información de la

Gestión Financiera (SIGEF).


Estos informes contienen una evaluación institucional de los Ingresos, Gastos y Financiamiento de la ejecución

presupuestaria, tanto física como financiera, de las instituciones del Gobierno Central e Instituciones Descentralizadas y

Autónomas no Financieras, y de las Públicas de la Seguridad Social. El documento contiene también un análisis

comparativo de la ejecución presupuestaria de las instituciones, en base a los reportes del Sistema de Información de la

Gestión Financiera (SIGEF).

Logros Alcanzados:

Durante el año 2017, mediante una asignación presupuestara de RD$8,811,752.84, se programaron realizar tres (3)

informes de seguimiento de la ejecución trimestral físico financiero. Durante el referido periodo, a través de una

ejecución de RD$8,811,752.84, fueron elaborados tres(3) informes de seguimiento y ejecución de las metas físicas

financieras periódicos del 2017.


Producto:4613 - Informe de seguimiento de la

ejecución trimestral físico-financiero

130

Logros Alcanzados:

Para el año 2017, con un presupuesto de RD$5,727,639.34, se programó elaborar el Libro de Ejecución 2016 de las

Empresas Públicas Financieras y No Financieras, con una cobertura de 36 entidades del referido sector. Durante el

referido periodo fiscal, a través de una ejecución presupuestaria de RD$5,727,639.34, se presentó el referido informe

incluyendo un total de 25 Empresas Públicas, para una cobertura de las instituciones de este sector de un 70%. El cual

presenta la información de los Ingresos, los Gastos y el Financiamiento de la ejecución presupuestaria de éste sector,

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.



Producto:4616 - Informe de ejecución presupuestaria

de las empresas públicas


Este informe presenta el análisis de la ejecución presupuestaria de las Empresas Públicas No Financieras y de las

Instituciones Públicas Financieras, a nivel de la clasificación económica de los Ingresos, Gastos y Financiamiento en el

que se describen las partidas de mayor impacto en el presupuesto, con un comparativo de la Cuenta Ahorro Inversión

Financiamiento y los resultados económicos y financieros obtenidos en cada ejercicio fiscal. Además, incluye estadísticas

y gráficos del presupuesto de manera agregada e individual para cada Empresa, a nivel de los clasificadores

económicos para el Ingreso, Gasto y Financiamiento, por objeto del gasto, por fuente de financiamiento; así como, la

clasificación programática del gasto.

El desvío ocurrido en cuanto a la meta física de este producto, se originó debido a que once (11) instituciones del sector,

no remitieron a tiempo las informaciones presupuestarias solicitadas.


El informe Presupuesto Consolidado del Sector Público No Financiero tiene como objetivo mostrar un panorama general

de la distribución de los recursos en los siguientes ámbitos del Estado: Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas y

Autónomas, Instituciones de la Seguridad Social, Gobiernos Locales y Empresas Públicas No Financieras. En el mismo, se

presentan las informaciones sobre las transacciones netas del Sector Público No Financiero, con miras a medir su impacto

en la economía nacional, y poder detectar todas las fuentes que pueden generar riesgos fiscales. La metodología de

consolidación utilizada se corresponde con los lineamientos establecidos por el Fondo Monetario Internacional en el

Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2001.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017, con un presupuesto de RD$88,117,528.39, se programó remitir el presupuesto consolidado del sector

público, el cual contiene tres (3) informes de los diferentes ámbitos presupuestarios del Estado dominicano, como son:

Instituciones del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas y Autónomas e Instituciones Públicas de la Seguridad

Social, y los Gobiernos Locales . Durante el referido periodo a través de una ejecución de RD$88,117,528.39, fue remitido

el Presupuesto Consolidado 2018, lograndose ejecutar una meta de tres (3) informes, lo que representa un avance de las

metas fisico-financiero de un 100% respectivamente.


Producto:4615 - Presupuesto consolidado del sector

público remitido al Congreso

131

Logros Alcanzados:

Para el año 2017, mediante un presupuesto de RD$300,000.00, se programó elaborar 30,000 ejemplares del presupuesto al

ciudadano, se elaboraron 15,000 ejemplares de la versión impresa del “Comic del Presupuesto Ciudadano”, y

entregadas a diferentes instituciones tanto del Sector Público como de la Sociedad Civil, y adicionalmente se logro

diseñar e implementar la Herramienta Web de Presupuesto Ciudadano, en versión estática; con un presupuesto

ejecutado de RD$300,000.00, lo que representa un avance de la meta fisica de73%, y financiera de un 100%.

Adicionalmente, se continuó con la difusión de los documentos ciudadanos, y con la publicación de tres infografías de

la ejecución del presupuesto, una de ellas elaborada con la información de la ejecución presupuestaria del período

Enero a Marzo 2017, otra consolidando el período Enero a Junio 2017, y la tercera para el período Enero a Septiembre

2017. Dicha herramienta se creó con la finalidad de que la sociedad civil pueda conocer y evaluar la ejecución del

presupuesto según las distintas clasificaciones de los ingresos y gastos contempladas en el Manual de Clasificadores

Presupuestarios para el Sector Público 2014.


El desvío físico se originó a razón de que durante el 2017 se decidió no entregar ejemplares físicos, sino que se optó por

una de difusión electrónica, a través del diseño e implementación de una herramienta web que permitiera una

distribución masiva en formato digital, de dicho documento.

Producto:4618 - Elaboración y difusión del presupuesto

ciudadano


Este documento tiene el objetivo de concientizar a la ciudadanía dominicana, para que pueda comprender de qué se

trata el Presupuesto General del Estado, plan que elabora el gobierno cada año para definir cuánto dinero va a utilizar

en el año entrante y de dónde lo obtendrá, a fin de cumplir con sus funciones, construir obras de infraestructura y brindar

servicios a la población.


El Informe define los ingresos, gastos y financiamiento, toma como base las informaciones remitidas por los

Ayuntamientos, través de reportes extraídos del sistema interno que la DIGEPRES dispone para este sector

(http://www.digepres.gob.do/ayuntamientos/), los mismos fueron elaborados de manera consolidada y en detalle,

basándose en las informaciones registradas desde las entidades locales, o en su defecto cargadas desde la base de

datos de los sistemas de gestión de los ayuntamientos (sistemas privados). Cabe señalar que para el análisis de los

ingresos y fuentes financieras se toma el método de lo percibido y para los gastos y las aplicaciones financieras, el

método de lo devengado.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017, mediante un presupuesto de RD$7,636,852.46, se programó incluir 390 gobiernos locales en el referido

informe. Durante el periodo fiscal, a través de una ejecución presupuestaria de RD$7,636,852.46 se contó con la

información referente a los presupuestos registrados de 288 entidades del ámbito local, lo cual representa el 73.85% de

cobertura respecto al referido ámbito. Otros logros adicionales fueron durante el 2017, se incorporaron el 73% de las 392

entidades, con sus dependencias, en el Sistema de Distribución que rige la Ley No. 166-03, así como información

financiera del total de las transferencias programadas para este ámbito de gobierno.


El desvío se debe a que no todas las instituciones del sector estaban registrando la ejecución de sus presupuestos en el

SIPREGOL, herramienta que alimenta los datos financieros al SIGEF. En este sentido, durante el período 2017, el 100% de

las entidades están incorporadas y registrada en el SIPREGOL.

Producto:4617 - Informe de ejecución presupuestaria

de los gobiernos locales

132

1) Dada la forma actual de elaborar el presupuesto, basada en sentido común y en las estadísticas administrativas

institucionales de manera incremental, en los resultados presentados, se evidencia una necesidad de mejor articulación

entre la planificación y la presupuestación. En este sentido, la DIGEPRES se propone para el período fiscal 2018,

implementar las metodologías de PPoR.

2) De cara a la mejor gestión de los servicios presupuestarios, existen oportunidades de optimizar los procesos de gestión

de modificaciones presupuestarias, de manera que permitan encaminar los servicios operativos a una tendencia de

decrecimiento, a la vez que apoya a mejorar la gestión de la DIGEPRES como órgano rector.

3) Incrementar la cobertura del seguimiento y evaluación presupuestaria de las instituciones, convirtiendo la gestión por

desempeño presupuestario en parte de la cultura de las unidades ejecutoras, a través de la generación de capacidades

técnicas en las instituciones públicas.

4) Vincular la programación y ejecución presupuestaria institucional a las categorías programáticas, y relacionar las

mismas a los productos que ofrece la DIGEPRES.




Se presenta la ejecución de los recursos financieros asignados a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), y cómo

fueron gestionados, incluyendo los ajustes correspondientes. A su vez, se elaboran de forma paralela, los informes de

seguimiento de la producción física trimestral que ejecuta la institución, con aquellos recursos asignados y planificada a

través del POA institucional, incluyedo la información de la planificación de los requerimientos de compras de la

DIGEPRES (PACC), para cada período, alineados al Plan Estratégico Institucional (PEI) y al Plan Operativo Anual (POA),

tanto los que fueron financiados con los recursos asignados en el Presupuesto General del Estado, así como con fondos

de la cooperación internacional.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017, mediante una asignación de RD$1,909,213.11, se programó publicar dieciséis (16) informes de

ejecución financiera de la DIGEPRES. Durante el referido período, a través de una ejecución de RD$1,909,213.11, fueron

presentados y publicados dieciséis (16) informes analíticos trimestrales y anual, sobre la ejecución del presupuesto, y del

Plan Anual de Compras. Adicionalmente se presentaron los informes del monitoreo y seguimiento a la ejecución física de

la Institución.


Producto:4619 - Informes de ejecución financiera de la

digepres

133

0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN


17,620,732,797.00 18,854,226,783.00 18,836,619,225.00 99.91 %

Estudiantes de todos los niveles del sector público


Aumentar los niveles de aprendizaje y disminuido el ausentismo, la repitencia y la deserción escolar

de los estudiantes de educación primaria y secundaria.

Disminuir la vulnerabilidad educativa de la población estudiantil preuniversitaria.




Nombre del programa: Servicios de Bienestar Estudiantil


Este programa está orientado a alcanzar una cobertura total y de óptima calidad en el suministro

de servicios de apoyo a la nutrición, salud, útiles escolares, transporte y otros servicios sociales a las

niñas, niños, adolescentes y jóvenes escolares en mayores condiciones de vulnerabilidad en todo el

país.


2.1.1 Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad.

2.2.2 Universalizar la educación desde el nivel inicial hasta completar el nivel medio, incluyendo niños

y niñas sin documentación.

Garantizar a los dominicanos y dominicanas una educación de calidad mediante la regulación del

servicio educativo nacional y la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos;

capaces de contribuir al desarrollo colectivo y al suyo propio.

Visión:

Lograr una educación de calidad que forme seres humanos éticos, competentes, que ejercen sus

derechos y cumplen sus deberes, que generen oportunidades legítimas de progreso y prosperidad

para cada uno y para el colectivo.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL

SECTOR PÚBLICO


Objetivo

general:

2.1. Educación de calidad para todos y todas.



Capítulo: 0206 - Ministerio de Educación

Sub-Capítulo: 01 - Ministerio de Educacion

Unidad

Ejecutora:

0001 - Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil


Misión:

135

844,683 249,284,148.80 >100% 82.27%

Notas aclaratorias:

La ejecución de las metas físicas programadas en el POA INABIE 2017 no necesariamente se corresponden con la ejecución

presupuestaria, ya que en las compras de los grandes rubros o insumos primarios de producción como son las compras de alimentos

crudos y preparados; productos medicinales y equipos médicos; y los uniformes y utilería escolar, se están ejecutando pagos de

compromisos atrasados.

*Durante el proceso de elaboración del informe fue detectado que los montos financieros fueron colocados de manera errónea en la

formulación y fueron intercambiados en la programación para no afectar el cálculo de los porcentajes del cumplimiento.

4433 - Dotación

de mochilas con

útiles escolares

Estudiantes 425,000 540,046,042* 425,000 303,000,000.00

125.17%

4432 - Dotación

de uniformes

escolares

Estudiantes 425,000 303,000,000* 425,000 540,046,042.00 844,683 683,302,398.13 >100% 126.53%

4431 - Programa

de salud auditivaEstudiantes 100,000 5,000,000 100,000 5,000,000.00 49,396 6,258,527.46 49.40 %

147.92%

4430 - Programa

de agudeza visualEstudiantes 48,000 17,000,000 48,000 17,000,000.00 69,567 38,503,362.84 >100% 226.49%

4429 - Programa

de salud bucalEstudiantes 280,000 10,000,000 280,000 10,000,000.00 288,845 14,792,139.95 >100%

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera Anual

(D)

Física %

E=C/A

Financiero %

F=D/B

4428 - Programa

de alimentación

escolar

Estudiantes 1,548,356 15,052,434,953 1,548,356 17,979,180,741.00

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

1,631,616 17,444,241,767.45 >100% 97.02%



136

Para el año 2017 se distribuyeron 553,124,807 raciones alimenticias para una ejecución de un 102.07%

sobre lo programado (541,929,148 raciones alimenticias). La distribución por modalidad de estas

raciones alimenticias es la siguientes: Urbano (330,839,037), Rural (10,016,382), Fronterizo (7,713,194) y

la Jornada Extendida (204,556,194). El PAE distribuyó un promedio diario de 2.9 millones de raciones

alimenticias impactando a un 1,631,616 de estudiantes, los cuales se desagregan según la

modalidad: Urbano (1,558,000), Rural (45,283), Fronterizo (35,320) y la Jornada Extendida (998,942). En

relación a los 1,548,356 estudiantes programados, se alimentaron 1,631,616 estudiantes, para un

105.38%de lo programado y que significa un incremento de 83,260 en la matrícula de estudiantes

alimentados.

A nivel presupuestario se ejecutó un 97.02%, RD$ 17,444,241,767.45 en relación a lo programado de

RD$ 17,979,180,741.


Si se compara la matrícula registrada como beneficiaria del Programa de Alimentación Escolar (PAE)

para el 2017 de 1,631,616 estudiantes comparado con la programada de 1,548,356 estudiantes, se

puede observar un incremento de 83,260 estudiantes. Esto, es debido a que el programa ha

aumentado su cobertura, beneficiando en adición a los estudiantes Nivel Secundario y de centros

educativos semioficiales.

En cuanto al presupuesto para el primer semestre del 2017, el INABIE recibió del MINERD un adicional

de RD$1,500 millones para los pagos de compromisos atrasados contraídos por el PAE.


El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es el responsable de coordinar los servicios de

alimentación para los estudiantes de los niveles educativos inicial, básico y de medio. A través del

Programa de Alimentación Escolar (PAE) se busca suplir las necesidades nutricionales de la población

escolar para contribuir al aprendizaje, rendimiento y permanencia escolar.

Se distribuyen raciones alimenticias a nivel nacional atendiendo a cuatro (4) modalidades: 1)PAE

Urbano: tiene incidencia en las zonas urbanas y sus periferias, se sirve un menú compuesto por pan y

leche o galleta nutritiva y néctar de frutas; 2) PAE RURAL : donde se sirve raciones alimenticias

preparadas con alimentos locales, esta modalidad beneficia a los estudiantes de las zonas rurales y

de difícil acceso, entre los productos que componen el menú de esta modalidad tenemos el

plátano, guineo, huevo, queso, avena, preparado lácteo, entre otros; 3) PAE Fronterizo: beneficia a

los estudiantes de las provincias fronterizas, su menú está compuesto por productos enlatados,

bacalao, harina de maíz, preparado lácteo, entre otros; y 4) Almuerzo Escolar (Jornada Extendida):

con esta modalidad se introduce un almuerzo para complementar el desayuno que se sirve en las

demás modalidades y así satisfacer aproximadamente el 75 % o más de los requerimientos

nutricionales diarios de los estudiantes de la educación pre-universitaria.

Logros Alcanzados:


Producto: 4428 - Programa de alimentación escolar

137


Producto: 4430 -Programa de agudeza visual


Se orientan, evalúan e intervienen estudiantes en relación a la salud visual. Se realizan de manera

focalizadas evaluaciones oftalmológicas, intervenciones quirúrgicas, entrega de lentes y gotas

oftálmicas. Además realizan charlas de orientación sobre la salud visual.

Logros Alcanzados:

Se beneficiaron a 69,567 estudiantes para una ejecución física de 144.93% sobre lo programado.

Entre los tratamientos que se les realizaron fueron los siguientes: 69,493 tamizajes, 4,597 evaluaciones

oftálmicas, 29,346 evaluaciones optométricas, 8,054 entregas de lentes, 4,976 entregas de colirio y 45

cirugías.

En términos financieros, se había programado un presupuesto de RD$ 17,000,000.00 y finalmente se

ejecutó RD$ 38,503,362.84, para una ejecución de 226.49% respecto a lo programado.


Se orientan, evalúan e intervienen estudiantes de manera focalizada atendiendo a diversos

problemas de salud en el área de odontología. Se realizan tratamiento (profilaxis, aplicación de flúor,

extracciones y obturaciones) en los módulos odontológicos escolares, jornadas de cepillado

supervisado, así como la implantación de espacios de cero caries en los centros educativos.

Logros Alcanzados:

Para el 2017 se había programado atender 280,000 estudiantes a través del producto de Salud Bucal,

el INABIE orientó a 288,845 estudiantes del sector educativo público en los niveles de Inicial y Primaria,

para una ejecución sobre lo programado de un 103.16%.

En términos financieros, para cumplir la meta se planeó un presupuesto de RD$ 10,000,000.00 y en la

ejecución se alcanzaron unos recursos de RD$ 14,792,139.95, para una cumlimiento de 147.92%

Entre los tratamientos realizados a los estudiantes se encuentran: 45,244 profilaxis, 4,789 destartrajes,

57,976 aplicaciones de flúor, 12,001 aplicaciones de sellantes de fosas y fisuras, 2,369 recubrimientos

de pulpa, 14,500 obturaciones de amalgama, 13,280 obturaciones de resina, 13,841 exodoncias y

4,952 otros tipos de tratamientos. Además, entrega de kits de higiene oral a 133,573 estudiantes.


No existen desvíos significativos, ya que fueron alcanzadas las metas planeadas.

Producto: 4429 - Programa de salud bucal

138

Se realizó una transferencia al Proyecto Ver Bien para Aprender , desarrollado en la Regional 03,

Azua, con el objetivo de corregir problemas visuales y contribuir a disminuir las dificultades de

aprendizaje provocadas por esta condición.

Se distribuyó la ejecución presupuestaria del programa de salud preventiva entre los programas de

salud visual, auditiva y bucal, considerado en este reporte, ya que en los mismos se trabaja el

componente de prevención.

En cuanto la meta se adicionó beneficiarios atendidos por el proyecto Ver Bien para Aprender , en

la regional educativa de Azua.

139


Se benefician a estudiantes en condición de vulnerabilidad, de los niveles inicial y básico con

camisa, pantalones y zapatos de manera focalizada en función de los niveles de pobreza que se

presentan en el Mapa de Pobreza.

Logros Alcanzados:

Se beneficiaron 844,683 estudiantes con uniformes, para una ejecución física de un 198.75% sobre lo

programado de 425,000 estudiantes. Para lo cual, se requirió un presupuesto de RD$683,302,398.13,

que significa un 126.53% en relación a lo programado de RD$540,046,042.00.


La meta física del 2017 fue superada debido a que el proceso distribución de uniforme escolar del

2016, el cual inicio fuera de lo programado en el mes de octubre del 2016, fue culminado en el mes

de mayo del 2017. En términos financieros, debido a que ejecución del proceso mencionado se

realizó en este año, los datos fueron adicionados al reporte del año 2017, ya que no fueron

reportados en el 2016.

Logros Alcanzados:

Fueron orientados 49,396 estudiantes sobre la higiene auditiva, para una ejecución de un 49.40%

sobre lo programado de 100,000 estudiantes. Por medio del producto, 1,181 estudiantes fueron

evaluados en el espacio de diagnóstico del INABIE y 112 recibieron auxiliares auditivos. A nivel

financiero se ejecutó RD$ 6,258,527.46, un 125.2% sobre lo programado de RD$ 5,000,000.00.


Se distribuyó la ejecución presupuestaria del programa de salud preventiva entre los tres programas

considerado en este reporte, ya que en los mismos se trabaja el componente de prevención.

Los insumos requeridos para atender a los estudiantes no se han obtenidos, debido a que los

oferentes no cumplen con las especificaciones demandadas por la institución.

Producto: 4432 - Dotación de uniformes escolares

Producto: 4431 - Programa de salud auditiva


Se orientan, evalúan e intervienen estudiantes en relación a la salud auditiva. Se realizan charlas de

orientación, evaluaciones en la unidad de análisis auditivo del INABIE y también se hacen entrega de

auxiliares auditivos a los estudiantes con déficit de audición.

140


La meta física del 2017 fue superada debido a que el proceso distribución de mochila y útiles

escolares del 2016, el cual inicio fuera de lo programado en el mes de octubre del 2016, fue

culminado en el mes de mayo del 2017. En términos financieros, debido a que ejecución del proceso

mencionado se realizó en este año, los datos fueron adicionados al reporte del año 2017, ya que no

fueron reportados en el 2016.


1. Fortalecer el sistema estadístico de los programas, de manera que se pueda medir el impacto;

2. Establecer ciclos para incorporar las escuelas de la Jornada Escolar Extendida (JEE) en el Programa

de Alimentación Escolar, para garantizar la entrega de este servicio con mayor eficiencia;

3. Ampliar el alcance de los programas de salud;

4. Mejorar los procesos de compra, a los fines de garantizar la ejecución programática en los tiempos

previstos. Para esto, es necesario impulsar la modificación de la Ley de Compra y Contrataciones,

para incluir componentes que respondan a la naturaleza del Programa de Alimentación Escolar.

Producto: 4433 - Dotación de mochilas con útiles escolares


Se benefician a estudiantes en condición de vulnerabilidad, de los niveles inicial y básico con

mochilas y útiles escolares de manera focalizada en función de los niveles de pobreza que se

presentan en el Mapa de Pobreza.

Logros Alcanzados:

Se beneficiaron 844,683 estudiantes con mochilas, que significa un 198.75% sobre la meta

programada de 425,000 estudiantes. Para lo cual, se requirió un presupuesto de RD$ 249,284,148.00,

que significa un 82.27% en relación a lo programado de RD$ 303,000,000.00.

141

0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA


Misión:

Garantizar el acceso equitativo a servicios integrales de salud con calidad, promoviendo la producción social de

salud, a través del ejercicio de la rectoría y funciones esenciales de la salud pública, para satisfacer las

necesidades de la población, con énfasis en los grupos prioritarios.

Visión:

Ser reconocida como la máxima Autoridad Sanitaria Nacional por nuestro desempeño efectivo en las funciones

de rectoría y el cumplimiento de las funciones esenciales de la salud pública, con RRHH competentes y

comprometidos con los principios de la ética y la solidaridad humana.


PÚBLICO

Informe de evaluación Anual de las metas física-financiera

Capítulo: 0207 0207 - Ministerio De Salud Pública y Asistencia Social

Sub-Capítulo: 01 01 - Ministerio De Salud Pública y Asistencia Social

Unidad Ejecutora: 0001- Ministerio De Salud Pública y Asistencia Social


Nombre del programa: Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunas


Organiza y conduce lo relacionado con la normalización, planificación, operación y vigilancia de las

enfermedades prevenibles por vacuna, para su control y erradicación a nivel nacional, logrando niveles de

cobertura eficiente que garanticen la inmunización de la población objetivo, sobre todo aquellas priorizadas,

coadyuvando con la reducción de la mortalidad materna e infantil.



Objetivo general: 2.2 Salud y seguridad social integral.


2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez,

que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema

Nacional de Salud.

La población meta del programa corresponde a la cohorte de menores de 1 año, niños y niñas de 1 – 4 años,

mujeres en edad fértil, mujeres en estado de embarazo, envejecientes de 65 años y más, migrantes, trabajadores

de la salud, de la construcción y agrícola y viajeros a zonas endémicas de fiebre amarilla.


• Cobertura útil con esquema de vacunación completo de la población en riesgo de contraer enfermedades

prevenibles por vacuna.

• Cobertura de inmunización - promedio nacional - superior al 80% en la cohorte menores de 1 año para DPT-3 con

vacunas combinadas (Penta) y/o individual y con refuerzos de DPT para los grupos de edad de 12-23 meses y de 4

años.

• Cobertura de vacunación - promedio nacional - superior al 80% contra la poliomielitis con primera dosis de IPV

(Vacuna de poliovirus inactivada) en la cohorte menores de 1 año.

• Cobertura de Inmunización - promedio nacional - superior al 80% contra la poliomielitis con IPV+OPV-2 en la

cohorte menores de 1 año.

• Reducción de la tasa de incidencia de las formas graves de Tuberculosis (meníngea o extra pulmonar) en

menores de 5 años manteniendo cobertura mayor de 90% con BCG en cohortes menores de 1 año.

• Cobertura de inmunización - promedio nacional - superior al 80% contra Sarampión - Rubeola y Paperas (SRP-1)

en cohorte de 1 año (12-23 meses).

• Reducción del porcentaje de municipios que presentan coberturas con DPT -3 (con vacunas combinadas (Penta)

y/o individual) menor al 80%.

• Reducción del porcentaje de municipios que presentan coberturas para SRP-1 menor al 80%.

143




553,373,138.00 889,421,418.00 869,969,784.13 97.81 %



Financiero %

F=D/B

4434-personas con inicio de

inmunización contra la

poliomelitis (IPV) niños de 2

meses

Personas

inmunizadasN/A N/A 192,216 22,092,658.12 190,112 21,850,923.41 98.9% 98.91%

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

217.38%

4436-personas inmunizadas

contra la poliomelitis (oral OPV-

1-R) 1 año

Personas



contra la poliomelitis (OPV-2)

menor de 1 año

Personas

inmunizadasN/A N/A 192,216 3,435,461.19 153,701 7,467,902.42 80.0%



2 R) 4 años

Personas

inmunizadasN/A 193,353 1,727,891.35 122,025 1,090,471.53 63.1% 63.11%

126,190,143.10 81.9% 91.83%


contra la difteria, tosferina y

tétanos (DPT- 3) menor de un

año

Personas

inmunizadasN/A 153,673 55,903,573.32 148,060 60,413,158.35


contra el rotavirus (Rota-2)

menores de un año

Personas

inmunizadasN/A 192,216 137,418,447.63 157,409

96.3% 108.07%

80.12%



tétanos (DPT-2R) de 4 años

Personas




tétanos (DPT-1R) de 1 año

Personas


99.97%

Nota: La columna presupuesto anual No Aplica (N/A) para los productos, ya que durante el proceso de formulación físico-financiero 2017, la institución no

formuló producción física.


Producto: 4434-personas con inicio de inmunización contra la poliomelitis (IPV) niños de

2 meses

86.2% 90.35%


contra las formas graves de

tuberculosis (BCG) menor de 1

año y otros

Personas

inmunizadasN/A N/A 192,216 3,664,844.33 204,992 3,663,801.75


contra sarampión, rubeola y

parotiditis (SRP-1) un año

Personas


106.6%


Se refiere al número de población menor de un año que fueron vacunadas con el biológico que incluye el serotipo

2 (IPV) contra la poliomielitis como inicio de inmunización contra dicha enfermedad. Corresponde a la

introducción en el programa regular de vacunación al menos una dosis de IPV (que contiene los serotipos 1, 2 y 3).

N/A

N/A

N/A

144

Producto: 4435-personas inmunizadas contra la poliomelitis (OPV-2) menor de 1 año


Se refiere al número de población menor de un año que fueron vacunadas contra la poliomielitis con la bOPV-2 y

que recibió una primera dosis con IPV con el propósito de eliminar los poliovirus circulantes del serotipo 2, derivados

de la vacuna y completar la protección contra los poliovirus salvajes de los serotipos 1 y 3.

Logros Alcanzados:

Durante el año 2017 se programó vacunar 192,216 niños/as con OPV-2, lográndose alcanzar 153,701 niños/as, lo

que representa un 80.0% de la meta física durante el año 2017, para la misma se dispuso de RD$ 7,467,902.42, lo

cual presentó un porcentaje 217.38 de cumplimiento.

Logros Alcanzados:

Para el año se programó vacunar a 192,216 niños/as con IPV, lográndose un 98.9% de la meta, ya que se

alcanzaron 190,112 niños/as con la primera dosis antipolio (1,2 y 3), con una ejecución financiera de RD$

21,850,923.41, permitiendo esto un cumplimiento de 98.91%. Es bueno señalar que para la ejecución financiera se

incluyó 10% de pérdidas y el costo total por dosis, igual a RD$104.49 pesos dominicanos.


Las causas del desvió obedece a oportunidad de pérdidas de vacunación OPV por el desabastecimiento de

biológico que sucede al interior de las DPS-DAS, en el nivel operativo, esto es en los servicios de vacunación,

determinado por la presentación de la bOPV en frascos único de 20 dosis lo que hace que unos puestos tengan

suficientes o sobrantes dosis de vacunas y a otros faltantes de manera oportuna. No hemos tenido éxito en la

solicitud de frascos de 10 dosis.

Se refiere al número de población de un año (hasta los 23 meses) que fueron vacunadas una dosis de refuerzo

contra la poliomielitis y que recibió una primera dosis con IPV + bOPV-2 con el propósito de prevenir la enfermedad

y brindar la protección contra los poliovirus.

Logros Alcanzados:

Para el 2017 se programó vacunar a la cohorte de 12 - 23 meses y que representan 192,611niños/as con OPV-2,

lográndose vacunar 140,067 es decir un 73% de la meta física, porcentaje similar de cumplimiento obtenido en su

ejecución financiera (tal como se muestra en la matriz de desempeño). Ha sido obstáculo tradicional, aun con la

disponibilidad de las vacunas y la oportunidad en el acceso, el abandono o incumplimiento del esquema. Se han

superado barreras con relación a años anteriores. Una percepción pendiente de validar se remite a vacunados

registrados en otros sectores del SNS y no relacionados con el PAI cuya información queda en sus archivos. Esto

último afecta todas las vacunas, con excepción de la BCG que no se comercializa en otros sectores. Como en el

párrafo anterior No hay explicación a partir de disponibilidad de vacunas.


En esto, incide el hecho de que las 1ras dosis siempre son mayores y se reduce entre un 10 - 15% y si se vacunaron

en otro sector no hay mecanismos de registros vinculante.


Unos 38,515 niños/as faltaron por completar la 3ra. dosis o llamada bOPV2, como se dijo en el producto anterior

98.9% logró la primera (en la forma IPV), representando una deserción de 19% con relación a la primera dosis y de

11.8% (22,403 niñas/os) la deserción entre 1ra. y la segunda. Factores diversos contribuyen a esta deserción,

vinculados a la promoción induciendo a la madre a completar los esquemas, en otros casos, no relacionado a esta

situación, es el desabastecimiento de biológico y que pudiera darse este fenómeno mas al interior de las DPS y

cuyo alegatos se orientan a la presentación de 20 dosis, lo que hace que unos puestos tengan sobrantes y otros

faltantes de manera oportuna. Es conveniente aclarar que para alcanzar bOPV2, requiere de IPV más bOPV1 y en

el cálculo de la ejecución financiero considerar que existe un porciento de pérdida del 30% (promedio) y el costeo

por dosis contemplado en la programación plurianual.

Producto: 4436-personas inmunizadas contra la poliomelitis (oral OPV-1-R) 1 año


145

Producto: 4437-personas inmunizadas contra la poliomelitis (oral OPV-2 R) vidrio 4 años

Producto: 4442-personas inmunizadas contra el rotavirus (Rota-2) menores de un año


Se refiere al número de población menor de un año a vacunar contra la forma grave de diarrea del lactante a

niños menores de un año utilizando dos dosis de la vacuna rotavirus liquida con el propósito de prevenir la

enfermedad diarreica en su modalidad grave.

Logros Alcanzados:

Se programó vacunar al 100% de cohorte de nacimiento esperado para el 2017, esto es, 192,216 niña/os, de los

cuales 157,409 menores de 12 meses cumpliendo con la 2da dosis (82%), el 93 % de los menores de un año lograron

de forma oportuna su primera dosis. De los que iniciaron su 1era dosis 21,392 no continuaron su segunda dosis. El 12

% de los que iniciaron esquema con Rota -1 no llegaron a Rota-2. Para lograr el cumplimiento de este producto se

programó recursos ascendente al monto de RD$ 137, 418,447.63, logrando ejecutarse el 91.83%.


Se refiere al número de población de un 4 año de edad que fueron vacunadas con una dosis de segundo refuerzo

contra la poliomielitis (bOPV)2R y que recibieron una primera dosis con IPV + 2 dosis de bOPV y el bOPV1R con el

propósito de prevenir la enfermedad y brindar la protección contra los poliovirus.

Logros Alcanzados:

Se programó vacunar a 193,353 niños/as con OPV-1-R, meta que asumió el compromiso de actualizar los esquemas

de los pendientes de 2da bOPV, 3ra de bOPV y el 1er Refuerzo debió, implicando la busqueda comunitaria de los

niños/as con esquemas incompletos. 122,025 niños/as alcanzaron este 2do refuerzo, lo que representó el 63.35% y el

87% de los que ya tenían el 1er refuerzo. Hasta hace unos cuatro años no se daba seguimiento a las dosis de

refuerzo. Adquiriendo importancia luego de los brotes de tosferina y difteria. La ejecución física presentó un

cumplimiento financiero porcentual de 63.11%.


Las deserciones en el esquema de vacunación se relacionan de forma directa con la edad, a mayor edad el

incremento de la deserción se pone de manifiesto en proporción directa.


Esta vacuna ha reducido su deserción, no obstante la complicación en su aplicación que no afecta a otras

vacunas. La Rota tiene limitaciones para el inicio de su aplicación, no se recomienda iniciar después de los tres (3)

meses de nacido el niño/a y debe terminarse el esquema de dos dosis antes de los seis meses. Aun cuando es oral

el tamaño de su presentación limita la capacidad de almacenaje. En término de costo es la 2da vacuna más

costosa del PAI.

Producto: 4443-personas inmunizadas contra la difteria, tosferina y tétanos (DPT- 3)menor

de un año


Se refiere a la estimación del nivel de protección contra la Difteria, Tétanos y Tosferina, mediante el cumplimiento

del esquema de tres dosis a la población menor de un año, y con refuerzos de DPT para los grupos de edad de 12-

23 meses y de 4 años según normas establecidas. Las tres dosis del menor de un año se aplican mediante la

modalidad de "Combo" la llamada Pentavalente y de forma de DPT. Las cohortes para colocar DPT es la menor de

un (1) año, la de 12 - 23 y la de 4 años. Se aplica en forma de combo, combinada (DPT/Hib/HB) o en forma de DPT

individual. la cohorte de menores de 12 meses representa los 192,216, 192,611 y 193,353 del grupo de 4 años. En

todos los casos se asume como meta a las poblaciones generales para esos grupos de edad.

146

Logros Alcanzados:

La metas con DPT-3 se adquiere de dos maneras (Penta=DPT-Hib-HepB= 153,673) o en forma DPT individual (38,443),

la programacion no solo debe hacer referencia a la DPT individual, debe vincularse a al PENTA. Se programó

vacunar a 153,673 niños/as con DPT3 lográndose alcanzar la meta en un 96.3% durante el año 2017, logro

alcanzado gracia a la disponiblidad de RD$ 60,413,158.35. Como en vacunas anteriores (bOPV) la deserción

progresa según la edad y la dosis subsecuentes. De 7.8% de diferencia entre 1ra dosis y 2da dosis, avanzó la

deserción a 14.3 % entre la 3ra. y la primera.


Las vacunas inyectadas de múltiples dosis tienen mayor dificultad para mantener la homogeneidad de las

coberturas. Diferencias con heterogeneidad en las diferentes DPS-DAS. No se presentaron razones vinculadas a

disponibilidad de vacunas, Los registros de otros sectores, como el privado (régimen contributivo) se percibe una

omisión en el dato de la productividad de ese sector.

Producto: 4444-personas inmunizadas contra la difteria, tosferina y tétanos (DPT-1R) de 1

año


años


Se refiere al número de población niños y niñas de uno a 4 años que fueron vacunadas con una segunda dosis de

refuerzo con DPT-2R. Previamente cumplieron con sus tres (3) dosis del 1er año, el refuerzo a los 18 meses y esta 5ta

dosis constituyen el 2do refuerzo.

Logros Alcanzados:

De la cohorte de un año y que cumplieron con la situación de vacunación y la cohorte que cumplió con su 1er

refuerzo. Esto es, de 193,353 establecidos como meta solo 132,149 niños/as alcanzaron la 5ta dosis o segundo

refuerzo. Esto representa el 68.3% de la meta física y un cumplimiento financiero de 68.35%.


Se refiere al número de población niños y niñas de 12-23 meses que fueron vacunadas con una dosis de refuerzo

con DPT-1R y que contaban con 3 dosis de DPT.

Logros Alcanzados:

Se programó inmunizar a 192, 611 en esta edad y se logró vacunar a 154,311 niños/as para el logro de una meta del

orden de 80.1%. Esta cobertura se logra utilizando la vacuna de DPT en su totalidad. En los mayores de un año no se

utiliza PENTA, sino DPP individual y hepatitis B si fuera necesario. La Penta se utiliza, fundamentalmente en los

menores de un (1) año. En la meta tanto física como financiera debe considerarse ambas vacunas. En la ejecución

financiera prevalece la PENTA sobre la DPT, presentándose una ejecución de RD$ 2,449,093.48.


Constituyen causas de esta deserción elementos vinculados a la familia, limitaciones de la promoción, no

impulsan a la familia en conductas favorables de cumplir con los esquemas. No hubo desabastecimiento de

vacunas durante el 2017. El registro a nivel operativo y la No vinculación del usuario con el servicio en la

proximidad de su territorio se relacionan con estas deserciones.


En estas vacunas de múltiples dosis, para lograr la inmunización la tendencia evidencia una reducción importante

para cumplir con el esquema, la proporción de las metas alcanzadas en edades previas y dosis. Se han

enarbolado tres aspectos para la población usuaria: necesidad de contemplar el esquema; acudir al lugar más

cercanos, conservar la tarjeta de vacunación y que las vacunas son gratis.

147


Se refiere al número de población de un año (hasta los 23 meses) que fueron vacunados - inmunizados contra el

Sarampión, Rubéola y Parotiditis, y prioriza a los niño/as desde los 12 meses a los 23 meses. Se consideran dentro de

esta cobertura los cosos eventuales vacunados con SR, por la prioridad de estas dos (2) enfermedades. Se prevé

vacunar a los niño/as de 4 años con una segunda dosis de SRP/SR.


Se refiere al número de población que fueron vacunadas contra la forma grave de la tuberculosis (meníngea) en

niño(a)s menores de un año, los rezagados de años anteriores agrupados de 1 - 4 años y otros en condiciones

especiales (CA-Vesical) aplicando una dosis de vacuna BCG o instilando en la vejiga (apoyo a esta terapia).

Logros Alcanzados:

La descripción de este producto y programación anual contempla no solo a los menores de un año, sin embargo

en la ejecución solo se tomó en cuenta los recién nacidos o neonatos. Para el año 2017 se programó vacunar a la

totalidad de los recién nacidos esperados (192,216 niños/as,) lográndose alcanzar la meta que superó el 100%,

vacunando a 204,992 en el período, lo que representa el 107% de la cohorte esperada en el país, con un

presupuesto ejecutado de RD$ 3,663,801.75.


La cantidad de 12,776 personas recién nacidas o neonatos que excedieron de la meta formulada pudiera estar

vinculado a la atención del parto a migrantes que solo tienen interés por la atención obstétrica. Durante la

vacunación no se hace inscripción de nacionalidad y la oferta de seguimiento tampoco lo contempla. Es

conocida la alta tasa de partos institucionales y la proporción que se infiere de la relación de parturientas

dominicanas con relación a otras nacionalidades.

Logros Alcanzados:

Se programó inmunizar a 192,611 niños/as, lográndose la meta en un 86.2% durante el 2017. Se logró aplicar la

SRP/SR a 166,045 niño/as, para esto, se dispuso de RD$ 23,814,608.37.


Los NO vacunados con SRP-SR, 26,566 niñas/os, pudiera vincularse a la limitadas promoción respecto: a la

necesidad de cumplir con el esquema de vacunación, los beneficios de las vacunas y a otros factores

relacionados con el ambiente familiar e inherentes a la oferta del servicio, como la edad en que se aplica se

vincula a la deserción que ocurre con las demás vacunas y que requieren de varias dosis. Las acciones múltiples de

las DPS-DAS (Direcciones Provinciales de Salud y Direcciones de áreas de Salud) relacionadas con intervenciones

orientadas a la aplicación de VPH, control de arbovirosis, la vacunación canina, etc.

Producto: 4458-personas inmunizadas contra las formas graves de tuberculosis (BCG)

menor de 1 año y otros

Producto: 4449-personas inmunizadas contra Sarampión, Rubéola y Parotiditis (SRP-1) un

año

148

Se


Con esta finalidad se requiere monitorear y evaluar las actividades orientadas a lograr resultados con regularidad y

que permitan tomar acciones oportunas y efectivas.

Dado que los involucrados en este presupuesto por resultados son diversos se debe compartir con los actores las

responsabilidades, énfasis en las instancias de la Salud Colectiva (DPS-DAS) como del SNS. (Instituciones que

brindan el servicio de vacunación). El sistema de información donde se generan los datos debe ser más fluido y en

tiempo real, queriendo la incorporación de un sistema electrónico de datos. El sistema de pago de las vacunas e

insumos debe ponderarse pagos trimestrales con alguna modalidad de adelantos que evite las distorsiones de los

precios por el cambio de la tasa del dólar. El presupuesto debe incluir la posibilidad de adquirir medios de

transporte tanto para la supervisión, apoyo técnico (personal rotativo, como en la reparación de equipos). Las

coberturas requieren de análisis desde las unidades operativas más próxima a la población, ofertando y

promoviendo un servicio con la calidad requerida para que los usuarios utilicen el servicio de vacunación próximo

al lugar de residencia. Realizar análisis de costo-beneficio que permita tomar decisiones "rentables" asignando un

presupuesto que cubra las necesidades imprescindibles de programa. Promover la integración de otros actores

que tienen la responsabilidad de llevar el servicio a la población. Mejora en la cadena de frio, capacitación

continua del personal a nivel gerencial y en los servicios. Fortalecer la regulación de los servicios de vacunación

impulsando la idea de que todos los ofertantes deben cumplir, en primer lugar con las vacunas del esquema oficial

y luego otras vacunas de menor prioridad y no contempladas en la oferta del ministerio de salud.

VIi. (20) OBSERVACIONES:

El presupuesto asignado al PAI tiene otras vacunas que entran en las mediciones de este formato y que resultan ser

ampliamente costosas y otras que no de tanto valor monetario. Entre estas resaltamos: 1. Vacuna contra el

Neumococo (conjugada), requiriendose tres(3) dosis por niño/as, 605,480 dosis a un costo de 846.86 pesos lo que

representa RD$512,756,575.05; Otras vacunas, contra el VPH en la prevención del cáncer de cérvix; contra la fiebre

amarilla para viajeros internacionales; contra la influenza para adultos y niños; Antirrábica Humana;

Inmunoglobulina Antirrábica Humana; Inmunoglobuina contra la Hepatitis B, Vacuna contra la Hepatitis B;

Jeringuillas para cada tipo de vacunas; Panuelitos impregnados en alcohol; Cajas de bioseguridad para desechar

las jeringuillas, termos, cajas termicas etc... Finalmente los salarios de los trabajadores y el material gastable en el

ambito laboral.

149

553,373,138.00 889,421,418.00 869,969,784.13 97.81 %

La población meta del programa corresponde a la cohorte de menores de 1 año, niños y niñas de 1 – 4 años,

mujeres en edad fértil, mujeres en estado de embarazo, envejecientes de 65 años y más, migrantes, trabajadores de

la salud, de la construcción y agrícola y viajeros a zonas endémicas de fiebre amarilla.


• Cobertura útil con esquema de vacunación completo de la población en riesgo de contraer enfermedades

prevenibles por vacuna.

• Cobertura de inmunización - promedio nacional - superior al 80% en la cohorte menores de 1 año para DPT-3 con

vacunas combinadas (Penta) y/o individual y con refuerzos de DPT para los grupos de edad de 12-23 meses y de 4

años.

• Cobertura de vacunación - promedio nacional - superior al 80% contra la poliomielitis con primera dosis de IPV

(Vacuna de poliovirus inactivada) en la cohorte menores de 1 año.

• Cobertura de Inmunización - promedio nacional - superior al 80% contra la poliomielitis con IPV+OPV-2 en la

cohorte menores de 1 año.

• Reducción de la tasa de incidencia de las formas graves de Tuberculosis (meníngea o extra pulmonar) en

menores de 5 años manteniendo cobertura mayor de 90% con BCG en cohortes menores de 1 año.

• Cobertura de inmunización - promedio nacional - superior al 80% contra Sarampión - Rubeola y Paperas (SRP-1) en

cohorte de 1 año (12-23 meses).

• Reducción del porcentaje de municipios que presentan coberturas con DPT -3 (con vacunas combinadas (Penta)

y/o individual) menor al 80%.

• Reducción del porcentaje de municipios que presentan coberturas para SRP-1 menor al 80%.





Nombre del programa: Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunas


Organiza y conduce lo relacionado con la normalización, planificación, operación y vigilancia de las

enfermedades prevenibles por vacuna, para su control y erradicación a nivel nacional, logrando niveles de

cobertura eficiente que garanticen la inmunización de la población objetivo, sobre todo aquellas priorizadas,

coadyuvando con la reducción de la mortalidad materna e infantil.



Objetivo general: 2.2 Salud y seguridad social integral.


2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez,

que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema

Nacional de Salud.


Misión:

Garantizar el acceso equitativo a servicios integrales de salud con calidad, promoviendo la producción social de

salud, a través del ejercicio de la rectoría y funciones esenciales de la salud pública, para satisfacer las necesidades

de la población, con énfasis en los grupos prioritarios.

Visión:

Ser reconocida como la máxima Autoridad Sanitaria Nacional por nuestro desempeño efectivo en las funciones

de rectoría y el cumplimiento de las funciones esenciales de la salud pública, con RRHH competentes y

comprometidos con los principios de la ética y la solidaridad humana.


PÚBLICO

Informe de evaluación Anual de las metas física-financiera

Capítulo: 0207 0207 - Ministerio De Salud Pública y Asistencia Social

Sub-Capítulo: 01 01 - Ministerio De Salud Póblica y Asistencia Social

Unidad Ejecutora: 0001- Ministerio De Salud Póblica y Asistencia Social

150

N/A

N/A

N/A

99.97%

Nota: La columna presupuesto anual No Aplica (N/A) para los productos, ya que durante el proceso de formulación físico-financiero 2017, la institución

no formuló producción física.

86.2% 90.35%


contra las formas graves de

tuberculosis (BCG) menor de 1

año y otros

Personas



contra sarampión, rubeola y

parotiditis (SRP-1) un año

Personas


106.6%

80.12%



tétanos (DPT-2R) de 4 años

Personas




tétanos (DPT-1R) de 1 año

Personas


126,190,143.10 81.9% 91.83%



tétanos (DPT- 3) menor de un

año

Personas

inmunizadasN/A 153,673 55,903,573.32 148,060 60,413,158.35


contra el rotavirus (Rota-2)

menores de un año

Personas

inmunizadasN/A 192,216 137,418,447.63 157,409

96.3% 108.07%



2 R) 4 años

Personas

inmunizadasN/A 193,353 1,727,891.35 122,025 1,090,471.53 63.1% 63.11%

217.38%



1-R) 1 año

Personas



contra la poliomelitis (OPV-2)

menor de 1 año

Personas


Financiero %

F=D/B

4434-personas con inicio de

inmunización contra la

poliomelitis (IPV) niños de 2

meses

Personas


PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera Anual

(D)

Física %

E=C/A



151


Unos 38,515 niños/as faltaron por completar la 3ra. dosis o llamada bOPV2, como se dijo en el producto anterior

98.9% logró la primera (en la forma IPV), representando una deserción de 19% con relación a la primera dosis y de

11.8% (22,403 niñas/os) la deserción entre 1ra. y la segunda. Factores diversos contribuyen a esta deserción,

vinculados a la promoción induciendo a la madre a completar los esquemas, en otros casos, no relacionado a esta

situación, es el desabastecimiento de biológico y que pudiera darse este fenómeno mas al interior de las DPS y

cuyo alegatos se orientan a la presentación de 20 dosis, lo que hace que unos puestos tengan sobrantes y otros

faltantes de manera oportuna. Es conveniente aclarar que para alcanzar bOPV2, requiere de IPV más bOPV1 y en el

cálculo de la ejecución financiero considerar que existe un porciento de pérdida del 30% (promedio) y el costeo

por dosis contemplado en la programación plurianual.

Producto: 4435-personas inmunizadas contra la poliomelitis (OPV-2) menor de 1 año


Se refiere al número de población menor de un año que fueron vacunadas contra la poliomielitis con la bOPV-2 y

que recibió una primera dosis con IPV con el propósito de eliminar los poliovirus circulantes del serotipo 2, derivados

de la vacuna y completar la protección contra los poliovirus salvajes de los serotipos 1 y 3.

Logros Alcanzados:

Durante el año 2017 se programó vacunar 192,216 niños/as con OPV-2, lográndose alcanzar 153,701 niños/as, lo que

representa un 80.0% de la meta física durante el año 2017, para la misma se dispuso de RD$ 7,467,902.42, lo cual

presentó un porcentaje 217.38 de cumplimiento.


Se refiere al número de población menor de un año que fueron vacunadas con el biológico que incluye el serotipo

2 (IPV) contra la poliomielitis como inicio de inmunización contra dicha enfermedad. Corresponde a la introducción

en el programa regular de vacunación al menos una dosis de IPV (que contiene los serotipos 1, 2 y 3).

Logros Alcanzados:

Para el año se programó vacunar a 192,216 niños/as con IPV, lográndose un 98.9% de la meta, ya que se alcanzaron

190,112 niños/as con la primera dosis antipolio (1,2 y 3), con una ejecución financiera de RD$ 21,850,923.41,

permitiendo esto un cumplimiento de 98.91%. Es bueno señalar que para la ejecución financiera se incluyó 10%

de pérdidas y el costo total por dosis, igual a RD$104.49 pesos dominicanos.


Las causas del desvió obedece a oportunidad de pérdidas de vacunación OPV por el desabastecimiento de

biológico que sucede al interior de las DPS-DAS, en el nivel operativo, esto es en los servicios de vacunación,

determinado por la presentación de la bOPV en frascos único de 20 dosis lo que hace que unos puestos tengan

suficientes o sobrantes dosis de vacunas y a otros faltantes de manera oportuna. No hemos tenido éxito en la

solicitud de frascos de 10 dosis.


Producto: 4434-personas con inicio de inmunización contra la poliomelitis (IPV) niños de 2

meses

152


Esta vacuna ha reducido su deserción, no obstante la complicación en su aplicación que no afecta a otras

vacunas. La Rota tiene limitaciones para el inicio de su aplicación, no se recomienda iniciar después de los tres (3)

meses de nacido el niño/a y debe terminarse el esquema de dos dosis antes de los seis meses. Aun cuando es oral

el tamaño de su presentación limita la capacidad de almacenaje. En término de costo es la 2da vacuna más

costosa del PAI.

Producto: 4442-personas inmunizadas contra el rotavirus (Rota-2) menores de un año


Se refiere al número de población menor de un año a vacunar contra la forma grave de diarrea del lactante a

niños menores de un año utilizando dos dosis de la vacuna rotavirus liquida con el propósito de prevenir la

enfermedad diarreica en su modalidad grave.

Logros Alcanzados:

Se programó vacunar al 100% de cohorte de nacimiento esperado para el 2017, esto es, 192,216 niña/os, de los

cuales 157,409 menores de 12 meses cumpliendo con la 2da dosis (82%), el 93 % de los menores de un año lograron

de forma oportuna su primera dosis. De los que iniciaron su 1era dosis 21,392 no continuaron su segunda dosis. El 12

% de los que iniciaron esquema con Rota -1 no llegaron a Rota-2. Para lograr el cumplimiento de este producto se

programó recursos ascendente al monto de RD$ 137, 418,447.63, logrando ejecutarse el 91.83%.


Se refiere al número de población de un 4 año de edad que fueron vacunadas con una dosis de segundo refuerzo

contra la poliomielitis (bOPV)2R y que recibieron una primera dosis con IPV + 2 dosis de bOPV y el bOPV1R con el

propósito de prevenir la enfermedad y brindar la protección contra los poliovirus.

Logros Alcanzados:

Se programó vacunar a 193,353 niños/as con OPV-1-R, meta que asumió el compromiso de actualizar los esquemas

de los pendientes de 2da bOPV, 3ra de bOPV y el 1er Refuerzo debió, implicando la busqueda comunitaria de los

niños/as con esquemas incompletos. 122,025 niños/as alcanzaron este 2do refuerzo, lo que representó el 63.35% y el

87% de los que ya tenían el 1er refuerzo. Hasta hace unos cuatro años no se daba seguimiento a las dosis de

refuerzo. Adquiriendo importancia luego de los brotes de tosferina y difteria. La ejecución física presentó un

cumplimiento financiero porcentual de 63.11%.


Las deserciones en el esquema de vacunación se relacionan de forma directa con la edad, a mayor edad el

incremento de la deserción se pone de manifiesto en proporción directa.

Se refiere al número de población de un año (hasta los 23 meses) que fueron vacunadas una dosis de refuerzo

contra la poliomielitis y que recibió una primera dosis con IPV + bOPV-2 con el propósito de prevenir la enfermedad

y brindar la protección contra los poliovirus.

Logros Alcanzados:

Para el 2017 se programó vacunar a la cohorte de 12 - 23 meses y que representan 192,611niños/as con OPV-2,

lográndose vacunar 140,067 es decir un 73% de la meta física, porcentaje similar de cumplimiento obtenido en su

ejecución financiera (tal como se muestra en la matriz de desempeño). Ha sido obstáculo tradicional, aun con la

disponibilidad de las vacunas y la oportunidad en el acceso, el abandono o incumplimiento del esquema. Se han

superado barreras con relación a años anteriores. Una percepción pendiente de validar se remite a vacunados

registrados en otros sectores del SNS y no relacionados con el PAI cuya información queda en sus archivos. Esto

último afecta todas las vacunas, con excepción de la BCG que no se comercializa en otros sectores. Como en el

párrafo anterior No hay explicación a partir de disponibilidad de vacunas.


En esto, incide el hecho de que las 1ras dosis siempre son mayores y se reduce entre un 10 - 15% y si se vacunaron

en otro sector no hay mecanismos de registros vinculante.

Producto: 4437-personas inmunizadas contra la poliomelitis (oral OPV-2 R) vidrio 4 años

Producto: 4436-personas inmunizadas contra la poliomelitis (oral OPV-1-R) 1 año


153

Logros Alcanzados:

La metas con DPT-3 se adquiere de dos maneras (Penta=DPT-Hib-HepB= 153,673) o en forma DPT individual (38,443),

la programacion no solo debe hacer referencia a la DPT individual, debe vincularse a al PENTA. Se programó

vacunar a 153,673 niños/as con DPT3 lográndose alcanzar la meta en un 96.3% durante el año 2017, logro

alcanzado gracia a la disponiblidad de RD$ 60,413,158.35. Como en vacunas anteriores (bOPV) la deserción

progresa según la edad y la dosis subsecuentes. De 7.8% de diferencia entre 1ra dosis y 2da dosis, avanzó la

deserción a 14.3 % entre la 3ra. y la primera.


Las vacunas inyectadas de múltiples dosis tienen mayor dificultad para mantener la homogeneidad de las

coberturas. Diferencias con heterogeneidad en las diferentes DPS-DAS. No se presentaron razones vinculadas a

disponibilidad de vacunas, Los registros de otros sectores, como el privado (régimen contributivo) se percibe una

omisión en el dato de la productividad de ese sector.

Producto: 4443-personas inmunizadas contra la difteria, tosferina y tétanos (DPT- 3)menor

de un año


Se refiere a la estimación del nivel de protección contra la Difteria, Tétanos y Tosferina, mediante el cumplimiento

del esquema de tres dosis a la población menor de un año, y con refuerzos de DPT para los grupos de edad de 12-

23 meses y de 4 años según normas establecidas. Las tres dosis del menor de un año se aplican mediante la

modalidad de "Combo" la llamada Pentavalente y de forma de DPT. Las cohortes para colocar DPT es la menor de

un (1) año, la de 12 - 23 y la de 4 años. Se aplica en forma de combo, combinada (DPT/Hib/HB) o en forma de DPT

individual. la cohorte de menores de 12 meses representa los 192,216, 192,611 y 193,353 del grupo de 4 años. En

todos los casos se asume como meta a las poblaciones generales para esos grupos de edad.

154

Logros Alcanzados:

Se programó inmunizar a 192,611 niños/as, lográndose la meta en un 86.2% durante el 2017. Se logró aplicar la

SRP/SR a 166,045 niño/as, para esto, se dispuso de RD$ 23,814,608.37.


Los NO vacunados con SRP-SR, 26,566 niñas/os, pudiera vincularse a la limitadas promoción respecto: a la

necesidad de cumplir con el esquema de vacunación, los beneficios de las vacunas y a otros factores relacionados

con el ambiente familiar e inherentes a la oferta del servicio, como la edad en que se aplica se vincula a la

deserción que ocurre con las demás vacunas y que requieren de varias dosis. Las acciones múltiples de las DPS-DAS

(Direcciones Provinciales de Salud y Direcciones de áreas de Salud) relacionadas con intervenciones orientadas a la

aplicación de VPH, control de arbovirosis, la vacunación canina, etc.


En estas vacunas de múltiples dosis, para lograr la inmunización la tendencia evidencia una reducción importante

para cumplir con el esquema, la proporción de las metas alcanzadas en edades previas y dosis. Se han enarbolado

tres aspectos para la población usuaria: necesidad de contemplar el esquema; acudir al lugar más cercanos,

conservar la tarjeta de vacunación y que las vacunas son gratis.

Producto: 4449-personas inmunizadas contra Sarampión, Rubéola y Parotiditis (SRP-1) un

año


Se refiere al número de población de un año (hasta los 23 meses) que fueron vacunados - inmunizados contra el

Sarampión, Rubéola y Parotiditis, y prioriza a los niño/as desde los 12 meses a los 23 meses. Se consideran dentro de

esta cobertura los cosos eventuales vacunados con SR, por la prioridad de estas dos (2) enfermedades. Se prevé

vacunar a los niño/as de 4 años con una segunda dosis de SRP/SR.


años


Se refiere al número de población niños y niñas de uno a 4 años que fueron vacunadas con una segunda dosis de

refuerzo con DPT-2R. Previamente cumplieron con sus tres (3) dosis del 1er año, el refuerzo a los 18 meses y esta 5ta

dosis constituyen el 2do refuerzo.

Logros Alcanzados:

De la cohorte de un año y que cumplieron con la situación de vacunación y la cohorte que cumplió con su 1er

refuerzo. Esto es, de 193,353 establecidos como meta solo 132,149 niños/as alcanzaron la 5ta dosis o segundo

refuerzo. Esto representa el 68.3% de la meta física y un cumplimiento financiero de 68.35%.


Se refiere al número de población niños y niñas de 12-23 meses que fueron vacunadas con una dosis de refuerzo

con DPT-1R y que contaban con 3 dosis de DPT.

Logros Alcanzados:

Se programó inmunizar a 192, 611 en esta edad y se logró vacunar a 154,311 niños/as para el logro de una meta del

orden de 80.1%. Esta cobertura se logra utilizando la vacuna de DPT en su totalidad. En los mayores de un año no se

utiliza PENTA, sino DPP individual y hepatitis B si fuera necesario. La Penta se utiliza, fundamentalmente en los

menores de un (1) año. En la meta tanto física como financiera debe considerarse ambas vacunas. En la ejecución

financiera prevalece la PENTA sobre la DPT, presentándose una ejecución de RD$ 2,449,093.48.


Constituyen causas de esta deserción elementos vinculados a la familia, limitaciones de la promoción, no

impulsan a la familia en conductas favorables de cumplir con los esquemas. No hubo desabastecimiento de

vacunas durante el 2017. El registro a nivel operativo y la No vinculación del usuario con el servicio en la proximidad

de su territorio se relacionan con estas deserciones.


año

155

Se


Con esta finalidad se requiere monitorear y evaluar las actividades orientadas a lograr resultados con regularidad y

que permitan tomar acciones oportunas y efectivas.

Dado que los involucrados en este presupuesto por resultados son diversos se debe compartir con los actores las

responsabilidades, énfasis en las instancias de la Salud Colectiva (DPS-DAS) como del SNS. (Instituciones que brindan

el servicio de vacunación). El sistema de información donde se generan los datos debe ser más fluido y en tiempo

real, queriendo la incorporación de un sistema electrónico de datos. El sistema de pago de las vacunas e insumos

debe ponderarse pagos trimestrales con alguna modalidad de adelantos que evite las distorsiones de los precios

por el cambio de la tasa del dólar. El presupuesto debe incluir la posibilidad de adquirir medios de transporte tanto

para la supervisión, apoyo técnico (personal rotativo, como en la reparación de equipos). Las coberturas requieren

de análisis desde las unidades operativas más próxima a la población, ofertando y promoviendo un servicio con la

calidad requerida para que los usuarios utilicen el servicio de vacunación próximo al lugar de residencia. Realizar

análisis de costo-beneficio que permita tomar decisiones "rentables" asignando un presupuesto que cubra las

necesidades imprescindibles de programa. Promover la integración de otros actores que tienen la responsabilidad

de llevar el servicio a la población. Mejora en la cadena de frio, capacitación continua del personal a nivel

gerencial y en los servicios. Fortalecer la regulación de los servicios de vacunación impulsando la idea de que

todos los ofertantes deben cumplir, en primer lugar con las vacunas del esquema oficial y luego otras vacunas de

menor prioridad y no contempladas en la oferta del ministerio de salud.

VIi. (20) OBSERVACIONES:

El presupuesto asignado al PAI tiene otras vacunas que entran en las mediciones de este formato y que resultan ser

ampliamente costosas y otras que no de tanto valor monetario. Entre estas resaltamos: 1. Vacuna contra el

Neumococo (conjugada), requiriendose tres(3) dosis por niño/as, 605,480 dosis a un costo de 846.86 pesos lo que

representa RD$512,756,575.05; Otras vacunas, contra el VPH en la prevención del cáncer de cérvix; contra la fiebre

amarilla para viajeros internacionales; contra la influenza para adultos y niños; Antirrábica Humana;

Inmunoglobulina Antirrábica Humana; Inmunoglobuina contra la Hepatitis B, Vacuna contra la Hepatitis B;

Jeringuillas para cada tipo de vacunas; Panuelitos impregnados en alcohol; Cajas de bioseguridad para desechar

las jeringuillas, termos, cajas termicas etc... Finalmente los salarios de los trabajadores y el material gastable en el

ambito laboral.


Se refiere al número de población que fueron vacunadas contra la forma grave de la tuberculosis (meníngea) en

niño(a)s menores de un año, los rezagados de años anteriores agrupados de 1 - 4 años y otros en condiciones

especiales (CA-Vesical) aplicando una dosis de vacuna BCG o instilando en la vejiga (apoyo a esta terapia).

Logros Alcanzados:

La descripción de este producto y programación anual contempla no solo a los menores de un año, sin embargo

en la ejecución solo se tomó en cuenta los recién nacidos o neonatos. Para el año 2017 se programó vacunar a la

totalidad de los recién nacidos esperados (192,216 niños/as,) lográndose alcanzar la meta que superó el 100%,

vacunando a 204,992 en el período, lo que representa el 107% de la cohorte esperada en el país, con un

presupuesto ejecutado de RD$ 3,663,801.75.


La cantidad de 12,776 personas recién nacidas o neonatos que excedieron de la meta formulada pudiera estar

vinculado a la atención del parto a migrantes que solo tienen interés por la atención obstétrica. Durante la

vacunación no se hace inscripción de nacionalidad y la oferta de seguimiento tampoco lo contempla. Es conocida

la alta tasa de partos institucionales y la proporción que se infiere de la relación de parturientas dominicanas con

relación a otras nacionalidades.

Producto: 4458-personas inmunizadas contra las formas graves de tuberculosis (BCG)

menor de 1 año y otros

156

0213 - MINISTERIO DE TURISMO

Unidad Ejecutora: 0001 - Ministerio de Turismo


Capítulo: 0213 - MINISTERIO DE TURISMO

Sub-Capítulo: 01 - Ministerio De Turismo

3.5.5 Apoyar la competitividad, diversificación y sostenibilidad del sector turismo.


Misión:

Fomentar el desarrollo turístico en la República Dominicana, mediante la formulación y regularización de

políticas, estrategias y acciones que estimulen la inversión turística, garantizando la calidad de la gestión

y promocionar la participación comunitaria en las acciones propias del sector.

Visión:

Ser la entidad catalizadora de la demanda de servicios turísticos que contribuya a la identificación de las

oportunidades para la creación de mercados social, ecológica y económicamente productiva para la

República Dominicana.


SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. Desarrollo Productio

Objetivo general: 3.5 Estructura productiva competitiva




Nombre del programa: Fomento y Promoción Turística


Este programa tiene por objeto fomentar la Industria Turistica y mantener los recursos de financiamiento

para los prospectos que se consideren de Interes para el Pais, Ademas de identificar los mecanismos mas

adecuados para fomentar las Unidades turisticas nacional.


Sector turismo


Fomento y desarrollo de la inversión extranjera a través del turismo contribuyendo a la

generación de empleos.



2,295,815,906.48 128,941,636.23 2,166,874,270.25 94.38 %

158

3551 - Asistencia a

ferias turísticas

internacionales

3552 - Acuerdos de

cooperación

turísticas

internacionales

3553 - Acciones de

publicidad


Cumplimiento

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física

%

E=C/A


Financiero

%

F=D/B

Ferias Asistidas 48 169,363,026 48 169,363,026.48 45 170,837,772.18 93.75 % 100.87%

32,294,000.00 21.88 % 15.49%

Mercados

Publicitados5 1,917,980,000 5 1,913,880,000.00 5 1,963,742,498.07

Cantidades de

Acuerdos32 208,472,880 32 208,472,880.00 7

100.00 % 102.61%


Producto: 3551 - Asistencia a ferias turísticas internacionales


Este producto hace referencia a la participación del Ministerio de Turismo en las distintas ferias turísticas

internacionales las cuales se realizan anualmente. Con el fin de promover la Republica Dominicana

como destino turístico mostrando todos los ámbitos de nuestro país, así como los diferentes destinos

turísticos como: culturales, ecoturísticos, turísticos, gastronómicos, entre otras cosas.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017 el Ministerio de Turismo programó participar en 48 ferias internacionales

correspondientes a los mercados (Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa) con un presupuesto

asignado de RD$169,363,026.48. Al concluir el año 2017 se logró asistir a 45 ferias identificadas con una

inversión de RD$170,837,772.18. Obteniendo excelentes resultados en la publicidad y la promoción del

atractivo y potencial turístico de la República Dominicana.


El desvio financiero generado por encima de lo programado para este producto corresponde a un

monto de RD$4,040,074.36 el cual corresponde al 0.87% de la ejecución financiera. Esta desviacion surge

porque en la programacion anual de los eventos existe la posibilidad de que se realizen ajustes debido a

por cambios e imprevistos o sucesos ocurridos en otros paises, situacion que queda fuera del alcance

del Ministerio de Turismo.

159

Logros Alcanzados:

Para el año 2017 se tenia programado lograr 32 acuerdos de cooperacion con una inversion de

RD$208,472,880. A fin de lograr una ampliacion de las rutas existentes con el objetivo de captar turistas

de los mercardos en los cuales República Dominicana tiene mayor auge. Al finalizar el año 2017 2018

solo se lograron 07 acuerdos.

Producto: 3552 - Acuerdos de cooperación turísticas internacionales


Este Producto corresponde a los acuerdos que realiza el Ministerio de Turismo con las diferentes

empresas que ofrecen servicios de transporte via aerea o maritima, a fin de crear nuevas rutas de viaje

hacia el pais. De la misma forma, el producto incluye la colocacion de publicidad en busca de

promover a la Republica Dominicana como destino turistico con el objetivo de incrementar la entrada

de turistas por las diferentes vias de transporte.


Este desvio surge debido a que los pagos por estos servicios se hace una parte junto con la firma de los

acuerdos y la otra parte posteriormente despues de ejecutada y certificada las operaciones y servicios

establecidos, por tanto, algunos pagos correspondientes a meses del año 2017 se estaran cubriendo con

recursos del presupuesto pagando en el del año 2018.

Producto: 3553 - Acciones de publicidad


Este producto consiste en desarrollar un plan mediatico aprobado por el Ministerio de Turismo a principio

de año con el objetivo de contratar servicios publicitarios con el fin de promover a la República

Dominicana como destino turistico en el exterior. Dicho plan es emitido a través de medios publicitarios

como : Revistas, Television , Radio , Prensa, Internet y Produccion.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017 se programó un presupuesto de RD$ 1,917,980,000 pesos para promover a la Republica

Dominicana en 5 Mercados en el exterior (Estados Unidos , Europa, Canada , LatinoAmerica y Puerto

Rico) a través de medios como: Revistas, Television , Radio , Prensa, Internet, etc. Al culminar el año 2017,

se ejecutó un monto de RD$1,963,742,498.07, publicitando en 5 mercados mediante las diferentes

acciones publicitarias.


Este desvio financiero surge debido a imprevistos externos y a que la fluctuacion de la tasa del dolar

puede incrementar los costos para dichas publicidades , las cuales son facturadas en diferentes

monedas, ya que los pagos por estos servicios se hacen posteriormente despues de ejecutada y

certificada las operaciones y servicios establecidos.

160

82

Unidad Ejecutora: 0002 - Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas (CEIZTUR)


Misión:

Fomentar el desarrollo turístico en la República Dominicana, mediante la formulación y regularización de

políticas, estrategias y acciones que estimulen la inversión turística, garantizando la calidad de la gestión y

promocionar la participación comunitaria en las acciones propias del sector.

Visión:

Ser la entidad catalizadora de la demanda de servicios turísticos que contribuya a la identificación de las

oportunidades para la creación de mercados social, ecológica y económicamente productiva para la



PÚBLICO

Eje estratégico: 3. Desarrollo productivo



3.5.5 Apoyar la competitividad, diversificación y sostenibilidad del sector turismo.



Capítulo: 0213 - Ministerio De Turismo

Sub-Capítulo: 01 - Ministerio De Turismo

El sector turístico y las comunidades en los polos turísticos.


Aumento en la inversión turística, beneficios sociales, sostenibilidad y calidad de las inversiones.



Nombre del programa: Fomento y Desarrollo de Infraestructuras Turisticas


Organizar, ejecutar y supervisar obras de infraestructuras en los diferentes polos turísticos del país, conforme a

un plan general de desarrollo.





2,212,549,933.00 2,212,549,933.00 1,350,074,988.55 61.02 %

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

Financiero %

F=D/BPRODUCTO

UNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

66.82% 2,013,445,783.00

Obras de

infraestructuras

turisticas

82 2,013,445,783.00 50 1,345,335,826.00 60.98 %M2/Km.

161


Concluimos que las instituciones del estado deben ser más flexibles al inicio de la implementación de nuevos

procesos en el sistema durante la familiarización con los mismos, de manera tal que los proyectos no tengan

dichos retasos, ya que repercuten directamente con las metas planificadas.


Producto: Obras de infraestructuras turisticas

Descripción del producto: Proyectos de infraestructuras, edificaciones y viales, para el desarrollo turístico y

social del país.

Adenda por elevación de costos, enmiendas por cambio de partidas, condiciones meteorológicas.

Logros Alcanzados: Contribuir con las metas presidenciales en el aumento de turistas, mejorando

considerablemente las condiciones para hacer más atractiva la inversión turística, asegurando su

sostenibilidad acorde con la estrategia nacional de desarrollo. Hemos logrado en el año 2017, finalizar y/o

avanzar los proyectos siguientes: Ruta de los beisbolista1; rehabilitación distribuidadora autovía del Este (3)

c/carrtera Mella19/2/2018 (4) Santo Domingo Este; Acondicionamiento escuela de formación CESTUR, San

Isidro, Santo Domingo Este; Equipamiento mobiliario de nuevos cuarteles de CESTUR: Juan Dolio, Cocolandia,

Bayahibe, Rios San Juan, Cabarete y Sosua; a nivel nacional; Rehabilitación antiguo edificio de

correo,provincia San Pedro de Macorís; Acondicionamiento vías (1=2.20 km.) y rehabilitación parque Colonia

la Japonesa, Cañango, Dajabón; Rehabilitación carretera Los Ranchos deAnamuyitas (cont.)- c/c (Cruz del

Isleño-El Bonaito-Las Lagunas de Nisibón: Dos Ramales long. 4.10 km.), La Altagracia; Acuerdo interinstitucional

de cooperación para la construcción del cuartel policial tipo madera en la Isla Saonal, La Altagracia;

Readecuación carretera c/c Duarte-Jarabacoa (Buena Vista), hasta Piedra Blanca (c/c a Jimenoa) y

rehbilitación camino a los invernaderos, log. total 8.60 kms.), La Vega; Acuerdo de cooperación entre el

CEIZTUR y la Parroquia la Milagrosa del municipio de Maimón, provincia Puerto Plata: construcción de la

Parroquia La Milagrosa, la Casa Curial y multiuso, Puerto Plata; Acondicionamiento Parroquia Nuestra Señora

de Fatima y construcción Casa Curial el Maizal,Valverde Mao; Construcción salón multiuso El Pedregal Santo

Domingo, Distrito Nacional.


162

0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD

451,273,818.00 451,273,818.00 446,320,544.94 98.90 %





Consiste en la aplicación de políticas sectoriales de la juventud con la finalidad de impulsar las líneas

básicas de acción a favor de los y las jóvenes dominicanas y así lograr el desarrollo integral de los mismos.

Las líneas estratégicas que aborda el programa son: educación, salud, participación, cultura, deporte y

recreación, trabajo y capacitación para el empleo.


Jóvenes de 15 a 35 años de edad.


Facilitar la inserción de la población joven a oportunidades de educación superior. Apoyar el desarrollo

integral de la población joven de escasos recursos.

Objetivo general: 2.3. Igualdad de derechos y oportunidades


2.3.4 Proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde la primera infancia para propiciar su

desarrollo integral e inclusión social.


Nombre del programa: Programa 11-Administración de Políticas para la Juventud

Propiciar el desarrollo integral de las y los jóvenes dominicanos en edades de 15 a 35 años en el marco de

una coordinación efectiva para la ejecución de las políticas juveniles en los procesos de toma de decisión,

ejecución y acción, con un sentido pluralista y democrático, guiados por un enfoque de género en el

marco de los Derechos Humanos.

Visión:

Ser una institución con credibilidad, sólida en la política integral de juventud, que vela por el cumplimiento

de la Ley General de Juventud, con la participación de los y las jóvenes en espacios pluralistas y

democráticos, coordinando y facilitando la aplicación de las políticas públicas de juventud en todo el

espacio geográfico de la República Dominicana.


SECTOR PÚBLICO



Capítulo: 0217-Ministerio de la Juventud

Sub-Capítulo: 01-Ministerio de la Juventud

Unidad Ejecutora: 0001-Ministero de la Juventud


Misión:

164


Este producto consiste en el otorgamiento de becas de estudios en el extranjero para jóvenes

sobresalientes.

Logros Alcanzados:

En el año 2017 el Ministerio de la Juventud en varias convocatorias otorgo 1,255 becas internacionales

para realizar estudios a través de un acuerdo entre la Escuela de Negocios Formato Educativo y

FUNDAPEC, con un monto ascendente de RD$ 12,704,954.5.

Unas de estas convocatorias fue “Puertas abiertas”, en la cual el Ministerio de la Juventud entregó 30

becas en cada provincia, donde la institución abrió sus puertas para que los jóvenes que estén a nivel de

grado universitario, tengan la oportunidad de aplicar directamente en su lugar de residencia, sin

necesidad de trasladarse al Distrito Nacional, haciendo así más equitativa y justa la entrega de las becas.

Logros Alcanzados:

En el año 2017 el Ministerio de la Juventud a través de varias convocatorias otorgo un total de 2,503 becas

nacionales, en distintas universidades ( y en diferentes carreras) tales como: Pontificia Universidad Católica

Madre y Maestra (PUCMM), Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Universidad Acción Pro-

Educación y Cultura (UNAPEC), Universidad Central del Este (UCE), Instituto Tecnológico de Santo Domingo

(INTEC), Universidad Dominicana O&M, Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), Universidad Católica

Nordestana (UCNE), Universidad Iberoamericana (UNIBE), Universidad Católica Tecnológica del Cibao

(UCATECI). Para su cumplimiento se dispuso de RD$ 100,435,916.16.


El logro del cumplimiento de 100% en la ejecución física de este producto, fue gracias a los acuerdos

firmados entre el Ministerios de la Juventud y las diferentes universidades previamente mencionadas.

Producto: 25-Otorgamiento y continuidad de becas extranjeras

122.59%


Producto: 1108-Otorgamiento y continuidad de becas nacionales


Este producto consiste en el otorgamiento de becas de estudios a jóvenes para ser cursados en territorio

nacional.

0.00%

4933-Jóvenes en

condiciones de

vulnerabilidad

acceden atención

residencial y a

formación técnico

Numero de jovenes

graduados400 10,000,000 400.00 10,000,000.00 55.00 12,259,350.20 13.75%

57.04%

4930-Jóvenes

universitarios

acceden a servicio de

alojamiento optimo

Cantidad de

jovenes600 3,000,000 600.00 3,000,000.00 100.00 0.00 16.67%

100.00%

29-Premio nacional

de la juventud

Cantidad de

jovenes premiados10 7,000,000 14.00 7,000,000.00 14.00 3,992,521.48 100.00%

135.52%

26-Jóvenes de 15 a

35 años reciben

ayudas y

donaciones

Número de jovenes

con ayudas y

donaciones

otorgadas

2,500 40,380,000 2,500.00 40,380,000.00 22,000.00 40,380,000.00 >100%

125.54%

25-Otorgamiento y

continuidad de becas

extranjeras

Número de becas

de otorgadas30 9,374,721 1,250.00 9,374,720.70 1,255.00 12,704,954.50 >100%

Financiero %

F=D/B

1108-Otorgamiento y

continuidad de becas

nacionales

Cantidad de

becados6,000 80,000,000 2,500.00 80,000,000.00 2,503.00 100,435,916.16 >100%

Cumplimiento

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A



165

Logros Alcanzados:

El Ministerio de la Juventud, dando cumplimiento a la Ley 20-93, y a la política de respaldo a los jóvenes

dominicanos establecida por el Presidente Danilo Medina, realizó la XXI entrega el Premio Nacional de la

Juventud (PNJ2017), en el que 14 jóvenes de diferentes lugares del país fueron reconocidos por sus aportes

al desarrollo sostenible de la nación.

En esta versión del premio, a sugerencia del jurado elector, dos de los doce renglones que conforman el

PNJ se subdividieron en dos categorías, de ahí que en vez de 12, hubo 14 ganadores. En tal sentido, fueron

divididos los renglones Superación Profesional y Desarrollo Empresarial en Superación Profesional y

Superación Empresarial, mientras que Mérito Estudiantil se subdividió en Mérito Estudiantil Pre-universitario

(Bachillerato) y Mérito Estudiantil Universitario.

Una de las características de este premiación fue el esfuerzo de tener un proceso de selección

transparente, por lo que decidimos empoderar a las instituciones que forman parte del Consejo Nacional

del Premio para que seleccionaran a los 14 finalistas de cada provincia, los 50 finalistas del Gran Santo

Domingo y posteriormente, a los ganadores en las diversas categorías de este galardón, manteniéndose el

Ministerio de la Juventud en la posición de supervisor del proceso.

La representaciones de las instituciones que conforman el Consejo Nacional, seleccionador de los

ganadores del Premio Nacional de la Juventud, estuvo incorporado por: Casilda Ávila (Ministerio de

Educación), Carlos Martínez (Ministerio de Deportes), Lucila Vargas (Comité Olímpico Dominicano), Yindrys

Báez (Jaycees 72) y Millizen Uribe, del Colegio Dominicano de Periodistas. Otras de las instituciones

integrantes en el consejo seleccionador, fueron: Distrital Rotaract, ANJE, Defensa Civil, Scouts Dominicana,

CODUE, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Medio Ambiente, CONANI, Cruz Roja Dominicana, CONEP y

CONADIS, para que postularan jóvenes talentos de sus organizaciones.


Aunque este producto cumplió con el 100% de la meta programada, es bueno precisar que las mejoras

efectuadas en la logística para el montaje de evento, fue la responsable del uso del 57.04% de los recursos

destinado para este producto.


Gracias al rediseñó del programa para el otorgamiento de ayudas y donaciones en donde se adecuaron

los perfiles de los candidatos, focalizándonos en jóvenes con discapacidad, adolescentes embarazadas,

madres jóvenes solteras, jóvenes de escasos recursos etc. se logró cumplir 100% en la metas físicas y

financiera.

Producto: 29-Premio nacional de la juventud


Este reconoce e impulsa a los jóvenes de la sociedad que contribuyen día a día con el desarrollo sostenible

de la República Dominicana.

Producto: 26-Jóvenes de 15 a 35 años reciben ayudas y

donaciones


Este producto consiste en asistencias fijas y puntuales a jóvenes vulnerables, organizaciones sin fines de

lucro, centro de asistencia social, etc.

Logros Alcanzados:

Durante el 2017 se logró beneficiar a 22000 jóvenes con ayudas directas y donaciones totalizadas en RD$

40,380,000, las cuales consisten en colaboraciones económicas para pagos de estudios depositados a las

cuentas de las universidades o academias y donaciones financieras a instituciones sin fines de lucros.


El cumplimiento físico-financiero de este producto se debe, en gran medida, por los acuerdos de

cooperación llevados a cabo por Fundapec, Formato Educativo y el Ministerio de la Juventud.

166


Las metas físicas de este producto, no se lograron ejecutar debido que los gastos financieros generados por

el proceso de habilitación de las Casas de la Juventud. Además, parte de las formaciones técnicas

profesional estará agotando su ciclo académico para el año 2018.


Establecer criterios de importancia para la ejecución de las actividades programadas, fortaleciendo asi los

procesos de planificación y poder dar cumplimiento a los objetivos y metas de gestión establecidos en

nuestro POA.

Producto: 4933-Jóvenes en condiciones de vulnerabilidad acceden atención

residencial y a formación técnico profesional


Jóvenes en condiciones de vulnerabilidad acceden atención residencial y a formación técnico

profesional. Las Casas de la Juventud son espacios dinámicos para jóvenes con edades comprendidas

entre 15-29 años, dentro de los cuales tendrán diferentes oportunidades para lograr su formación integral e

inserción en el mercado productivo laboral, tomando en cuenta los motores que mueven la economía de

las localidades donde se encuentren. Las Casas de la Juventud forman parte de la Ley de Juventud 49-00,

en su capítulo XIV.

Logros Alcanzados:

El Ministerio de la Juventud colocó en funcionamiento 8 casas de la juventud, durante un acto en la

provincia Duarte, en el que de manera simultánea quedaron en funcionamiento las casas de las provincias

Hermanas Mirabal, La Vega, Barahona, Azua y el municipio de Pedro Brand, además de la provincia

Duarte.

Se proyecta que con cada Casa de la Juventud se impacte a seis mil jóvenes, lo que estaría beneficiando

cada año a 48 mil personas jóvenes. En segunda etapa funcionará como casas de acogidas.

Estos espacios de emprendimiento e innovación social cuentan con aliados estratégicos para desarrollar

programas como son: Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Instituto Dominicano de las

Telecomunicaciones (INDOTEL), Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Consejo

Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), Consejo Nacional para el VIH SIDA (CONAVIHSIDA),

Ministerio de Industria y Comercio y Pymes (MICPYMES), la Pastoral Juvenil, y con el respaldo internacional

del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ), Fondo de Población de las Naciones

Unidas (UNPFA), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Oficina Comercial de la

República China. Además del respaldo del sector privado, con Microsoft y Nestlé. En este año se

capacitaron 15 jóvenes en el curso "Yo Puedo Programar" y 40 jóvenes jornadas de liderazgo sociopolítico.


Consiste en beneficiar a jóvenes universitarios que acceden a servicio de alojamiento óptimo.

Logros Alcanzados:

Se realizó el levantamiento a 28 de estos espacios, evaluando la situación física y legal para dar

seguimiento a la ejecución del programa de acompañamiento para proceder a su remozamiento y para

el 2017 se logró remozar la Torre Universitaria de la UASD, impactando a 100 jóvenes.


El remozamiento de Torre Estudiantil de la UASD, se logró gracias a un trabajo en conjunto a la Plan de

Asistencia Social de la Presidencia, lo cual no genero ningún gasto para el Ministerio de la Juventud.

Producto: 4930-Jóvenes universitarios acceden a servicio de alojamiento optimo

167

0219 ‐ MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCyT)

85.40%

5090 - Promoción de

la educación superior

en carreras de ciencia

y tecnología

Alumnos

matriculados1,600 102,663,937 1,600 166,370,938.00 2,451 166,447,444.00 >100% 100.05%

5089 - Capacitación

permanente en

tecnología

Alumnos egresados 6,401 70,077,773 6,401 69,321,224.00 6,948 59,199,011.00 >100%

Financiero %

F=D/B

184 - Servicios de

educación superior

tecnológica

Alumnos egresados 350 2,452,722 350 41,592,735.00 260 39,819,963.00 74.29 % 95.74%

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

368,010,895.00 368,010,895.00 285,283,883.00 77.52 %





Este programa es el responsable de coordinar los Servicios de Educación Permanente a jóvenes desde los

16 años y Educación Técnica Superior a jóvenes bachilleres. Su función principal es contribuir al desarrollo

de las carreras de ciencia y tecnología a nivel nacional. Asimismo, debe promover el desarrollo y

especialización de los profesionales en materia de tecnología. Los resultados esperados son alumnos

matriculados en educación técnico superior para el servicios de Educación Superior Tecnológica y

egresados para el servicio de capacitación permanente en tecnología (cursos cortos).


En la capacitación permanente en tecnología (cursos cortos) son beneficiados los bachilleres o

universitarios, o interesados en general; en la promoción de la Educación Superior en Carreras de Ciencia

y Tecnología son beneficiados los jóvenes bachilleres o universitarios; y en los servicios de Educación

Superior Tecnológica son beneficiados los estudiantes de Educación Superior Técnica.


Al finalizar los 2 años de tecnólogo, los egresados logran transformar sus vidas, insertándose al mercado

laboral en sus áreas de estudio, elevando su calidad de vida y contribuyendo al desarrollo nacional. Los

egresados de las capacitaciones de corta duración se convierten en profesionales con mayores

competencias en el mercado laboral.

Unidad Ejecutora: 0003 - Instituto Tecnológico de las Américas


Nombre del programa: Fomento y Desarrollo de la Ciencia y Tecnología



169


Modalidad educativa compuesta por cursos cortos, seminarios, talleres, diplomados, conferencias y

cualquier otra forma de entrenamiento, que satisfaga necesidades puntuales del mercado, combinando

la actualización profesional, la brevedad de tiempo y el aval profesional.

Logros Alcanzados:

De la meta propuesta para el 2017 de 6,401 egresados, se superó la meta en un 108% de lo programado

con 6,948 egresados, con un monto presupuestario de RD$ 59,197,011 lo que representa un 85.40% de

ejecución en relación a la programación financiera de RD$ 69,321,224. Dentro de las capacitaciones

impartidas en el año, capacitamos 3,971 personas a través de educación permanente en la sede de

Santo Domingo y Santiago, y 2,977 jóvenes a través de los proyectos de extensión.


Para este producto se supero la meta física programada con una ejecución financiera de RD$

59,197,011.00 lo que representa una ejecución financiera menor en un 15% de la meta financiera

programada. Esto, se debe a la disminución de los costos operativos de las capacitaciones que se

imparten a traves de los proyectos de extensión fruto de acuerdos institucionales.

Logros Alcanzados:

De la meta propuesta para el servicio de educación superior tecnológica, entregamos a la sociedad 260

nuevos profesionales, logrando ejecutar el 74.29% de la programación física de 350 estudiantes. Por otro

lado, la ejecución financiera fue de RD$ 39,819,963.00 lo que representa un 95.74% de la ejecución

financiera en relación a la meta financiera programada.

Acorde con el informe de empleabilidad partiendo de la muestra tomada el 85% de nuestros egresados

se encuentran laborando en su área.


Un 16% de los estudiantes que concluyeron su pensum no pudieron completar los requisitos de

graduación, razón por la cual no pudieron graduarse en el 9na Graduación de Tecnólogos.

Producto: 5089 - Capacitación permanente en tecnología


Producto: 184 - Servicios de educación superior tecnológica


Jóvenes egresados de las carreras técnicas superior con una duración de 2 años (tecnólogo en

multimedia, tecnólogo en desarrollo de software, tecnólogo en redes de información) y 2.5 años

(tecnólogo en manufactura automatiza y tecnólogo en mecatrónica).

170


Respecto al producto de Servicios de Educación Superior Tecnológica, se propone realizar campañas

focalizadas a los estudiantes de término y brindar las orientaciones de lugar para que al concluir su

pensum, tengan todos los requisitos de graduación.


Para este producto se logró el 153% de las metas física programada. Por otro lado, la ejecución financiera

fue de RD$ 166,447,444.00 lo que representa una ejecución financiera de un 100 % de la meta financiera

programada. Esto, fue posible ya que se implementaron campañas para el incremento de la matrícula en

las carreras del técnico superior, logrando de forma exitosa cumplir las metas de admisiones para las 2

convocatorias que se realizan en el año.

Producto: 5090 - Promoción de la educación superior en carreras de ciencia y

tecnología


Modalidad educativa (tecnólogos) ofrecida posterior a los estudios secundarios y regulada por

organismos competentes del Estado cuyo objetivo es formar profesionales en áreas especializadas del

área tecnológica, a fin de contribuir al desarrollo sostenible del país.

Logros Alcanzados:

De la meta propuesta para el 2017 de 1,600 matriculados, se logró matricular 2,451 estudiantes para un

153%, sobre pasando la meta de lo programado, con un monto presupuestario de RD$166,447,444 que

representa un 100% de la programación financiera de RD$ 166,370,938.

171

0301 - PODER JUDICIAL


Capítulo: 0301 - Poder Judicial

Sub-Capítulo: 01 - Poder Judicial

Visión:

Constituimos un Poder Judicial modelo que administra un sistema de justicia independiente y

oportuna, y que genera confianza en la sociedad por la integridad de los servidores

judiciales y por la excelencia y calidad de su servicio.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL

PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. Desarrollo institucional

Unidad Ejecutora: 0001 - Consejo del Poder Judicial


Misión:

Somos administradores de justicia, para decidir conflictos y garantizar los derechos de las

personas; generando seguridad jurídica y paz dentro del marco de un estado constitucional,

social y democrático de derecho.



Presupuesto Inicial Presupuesto vigente Presupuesto Ejecutado

Objetivo

general:

1.2. Imperio de la ley y seguridad ciudadana


1.2.1 Fortalecer el respeto a la ley y sancionar su incumplimiento a través de un sistema de

administración de justicia accesible a toda la población, eficiente en el despacho judicial y

ágil en los procesos judiciales


Los habitantes del País


Lograr una mejor administración de justicia y garantizar el acceso a toda la ciudadanía

Nombre del programa: Administración de Justicia



Consiste en administrar justicia, para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o

jurídicas, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo

ejecutar lo juzgado. Su ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados determinados por

ley.

Porcentaje de Ejecución

6,227,964,613.00 6,227,964,613.00 6,227,963,709.00 100.00 %

173



Programación

Financiera

Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

Financiero %

F=D/BPRODUCTO

UNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

3,266,574,843 427,842 3,266,574,843 84.73 % 100.00%2871 - Sentencia

emitidas

Sentencias

emitidas 504,957 3,266,574,843 504,957

129,000 75 129,000 51.02 % 100.00%

2875 -

Formación a

aspirantes a juez

de paz

Aspirantes a

Juez

de Paz

formados

247 129,000,000 147

802,813,982 183,186 802,813,982 >100% 100.00%

2877 -

Certificados de

títulos expedidos

Certificados de

Títulos

Expedidos

179,288 802,813,982 179,288

11,186,152 3 11,186,152 75.00 % 100.00%

2878 -

Instalacion de

centros para

servicios de

información y

orientación

al ciudadano

Centros

instalados 4 11,186,152 4

14,391,471.002 14,391,471 66.67 % 100.00%

2881 -

Implementacion

de Centros para

servicios de

mediación

familiar

Centros

instalados 3

14,391,471.003

25,190,000 2 25,190,000 100.00 % 100.00%4847 - Modelo

de gestión penal

Modelo de

Gestión

administrativos

operando

2 25,190,000 2

174


Este producto tiene por objeto contribuir con la excelencia en el sistema de administración

de justicia mediante un conjunto de programas dirigidos a satisfacer todas las necesidades

de capacitación de todo el aspirante a concursar como juez de paz.

Logros Alcanzados:

De las metas programada se lograron 427,842 sentencias emitidas, lo que significa que el

84.74% de las metas tuvieron soluciones, además se fortaleció cada una de las jurisdicciones

de la administración de justicia para que su funcionamiento sea más dinámico y se incurra

en menos retrasos en las sentencias emitidas.


Por las limitaciones presupuestarias que enfrenta el Poder Judicial no ha sido posible ampliar

La cobertura de los servicios de justicia. Por tal razón no se ha podido aumentar el número

de jueces para impartir los servicios de justicia, ni los servidores administrativos para apoyar

en la gestión jurisdiccional de los tribunales a nivel nacional. Motivo por el cual no fue

posible cumplir con el 100% de las metas programadas para el año 2017.

Producto: 2875 - Formación a aspirantes a juez de paz


Producto: 2871 - Sentencia emitidas


La sentencia declara o reconoce el derecho o razón de una de las partes, obligando a la

otra a pasar por tal declaración y cumplirla, lo que implica que siempre queda una de las

partes inconforme con la decisión tomada.

Logros Alcanzados:

Durante el 2017 el Poder Judicial a través de la Escuela Nacional de la Judicatura logró la

capacitación de 75 aspirantes a juez de Paz de los 147 que fueron programadas para este

año 2017, logrando un avance en la ejecución de las metas de 51%, debido a que las

actividades de capacitación desarrolladas abarcaron cursos de formación en las diferentes

áreas; penal , civil, principios integral y funcional, la misma se realizaron a través de cursos

virtuales, presenciales, talleres y seminarios, entre otros. Todo esto con una ejecución

financiera de RD$129,000.00 equivalente al 100% en términos porcentuales del presupuesto

programado.

175


A pesar de las limitaciones presupuestaria que enfrenta el Poder Judicial, las metas

programadas en la emisión de Certificados de Títulos fueron realizadas por encima de las

estimadas, logrando una ejecución >100% de sus metas.

Producto: 2878 - Servicios de información y orientación

al ciudadano

Por limitaciones presupuestaria que enfrenta el Poder Judicial no fue posible lograr las metas

programadas, Para el año 2017 se esperaba formar 247 aspirantes a juez de paz, logrando

capacitar un total de 75 profesionales del derecho que fueron designados como Juez de

Paz en diferentes tribunales del país. Esto significa que el Poder Judicial debe de disponer de

más recursos para asumir estos compromisos fijos.

Producto: 2877 - Certificados de títulos expedido


El certificado de títulos es el documento oficial emitido y garantizado por el estado

dominicano, que acredita la existencia de un derecho real de propiedad y la titularidad

sobre el mismo.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017 se estimó una meta de 179,288 Certificados de Títulos, de los cuales se

lograron la emisión de 183,186 Certificados de Títulos, lo que significa que la meta

sobrepasó lo estimado, logrando el 102.17% en la ejecución de las metas. Todo esto con el

mismo presupuesto financiero programado.



El Centro de Información y Orientación Ciudadana (CIOC) tiene por finalidad ofrecer

servicios de información y orientación al ciudadano para que acceda al sistema de justicia

y resuelva su situación judicial a la brevedad posible.

Logros Alcanzados:

Para este producto se logró el 75% de las metas programadas, realizando la instalación de

tres (3) Centros de Información y Orientación Ciudadana (CIOC) en el Palacio de Justicia

de Bonao, en la Corte de Trabajo y el juzgados de Trabajo del D.N., con esta puesta en

funcionamiento de estos tres nuevos centros los usuarios disponen de todas las

herramientas necesarias para recibir información y orientación sobre los servicios ofrecidos

por vía telefónica, fax, correo electrónica y presencial.

176

Las metas programadas en los servicios de Información y Orientación Ciudadana no fueron

posible, por las limitaciones presupuestarias que enfrenta el Poder Judicial que le impiden

cumplir con el desarrollo de sus metas para el buen desenvolvimiento de sus actividades.

Producto: 2881 - Servicios de atención en los centros de

mediación familiar


Son mecanismos de incentivar el uso estratégico de los métodos de resolución de

alternativas de conflictos, promoviendo los servicios de información y orientación sobre

mediación familiar a toda la población del sistema de administración judicial, a entidades

sociales y educativas


Logros Alcanzados:

Para este producto de mediación familiar se logró el 66.6% de las metas programadas,

realizando la Instalación de dos (2) Centros de Mediación Familiar en los Palacios de

Justicia, con la adición de estos nuevos centros se lograron beneficiar a 12,362 personas, las

cuales fueron asistidas en todos los centros a nivel nacional para el año 2017.


Las metas programadas en los servicios de atención en los Centros de Mediación no fueron

logradas, por las limitaciones presupuestarias que enfrenta el Poder Judicial que le impiden

cumplir con el desarrollo de sus metas para el buen desenvolvimiento de sus actividades.

Producto: 4847 - Modelo de gestión penal


Son Instalaciones con modernos sistema administrativos de apoyo a la función jurisdiccional

para agilizar y elevar la calidad de los procesos, garantizando la adecuada aplicación del

Código Procesal Penal a través de la puesta en operaciones de una Secretaría General con

unidades especializadas y procedimientos estandarizados, cuya labor agilice la capacidad

de respuesta de los tribunales a los usuarios del sistema de justicia.

Logros Alcanzados:

Se programaron realizar la instalacion de dos (2) sistemas de gestion penal, los cuales se

ejcutaron 100%, logrando la instalcion del Modelo de Gestión del Despacho Judicial Penal

de Las Matas de Farfán y del Modelo de Gestión del Despacho Judicial Penal en el distrito

judicial de San Cristóbal. todo con la ejecucion del 100% de los recursos financieros

programados para este 2017.

177

. - Actualizar, completar y fortalecer la Estructura Organizacional, de un personal calificado

y de capacitación para el personal actual, con miras a eficientizar el desempeño de las

diferentes áreas operativas-sustantivas.

. - Capacitación del personal técnico de los procesos claves de la Oficina de Evaluación.

. - Continuar con el fortalecimiento de los procesos de planificación estratégica y operativa

para afianzar la gestión de cambio institucional según establece el Plan Estratégico

Institucional (PEI).

. - Una mejor programación de los recursos, con el propósito de alcanzar el buen

desempeño de las actividades y metas programadas de este Poder del Estado, mantener

los niveles de aprobación de fondos actuales no sería posible aspirar a un clima de

seguridad jurídica, ni a combatir la criminalidad y la corrupción que nos afecta.


. - Fortalecer los procesos de gestión que apoyan la misión institucional para satisfacer los

requerimientos internos y de la ciudadanía.

Tanto en la ejecución física como financiera, no hubo desviación relevante


178

0402 - CÁMARA DE CUENTAS

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera 2017

Capítulo: 0402 - Cámara de Cuentas

Sub-Capítulo: 01 - Cámara de Cuentas

286,669,432.00 286,669,432.00 286,669,326.57 91.2 %


Nombre del programa: Fiscalización y análisis de cuentas


Objetivo general: 1.1. Administracion publica transparente, eficiente y orientada a resultados


1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición

de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo

nacional y local


Misión:

Fiscalizar la gestión de los recursos públicos conforme a la Constitución, a la legislación y normativas

vigentes, para informar oportunamente a todos los interesados.

Visión:

Ser una entidad modelo de eficiencia, credibilidad y aceptación social en la fiscalización de la gestión de

los recursos del Estado, agregando valor a la administración pública, fomentando la transparencia y

rendición de cuentas en el Estado Dominicano, para mejorar el beneficio de los ciudadanos.


SECTOR PÚBLICO

Unidad Ejecutora: 0001 - Cámara de Cuentas de La República Dominicana





Este programa consiste en la fiscalización de los recursos del Estado, la realización de auditorías e

investigaciones especiales, el análisis de la ejecución presupuestaria, el seguimiento a las declaraciones

juradas de patrimonio de los funcionarios públicos y al ejercicio del control social, fortaleciendo la

transparencia mediante una rendición de cuentas conforme con la Constitución y las leyes.


El Congreso de la República, las instituciones fiscalizadas, Procuraduría Especializada de Persecuciòn de

la Corrupción Administrativa y la ciudadanía.


Fortalecimiento de control externo, como medio para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas

en el Estado, para beneficio de los ciudadanos.

180

3182 - Denuncias

recibidas

Denuncias

recibidas 100% 2,816,293 100% 2,900,238.02

111.94%

3183 - Informe de

verificación

Informes enviados

al Pleno60 5,674,634 60 6,474,980.53

99% 2,893,709.86 99%

0 3,924,829.44 0% 60.62%

3181 - Actividades de

Divulgación

Actividades

realizados33 3,899,555 33 3,625,682.29 41 4,058,463.58 >100%

99.77%

179.07%

103.57%

3180 - Etrega de

informaciones

solicitadas

Solicitudes

recibidas90 2,531,071 120 2,764,683.85 279 2,863,341.35 >100%

3179 - Informes de

investigaciones

especiales

Quejas y denuncias

recibidas de

ciudadanos, de la

sociedad civil o

instituciones

40 21,333,608 26 23,003,937.96 63 41,193,516.24 >100%

104.15%

3178 - Informe anual

al congresoInformes realizados 1 13,604,048 1 14,755,183.28 1 14,079,102.98 100% 95.42%

3177 - Informes

trimestrales de

ejecuciones

presupuestarias por

tipo de instituciones

Informes

trimestrales

realizados

3 18,065,342 3 20,336,966.78 3 21,180,986.26 100%

83.67%

3176 - Informes sobre

control internoInformes emitidos 110 54,395,641 70 57,509,844.89 77 49,947,622.22 >100% 86.85%

3175 - Informe Final

de Auditoria

Informe sFinales de

Auditorias emitidos110 43,516,513 75 46,007,875.91 55 38,493,570.83 73%

Financiero

%

F=D/B

3174 - Informe

preliminar de auditoria

Informes

Provisionales de

Auditorias enviados

185 97,912,154 94 103,517,720.79 140 91,141,138.46 >100% 88.04%

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A



181

Logros Alcanzados:

Entre las metas propuestas para el año 2017 se esperaba realizar 94 informes preliminares de auditoría,

con un monto presupuestario de RD$103, 517,720.79, logrando realizar 140 informes, con una ejecución

presupuestaria de RD$91, 141,138.46. Esto expresa una meta fisica lograda de un 140%, lo que representa

un incremento en la producción de un 49 %, asimismo expresa una meta financiera de un 88%, lo que

significa una disminución en el gasto de 12 %.


Producto: 3174 - Informe preliminar de auditoria


Informe Provisional de Auditoría): se redacta previo al Informe Definitivo, contentivo del resultado

preliminar obtenido de los exámenes practicados, el cual debe ser remitido a los organismos o personas

físicas o jurídicas fiscalizadas, otorgándoles un plazo de 10 días laborables, a partir de la notificación de

esos resultados, para realizar sus reparos, así como aportar los documentos que entiendan pertinentes en

relación con la fiscalización realizada.

8.90%0 568,751.38 0%

34.48%

3186 - Informe de

fiscalización

Informes enviados

al Pleno20 5,983,540 20 6,392,249.25

3185 - Informe Anual

sobre sobre

declaracion jurada de

patrimonio

Informes realizados 1 11,350,314 1 12,028,530.27 1 4,148,000.68 100%

6 3,910,606.26 100%

3184 - Informe sobre

incumplimientos en

entrega de declacion

jurada de patrimonio

Informes enviados

al Pleno5 5,586,718 6 5,943,346.28 65.80%

182

Para el año 2017 se planificaron 75 informes finales de auditoría con un presupuesto de RD$ 46, 007,875.91,

alcanzando una producción de 55 informes finales con una ejecución presupuestaria de RD$38,

493,570.83. Esto representó una disminución 27 % en la producción, y de un 16 % en el gasto.


La disminución en un 27 % de este producto se debe a que en el proceso de revisión de borradores quedó

una alta cantidad de informes pendientes. Además la ralentización del proceso por efecto de la curva de

aprendizaje. En tal sentido, la disminución en el gasto de este producto está directamente relacionada

con la disminución en la producción.

Producto: 3176 - Informes sobre control interno


El informe de control interno o carta a la gerencia es aquella que presenta el auditor sobre el contenido y

presentación de los estados financieros bajo examen, por medio del cual el auditor comunica a la

gerencia las debilidades importantes que hayan llamado la atención durante el estudio y evaluación del

control interno. Documento de aseguramiento y consulta concebida para dar valor y mejorar las

operaciones de la organización.

Logros Alcanzados:

En este año 2017 la meta propuesta fue de 70 informes sobre control interno, con un monto presupuestario

de RD$57, 509,844.89, logrando alcanzar una producción de 77 informes y una ejecución presupuestaria

de RD$49, 947,622.22, lo que representa un avance fisico - financiero de 110% y 87% respectivamente.

Esto significó un incremento de un 10 % en la producción y una disminución de un 13 % en el gasto.


El incremento de un 49% en la producción de informes preliminares de auditoría se debe a: alto número

de informes de auditoría que al cierre del año anterior quedaron en proceso de elaboración de informe

y/o pendientes de discusión con la entidad, un mayor número de auditorías iniciadas con relación a lo

planificado, así como las mejoras presentadas en el uso eficiente de los recursos, tales como gestión

oportuna de las informaciones, disposición y voluntad de entrega por parte de las entidades auditadas y

la realización de auditorías en entidades pequeñas y/o de baja complejidad. La disminución de un 12%

en el gasto de este producto se debe básicamente a la alta cantidad de auditorías que al iniciar este año

2017 ya habían agotado el trabajo de campo y etapa de ejecución, procesos que son los que generan

mayor costo.

Producto: 3175 - Informe Final de Auditoria


Es el resultado de la información, estudios, investigación y análisis realizados por los auditores durante la

ejecución de una auditoría, que de forma normalizada expresa por escrito su opinión sobre el área o

actividad auditada en relación con los objetivos fijados, señalan las debilidades de control interno, si las

ha habido, y formula recomendaciones pertinentes para eliminar las causas de tales deficiencias y

establecer las medidas correctoras adecuadas.

Logros Alcanzados:

183


La desviación en la ejecución financiera de este productos se debe, principalmente a que, a partir de

este año 2017 se implementó la entrega de informes trimestrales al Congreso, por tanto, se generó

impresión y encuadernaciones que no estaban planificadas, así como al incremento de los servicios

personales por nuevos ingresos.

Producto: 3178 - Informe anual al congreso


Informe que la Cámara de Cuentas presenta anualmente al Congreso Nacional, con los resultados del

análisis y evaluación de la ejecución del presupuesto de ingresos y Ley de Presupuesto General del Estado

aprobado en el año anterior, así como del presupuesto de los ayuntamientos y entidades

descentralizadas y autónomas. Este informe también incluye los resultados de las auditorías, estudios e

investigaciones especiales practicados durante el mismo período. Es elaborado y presentado anualmente

al Congreso Nacional como mandato de La Constitución en su artículo 250, inciso tercero y la Ley 10-04.

Logros Alcanzados:

Con relación a este producto, para el año 2017, se planificó un (1) informe, con un presupuesto de RD$14,

755,183.28, y se logró al 100 % con una ejecución presupuestaria de RD$14, 079,102. 98, lo que representa

un ahorro en el gasto de 5 %


Producto: 3177 - Informes trimestrales de ejecuciones presupuestarias por tipo de

instituciones


Informes parciales de análisis y evaluación de la ejecución del presupuesto general del Estado, para

verificar que el mismo se ejecuta conforme a la programación realizada.

El incremento de un 10% en la producción sobre lo planificado, se debe a: alto número de informes de

auditoría que al cierre del año anterior quedaron en proceso de elaboración de informe y/o pendientes

de discusión con la entidad, un mayor número de auditorías iniciadas con relación a lo planificado, así

como las mejoras presentadas en el uso eficiente de los recursos, tales como gestión oportuna de las

informaciones, disposición y voluntad de entrega por parte de las entidades auditadas y la realización de

auditorías en entidades pequeñas y/o de baja complejidad. Sin embargo, la ejecución presupuestaria

representa una disminución del 13 % con relación a lo planificado, debido básicamente a la alta

cantidad de auditorías que al iniciar este año 2017, ya habían agotado el trabajo de campo y etapa de

ejecución.

Logros Alcanzados:

En cuanto a los informes trimestrales de ejecución presupuestaria por tipo de institución, para el año 2017

se programaron tres (3) con un presupuesto de RD$20, 336,966.78, logrando realizar el 100 % y una

ejecución presupuestaria de RD$21, 180,986. 26, que representa un incremento un 4 % en el gasto.

184

Producto: 3180 - Etrega de informaciones solicitadas


Son requerimientos de información no clasificadas, que la ciudadanía solicita a la Cámara de Cuentas, a

través de la Oficina de Libre Acceso a la Información.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017, se planificó la entrega de informaciones solicitadas, a 120 ciudadanos, con un

presupuesto de RD$2, 764,683.85, sin embargo, fueron atendidas 279 solicitudes, que representan un 133 %

de incremento con relación a lo planificado. La ejecución presupuestaria fue de RD$2, 863,341.35, la cual

muestra un incremento en el gasto de un 4 %.


El incremento de este producto fue debido al creciente empoderamiento de la ciudadanía conforme a lo

que establece la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, y al interés de los ciudadanos por

informaciones relacionadas con el cumplimiento de la Ley 311-14, sobre Declaración Jurada del

Patrimonio de los Funcionarios Públicos. El incremento del gasto está asociado directamente con

incremento de las solicitudes, por la utilización de recursos materiales inherentes a las gestiones realizadas

y entrega de resultados.

En cuanto a lo financiero, la variación se debió a que no se ejecutó la adquisición de bienes de uso

programado para el año 2017.

Producto: 3179 - Informes de investigaciones especiales


Es el examen que se realiza a un ente, área o actividad específica en donde se presume existen

irregularidades o malos manejos de los recursos del Estado. Estas se realizan como seguimiento a quejas y

denuncias que son presentadas a la Cámara de Cuentas por los(as) ciudadanos(as), entes de la

sociedad civil o instituciones, a través del Departamento de Control Social.

Logros Alcanzados:

En el año 2017 la meta propuesta fue de 26 informes de investigaciones especiales, con un monto

presupuestado de RD$23, 003,937.96, logrando elaborar 63 informes, con una ejecución presupuestaria de

RD$41, 193,516.24. Esto representó un incremento de 142 % por encima de la producción programada, y

un 79 % en el gasto.


El aumento de este producto, en relación a lo planificado, está directamente relacionado con el

incremento de las denuncias de los ciudadanos, recibidas a través del Departamento de Control Social y

de la plataforma virtual Ojo Ciudadano. El incremento de 79 % en el gasto está impulsado por la

ejecución de un mayor número de investigaciones especiales, las cuales en su mayoría se realizan en el

interior del país.


185

Es el informe que se realiza luego de los procesos de verificación, inspección y análisis, con la finalidad de

comprobar la existencia de inconsistencias en la declaración jurada de patrimonio, determinando la

veracidad de la información, origen de los bienes y consistencia de los gastos, existencia de bienes y

deudas no declarados y existencia de conflictos de intereses. Los referidos informes indicarán si la

declaración jurada ha resultado "observada" o "aprobada". Aquellas que resulten "observadas" podrían

motivar la apertura de un proceso de fiscalización. Esta verificación se realiza en cumplimiento de los

Artículos 10 numeral 1 y 13 Párrafo II de la Ley 311-14 y Reglamento de Aplicación 92-16.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017 se realizó una planificación de 60 informes de verificación, y la producción fue de cero

(0). El presupuesto asignado fue de RD$6, 474,980.53, y la ejecución de RD$3, 924,829.44, lo que representa

una disminución de 39 % en el gasto.


El desvío en la ejecución de este producto se debe a que en el mes de agosto fue que se completó la

contratación del personal para la realización de este proceso, y los informes de verificación iniciados no

pudieron ser cerrados antes de terminar el año. En adición, los manuales de políticas y procedimientos

estaban en proceso de revisión. En cuanto a la ejecución financiera, el ahorro de un 39% en el gasto está

asociado a la misma causa.


Capacitación a ciudadanos y entes de la sociedad civil organizada en temas relacionados con la CCRD,

el libre acceso a la información, y control social como elemento del control fiscal.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017, se planificaron treinta y tres (33) actividades de divulgación, con un presupuesto de

RD$3,625.682.29. La producción fue un total de cuarenta y uno (41), lo que representa un 24 % sobre lo

planificado. La ejecución presupuestaria fue de RD$4, 058,463.58 equivalentes a un incremento de 12 %

en el gasto.


La ejecución de un 24 % sobre lo planificado se debe a la realización de la nueva iniciativa “Cuentas

Conmigo”, que busca acercar la Cámara de Cuentas de la Republica Dominicana a la gestión municipal

y fortalecer las capacidades de las municipalidades para mejorar la rendición de cuentas.

Producto: 3183 - Informe de verificación


Producto: 3181 - Actividades de Divulgación

186

Con relación a este producto, para el año 2017, se planificó un (1) informe, con un presupuesto de RD$12,

028,530.27, y se logró un 100 % con una ejecución presupuestaria de RD$4, 148,000.68, lo que representa

un ahorro en el gasto de 66 %.


Esta disminución en el gasto se debió a que no se ejecutaron los procesos de verificación y fiscalización,

por las razones ya explicadas, en dichos productos.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017, se tenía planificado una producción de seis (6) informes y se realizaron seis (6). El

presupuesto fue de RD$5, 943,346.28 y se ejecutaron RD$3, 910,606.26. Esto equivale a una producción de

un 100 %, y una disminución de un 34 % en el gasto.


La disminución en el gasto de este producto, se debió a que no se ejecutó la adquisición de bienes de uso

programado para el período.

Producto: 3185 - Informe Anual sobre declaración jurada de patrimonio


Se refiere a la descripción de la gestión realizada por la Oficina de Evaluación y Fiscalización del

Patrimonio de los Funcionarios Públicos durante un año fiscal, a los fines de poner en conocimiento al

Pleno de Miembros de esta institución de los avances alcanzados, así como participar a la ciudadanía de

los referidos logros a través del informe que se remite anualmente al Congreso Nacional.

Logros Alcanzados:

Producto: 3184 - Informe sobre incumplimiento en entrega de declaración judara de

patrimonio


Son aquellos reportes periódicos mediante los cuales se comunica al Procurador General de la República

los listados de los funcionarios públicos que no obtemperan al requerimiento de la entrega de su

declaración jurada de patrimonio en la forma y plazos establecidos, de conformidad con las atribuciones

que confiere a la Cámara de Cuentas los Artículos 10 numeral 2 y 13 Párrafo I de la Ley 311-14.

187

Logros Alcanzados:

Con relación a este producto, para el año 2017, se planificó tramitar todas las denuncias recibidas dentro

del plazo establecido, y se logró en un 99 %. El presupuesto asignado fue de RD$2,900,238.02, y se ejecutó

RD$ 2,893,709.8, lo que significa un ahorro de 1.5 % en el gasto.


La ejecución de un 1.5 % por debajo del presupuesto programado se debe a que no se compraron todos

los insumos previstos.


El desvío en la ejecución de este producto fue debido a que no se ha implementado el proceso para las

actividades de fiscalización, ya que los manuales de políticas y procedimientos correspondientes están en

la etapa de revisión. En adición a esto, la contratación del personal se completó en el último trimestre y no

se compraron todos los insumos correpondientes. El ahorro en el gasto se debe a la misma causa.

Producto: 3182 - Denuncias recibidas


Son las quejas o reclamos sobre el uso inadecuado de los recursos públicos, que presenta la ciudadanía a

través del Departamento de Control Social.

Producto: 3186 - Informe de fiscalización


Son los que resultan de los procesos especializados de evaluación al patrimonio de los funcionarios

públicos, realizados a partir del análisis minucioso de aquellas declaraciones juradas que resultan

"observadas" en el proceso de verificación, o que son analizadas de forma directa a solicitud de la

Procuraduría General de la República o de denunciantes, a fin de determinar variaciones en el

patrimonio de los funcionarios que pudiera conducir a indicios de presunción de enriquecimiento ilícito,

posibles conflictos de intereses, etc. En cualquier caso, el Informe de Fiscalización deberá ser comunicado

a la Procuraduría General de la República. Art. 12 y su Párrafo, Arts. 15 y 16 de la Ley 311-14.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017 se hizo una planificación de veinte (20) informes de fiscalización y la producción fue de

cero (0). La asignación presupuestaria fue de RD$6, 392,249.25 y la ejecución de RD$568,751.38, lo que

representó una disminución de 91 % en el gasto.

188

. - Continuar con el fortalecimiento de los procesos de planificación estratégica y operativa para afianzar

la gestión de cambio institucional según establece el Plan Estratégico Institucional (PEI)


.- Fortalecer los procesos de gestión que apoyan la misión institucional para satisfacer los requerimientos

internos y de la ciudadanía.

.- Completar la revisión y aprobación del Manual de Políticas y Procedimientos de la Oficina de

Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de Funcionarios Públicos, para garantizar que cumpla con los

objetivos para los que fue creada.

.- Gestionar, para el personal de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los

Funcionarios Públicos, los equipos tecnológicos y herramientas necesarios para el proceso de

Fiscalización.

. - Actualizar, completar y fortalecer la Estructura Organizacional, a través de las nuevas contrataciones

de personal calificado y de capacitación para el personal actual, con miras a eficientizar el desempeño

de las diferentes áreas operativas-sustantivas.

. - Fortalecimiento de la capacidad técnica de los equipos de trabajo del proceso de auditoría. Gestión

de licencias de softwares requeridas, para el proceso de fiscalización. Concientización de las entidades

sujetas de fiscalización en relación a la entrega de las informaciones solicitadas, en el tiempo requerido y

con la calidad adecuada.

. - Definir y fortalecer las capacidades técnicas en calidad y cantidad, del equipo de auditores para

garantizar la ejecución continua de las investigaciones especiales.

. - Capacitación del personal técnico de los procesos claves de la Oficina de Evaluación y Fiscalización

del Patrimonio de funcionarios Públicos.

.- Fortalecer el proceso de planificación de las auditorías, y definir los tiempos para cada una de las

etapas del proceso de fiscalización.

189

0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO


Misión:

Salvaguardar los derechos fundamentales de las personas frente a los órganos del Estado y las

entidades prestadoras de servicios públicos, y frente a particulares en la medida que afecten intereses

colectivos y difusos.

Visión:

Ser una institución reconocida y respetada por su efectividad en la protección y difusión de los

derechos fundamentales.


SECTOR PÚBLICO


Capítulo: 0404 - Defensor del Pueblo

Sub-Capítulo: 01 - Defensor del Pueblo

Unidad Ejecutora: 0001 - Defensor del Pueblo


Nombre del programa: Defensor del Pueblo


Salvaguardar los Derechos Humanos y Fundamentales de las personas frente a las acciones u

omisiones ilegales o arbitrarias de funcionarios públicos, órganos del estado y entidades prestadoras

de servicios públicos, así como cualquier particular que afecte intereses colectivos y difusos.






rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del

desarrollo nacional y local.

Todos los ciudadanos.


Para que toda la población, en especial, los más desprotegidos, conozcan a plenitud sus derechos y

los ejerciten sin miedo, con firmeza, confianza y seguridad, actuando de acuerdo con lo establecido

en la constitución y las leyes, para lograr el fortalecimiento del Estado social y democrático de

derecho.




150,000,000.00 150,000,000.00 149,999,987.00 100.00 %

191



Financiero

%

F=D/B

4626 - Cumplimiento

del protocolo de

orientación de los

ciudadanos en

materia de

derechos humanos y

derechos

fundamentales

Cumplimiento del

protocolo de

atencion

100 8,000,000 100 8,000,000.00 100 7,100,000.00 100.00 % 88.75%

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

88.75%

4629 - Atención al

cierre de los casos y

de las

reclamaciones de los

ciudadanos en materia

de derechos humanos

y derechos

fundamentales

Casos cerrados 300 8,000,000 300 8,000,000.00 380 7,100,000.00 >100% 88.75%

4627 - Atención a las

reclamaciones de los

ciudadanos en

materia de derechos

humanos

y derechos

fundamentales

Satisfación de los

ciudadanos

atendidos.

75 8,000,000 75 8,000,000.00 100 7,100,000.00 >100%

5.63%

4643 - Divulgación de

volantes en derechos

humanos y derechos

fundamentales

Volantes

entregados2,000,000 2,500,000 2,000,000 2,500,000.00 76,058 100,000.00 3.80 % 4.00%

4637 - Charlas

sobre derechos

humanos y

derechos

fundamentales

Charlas Impartidas. 10430,000,000.00

104 30,000,000.00 88 1,690,000.00 84.62 %

0.00%

4652 - Realización de

seminarios sobre

derechos humanos y

derechos

fundamentales

Seminarios 2 700,000 2 700, 000.00 0 0.00 0.00 % 0.00%

4649 -

Implementación de

talleres sobre los

derechos humanos y

derechos

fundamentales

Talleres

implementados.12 600,000 12 600,000.00 1 0.00 8.33 %

192

0.00 %

70.00%


Producto: 4626 - Cumplimiento del protocolo de

orientación de los ciudadanos en materia de

derechos humanos y derechos


Consiste en los pasos que deben dar los colaboradores de atención al ciudadano y los abogados de

tutela de derechos al momento de recibir al cliente y brindar el servicio.

0.00%

4682 - Circulación de

los boletines

cuatrimestrales del

defensor del pueblo

Cantidad de

boletines 3

500,000.003 500,000.00 3 350,000.00 100.00 %

4661 - Regionalización

del defensor del

pueblo

Cantidad de

oficinas regionales1 5,081,000 1 5,081,000.00 0 0.00


Los ciudadanos recurren al Defensor del Pueblo (DP) para ser ayudados, si la situación presentada es

sobre la violación de uno de los Derechos (Humanos, Fundamentales, Medioambientales) se les abre

un expediente y el DP gestiona ante la institución o entidad que ha violentado el derecho para

subsanarlo y concluir con el caso.

Logros Alcanzados:

Para este producto se programaron atender (75) reclamaciones de los ciudadanos en materia de

derechos humanos y derechos fundamentales de las cuales se atendieron (100) representando una

ejecucion de las metas de 133% con tan solo una ejecucion financiera de RD$7,100,000.00 equivalente

al 89% del presupuesto programada para este 2017.


El derecho a una justicia atenta agrupa conceptos como el trato recibido, la puntualidad de las

actuaciones, la información sobre las eventuales suspensiones de juicios y vistas, el horario de atención

al público y el uso de lenguas cooficiales.

Logros Alcanzados:

Se programaron realizar 100 orientaciones a ciudadanos por parte de los abogados de tutela,

cumplimiento del protocolo de derechos humanos y derechos fundamentales y se ejecutaron 100

orientaciones, lo que representa un Logro del 100% de las metas, con una ejecucion financiera de

RD$7,100,000.00 que en terminos porcentuales equivale al 89% de lo programado.



Producto: 4627 - Atención a las reclamaciones de los ciudadanos en materia de

derechos humanos y derechos fundamentales

193


En este producto las causas expuestas agrupa los derechos a una justicia y derechos fundamentales,

donde se les abre un expediente y se gestiona ante la institución o entidad correspondiente y el

derecho para subsanarlo y concluir con el caso.

Producto: 4637 - Implementación de campaña educación sobre derechos

humanos y derechos fundamentales


Se imparten charlas en centros educativos, instituciones gubernamentales, etc.

Producto: 4629 - Atención al cierre de los casos y de las reclamaciones de los

ciudadanos en materia de derechos humanos y derechos

fundamentales


Concluido el caso que se aperturó por una reclamación, se procede redactando un formulario de

cierre, se remite al director de Tutela de Derechos, se solicita número de cierre para ese expediente a

la encargada de Atención al Ciudadano. Se contacta al ciudadano para informarle que puede pasar

por el DP a retirar el cierre de su caso. Se envia expediente Atención al Ciudadano, quien archiva.

Logros Alcanzados:

Para este producto se programaron cerrar (300) casos y reclamaciones de los ciudadanos en materia

de derechos humanos y derechos de las cuales se cerrar (380) representando una ejecucion de las

metas de 126% con tan solo una ejecucion financiera del 88% del presupuesto programado para este

2017.


Entregar a ciudadanos a los que se les imparte charlas y donde se realizan las inspecciones volantes

con informaciones sobre derechos humanos y el Defensor del Pueblo.

Logros Alcanzados:

Para este producto se programaron divulgar (2,000,000) de volantes en derechos humanos y derechos

fundamentales de las cuales se proporcionaron (76,058) representando una ejecucion de solo un 3.8%

y una ejecucion financiera de RD$100,000.00 quedando muy por debajo de los RD$2,500,000.00 que se

programó inicialmente, esta ejecución equivale al 4% de lo presupuestado para este 2017.

Logros Alcanzados:

Se impartieron (88) charlas en centros educativos, instituciones gubernamentales, de 104 planteadas

en la meta, lo que equivale a un 84% de logro, con una ejecucion financiera de 6% de lo programada

para este producto.


Aunque se logro un buen porcentaje de las metas hubo una Carencia de facilitadores lo cual no

permitio lo programado para este 2017.

Producto: 4643 - Divulgación de volantes en derechos humanos y derechos

fundamentales

194


La desviacion presentada en la ejecucion tanto fisica como financiera se debe a que las metas fueron

muy ambiciosa, comparadas con años anteriores, lo cual llevo a una reducion de las metas y de lo

programado financieramente.


El factor principal que condiciono la desviacion en la ejecucion de las metas se debió a que las

actividades relativas a los talleres de educación en derechos humanos deben transmitir los principios

fundamentales de los derechos humanos, Mediante esas actividades tambien deben dotarse a los

educandos de los medios necesarios para determinar y atender a sus necesidades en el ámbito de los

derechos humanos y buscar soluciones acordes con las normas de estos derechos. Tanto lo que se

enseña como el modo de enseñarlo deben ser acordes con los valores de derechos humanos,

estimular la participación a ese respecto y fomentar entornos de aprendizaje en que no haya temores

ni carencias, todo esto requiere una logistica y un presupuesto mayor.

Producto: 4652 - Realización de seminarios sobre

derechos humanos y derechos


Impartir seminarios para transmitir conocimientos sobre derechos humanos a ciudadanos. Se

selecciona un tema específico.

Producto: 4649 - Implementación de talleres sobre los derechos humanos y

derechos fundamentales


Impartir talleres para la transmitir conocimientos sobre derechos humanos a ciudadanos. En términos

sencillos, la educación en derechos humanos son todos los conocimientos sobre los cuales se

construyen el aprendizaje, las aptitudes, las actitudes y los comportamientos en el ámbito de los

derechos humanos. Es un proceso de potenciación que comienza con el individuo y se va

extendiendo para incluir a la comunidad en general.

Logros Alcanzados:

Para este producto se programaron implementar (12) talleres sobre los derechos humanos y derechos

fundamentales, aunque no hubo una ejecucion financiera, se realizo uno (1) taller, representando una

ejecucion de las metas de un 8% para este 2017.

Logros Alcanzados:

Para este producto se programaron realizar (2) seminarios sobre derechos humanos y derechos

fundamentalescasos de las cuales no se realizaron ninguna para este 2017, como tampoco hubo

ejecucion financiera este 2017.

195


Dar apertura a una oficina regional del Defensor del Pueblo en el interior del país.

Logros Alcanzados:

Para este producto se programó la apertura de una (1) oficina regional del defensor del pueblo la cual

no se materializó para este 2017, como tampoco hubo ejecución financiera este 2017.


No fue aprobado la apertura de una oficina regional del Defensor del Pueblo en el interior del país.


No fueron aprobados las actividades para la ejecucion de este producto, dicha actividades deben

ser de índole práctica y estar encaminadas a establecer una relación entre los derechos humanos y la

experiencia de los educandos, permitiendo a éstos establecer los principios de derechos humanos

existentes en el propio contexto.

Producto: 4661 - Regionalización del defensor del pueblo


Tanto en la ejecucion física como financiera, no hubo desviación relevante.


Hacer mayor esfuerzo en el logro de metas trazadas en el POA 2018. De manera general se ampliaran

las actividades para el cumplimiento de la Constitución y las leyes por parte del Estado frente a los

ciudadanos y ciudadanas, ya que estos tienen pocos lugares adonde acudir a realizar sus reclamos.

Producto: 4682 - Circulación de los boletines cuatrimestrales del defensor del

pueblo


Son boletines elaborados, diseñados y diagramados por el Defensor del Pueblo con informaciones de

actividades realizadas en la institución (chalas, reclamaciones, orientaciones, inspecciones, etc).

Logros Alcanzados:

Se pusieron en circulacion tres (3) boletines cuatrimestrales del defensor del pueblo conteniendo

informaciones de actividades realizadas en la institución (chalas, reclamaciones, orientaciones,

inspecciones), con una ejecucion financiera de RD$350,000.00 que en terminos porcentuales equivale

al 70% de lo programado. y una ejecucion fisica del 100% de las metas

196

0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

500,000,000.00 512,000,000.00 512,000,000.00 100.00 %



Nombre del programa: Administración de Justicia Electoral


Conocer los conflictos entre organizaciones políticas y corrección de errores contenidos en las Actas

de Estado Civil, resolutando por medio de la emisión de Sentencias.


Organizaciones políticas y ciudadanos con errores en las Actas de Estado Civil.


Resolutar en conflictos entre organizaciones políticas y en errores contenidos en las Actas de Estado

Civil.



1.2.1 Fortalecer el respeto a la ley y sancionar su incumplimiento a través de un sistema de

administración de justicia accesible a toda la población, eficiente en el despacho judicial y ágil en

los procesos judiciales.


Misión:

Garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales de las personas y decidir con

transparencia, imparcialidad y celeridad los conflictos que surjan a lo interno o entre los partidos y

organizaciones políticas; así como, promover seguridad jurídica a través de un proceso eficaz de

rectificación de las actas del Estado Civil, consolidando el sistema democrático, con vocación de

servicio y compromiso social.

Visión:

Somos una institución innovadora, un referente nacional e internacional, que proporciona un servicio

eficiente, con el compromiso de fortalecer y consolidar el sistema democrático y el respeto a los

derechos civiles y políticos de las personas.


SECTOR PÚBLICO


Objetivo general: 1.2. Imperio de la ley y seguridad ciudadana


Unidad Ejecutora: 0001 - Tribunal Superior Electoral (TSE)


Capítulo: 0405 - Tribunal Superior Electoral

Sub-Capítulo: 01 - Tribunal Superior Electoral

198


Procesos judicial donde se manifiesta el desacuerdo en temas electorales, de forma tal que puede

justificar por medio de pruebas y testimonios la presencia de una irregularidad.

Se programaron realizar 12,000 servicios de rectificacion de actas para este año 2017 de las cuales se

logro alcanzar 6,646 equivalente a una ejecucion de las metas del 55%, disminuyendo los tiempos de

respuesta, todo esto con una ejecucion del 100% de la programacion financiera


La desviacion en la ejecucion de las metas se debe a que se realizo una programacion de 12,000 en

base al incremento en el año anterior, siendo este un año electoral, reflejando una programacion de

mas del 70% de valor que se debe esperar, consideramos además que la transición de la máxima

autoridad afecta directamente en el flujo normal de los procesos. en cuanto la ejecucion financiera

se ejecuto el 100% debido a que el personal existente para esos fines es el mismo.

Producto: 4886 - Servicios de justicia contenciosa

electoral


Producto: 4885 - Servicios de rectificaciones de actas

del estado civil


Logros Alcanzados:

150,000.00 6,646 150,000.00 55.38 %

Proceso judicial mediante el cual se documenta la corrección de errores en las actas de estado civil

por medio de una sentencia.

100.00%

4886 - Servicios de

justicia contenciosa

electoral

Sentencias 10024,800,000.00

100 24,800,000.00 30 24,800,000.00 30.00 % 100.00%

4885 - Servicios de

rectificaciones de

actas

del estado civil

Sentencias 12,000 150,000,000 12,000

Cumplimiento

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física

%

E=C/A


Financiero %

F=D/B


199


Ajustar las metas físicas a un valor más cercano a la realidad.

Desarrollar proyectos que impacten directamente en la prestación de los servicios.

Proyectar el numero de personas benefiarias (Directa / indirectamente).

Logros Alcanzados:

La programacion anual de las metas para los servicios contenciosos fue de cien (100) para este año

2017, logrando ejecutar treinta (30) sentencias, lo que representa una ejecucion fisica del 30% de las

sentencias emitidas y una ejecucion financiera de RD$24,800,000.00 que en terminos porcentuales

equivale al 100% de lo programado.


La proyección al 2017 se hizo en base al incremento en el año anterior, siendo este un año pico, es

decir, que debido a que es un año electoral el incremento es mas del 50% de valor que se debe

esperar.

200

INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS

Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS

5103 - CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN Y

FAMILIA


Nombre del programa: 11-Investigación,Planificación y Asesoría de la Población y

Familia¿En qué consiste el programa?

Este programa tiene como objetivo la investigación, planificación, coordinación y promoción de

los aspectos vinculados a la Población y el Desarrollo, para contribuir mejoramiento de las

condiciones de vida de la mujer, la familia y la sociedad dominicana.


Estudiantes de educación media, población en general, gobiernos locales, instituciones

gubernamentales y no gubernamentales.


Mejoramiento en las políticas relacionadas con la planificación demográfica y de la familia.

2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con

calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad,

mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud.


Misión:

Regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica

y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que ésta participe justa y

equitativamente de los beneficios de los beneficios del desarrollo económico y social.

Visión:

Ser el organismo rector de las políticas de población y del quehacer en población y desarrollo en

el país, con reconocimiento social y base jurídica sólida y amplia.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL

DEL SECTOR PÚBLICO


Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral


Unidad Ejecutora: 0001-Consejo Nacional de Población y Familia.


Capítulo: 5103 - Consejo Nacional de Población y Familia.

Sub-Capítulo: 01- Consejo Nacional de Población y Familia.

203

1,500

75

De las metas institucionales por programa registrada en el Sistema Integrado de Gestión

Financiera (SIGEF), para el periodo 2017 se programó capacitar 1,500 estudiantes de educación

media, asumiendo los 359 estudiantes que no fueron capacitados durante el año 2016, con una

ejecución financiera de RD$1,824,733.00, logrando una ejecución física anual en el programa de

1,957 estudiantes sobrepasando la meta formulada en el producto.

576,236.00 50


Capacitación a los adolescentes de educación media sobre prevención y orientación en salud

sexual y reproductiva a nivel Nacional mediante talleres orientados a estudiantes del primero y

segundo grado de educación media.

Logros Alcanzados:

1,957 1,824,733.00 >100% 135.71%

377,375.00 66.67 % 65.49%

* Fondo erogado a través del Ministerio de Salud Pública, el cual puede ser validado según carta de libramiento de fecha 19 de enero 2017.


Producto: 1951-Capacitación a los adolescentes de educación media

sobre prevención y orientación en salud sexual y reproductiva a

Nivel Nacional.

4836-Gobiernos

locales capacitados

sobre

información

sociodemográfica

municipal para

la formulación de

políticas de

población

Personal capacitado 576,236 75

1951-Capacitación a

los adolescentes de

educación media

sobre prevención y

orientación en salud

sexual y

reproductiva a Nivel

Nacional

Estudiantes de educación

media capacitados1,344,540 1,500 1,344,540.00

Cumplimiento

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera

Anual

(B)

Ejecución

Física

Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A


Financiero %

F=D/B

28,808,307.00 28,808,307.00 44,301,481.00 153.78 %


Nota: El monto financiero del Presupuesto Ejecutado es suministrado por la institución, ya que no ejecutan a través del SIGEF.

Presupuesto Inicial Presupuesto vigente Presupuesto Ejecutado* Porcentaje de Ejecución



204

• Realizar Campaña de Sensibilización Social a la Población sobre Igualdad y Equidad de Género

como Guía de Ayuda para Combatir la Violencia Intrafamiliar.

• Crear la asistencia técnica en recolección y procesamiento de información sociodemográfica

municipal.

• Difundir las estimaciones y proyecciones de población en República Dominicana para la

planificación social.

• Desarrollar la orientación en vida familiar para una sociedad fundamentada en valores.

• Trabajar la Asistencia en la Formulación de Estudios Demográficos Relacionados con la

Dinámica Poblacional de la República Dominicana.

• Impartir Charlas Talleres Educativos en Salud y Sexualidad.

Producto: 4836-Gobiernos locales capacitados sobre información

sociodemográfica municipal para la formulación de políticas de

población.


Capacitación sobre información sociodemográfica municipal para la formulación de políticas

de población en San Cristóbal, Elías Piña, Dajabón y el Seibo.

Logros Alcanzados:

Se capacitaron 50 representantes de los gobiernos locales para conformar equipos técnicos en

recolección de la información, ofreciendo a los tomadores de decisiones herramientas prácticas

en el proceso de planificación, tendenteS a la ejecución de políticas de población.



Para este producto se logró cumplir el 66% de la meta física programada con una ejecución

financiera de RD$377,375.00 lo que representa un desvío de RD$198,861.00 apropiados en el

producto capacitación a los adolescente de educación media por la demanda de solicitudes

que teníamos en el mismo, ya que la coordinaciones técnicas con las autoridades municipales

correspondientes fueron difícil durante el primer trimestre del 2017.


Para este producto durante el trimestre Enero-Marzo 2017, se recibieron adicional al presupuesto

la suma de RD$480,193.00 para culminar la programación de capacitación que no fue

completado de acuerdo al tiempo estipulado en el cronograma de trabajo debido a la no

trasferencia de las cuotas de capital a tiempo, por lo que se incrementó en un 135.71% el

cumplimiento financiero.

205

5109 - DEFENSA CIVIL

La Población Nacional


Mejorar la coordinación y prevención de vidas y bienes en casos de emergencias y desastres.

Fomentar la coordinación interinstitucional y generar mayores capacidades en la generación de

conocimiento.


Nombre del programa: Coordinación y Prevención de Vidas y Bienes en casos de

Emergencias y Desastres


En garantizar un control adecuado de las operaciones para resguardar la vida y la propiedad de

los habitantes de República Dominicana.


Eje estratégico: 4. DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivo general: 4.2-Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y

ambientales.


4.2.1-Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión integral de riesgos, con activa participación

de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperación

rápida y sostenible de las áreas y poblaciones afectadas.


Misión:

Dirigir las acciones de coordinación, preparación y operación de todas las funciones de

emergencias ante la ocurrencia de un evento natural o antrópico en una forma eficiente y eficaz,

garantizando un control adecuado de las operaciones para resguardar la vida y la propiedad de

los habitantes de República Dominicana.

Visión:

Perdurar a través del tiempo como una Institución de servicio y socorro con una correcta

distribución de ayudas humanitarias y priorizar las necesidades ante cualquier evento nacional,

garantizando la responsabilidad, esfuerzo y compromiso de las instituciones involucradas para una

respuesta eficaz y eficiente.


SECTOR PÚBLICO


Capítulo: 5109 - Defensa Civil

Sub-Capítulo: 01 - Defensa Civil

Unidad Ejecutora: 0001 - Defensa Civil

207

117.79%


Producto: 4366 - Emisión de comunicados y avisos oficiales en los medios de

comunicación en temporada de riesgo


Información para la vigilancia, evaluación, alerta temprana y respuesta antes desastres, con

mecanismos ágiles de flujo de información entre los diferentes niveles y componentes del sistema

nacional de gestión de riesgos y con el público.

117.79%

4372 - Sistema

nacional de

información (SINI)

Porcentaje de

implementacion 90 17,000,000 90 17,000,000.00 85 20,023,969.26 94.44%

4371 - Ejecución de

simulacros y

simulaciones a nivel

provincial y regional

para salvaguardar

vidas y propiedades

Simulacros realizados 4 10,693,618 4 10,693,618.00 10 12,595,804.59 >100%

117.79%

4370 - Capacitaciones

técnicas en gestión

de riesgos

Personas capacitadas 75 20,000,000 75 20,000,000.00 3,638 23,557,610.89 >100% 117.79%

4369 - Campaña de

difusión /

Sensibilización sobre

gestión de riesgo

sísmico

Campañas realizadas 75 11,252,326 75 11,252,326.00 85 13,253,895.88 >100%

117.79%

4368 - Operativos

masivos para

proteger a la

población

Operativos Ejecutados 75 50,000,000 75 50,000,000.00 88 58,894,027.22 >100% 117.79%

4367 - Registro de

nuevos voluntarios Voluntarios Registrados 50 2,500,000 50 2,500,000.00 58 2,944,701.36 >100%

Financiero %

F=D/B

4366 - Emisión de

comunicados y avisos

oficiales en los

medios de

comunicación en

temporada de riesgo

Comunicaciones

emitidas 55 18,000,000 55 18,000,000.00 64 21,201,849.80 >100% 117.79%

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera

Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

134,445,945.00 156,084,038.00 152,471,859.74 97.69 %






208


El objeto es contar con un adecuado registro del personal voluntario a nivel nacional que permita

determinar cuantos son, donde están localizado, su nivel de crecimiento o descrecimiento, sus

niveles de desarrollo de sus capacidades, a traves de la implementación de la técnologia .

Logros Alcanzados:

Para este 2017 se programaron registrar 50 nuevos voluntarios, de los cuales se se alcanzaron 58,

representando una ejecución física 116% de las metas programadas. Todo esto con una ejecucion

financiera de RD$2,944,701.36 representando el 118% de lo programado. Este renglón es uno de los

de mayor crecimientos y de mayor inversión, ya que estos son la esencia de la institución, podemos

señalar que a traves del uso de la técnologia nos permitió desarrollar una base de datos informatico

donde se destalla cada uno de reglones que nos permite determinar los avances de cada uno de

nuestro miembros registrados a nivel nacional y el trazarnos nuevas metas y objetivo con el uso de

esta herramienta, en estos momentos hay un sub registro de 8,000 voluntarios.


Como en el producto anterior los ingresos extra presupuestarios nos permitieron superar las

expectativas propuesta y cumplir con actividades y productos intermedios que de una manera u otra

influyeron de una manera importante en el logro más allá de la metas prevista, sin embargo cabe

señalar que a pesar de un error en la formulación de la meta con el logro de resgitrar la cantidad de

voluntarios queda visible dicha impresición.

Logros Alcanzados:

Se programaron realizar 55 avisos oficiales en los medios de comunicación en temporada de riesgo

para este 2017 de los cuales se lograron 64 representando un logro en la ejecucion de las metas de

116%, con una ejecucion financiera de RD$21,201,849.80, equivalente al 117.7% del monto financiero

presupuestado. Esto es debido a que las condiciones atmoferisca que se presentaron durante todo el

año 2017 fue necesario una mayor producción de información y de avisos y comunicados, por lo que

hubo que aumentar la producción de los mismos con el fin de tener a la población nacional

informada oportunamente a fin de que tomarán todas las medidas de prevención, esto a traves de

todos los medios de difusión disponibles , por lo que se rebasó las metas propuestas.


La desviacion financiera se debió a las ocurrencias durante todo el año de eventos adversos que

rebasaron las expectativas, por lo que nos vimos en la necesidad de producir un numero mayor de

comunicados y avisos dirigido a la población nacional. Y gracia a los aporte de las partidas extra

presupuestaria se cubrieron las metas y los costos de estas. De igual forme se requirió realizar

modificaciones presupuestarias las cuales permitieron una ejecución mayor a lo programado.

Producto: 4367 - Registro de nuevos voluntarios

209

Campañas Sensibilización Normativa y de gestión de riesgo sismico dirigida a las autoridades y a la

población en general.

Logros Alcanzados:

Para este producto se programaron 75 campañas de sensibilización y se realizaron alrrededor de 85

campañas de sensibilización, las cuales abarcaron centro educativos, redes comunitarias, actores

relevantes a nivel de provincias, municipios, comunidades y a nivel nacional, alcanzando un logro

de 113% en la ejecucion de las metas y una ejecucion financiera de 118%.


Las metas fueron alcanzadas gracias a las partidas extrapresupuestaria.


En cuanto al incremento de 17.7% en la ejecucion financiero para este indicador podemos señalar

que las misma tiene varios aspectos que hay que tenerse en cuenta uno son los operativos

tradicionales que representan y conllevan gastos extraordinarios para su ejecución por la

complejidad de los mismos y otros que se ejecutan en todas la geografia nacional dependiendo

mucha veces de los recursos y las necesidades y por ese motivos las diferencias entre los

programado en DIGEPRES y Ruta de la MEPyD.

Producto: 4369 - Campaña de difusión / Sensibilización sobre gestión de riesgo

sísmico


Producto: 4368 - Operativos masivos para proteger a la población


Protección de la población en diferentes eventos y actividades. Prepara prevenir y dar respuesta

ante situaciones de emergencias y desastres para asistir a la ciudadanía y asegurar una rápida

recuperación con mínimo impacto en el desarrollo del país.

Logros Alcanzados:

En cuanto a los operativos se programaron 75, y se se alcanzaron 88 para una ejecucion de las

metas de 117% lo cual implicó la movilidad a nivel nacional de todo el personal de la institucion y

que se efectuaron en diversas formas, todo esto requirio una ejecucion financiera del 118% superior a

lo programada para este 2017, disminuyendo la muerte en un 4% con relacion a años anteriores,

aunque hubo un aumento en lo lesionados, en su mayoria por accidentes en motocicleta de

acuerdo a la estadistica reportada, en cuanto a otros operativos de indole diversas y/o por producto

de enfrentar eventos adversos se efectuaron un gran número de lo mismo en todo el territorio

nacional, superando tambien las expectativas propuestas.

210


La desviacion en la ejecucion financiera se debio a la complejidad y la estructuración de los mismo,

la ejecución de esto conlleva gastos extraordinarios y un nivel alto de coordinación interinstitucional

lo que complica la ejecución de los mismos.

Producto: 4371 - Ejecución de simulacros y simulaciones a nivel provincial y

regional para salvaguardar vidas y propiedades


Realización de ejercicio de simulacro y ejercicio de simulación con el objetivo de analizar la eficacia

y eficiencia de los planes de emergencias y contigencia, asi como los proceso de toma de

decisiones de las autoridades.

Logros Alcanzados:

Para este año 2017 se programaron la ejecución de (4) simulacros y simulaciones a nivel provincial y

regional, de los cuales se realizaron (10) simulacros que fueron dirigido a comunidades e instituciones

pública y privadas ubicadas en zonas vulnerables en todo el país, en ese mismo tenor tambien se

realizaron ejercicio de simulación con gobiernos locales y autoridades de la sociedad civil,

alcanzando un logro en la ejecucion de las metas de 250%.


Impulsar y promover una cultura de reducción del riesgo de desastres, a través de los procesos de

formación y capacitación en sus diferentes modalidades, de todos los actores y sectores a nivel

nacional, para poder encaminar al país hacia una cultura de prevención, fomentando el desarrollo

sostenible.

Logros Alcanzados:

Con la implementación del Plan Nacional de capacitación aplicado atraves de la Escuela Nacional

de Gestión de Riesgos, se programaron capacitar 75 personas, y se lograron capacitar unas 3,638

personas, lográndose una ejecución mayor al 100%, con una ejecucion financiera de

RD$23,557,610.89 utilizando la estrategia de capacitaciones simultaneas en todo el territorio y en

todos los temas que componen la gestión del riesgo.


El aumento extraordinario de 485% en la ejecución de las metas se debió a una programación

errónea en la formulación de las metas ya que la misma pudiera estar expresada en cantidad de

actividades, pero independientemente es perentorio señalar que estas metas fueron rebasadas por

encima de nuestras expectativas gracias también a las partidas extra presupuestarias.

Producto: 4370 - Capacitaciones técnicas en gestión de riesgos

211

Logros Alcanzados:

La implentacion del sistema Nacional de Informacion cuenta con tres fases, la primera (1) es la

infraestructura fisica la cual se encuentra con una ejecucion del 85% para la puesta en operación

del sistema, la segunda fase (2) la parte de adquisicion de la tecnologia se encuentra en un 20% y la

(3) la instalacion de dicha tecnologia la cual no se encuentra instalada ya que se esta en fase final

de mejora de la infraestructura. todo esto alcanza un logro de en sus metas de 94%.


El logro de estas meta se ha realizado, gracias a las partidas aportadas por el fondo presidencial y

partidas extra presupuestaria ejecutadas.


En cuanto a las oportunidades de mejora se abre la brecha de realizar los cambios en el

planteamiento de metas que estén acorde con las realidades institucionales, y de hacer los ajustes

presupuestarios.

Producto: 4372 - Sistema nacional de información (SINI)


Sistematizar las informaciones y el conocimiento de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos en el

apoyo al proceso de toma de decisiones, con la finalidad de facilitar y crear herramientas e

informaciones pertinentes que permitan agilizar las acciones de preparación y prevención en favor

de la población.

212

5114 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL

NOROESTE


Misión:

Somos una institución que planifica, ejecuta y canaliza proyectos e iniciativas para impulsar el

desarrollo sostenido y mejorar la calidad de vida de los pobladores de la región Cibao Noroeste,

articulando sus acciones con los sectores públicos y privados.

Visión:

Ser la entidad líder y referente propulsora del desarrollo de la región Cibao Noroeste, aglutinando los

actores con incidencia local.


SECTOR PÚBLICO


Capítulo: 5114 - Instituto para el Desarrollo del Noroeste.

Sub-Capítulo: 01 - Instituto para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR).

Unidad Ejecutora: 0001 - Instituto para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR).

III. (11) INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Fomento al Desarrollo de la Región Noroeste


Acompañar las familias y comunidades de la región en la promoción de la seguridad alimentaria, la

protección del ambiente y los recursos naturales y acompañar a las organizaciones comunitarias en el

proceso de fortalecimiento institucional.





3.5.3 Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas

agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y

generar empleo e ingresos para la población rural.

Familias residentes en barrios y parajes muy pobres ubicados dentro de la región Cibao Noroeste.


Mejorada la seguridad alimentaria en residentes en barrios y parajes muy pobres ubicados dentro de la

región Cibao Noroeste. Aumentada la población forestal en cuencas hidrográficas y en barrios y parajes

de la región.



Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado* Porcentaje de Ejecución

14,832,507.00 14,832,507.00 14,785,218.00 99.68 %


214



Financiero %

F=D/B

4973 - Firma de

acuerdos

interinstitucionales

entre los actores de

desarrollo de la

región.

Número de

acuerdos firmados.2 211,483 2 211,482.00 3 211,483.00 >100% 100.00%

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

Física Anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

100.00%

4975 - Elaboración

de estudios de

prefactibilidad

Número de

estudios

realizados.

2 2,332,960 2 2,332,960.00 2 2,332,960.00 100% 100.00%


seguimiento de

proyectos de

desarrollo en la

región.

Número de

proyectos

implementados.

10 1,655,309 10 1,655,307.00 10 1,655,309.00 100%

100.00%

5132 - Reforestados

predios para la

cobertura boscosa

en la región.

Hectáreas

reforestadas.200 1,689,326 200 1,689,324.00 250 1,892,044.00 >100% >100%

5131 - Instalación de

huertos familiares

de producción

orgánica para

mejora de la calidad

alimentaria en la

región.

Cantidad de

huertos instalados.600 2,491,719 600 2,491,718.00 195 2,491,719.00 33%

43%

100.0%

5134 - Comunitarios

orientados para

mejorar su calidad

de vida y sectores

productivos

asesorados y

capacitados

mejorando su

productividad y nivel

de competitividad.

Capacitaciones

realizadas.150 1,201,434 150 1,201,434.00 116 1,201,434.00 77% 100.00%

5133 - Producción

de plantas frutales y

maderables.

Cantidad de

plántulas

producidas.

20,000 268,707 20,000 268,720.00 15,190 268,700.00 76%

100.00%


Producto: 4973 - Firma de acuerdos interinstitucionales entre los actores de desarrollo

de la región


Consiste en la firmas de acuerdos con diferentes organismos a fin de impulsar un mayor desarrollo en la

región norte. A partir de la firma de estos convenios, se fortalecen y amplían las intervenciones en la zona

de acción institucional.

100.00%

5136 - Familias con

módulos sanitarios y

acceso a agua

potable instalados.

Número de

módulos sanitarios

instalados.

915 4,598,076 915 4,598,076.00 66 4,598,076.00 7%

5135 - Asistencia

técnica a las

asociaciones de

productores en

aspectos

organizacionales y

autogestión.

Número de

asociaciones

asesoradas.

30 133,493 30 133,491.00 13 133,493.00

215


Implementación de proyectos de desarrollo en la región.

Logros Alcanzados:

Para el 2017 se programó la elaboración y seguimiento de diez (10), por un monto estimado de

RD$1,655,307,00, lográndose ejecutar diez (10) proyectos con un presupuesto de RD$1,655,309,00, a los

que se le ha dado seguimiento en la ejecución este año son los siguientes: -a) Huertos Familiares: se ha

dado seguimiento a 195 familias en 6 comunidades, de las cuales más del 90% están en producción;

b)Proyecto de Reforestación: más del 85% de las plántulas sembradas fijaron sus raíces en la tierra; c)

Proyecto Crianza de Gallinas Ponedoras: seguimiento a 793 familias en 25 comunidades beneficiarias del

proyecto; d) Proyecto Módulos Sanitarios: las 66 familias beneficiarias han recibido visitas de monitoreo;

e) Proyecto Acceso a Agua Potable: de los seis proyectos de construcción o rehabilitación de

acueductos, 4 están funcionando a toda capacidad, 2 están en proceso de construcción.


Dentro de las estrategias utilizadas para lograr un 100% en la meta de este producto, se implementó el

seguimiento a los proyectos ejecutados mediante visitas realizadas a las comunidades y familias

beneficiarias. En estas visitas se sostienen diálogos personales, en ocasiones reuniones con los comités y

comprobación visual de las acciones ejecutadas.

Logros Alcanzados:

En el 2017 se programaron la firma de dos (2) acuerdos con un presupuesto estimado de RD$211,482,00,

lográndose firmar tres (3) acuerdos, con presupuesto ejecutado de RD$211,483,00. Fueron firmados: a)

Con la Embajada Canadiense, representante en el país del Fondo Canadiense para Iniciativas Locales

(CFLI/FCIL); b) Con Blue Missions Group y c) Con la Escuela Profesional de Comunicación (EPC). Lo que

representa un avance físico de 150%, logrando con esto, sobre pasar la meta programada en un 50%.

Mientras que el avance financiero fue de un 100%. Además, se mantienen en vigencia los convenios

firmados con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con la Federación de Ganaderos de la

Línea Noroeste (FEDEGANO) y con la Asociación para el Desarrollo de San José de Ocoa (ADESJO). Como

medios de verificación de este producto están los convenios debidamente firmados y fotos de los actos

de firma de los mismos.


El tercer acuerdo firmado, se debió a un programa de capacitación que EPC propuso al INDENOR, el cual

consiste en facilitar medias becas a jóvenes necesitados, interesados en formarse en el área de la

comunicación.

Producto: 4974 - Elaboración y seguimiento de proyectos de desarrollo en la región

Producto: 4975 - Elaboración de estudios de prefactibilidad


Elaboración de estudios de prefactibilidad, los cuales son la fuente de proporción de información para la

elaboración y canalización de propuesta de desarrollo.

216


Los resultados de estos estudios, nos proporcionan los insumo para determinar la factibilidad o no de

elaborar y canalizar propuestas de desarrollo.

Producto: 5131 - Instalación de huertos familiares de producción órganica para mejora

de la calidad alimentaria en la región


Instalación de huertos familiares de producción orgánica para mejora de la calidad alimentaria en la

región. Programación de capacitaciones y talleres sobre obtención de hortalizas orgánicas.

Logros Alcanzados:

Para el 2017 se programó la elaboración de dos (2) estudios de prefactibilidad, con un presupuesto de

RD$2,332,960,00, lográndose ejecutar una meta de dos(2) y un presupuesto de igual monto

(RD$2,332,960,00. Representando un avance físico - financiero de un 100% respectivamente. Los proyecto

elaborados fueron: uno, relativo al manejo y protección de la cuenca hidrográfica del río Chacuey y otro,

referente a la factibilidad de un proyecto de instalación de estufas Lorenas mejoradas en Piedra Blanca,

Dajabón.


Reforestados predios-cuencas para la cobertura boscosa en la región.

Logros Alcanzados:

En el 2017 se programó la reforestación de doscientas (200) tareas, con un presupuesto de

RD$1,689,324,00, y se lograron reforestar doscientas cincuenta (250) tareas, con presupuesto ejecutado de

RD$1,892,044,00, lo que representa un avance físico - financiero 125% y 112% respectivamente, esto

incluye la reforestación de las cuencas hidrográficas de los acueductos rurales de: El Aguacate (Loma de

Cabrera); La Trinitaria (Restauración); Los Cerezos (Restauración); Loma de Solimán (Arroyo Caña); El

Fundo (Santiago Rodríguez); La Patilla (Dajabón). En estas comunidades se intervino con la construcción o

rehabilitación de acueductos, además, a través de diferentes organizaciones comunitarias se realizaron

varias jornadas de reforestación, alcanzando reforestar 250 tareas de tierra, sumando 50 más, a las 200

programadas. Esta actividad se puede verificar mediante las fotos de las reforestaciones realizadas y los

recibos de despacho de las plántulas.

Logros Alcanzados:

En el 2017 se programaron instalar 600 huertos con un presupuesto de RD$2,491,718,00, ejecutándose

meta física para Ciento noventa y cinco (195) huertos familiares, representando el 32.5% de la meta

programada, mientras que la meta financiera fue de un y una ejecución presupuestaria de

RD$2,491,919,00, representando un avance financiero del 100%, lo que indica que están en capacidad

de producir hortalizas para el consumo familiar y la comercialización. Estas familias, además, recibieron

capacitación sobre producción orgánica de hortalizas y contabilidad popular.


Ante las solicitudes recibidas de intervenciones en agua, se decidió destinar los recursos programados

para huertos y módulos sanitarios en proyectos de construcción y reparación de acueductos. Se intervino

en la construcción de dos (2) acueductos: (El Aguacate y La Trinitaria, Dajabón). Además, se intervino en

la rehabilitación de tres acueductos rurales: (Los Cerezos, Dajabón), (El Fundo, Santiago Rodríguez), (Loma

de Solimán, Montecristi) y se inició la construcción del acueducto de La Patilla, Dajabón. Este cambio fue

motivado por situaciones climatológicas que afecto a la región.

Producto: 5132 - Reforestados predios - cuencas para la cobertura boscosa en la

región

217


El período tuvimos mayor demanda que la programada, producidas por factores exógenos y estábamos

en capacidad de suplir esas demandas.


En este año, se hizo una reparación y reubicación de espacios en el vivero, el cual se afectó de forma

considerable bajo la influencia de un ventarrón. Este proceso influyó para que el programa de producción

modificara su cronograma de trabajo.

Producto: 5134 - Comunitarios orientados para mejorar su calidad de vida y sectores

productivos asesorados y capacitados mejorando su productividad y nivel

de competitividad


Comunitarios orientados para mejorar su calidad de vida y sectores productivos asesorados y

capacitados mejorando su productividad y nivel de competitividad.

Producto: 5133 - Producción de plantas frutales y maderables


La institución tiene instalado y en funcionamiento un vivero en el cual se producen durante todo el año

plántulas, las cuales son distribuidas en las jornadas de reforestación.

Logros Alcanzados:

En el 2017 se programaron producir 20,000 plántulas, con un presupuesto de RD$268,720,00, lográndose

producir 15,190 plántulas fueron producidas en el vivero de la institución, con presupuesto ejecutado de

RD$268,700,00, lo que expresa un avance logrado de las metas física de un 76% y financiero del 100%. Con

parte de estas plántulas, más 4,300 aportadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

fueron realizadas las jornadas de reforestación. Las fotos, facturas e inventario del vivero verifican esta

actividad.

Logros Alcanzados:

Durante el 2017 se programaron realizar 150 capacitaciones con un presupuesto de RD$1,201,434,00

Capacitaciones, lográndose realizar 116 capacitaciones en diversas temáticas, distribuidas de la manera

siguiente: 24 en temas de salud preventiva; 25 sobre crianza de gallinas ponedoras; 6 sobre producción y

comercialización de hortalizas; 17 en temas de fortalecimiento institucional; 6 sobre manejo de

acueductos rurales; 9 en temas de comunicación y reporteros gráficos; 4 sobre violencia intrafamiliar y 25

sobre medio ambiente y reforestación, con el mismo presupuesto (RD$1,201,434,00). Las capacitaciones se

realizaron en comunidades de las cuatro provincias de la región. Las fotos de las capacitaciones

constituyen el principal medio de verificación.


Debido a los eventos climatológicos que afectó 2017 a nuestra región, el personal responsable de estas

actividades se involucró en el proceso de organización de los acueductos construidos y reparados que

inicialmente no estaban en el cronograma.

218


Asistencia técnica y legal a las asociaciones de productores en aspectos organizacionales y autogestión.

Logros Alcanzados:

Durante el 2017 se programaron treinta (30) asistencia técnica, con un presupuesto de RD$133,493,00,

lográndose asistir a trece (13) organizaciones comunitarias, y un presupuesto ejecutado de

RD$133,491,00, representando el 43% de la meta física y financiera del 100%.Fueron asesoradas sobre el

proceso de incorporación legal.


En el período no recibimos más solicitudes.

Producto: 5135 - Asistencia técnica a las asociaciones de productores en aspectos

organizacionales y autogestión


Tal como se explica en la justificación del producto 5131 recursos programados para huertos y módulos

sanitarios, fueron invertidos en proyectos de construcción y reparación de acueductos, motivando esto

que en este producto solo se pudiera lograr el 7% de la meta programada. Se intervino en la

construcción de dos (2) acueductos: (El Aguacate y La Trinitaria, Dajabón). Además, se intervino en la

rehabilitación de tres acueductos rurales: (Los Cerezos, Dajabón), (El Fundo, Santiago Rodríguez), (Loma

de Solimán, Montecristi), también se inició con la construcción del acueducto de La Patilla, Dajabón.


Tener en cuenta las demandas comunitarias de proyectos de agua potable e incluir la acción de manera

específica en la programación/. - Para evitar el déficit del vivero, programar mejor los períodos de

siembra, de tal manera que, las reparaciones o modificaciones no afecten el cronograma de trabajo del

mismo/. -Desarrollar una campaña de promoción de los servicios de asesoría y asistencia técnica que

brinda la institución.

Producto: 5136 - Familias con módulos sanitarios y acceso a agua potable instalados


Familias con módulos sanitarios y acceso a agua potable instalados.

Logros Alcanzados:

En el 2017 se programaron novecientos quince (915) módulos sanitarios, con un presupuesto estimado de

RD$4,598,076,00 y se logró entregar Sesenta y seis (66) módulos a familias en dos comunidades de la

región: Arroyo Caña (Montecristi) y Laguneta (Valverde), disponen de un módulo sanitario digno. Mil

cientos diecinueve familias (1,119) familias disponen del servicio de agua para consumo humano y uso

familiar. Ejecutándose igual presupuesto. Las fotos, las facturas y los listados de beneficiarios son los medios

de verificación.

219

5119 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL

SUROESTE

Unidad Ejecutora:



Misión:

Objetivo general: 2.4 Cohesión territorial


Capítulo: 5119- Instituto para el Desarrollo del Suroeste.

Sub-Capítulo: 01- Instituto para el Desarrollo del Suroeste.

0001- Instituto para el Desarrollo del Suroeste.

2.4.2 Reducir la disparidad urbano-rural e interregional en el acceso a servicios y oportunidades económicas, mediante

la promoción de un desarrollo territorial ordenado e inclusivo.


Nombre del programa: 11-Desarrollo de la Región Sur

Analizar periódicamente la problemática económica y social de la Región Suroeste, formulando los proyectos en

concordancia con los planes de desarrollo nacionales orientando técnicamente a los sectores e instituciones que

operan en la región hacia el logro de los objetivos de crecimiento y desarrollo económico y social.

Visión:

Ser el principal ente de coordinación de los planes y proyectos de desarrollo regional, provincial y municipal,

propiciando todas las acciones que tengan como base el desarrollo económico y social, diagnosticando las prioridades

y formulando las estrategias de corto, mediano y largo plazo.







El programa consiste en la construcción, reparación y mejora de viviendas para las comunidades de la región. Se

reparan y reconstruyen pequeñas obras y acueductos que respondan a necesidades identificadas por los comunitarios,

a través de sus organizaciones (asociaciones campesinas, centros de madres, entre otras). Estas actividades son

realizadas por la institución de manera regular.


Comunitarios de la región suroeste.


Desarrollo integral de los comunitarios de la región sur.

81,870,377.00 81,870,377.00 81,870,377.00 100.00 %


221



307%

Financiero %

F=D/B

5012-

Construcción y

reparación de

pequeñas obras

Cantidad de

obras entregadas8 15,800,000 8 15,800,000 12 5,008,085 >100 32%

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA MetasMonto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera Anual

(D)

Física %

E=C/A

5013-

Reconstrucción y

reparación de

viviendas

Viviendas

entregadas14 5,000,000 14 5,000,000 20 15,348,918 >100

9%

5017-Reparación

y limpieza

caminos

vecinales y

carreteras del

Cantidad de

kilómetros

rehabilitados

40 745,295 40 745,295 50 806,449 >100 108%

5016-

Reconstrucción y

reparación obras

hidráulicas y

sanitarias en el

suroeste

Cantidad de

obras entregadas4 3,200,000 4 3,200,000 2 280,719 50%

Logros Alcanzados:

Se logró la reparación de 12 obras (cementerio, escuela, casa cultural, iglesia, balneario, entre otros) con una inversión

de RD$ 5,008,085 aproximadamente. Esto representó un 150% de la meta formulada (8 obras) con una ejecución

financiera de un 32% de lo programado (15,800,000l).


Las comunidades demandaron reparaciones de obras, por esta razón se logró alcanzar una meta de 12 obras reparadas,

con una inversión (RD$5,008,085). Lo que permitio la disponibilidad de recursos (RD$10 Millones aproximadamente) para

utilizarlos en otros productos para atender necesidades prioritaras.

Producto: 5013-Reconstrucción y reparación de viviendas

14% 28%


Producto: 5012-Construcción y reparación de pequeñas obras en el suroeste


5020-Asistencias

técnicas para la

producción

avícola y pecuaria

Número de

asistencias

técnicas

realizadas

14 700,000 14 700,000 2 197,504

Construcción y reparación de pequeñas obras en el suroeste.


Reconstrucción y reparación de viviendas.

Logros Alcanzados:

En este producto se logró una meta de 143%, 20 viviendas entregadas, con una meta financiera de 307%, un monto

invertido de RD$15,348,918 aproximadamente; es decir que la meta fue superada de 14 programadas y recursos de 5

millones de pesos a 20 viviendas construidas y reparadas con dichos recursos de RD$15,348,918.

222

Producto: 5016-Reconstrucción y reparación obras hidráulicas y sanitarias en el suroeste


Reconstrucción y reparación obras hidráulicas y sanitarias.

Logros Alcanzados:

Los logros alcanzados en este producto fueron de 2 obras reparadas para un 50% de las metas fisica programadas de 4

obras. La inversión en estas 2 obras fue aproximadamente de RD$280,719, significando el 9% de la meta financiera

programada que fue de RD$3,200,000.


La superación de la meta lograda mencionada anteriormente, fue debido a que se utilizaron recursos de otros productos

(RD$10,348,918) como el de reparación y construcción de pequeñas obras, construcción y reparación de obras

hidráulicas, entre otros. En este producto de viviendas reparadas y construidas se programó un monto de 5 millones de

pesos y se invirtieron RD$15,348.918. El deterioro y déficit de viviendas en estas comunidades pobres demando mas

viviendas de la programas.

Logros Alcanzados:

De las metas propuestas al inicio del año 2017 se esperaba rehabilitar 40 kilómetros de caminos vecinales, con inversion

de mas de 745 mil pesos aproximadamente, pero se logró rehabilitar 50km, por un monto de más de RD$ 806,449l pesos .

Esto, representó un 125% de la meta física, con una ejecución financiera de un 108% de lo programado.


Se incrementó la cantidad de kilómetros para rehabilitar, debido al mal estado (deterioro grave) de los caminos

vecinales causado por la ocurrencia de los fuertes aguaceros, lo que implico destinar mayor cantidad de recursos para la

rehabilitación y reconstrucción de dichos caminos. Afectando la disponibilidad para las obras de apoyo a la producción

avícola y pecuaria.

Producto: 5020-Asistencias técnicas para la producción avícola y pecuaria


Los recursos programados para este programa fueron destinados a la reparación y construcción viviendas, ya que las

demandas de las comunidades superaron las metas programadas.

Producto: 5017-Reparación y limpieza caminos vecinales y carreteras del suroeste


Reparación y limpieza caminos vecinales y carreteras.


Tomar en cuenta los riesgos para cumplir con las programaciones tanto física como financiera.


Apoyo a la producción avícola y pecuaria.

Logros Alcanzados:

En este producto se logró otorgar 2 asistencia técnica, significando una meta de 14% para una inversion de unos 197,504l

pesos aproximadamente representando el 28% de la meta financiera programada (RD$700,000).


Los recursos programados para este producto fueron destinados a la rehabilitación de caminos vecinales.

223

5131 - INSTITUTO DOMINICANO DE LAS

TELECOMUNICACIONES




Presupuesto Inicial Presupuesto vigente Presupuesto Ejecutado** Porcentaje de Ejecución

2,006,942,168.00 2,904,494,943.74 144.72 %

Visión:

Ser un regulador dinámico que garantiza la inclusión digital, el acceso universal a servicios de

telecomunicaciones de calidad, que administra de manera eficiente el espectro radioeléctrico, siendo

modelo de gestión e innovación.


SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico:


Promovido el desarrollo de las comunicaciones, garantizando una efectiva prestación de

servicios públicos de telecomunicaciones.

Nombre del programa: Regulación y supervisión para el desarrollo de las comunicaciones

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la

responsabilidad social.

3.3.5 Lograr acceso universal y uso productivo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Promover el desarrollo de las telecomunicaciones, garantizando la existencia de una competencia

sostenible, leal y efectiva en la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. De la misma

forma, defender y hacer efectivos los derechos de los clientes, usuarios y prestadores del sector al velar por

el uso eficiente del dominio público del espectro radioeléctrico en la República Dominicana.


Clientes, usuarios y prestadores de los servicios de telecomunicaciones.

Unidad Ejecutora: 0001 - Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones


Misión:

Garantizar la oferta y acceso universal de los servicios de telecomunicaciones, favoreciendo los derechos

de los usuarios, mediante el desarrollo y regulación de las telecomunicaciones y la firma digital.


Capítulo: 5131 - Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Sub-Capítulo: 01 - Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

2,006,942,168.00

Objetivo general:



Nota:

*El monto financiero del Presupuesto Ejecutado es suministrado por la institución, ya que no ejecutan a través del SIGEF.

**Esta Institución generó recursos propios por encima de lo presupuestado.

225

N/A

N/A

N/A

N/A

Nota: *La columna presupuesto anual No Aplica (N/A) para los productos, ya que durante el proceso de formulación físico-financiero 2017, la institución no formuló producción física.

107%

5418 - Acceso a redes

Wi-Fi en lugares

públicos

Puntos Wi-Fi en

funcionamiento 10 2,431,360 10 2,592,073.67 100 %

Casos conciliados 22,812 $1,584,000 24,969 1,848,000.00 109 % 117%

100 %

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

Financiero

%

F=D/B

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)


Presupuesto Annual*

8,900,000 6 6,543,956 75 % 74%

5370 - Normas para

regulación y defensa

de la competencia

Normas emitidas 8

Programación Anual

5371 - Autorizaciones

de licencias,

concesiones e

inscripciones

Autorizaciones

emitidas69

Ejecución Anual Cumplimiento

26,920,626 69 26,920,626

N/A

N/A

5376 - Asistencia al

usuario

100%

5375 - Dotación de

computadores a

Instituciones del

Estado

y sin fines de lugro

Computadoras

donadas 4,759 94,587,456

100 %

100 % 100%

5374 - Servicios

provinciales digitalesCentros digitales 5 9,297,354 5 9,297,353.74

4,759 94,587,455.90

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A 2,043,000 5 2,043,000 100 % 100%

5373 - Programa de

extensión de becas de

grado

Becas otorgadas 5

100%5372 - Monitoreo del

espectro

Monitoreos

realizados212 1,732,676 212 1,732,676

100 % 100%

226


El producto consiste en otorgar al solicitante el derecho a prestar u operar servicios de

telecomunicaciones públicos o privados en la República Dominicana o realizar ciertos actos que

requieren la aprobación previa del INDOTEL.

Durante el 2017 se programaron sesenta y nueve (69) autorizaciones de licencias, concesiones e

inscripciones, detallado de la manera siguiente: 1 ampliación de concesión; 9 concesiones; 3

concesiones y licencias; 2 contratos de concesión; 4 extinciones de licencia; 20 licencias; 2 migraciones; 1

renovaciones de concesión; 2 transferencias de concesión; 23 inscripciones en el registro especial; y 2

solicitudes de confidencialidad con un presupuesto estimado de RD$26,920,626,00, y se logró una

ejecución de 69 autorizaciones con el mismo presupuesto, lo que representa un avance del logro de la

meta fisica de un 100% respectivamente.


Para este producto no hubo desvío.


Logros Alcanzados:

Logros Alcanzados:

Para el año 2017 se programó la emisión de ocho (8) normas regulatorias con un presupuesto anual de

RD$8, 900,000.00. En ese sentido en el 2017, la ejecución física fue de un 75% aprobando seis (6) normas

regulatorias sobre los siguientes temas: 1) compartición de infraestructura y facilidades conexas, 2)

derechos de los usuarios de los servicios, 3) prestación de los servicios de roaming, SMS premium y data

móvil, 4) procedimiento sancionador administrativo, 5) recaudación del CDT y 6) procedimiento de

solución de controversias entre usuarios y prestadoras. En términos financieros este proyecto ejecutó la

suma de RD$6,543,956 equivalentes a un porcentaje de ejecución de 74%.


La creación de un reglamento sobre los servicios de acceso a internet y la modificación al reglamento

para el otorgamiento de concesiones y licencias, serán concluidos en el año 2018, dada la alta

complejidad de los temas y el surgimiento de otros temas de índole regulatoria que surgieron en el año

2017, por ejemplo la fusión entre dos concesionarias que ameritó el empleo de recursos técnicos.

Producto: 5371 - Autorizaciones de licencias, concesiones e

inscripciones

Producto: 5370 - Normas para regulación y defensa de la competencia


Adecuación del marco regulatorio para el sector de telecomunicaciones mediante reglamentos y normas

de alcance general dictadas por el Consejo Directivo del INDOTEL.

227

Producto: 5372 - Monitoreo del espectro


Logros Alcanzados:



Producto: 5373 - Programa de extensión de becas de grado

Para el 2017, la programación física de sesiones de monitoreo fue de 212 sesiones con un

presupuesto asignado de RD$1, 732,676. Al concluir el periodo se cumplieron al 100% las metas

físicas-financieras identificadas. A continuación se muestran los principales logros:

- 58 Casos Resueltos Relacionados a Estaciones de Frecuencia Modulada FM.

- 3 Casos Resueltos Relacionados a Estaciones de Frecuencia Modulada AM.

- 13 Casos Resueltos Relacionados a Estaciones de TV.

- 10 Casos Resueltos Relacionados a Empresas de Cable.

- 23 Casos Resueltos Relacionados a Empresas Telefónicas.

- 8 Casos Resueltos Relacionados a Empresas de Radiocomunicación.

- 2 Casos Resueltos Relacionados a Empresas del Estado.

- 95 Casos Relacionados a Actividades Internas del Departamento.


El producto consiste en un programa que otorga ayuda financiera a estudiantes meritorios egresados del

ITLA a través del fondo para la Excelencia Académica, con la finalidad de cubrir el costo del 50% de sus

estudios universitarios en carreras vinculadas a Tecnología.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017, se programó el otorgamiento de cinco (5) becas a estudiantes activos en el programa,

con un presupuesto de RD$2,043,000,00, lográndose ejecutar cinco (5) becas con el mismo presupuesto, los

cuales completaron en la totalidad su programa de estudios. Los logros para este producto son

cuantificados en relación a los estudiantes graduados, ya que los recursos de dicho programa son

dedicados a cubrir los costos académicos de los becarios activos, lográdose un avance de las metas fisica-

financiera de un 100% respectivamente.



Consiste en realizar mediciones y comprobaciones del espectro radioeléctrico en determinada zona o

región del país. El espectro radioeléctrico es el conjunto de frecuencias electromagnéticas utilizadas para

ofrecer servicios de telecomunicaciones. Entre estos servicios se encuentran la radiodifusión sonora y

televisiva, los servicios móviles de telefonía y acceso a internet, la radiocomunicación empleada por la

policía o los bomberos; así como las radioastronomías y la meteorología. El mismo no es un concepto

estático, pues en la medida que avanzan los desarrollos tecnológicos se amplían los rangos de frecuencia

que pueden ser utilizados para las telecomunicaciones.

228



Logros Alcanzados:

Al finalizar el año 2017, fue cumplida al 100% la meta física y financiera del proyecto con la entrega de

4,759 equipos restantes. Con esto, el proyecto finaliza su fase de ejecución llegando a un total de 10,000

equipos entregados a 110 instituciones.


Producto: 5374 - Servicios provinciales digitales


El producto consiste en la implementación de nuevos servicios y mejoras en las áreas de Infraestructura,

equipos, contenido, gestión y mantenimiento en 32 centros / salas digitales del INDOTEL, ubicadas en cada

una de las provincias del país.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017, la meta física programada fue de dejar en funcionamiento de cinco (5) centros del

INDOTEL. Al finalizar el año 2017, mediante un presupuesto ejecutado de RD$9, 297,353 se logró un total de

cinco (5) centros con infraestructura física adecuada, equipos instalados y puestos en funcionamiento.


Producto: 5375 - Dotación de computadores a Instituciones del Estado

y sin fines de lucro


Consiste en proveer la infraestructura tecnológica necesaria, conformada por componentes terminales de

computación y sistemas de alimentación ininterrumpida, pertenecientes al proyecto Hogares Conectados,

con el objetivo de brindar apoyo a instituciones de servicios públicos y comunitarios, en el marco del

Programa República Digital, a fin de garantizar en las mismas el acceso, uso y aprendizaje de las

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

229

Producto: 5376 - Asistencia al usuario

El proyecto de Redes Wi-Fi de acceso en lugares públicos consiste en el despliegue de ochocientos

noventa (890) redes de acceso Wi-Fi en espacios públicos, distribuidos por toda la geografía nacional,

para habilitar acceso gratuito de la población al internet.

Como fase inicial o piloto del proyecto, se ha planificado la puesta en funcionamiento de diez (10) puntos

Wi-Fi en el año 2017.

Logros Alcanzados:


Para el 2017 se programó la Implementación y lanzamiento de los diez (10) primeros puntos Wi-Fi ubicados

en hospitales, universidades y parques, con un presupuesto estimado de RD$2,431,360,00, lográndose

alcanzar una meta de diez (10) y un presupuesto de RD$2,592,073,67, lo que representa un avance de la

meta fisica de 100% y financiera del 107%.


Producto: 5418 - Acceso a redes Wi-Fi en lugares públicos

Este producto consiste en la recepción y canalización de las denuncias interpuestas en el Centro de

Asistencia al Usuario por reclamaciones que pudieran surgir entre los usuarios y las prestadoras de servicios,

en razón de la violación de sus derechos y/o por inconformidad con los servicios brindados por la

prestadora.

En el año 2017 el INDOTEL presenta su nueva página web con un enfoque especial en los temas

concernientes a protección de los usuarios. Esta nueva página web incluyen más canales de asistencia

para los usuarios presentar sus reclamaciones como es el caso del chat en línea directa con los

representantes de DAU y además nuevos formatos para los formularios en línea; esto trae consigo un

aumento de un 34% de los casos recibidos en el DAU con relación al 2016, para un total 24,969 en el 2017.

Del total antes mencionado, 1,852 casos fueron concluidos en mediación que a su vez arroja un ahorro

institucional de RD$22, 224,000 pesos durante el año 2017, ya que estos casos fueron resueltos sin la

necesidad de la intervención de los Cuerpos Colegiados.


A fin de dar continuidad al fortalecimiento de la Agenda Regulatoria del Sector es necesario dotar de más

personal calificado a la Dirección de Regulación y Defensa de la Competencia, así mismo elaborar

matrices de prioridad para programar los temas de mayor impacto y elaborar más encuentros con el

sector para que el proceso de aprobación regulatoria sea más expedito.



Logros Alcanzados:

Las metas propuestas en el 2017 fueron superadas debido las nuevas facilidades para presentar

reclamaciones en el INDOTEL y a la campaña de orientación y educación a los usuarios que trajo consigo

un aumento de los casos recibidos en el DAU.


230

5133 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL

Estudiantes que nos visitan junto a sus maestros, no solo a nivel público sino también a nivel privado, así como la

ciudadanía en general, de todos los estratos sociales. Beneficiará también a la imagen proyectada como país

antes los organismos internacionales a nivel científico y educativo.


Contribuir al conocimiento y conservación del patrimonio natural y al desarrollo de la cultura científica de la

población dominicana.


Nombre del programa: Estudio y Conservación de la Biodiversidad


Este programa permite al Museo Nacional de Historia Natural "Prof. Eugenio de Js. Marcano" contribuir de

manera significativa a la protección del patrimonio natural de la República Dominicana. Los elementos

centrales de este programa son la investrigación científica, la educación ambiental, el fortalecimiento de la

identidad nacional y la sensibilización ciudadana en temas ambientales.


Eje estratégico: 4. Desarrollo sostenible

Objetivo general: 4.1 Manejo sostenible del medio ambiente


4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la bio-diversidad y el patrimonio

natural de la nación, incluidos los recursos marinos.


Misión:

Ser la institución depositaria de las muestras representativas de la naturaleza dominicana, realizar investigaciones

científicas dirigidas a la conservación de la biodiversidad y educar a la comunidad sobre el mundo natural a

través de exhibiciones museográficas.

Visión:

Un museo moderno con alto nivel de excelencia donde se conjugan un personal calificado y comprometido con

una adecuada capacidad institucional y financiera para asegurar el cuidado e incremento de la colección

científica de fauna más importante del país, la creación y mantenimiento de exhibiciones modernas y dinámicas,

así como el desarrollo de programas de investigación, educación y extensión.


PÚBLICO


Capítulo: 5133 - Museo de Historia Natural

Sub-Capítulo: 01 - Museo de Historia Natural

Unidad Ejecutora: 0001 - Museo de Historia Natural

232

Logros Alcanzados:

La meta física programada para el 2017 fue realizar 4 publicaciones y dicha meta fue alcanzada para un

cumplimiento de 100.00%. Los logros alcanzados durante este periodo fueron: la publicación del desplegable

"Sala Historia de la Vida"; publicación de la serie educativa no. 1 "Biodiversidad de lugares emblemáticos de la

República Dominicana": El Hoyo de Pelempito ; la publicación de la serie educativa no. 1 "Fauna de la

Hispaniona": Los arácnidos de la Hispaniola; la publicación de la revista no. 11 Novitates Caribea.

En términos financieros, para cumplir la meta se había planeado utilizar RD$ 125,054.00, pero la ejecución fueron

RD$ 352,512.72, para un desempeño de 281.89%.


Para el cumplimiento de la meta programada fue necesaria la utilización de RD$ 227,458.72 adicionales a los

programados debido a un aumento en los costos de impresión en el 2017.

100.00%


Producto: 1325 - Publicaciones científicas y educativas


Los estudios de biodiversidad se llevan a cabo a través de los programas de investigación que se desarrollan

cada año y cuyos resultados son divulgados mediante ciclos de charlas y conferencias para la comunidad

científica y el público en general, así como mediante la publicación de las revistas científicas del museo.

14.40%

4642 - Colecciones

científicas de

referencia

Número de

individuos

ingresados en

colecciones

1,206 4,608,052.00 3,000 73,827.00 2,012 73,827.00 67.07 %

>100%

4640 - Mecanismos

para la divulgación de

la ciencia

Número o cantidad

de metodologías y

recursos

desarrollados

5 6,565,079.00 4 1,877,446.00 5 270,336.72 >100%

1328 -

Fortalecimiento a la

educación en las

ciencias naturales

Número o cantidad

de metodologías y

recursos

desarrollados

5 13,824,156.00 3 280,210.00 5 308,211.18 >100%

>100%

1327 - Exhibiciones

museográficas

Número de

exhibiciones nuevas2 7,061,078.00 3 1,537,959.00 10 2,397,067.80 >100% >100%

1326 - Investigaciones

científicas

Número de

investigaciones

realizadas

12 7,161,078.00 10 387,413.00 14 533,693.61 >100%

Financiero %

F=D/B

1325 - Publicaciones

científicas y educativas

Número de

publicaciones9 7,061,078.00 4 125,054.00 4 352,512.72 100.00 % >100%

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero


anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

47,976,627.00 50,028,886.16 46,382,810.00 92.71 %






233


Los resultados de las investigaciones científicas son divulgados e inciden en la toma de decisiones sobre los

temas relativos a la conservación de la biodiversidad.

Logros Alcanzados:

Los logros alcanzados en el 2017 fueron: 1) tres viajes para realizar estudios sobre las poblaciones de murciélagos

en cuevas dominicanas: reconocimiento y ecología; dos viajes de reconocimiento de la biodiversidad en

bosque ribereño de Río Maimón; cuatro viajes al parque Mirador Sur para el censo de la avifauna; dos viajes

para el estudio de especies simpátricas de Anolis verdes en el Jardín Botánico Nacional; tres viajes de

reconocimiento de poblaciones de artrópodos en Sierra de Bahoruco, Montecristi y Sierra de Neiba.

Al inicio del año, se planificó realizar 10 investigaciones con RD$ 387,413.00, pero para alcanzar lograr las 14

investigaciones alcanzadas fue necesario RD$ 533,693.61 de recursos. Esto se traduce en un cumplimiento físico

de 140.00% y un cumplimiento financiero de 137.76%, por encima de lo programado.


Fue necesario realizar más viajes de lo que se había programado ya que el clima y las condiciones de hábitat

de los especímenes estudiados, no resultaron favorables en algunos de los viajes programados. Esto, provocó un

mayor gasto financiero.

Producto: 1326 - Investigaciones científicas

234


Aunque las exhibiciones temporales no fueron programadas, las mismas fueron realizadas para cumplimiento de

la misión institucional y para mostrar a la población que hay una gran diferencia entre el mito y la realidad

científica, por mencionar dos ejemplos; Las brujas no existen y el acercamiento a los astros, a través de la

Exhibición Temporal Turey, que son fotos tomadas por astrónomos dominicanos.

Producto: 1327 - Exhibiciones museográficas


Crear, mantener, actualizar, enriquecer y modernizar las exhibiciones museográficas permanentes y transitorias.

Logros Alcanzados:

Los logros alcanzados fueron:1) Finalización e inaguración de la nueva Sala Historia de la Vida, ofreciendo al

público un valioso espacio didáctico con interesantes recursos museográficos; 2) Actualización de las

informaciones y renovación de todos los soportes de las cédulas de tres salas principales: Sala de los Gigantes

Marinos, Ecología y las Aves; 3) Instalación de postes metálicos en la Sala de Biogeografía para proteger las

piezas en exhibición; 4) Restauración de las exhibiciones Los Haitises, El Pinar y la Costa Rocosa; 5) Confección

de nuevos soportes para las exhibiciones del globo terráqueo, las vertebras y la costilla de la Ballena Jorobada;

6) Rediseño de las paredes de entrada a las salas de: la Tierra, Ecología y Biogeografía, con murales pictóricos y

gráficos relativos a cada tema. También fue rediseñada y reinstalada la exhibición sobre Geología Estructural;

7) Ambientación del museo y, se crearon y ambientaron cuatro stand para la actividad "Las Brujas no existen" en

las Salas de Exhibición; 8) Instalación de nuevos recursos audiovisuales en la Sala Gigantes Marinos; 9) Curación

y preparación del esqueleto completo de Tamaury, un manatí que será puesto en exhibición en el 2018; 10)

Instalación de la exhibición temporal Turey, primera muestra colectiva de astrofotografía dominicana.

Al comienzo de año, se habían planificado 3 exhibiciones con los recursos de RD$ 1,537,959.00, pero en la

ejecución fueron logrados 10 exhibiciones con un presupuesto de RD$ 2,397,067.80. Esto se traduce, a una

ejecución física de 333.33% y financiera, de 155.86%.

235

Logros Alcanzados:

En el 2017, los logros alcanzados fueron: 1) Impartir once (11) minicharlas sobre diversos temas buscando

cambiar la mala percepción que se tiene de algunos animales. Además, de ampliar los conocimientos sobre

éstos, en cuanto su aporte al medio ambiente y los beneficios para el Hombre; 2) Realizar publicaciones en las

redes sociales donde se escogió a un individuo (serpientes y arañas) y se dió información relevante y de interés

sobre estos; 3) Realizar dos talleres a grupos escolares, uno, sobre las aves y otro, sobre insectos. En estos talleres,

los estudiantes tuvieron la oportunidad de interactuar de cerca con los biólogos de la institución y aprender más

a fondo sobre el tema; 4) Realizar recorridos con estudiantes de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y

profesores de algunas instituciones en la Sala Historia de la Vida, acompañados del profesor Carlos Suriel, donde

estudiantes y profesores profundizaron y ampliaron sus conocimientos en el tema del origen de la Tierra y su

evolución desde el punto de vista científico; 5) Realizar actividades temáticas mensuales para niños entre los 3 y

12 años. En éstas, a través de manualidades y juegos, los niños aprendieron sobre la importancia del cuidado del

planeta Tierra, algunas especies endémicas de la Hispaniola, el proceso de la polinización de las plantas, entre

otros; 6) Presentar los documentales educativos: Chasing Coral , que presenta el problema del blanqueamiento

de los corales y sus causas; y Taste theWaste , un reportaje en torno a la gravedad a nivel mundial de la

producción masiva de desechos sólidos y el desperdicio de alimentos.

Al comienzo del año, se planificó establecer 3 metodologías con un presupuesto de RD$ 280,210.00 y en la

ejecución, se alcanzó a lograr implementar 5 metodologías con un presupuesto de RD$ 308,211.18. Esto significa,

que la ejecución física fue 166.67% y la financiera, de 109.99%, respecto a lo programado.


El aumento de la ejecución financiera se debe a que se han implementado nuevas metodologías para apoyar

el reforzamiento de temas de ciencias naturales, tales como: mayor cantidad de charlas y documentales

educativos. Esto, ha permitido el aumento del público asistente que puede interactuar con los técnicos de la

institución.

Producto: 1328 - Fortalecimiento a la educación en las ciencias naturales


El museo se convierte en una herramienta para el reforzamiento de temas de ciencias naturales de los

programas académicos a todos los niveles de la educación primaria, intermedia y secundaria, así como

también para realizar prácticas de las asignaturas ciencia ambiental y biología de las universidades estatal y

privadas.

236


Desarrollar medios y recursos para la divulgación de la ciencia a través de la página web, las redes sociales,

conferencias, talleres, publicaciones.

Logros Alcanzados:

Los logros alcanzados fueron: 1. Renovación y actualización de la página web. En esta nueva versión, fue

habilitada una zona especial para los maestros, “Salón de Profesores”, donde se ofrece material didáctico de

apoyo y esposible interactuar con ellos de una manera directa y contribuyendo así, a que los docentes se

involucren en la plataforma de la República Digital que está realizando el gobierno dominicano; 2. Habilitación

de la opción de aplicar al programa de "Voluntariado en línea", así como las citas de escuelas y colegios a

través de la página web; 3. Implementación de la difusión de un boletín informativo. De ahí, las instituciones

educativas tienen la oportunidad de ver las actividades que se llevarán a cabo en el mes en el museo y

programan la visita acorde a su planificación escolar; 4. Realización de la actividad “Las Brujas no existen”

logrando un acercamiento con el público para desmitificar y desmentir falsas creencias a través de la ciencia,

en particular temores y supersticiones en torno a animales asociados a la “fiesta de las brujas o Halloween”; 5.

Ofrecimiento de 8 charlas dirigidas al público en general y magistralmente impartidas por charlistas nacionales y

extranjeros. Esto fue realizado por el grupo de intercambio y discusión Plagiodontia , que se reúne el último

jueves de cada mes.

Al inicio de año, se planificó establecer 4 metodologías para la divulgación de la ciencia con un presupuesto de

RD$ 1,877,446.00. En la ejecución se logró implementar 5 metodologías con un presupuesto de RD$ 270,336.72.

Esto significa que la ejecución física alcanzó un 125.00% y la financiera, un 14.40%, respecto a lo programado.


En la etapa de la programación, a este producto fue asignada una mayor cantidad de presupuesto que

durante la ejecución no fue necesario utilizar, aún cuando las metas físicas aumentaron, respecto a la

programación. El excedente de recursos fue utilizado en otros productos.

Producto: 4640 - Mecanismos para la divulgación de la ciencia

237


La recolección de especímenes resultó por debajo de lo programado, aunque la ejecución del presupuesto fue

la programada, debido a que fueron adquiridos equipos adicionales para las capturas de especímenes.


1. Para lograr las metas programadas, la institución realizó un Plan Operativo Anual más ajustado a las

necesidades proyectadas, y tomando muy en cuenta los imprevistos que se puedan presentar.

2. El producto 1327 - Exhibiciones museográficas está medido en exhibiciones nuevas, pero es imposible limitarse

sólo a eso; así que los recursos son utilizados en mantener, restaurar y crear exhibiciones temporales, las cuales

que son nuevas, pero no permanentes.

3. Tanto el producto 1326 - Investigaciones científicas como 4642 - Colecciones científicas de referencia tienen

componentes variables que son el clima y las condiciones de hábitat de los especímenes estudiados, por lo que

las metas programadas no siempre coincidirán con las ejecutadas.

Producto: 4642 - Colecciones científicas de referencia


Preservar y enriquecer las colecciones de referencia que el Museo alberga.

Logros Alcanzados:

Fueron colectados 2,012 especímenes que se clasificaron de la siguiente manera: 1,1612 especies de peces, 250

especies de reptiles y anfibios, y 150 especies de murciélagos. Conforme a la misión de la institución, la colecta

de especímenes para referencias científicas es un proceso vital. A comienzos de año, se realizo una proyección

para establecer una meta, pero ésto depende de las condiciones del clima y de los especímenes encontrados.

Al inicio del año, se planificó ingresar 3,000 individuos a las colecciones con un presupuesto de RD$ 73,827.00. En

la ejecución, se logró ingresar 2,012 individuos a las colecciones con un presupuesto de RD$ 73,827.00. Esto

significa que la ejecución física fue un 67.07% y la financiera, un 100.00%.

238

5151 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y

LA ADOLESCENCIA


Misión:

Garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana, mediante la

efectiva rectoría de las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia.

Visión:

Que todos los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana vivan en familias y comunidades que respeten,

protejan y garanticen sus derechos fundamentales.



Capítulo: 5151 - Consejo Nacional Para La Niñez Y La Adolescencia.

Sub-Capítulo: 01 - Consejo Nacional Para La Niñez Y La Adolescencia.

Unidad Ejecutora: 0001 - Consejo Nacional Para La Niñez Y La Adolescencia.


Nombre del programa: Servicios de Adopciones


Este programa consiste en la colocación de un niño, niña o adolescente en una familia permanente (a través de la figura

de adopción), como medida de protección según lo refiere la Ley 136-03. Este programa brinda un producto terminado

de la Institución su orientación es hacia lo externo de la misma.





2.3.4 Proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde la primera infancia para propiciar su desarrollo integral e

inclusión social.

Niños, niñas y adolescentes de 0-18 años y las familias adoptantes.


Con este programa estamos contribuyendo al derecho que tiene un niño, niña o adolescente de pertenecer a una

familia de manera definitiva y al derecho de tener un nombre y una nacionalidad.




8,807,564.00 8,418,485.00 7,666,519.40 91.07 %



PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)


Anual

(D)

Física % E=C/A

87.04%

Financiero %

F=D/B

3479 - Integración de

un NNA en una

familia permanente

NNA integrados-as

en familia

permanente

51 8,807,564 51.00 8,807,564.00 77.00 7,666,519.40 >100%

240


Producto: 3479 - Integración de un NNA en una familia permanente


Colocar a un NNA en una familia permanente, a través de una adopción. La adopción es una institución jurídica de

orden público e interés social que permite crear, mediante sentencia rendida un vínculo de filiación entre personas que

no lo tienen por naturaleza, dicha medida es de integración y protección familiar para los NNA en función de su interés

superior.


Nombre del programa: Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes


Este programa consiste en la: la regulación y supervisión de los servicios que ofrecen las Asociaciones sin Fines de Lucro y

organizaciones gubernamentales, la formulación, regulación y seguimiento en la aplicación de políticas y normas, la

capacitación y apoyo técnicos que ofrece CONANI, como órgano rector del Sistema Nacional de Protección a los

programas que desarrollan las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y la habilitación, coordinación y

funcionamiento de las oficinas regionales y municipales. Como se puede observar este programa cuenta con cuatro

actividades presupuestaria.


Logros Alcanzados:

De la meta propuesta para el 2017 de colocar unos 51 niños, niñas y adolescentes de 0-18 años a una familia

permanente, a través de la figura jurídica de la adopción, con un presupuesto programado de RD$ 8,807,564. Se logró

colocar en adopción unos 77 niños, niñas y adolescentes, un número muy por encima de la meta planificada. Con una

ejecución presupuestaria de RD$7,666,519.40, que representa el 87% de lo originalmente previsto.


Esta meta fue lograda en más de un 100% por que los expedientes depositados en los tribunales fueron agilizados de

manera significativa.


Fortalecimiento de la coordinación inter institucional entre CONANI y los tribunales especializados de NNA.

Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en todo el territorio nacional.


Con este programa estamos contribuyendo a garantizar los derechos fundamentales de alrededor de 3,666,101 niños,

niñas y adolescente que se encuentre en todo el territorio nacional.




193,353,446.00 194,722,883.00 177,376,885.42 91.09 %



PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)


Anual

(D)

Física % E=C/AFinanciero %

F=D/B

3481 - Regulación y

supervisión de ONG y

OG que prestan

atención dentro del

Sistema Nacional de

Protección de NNA

Organizaciones

supervisadas450 79,730,726 450 79,730,726.00 744 92,170,537.72 >100% 115.60%

241

3482 - Certificación

de ONG’S Y OG del

sistema nacional de

protección de NNA

Instituciones

certificadas50 39,865,363 50 39,865,363.00 23 32,410,252.76 46.00 % 81.30%

3485 - Habilitación

de organizaciones de

atención a NNA en el

territorio nacional

Número de

organizaciones

habilitadas

113 39,865,363 113 39,865,363.00 5 32,344,015.85 4.42 % 81.13%

3488 - Asistencia a

reclamaciones y

quejas sobre casos

de NNA

Casos atendidos 7,000 6,500,000 7000 6,500,000.00 8247 19,431,263.11 >100% 298.94%

3492 - Normas y

protocolos de

política pública en

NNA elaborado

Número de

normas y

protocolos que se

elaborados

4 1,300,956 4 1,300,956.00 1 613,510.12 25.00 %

20.57%


Producto: 3481 - Regulación y supervisión de ONG y OG que prestan atención dentro del Sistema

Nacional de Protección de NNA


47.16%

3498 - Certificaciones

a profesionales del

sistema nacional de

protección de NNA

Profesionales

certificados300 2,800,000 300 2,800,000.00 260 575,985.00 86.67 %


Con este producto, nuestra institución da cumplimento al Art. 13 de la Ley 136-03, que establece que el Estado

Dominicano tiene la responsabilidad de proteger a todos los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de abuso,

maltrato y explotación, sin importar el medio que se utilice, incluyendo el uso de internet o cualquier vía electrónica.

Logros Alcanzados:

En el 2017 se proyectó certificar 50 de los programas que desarrollan las organizaciones no gubernamentales dirigidos a

los niños, niñas y adolescentes, con un presupuesto asignado de RD$39,865,363. De esta programación se cumplió el 46%

de la meta física (23 certificaciones) y un 81% de la meta financiera (RD$ 32,410,252.76).


Las certificaciones no son permanentes por lo tanto, solo se certifican aquellos programas que cumplen con los

estándares de calidad definidos por la institución, este año solo 23 programas cumplieron con los requisitos respirados.

Regulación: Es el conjunto de acciones que desarrolla el CONANI, con base a la ley 136-03, con la finalidad de normar,

controlar y vigilar las actividades que realizan las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y la sociedad

civil en el ámbito de protección, atención y restitución de derecho de los niños, niñas y adolescentes.

Supervisión: Es el proceso de control, capacitación y acompañamiento técnico , realizado por CONANI sobre los

programas y servicios de protección y atención integral dirigidos a la niñez, la adolescencia y las personas que lo

desarrollan, para evaluar el cumplimiento de las normativas y estándares adoptados.

Logros Alcanzados:

De una meta propuesta para el 2017 de regular y supervisar unas 450 ONG y OG que prestan atención dentro del Sistema

Nacional de Protección de NNA, con un presupuesto proyectado de RD$79,730,726; se logró regular y supervisar a unas

744 ONG y OG, con un presupuesto ejecutado de RD$92,170,537.72.


La institución para el 2017 se fijó la meta de supervisar 450 ONG, sin embargo como se puntualizó anteriormente esta meta

fue superada, visto que una ONG puede ser supervisada en más de una ocasión si el caso así lo amerita.

Producto: 3482 - Certificación de ONG’S Y OG del sistema nacional de protección de NNA

242


Parte de los recursos destinado para alcanzar este producto, se reodirecionaron para el diseño de una campaña de

promoción orientada al registro y habilitación de los programas que desarrollan las ONG. La campaña se implementó a

través de la realización de diversos talleres, charlas y encuentros de promoción y capacitación de las organizaciones

nuevas y existentes. Un ejemplo de ello lo fue la actividad: "Primer encuentro informativo con las ONG que están en el

proceso de registro" (la cual se puede verificar con el listado de "Promoción inscripción de ONG" ).

Producto: 3488 - Asistencia a reclamaciones y quejas sobre casos de NNA


Con este producto, nuestra institución da cumplimento al Art. 13 de la Ley 136-03, que establece que el Estado

Dominicano tiene la responsabilidad de proteger a todos los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de abuso,

maltrato y explotación, sin importar el medio que se utilice, incluyendo el uso de internet o cualquier vía electrónica.

Producto: 3485 - Habilitación de organizaciones de atención a NNA en el territorio nacional


Los programas dirigidos a los niños, niñas y adolescentes que desarrollan las ONG y que cumplen con los requesitos

establecidos en el Art. 456, párrafo II de la ley 136-03 son registrados por CONANI.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017 se proyectó habilitar 113 ONG de las que brindan asistencias a los NNA, para este proceso se planificó un

presupuesto de RD$39,865,363; con respecto a lo programado se cumplió un 4% de la meta física (5) y un 81% de los

recursos previstos (RD$32,344,015.85).


Este producto consiste en la Diseño e Implementación de políticas normas y regulación del Sistema Nacional de

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Logros Alcanzados:

Para el año evaluado se programó el diseño e implementación de cuatro (4) políticas, normas o reglamentos, con una

asignación presupuestaria de RD$1,300,956. De lo planificado se ejecutó un 25% de las metas físicas (1) y un 47% de los

recursos contemplados (RD$613,510.12).


Estos productos quedaron en proceso; ya que la definición de una política consta de una serie de fases que no fue

posible agostar por lo que se reprograma la meta para el año próximo.

Logros Alcanzados:

Para la programación del presupuesto físico de 2017, se proyectó ofrecer asistencia a 7,000 casos de reclamaciones y

quejas de niños, niñas y adolescentes, a través del Departamento Jurídico y las Oficinas Regionales y Municipales, con un

presupuesto asignado de RD$6,500,000. Al finalizar el año se logró atender unos 8,247 casos con una ejecución

presupuestaría de RD$19,431,263.11.


Los recursos ejecutados por encima de lo planificado para esta meta, corresponden a la ejecución de actividades

extraordinarias relacionadas con el cumplimiento de las metas presidenciales.

Producto: 3492 - Normas y protocolos de política pública en NNA elaborado

Producto: 3498 - Certificaciones a profesionales del sistema nacional de protección de NNA


Certificaciones a profesionales del Sistema Nacional de Protección de NNA, con este producto, CONANI pretende

fortalecer su rol rector, certificando a los profesionales que ofrecen atención directa a niños, niñas y adolescentes.

243


Una parte de los recursos utilizados para el logro de esta meta, provinieron de lo planificado para la producción de

material didáctico, de lo recursos identificado en la actividad presupuestaria correspondiente a las Oficinas Regionales y

Municipales (cuenta 14-02). Es bueno señalar que este era un producto compartido donde un área planifico la

adquisición de insumos y otra ejecuto las capacitaciones/certificaciones.


Con la formulación e implementación políticas, normas y regulaciones; la alineación de planes, programas y proyectos;

continuaron el proceso de habilitación y fortalecimiento del sistema local y fortalecer el registro, acreditación y control de

la supervisión de los programas no gubernamentales.


Nombre del programa: Atención a Niños, Niñas y Adolescentes

Logros Alcanzados:

La institución planificó para el 2017 la certificación de 300 profesionales del Sistema Nacional de Protección de niños,

niñas y adolescentes, para el mismo contempló un presupuesto de RD$ 2,800,000. De esta programación se logró la

certificación de 260 profesionales del sector, con una implementación de un 21% de los recursos previstos (RD$575,985).





Este programa se refiere al servicio de atención integral que ofrece CONANI a través de los Hogares de Paso (Servicios de

Albergues y Formación Educativa) y al servicio de seguimiento de casos Judiciales de Niños, Niñas y Adolescentes. A

través de los equipos multidisciplinarios que se encuentran colocados en los Tribunales especializados de Niños, Niñas y

Adolescentes.


Los Niños, Niñas y Adolescentes con son acogido en un hogar de paso de CONANI, que se encuentra en situación de

riesgo personal y social, desvinculado con la familia, situaciones que ponen en peligro su vida y desarrollo.


Este programa a través de los Hogares de Paso, contribuye a brindar protección de forma temporal, a un niños, niñas o

adolescentes, que se encuentre en riesgo físico y psicológico, con la finalidad de insertarlo a su familia de origen, una

familia extendida o una familia permanente a través de una adopción.

298,952,500.00 323,082,006.00 287,164,808.74 88.88 %



PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)


Anual

(D)

Física % E=C/AFinanciero %

F=D/B

3484 - Evaluaciones

sicológicas y socio

familiares de los NNA

Evaluaciones

realizadas3,213 600,000.00 3,213 600,000.00 5,121 1,360,421.00 >100%

95.76%

226.74%

3496 - NNA

atendidos en hogares

de paso

Número de NNA

atendidos/as1,450 298,352,500.00 1,450 298,352,500.00 979 285,716,562.00 67.52 %

244


Producto: 3484 - Evaluaciones sicológicas y socio familiares de los NNA


Este producto se refiere al mandato que otorga la Ley 136-03 ,Art. 266 que dicta que, en cada Departamento Judicial

habrá, por lo menos, a tiempo completo, una unidad multidisciplinaria de atención integral especializada, conformada

por un equipo técnico con un mínimo de dos profesionales de las áreas de:

-Un trabajador Social,que debe realizar el estudio socio-familiar de la persona adolescente objeto de investigación, a fin

de conocer su entorno familiar y comunitario.

-Un Psicólogo, quien realizará un diagnóstico sistémico de la persona adolescente a partir del hecho investigado, y las

habilidades, destrezas y conocimientos de la persona adolecente objeto de investigación.

En el desarrollo de sus funciones, estos profesionales deberán garantizar el respeto del debido proceso de la persona

adolescente imputada y de sus derechos fundamentales.


Con este producto se brinda protección integral a un niño, niña o adolescente de (0-18 años de edad), que se

encuentre en situación de riesgo personal y social, desvinculado de la familia o en situaciones que ponen en peligro su

vida y desarrollo.

Logros Alcanzados:

Para el 2017, se planificó ofrecer atención integral a 1,450 niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de

riesgo personal y social, desvinculado de la familia o en situaciones que ponen en peligro su vida y desarrollo; con un

presupuesto de RD$ 298,352,500, de los cuales se logró ofrecer atención a unos 979 NNA en todo el territorio nacional, con

un presupuesto ejecutado de RD$ 285,716,562.02; fueron unificados dos hogares disminuyendo la capacidad instalada.

Pasando de 9 a 7 hogares de paso.

Logros Alcanzados:

Se programó para el 2017 realizar 3,213 evaluaciones sicológicas y socio familiares de los NNA, con un presupuesto de

RD$600,000. De lo planificado se realizaron unas 5,121 informes, logrando superar la meta en más de un 100% de lo

planificado, con un presupuesto ejecutado de RD$ 1,360,420.66


El número de evaluaciones psicológicas realizadas, está determinada por la cantidad de solicitudes realizada por el juez

a los Equipos Multidisciplinarios.

Considerando, que el control del número de evaluaciones no depende de la institución y que el nivel de estimación de la

misma puede estar afectado por coyunturas temporales o fijas, el nivel de cumplimiento de esta meta física siempre

estará sujeta a presentar niveles de alcance superiores a lo estimado inicialmente. Este contexto de tener que dar

asistencia a más de lo programado, implica una ejecución financiera superior a lo planificado, sumado al hecho que

dependiendo de los resultados arrojados en una primera evaluación, cabe la posibilidad de que se tenga que realizar

una segunda.

Producto: 3496 - NNA atendidos en hogares de paso

245


Con el reconocimiento de que la niñez y la adolescencia constituye la población más sensible de la sociedad, CONANI

con la colocación de niños, niñas y adolescentes y estando en el centro de las políticas pública e invirtiendo más recursos

en esta población, contribuye con el desarrollo de una generación de hombres y mujeres más sanos y justo, con mayores

oportunidades para insertarse en el mercado laborar, logrando así, disminuir los niveles de delincuencia que están

afectando significativamente a nuestra sociedad . En función de lo expuesto se recomienda:

1. Continuar con la Implementar del Plan Estratégico Institucional 2016-2020, ya en su segundo año de implementación.

2. Avanzar significativamente en los próximos tres años en la instalación y fortalecimiento del sistema local.

3. Continuar con el proceso de implementación de nuestra Carta Compromiso al Ciudadano al 2018, que nos obliga a

medir periódicamente los servicios que ofrecemos para mantener o mejorar la calidad.


Al igual que en el caso del producto “Evaluaciones sicológicas y socio familiares de los NNA”, la cantidad de niños, niñas

y adolescentes atendido no depende del control de la institución. Por tal razón la meta ejecutada estará sujeta a las

coyunturas del momento. Con respecto a la ejecución financiera, la misma está sujeta al tipo de atención que se le

brinda al niño, niña o adolescentes al momento de la entrada al Hogar de Paso; visto que un niño puede requerir uno o

más servicios de atención que van desde médicos hasta psicológicos.

246

5152 - CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS

INFANTILES


Misión:

Garantizar la calidad de los servicios de la atención integral que reciben los niños y las niñas en las Estancias

Infantiles mediante la habilitación, la supervisión estrecha y la evaluación periódica regular.

Visión:

Ser referente nacional e internacional en la regulación y supervisión de los servicios de Estancias Infantiles en el

marco de la garantía de derechos de la Primera Infancia.


PÚBLICO


Capítulo: 5152 - Consejo Nacional De Estancias Infantiles

Sub-Capítulo: 01 - Consejo Nacional De Estancias Infantiles

Unidad Ejecutora: 0001 - Consejo Nacional De Estancias Infantiles


Nombre del programa: Regulación y Supervisión de las Estancias Infantiles


La finalidad del programa es regular el funcionamiento y operación de la prestación de los servicios de

atención integral a la Primera Infancia mediante Estancias Infantiles del Sistema Dominicano de Seguridad

Social. Entre las funciones principales esta velar por la extensión y mejora de los servicios así como supervisar y

evaluar a las Estancias Infantiles para el constante mejoramiento de su desempeño.





2.3.4 Proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde la primera infancia para propiciar su desarrollo

integral e inclusión social

Las 49 Estancias Infantiles que actualmente prestan servicios de atención integral a la primera infancia en el

marco del Sistema Dominicano de Seguridad Social.


Desarrollo Integral de niños y niñas de 0 a 5 años afiliados al Seguro Familiar de Salud. Facilitar el acceso de

madres y padres a fuentes de trabajo.




57,356,346.00 57,356,346.00 49,307,080.23 85.97 %

248



PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera

Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

Financiero

%

F=D/B

4950 - Acreditación

de estancias infantiles

Informes de

acreditación

enviados a PSEI

1 102,509 2 75,000.00 2 75,000.00 100.00 % 100%

4952 - Seguimiento a

la implementación

del Ciclo de

Supervisión en las

Estancias Infantiles

Informes de

seguimiento99 10,148,406 98 9,489,998.00 98 9,278,014.66 100.00 % 98%

4953 - Evaluación de

las Estancias Infantiles

en su cumplimiento

con las Normativas

Generales

Informes de

Evaluación

enviados a PSEI

48 4,920,440 48 2,877,999.00 48 2,825,972.61 100.00 % 98%

4954 - Estudio del

impacto social de la

atención integral en

Estancias Infantiles en

los niños y las niñas

Estudio

realizado1 900,000 1 900,000.00 0 0.00 0.00 % 0%

4955 - Diseño de

planes del sistema de

gestión de calidad de

las estancias infantiles

implementada

Estancias

infantiles

acompañadas

en la

elaboración de

sus diagnósticos

y planes de

49 2,338,191 49 2,055,844.00 49 2,046,549.99 100.00 % 100%

5168 - Capacitación a

personal de las


sobre las Normativas

Generales y el SGCEI

Empleados de

PSEI

capacitados

980 1,510,000 490 509,999.00 490 576,071.53 100.00 % 113%

*5169 - Boletín

semestral sobre

variables de la

atención integral en


elaborado y

Ejemplares

emitidos1 500,000 2 500,000.00 2 360,785.00 100.00 % 72%

5170 - Estudio para la

sostenibilidad

financiera de las


Número de

estudios

realizado

1 400,000 1 400,000.00 1 446,873.36 100.00 %

La Acreditación es un proceso de Supervisión que se realiza a las Estancias Infantiles un año después de su

habilitación, con la finalidad de calificar el nivel de cumplimiento de las Normativas Generales en la prestación

de los servicios.

Logros Alcanzados:

Se acreditaron 2 Estancias durante 2017, según lo programado e igualmente utilizando la cantidad de recursos

que se programó para cumplir con esta meta, ascendiendo a RD$75,000, permitiendo obtener un cumplimiento

físico financiero de 100%.


Las Estancias Infantiles acreditadas pueden demostrar que los servicios que están ofreciendo a los niños y niñas

afiliados al Seguro Familiar de Salud en el Régimen Contributivo cumplen satisfactoriamente con los parámetros

y criterios establecidos en las Normativas Generales de las Estancias Infantiles.

112%

* Se debe tener en cuenta que se solicitó el cambio en la unidad de medida por boletines emitidos, pues se emiten dos boletines al

año.


Producto: 4950 - Acreditación de estancias infantiles


249

Producto: 4952 - Seguimiento a la implementación del ciclo de supervisión en las


Producto: 4953 - Evaluación de las Estancias Infantiles en su cumplimiento con las

Normativas Generales


La Evaluación es un proceso de Supervisión que se realiza anualmente a las Estancias Infantiles acreditadas y

tiene la finalidad de calificar el nivel de cumplimiento de las Normativas Generales en la prestación de los

servicios.

Logros Alcanzados:

Las 48 Evaluaciones a Estancias Infantiles que estaban programadas fueron realizadas, en cumplimiento con el

cronograma de supervisión 2017, con un avance financiero de 98%, el cual vino dado gracias a la erogación

de RD$2,825,972.61.


Cada año se realizan visitas de seguimiento a las Estancias Infantiles, de manera que cada una sea visitada 3

veces por año por equipos de 3 personas con la finalidad de que sea implementado el Ciclo de Supervisión.

Logros Alcanzados:

Las 98 visitas de seguimiento programadas fueron ejecutadas en su totalidad, arrojando un cumplimiento físico

100%, con una ejecución financiera de RD$ 9,278,014.66, lo cual representó el 98% de cumplimiento.


La ejecución física y financiera de este producto se ejecutó en niveles muy similares a lo programado y sin

variación significativa.

Logros Alcanzados:

Debido al contexto en que actualmente se encuentra la Atención Integral a la Primera Infancia así como el

CONDEI, se pospuso para 2018 la realización de un estudio con un tema de mayor relevancia para el CONDEI.

Por esta razón el producto presenta una ejecución física y financiera de 0%.


Se determinó posponer la realización del Estudio para 2018, a fin de implementar algunas recomendaciones del

Estudio de Sostenibilidad de las Estancias Infantiles, finalizado en Septiembre 2017, que será tomado como base

para identificar un tema de mayor relevancia con el quehacer institucional del CONDEI y que tenga mayor

vinculación con su Plan Estratégico.

Producto: 4955 - Diseño de planes del sistema de gestión de calidad de las estancias

infantiles implementada




Producto: 4954 - Estudio del impacto social de la atención integral en Estancias

Infantiles en los niños y las niñas


Consiste en realizar un estudio sobre el impacto social que ejerce la atención integral en Estancias Infantiles.


Etapa 3 (Diseño de Planes) del Sistema de Gestión de Calidad de las Estancias Infantiles implementada.

250

Producto: 5168 - Capacitación a personal de las Estancias Infantiles sobre las

Normativas Generales y el Sistema de Gestión de Calidad de las Estancias

Infantiles.


Personal de Estancias Infantiles capacitado en aspectos relacionados con las Normativas Generales de

Estancias Infantiles y el Sistema de Gestión de Calidad de las Estancias Infantiles.

Logros Alcanzados:

El personal de las Estancias Infantiles fue capacitado en temas relacionados con la puesta en marcha del

Sistema de Gestión de Calidad de las Estancias Infantiles (SGCEI). Se capacitaron 10 personas por Estancia para

un total de 490 personas capacitadas. La ejecución financiera excedió en 13% a lo programado, teniendo

como saldo final RD$ 576,071.53 .

Logros Alcanzados:

Las 49 Estancias Infantiles fueron acompañadas en la elaboración de sus diagnósticos y planes de acción,

dando cumplimiento a lo programado físicamente. La disposición de recursos financieros fueron de RD$ 2

046,549.99 con un cumplimiento del 100% en su ejecución financiera.




Logros Alcanzados:

Durante el 2017, se elaboraron 2 boletines según la programación de la meta física dado cumplimiento al 100%

de su ejecución, para ello, se invirtieron el 72% (RD$ 360,785.00) de los recursos financieros programado.


La ejecución financiera fue un 72% de lo programado, debido a que no se imprimió la cantidad de

documentos programada al difundirse también en formato digital. La unidad de medida original estaba

establecida en ejemplares impresos, pero al ser un producto terminal se modificó para establecerlo en

emisiones.

Producto: 5170 - Estudio para la sostenibilidad financiera de las Estancias Infantiles


La ejecución financiera resultó superior a lo inicialmente estipulado (realizar varios talleres regionales) debido a

que se modificó la logística de implementación (reunir al personal de Estancias Infantiles en un solo lugar en

Santo Domingo) para ser más efectivos en la consecución de los productos al realizar un único esfuerzo de

capacitación y disminuir el tiempo de aplicación, lo cual aumentó los costos en transporte y alimentación a lo

originalmente estipulado.

Producto: 5169 - Boletín semestral sobre variables de la atención integral en Estancias

Infantiles elaborado y publicado


Boletín semestral sobre variables de la atención integral en Estancias Infantiles elaborado y publicado.


Estudio para la sostenibilidad financiera de las Estancias Infantiles

Logros Alcanzados:

Con el estudio que fue concluido en agosto 2017, sobre sostenibilidad financiera de las Estancias Infantiles, se

cumplió con la extensión de plazo otorgada por el Consejo Nacional de Seguridad Social y con el 100% de lo

programado. La ejecución financiera excedió un 12% a lo RD$ 400,000 puesto en la programación.


La desviación financiera se debió a un pago correspondiente a 2016 que se materializó en 2017.

251


El nivel de ejecución de la programación tanto física como financiera para 2017 fue aceptable, con un nivel de

ejecución de alrededor de 100% para la mayoría de las metas programadas, dejando aprendizajes importantes

para programaciones futuras. Los elementos a mejorar son tratar de lograr una mejor programación tanto física

como financiera y compartirla con la Administradora de Estancias Infantiles para minimizar en lo posible los

cambios que involucran al personal de las Estancias Infantiles y la interferencia con sus ritmos de trabajo.

252

5155 - INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICO

PROFESIONAL (INFOTEP)


Capítulo: 5155 - Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)

Sub-Capítulo: 01 - Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)

Unidad Ejecutora: 0001 - Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)

Objetivo general: 3.4 Empleos suficientes


3.4.2 Consolidar el Sistema de Formación y Capacitación Continua para el Trabajo, a fin de acmpañar al

aparato productivo en su proceso de escalamiento de valor, facilitar la inserción en el mercado laboral y

desarrollar capacidades emprendedoras.


Misión:

Liderar, coordinar e impulsar al sistema nacional de formación profesional para el trabajo productivo,

concentrando nuestros esfuerzos en asesorar al Estado, promover, preparar y certificar los recursos

humanos, auspiciar la promoción social del trabajador y asesorar a las empresas para satisfacer las

necesidades de capacitación de los agentes económicos, garantizando una oferta ajustada a los

requerimientos de nuestros clientes y relacionados.

Visión:

Ser la organización modelo de la formación técnico profesional, sustentada en valores, que responda con

efectividad a los requerimientos de la sociedad, al desarrollo integral de las empresas y a la promoción

social de los trabajadores.


SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. Desarrollo productivo

3.4.3 Elevar la eficiencia, capacidad de inversión y productividad de las micro, pequeñas y medianas

empresas (MIPYME).


Nombre del programa: Formación Técnico Profesional a los Trabajadores del Sector Productivo


A través de este servicio el INFOTEP atiende las necesidades de formación de los recursos humanos que

requieren los sectores productivos del país, para lo cual se implementan programas en diferentes

modalidades de formación: habilitación, complementación, formación por itinerario, formación continua

en centros, formación dual, formación de maestros técnicos y programas de capacitación puntual,

adaptados a las necesidades de la población a la cual están dirigidos.


Adultos y jóvenes de 16 años en adelante con dificultades para acceder a la educación formal y que

optan por la formación técnico profesional para mejorar sus condiciones de vida.


Ampliación de la cantidad de participantes capacitados en diferentes áreas de formación lo que les

permite el desarrollo de competencias y habilidades para insertarse al mercado laboral y mejorar sus

condiciones de vida, a la vez que contribuyen al desarrollo económico del país.

254

Nota:

*El Presupuesto financiero Ejecutado es suministrado por la institución, ya que no ejecutan a través del SIGEF.

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A




3,414,879,505.00 3,414,879,505.00 3,225,590,129.00 94.46 %

95.36%



Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

293,202 2,037,771,665.00 >100%

Financiero

%

F=D/B

3478 - Formación

técnico profesional

Participantes

capacitados250,800 2,170,420,244.00 218,982 2,136,923,244.00

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

218,856,867.00 2,610 218,856,867.00

356.92%


Producto: 3478 - Formación técnico profesional

2,623 259,025,307.00 >100% 118.35%

3512 - Capacitación a

población vulnerable

Participantes

capacitados182,931 274,396,500.00 >100%150,000 76,879,505.00 160,730 76,879,505.00

3510 - Apoyo a la

productividad de las

empresas

Empresas 2,555


Facilita la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos, y el desarrollo de las aptitudes que

requieren los participantes en una ocupación o grupo de ocupaciones relacionadas, para insertarse en

el mercado laboral. Está dirigido a la formación de personas adultas y jóvenes de 16 años en adelante

que demanden el servicio en todo el territorio nacional.

Logros Alcanzados:

293,202 participantes capacitados en cursos de formación técnica profesional a nivel nacional a través

de las diferentes modalidades de formación que ofrece la institución, para una ejecución de 133.89%

respecto a lo programado. La ejecución financiera fue de 95.36% respecto a lo programado.


La alta ejecución que presenta este producto se debe al incremento de la demanda de formación de la

población y a la firma de acuerdos con varias instituciones interesadas en recibir los servicios que ofrece

la institución.

255

Producto: 3510 - Apoyo a la productividad de las empresas


Logros Alcanzados:

182,931 participantes de sectores vulnerables fueron capacitados en cursos de Formación Técnico

Profesional, para una ejecución de un 113.81% en relación a las metas planificadas. El presupuesto

asignado a este programa presenta una ejecución de un 356.92% respecto a lo programado.


La alta ejecución física de participantes de población vulnerable es debido a un incremento en la

demanda de estos servicios, producto del apoyo que ofrece la institución al desarrollo de los programas

de Gobierno dirigidos a este sector. La alta ejecución financiera se debe a que al momento de planificar

sólo se contempló la asignación del Estado, sin embargo, en la ejecución se presenta el gasto real

incluyendo el aporte de la institución.


En el plan operativo 2018 se plantea un incremento de un 6.1% de los participantes que serán atendidos a

través del servicio de Formación Técnica Profesional. Además, la institución continuará con la estrategia

de realizar acuerdos con instituciones que faciliten el desarrollo de programas de capacitación a

diferentes sectores de la población. De igual forma, se continuarán con los programas de apoyo al

desarrollo de los planes de Gobierno dirigidos a la capacitación de la población en condiciones de

vulnerabilidad.

El servicio de Apoyo a la Productividad de las Empresas tiene como propósito desarrollar metodologías

de asesorías, asistencia técnica y de capacitación para el mejoramiento de la productividad y

competitividad de las empresas en sus diferentes categorías.

Logros Alcanzados:

2,623, empresas a nivel nacional fueron asistidas a través del Servicio de Apoyo a la Productividad en una

o más de las estrategias que se ofrecen, lo que representa un 100.5% de las metas planificadas. De

acuerdo a la clasificación de las empresas, se ofreció el servicio a 642 microempresas, 586 pequeñas, 671

medianas y 724 grandes empresas. El presupuesto asignado a este producto finalizó con una ejecución

de 118.35% respecto a lo programado.


La ejecución de las metas físicas fue de 100.5% respecto a lo programado, mientras que la ejecución

financiera alcanzó un 118.35% respecto a lo programado. Esto se debe al desarrollo de programas de

capacitación especializados para atender las necesidades de formación de algunas empresas.

Producto: 3512 - Capacitación a población vulnerable


Este programa está dirigido a apoyar la ejecución de los programas de gobierno a través de la

capacitación, en diferentes áreas de formación, de personas pertenecientes a sectores vulnerables.

256

5159 - DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS

INTERNOS (DGII)

Nombre del programa:


Consiste en la recaudación y administración de todos los tributos internos nacionales, así como

garantizar la correcta aplicación del Código Tributario y de las demás leyes tributarias es la función

principal de la Dirección General de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).


11 - Recaudaciones de Impuestos

Unidad Ejecutora: 0001 – Dirección General de Impuestos Internos


Misión:

Recaudar los tributos internos de acuerdo al marco de la ley, a través del control tributario y la

facilitación del cumplimiento para proporcionar recursos al Estado.


Capítulo: 5159-Dirección General de Impuestos DE IMPUESTOS INTERNOS

Sub-Capítulo: 01 - Dirección General de Impuestos Internos

Objetivo general: Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una

estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con

trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía


Visión:

Ser una administración tributaria respetada por su gestión transparente, con procesos y servicios

eficientes, apoyados en la tecnología y personal profesional ético.


SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: Tercer Eje Estratégico - Procura una Economía Sostenible, Integradora y

Competitiva.

Objetivo(s) específico(s): Consolidar una gestión de las finanzas públicas sostenibles, que asigne los

recursos en función de las prioridades del desarrollo nacional y propicie

una distribución equitativa de la renta nacional.

El Estado Dominicano


258

Logros Alcanzados:

De la meta propuesta al inicio del año 2017, se esperaba capacitar 1,500 contribuyentes, a

diciembre 2017 se logró capacitar 9,266 contribuyentes en 269 encuentros.


Producto: 4494 - Plan de Capacitación a los Contribuyentes


Consiste en la capacitación de contribuyentes sobre su ciclo de vida, deberes y derechos.

>100%4497 - Fiscalización a

Contribuyentes

Auditorias

Realizadas546 145,107,680 546

110,126,423.00 1 139,903,794.64 89.13% >100%4499 - Consultas

Técnicas

Porciento de

Cumplimiento1 110,126,423 1

1,318,655,304 384,102,679,270 >100%

146,517,256.00 9,266 176,596,811.65

145,107,680.00 544 219,574,936.39 99.63%

>100%

4494 - Plan de

Capacitación a

Contribuyentes

Capacitaciones

Realizadas1,500 146,517,256 1,500 >100%

Programación

Financiera

Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

Financie

ro %

F=D/B

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

1,318,655,304.00 ######### 1,589,371,304.82

>100%

4495 - Recaudación de

Impuestos

Total

Recaudado

(Pesos)

##########



4,861,297,730.00 4,861,297,730.00 4,841,575,151.62 99.59 %




El monto financiero del Presupuesto Ejecutado es suministrado por la institución, ya que no ejecutan a través del SIGEF.

• Recaudación de los impuestos y tasas de conformidad con las leyes y políticas tributarias definidas

por el Poder Ejecutivo,

• Administración eficientemente el régimen de impuestos internos, ejerciendo todas las facultades

otorgadas por el Código Tributario, y por las demás normas tributarias vigentes en el país, aplicando

con equidad jurídica y razonabilidad las mismas,

• Mejora continua de los servicios de atención a los contribuyentes; diseñar sistemas y

procedimientos administrativos orientados a afianzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias;

y promover y efectuar estudios, análisis e investigaciones en las materias de su competencia,

• Promoción de la conciencia tributaria en la población a través del diseño, desarrollo y aplicación

de programas de divulgación y educación tributaria que se orienten a mejorar el comportamiento

de los sujetos pasivos en el cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones tributarias.

259


Consiste en el cumplimiento de la emisión de respuestas en un plazo de siete (7) días a las consultas

técnicas realizadas por los contribuyentes.

Logros Alcanzados:

De las metas propuestas durante el 2017 se esperaban realizar 546 auditorías externas a los

contribuyentes con un monto presupuestado de RD$145,107,680.00, lograron realizar 544 auditorias

externas a grandes y medianos contribuyentes.


Producto: 4499 - Consultas Técnicas a Contribuyentes

De la selección de contribuyentes a fiscalizar para este año, ya en la ejecución de las auditorías,

aprox. el 12% de éstas fueron declaradas complejas, lo que obligó a la revisión de la meta a

mediados de julio del 2017. Adicionalmente, DGII sigue trabajando en la reformulación del esquema

de los procesos de fiscalización en el marco del protocolo de intercambio con el Servicio de

Impuestos Internos (SII) de Chile para lograr un mayor control tributario.

La recaudación de enero-diciembre 2017 asciende a RD$386,164.5 millones, representando un

crecimiento de 9.5%, y un cumplimiento de 100.5% con relación a lo estimado, esto debido a:

• Al aunmento de la percepción de riesgo.

• A la eficientización de la cobranza coactiva focalizada en recuparción de deuda tributaria por

impuestos dejados de pagar en periodos anteriores.

• Renegociación de los Acuerdos de Precios por Anticipos (APA) con los hoteles.

• Al Plan Integral de fiscalización donde se revisaron todos los procesos de fiscalización a los

contribuyentes para mejorar la calidad de las auditorias masivas y selectivas en base a una gestión

de riesgos.

Producto: 4497 - Fiscalización a Contribuyentes


Consiste en realizar las auditorías externas a contribuyentes.


Comprende la recaudación y administración de todos los tributos internos nacionales.

Logros Alcanzados:

La DGII estimaba recaudar la suma de RD$384,102,679,269.8 pesos con un monto presupuestado de

RD$1,318,655,304.00 para el año 2017, de los cuales logró recaudar RD$386,164,537,590.57 pesos.



Las capacitaciones se costean a los fines de presupuesto por encuentro (Talleres, Charlas,

Seminarios, etc.) a realizar, a pesar de que se planifica la cantidad de encuentros con la cantidad

puntual de participantes, la asistencia de contribuyentes queda abierta, es decir, no se les restrige la

participación al que llega, por tanto puede variar de un encuentro a otro dependiendo del tema a

tratar, la ubicación, entre otros factores; similar ocurre con la cantidad de encuentros,dado que DGII

recibe solicitudes de sectores y gremios interesados.

Producto: 4495 - Recaudación de Impuestos

260

La DGII continuará su proceso de mejora de la eficacia de la administración tributaria, afianzando

sus procesos de planificación de manera que direccione sus esfuerzos a resultados tangibles, con

metas mejor acotadas a su capacidad trabajo y producción. Innovando en su accionar lo cual

repercutió en el sobrecumplimiento de la meta del proceso misional de la DGII, la recaudación de

los impuestos. En el 2017 se iniciaron una serie de actividades orientadas a mejorar la capacidad

recaudadora de la DGII, en el corto y mediano plazo, por ejemplo:

• Modificación de los formularios de envío de información (606), lo que permitirá mejorar el análisis y

control de la DGII.

• Operativo “Black Friday”, con la generación de 66 actas de incumplimiento y la incorporación de

178 nuevos contribuyentes.

• Ampliación del nivel de asistencia del canal del Centro de Contacto.

• Incorporación de nuevos servicios y validaciones en la OFV.

• Simulador virtual de declaración jurada (ITBIS e IR1).

• Más de 1,500 contribuyentes de MIPYMES capacitados.

• Campaña educativa sobre la factura y comprobantes fiscales con la participación de 384

contribuyentes.

• Más de 30 mil estudiantes nivel básico, universitario y más de 700 docentes capacitados.

• Más de 4 mil contribuyentes del público en general y más de 1,600 instituciones del Estado

capacitadas.

Este año hubo un aumento considerable en la cantidad de solicitudes recibidas en comparación al

2016 (1,276 consultas más), a pesar de realizarse los esfuerzos para completarlas, no fue posible

cumplir la meta.


Logros Alcanzados:

La respuesta a las consultas técnicas elevadas por contribuyentes durante el 2017 alcanzó un nivel

de 82% en 7 días, quedando un 10% por debajo de la meta planteada, que es de un 92% . En total

se recibieron 5,526 solicitudes de las cuales se contestaron 4,522 solicitudes dentro del plazo.


261

5163 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y

ACUICULTURA


114,061,582.00 114,910,914.00 114,061,582.00 91.00 %

Involucrados en la actividad pesquera y acuícola de la República Dominicano.




Mitigar la pobreza mediante el fomento de la inversión del sector privado y desarrollo sostenible de la

actividad pesquera en las comunidades rurales pobres.

Nombre del programa: Fomento y regulación de las actividades pesqueras y acuícolas

¿En qué consiste el programa? Regular todas las actividades de recolección y/o extracción de los recursos

biológicos marino llevada a cabo en el área marina, bajo soberanía o jurisdicción de la República

Dominicana


Objetivo general: 3.4 Empleos suficientes y dignos.


3.4.1 Propiciara mayores niveles de inversión,tando nacional como extranjera, en actividades de alto

valores agragado y capacidad de gereción de empleo decente.


Visión:

Estableder un sistema pesquero y acuícola sustentables, basado en los principios y normas aplicables a la

conservación, ordenación y al desarrollo pesquero, del código de conducta para pesca responsables.


SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. Desarrollo productivo.

Unidad Ejecutora: 0001 - Consejo dominicano de pesca y acuicultura


Misión:

CODOPESCA, establece y pone a dispisición de todos los involucrados en la actividad pesquera y acuicola;

politicas, estrategias, normas, regualciones y otros instrumentos ralacionados con el uso de los recuros

pesqueros, a partir de procesos participativos que propicien cambios de comportamientos de los usuarios,

en su interacción con el medio de los recursos, de manera que conduzca hacia el desarrollo sostenibles y

responsable.


Capítulo: 5163 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA

Sub-Capítulo: 01 - Consejo dominicano de pesca y acuicultura

263


Logros Alcanzados:

Durante el año 2017, se registraron un total de 4,000 licencias, programamos 4,000, lo que representa de un

100% de la meta establecida al inicio del año, de la misma forma en cuanto a la programación financiera,

el gasto desembolsado para alcanzar la meta en el referido producto fue de RD$ 104,614,936.63, La

licencia para comercialización, explotación, exportación e importación, por lo que un logro de un 100%,

por lo que en este período las renovaciones fueron masivas por vencimientos.


No hubo causa de desvío, por la naturaleza del producto, y no se proporcionaron nuevas licencias.


Producto: Registro de licencias de comercialización, explotación, exportacion e

implementaciónes.


Tener control y la regulación de todas las licencias de la importaciones y exportaciones que intervenga en

el sector pesquera del territorio nacional.

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

114,910.914 4,000 104,614,936.63 100%

Registro de licencias de

comercializacion

explotacion, exportacion

e importacion

Financiero

%

F=D/B

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

91%Licencias 4,000 114,910,914 4,000



264

5165 - COMISIÓN REGULADORA DE

PRÁCTICAS DESLEALES


Capítulo: 5165 - Comisión Reguladora De Prácticas Desleales

Sub-Capítulo: 01 - Comisión Reguladora De Prácticas Desleales

Objetivo general: 3.3 Competitividad e innovavión en un ambiente favorable a la cooperación y la

responsabilidad social


3.3.1 Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un

clima de inversión y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social.

Visión:

Somos un instrumento eficaz y útil de defensa comercial que contribuye a la permanencia y ajuste de los

sectores productivos.


SECTOR PÚBLICO


Unidad Ejecutora: 0001 - Comisión Reguladora De Prácticas Desleales


Misión:

Defender la producción nacional ante aumentos súbitos de importaciones y prácticas desleales en el

comercio internacional.


Productores nacionales.


Contribuir con la permanencia y desarrollo de los sectores productivos nacionales.

Nombre del programa: Salvaguardar y Regularizar las Prácticas Desleales


Defender la producción nacional ante aumentos súbitos de importaciones y prácticas desleales en el

comercio nacional e internacional.


266

1 0%

Nota: *Producto agregado después de formulación y programación 2017.

150,000 7 0 >100% 0%

3062 - Servicio de

asistencia técnica

permanente para las

PYMES y el sector

agrícola

Consultas

atendidas5 150,000 5

276,950 47 119,950 94 % 43%

3061 - Productores

nacionales

capacitados

Personas

capacitadas50 276,950 50

499,437 0 0 0 % 0%

3060 - Monitoreo y

alerta de las

importaciones

Porcentaje de

implementación1 499,437 0

54,000 2 22,028 100 % 41%

3059 - Sector público

capacitado en temas

de defensa comercial

Talleres realizados 2 54,000 2

65,000 3 3,705.33 >100% 6%

3057 - Talleres en

materia defensa

comercial y Prácticas

Desleales en el

Comercio

Talleres realizados 2 65,000 2

Programación

Financiera

Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

Financiero

%

F=D/B

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)




66,876,263.00 66,876,263.00 56,993,652.18 85.22 %

Taller sobre temas de

defensa comercial

dirigido al Sector

Judicial*

Talleres realizados 22,000 1 22,000 0 0 0 %



267

Logros Alcanzados:

La CDC programó para el año 2017 realizar dos (2) talleres dirigidos a estudiantes de las distintas

universidades nacionales, con un monto presupuestado de RD$65,000.00. Para el cumplimiento de la

meta física la institución impartió una (1) charla dirigida a estudiantes de la Maestría en Relaciones

Internacionales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en Santiago y de igual

forma, fue impartida una (1) charla a estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad

Iberoamericana (UNIBE).

En adición, la CDC impartió otras charlas, dirigidas a estudiantes de la Maestría en Derecho de los

Negocios Corporativos de PUCMM en Santo Domingo, recibió en sus instalaciones a estudiantes de la

carrera de Negocios Internacionales de la PUCMM de Santiago e impartió un módulo sobre Defensa

Comercial a estudiantes de la Maestría en Derecho Económico, en el Instituto Global de Altos Estudios

(IGLOBAL). La ejecución física para este producto superó el 100% de la meta formulada, en dichos

encuentros fueron capacitados 71 estudiantes universitarios en temas de Defensa Comercial y Prácticas

Desleales en el Comercio con una ejecución presupuestaria de RD$3,705.33, representando el 6% del

monto programado.


El desvío financiero de RD$61,294.56 que presenta el producto se origina debido a que las

capacitaciones se realizaron en las instalaciones de la CDC y en las entidades contrapartes. Por tanto,

se redujo el gasto destinado para el alquiler de local en cual se desarrollarían las capacitaciones, entre

otros gastos identificados. El monto ejecutado corresponde a refrigerios dispensados durante las

actividades realizadas en la institución y el pago de viáticos y traslados para la charla realizada en el

interior.


Producto: 3057 - Talleres en materia defensa comercial y Prácticas Desleales en el

Comercio


La Comisión de Defensa Comercial (CDC), en el marco de los Acuerdos de Cooperación Institucional

suscritos con entidades educativas, capacita estudiantes universitarios con el objetivo de formar

profesionales en la materia, dando a conocer las funciones de la institución, el rol que desempeña en la

defensa del aparato productivo nacional y la aplicación de las medidas comerciales correctivas

necesarias para su protección.

268

El desvío de RD$31,972.00 presentado en este producto fue debido a que los talleres se realizaron en las

instalaciones de las entidades en las cuales fueron impartidas las capacitaciones. La CDC en miras de

maximizar la ejecución de su presupuesto coordinó con las entidades contrapartes que no fue posible

asumir los gastos de alquileres de Salón entre otros, como se habían programado. El monto ejecutado

corresponde a refrigerios dispensados durante las actividades realizadas y traslados.

Logros Alacanzados:

Para el segundo trimestre del año la CDC programó realizar un (1) taller dirigido al Sector Judicial, con

un monto presupuestado de RD$22,000.00. En fecha 8 y 10 de febrero del 2017 fue remitido el programa

y las presentaciones de la capacitación programada, pero no fue posible coordinar las fechas para

realizar la capacitación.

Causas y justificación del desvio

El desvío presentado en este producto se debió a que, no obstante, realizar las gestiones para

coordinar la actividad dentro del periodo programado, la misma no pudo llevarse a cabo ya que

ambas instituciones presentaron actividades que no les permitieron coordinar la capacitación para el

segundo trimestre, por lo que la CDC se vio en la necesidad de posponerla para el año 2018.


Capacitar entidades del Sector Público Nacional con el objetivo de reforzar las relaciones

interinstitucionales nacionales e internacionales y crear sinergias para defender de manera más

eficiente los sectores productivos, además de orientar a los participantes sobre los mecanismos de

defensa comercial que la Institución tiene a disposición para la protección de las pequeñas y medianas

empresas nacionales que puedan ser afectadas por prácticas desleales en el comercio o por un

aumento súbito de las importaciones.

Logros Alcanzados:

La meta física anual programada fue impartir dos (2) talleres dirigidos al Sector Público con un monto

presupuestado de RD$54,000.00, ejecutándose en el periodo enero-diciembre el 100% de la meta física

programada. La CDC impartió un (1) taller dirigido al personal del Ministerio de Agricultura en las

instalaciones de la CDC en la cual participaron catorce (14) empleados de las diferentes dependencias

del citado Ministerio y un segundo taller, impartido al personal de PRO-INDUSTRIA en el que participaron

veinte (20) colaboradores de la citada entidad. La ejecución financiera para este producto fue de

RD$22,028.00 representando el 41% de la meta financiera programada.


Producto: * Taller sobre temas de defensa comercial dirigido al Sector Judicial

Descripción del Producto:

Este producto tiene como objetivo el orientar a los participantes sobre los mecanismos de defensa

comercial que la institución tiene a la disposición en el ámbito legal, tanto nacional como

internacional. De la misma forma, busca reforzar las relaciones interinstitucionales nacionales y crear

vínculos para defender a los sectores productivos del país.

Producto: 3059 - Sector público capacitado en temas de defensa comercial

269

Logros Alcanzados:

La CDC programó la implementación del Plan Piloto de prueba del SAT para el 2017, con una

programación presupuestaria de RD$499,439.50, que corresponde al monto pendiente por ejecutar de

la consultoría contratada para estos fines. Para este periodo no se ejecutó la meta física-financiera.


El desvío presentado en este producto fue debido a que con relación a la meta física, se realizaron

reuniones de intercambio entre el equipo técnico de la CDC y los implementadores del SAT en las

cuales se llevaron a cabo demostraciones del funcionamiento del sistema, identificándose en los mismos

errores que ameritaban la modificación del mismo tanto conceptual como tecnológico. En tal sentido,

se acordó la adecuación y ajuste de los errores, para iniciar el periodo de prueba y la manipulación del

sistema para finales del mes de diciembre, dichos ajustes aún se encuentran en proceso. En términos

financieros las disposiciones contractuales se ajustan al pago del monto programado con la

implementación del SAT y su correcto funcionamiento, por lo anteriormente expresado respecto a la

meta física; la meta financiera no fue ejecutada.

Producto: 3060 - Monitoreo y alerta de las importaciones


La CDC pretende implementar un sistema de vigilancia y monitoreo constante en el ámbito

internacional para la detección temprana de acontecimientos relacionados a las funciones de la

institución para lo cual creó el Sistema de Alerta Temprana y Monitoreo de las Importaciones (SAT). El

Programa informático facilitará a los analistas del Departamento de Investigación (DEI) de la CDC

monitorear el flujo de las importaciones que ingresan al país a través de determinadas partidas

arancelarias, con el fin de poder emitir alertas que servirán para notificar de forma oportuna y confiable

a los sectores e industrias que pudieran ser afectados por importaciones masivas, dumping o

subvenciones.

270

Logros Alcanzados:

El desvío presentado en la ejecución financiera de este producto fue debido a que la CDC como una

forma de eficientizar la ejecución del presupuesto decidió realizar una publicación o nota para informar

al público el Lanzamiento del SIADEC y el Sistema de Asistencia y Alerta Temprana de las Importaciones

(SAT) y destacar la vinculación de los dos servicios que ofrece la institución al Sector Productivo

Nacional en defensa de las prácticas desleales en el comercio, cubriendo con esta nota el objetivo de

la actividad de Lanzamiento.





(SAT) y destacar la vinculación de los dos servicios que ofrece la institución al Sector Productivo Nacional

en defensa de las prácticas desleales en el comercio, cubriendo con esta nota el objetivo de la

actividad de Lanzamiento.

El desvío presentado en este producto de RD$157,000.00 fue debido a que los talleres fueron

programados para llevarse a cabo en otros espacios (alquiler de Salón), sin embargo, fueron realizadas

en las instalaciones de las asociaciones a las cuales estaban dirigidas las capacitaciones, razón por la

cual la CDC no asumió el gasto de los alquileres requeridos para impartirlas. El monto ejecutado

corresponde a refrigerios dispensados durante las actividades realizadas, traslados, entre otros gastos

identificados.

Producto: 3062 - Servicio de asistencia técnica permanente para las PYMES y el

sector agrícola


La CDC está en proceso de la implementación del Servicio de Información y Asistencia para Defensa

Comercial (SIADEC), esta iniciativa consiste en un servicio de asistencia especializada dirigida a sectores

vulnerables de la rama de producción nacional, especialmente a las Pequeñas y Medianas Empresas

(PYMES).


Esta iniciativa propone impartir capacitaciones sobre los temas de defensa comercial y medidas

correctivas, dirigidas a los Productores Nacionales con el objetivo de capacitarlos respecto a las

herramientas que posee la CDC para la defensa de los sectores productivos nacionales ante las

prácticas desleales de comercio internacional y el rol de la Institución respecto a dichos temas.

Logros Alcanzados:

Se programó una meta física anual para impartir dos (2) talleres en los cuales se capacitarían cincuenta

(50) productores nacionales, con un monto presupuestado de RD276, 950.00. La CDC capacitó a 47

empresarios y representantes de asociaciones ganaderas en materia de defensa comercial,

alcanzando el 94% de la meta física programada; con una ejecución financiera de RD$119,950.00,

representando el 43% de la meta financiera programada.


Producto: 3061 - Productores nacionales capacitados

271

1- La CDC continurá con la mejora en la redistribución de las asignaciones presupuestarias para el logro

de sus metas físicas y financieras logrando ajustar los montos asignados de forma más efectiva.

2- La CDC velará para que la proyección de los costos de los insumos a adquirir y de las actividades a

realizar continuen ejecutándose de la forma más confiable para la planificación de sus metas y el logro

de sus objetivos.

3- La CDC continuará implementando herramientas útiles para el seguimiento y monitoreo de la

programación de sus metas físicas y financieras para que de forma eficaz y eficiente se puedan

identificar el avance o retraso de las mismas y realizar las reformulaciones de las estrategias que

conlleven al logro de la meta trazada en un 100%.

4- La CDC continuará con el monitoreo permanente para la detección temprana de los actores que

puedan ser causantes de retraso en el cumplimiento de las metas y elaborar un plan de acción efectivo

para la consecución de las mismas.


272


El desvío financiero de RD$61,294.56 que presenta el producto se origina debido a que las

capacitaciones se realizaron en las instalaciones de la CDC y en las entidades contrapartes. Por tanto,

se redujo el gasto destinado para el alquiler de local en cual se desarrollarían las capacitaciones, entre

otros gastos identificados. El monto ejecutado corresponde a refrigerios dispensados durante las

actividades realizadas en la institución y el pago de viáticos y traslados para la charla realizada en el

interior.

275

El desvío de RD$31,972.00 presentado en este producto fue debido a que los talleres se realizaron en las

instalaciones de las entidades en las cuales fueron impartidas las capacitaciones. La CDC en miras de

maximizar la ejecución de su presupuesto coordinó con las entidades contrapartes que no fue posible

asumir los gastos de alquileres de Salón entre otros, como se habían programado. El monto ejecutado

corresponde a refrigerios dispensados durante las actividades realizadas y traslados.


276


El desvío presentado en este producto fue debido a que con relación a la meta física, se realizaron

reuniones de intercambio entre el equipo técnico de la CDC y los implementadores del SAT en las

cuales se llevaron a cabo demostraciones del funcionamiento del sistema, identificándose en los mismos

errores que ameritaban la modificación del mismo tanto conceptual como tecnológico. En tal sentido,

se acordó la adecuación y ajuste de los errores, para iniciar el periodo de prueba y la manipulación del

sistema para finales del mes de diciembre, dichos ajustes aún se encuentran en proceso. En términos

financieros las disposiciones contractuales se ajustan al pago del monto programado con la

implementación del SAT y su correcto funcionamiento, por lo anteriormente expresado respecto a la

meta física; la meta financiera no fue ejecutada.

277





(SAT) y destacar la vinculación de los dos servicios que ofrece la institución al Sector Productivo Nacional

en defensa de las prácticas desleales en el comercio, cubriendo con esta nota el objetivo de la

actividad de Lanzamiento.

El desvío presentado en este producto de RD$157,000.00 fue debido a que los talleres fueron

programados para llevarse a cabo en otros espacios (alquiler de Salón), sin embargo, fueron realizadas

en las instalaciones de las asociaciones a las cuales estaban dirigidas las capacitaciones, razón por la

cual la CDC no asumió el gasto de los alquileres requeridos para impartirlas. El monto ejecutado

corresponde a refrigerios dispensados durante las actividades realizadas, traslados, entre otros gastos

identificados.


278

1- La CDC continurá con la mejora en la redistribución de las asignaciones presupuestarias para el logro

de sus metas físicas y financieras logrando ajustar los montos asignados de forma más efectiva.

2- La CDC velará para que la proyección de los costos de los insumos a adquirir y de las actividades a

realizar continuen ejecutándose de la forma más confiable para la planificación de sus metas y el logro

de sus objetivos.

3- La CDC continuará implementando herramientas útiles para el seguimiento y monitoreo de la

programación de sus metas físicas y financieras para que de forma eficaz y eficiente se puedan

identificar el avance o retraso de las mismas y realizar las reformulaciones de las estrategias que

conlleven al logro de la meta trazada en un 100%.

4- La CDC continuará con el monitoreo permanente para la detección temprana de los actores que

puedan ser causantes de retraso en el cumplimiento de las metas y elaborar un plan de acción efectivo

para la consecución de las mismas.

279

5166 - COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA

35,007,414.25 20 25,383,642.80 > 100% 72.51%Abogacía de la

competencia

Acciones de

abogacía realizadasN/A* N/A* 17

47,850,890.24 29 46,189,304.45 100.00 % 96.53%Promoción de la

competencia

Promociones

realizadasN/A* N/A* 29

61,756,352.51 11 72,819,414.45 > 100% > 100%Defensa de la

competencia

Investigaciones

iniciadasN/A* N/A* 8

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)


Anual

(D)

Física %

E=C/A

Financiero %

F=D/BPRODUCTO

UNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)




158,614,657.00 166,229,657.00 149,778,703.95 90.10 %


Aumentar la eficiencia económica entre los agentes económicos y generar bienestar para el consumidor y para

la sociedad. ProCompetencia funje como guardián y garante de la democratización de la inversión en el país.



Nombre del programa: Salvaguardar y Regularizar las Prácticas Desleales


Promover, abogar, supervisar y defender con equidad el ejercicio de la libre y sana competencia en los

mercados nacionales de bienes y servicios.


* La columna presupuesto anual No Aplica (N/A) para los productos, ya que durante el proceso de la programación y seguimiento físico financiero 2017, se reformularon los productos reportados en el SIGEF

durante la formulación y se realizaron los ajustes correspondientes, con el objetivo de informar la producción real de la institución durante el periodo fiscal dentro del alcance de este reporte.

Unidad Ejecutora: 0001 - Comisión Nacional de Defensa de la Competencia


Misión:

Defender la producción nacional ante aumentos súbitos de importaciones y prácticas desleales en el comercio

internacional.


Capítulo: 5166 - COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Sub-Capítulo: 01 - COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Objetivo general: 3.3 Competitividad e innovavión en un ambiente favorable...


3.3.1 Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de

inversión y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social


Visión:

Somos un instrumento eficaz y útil de defensa comercial que contribuye a la permanencia y ajuste de los

sectores productivos.


PÚBLICO


Actores de los mercados de la economía nacional, así como los consumidores de bienes y servicios de los

mercados nacionales y la sociedad en general.

281

No hubo desvíos, las metas y objetivos del programa se cumplieron satisfactoriamente, y de manera eficiente.


La promoción de la competencia es la plataforma preventiva y de sensibilización de la institución dirigida a los

distintos actores de la economía nacional, para la educación alrededor de los lineamientos de la Ley Núm. 42-

08 y para la creación de una cultura de competencia. Está compuesta por capacitaciones a segmentos de

interés, campañas educativas, eventos de participación ciudadana y de fortalecimiento institucional.

Logros Alcanzados:

Durante el 2017, la institución ha logrado sobrepasar en un 100% su meta inicial de capacitaciones, debido al

alto interés suscitado por la Comisión a raíz de la activación de la Dirección Ejecutiva, alcanzando un nuevo

récord en la gestión educativa de la institución. Se han organizado 24 charlas y talleres y 3 eventos

institucionales dirigidos a agentes económicos, instituciones reguladoras del Estado, el poder judicial y a la

sociedad en general. También, la Comisión ha incrementado en un 25% los acuerdos y alianzas institucionales,

ha realizado alianzas de cooperación con homólogos de Perú, Brasil, España, UE y EEUU y ha fortalecido la

participación de la RD en los principales foros internacionales en materia de competencia.


Logros Alcanzados:

Con más del 100% de cumplimiento, el 2017 cierra con un alto desempeño en la gestión de Defensa de la

Competencia. Fueron atendidas 13 denuncias de posibles prácticas anticompetitivas, de las cuales 3 resultaron

en investigaciones aperturadas. Además, se iniciaron 2 investigaciones de oficio para el mercado de la cerveza

y el mercado de la harina de trigo; 3 informes de condiciones de competencia en los mercados de Transporte y

del Pan, más 3 informes del observatorio económico, para un total de 11 investigaciones iniciadas, mediante un

presupuesto ejecutado correspondiente a RD$72,819,414.00.


Tras 6 años de operaciones, el pasado 10 de enero fue nombrado el Director Ejecutivo, lo cual ha permitido que

la gestión de Defensa de la competencia se active en pleno. El nivel de recepción de denuncias ha sido mayor

al planificado, lo cual ha permitido duplicar el objetivo anual de investigaciones de casos en el 2017.

Producto: Promoción de la competencia


Producto: Defensa de la competencia


La defensa de la competencia consiste sustentar e investigar prácticas anticompetitivas en los mercados que

puedan estar en contra de lo establecido en la Ley Núm. 42-08 de libre competencia. Este producto está

compuesto por investigaciones de casos iniciadas por la Dirección Ejecutiva, ya sean de oficio o en respuesta a

denuncias recibidas procedentes, y por la realización de estudios de condiciones de competencia en los

mercados, tanto periódicos como estudios ad-hoc.

282

El 2017 representó un año de alta productividad debido a la puesta en marcha de la Dirección Ejecutiva;

aunque parte de la efectividad interna de este año podrá ser mantenida durante el 2018, se deberá proseguir

con medidas de austeridad en la implementación de investigaciones, estudios y capacitaciones para poder

cumplir con el 100% las metas físicas anuales, bajo el techo financiero asignado, el cual aún responde a una

agencia que no está operando a plena capacidad.


Logros Alcanzados:

La abogacía de la competencia fue reactivada a mediados del primer semestre y logró soprepasar en 18 % su

metas del 2017. Fueron realizados la firma de 7 convenios interinstitucionales con organismos reguladores del

Estado, y publicados 1 informe de opinión sobre Medicamentos, 3 informes en materia de competencia sobre el

Plan Maestro de la Política Farmacéutica Nacional del Ministerio de Salud, el Reglamento de Evaluación de

Activos de la Junta Monetaria y el Reglamento de Compartición de Infraestructura del INDOTEL y la revisión de

normativas 4 instituciones gubernamentales. ProCompetencia participó en más de 15 comités de trabajo con

otras reguladoras del Estado, en sector Salud (SISALRIL, INDOCAL Y DIGEMAPS), el sector Transporte (INTRANT,

PORTUARIA Y COMPETITIVIDAD), y con PROCONSUMIDOR.


Abogacía cumplió en mas del 100% de sus objetivos con apenas el 73% del presupuesto originamente

programado, debido a que algunos costos fueron diluidos por el aprovechamiento de la estructura interna, y la

gestión de Defensa de la Competencia.

Producto: Abogacía de la competencia


Es la gestión que realiza ProCompetencia como asesor del Estado en materia de competencia. Busca inculcar

una cultura de competencia en el sector público, y abogar por la incorporación de los principios establecidos

en la Ley Núm. 42-08 en el diseño y ejecución de las políticas públicas. Está compuesto por investigaciones y

análisis de impacto sobre las restricciones a la competencia establecidas en las leyes y normativas de la

administración pública, la simplificación de trámites y los subsidios y ayudas estatales. También, por los

programas de formación para las instituciones gubernamentales y el cuerpo judicial.

283

5167 - OFICINA NACIONAL DE DEFENSA

PÚBLICA

465,559,179.00 465,559,179.00 465,559,179.00 100.00 %



Nombre del programa: Servicio Nacional de Defensa Pública


Asistir y asesorar a todas las personas que no tienen abogados.


Todas las personas privada de su libertad.


Promover el acceso a la justicia, el respeto a los derechos fundamentales y el debido proceso.



1.2.1 Fortalecer el respeto a la ley y sancionar su incumplimiento, a través de un sistema de

administración de justicia accesible a toda la población, eficiente en el despacho judicial y ágil en

los procesos judiciales.


Misión:

Asistimos, asesoramos y representamos de manera permanente y continua a las personas que no

tienen abogado, por carecer de recursos económicos o cualquier otra circunstancia, mediante

asistencia legal y judicial, brindada de manera técnica y efectiva por un personal altamente

calificado, confiable y con vocación de servicio, que promueve el acceso a la justicia, el respeto a

los derechos fundamentales y el debido proceso

Visión:

Consolidamos una institución íntegra e independiente con altos estándares de calidad, que coloca

el sistema de administración de justicia al servicio de las personas conforme a las exigencias de un

Estado Social y democrático de derecho


SECTOR PÚBLICO


Objetivo general: 1.2. Imperio de la ley y seguridad ciudadana.


Unidad Ejecutora: 0001 - Oficina Nacional de Defensa Pública


Capítulo: 5167 - Oficina Nacional de Defensa Pública

Sub-Capítulo: 01 - Oficina Nacional de Defensa Pública

285


Producto: 3261 - Servicio de defensa pública


La causa del aumento en la ejecución física anual de las metas, surgió por la necesidad de

capacitar a más personal, el cual reflejo un aumento en la ejecución de los recursos destinados

inicialmente. De igual forme se requirió realizar modificaciones presupuestarias las cuales permitieron

una ejecución mayor a lo programado.

Logros Alcanzados:

Se programación realizar 30,000 servicios de defensoría publica, de los cuales se asistieron a 25,461

personas, representando un logro mayor al 84.8% de casos atendidos, todo esto con una ejecución

financiera del 99.5% de lo programado para este 2017.


La ejecución financiera es del 99.5%, en vista de que trabajamos una programación con

proyecciones moderadas que no necesariamente se cumple con el paso del tiempo, además

nuestra prioridad es asistir a nuestros usuarios por eso no escatimamos esfuerzo a la hora de invertir

por la justicia dominicana.

Producto: 3262 - Capacitaciones a defensores públicos


Desarrollo intelectual de los defensores públicos, personal administrativo y técnico, quienes

representan a las personas legalmente.

Logros Alcanzados:

Se programaron capacitar 163 defensores públicos, logrando realizar un total de 400

capacitaciones, y representando un avance porcentual de 465% en la ejecución de las metas, con

una ejecución financiera de RD$4, 000,000.00 equivalente al 200% de lo programado para este 2017.


463,559,179.00 25,461 461,559,179.00 84.87 %

Este programa es el responsable de acercar al ciudadano a la justicia, aun siendo parte de los

grupos vulnerables de la sociedad y de esta manera brindarle un servicio que promueva el respeto

a los derechos fundamentales y el debido proceso, obteniendo la tutela jurídica de sus intereses a

través de una resolución efectiva, completa y gratuita.

99.57%

3262 - Capacitaciones

a defensores públicos

Abogados

capacitados163 2,000,000 163 2,000,000.00 400 4,000,000.00 >100% 200%

3261 - Servicio de

defensa públicaCasos atendidos 30,000 463,559,179 30,000

Cumplimiento

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A


Financiero

%

F=D/B


286


La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) tendrá una oportunidad de mejora cuando cuente

con un espacio físico para la apertura de nuevas oficinas, además cuando presupuestariamente

hablando pueda contratar a más personal, costeando sin problemas las capacitaciones que

requieran para ofrecer un servicio altamente calificado.

287

5168 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

230,233,222.00 236,167,255.81 185,838,906.16 78.69 %





Prestar servicios de archivos a todas las instituciones gubernamentales y al publico en general, a través de un

sistema nacional de archivos que fortalezca la cultural archivística en el país.


Todas las instituciones publicas y privadas y el pueblo en general.


Servicios culturales, a través del desarrollo de una cultura archivística en todo el país, con la implementación

del SNA para la asesoría permanente de todas las instituciones.

2.6.1 Recuperar, promover y desarrollar los diferentes procesos y manifestaciones culturales que reafirman la

identidad nacional, en un marco de participación, pluralidad, equidad de género y apertura al entorno

regional y global.


Nombre del programa: 11-Servicios Generales de Archivos

Cumplir el mandato otorgado por ley de reunir, seleccionar, organizar, conservar, custodiar y difundir el

patrimonio documental de la nación, al ofrecer servicios culturales que garanticen los derechos de

accesibilidad a la ciudadanía y contribuya a divulgar la memoria histórica documental de la nación. Para ello

fortalecer cada vez más el Sistema Nacional de Archivos de la República Dominicana, regido por el AGN, y así

supervisar la gestión del patrimonio documental, desde su génesis hasta su disposición en los archivos históricos.

Visión:

Ser una institución de alta competencia en la operatividad y dominio continuo de los procesos archivísticos,

con capacidad para asesorar en la gestión, desarrollo y optimización de los servicios culturales del Sistema

Nacional de Archivos de la República Dominicana.


PÚBLICO




Misión:

Objetivo general: 2.6. Cultura e identidad nacional en un mundo global


Capítulo: 5168-Archivo General de la Nación.

Sub-Capítulo: 01-Archivo General de la Nación.

Unidad Ejecutora: 0001-Archivo General de la Nación.

289


Logros Alcanzados:

Durante el 2017 se programaron ciento veinte (120) asesorías y capacitaciones, con un presupuesto de RD$472,

700,00 y se ejecutaron metas físicas por 112 asesorías a 40 archivos de instituciones públicas, y un presupuesto

de RD$397,300,00, lo que representa un avance de logros del 93% de la meta establecida para este año y

avance financiero de un 84%.


No alcanzamos el 100% de la meta productos de incidencias externa que provocaron mover el calendario de

visitas. Tales como fenómenos atmosféricos .

Producto: 3266-Difusión y publicación en portal web institucional de la documentación

del Archivo General de la Nación

97.40%


Producto: 3265-Asesoría y capacitación a las instituciones públicas en conservación de

documentos


Asesoría en conservacion preventiva a las instituciones públicas que integral el Sistema Nacional de Archivo.

Se capacitan a todas las instituciones públicas y privadas en materia archivistica, a través de cursos básicos,

diplomados y maestrias.

100.00%

3270-Participación

en la Feria del Libro

de Historia

Dominicana

Visitas 3,000 2,000,000.00 3,000 2,000,000.00 4,736 1,948,000.00 >100

96.00%

3269-Servicios de

actualización y

mantenimiento de

biblioteca digital y

física institucional

Cantidad de teras

disponible200 6,000,000.00 96 2,360,000.00 103 2,360,000.00 >100

3268-Emisión de

certificaciones

relacionadas a

documentaciones

archivadas por el

Archivo General de

la Nación

Certificaciones 1,500 200,000.00 1,500 200,000.00 420 192,000.00 28.00%

49.66%

3267-Difusión y

publicación de

volúmenes de libros

relacionados con

temas históricos

Charlas de difusión 35 10,000,000.00 35 10,000,000.00 36 6,095,595.34 >100 60.96%

3266-Difusión y

publicación en

portal web

institucional de la

documentación del

Archivo General de

la Nación

Documentos publicados 1,500,000 7,450,000.00 1,500,000 7,450,000.00 1,160,815 3,699,440.71 77.39%

Financiero %

F=D/B

3265-Asesoría y

capacitación a las

instituciones

públicas en

conservación de

documentos

Cantidad de asesorías o

capacitaciones120 550,000.00 120 472,700.00 112 387,300.00 93.33% 81.93%

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A



290


Poner a disposición de todo el país libros de temas históricos y literaturas.

Logros Alcanzados:

Logros Alcanzados:

Para el 2017 se programaron emitir 1,500 certificaciones, con un presupuesto de RD$200,000,00, lográndose una

ejcución de 420 certificaciones expedidas, con presupuesto ejecutado de RD$192,000,00, lo que significa un

logro de la meta física equivalente al 84% y un avance financiero de 96%.


Nuestra meta anual nunca supera las 500 certificaciones, debido a que este producto esta sujeto a la

demanda del público, la meta programada de 1500 fue colocada por error al momento de registrar.

Producto: 3269-Servicios de actualización y mantenimiento de biblioteca digital y física

institucional


En este producto logramos superar la meta anual gracias a un buen manejo de los fondos y una correcta

programación de las ediciones. El AGN asumió con su personal los trabajos técnicos de edición de la mayoria

de los libros, para reducir costos.

Producto: 3268-Emisión de certificaciones relacionadas a documentaciones archivadas

por el Archivo General de la Nación


Entregar certificaciones de documentaciones que reposan en nuestros depósitos.

Producto: 3267-Difusión y publicación de volúmenes de libros relacionados con temas

históricos


Poner en circulación volúmenes de libros relacionados con temas históricos con el fin de difundir el acervo

cultural del país.

Logros Alcanzados:

Durante el año 2017 se programaron difundir y publicar 35 libros, con un presupuesto de RD$10,000,000,00,

lográndose publicar 36 libros, para contribuir con la difusión del acervo cultural dominicano, con presupuesto

ejecutado de RD$6,095,595,34, lo que representa un avbance físico mayor de un 100%, y financiero de un 61%.

Digitalizar toda la documentación que reposa en nuestros archivos para ser colgada en la WEB.

Logros Alcanzados:

Para el 2017 se programaron publicar 1,500,00 documentos, con un presupuesto de RD$ 7,450,000,00,

lográndose ejecutar 1,160,815 documentos digitalizados y colocados en la web, ejecutándose un presupuesto

de RD$3,899,440,71, lo que representa una meta física lograda de un 77%, y financiera de un 50%.


No logramos adquirir el almacenamiento necesario para digitalizar más documentos productos de los cambios

en los procesos de compras y la erogación de los fondos.

291

Producto: 3270-Participación en la feria del libro de historia dominicana


Participación en la Feria del Libro de Historia Dominicana.

En el 2017 se programaron servicios de actualización y mantenimiento de 96 teras con un presupuesto de

RD$2,360,000,00, lográdose entregar metas lograda por 103 teras de información digital, disponible a traves de

la biblioteca fisica y digital institucional, con igual presupuesto, lo que representa un 107% y financiero del

100%.


Esta meta no se ajustó, por eso presenta una variación en comparación con la programación para el año. La

nueva meta serián 96 teras y logramos adquirir 103 teras, debido algunos ajustes presupuestarios.

292


Una eficiente difusion de la actividad por todos los medios de comunicación, generaron un incremento

sustancial en las visitas programadas.


Logros Alcanzados:

Se programaron para el 2017 realizar una 3,000 con un prespuesto asignado de RD$2,000,000,00, lográndose

realizar 4,736 visitas, superando la espectativa de la institución, debido a una eficiente campaña publicitaria y

un presupuesto de RD$1,948,000,00. Lográndose un avance en los logros de un 158%,representando un

incremento adicional de 57.80% sobre la meta, mientras que se logró un avance financiero de un 97%.

293

5171 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA

CALIDAD (INDOCAL)

N

oNombre del programa:

Servicios de Normalizacion y Metrologia Legal e Industrial



Resultados a los que contribuye el programa:

113,126,560.00169,827,660.44 160,326,203.03

94.41 %








3.5.2 Crear la infraestructura (física e institucional) de normalización, metrología, reglamentación

técnica y acreditación, que garantice el cumplimiento de los requisitos de los mercados globales y un

compromiso con la excelencia.

Empresas solicitantes, consumidores y al Estado Dominicano.

Este programa es responsable de proveer los servicios de normalización, metrología legal, metrología

Industrial y evaluación de la conformidad en la República Dominicana con reconocimiento

Internacional.

Provisión de servicios de normalización, metrología legal e industrial en la República Dominicana

mediante estándares internacionales.


Misión:

Desarrollar la normalización, la metrología brindando servicios de evaluación de la conformidad,

apoyados en las buenas practicas internacionales con un personal cada vez más capacitado, para

lograr la competitividad, productividad y el bienestar de toda la ciudadania dominicana.

Visión:

Ser la Institución nacional de normalización, metrología y evaluación de la conformidad con

competencia y reconocimiento intenacional, desarrollando una cultura organizacional centrada en

principios y valores, el desarrollo del talento humano y un sistema de gestión de clase mundial.


SECTOR PÚBLICO


Capítulo: 5171 - Institudo Dominicano para la Calidad (INDOCAL)

Sub-Capítulo: 01 - Instituto Dominicano para La Calidad (INDOCAL)

Unidad Ejecutora: 0001 - Intituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL)

295

N/A 93%

5320 - Actividades

de divulgación de

normas al año

N/A 100%

5321 -

Comercialización

de normas

nacionales e

internacionales

N/A 100%


de productos

N/A 100%


de sistemas de

gestión ISO

N/A 94%

5324 -

Departamento de

Inspección

N/A 100%

5325 - Servicio de

Metrología Legal

N/A 100%

5326 - Servicio de

Metrología

Industrial

N/A 100%

5327 - Servicio de

Capacitaciones

Técnicas

N/A 100%

La columna presupuesto anual No Aplica (N/A) para los productos, ya que durante el proceso de la programación y

seguimiento fisico financiero 2017, se reformularon los productos reportados en el SIGEF durante la fomulación se realizaron los

ajustes corrpondientes, con el objetivo de informar la producción real de la institución durante el periodo fisico dentro del

alcance de este reporte.

74%

Capacitaciones

anual

NA 50 5,130,000 57 5,130,000 >100%

Porcentaje de

cumplimiento

del Plan de

Metrologia

Indutrial

NA 30.44 7,500,000 22.395 7,500,000

0.14%

Porcentaje de

cumplimiento

del Plan de

Metrología Legal

NA 24190 6,600,000 27.518 6,600,000 0.11%

Inspecciones

relizadas

NA 800 5,200,000 1.13 5,200,000

>100%

Certificaciones

de sistemas de

gestión

NA 10 3,000,000 5 2,805,000 50%

Sellos de calidad

/ certificaciones

de productos

emitidos

NA 90 7,700,000 100 7,675,000

>100%

Cantidad de

normas vendidas

NA 700 749,000 751 749,000 >100%

Actividades de

divulgación

NA 75.000 225,000 116.179 225,000

Financiero %

F=D/B

5319 - Normas

técnicas

dominicanas

aprobadas y

publicadas

Normas Técnicas

aprobadas y

publicadas

NA 60 11,863,296 56 11,032,865 93%

PRODUCTO

UNIDAD DE

MEDIDA

Metas Monto

Financiero

Programació

n física anual

(A)

Programación

Financiera

Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A



296


Actividades de Divulgación de Normas al año, consiste en la divulgación de las normas que han sido

oficializadas y que pasan al catalogo de normas INDOCAL, asi como tambien la divulgacion de las

propuestas y anteproyectos de normas.

Logros Alcanzados:

La meta propuesta para el año 2017 fue de 75,000 actividades de divulgación de normas al año, con

un presupuesto de RD$225,000 y se logró ejecutar 116,179 actividades de divulgación; personas que

recibieron charlas(colegios, escuelas y empresas) , con el mismo prespuesto, representando un

avance del 155% y 100% respectivamente.


Debido a la inclusión de actividades de divulgación en las escuelas y colegios privados del pais, hemos

sobrepasado la meta propuesta.

Logros Alcanzados:

Durante el 2017 se programaron meta por sesenta (60) normas técnicas dominicanas aprobadas y

publicadas, con un presupuesto estimado de RD$11,863,296,00, y se ejecutaron cincuenta y seis (56)

normas técnicas, con un presupuesto de RD$11,032,865,00, lo que representa un logro alcanzado de

93% de la meta física y de un 93% de su meta financiera.


El objetivo es desarrollar 60 proyectos de normas al año aprobadas y publicadas. La meta es alcanzar

el 95% de ese objetivo.

En el año 2017 se publicaron las normas dominicanas (29) aprobadas en el 2016, puesto que las

resoluciones no fueron publicadas a tiempo por el CODOCA.

En este año 2018 se publicaran las normas dominicans aprobadas en el 2017, puesto que en este año

2018 fue que CODOCA publicó las resoluciones de las normas dominicanas aprobadas en el 2017.

Entiéndase el porqué las normas aprobadas y publicadas no coinciden en cantidad.

Producto: 5320 - Actividades de Divulgación de Normas al año


Producto: 5319 - Normas Técnicas Dominicanas Aprobadas y Publicadas


Normas técnicas dominicanas aprobadas y publicadas

297

Logros Alcanzados:

En el 2017 se programaron metas por noventa (90) certificaciones de productos, con un presupuesto de

RD$7,700,000,00, ejecutándose una meta de cien (100) certificaciones de productos, con un

presupuesto de RD$7,675,000,00, lo que representa un avance de de la meta física de un 111%,

sobrepasando la meta en un 11%, mientras que en terminos financiero logró meto de 100%.


El Departamento Certificación de Productos, en base al objetivo “Dar respuesta y/o seguimiento al

total de solicitudes de certificación de productos, procesos y servicios”, ha sobrepasado la meta

establecida en el año 2017. Dicho dato es obtenido de la relación porcentual de la “cantidad de

solicitudes tramitadas” y la “cantidad de solicitudes recibidas”. Por lo que este departamento está

dando respuesta y/o seguimiento a todas las solicitudes de certificaciones.


Gracias a la implemetación del cobro con uso de tarjetas de créditos y via transferencias

internacionales, hemos podido aumentar las cantidades de normas vendidas establecidas en la meta.

Producto: 5322 - Certificación de Productos


Ofrece servicios de certificación de productos y procesos acreditados bajo la norma ISO/IEC 17065 :

2012, a las empresas y público en general.

Producto: 5321 - Comercialización de Normas Nacionales e Internacionales


Comercialización de Normas Nacionales e Internacionales, consiste en la prestación de servicio de

consulta, cotización y ventas de normas NORDOM y de normas internacionales ISO, IEC, ASTM, entre

otros.

Logros Alcanzados:

Para el 2017 la meta propuesta fue de 700 normas comercializadas tanto nacionales como

internacionales, con un presupuesto de RD$749,000,00, lográndose alcanzar 751 normas

comercializadas, con el mismo presuesto (RD$749,000), representando un avance de logro de la meta

física del 107% y del 100% de la meta financiera .

298


Las metas de logros alcanzados, no debe ser evaluado en función de las importaciones realizadas, ya

que las importaciones al país no son controlada por INDOCAL. El factor que si podemos dominar es el

tiempo de respuesta a las importaciones realizadas.

Producto: 5324 - Departamento de Inspección


Inspección de materiales de construcción e instrumentos de medición importados, ofrece servicios de

inspecciones en aduanas y puertos de instrumentos de medición, barras de acero, tanques de

combustibles, cementos y otros materiales de construción importados al pais para asegurarse de que

cumplen con las normas establecidas.

Logros Alcanzados:

La meta propuesta para el 2017 fue de 800 expedientes de inspeccion en las importaciones de

materiales, con un presupuesto de RD$5,200,000,00, lográndose ejecutar 1,130 inspeciones en total,

sobrepasando la meta, con igual presupuesto (RD$5,200,000,00), lo que representa un lodro en el

avance físico del 141% y financiera del 100%.


Consiste en ofrecer servicios de certificación de sistemas de gestión, mediante convenios con entes

acreditados internacionalmente en las modaldades de : ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, entre otros.

Siendo INDOCAL la única entidad con membrecía plena como país en ISO.

Logros Alcanzados:

Para el 2017 de programaron metas por diez (10) certificaciones de sistemas, con un presupuesto de

RD$3,000,000,00 y se logró ejecutar cinco (5) certificaciones de sistema de gestión ISO con

presupuesto de RD$2,805,000,00, lo que representa un logro de las metas físicas por un 50% y financiera

del 94%.


El Departamento de Certificación de Sistemas, está en la fase final de la implementación de los

requisitos de la norma aplicable y han otorgado tres (3) certificaciones (a tres organizaciones, una del

estado y dos privadas), como resultado de auditorías conjuntas con la Asociación Española de

Normalización AENOR, bajo los requisitos de la Norma ISO 9001. Además han otorgado dos (2)

certificaciones en Igualdad de género a empresas privadas bajo la NORDOM 775, cinco (5)

certificaciones en total.

Producto: 5323 - Certificación de Sistemas de Gestión ISO

299


Persigue promover la competitividad industrial a traves de los servicios de mediciones, por medio de las

calibraciones periódicas de los instrumentos de medición contra patrones trazables al Sistema

Internacional de Unidades en las ramas de : Electricidad, temperatura, masa y flujo.

Logros Alcanzados:

La meta programa para el 2017 fueron 30 440 verificaciones en los distintos laboratorios de metrología

industrial, con un presupuesto de RD$7,500,000,00 y se logró una meta de 22,395 servicios ofrecidos con

el mismo presupuesto (RD$7,500,000,00), lográndo un avance de la meta fisica de 74%, así como un

avance financiero del 100% .


Muchos de los servicios brindados dependen de las partes interesadas en solictar los mismos y en el

2018, hubo menos solicitudes de Servicios por parte del público en general. Adicional a esto, los

servicios disminuyeron porque en algunos de nuestros laboratorios falta la adquisición o compra de

patrones adecuados para el rango de calibración solicitado, el cual por su alto costo en euros y bajo

presupuesto asignado a la institución no han podido ser adquiridos.

Logros Alcanzados:

La meta propuesta en metrolgía legal fue de 24,190 verificaciones en las distintas categorias y para el

2017 se logró 27,518 verificaciones en total. Los servicios abarca: (Verificacion de balanzas en

establecimientos comerciales (aeropuertos, supermercados, colmados, compañias de envios, planta

de G.L.P., balanzas camioneros), del cual se tenia la meta de 2,800 y se logró 2,869 verificaciones de

vurtidos de combustibles líquidos, donde la meta propuesta fue de 18,000 y se cumplió 21,157

verificaciones metros de camiones transportan combustibles a domicilio donde la meta fue de 80 y se

cumplio el 100%, además verificaciones a metros dispensadores de gas licuado de petróoleo siendo la

meta de 3,025, calibración patrones de flujo donde la meta fue de 10 y se logró , además en las

vetantas de sellos amarillos de reparación se emitieron 275.


En este producto, no se presento desvío, las metas fueron superadas y mantuvimos el parametro de la

ejecución financiera.

Producto: 5326 - Servicio de Metrología Industrial

Producto: 5325 - Servicio de Metrología Legal


Este producto también llamado (metrología Legal), consiste en la verificación de instrumentos de

mediciones utilizados en las transacciones comerciales, a fin de garantizar la salud, el medio ambiente

y protección del usuario final. Es llamada legal, debido a que esta es de carácter obligatorio por

mandato de Ley 166-12 del SIDOCAL. Sus servicios abarcan : verificaciones, ensayos y muestreos en el

uso e instalación de instrumentos de medida, sometidos al control del Estado y que cumplan con el

certificado de aprobación de modelo de los reglamentos técnicos metrológicos.

300


Es importante destacar que este servicio nuevo de capacitaciones tecnicas del INDOCAL, es

exclusivamente técnicos que la Ley 166-12, otorga al INDOCAL como único organismo de

Normalización, Metrología y Evaluación de la Conformidad en el país, por lo cual ninguna otra

institución está facultada para capacitar sobre estos temas pertinentes.

Producto: 5327 - Servicio de Capacitaciones Técnicas


Consiste en promover y fortalecer las capacidades de los diversos sectores industriales,

gubernamentales y particulares, así como la satisfacción de sus necesidades metrológicas y de la

competitividad del país, por medio del acompañamiento de los expertos técnicos del INDOCAL y

mejorar los servicios de las empresas, instituciones gubernamentales y otras entidades que buscan

crecer con un recurso humano altamente capacitado por medio de talleres, cursos y diplomados de

reconocimiento internacional.

Logros Alcanzados:

Durante el año 2017, la meta programada fue de cincuenta (50) capacitaciones, con un presupuesto

estimado de RD$5,130,000.00, lográdose alcanzar una meta de cincuenta y dos (52) servicios de

capacitaciones ofrecidos, con igual presupuesto ejecutado (RD$.5,130,000,00), lo que representa un

avance físico de un 104% y financiero de 100%.

301

En el aspecto de la evaluación de la conformidad que incluye: Departamento de certificación de

sistemas, departamento de inspección y departamento certificación de productos, es importante la

asignación eficiente de más recursos financieros y personal humano técnico capacitado, para lograr

una expansión en los servicios técnicos de evaluación de la conformidad en el pais, ya que en sus

actividades departamentales, sus servicios requiere constantemente trasladarse fuera de la ciudad,

directamente a las empresas lo cual conlleva un gran gasto para la institución en viáticos y requiere de

más apoyo económico para el mismo, incluyendo más vehículos institucionales para mejorar estos

servicios y adecuación de espacios físicos requisitos de sus normas de acreditación.

Sobre el servicio de metrología legal el INDOCAL, requiere más apoyo nacional administrativo para

poder continuar brindando eficientemente los diversos servcios que abarcan verificación de balanzas

en establecimientos comerciales (aeropuertos, supermercados, colmados, compañías de envíos,

plantas de G.L.P, balanzas camioneras),verificación de surtidores de combustibles líquidos, verificación

metros de camiones transportan combustibles a domicilio, verificación a metros dispensadores de gas

licuado de petróleo, calibración patrones de flujo, venta de sellos amarillos de reparación y

aprobación de modelos de los cuales nuestros tecnicos estan necesitando más vehículos para moverse

a hacer las verificaciones en toda la región y más personal técnico.

En cuanto a los servicios de metrología industrial, es imprescindible contar con un nuevo edificio de

laboratorios del INDOCAL, para dar fiel respuesta y cumplimiento con los servicios del laboratorio de

flujo, orientada a proteger al consumidor para garantizar la transparencia en la comercialización del

Gas Licuado de Petróleo (GLP) y asegurar que el volumen despachado es el volumen que recibe el

usurario. El laboratorio de masa. el laboratorio de temperatura, el laboratorio de mediciones eléctricas

y el laboratorio de masa y volúmen, los cuales en todos se necesitan una alta gama de equipos únicos

y técnicos en el país los cuales INDOCAL, no ha podido adquirir por falta de presupuesto. Es importante

que el INDOCAL, pueda adquirir los instrumentos necesarios en cumplimiento con sus funciones en base

a la Ley 166-12 del SIDOCAL.


En el aspecto de las normas técnicas dominicanas, es importante que las entidades financieras nos

colaboren con la reorganización de las metas para que los objetivos o metas propuestas sean mejor

entendibles , ya que son más complejas como se puede notar arriba, donde la meta propuesta se basa

en normas técnicas dominicanas aprobadas y publicadas, entran otros documentos como proyectos

desarrollados, proyectos preparados para la CTE CODOCA, normas dominicanas aprobadas y normas

dominicanas publicadas. El sistema de normalización abarca todos estos aspectos que requieren de

recursos financieros y humanos para el logro de los mismos.

302

5174 - MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO

AGROPECUARIO

Unidad Ejecutora: 0001 - Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario


Misión:

Articular el funcionamiento eficiente de la Red Nacional Alimentaria (RENA) asegurando la adecuada

operación de los mercados mayoristas, minoristas y mataderos regionales adscritos a la red, en un clima de

organización, higiene, inocuidad, calidad, competitividad y responsabilidad social, beneficiando a la

sociedad dominicana en su conjunto.


Capítulo: 5174 - Mercados Dominicanos De Abasto Agropecuario

Sub-Capítulo: 01 - Mercados Dominicanos De Abasto Agropecuario



3.5.3 Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas

agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y

generar empleo e ingresos para la población rural


Visión:

Ser un ente gestor eficiente y promotor de la cultura de la calidad en la gestión mediante el

establecimiento y aplicación efectiva de un marco normativo para regular el funcionamiento de las

unidades alimentarias de la RENA y la coordinación entre la administración, las instituciones públicas

centrales, descentralizadas y locales y los operadores y usuarios en un entorno de seguridad jurídica,

transparencia, competencia y responsabilidad social


SECTOR PÚBLICO


Productor, comerciante, mayorista, minorista y público gral


Reducción de cadenas de intermediación en la comercialización de productos alimenticios con mayores

márgenes de rentabilidad e integración de productores a la actividad comercial mediante la

transparencia en las relaciones comerciales y reducción del costo de la canasta familiar



Nombre del programa: Gestión y Regularización de Mercados Agropecuarios


Establecer y operar una nueva y adecuada política de gestión de mercados públicos y mataderos

regionales en la República Dominicana.



152,052,018.00 169,052,018.00 169,052,018.00 100.00 %

304



Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

Financiero %

F=D/BPRODUCTO

UNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

19,000,000.00 48 19,000,000.00 100.00 % 100.00%

2848 - Habilitación y

ordenamiento de

espacios

especializados para

productores en el

merca santo domingo.

Limpieza de

espacios

especializados

48 19,000,000 48

1,000,000.00 3 420,000.00 100.00 % 42.00%

2849 - Articulación de

la red nacional

alimentaria

Número de redes

articuladas3 1,000,000 3

2,635,614.00 409 2,635,614.00 100.00 % 100.00%2850 - Operación del

situado de productores

Cantidad de

productores

situados

616 2,635,614 409

1,000,000.00 0 0.00 0.00 % 0.00%2851 - Construcción de

unidades alimenticias

Número de

unidades

alimenticias

construidas

1 1,000,000 1

500,000.00 0 0.00 0.00 % 0.00%

2852 - Creación del

sistema de

información y

estadísticas

Sistema creado 1 500,000 1

5,000,000.00 1 5,000,000.00 100.00 % 100.00%

2854 - Creación de

estructura de

promoción y

divulgación

Estructura creada 1 5,000,000 1

Logros Alcanzados:

Para el 2017, con un presupuesto de RD$19,000,000.00, se programaron 48 limpiezas generales de los

espacios especializados. Durante la ejecución del referido periodo divididas en 12 limpiezas por trimestre,

realizadas semanalmente, más la limpieza diaria y constante que se mantiene en todos los espacios del

Merca Santo Domingo se logró el 100% de la meta física financiera, garantizando la higiene y salubridad

de los productos comercializados.


No aplica desvío, dado el cumplimiento de las metas físicas financieras


Producto: 2848 - Habilitación y ordenamiento de espacios especializados para

productores en el merca santo domingo.


Este producto comprende las limpiezas realizadas en los espacios físicos que conforman el Merca Santo

Domingo.

0.00%

2853 - Establecimiento

de un sistema de

sanidad e inocuidad

Número de

sistemas creados1 1,000,000 1 1,000,000.00 0 0.00 0.00 %

305

Producto: 2849 - Articulación de la red nacional alimentaria

Aunque se programó un monto de RD$1,000,000.00, solo se le asignaron RD$420,000.00 a la ejecución

presupuestaria de este producto. Sin embargo, se llevaron a cabo estrategias eficientes y eficaces durante

la articulación de las redes, permitiendo que se llevará a cabo la realización de las metas programadas.

Producto: 2850 - Operación del situado de productores


Comprende la colocación física en las instalaciones del MERCA de los productores interesados en ofertar

sus productos con fines de ventas al por mayor y al detalle.


Este producto se encarga de diseñar y ejecutar las políticas de desarrollo, a través de la administración y

supervisión de las unidades que conforman la red nacional alimentaria (RENA).

Logros Alcanzados:

En la actualidad la RENA cuenta con el Merca Santo Domingo, los mercados minoristas de Villa Consuelo

y Cristo Rey. Para el 2017 se programó un monto de RD$1,000,000, con una meta física de tres (3) redes

articuladas en los mercados anteriomente mencionados. Durante el año 2017, se llevaron a cabo las

coordinaciones de lugar programadas, logrando el 100% de la meta física, mientras se logró un 42%

(RD$420,000.00) de la meta financiera establecida para el año 2017.


Logros Alcanzados:

Durante el año 2017, de los 616 puestos que dispone el situado, se programó para el 2017 la ocupación de

409 puestos, con un presupuesto de RD$2,635,614.00, cumpliendose el logro establecido del 100% en

cuanto a la meta física y financiera durante la ejecución de lo programado.



306


Construcción de unidades alimentarias. Contratación de empresa y elaboración e implementación de

plan de trabajo.

Logros Alcanzados:

Este producto no se ejecutó, debido a la falta de asignación de fondos.


Producto: 2851 - Construcción de unidades alimenticias



Logros Alcanzados:



No aplica desvío, dado que este producto no se ejecutó, debido a la falta de asignación de fondos.

Producto: 2853 - Establecimiento de un sistema de sanidad e inocuidad


Producto: 2852 - Creación del sistema de información y estadísticas


Construcción de unidades alimentarias. Contratación de empresa y elaboración e implementación de

plan de trabajo.

Logros Alcanzados:

Durante el año 2017, se programó un total de RD$ 5,000,000.00 con el objetivo de crear la estructura de

promoción y divulgación del MERCA. Se colocaron distintos recursos promocionales, tanto en la prensa

escrita y hablada, así como en los medios digitales, cumpliendo con el 100% de las metas físicas y

financieras.




Producto: 2854 - Creación de estructura de promoción y divulgación


Comprende la promoción, en los medios de comunicación escritos, hablados y digitales, de los servicios y

productos ofrecidos en Merca Santo Domingo.


Instalación de un sistema de sanidad e inocuidad, que fomente la calidad en los productos ofertados.

Logros Alcanzados:

307

Atendiendo a los requerimientos de calidad en la comercialización de productos agropecuarios y al

compromiso asumido de dar apoyo al productor nacional, la adminstración, en busca de mejorar la

calidad de gestión, sometió ante la Presidencia de la República el proyecto de inversión pública

¨Construcción y Remodelación de Mercados en República Dominicana¨,el cual propone la construcción

de mercados minoristas en distintas zonas del país, la remodelación del Mercado de la Duarte, así como la

cosntrucción de un área de aparcamientos de vehiculos de carga y remozamiento de las áreas

comerciales del Merca Santo Domingo, obras de gran importancia para el cumplimiento de los estándares

de calidad que la institución continúa desarrollando. Se contempla la mejora en el sistema de iluminación

externa del área de acceso y parqueos, en el Merca Santo Domingo, así como instalaciones de cámaras

de videovigilancia en las mísmas.


308

5175 - CONSEJO NACIONAL DE

COMPETITIVIDAD


Nombre del programa: Políticas Competitivas


Lograr mediante la administración de un sistema de informaciones estratégica sobre competitividad, la

realización de estudios y análisis del posicionamiento de los sectores productivos en el contexto global, el

diseño de políticas y estrategias de apoyo a la competitividad.

En adición, se busca mediante asistencia y acompañamiento técnico, por una parte la articulación del

sector público y privado para la identificación de ideas, proyectos y sinergias. Por otra, el logro de

consensos y/o arbitrajes en situaciones de conflictos. Esto se logrará mediante el apoyo al desarrollo y

mejoramiento de marcos legales y reglamentarios. De esta manera se espera mejorar el Clima de

Negocios, la facilitación comercial y logística, turismo, agronegocios, la internacionalización de los

negocios, la innovación y emprendedurismo, el mejoramiento de la calidad. Todo esto acompañado de

desarrollo de programas y proyectos destinados al mejoramiento productivo.


Instituciones públicas, privadas, instituciones académicas, inversionistas y clústeres.


Promover políticas y estrategias público privadas que ayuden a aumentar la calidad y productividad de

los sectores involucrados.

3.3.1 Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un

clima de inversión y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social

3.3.7 Convertir al país en un centro logístico regional, aprovechando sus ventajas de localización

geográfica.


Misión:

Articular, gestionar e impulsar políticas y estrategias público-privadas que mejoren la competitividad de la

República Dominicana, contribuyendo a incrementar la calidad y productividad de los sectores

involucrados.

Visión:

Ser una institución sostenible, líder en el ámbito de la competitividad de la República Dominicana y

referente regional.


SECTOR PÚBLICO


Objetivo general: 3.3 Competitividad e innovavión en un ambiente favorable a la cooperación y la

responsabilidad social


Unidad Ejecutora: 0001 - Consejo Nacional De Competitividad


Capítulo: 5175 - Consejo Nacional De Competitividad

Sub-Capítulo: 01 - Consejo Nacional De Competitividad

310

4,355,000 29 175,000 >100% 4.02%

2880 - Informe

estratégico sobre el

estado de

competitividad del

país en el contexto

internacional

Informes 6 2,550,000 6 7,723,000 9 2,496,000 >100% 32.32%

2868 - Asistencia,

acompañamiento

técnico y capacitación

para el diseño e

implementación de

estrategias e

iniciativas de

innovación,

incremento de

productividad y

competitividad

Asistencias 15 4,950,000 15

Cumplimiento

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A


Financiero

%

F=D/B

98,406,008.00 98,406,008.00 95,024,101.00 96.56 %





311

Para el año 2017 se programó ofrecer 15 asistencias técnicas a productores, empresas e instituciones

públicas y privadas, a través de la contratación de servicios de consultorías, con un presupuesto de RD$ 4,

355,000 (ajustado al 31 de diciembre).

En ese sentido, por disposición de la nueva Dirección Ejecutiva, se estableció que estos servicios fueran

ofrecidos principalmente por coordinadores o especialista internos de la institución, con una disminución

de contratación de servicios de consultorías externas. De esta manera se logró entregar un mayor número

de asistencias y acompañamientos (29) con personal interno y con menor monto de recursos de

contratación de servicios de consultorías, lo que representa un logro alcanzado de un 193% de la meta

fisica.

Por lo que, en términos financieros solo se ejecutó RD$ 175,000, correspondientes a servicios de

consultorías externas, equivalentes al 4.02% de la programación financiera anual.


Hubo un cambio de direccionamiento estratégico y prioridades debido al cambio de dirección ejecutiva

del Consejo Nacional de Competitividad. Hubo una reactivación de los mecanismos de funcionamiento

del Consejo, mediante Decretos como el 389-17, que designa miembros del pleno del Consejo Nacional,

elimina al Viceministerio de Competitividad y establece que su personal pase a formar parte del Consejo

Nacional de Competitividad. Por esta razón, el presupuesto ejecutado es significativamente menor que lo

programado porque se estableció que los servicios fueran predominantemente ofrecidos por especialistas

internos (coordinadores) en lugar de servicios de consultorías externos.


Producto: 2868 - Asistencia, acompañamiento técnico y capacitación para el diseño

e implementación de estrategias e iniciativas de innovación, incremento

de productividad y competitividad


Logros Alcanzados:

Asistencia técnica, acompañamiento y capacitación a productores, empresas y miembros de clúster o

grupos asociativos para el diseño e implementación de estrategias e iniciativas para el fortalecimiento de

capacidades competitivas. Asistencia técnica, acompañamiento y capacitación a instituciones públicas

y privadas para la mejora del clima de negocio, la facilitación comercial y la simplificación de trámites y

procedimientos.

312


La mayor priorización de la agenda de Competitividad del país, expresadas a través de importantes

decretos emitidos por el presidente de la República, Lic., Danilo Medina Sánchez, en la segunda mitad del

año 2017, tales como el Decreto 389-17 que designa el pleno del Consejo y el Decreto 429-17 que

establece el “Reglamento para el Funcionamiento del Pleno del Consejo; entre otros, ofrecen una gran

oportunidad de relanzamiento y fortalecimiento de la política de competitividad del país y del Consejo

Nacional de Competitividad.

Este nuevo contexto representa una gran oportunidad para el fortalecimiento de capacidades en la

institución para la planificación, ejecución y presupuestos por resultados; así como de los controles internos,

a través de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI); según lo dispuestos por el Director Ejecutivo, Sr.

Rafael Paz.


Reportes estadísticos sobre sectores de la economía, tanto a nivel nacional, regional y mundial.

Informaciones provenientes de estudios, encuestas entre otros relacionados con la competitividad del

país. Artículos técnicos con enfoque de fortalecimiento de la competitividad.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017 se programó elaborar y difundir 6 informes estratégicos sobre el estado de

competitividad del país, con un presupuesto ajustado de RD$ 7, 723,000 (ajustado al 31 de diciembre).

En ese sentido, se logró elaborar y difundir 9 informes estratégicos, lo que representó un nivel de ejecución

física superior al 100%.

En términos financieros se ejecutó RD$ 2, 496,000.0, lo que representa un 32.32% en función del

presupuesto ajustado a diciembre.

Al igual que en el caso de asistencia técnica y acompañamiento, el menor desembolso de recursos de

esta categoría se debió a una reducción de contratación de servicios externos y concentración del

trabajo en personal interno de la institución.



Producto: 2880 - Informe estratégico sobre el estado de competitividad del país en el

contexto internacional

313

5176 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD

125,939,092.00 125,939,092.00 100,356,101.62 79.69 %





La inclusión plena de las personas con discapacidad es un proceso que asegura que todas las personas tengan

las oportunidades y los recursos necesarios para participar plenamente en todos los ámbitos de la vida

(económico, educativo, social, político, entre otros) en igualdad de condiciones. En los procesos de inclusión se

adaptan los entornos y los recursos para atender las necesidades de las personas con discapacidad.


- Población con discapacidad en general.

- Instituciones públicas y privadas que prestan servicios directos a la población.

- Personas con discapacidad de escasos recursos.


1. Procurar la eliminación de toda forma de discriminación hacia las personas con discapacidad.

2. Coordinar el planeamiento y ejecución de políticas públicas para las personas con discapacidad en la


3. Propiciar una cultura de inclusión social plena de las personas con discapacidad.

4. Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios públicos en todo el territorio nacional.

2.3.6 Garantizar igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, para impulsar su inclusión

económica y social y proteger aquellas en condiciones de vulnerabilidad.


Nombre del programa: Inclusión social de personas con discapacidad

Garantizar la igualdad de derechos, la equiparación de oportunidades y la eliminación de toda forma de

discriminación hacia las personas con discapacidad.

Visión:

Lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad dominicana y ser reconocida como la

entidad rectora de políticas públicas en materia de discapacidad.


PÚBLICO



Capítulo: 5176- Consejo Nacional de Discapacidad

Sub-Capítulo: 01-Consejo Nacional de Discapacidad

Unidad Ejecutora: 0001-Consejo Nacional de Discapacidad


Misión:



315

96.60%


Producto: 3203-Campaña de educación ciudadana sobre inclusión laboral.


Campaña mediática dirigida al público en general, personas con discapacidad y empleadores públicos y

privados, que eduque a la ciudadanía.

0.00%

3212-Asistencia técnica

a Municipios para la

formulación de planes

municipales de

accesibilidad.

Número de planes

formulados5 50,000 5 50,000.00 7 48,300.00 140%

>100

3211-Asistencia técnica

a instituciones públicas

para transversalizar el

enfoque de derechos de

las personas con

discapacidad.

Número de

Instituciones asistidas25 0 25 0.00 36 0.00 144%

3210-Capacitación para

sensibilización a

tomadores de

decisiones.

Número de personas

capacitadas 30 0 30 100,000.00 150 678,500.00 500%

26.47%

3209-Inspección de

accesibilidad universal

en espacios de uso

público.

Número de espacios

inspeccionados150 1,200,000 150 1,200,000.00 159 184,500.00 106% 15.38%

3208-Implementación

del plan de desarrollo

con base comunitaria’

saliendo del escondite'.

Número de

comunidades

intervenidas

36 1,800,000 35 1,800,000.00 6 476,500.00 17%

0.00%

3207-Acreditación de

programas o proyectos

para atención a la

discapacidad.

Número de iniciativas

acreditadas10 0 0 0.00 0 0.00 0% 0.00%

3206-Habilitación de

Organizaciones que

trabajan con

discapacidad.

Número de

Organizaciones

habilitadas

64 180,000 30 0.00 27 0.00 90%

19.49%

3205-Certificación a

Empresas inclusivas a

personas con

discapacidad

Número de

certificaciones 5 200,000 14 354,500.00 26 744,639.00 186% >100

3204-Asistencia con

dispositivo de apoyo a

las personas con

discapacidad.

Dispositivo de apoyo

entregados 500 7,000,000 250 3,062,000.00 290 596,770.84 116%

Financiero %

F=D/B

3203-Campaña de

educación ciudadana

sobre inclusión laboral.

Número de campañas

realizadas 3 3,500,000 1 3,500,000.00 1 2,623,730.00 100% 74.96%

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A



316


La convocatoria excedió con creces las expectativas iniciales duplicando la cantidad de entidades a ser

evaluadas, al mismo tiempo que aumentaba los costos para el evento de otorgamiento del Sello RD Incluye.

Producto: 3205-Certificación a empresas inclusivas a personas con discapacidad.


Acreditación formal emitida a empresas e instituciones que cumplen con la normativa de accesibilidad universal y

la cuota laboral establecida en la ley 5-13.

Logros Alcanzados:

Para el 2017 se logró emitir 26 certificaciones a empresas inclusivas superando en 86% la meta programada. En la

programación financiera se contempló un presupuesto de RD$ 354,500.00, ejecutándose RD$ 744,639.00. Se lanzó

en ese año la primera edición del reconocimiento Sello RD Incluye, con una participación mucho mayor que la

esperada, se estimaba un máximo de 15 candidaturas y se recibió un total de 31 presentaciones de buenas

prácticas de inclusión. En ocasión del mes de la discapacidad se llevó a cabo el evento de premiación en el que

fueron reconocidas las veintiséis entidades (26), de acuerdo a la siguiente clasificación: 4 Oro, 9 Plata 13 Bronce.


Proveer a las personas con discapacidad de escasos recursos de dispositivos de apoyo que eleven su

funcionamiento y contribuya a su inclusión plena en la sociedad.

Logros Alcanzados:

Durante el 2017 se realizaron las entregas de 290 dispositivos donados por la Iglesia de los Santos de los Últimos

Días, lo cual representó un cumplimiento físico de 116%, utilizándose solo el 19.49% de su presupuesto asignado.

Cabe señalar que, a raíz del alto grado de sistematización y calidad de nuestro proceso de gestión de dispositivos

el donante solicitó que a partir de 2018 CONADIS fuera el gestor de la totalidad de donaciones que la entidad

realiza en el país, centralizando el almacenamiento y supervisando el proceso de gestión de las organizaciones de

la sociedad civil beneficiarias de estos dispositivos.


A partir del tercer trimestre de 2016 se viene registrando una reducción importante de la demanda de dispositivos,

producto probablemente de la presencia de otras organizaciones que prestan el mismo servicio pero con menores

niveles de exigencia en términos de documentación y evaluación del beneficiario.

Se debe destacar que la asignación de dispositivos, particularmente las sillas de ruedas, debe responder a una

serie de parámetros fisiológicos específicos para que la misma no sea fuente de daños a la salud de la persona

usuaria, la mayoría de las organizaciones que prestan este servicio no siguen estos protocolos, entregando

dispositivos no aptos para las demandas de muchos de sus usuarios. Con lo cual la aparente simplificación del

proceso, no redunda en una mejor calidad del servicio.

Logros Alcanzados:

En el 2017 se programó una (1) campaña de educación ciudadana sobre inclusión laboral con un presupuesto de

RD$3,500,000,00, lográndose ejecutar una (1) campaña, con la participación de la Organización Interamericana

de Seguridad Social (OISS) con diez (10) de los países miembros y alrededor de 400 representantes de distintas

organizaciones, públicas y privadas, que estuvieron presentes durante los 3 días del evento en los diferentes

paneles e instancias de debate e intercambio, con un presupuesto ejecutado de RD$2,623,730,00, lográndose una

meta física - financiera del 100% y 75% respectivamente,


El presupuesto para la realización de una campaña mediática ha sido históricamente insuficiente, con lo cual se

adoptó una estrategia de generación de debate e intercambio de experiencias regionales sobre el tema inclusión

laboral.

Producto: 3204-Asistencia con dispositivo de apoyo a las personas con discapacidad.

317

Producto: 3208-Implementación del plan de desarrollo con base comunitaria’ saliendo del

escondite'.


Iniciativa de sensibilización de la población hacia la inclusión de las personas con discapacidad para la

coordinación y diseño de una agenda común sobre discapacidad entre gobiernos locales y la sociedad civil.

Logros Alcanzados:

En el transcurso del año 2017 se alcanzó intervenir en 6 comunidades logrando implementar el programa

Saliendo del Escondite en los barrios: Simón Bolívar, Cristo Rey, Sabana Perdida y los municipios de Cotui, Santo

Domingo Oeste y San Pedro de Macorís. El programa Saliendo del Escondite ha sido complementado con dos

iniciativas adicionales: la constitución de la primera "mesa municipal de inclusión" en el municipio de San Cristóbal,

la prueba piloto, en el marco del programa, de la formación en la filosofía Vida Independiente, con la

colaboración de la Fundación Vida Independiente de México. Ambas iniciativas surgen por la necesidad de

ampliar el impacto del Saliendo del Escondite en las comunidades. Para esto, se dispuso de RD$ 476,500.00, lo cual

representó un cumplimiento financiero de 26.47%.

La Mesa Municipal de Inclusión de San Cristóbal es la primera experiencia nacional de articulación de la sociedad

civil, el gobierno local, CONADIS y las entidades prestadoras de servicio presentes en el territorio (educación, salud,

SENASA, registro civil, entre otras), conjuntamente con todas las entidades involucradas se realizando 4 operativos

en distintas localidades del municipio en los cuales se identificaron personas con discapacidad y se iniciaron los

debidos trámites para la prestación de servicios requeridos, desde regularización de registro civil hasta la inclusión

en el sistema de seguridad social.

La formación en "vida independiente", un movimiento internacional de formación y empoderamiento de personas

con discapacidad físico-motora, inició con la formación de un grupo de facilitadores nacionales (11 personas) que

se encargarían de facilitar las formaciones y replicar los conocimientos. Durante el año se realizaron 4 eventos de

formación con la participación de 200 personas con discapacidad, provenientes de 12 provincias.


Acreditación de conformidad y pertinencia con la convención de los derechos de las personas con discapacidad

y con las políticas nacionales en materia de discapacidad otorgada a iniciativas a favor de la población con

discapacidad sometidas a estudio por entidades públicas y privadas.

Logros Alcanzados:

No se recibieron solicitudes de acreditación de proyectos durante el año en curso.


Es un servicio a demanda.

Logros Alcanzados:

Durante el primer y segundo trimestre del año se puso en marcha el proceso de habilitación de ASFL según los

mandatos de la Ley 122-05, con el acompañamiento del Centro de Fomento de ASFL del MEPyD. Se recibieron 27

solicitudes de las 64 organizaciones identificadas por el levantamiento realizado en el año 2014, siendo habilitadas

en su totalidad, lo cual representó el 90% de nuestra programación anual.


Según los registros de CONADIS las ASFL operando en el territorio del área de discapacidad son 64, sin embargo se

recibieron de manera directa solamente 27 solicitudes de habilitación, otras organizaciones solicitaron sus

habilitaciones en otras sectoriales, principalmente Salud y Educación, debido a la naturaleza de sus servicios. Una

vez concluido el proceso el Centro de Fomento de ASFL transfirió a CONADIS la totalidad de habilitaciones

solicitadas para el ejercicio fiscal 2018, un total de 44 organizaciones finalmente incluidas en el presupuesto

nacional, cuyas transferencias serán realizadas por el CONADIS en el año 2018.

Producto: 3207-Acreditación de programas o proyectos para atención a la

discapacidad.

Producto: 3206-Habilitación de organizaciones que trabajan con discapacidad.


Servicio a demanda de habilitación de organizaciones de ayuda mutua de personas con discapacidad, acorde a

los lineamientos de la ley 5-13 sobre discapacidad y la ley 122-05 de fomento de asociaciones sin fines de lucro.

318

Producto: 3211-Asistencia técnica a instituciones públicas para transversalizar el enfoque

de derechos de las personas con discapacidad.


Asesoría y acompañamiento a Instituciones Públicas y Organismos Rectores en el diseño de políticas, desarrollos

normativos, producción de información y conocimiento con un enfoque inclusivo y de respeto a los derechos de

las personas con discapacidad.


Programa de capacitación y sensibilización dirigido a funcionarios y ejecutivos de los sectores públicos y privados

sobre inclusión plena de personas con discapacidad y los beneficios económicos y sociales.

Logros Alcanzados:

En el marco del proyecto República Digital se realizó una formación de alto nivel sobre Tecnología de Información

y Comunicación (TIC) accesibles. En el evento participaron 150 profesionales y tomadores de decisiones del área

de tecnología de entidades públicas y privadas, superando nuestra programación de personas capacitadas en

más de un 100%.


La estrategia había sido de pequeñas capacitaciones puntuales (grupos de 5 personas). Este año se hizo un

evento masivo con la participación de 150 personas

Logros Alcanzados:

Durante el 2017 logramos realizar 159 inspercciones de accesibilidad en en espacios de uso públicos, distribuidos

en :

1. 30 segmentos de playas, certificadas por el Programa Internacional Bandera Azul que las definen como playas

seguras, amigables y accesibles para todos y todas.

2. 129 levantamiento de accesibilidad en los municipios de Laguna Salada, Esperanza, Mao, Nagua, Miches, Cotuí

y Pedernales.

Con estos alcanzamos un cumplimiento físico de 106%. Para su ejecución contamos con recursos RD$ 184,500.00,

representando 15.38 porcentual.


La meta física que se está considerando en este reporte se estableció en base al método de trabajo actual, que

implica el traslado del personal a cada uno de los espacios; sin embargo se había contemplado la

implementación de una solución tecnológica para la ampliación de la cobertura que no pudo concretarse por la

limitada disponibilidad presupuestaria, que impidió la realización de las contrataciones de servicios previstas.

Producto: 3210-Capacitación para sensibilización a tomadores de decisiones.


El piloto de formación en Vida Independiente, implicó un costo importante en términos financiero y humanos,

limitando en cierta medida la ampliación de las comunidades impactadas por el Saliendo del Escondite, tanto

por razones presupuestarias como por de disponibilidad de personal para hacer frente a las iniciativas. Sin

embargo el retorno de la inversión en términos de impacto en las condiciones de vida de las personas y visibilidad

de la problemática de la discapacidad es más que positivo.

Para 2018 Vida Independiente se constituirá en un producto per sé (ya incluido en el plan plurianual) con su propia

asignación presupuestaria y la especialización de un equipo humano para su gestión.

Producto: 3209-Inspección de accesibilidad universal en espacios de uso público.


Evaluación del cumplimiento de las normativas nacionales y buenas prácticas de accesibilidad universal de

espacios de uso público y entrega de informe con oportunidades de mejora identificadas.

319


El año 2017 fue muy positivo para el CONADIS, logrando incidencia en varias políticas públicas de relevancia

nacional (revolución educativa, república digital, Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otras). El incremento en

la asignación presupuestaria para el año 2018 es un reconocimiento a la labor realizada, esto permitirá hacer un

uso más intensivo de la tecnología, con la finalidad de ampliar el alcance de muchas iniciativas, particularmente

las formativas, así como la gestión de procesos, en otro orden permitirá completar la estructura organizacional

aprobada, pues el volumen de demanda de asistencia técnica a la institución sobrepasa con creces la

capacidad de respuesta, esto debido al alto porcentaje de vacantes en las áreas técnicas (42%) que no han

podido ser ocupadas por la crónica deficiencia presupuestaria.

Con relación al producto 3203-Campaña de educación ciudadana sobre inclusión laboral, para el 2018 se

plantea el diseño creativo y la producción de la campaña, mientras que la colocación en medios de

comunicación se hará en colaboración con otras entidades, públicas y privadas, que cubran los costos.

Acompañamiento y asistencia a los Municipios para la evaluación de accesibilidad de sus espacios de uso público

y formulación de un plan para la eliminación de las barreras, acorde a la normativa nacional en materia de

accesibilidad y las prioridades del Gobierno Local.

Logros Alcanzados:

Plan Municipal de Accesibilidad ha sido implementado casi en su totalidad en los municipios de Laguna Salada,

Esperanza, Mao, Nagua, Miches, Cotuí y Pedernales, en donde se centró esencialmente en la infraestructura

turística de la zona, la asistencia a esta comunidades permitió un cumplimiento físico porcentual de un 140%.


Se realizaron viajes cortos para disminuir el costo en viáticos.


El incremento de la demanda se debió fundamentalmente al lanzamiento del Sello RD Incluye.

Producto: 3212-Asistencia técnica a Municipios para la formulación de planes

municipales de accesibilidad.


Logros Alcanzados:

Durante el año se asesoraron en total 36 organizaciones en materia de discapacidad. A eso se debe sumar la

realización de 57 talleres de sensibilización en 38 organizaciones, totalizando alrededor de 1,700 personas.

320

5179 - SERVICIO GEOLÓGICO NACIONAL

Unidad Ejecutora: 0001 - Servicio Geológico Nacional


Misión:

Generar el conocimiento geológico nacional, almacenarlo, actualizarlo y difundirlo para el bienestar de

la sociedad, además conocer el patrimonio geológico del país, que es un derecho y una obligación del

Estado. El Servicio Geológico es la organización responsable de administrar la información de estos

activos y ponerlos al servicio de la sociedad Dominicana.


Capítulo: 5179 - Servicio Geológico Nacional

Sub-Capítulo: 01 - Servicio Geológico Nacional

Objetivo general: 3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada

competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del

mercado local.

4.2 Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y

ambientales


3.5.6 Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector

minero.

4.2.1 Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión integral de riesgos, con activa participación de las

comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperación rápida y sostenible

de las áreas y poblaciones afectadas.


Visión:

Ser el organismo lider en producir información actualizada sobre las características geológicas básicas del

territorio nacional y de los procesos que condicionan su formación para propiciar el uso responsable de

los recursos naturales del territorio sobre la base de una infraestructura de información de las ciencias de

la tierra.


SECTOR PÚBLICO


4. DESARROLLO SOSTENIBLE

Instituciones técnico- científicas, la población en general y sociedad civil.


Reducción de los riesgos geológicos, hidrogeológicos y sísmicos de la República Dominicana.

Nombre del programa: Investigación y Difusión de la Geología Nacional.


Este programa consiste en generar la información base de las ciencias de la tierra (Geocientífica),

creando, actualizando y registrando la cartografía geotemática como la geológica, recursos minerales,

geomorfológica, sismicidad, tsunamis, aguas subterráneas, geofísica, geología regional y local, además

de sus memorias explicativas. A partir de esta información base, el SGN elabora diversos estudios

científicos de amenazas y riesgos que sirven para alertar tanto a las instituciones que utilizan este insumo

como a la población en general.


322






42,918,317.00 42,918,317.00 39,101,883.03 91.11 %

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

Financiero

%

F=D/B

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

5,698,022 23 5,698,022.00 >100% 100%

2949 - Publicaciones

de investigaciones

geocientíficas y

ambientales

Publicaciones 22 5,698,023 22

6,000,000 6 6,000,000.00 >100% 100%

2950 - Estudios e

investigaciones

geocientíficas,

ambientales e

hidrogeológicas

Estudios e

investigaciones5 6,000,000 5

1,500,000 5 1,260,000.00 83.33 % 84%2953 - Actualización

de mapasMapas actualizados 6 1,500,000 6

1,256,856 12 1,256,857.00 >100% 100%

3000 - 3000 -

Capacitaciones y

asesorías

geocientíficas y

ambientales

Número de

capacitaciones10 1,256,857 10

Logros Alcanzados:

Se alcanzó a realizar 23 publicaciones sobrepasando el 100% de las programadas en el año 2017,

cumpliendo con la asignación presupuestaria de RD$5, 698,022. Se superó la meta programada con una

publicación adicional, representado en total un 104.55%.


Fue posible superar la meta programada por la colaboración recibida de organismos internacionales que

conjuntamente con el SGN apoyó la realización de las publicaciones.


Producto: 2949 - Publicaciones de investigaciones geocientíficas y ambientales


Este producto consiste en la presentación de los resultados de todas las investigaciones realizadas por el

SGN a revistas científicas, instituciones internacionales y nacionales y, en algunos casos, medios de

comunicación. Para las publicaciones de estas investigaciones es necesario realizar ferias para la

divulgación y presentación de la información (tanto a medio término como al final), suscripciones en

revistas científicas, impresión de libros, cartografía geocientífica, brochures, bajantes informativos,

posters, etc.

323

Producto: 2950 - Estudios e investigaciones geocientíficas, ambientales e

hidrogeológicas


conjuntamente con el SGN apoyó la realización de las investigaciones.

Producto: 2953 - Actualización de mapas


Este producto consiste en mantener actualizada la cartografía geocientífica existente para la

generación de informes o memorias explicativas de los recursos geológicos, hidrogeológicos, geofísicos y

mineros con los que se cuenta en determinado lugar. Para la actualización es necesario realizar visitas de

campo para explorar el lugar objeto de estudio, georreferenciación de los puntos, uso y compra de

equipos e instrumentación técnicos especializados en campo y oficina, pago de viáticos y alojamiento,

adquisición de imágenes satelitales, uso de combustible, etc.


Este producto se basa en la realización de estudios e investigaciones, inventariando, identificando,

caracterizando, modelizando y cartografiando cada parte del país en cuanto a los temas relacionados

con la geología, hidrogeología, sismicidad, vulnerabilidad, geofísica, tsunamis y recursos mineros. Para la

realización de los estudios es necesario hacer levantamientos en campo, compra de equipos, pago de

viáticos y alojamiento, impresión de mapas, uso de combustible, uso de material gastable, envío de

muestras a laboratorios nacionales e internacionales, etc.

Logros Alcanzados:

Se logró la realización de seies (6) estudios sobrepasando al 100% de los programados en el año 2017,

cumpliendo con la asignación presupuestaria de RD$6, 000,000.00. Se superó la meta con un estudio

adicional, representado esto en total un 120%.


Logros Alcanzados:

Se alcanzó a actualizar cinco (5) mapas, correspondiendo al 83.33% de los programados en el 2017,

cumpliendo con la asignación presupuestaria de RD$1, 260,000.00 equivalente a un 84% del

presupuestado.


No fue posible alcanzar la meta programada por motivos climáticos. Se planificaron algunas visitas al

campo las cuales no todas se realizaron debido al paso de eventos meteorológicos. De manera que, no

se pudieron completar las actualizaciones programadas.

324

3000 - Capacitaciones y asesorías geocientíficas y ambientales

1. Ampliar el personal técnico - científico para poder realizar más estudios e investigaciones que son de

interés para el desarrollo socioeconómico de la República Dominicana.

2. Lograr tener oficinas regionales a nivel nacional sería un éxito desde el punto de vista operacional ya

que en las mismas se tendría un personal científico y de apoyo que podrían facilitar las realizaciones de

las investigaciones y actualizaciones de mapas.

3. Poder capacitar aún más al personal en el exterior es de gran interés para el SGN ya que se requiere

que el mismo esté a la vanguardia con los temas.

4. Lograr obtener una mejoría presupuestaria que permita la autosuficiencia del SGN para cumplir con

metas mayores de los productos planteados.

5. Poder crear capacidades de infraestructura y de logística con tecnologías adecuadas para hacer

llegar toda la información de interés para el desarrollo de las municipalidades.


conjuntamente con el SGN apoyó la realización de las investigaciones.



Este producto se refiere a las transferencias de conocimiento geocientífico y ambiental que realiza el

SGN con las instituciones científicas y educativas, para las cuales el SGN ha desarrollado convenios y

acuerdos de colaboración.

Logros Alcanzados:

Se alcanzó a realizar doce (12) capacitaciones geocientíficas correspondiendo al 120%, superando la

meta programada en el 2017, cumpliendo con la asignación presupuestaria de RD$1, 256,857.00.


Producto:

325

INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

5201 - INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS

SOCIALES

5607-Prestaciones en

salud otorgadas

Cantidad de prestaciones

en salud otorgadas823,304,652 1,000,000 823,304,652.00 1,000,000,000.00

104%

273.00 880,800.00 144% 62%

988,193,453.00 988,193,453.00 120% 99%

5606-Prestaciones

económica

otorgadas

Prestaciones económica

otorgadas455,622,178 700,000,000

517.00 3,731,519.00 107%

455,622,177.79 700,000,000.00 724,780,180.00 724,780,180.00 159%

84%

5605-Asesoría para

conformación de

Comités Mixtos de

Seguridad y Salud en

el Trabajo

Comités formados 189 1,429,680 189.00 1,423,680.00

527.00 14,795,700.00 87% 62%

5604-Asesoría

técnica de

reconocimiento e

identificación de

factores de riesgos a

empresas

Empresas capacitadas 481 4,444,982 481.00 4,444,982.00

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

Financiero %

F=D/B

5603-Asesoría

técnica en

prevención de

riesgos laborales

Número de empresas

capacitadas608 23,900,000 608.00 23,900,000.00


Financiero


anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)




6,348,707,479.00 6,348,707,479.00 6,579,775,459.00 103.64 %


Los afiliados al seguro de riesgos laborales. Numero de afiliados 2,050,000.


Garantizar a los beneficiarios de la ARL un sistema de prevencionn, prestaciones economicas y de salud basados en la

calidad y la mejora continua de nuestras operaciones.



2.2.3 Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y

sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-01.


Nombre del programa: 13-Administración de Riesgos Laborales


La Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura, es una institución de servicios, encargada de velar por la

prevención de accidentes laborales en la República Dominicana y por el cumplimiento y cobertura del Seguro de

Riesgos Laborales, con principios éticos, científicos, oportunos y de calidad.






Capítulo: 5201

Sub-Capítulo: 01

Unidad Ejecutora: 0006 Administración de Riesgos Laborales

328


En ocaciones, cuando se trata de una empresa con varias sucursales, se realizan todas las visita para realizar la

identificación de los factores de riesgos, pero para la entrega del informe, se reliza una sola visita al a principal, ya que el

representnte de las empresas nos acompaña a la diferntes filiales para el levantamiento. Aquí no ejecutamos los insumos

programados por visitas de entrgas de informes.

Producto: 5604-Asesoría técnica de reconocimiento e identificación de factores de riesgos a

empresas


Ofrecemos una evaluación objetiva de los posibles peligros de sufrir accidentes de trabajo (AT) o enfermedades

profesionales (EP) en el proceso productivo de las empresas.

Logros Alcanzados:

En lo referente a la identificación de riesgo a las empresas, en el año 2017 se realizaron 541 visitas de evaluación y

seguimiento de riesgos dentro de las empresa, alcanzando un 107% de cumplimiento en la meta establecida.


Consiste en el desarrollo de una estratégia de información, educación y comunicación para la difusión de una cultura

de prevención de los riesgos y promoción de salud en el área de trabajo.

Logros Alcanzados:

En lo referente a las actividades educativas , en el año 2017 se realizaron 527 capacitaciones dentro de las empresa,

alcanzando un 87% de cumplimiento en la meta establecida.


Las actividades educativas a desarrollar con asociaciones de empleadores y representantes de los trabajadores no se

cumplieron debido a que varias de estas entidades (Sindicatos de trabajadores) no ejecutaron sus actividades

programas debido a causas externas a la ARLSS.

En relación a las actividades educativas coordinadas con las empresas del sector privado e instituciones del sector

publico, una vez solicitadas, programadas y confirmadas, son supendidas por las mismas, lo que afecta el cumplimento

de la meta establecida en el plan plurianual y en la ejecucion presupuestal de la instuación y esto no esta bajo el control

de la ARLSS.


Producto: 5603-Asesoría técnica en prevención de riesgos laborales

329


El excedente de la meta se debió la incorporación de nuevos beneficiarios al seguro de riesgos laborales, como es el

caso del los cuerpos castrences.

Producto:

5607-Prestaciones en salud otorgadas


Este servicio asegura el derecho de todo afiliado o afiliada que sufra un accidente de trabajo, de trayecto o

enfermedad profesional, a recibir las prestaciones en especie, definidas por la ley 87-01.

Logros Alcanzados:

En lo referente a las prestaciones en salud otorgadas, en el año 2017 se pago por este concepto un total RD$

990,261,757, lo que representa un excedente de de un 20% contra la meta que era RD$ 823,304,652, esto debió la

incorporación de nuevos beneficiarios al seguro de riesgos laborales, como es el caso del los cuerpos castrences.



enfermedad profesional, a a recibir LasPrestaciones en economicas ( Dinero) , definidas por la ley 87-01.

Logros Alcanzados:

En lo referente a las prestaciones económica otorgadas, en el año 2017 se pago por este concepto un total RD$


incorporación de nuevos beneficiarios al seguro de riesgos laborales, como es el caso del los cuerpos castrences.


El excedente de la meta sedebió a la incorporación de nuevos beneficiarios al seguro de riesgos laborales, como es el

caso del los cuerpos castrences, ( Este requiere aumento en la cuenta afecta en presupuesto financieros ).

Se ofrece asesoría a las áreas de dirección y de Recursos Humanos de las empresas sobre las regulaciones que ordenan

la conformación de los Comités Mixtos de Seguridad y Salud en el Trabajo (CMSST) (Reglamento no. 522-06 del Ministerio

de Trabajo y Resolución 113-2011 del Ministerio de Administración Pública) y la forma de dar cumplimiento a estas

regulaciones.

Logros Alcanzados:

En lo referente a la conformación de comités, en el año 2017 se conformaron 245 comités en colaboración con el

Ministerio de Trabajo 144% de cumplimiento en la meta establecida.


El aumento se debe a que se suman a la meta programada las realizadas en la escuela de los comites Mixto de

Seguridad y Salud en el Trabajo que tiene el Ministerio de Trabajo, donde la ARL participa mediante la coordinacion

insteristitucional entre ambas instituciones. No es necesario que el Ministerio tenga que incurrir en gastos operacionales, la

ARLSS asigna los tecnicos necesarios para la ejecucion de estas actividades.

Producto: 5606-Prestaciones económica otorgadas

Producto: 5605-Asesoría para conformación de Comités Mixtos de Seguridad y Salud en el

Trabajo


330

La Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura, es una institución de servicios, encargada de velar por la

prevención de accidentes laborales en la República Dominicana y por el cumplimiento y cobertura del Seguro de

Riesgos Laborales, con principios éticos, científicos, oportunos y de calidad.





Capítulo: 5201 5201-Instituto Dominicano de Seguro Social (IDSS)

Sub-Capítulo: 01 01-Instituto Dominicano de Seguro Social (IDSS)

2.2.3 Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez,

discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en

conformidad con la ley 87-01.


ASPECTOS GENERALES:

Unidad Ejecutora:

0006- Administración de Riesgos Laborales

Nombre del programa: 13-Administración de Riesgos Laborales






Los afiliados al seguro de riesgos laborales. Número de afiliados 2,050,000.

Resultado al que contribuye :

Garantizar a los beneficiarios de la ARL un sistema de prevención, prestaciones económicas y de salud basados en

la calidad y la mejora continua de nuestras operaciones.

2,118,682,636.00 2,118,682,636.00 1,712,974,950.00 80.85 %


Misión:

Somos el consorcio en el marco del Sistema Dominicano de Seguridad Social que garantiza a sus afiliados servicios

integrales y de calidad en las prestaciones a fin de prevenir y disminuir los riesgos de salud y laborales, a través de la

más completa red de prestadoras de Servicios de Salud, Estancias Infantiles y Autoseguro.

Visión:

Ser los Socios estratégicos de nuestros clientes durante su ciclo de vida respaldado con los más eficientes servicios y

competitividad del mercado.


331



Financiero %

F=D/B

5603-Asesoría

técnica en

prevención de

riesgos laborales

Número de empresas

capacitadas608 23,900,000 608.00 23,900,000.00 527.00 14,795,700.00 87% 62%


Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

5604-Asesoría

técnica de

reconocimiento e

identificación de

factores de riesgos a

empresas

Empresas capacitadas 481 4,444,982 481.00 4,444,982.00 517.00 3,731,519.00 >100

5606-Prestaciones

económica

otorgadas

Prestaciones económica

otorgadas455,622,178 700,000,000

84%

5605-Asesoría para

conformación de

Comités Mixtos de

Seguridad y Salud

en el Trabajo

Comités formados 189 1,429,680 189.00 1,423,680.00 273.00 880,800.00 >100

455,622,177 700,000,000.00 724,780,180.00 724,780,180.00 >100 >100

62%


Ofrecemos una evaluación objetiva de los posibles peligros de sufrir accidentes de trabajo (AT) o enfermedades

profesionales (EP) en el proceso productivo de las empresas.


Consiste en el desarrollo de una estrategia de información, educación y comunicación para la difusión de una

cultura de prevención de los riesgos y promoción de salud en el área de trabajo.

Logros Alcanzados:

En lo referente a las actividades educativas, en el año 2017 se realizaron 527 capacitaciones dentro de las

empresa teniendo una programación de 608, alcanzando un 87% de cumplimiento en la meta establecida, siendo

utilizado el 62% de los recursos financieros asignados.


Las actividades educativas a desarrollar con asociaciones de empleadores y representantes de los trabajadores no

se cumplieron debido a que varias de estas entidades (Sindicatos de trabajadores) no ejecutaron sus actividades

programas debido a causas externas a la ARLSS.

En relación a las actividades educativas coordinadas con las empresas del sector privado e instituciones del sector

público, una vez solicitadas, programadas y confirmadas, son supendidas por las mismas, lo que afecta el

cumplimento de la meta establecida en el plan plurianual y en la ejecución presupuestal de la institución y esto no

esta bajo el control de la ARLSS.

988,193,453.00 988,193,453.00 >100 99%


Producto: 5603-Asesoría técnica en prevención de riesgos laborales

5607-Prestaciones

en salud otorgadas

Cantidad de prestaciones en

salud otorgadas823,304,652 1,000,000 823,304,652 1,000,000,000.00

Producto: 5604-Asesoría técnica de reconocimiento e identificación de factores de

riesgos a empresas

332

Logros Alcanzados:

En lo referente a la identificación de riesgo a las empresas, en el año 2017 se realizaron 541 visitas de evaluación y

seguimiento de riesgos dentro de las empresa, alcanzando un 107% de cumplimiento en la meta establecida, para

ello, se dispuso de RD$ 3,731,519.00.

Producto:

5607-Prestaciones en salud otorgadas



enfermedad profesional, a recibir las prestaciones en especie, definidas por la ley 87-01.



enfermedad profesional, a recibir las prestaciones en economicas (Dinero) , definidas por la ley 87-01.

Logros Alcanzados:

En lo referente a las prestaciones económica otorgadas, en el año 2017 se pagó por este concepto un total RD$

734,420,518, lo que representa un excedente de un 59% contra la meta que era RD$ 438,356,287, esto debió la

incorporación de nuevos beneficiarios al seguro de riesgos laborales, como es el caso de los cuerpos castrenses.


El excedente de la meta se debió a la incorporación de nuevos beneficiarios al seguro de riesgos laborales, en

cumplimiento de la resolución No. 413-05 del 16 de marzo 2017, dispuso el ingreso de los miembros de las Fuerzas

Armadas (FFAA) y sus dependientes al Seguro Familiar de Salud (SFS) y al Seguro de Riesgos Laborales (SRL) a partir

1ero. de abril del 2017. Esto incrementó los pagos por concepto de prestaciones económicas afectando el

presupuesto financiero proyectado.

Se ofrece asesoría a las áreas de dirección y de Recursos Humanos de las empresas sobre las regulaciones que

ordenan la conformación de los Comités Mixtos de Seguridad y Salud en el Trabajo (CMSST) (Reglamento no. 522-06

del Ministerio de Trabajo y Resolución 113-2011 del Ministerio de Administración Pública) y la forma de dar

cumplimiento a estas regulaciones.

Logros Alcanzados:

Durante el 2017, se conformaron 245 comités en colaboración con el Ministerio de Trabajo 144% de cumplimiento

en la meta establecida, con un cumplimiento financiero de 62%, lo cual representó el uso de RD$880,800.00.


El aumento en las meta programada en la conformación de comités se debe a la puesta en marcha por el

ministerio de trabajo de las denominadas “la escuela de Comités Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo” en

cumplimiento del reglamento 522-06 de Seguridad y Salud en el Trabajo. La ARL participa en estos talleres dado que

existe un acuerdo de coordinación interinstitucional entre ambas instituciones. Al reunir los representantes en estos

talleres se disminuye los gastos de logística proyectados, la ARLSS solo asigna los técnicos necesarios para la

ejecución de estas actividades.

Producto:

5606-Prestaciones económica otorgadas


En ocasiones, cuando se trata de una empresa con varias sucursales, se realizan todas las visita para realizar la

identificación de los factores de riesgos, pero para la entrega del informe, se realiza una sola visita al a principal, ya

que el representnte de las empresas nos acompaña a la diferentes filiales para el levantamiento. Aquí no

ejecutamos los insumos programados por visitas de entregas de informes.

Producto: 5605-Asesoría para conformación de Comités Mixtos de Seguridad y Salud

en el Trabajo


333

Logros Alcanzados:

En lo referente a las prestaciones en salud otorgadas, en el año 2017 se pagó por este concepto un total RD$


incorporación de nuevos beneficiarios al seguro de riesgos laborales, como es el caso de los cuerpos castrenses.


El excedente de la meta se debió a la incorporación de nuevos beneficiarios al seguro de riesgos laborales, en

cumplimiento de la resolución No. 413-05 del 16 de marzo 2017, dispuso el ingreso de los miembros de las Fuerzas

Armadas (FFAA) y sus dependientes al Seguro Familiar de Salud (SFS) y al Seguro de Riesgos Laborales (SRL) a partir

1ero. de abril del 2017. Esto incrementó los pagos por concepto de prestaciones en Especie (Salud) afectando el

presupuesto financiero proyectado.


Establecer alianzas y estrategias intersectoriales que colaboren con el aumento de las coberturas del seguro de

riesgo laborares.

334



Misión:



Capítulo: 5201-Superintendencia de Pensiones

Sub-Capítulo: 01-Superintendencia de Pensiones

Unidad Ejecutora: 0001-Superintendencia de Pensiones

2.2.3 Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad

y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-

01.


Nombre del programa: 01-Actividades Centrales

Somos el consorcio en el marco del Sistema Dominicano de Seguridad Social que garantiza a sus afiliados servicios

integrales y de calidad en las prestaciones a fin de prevenir y disminuir los riesgos de salud y laborales, a través de la

más completa red de prestadoras de Servicios de Salud, Estancias Infantiles y Autoseguro.

Visión:

Ser los Socios estratégicos de nuestros clientes durante su ciclo de vida respaldado con los más eficientes servicios y

competitividad del mercado.







Pensiones es un ente cuya función principal es la administración de los derechos adquirido de los asegurados, a traves

de la verificación y calificación de su cuentas individuales , para la aprobación de las pensiones contempladas en la

Ley 1896 sobre Seguro sociales, procurando preservar los intereses y derechos de nuestros afiliados que han

conquistado una pension por efecto de dicha Ley.


Todas las personas envejecientes a partir de los 60 años de edad que cotizaron al IDSS por via de la Ley 1896, hasta

mayo del 2003.


Todas las solicitudes de cotizaciones en la Ley 1896 con derechos determinados trabajadas, esta población a nivel

nacional de los inscrito.

896,911,515.00 749,911,424.20 435,818,169.63 58.12 %




Financiero

%

F=D/B

5610-Otorgamiento

derecho a pensión Derechos otorgados 5,689 25,074,291 5,689.00 25,074,291.00 6,409.00 28,112,681.00 113%


Financiero


anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

>100%

>100%

5611-Otorgamiento

de certificación de

cotizaciones

Certificaciones emitidas 2,107 8,823,069 2,107.00 8,823,069.00 2,247.00 9,622,460.00 107%

335


Producto: 5610-Otorgamiento derecho a pensión


Es el proceso de recopilar, verificar y determinar los derechos de los asegurados mayores de 60 años de edad que

cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 1896 y sus modificaciones afines, para la obtención de su pensión.


Es la constancia otorgada por el IDSS a través de la Dirección de Pensiones, al asegurado, contentiva de los registros

de sus afiliaciones y cotizaciones al Seguro Social conforme la inscripción realizada por el patrono o empleador, en

virtud de la Ley 1896.

Logros Alcanzados:

Descongestionamiento de las solicitudes de certificación y de las pensiones, excediendo en 7% por encima de la

meta programada.


Se debe al fortalecimiento en la búsqueda de las cotizaciones por los registros digitados.

Logros Alcanzados:

Incrementar en la cantidad de los otorgamiento de pensión en un 112%, en enero a diciembre 2017, beneficiando a

mas envejecientes, lo cual refleja un gran dinamismo e interés mostrado por esta gestión en los envejecientes.


La causa del desvió se debió a la digitalización de una proporción de los registro, permitiendo a una búsqueda mas

rápida de las cotizaciones en el sistema para la verificación de sus derechos, registros donde anteriormente tomaba

más tiempo al tener que hacer la búsqueda física en los libros.

Producto: 5611-Otorgamiento de certificación de cotizaciones

Administrar el riesgo de salud de los afiliados de la ARS a fin de garantizar un servicio con calidad y eficiencia .


Población asalariada y cotizante a la Seguridad Social pensionado incluido en el plan de servicios de salud transitorio

para pensionado.


Seguro familiar de salud (SFS) del regimen contributivo y plan especial transitorio de pesionados y jubilados.



1- Eficientizar todo lo concerniente a la atención a los usuarios a fin de asegurar los más altos niveles de satisfacción.

2- Fortalecer y mejorar todos los procesos de gestión institucional para favorecer la efectividad y calidad de los

servicios de la institución.


Nombre del programa: 11-Administración de Riesgos de Salud




656,130,991.00 656,130,991.00 543,906,947.42 82.90 %


336



Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

Financiero

%

F=D/B

5608-Afiliados al

Seguro Familiar de

Salud (SFS)

Afiliados al SFS 73,496 552,603,937 73,496.00 552,603,937.00


Financiero


anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

69,172.00 489,949,745.00 94.12% 88.66%

Se alcanzó un 94.12 % de lo programado al diseño debido diseño e implementación de nuevos proedimiento y

controles interno.


En consecuencia produjo una desviación en lo programado. Visto lo anterior y en la medida de que se vayan

implementando las nuevas políticas y procedimientos se va a reducir dicha desviación.

12,603.00 91,703,923.00 91.53% 88.58%


Producto: 5608-Afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS)

5609-Pensionados

incluidos en el Plan

de Servicios de

Salud Especial

Transitorio para

Pensionados.

Afiliados pensionados 13,769 103,527,053 13,769.00 103,527,053.39


Brindar servicios de salud a los asalariados y sus dependientes.

Logros Alcanzados:


En la medida de que se vayan implementando las nuevas políticas y procedimientos se va a reducir dicha desviación.



Nombre del programa: 14-Atencion Integral a Menores de 5 Años

Producto: 5609-Pensionados incluidos en el Plan de Servicios de Salud Especial Transitorio

para Pensionados.


Este programa especial brinda cobertura a los pensionados del Sistema Dominicano de Seguridad Social que

cotizaron al IDSS.

Logros Alcanzados:

Se alcanzó un 91.53 % de cumplimiento en la meta física programada para la inclusión de pensionados en el plan de

servicios de salud especial transitorio para los pensionados.


Prever prestación de servicios de Estancias Infantiles (fomento de la salud, educación inicial, vigilancia del desarrollo

estimulación oportuna, vigilancia nutricional y alimenticia) a niños/niñas que pertenecen al régimen contributivo hijos

e hijas de los trabajadores entre uno y dos salarios mínimos y 10% de los niños /as del sector Subsidiado.


7,533 Niños entre 45 días de nacido y 5 años.


Contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas.

337

*Para el presupuesto del año 2017 , tenían contemplado el proyecto 12, y no se cumplió por eso es que la ejecución estan por debajo del monto del presupuestado.




884,439,254.00 884,439,254.00 269,191,695.00 30.44 %




Financiero

%

F=D/B

4620-Niños y niñas

en las prestadoras

de estancias

infantiles acceden al

programa de

prevención y

promoción en salud

Niños/niñas en las prestadores

de estancias infantiles10,607 127,194,991 10,607.00 25,760,464.00 7,533.00 8,796,167.00 71.02% 34.15%


Financiero


anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

94.84%

4622-Niños/niñas

acceden al

programa de

educación inicial


de estancias infantiles12,122 16,386,982 12,122.00 18,190,027.00 7,533.00 5,056,268.00 62.14% 27.80%

4621-Niños/niñas

acceden al sistema

de vigilancia del

desarrollo


de estancias infantiles10,607 2,168,870 10,607.00 4,226,530.00 7,533.00 4,008,555.00 71.02%

32.19%


Producto: 4620-Niños y niñas en las prestadoras de estancias infantiles acceden al

programa de prevención y promoción en salud


Programa integral que abarca 7 áreas: 1. Alimentación de niños/niñas. 2. Vigilancia del Crecimiento. 3. Seguimiento

del estado de inmunización de los niños de las PSEI. 4. Suplementación de micronutrientes.5. Promoción de la Salud

Bucal. 6.Control de las Enfermedades de Notificación Obligatoria. 7. Control de los Eventos de Salud.

4623-Niños/niñas

afiliados al Servicio

de Estancias

Infantiles de la

Seguridad Social


de estancias infantiles7,850 738,688,410 7,850.00 836,262,233.00 6,931.00 269,191,695.00 88.29%


Programa integral que abarca 8 acciones fundamentales: 1. Evaluación de niños/niñas en su desarrollo psicomotor. 2.

Niños/niñas que reciben seguimiento según sus necesidades en el desarrollo. 3. Orientación a las familias de los

servicios ofertados y los deberes a cumplir. 4. Formación a las Familias a través de los Espacios de Crecimiento Familiar.

5. Promover la integración de la familia con la PSEI a través del Comité de Padres, Madres y Amigos de la Estancia

(COPMAE). 6. Intervención con las familias en casos necesarios. 7. Sensibilización regional y nacional sobre la

prevención del abuso infantil, 8.Intervención de casos de abuso, maltrato y negligencias infantil.

Logros Alcanzados:

En relacion a la ejecución física, se presenta para los servicio de prevención y promoción de la salud en un 71.02 por

ciento la ejecución presupuestaria alcanzado un total de 7533 niños y niñas para un 34.15 por ciento de cobertura,

con un monto de presupuesto de $8,796.167.


Los elementos que influyó en no cumplimento de las cobertura y proyecciones de la población ha sido que las

instituciones que se acercan para subrogación de servicios, refieren que el per capita que se otorga es muy por

debajo del costo de la presentación de servicio. Además la construcción de PSEISS y remodelaciones que aumentaría

la población a 3,074 nuevos niños, misma fueron paralizadas y su reprogramación quedó en proceso.

Producto: 4621-Niños/niñas acceden al sistema de vigilancia del desarrollo

338

Logros Alcanzados:

De la meta propuesta para el 2017 de alcanzar 10,607 niños y en relación a la ejecución física, se presenta para los

servicios de evaluación del desarrollo en un 71 por ciento la ejecución presupuestaria alcanzado un total de 7,533

niños y niñas para un 94 por ciento de cobertura, con un monto ejecutado del presupuesto de $4,008,555.


Los elementos que influyo en no cumplimento dela cobertura y proyecciones de la población ha sido que las


debajo del costo de la prestación de servicio. Además la construcción de PSEISS y remodelaciones que aumentarían

la población a 3,074 nuevos niños, las mismas fueron paralizadas y su reprogramación está en proceso.






Producto: 4623-Niños/niñas afiliados al Servicio de Estancias Infantiles de la Seguridad

Social


Este servicio de afiliación es el resultado de las 17 acciones siguientes: Sistema de gestión de calidad, 2.Certificación

de AEISS en las normas de estándares para la administración 3.Elaboración de procesos administrativos 4.

Evaluaciones planificadas 5. Implementación código de ética, 6.Supervisión de las prestadoras de servicios

7.Apadrinamiento de prestadoras de servicios (Estancias Infantiles) 8. Implementación subsistema gestión humana

9.Capacitación del personal 10. Automatización de los procesos de atención integral a los niños/niñas,11.Adquisición

de equipos tecnológicos 12. Adquisición de mobiliario 13. Implementación del plan de riesgo, 14.Mantenimientos de

estancias 15. Remodelación planta física de estancias 16. Construcción de estancias 17.Adquisición flotilla de

vehículos.

Producto: 4622-Niños/niñas acceden al programa de educación inicial


Programa que abarca 9 dimensiones: 1.Desarrollo de la dimensión de lenguaje de niños y niñas. 2. Desarrollo

Dimensión Cognitiva. 3. Desarrollo Dimensión Psicomotora. 4. Desarrollo Dimensión Socio afectiva. 5. Desarrollo

Competencias de comunicación 6.Desarrollo de Competencias Ética/Ciudadanas. 7. Desarrollo de competencia

pensamientos lógico, crítico y creativo. 8. Desarrollo de Competencias Ambientales y de Salud.9. Desarrollo de

Competencia personal y espiritual. 10. Desarrollo de Competencia Científica. 11. Desarrollo de Competencia

Resolución de problemas.

Logros Alcanzados:

En relación a la ejecución física, se presenta para los servicios de educación inicial en un 62.14 por ciento la ejecución

presupuestaria alcanzada un total de 7,533 niños y niñas para un 27,80 por ciento de cobertura, con un monto

ejecutado del presupuesto de 5,056.268.

Establecer estrategia intersectoriales que apoyen en el aumento de la cobertura de niños y niñas del regimen

contributivo.

Logros Alcanzados:

En relación a la ejecución física, se presenta para los servicios de afiliación de los niños y niñas en un 88.28 por ciento

la ejecución presupuestaria alcanzando un total de 6,931 niños y niñas para un 30.44 por ciento cobertura, con un

monto ejecutado del prepuesto de 269,191,695.







Fomentar el desarrollo de otra infraestructura para aumentar la cobertura.

339



Nombre del programa: 15-Administración de Auto Seguro


Es la Instancia creada por la Ley 87-01, para la Administración del Riesgo de Discapacidad y Sobrevivencia , que

protege a los afiliados que pertenecen en el Sistema de Reparto .


100,000,000.00 100,000,000.00 80,887,773.40 80.89 %


Los Afiliados que cotizan a reparto.


Pensiones de Discapacidad y sobrevivencia de los afiliados al sistema de reparto .



27% 79.05%



44,500.00 118 44,500.00


No podemos prever cuantas personas fallecen en un año en la Ley 87-01.


Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

Financiero

%

F=D/B

5612-Otorgamiento

pensiones por

discapacidad

Pensiones otorgadas 170 55,500.00 170 55,500.00


Financiero


anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

45 43,872.741

Producto: 5613-Otorgamiento de pensiones de sobrevivencia


Pensiones de sobrevivencia a beneficiarios que cotizan al sistema de reparto.

Logros Alcanzados:

El logro alcanzado fue de 70 por sobrevivencia, el cual corresponde al 60 % de la meta física programada en el 2017.


Pensiones de discapacidad a beneficiarios que cotizan al Sistema de Reparto (LEYES 1896 Y 379).

Logros Alcanzados:

El Logro alcanzado es de 45 pensiones por discapacidad, representado el 27% de la meta de programada.


No se puede prever cuanta persona se enfemarán en un año en la Ley 87-01.

70 60,075.00 60% >100%


Producto: 5612-Otorgamiento pensionses por discapacidad

5613-Otorgamiento

de pensiones de

sobrevivencia

Pensiones otorgadas 118

340

5202 - INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS

(INAVI)

119,404,000.00 128,328,141.91 84,369,438.48 65.75 %

Personas de escasos recursos, empleados públicos y públicos en general.


Contribuir en la disminución pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social, que tome

en cuenta las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida





Nombre del programa: 11-Prestaciones Sociales


Tiene como finalidad dar asistencia social a los servidores públicos, personas de escasos recursos económicos

y al público en general que lo solicite; está compuesto por tres actividades: Venta de Artículos escolares,

recreativos y del hogar; Servicios Médicos y Odontológicos y Servicios y Seguros Funerarios.





2.3.3 Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social, que tome en cuenta

las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida.


Misión:

Contribuir a elevar el nivel de vida del servidor público y de las personas de escasos recursos económicos,

diseñando, estableciendo y desarrollando programas de servicios sociales y de asistencia, así como, velar por

la seguridad y el bienestar, realizar obras y servicios de mejoramiento social, con carácter no especulativo.

Visión:

Ser conocida como la institución dominicana líder en programas y proyectos sociales que satisfagan las

necesidades de la sociedad dominicana, avalados por su impacto, indicadores económicos y sociales y por

las fuentes de financiamiento para la ejecución de los mismos.


PÚBLICO


Capítulo: 5202 - Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI)

Sub-Capítulo: 01 01 - Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI)

Unidad Ejecutora:

0001

0001 - Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI)

342


Ofrecer ayudas económica a ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad.

Logros Alcanzados:

Para el 2017 se programaron asignar ayudas económicas a 20,000 personas, con un presupuesto de

RD$41,700,000,00, lográdose ofrecer ayudas a 8,000 individuos, con un presupuesto ejecutado de

RD$20,448,161,48, lo que representa un cumplimiento de la meta física del 40% y una ejecución financiera de

un 68.17%.

Afiliación a servicios de seguro funerario de los ciudadanos dominicanos.

Logros Alcanzados:

Durante el 2017, se programó afiliar al servicio de seguro funerario a 10,000 ciudadanos, con un

presupuesto de RD$3,500,000,00. En ese mismo orden se logró afiliar 7,251 ciudadanos, con una ejecución de

RD$2,117,190,60 lo que representa un cumplimiento de un 73% de la meta física, y de un 60.49% de los

recursos asignados.


Producto: 5027-Ciudadanos económicamente vulnerables reciben ayudas

económicas y en enseres.

De los fondos erogados para este producto, el 40% se destinó para responder a la demanda generada por

las diferentes capillas del INAVI, atendiendo a solicitudes de los ciudadanos y los afiliados a los seguros

funerarios. Motivo por el cual el producto solo pudo tener un cumplimiento físico de 7,251.

* Al momento de formular la meta del producto 5026 se debió de registrar la cantidad de 10,000 nuevos afiliados para el año

2017.


Producto: 5026-Ciudadanos afiliados a servicios de

seguro funerario


0.00%

5030-Operativos

sociales y de salud

realizados

Número de operativos

realizados30 15,000,000 30 15,000,000.00 0 0.00 0%

68.17%

5028-Ciudadanos

reciben servicios de

consultas médicas y

odontológicas.

Número de consultas

brindadas 10,000 9,256,000 10,000 9,256,000.00 3,730 1,544,068.00 37% 16.68%

5027-Ciudadanos

económicamente

vulnerables reciben

ayudas económicas y

en

enseres.

Número de personas

beneficiadas20,000 41,730,000 20,000 41,730,000.00 8,000 28,448,161.48 40%

Financiero %

F=D/B

5026-Ciudadanos

afiliados a servicios

de

seguro funerario

Número de afiliados *1,500 3,500,000 10,000 3,500,000.00 7,251 2,117,190.60 73% 60.49%

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A



343


Nombre del programa: 12-Construcción y Reparación de Viviendas a Familias de Escasos

Recursos¿En qué consiste el programa?

Es una actividad que realiza la institución con el objetivo de asistir a personas de escasos recursos

económicos que son afectados principalmente por un fenómeno natural o que vivan en condiciones de

extrema pobreza.

Logros Alcanzados:

Sin logros alcanzados.


La razón por la cual los operativos médicos no fueron ejecutados es que estos son realizados a solicitud de

grupos comunitarios y en el 2017 no se recibió ninguna solicitud por tal motivo los recursos fueron destinados a

otras ayudas económicas como: entregas de juguetes y electrodomsticos a las madres.


Si dispusiéramos de mas recursos económicos podríamos mejorar la producción ya que de esta forma

ampliamos más nuestro programa, aumentaríamos la cobertura y daríamos un servicio con más calidad.


Producto: 5030-Operativos sociales y de salud realizados


Realización de operativos sociales y de salud en las diferentes comunidades.

Producto: 5028-Ciudadanos reciben servicios de

consultas médicas y odontológicas.


Ciudadanos reciben servicios de consultas médicas y odontológicas en el área médica del INAVI.

Logros Alcanzados:

En el 2017 se programaron ofrecer 10,000 consultas médicas, con una asignación presupuestaria de

RD$9,256,000,00, lográndose realizar 3,730 consultas, lo que representó un 37% de la meta física programada,

con una ejecución financiera de RD$1,544,068.00, equivalente al 16.68% de su cumplimiento.

Existen muchas condiciones por las cuales solo pudimos alcanzar la meta física de un 37%. Siendo una de

las principales, que las personas están optando por los centros de atención primaria por exigencia de ley, por

tanto nosotros últimamente estamos atendiendo a personas que vienen específicamente para que se le

suministren medicinas, las cuales se remiten al programa de ayuda en donde le suplen los medicamentos

genéricos según existencia disponible.


Para ejecutar el programa de ayuda la institución cuenta con recursos propios obtenido por un 50% de

contribuciones de empleados del sector público. En el año 2017 los ingresos mermaron debido a que una de

las principales instituciones de la cual devengamos parte de esos ingresos internos nos retuvo el pago, hasta

tanto llegaran a unos acuerdos para mejorar el servicio acordado, lo que provocó la racionalización de los

recursos para cumplir con los compromisos institucionales.

344


El Programa tiene una buena perspectiva en cuanto al objetivo específico planteado al inicio, pero

necesitamos que nos ayuden para hacerlo más formal. Lo ideal sería contar con transferencia fija para este

programa y así no depender de los ingresos propios, los cuales ya tienen su origen y su finalidad. Es decir, la

mayor entrada de fondos propios provienen de los contribuyentes a los seguros que la institución ofrece, por

tanto son usados para hacer frente a la demanda de los servicios que nos comprometemos con los afiliados.

Precisamos, que la transferencia fija que en la actualidad recibe la institución, está destinada única y

exclusivamente al pago de nómina.

Logros Alcanzados:

Durante el 2017 se programó reparar 250 viviendas a personas de escasos recursos, con presupuesto

estimado de RD$15,145,000,00, lográndose reparar una (1) vivienda por un monto de RD$350,000,00, lo que

representa un cumpliento de la meta física de un 0,4 y financiera de 2,3% respectivamente.


Para el 2017 solo se reparó una vivienda, los recursos restantes fueron utilizados para la compra de madera,

zinc y cemento por un monto ascendente a RD$9,981621.00 para donarlo a personas afectadas por los

fenómenos atmosféricos que sacudieron al país, dejando a miles de familias con sus viviendas afectadas.

Además se hicieron reparaciones de edificaciones de la sede central y de algunas funerarias por un monto

de RD$4,409,014.00 aproximadamente.

2.31%


Producto: 5032-Reparación de viviendas a personas de escasos recursos


Reparación de viviendas a personas de escasos recursos, lo cual incluye los materias y la mano de obra a

utilizar.

Financiero %

F=D/B

5032-Reparación de

viviendas a personas

de escasos recursos

Número de viviendas

reparadas250 15,145,000 250 15,145,000.00 1 350,000.00 0.4%

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

15,145,000.00 15,145,000.00 14,740,635.00 97.33 %




Familias de escasos recursos económicos o afectadas por un fenómeno natural.


Con la ejecución de este programa la institución contribuye a elevar el nivel de vida de la población mas

necesitada.





345

5205 - SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

(SIPEN)

67,175,718.44 70,932,556.08 74,058,904.06 104.41 %






Tiene el objetivo de resguardar los derechos previsionales de los afiliados y beneficiarios del Sistema Dominicano

de Pensiones, vigilar la solvencia financiera de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y contribuir al

fortalecimiento y sostenibilidad del Sistema Previsional Dominicano, a través de su regulación, supervisión, estudio

y fiscalización.


Los afiliados y beneficiarios del Sistema Dominicano de Pensiones (SDP). El Sistema Dominicano de Pensiones

(SDP) cuenta con 3,703,355 personas afiliadas, al 31 de diciembre de 2017.


1)Incrementar la afiliación y cotización al Seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia del Régimen

Contributivo.

2)Incrementar la protección a pensionados.

3)Diversificación de la cartera de inversión.

4) Implementadas las disposiciones legales sobre población con discapacidad.



conformidad con la Ley 87-01.

III. (11) INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11-Supervisión y Fiscalización del Sistema de Pensiones

Resguardar los derechos previsionales de los afiliados y sus beneficiarios, aplicando las mejores prácticas de

regulación, supervisión y fiscalización al Sistema Dominicano de Pensiones.

Visión:

Ser modelo de excelencia en materia de regulación, supervisión y fiscalización entre las entidades homólogas,

con reconocimiento nacional e internacional.


PÚBLICO




Misión:



Capítulo: 5205 -Superintendencia de Pensiones.

Sub-Capítulo: 01-Superintendencia de Pensiones.

Unidad Ejecutora: 0001-Superintendencia de Pensiones.

347

4470 - Supervisión

estados financieros

AFP

4471 - Supervisión

procesos críticos AFP

4472 - Supervisión

basada en Riesgo

Operativo

4473 - Supervisión de

los Beneficios

Previsionales del

Sistema Dominicano

de Pensiones

Cantidad de expedientes

revisados6,047 14,408,950.31 6,511 14,408,950.31 5,456 12,074,217.92 84% 84%

18,962,556.53 >100 200%

Cantidad de evaluaciones

SIRO1 2,215,029.79 1 2,215,029.79 1 2,215,029.79

Cantidad de supervisiones de

procesos críticos realizadas

anualmente

7 9,481,278.26 7 9,481,278.26 16

100% 100%

Cantidad de revisiones

mensuales realizadas12 1,286,985.92 12 1,286,985.92 12 1,286,985.92 100% 100%

100%

4469 - Autorización y

registro de

promotores de

afiliación y

representantes de

traspasos de las

Administradoras de

Fondos de Pensiones

(AFP)

Cantidad de representantes

de promotores de afiliación y

representantes de traspaso

autorizados y registrados

265 2,578,792.00 292 2,578,792.00 456 2,578,792.00 >100 100%

4468 - Autorización y

registro de firmas de

auditores externos de

las Administradoras de

Fondos de Pensiones

(AFP)

Cantidad de firmas de

auditores externos

autorizados y registrados

2 1,446,051.59 2 1,446,051.59 3 1,446,051.59 >100

100%

4467 - Publicación

estados financieros de

Administradoras de

Fondos de Pensiones

(AFP)

Cantidad de estados

financieros de AFP publicados78 1,605,117.27 78 1,605,117.27 86 1,605,117.27 >100 100%

4466 - Reapertura de

las cuentas de

capitalización

individual (CCI)

Cantidad de cuentas de

capitalización individual (CCI)

reaperturadas

1,409 1,932,888.96 1,460 1,932,888.96 1,777 1,932,888.96 122%

100%

4464 - Consulta de

solicitud de pensión

por discapacidad

Cantidad de visitas al servicio

web9,173 424,080.00 15,181 424,080.00 11,199 312,843.16 74% 74%


Estudios e

Investigaciones

Cantidad de estudios /

investigaciones realizadas5 1,772,023.83 4 1,772,023.83 4 1,772,023.83 100%

97%


publicación de

resoluciones y

circulares

Cantidad de resoluciones y

circulares publicadas10 4,857,703.34 10 4,857,703.34 16 4,857,703.34 >100 100%

4460 - Boletín

Trimestral del Sistema

Dominicano de

Pensiones (SDP)

Cantidad de boletines

estadísticos impresos y

publicados en la página Web

de la SIPEN

1,800 3,664,091.75 1,200 3,664,091.75 1,200 3,544,837.75 100%

Financiero

%

F=D/B

4459 - Resumen

Estadístico del Sistema

Dominicano de

Pensiones (SDP)

Cantidad de Resúmenes

estadísticos publicados12 369,171.63 12 369,171.63 12 369,171.63 100% 100%


Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A



348


evaluación y

calificación del grado

de discapacidad y

certificación del mismo


gabinete de las

inversiones de los

fondos de pensiones

4476 - Generación y

envío de vector de

precios

4477 - Supervisión

Límites de Inversión

4478 - Revisión de la

clasificación de riesgo

de instrumentos

financieros y su

emisor en base a la

metodología

establecida

4479 - Resoluciones

de límites de inversión

de Fondos de

Pensiones

5004 - Reclamación

estados de cuenta de

capitalización

individual (CCI)

5137 - Consulta de

Administradora de

Fondos de Pensiones

(AFP)

Resumen Estadístico del Sistema Dominicano de Pensiones, actualizado mensualmente y puesto a la disposición

del público en general, a través de la página Web de la SIPEN.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017, fueron planificadas 12 publicaciones del Resumen Estadístico, de las cuales el 100% fueron

llevadas a cabo, al corte del 31 de diciembre. Para este producto se asignó un presupuesto de RD$369,171.63,

ejecutándose un 100% del mismo.


Este producto no presenta desvío en las metas físicas ni financieras programadas.

92%

Nota: La proyección de gastos para cada producto y su resultado de ejecución, constituye una estimación de acuerdo a los mecanismos internos de

programación y en estos sólo se incluyen los gastos de servicios personales de los programas productivos, excluyendo los gastos indirectos y aquellos

correspondientes a las unidades de apoyo o soporte, a excepción de los siguientes productos: Boletín Trimestral de Sistema Dominicano de Pensiones

(SDP), donde se incluye además el costo de diagramación e impresión; y los servicios de consulta a través de la página web, donde se incluye el costo de

mantenimiento del servidor en la nube. Es preciso denotar que se verifican casos donde la meta física excede a la programada, sin derivar en aumentos

en la ejecución del presupuesto, lo que quiere decir que con los mismos recursos programados se alcanzó un resultado superior al esperado, considerando

la metodología de costeo empleada. Es bueno señalar que por ser una institución descentralizada no recibimos transferencia a través del fondo general

del Estado, siendo nuestra fuente de ingreso los aportes correspondientes al 0.07% del salario cotizable de los afiliados al SDP, según lo estipulado en el

Artículo no. 56 de la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.


Producto: 4459-Resumen estadístico del Sistema Dominicano de Pensiones (SPD)

Cantidad de Visitas al

Servicio Web353,524 424,080.00 531,664 424,080.00 491,098 391,210.58 92%


1,009,654.58 100% 100%

Cantidad de Reclamaciones

de Estados de Cuenta15,340 565,440.00 21,814 565,440.00 24,681 565,440.00

Cantidad de resoluciones

relativas a límites de

inversión de los fondos de

pensiones

2 1,009,654.58 2 1,009,654.58 2

>100 100%

Cantidad de revisiones

realizadas40 7,740,685.15 90 7,740,685.15 91 7,740,685.15 >100 100%

Cantidad de reportes de

cumplimiento de límites de

inversión

252 2,980,884.96 252 2,980,884.96 1,457 2,980,884.96 >100 100%

4,346,130.28 >100 100%

Cantidad de vectores de

precios enviados2,520 3,106,082.13 2,259 3,106,082.13 2,448 3,106,082.13

Cantidad de informes diarios

validados2,268 4,346,130.28 2,761 4,346,130.28 2,889

>100 100%

Cantidad de reuniones de la

Comisión Técnica sobre

Discapacidad (CTD) realizadas

24 960,596.69 24 960,596.69 26 960,596.69 >100 100%

349


La institución realiza informes y estudios a través del análisis de diagnóstico o proyección de las principales

variables del Sistema Dominicano de Pensiones (SDP), así como investigaciones y evaluaciones referentes a

diferentes sistemas previsionales a nivel internacional, con el propósito de impulsar iniciativas relacionadas al SDP.

Logros Alcanzados:

De las metas programadas para el año 2017, se esperaban llevar a cabo 4 estudios e investigaciones sobre el

Sistema Dominicano de Pensiones (SDP), para los cuales se verificó el cumplimiento de un 100% de la meta física

programada. Este producto fue ejecutado con un presupuesto de RD$ 1,772,023.83, lo que representa un 100% de

lo programado.



Logros Alcanzados:

De las metas programadas para el año 2017, se esperaban emitir 10 resoluciones y circulares. Al respecto, fueron

emitidas 14 resoluciones y 2 circulares, para un total de 16, representando esto un cumplimiento de un 60% mayor

a la meta física programada. Cabe destacar que para este producto fue presupuestado un monto de RD$

4,857,703.34, del cual se ejecutó la suma de RD$4,857,703.34, representando un 100% de lo programado.


En virtud del crecimiento y desarrollo que experimenta el Sistema Dominicano de Pensiones (SPD), se generó un

incremento en las emisiones de resoluciones y circulares. Cabe destacar que este producto se genera según las

necesidades del referido Sistema.

Producto: 4462-Elaboración de Estudios e Investigaciones


Debido al cambio de proveedor, los costos de diagramación e impresión fueron menores a lo planificado,

presentando una reducción de un 3% con relación al presupuesto programado del año en cuestión.

Producto: 4461-Elaboración y publicación de Resoluciones y Circulares


La SIPEN, en cumplimiento de su facultad normativa, emite normas relativas al funcionamiento del Sistema

Dominicano de Pensiones. Estas son publicadas a través de la página web de la institución.

Producto: 4460-Boletín trimestral del Sistema Dominicano de Pensiones (SDP)


Publicación oficial de las informaciones y estadísticas más relevantes del Sistema Dominicano de Pensiones:

densidad de cotizantes (relación de la cantidad cotizantes/afiliados), traspasos, recaudaciones, cartera de

inversión y rentabilidad de los fondos de pensiones, indicadores financieros, beneficios otorgados al corte

estadístico establecido, entre otros. Además, esta publicación contiene artículos de interés con temas relativos a la

Seguridad Social.

Logros Alcanzados:

Al corte del 31 de diciembre de 2017, se planificaron elaborar e imprimir 1,200 Boletines Trimestrales del Sistema

Dominicano de Pensiones, para lo cual fue asignado un presupuesto de RD$3,664,091.75. En este sentido, el 100%

de los boletines fueron impresos y publicados, con una ejecución presupuestaria de RD$ 3,544,837.75, lo que

representa, un 97% del monto programado.

350


La institución, en el marco de la transparencia, publica mensualmente en la página web los estados financieros de

las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Logros Alcanzados:

De las metas programadas para el año 2017, se esperaban publicar 78 Estados Financieros de AFP, de los cuales se

publicaron 86. Esto representó un 10% mayor a la meta física programada. Para este producto fue asignado un

presupuesto de RD$ 1,605,117.27, ejecutándose la cantidad de RD$ 1,605,117.27, lo cual representa un 100% de lo

planificado.


Este aumento se debió a que fueron incluidos los datos de una nueva Administradora de Fondos de Pensiones (AFP

JMMB-BDI) en la ejecución de la meta física; la cual inició sus operaciones a partir del 03/08/2017. Para la

verificación de la información suministrada ver la Resolución No. 390-17 emitida por la SIPEN.

Autorización de la Reapertura de la cuenta de capitalización individual (CCI), siempre que proceda, atendiendo

a las solicitudes tramitadas por las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP).

Logros Alcanzados:

Para el año 2017 se planificó reaperturar un total de 1,460 cuentas de capitalización individual. En este sentido, se

llevaron a cabo unas 1,777, lo que representa un 22% mayor a la meta física programada. Por otra parte, cabe

destacar que fue asignado un presupuesto de RD$ 1,932,888.96, del cual se ejecutó la suma de RD$ 1,932,888.96,

representando un 100% de lo programado.



Producto: 4467-Publicación Estados Financieros de Administradoras de Fondos de

Pensiones (AFP)


Dada la naturaleza de este servicio no es posible ejercer completo control sobre las fluctuaciones de las visitas a

la página web de la institución, lo cual tiene un efecto sobre el cumplimiento de las metas físicas establecidas

que son definidas a partir del comportamiento de años previos, sin considerar factores externos como la

motivación de los usuarios a hacer uso del servicio. Para la verificación de la información suministrada, ver

estadísticas de demanda del referido servicio web en el año 2017.

Producto: 4466-Reapertura de las Cuentas de Capitalización Individual (CCI)


Producto: 4464-Consulta solicitud de pensión por discapacidad


Servicio en línea habilitado en la página web de la institución, que permite a los ciudadanos consultar el estatus

de su solicitud de pensión por discapacidad.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017 se esperaban recibir 15,181 visitas, sin embargo, fueron recibidas 11,199, representado esto un 74%

de la meta física programada, en función del servicio consulta de solicitud de pensión por discapacidad. De los

RD$ 424,080.00 asignados para este producto, fueron ejecutados RD$ 312,843.16, lo que representa un 74%.

351


La SIPEN emite informes sobre el desempeño financiero de las AFP, mediante la revisión de los Estados Financieros

de las administradoras.

Logros Alcanzados:

De acuerdo a la meta programada para el año 2017, se esperaban realizar 12 informes de revisiones mensuales a

los Estados Financieros de las AFP, de los cuales fueron realizados el 100%, evidenciándose el cumplimiento de la

planificación. Para este producto, fue asignado un presupuesto de RD$ 1,286,985.92, ejecutándose la suma de RD$

1,286,985.92, representando un 100% de lo programado.



Logros Alcanzados:

Para el año 2017, se esperaban autorizar y registrar 292 promotores de afiliación y representantes de traspasos, de

los cuales fueron registrados 456, representando esto un resultado un 56% superior a la meta física programada. En

este sentido, fue asignado un monto de RD$ 2,578,792.00 para este producto, del cual fue ejecutado una suma de

RD$ 2,578,792.00, representando un 100% de lo programado.



Producto: 4470-Supervisión estados financieros AFP



Producto: 4469-Autorización y registro de promotores de afiliación y representantes

de traspasos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)


Acreditación a los ciudadanos que deseen prestar sus servicios como promotores de afiliación o representantes

de traspasos de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Producto: 4468-Autorización y Registro de Firmas de Auditores Externos de las

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)


Registro en la SIPEN de las firmas de auditores externos que deseen brindar sus servicios a las AFP, previo

cumplimiento de los requisitos establecidos por la Superintendencia, para la cual se emite la resolución

correspondiente.

Logros Alcanzados:

Según lo programado para el año 2017, se esperaban autorizar y registrar dos (2) firmas de auditores externos de

las AFP, ejecutándose el registro de tres (3 ) solicitudes realizadas en el período evaluado, representando un 50%

mayor a la meta programada. Por otra parte, a este producto le fue asignado un presupuesto de RD$ 1,446,051.59,

del cual fue ejecutado un 100%.

352


La SIPEN vela por el correcto y oportuno otorgamiento de los beneficios previsionales establecidos en la Ley 87-01 y

sus normas complementarias, para lo cual realiza la revisión de los expedientes de solicitudes de pensiones y

beneficios tramitados por los afiliados y/o sus beneficiarios.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017 se programó revisar unos 6,511 expedientes de solicitudes de pensiones y beneficios tramitados

por los afiliados, de los cuales fueron revisados 5,456. Esto representa un desempeño de un 84% de la meta física

planificada. En este tenor, para este producto fue asignado un presupuesto de RD$ 14,408,950.31, del cual fue

ejecutada la suma de RD$ 12,074,217.92, es decir, un 84% de lo programado.

La SIPEN realiza la evaluación del riesgo operativo de cada una de las Administradoras de Fondos de Pensiones,

con el propósito de determinar el perfil de riesgo operativo de la entidad y del Sistema en su conjunto.

Logros Alcanzados:

Anualmente es programada una (1) evaluación SIRO (Supervisión basada en Riesgo Operativo), la cual en el 2017

fue llevada a cabo de acuerdo a lo estipulado, representando esto el 100% de la meta física establecida. Cabe

indicar que para la misma se realizó la asignación de un presupuesto de RD$ 2,215,029.79, del cual se ejecutó un

100% de lo programado.



Producto: 4473-Supervisión de los Beneficios Previsionales del Sistema Dominicano

de Pensiones


Se incrementó la cantidad de procesos críticos inspeccionados, lo que refleja una mejor supervisión a los entes,

con su consecuente variación en la ejecución financiera. Para esto fue necesaria la entrada de más personal en

el departamento de Inspección, lo cual no fue colocado en el estimado inicial debido a que se debía esperar la

aprobación de la Presidencia por el tema de austeridad. Para la verificación de la información suministrada ver

Plan Anual de Inspección 2017 (PAI).

Producto: 4472-Supervisión basada en riesgo operativo


Producto: 4471-Supervisión Procesos Críticos AFP


Revisión de los procesos indispensables para la continuidad de las operaciones de las AFP, a través del Programa

Anual de Inspección (PAI), definiendo las fechas y las entidades a visitar. En caso de hallazgos identificados, se

solicita remitir un plan de acción a las AFP.

Logros Alcanzados:

Durante el año 2017, se ejecutaron 16 supervisiones a los procesos críticos de la Administradoras de Fondos de

Pensiones (AFP), representando esto un resultado correspondiente a 229% de la meta física programada. En este

tenor, fue asignado un presupuesto de RD$ 9,481,278.26, del cual se ejecutó la cantidad de RD$ 18,962,556.53, lo

que representa un 200% de lo programado.

353


Archivo que contiene los precios con los cuales debe ser valorado cada instrumento que conforma la cartera de

inversiones de un fondo de pensiones. Según lo establecido en el marco legal del Sistema Dominicano de

Pensiones, SIPEN genera y remite el vector de precios diariamente, de manera individual a cada AFP.

Logros Alcanzados:

De las metas programadas para el año 2017, se esperaban realizar 2,761 informes diarios, de los cuales se llevaron

a cabo 2,889, representado esto un resultado un 5% mayor a la meta física programada. Para este producto se

asignó un presupuesto de RD$ 4,346,130.28, del cual fue ejecutado el 100%.


Este aumento se debió a que fueron incluidos los datos de una nueva Administradora de Fondos de Pensiones (AFP

JMMB-BDI) en la ejecución de la meta física; la cual inició sus operaciones a partir del 03/08/2017. Para la


Producto: 4476-Generación y Envío de Vector de Precios



Producto: 4475-Supervisión de Gabinete de las Inversiones de los Fondos de

Pensiones


La SIPEN realiza la revisión del contenido y cálculo correcto de las variables que conforman los asientos contables

realizados en los informes diarios correspondientes a cada Fondo de Pensiones administrado por las AFP.

Producto: 4474-Supervisión de Evaluación y Calificación del Grado de Discapacidad

y Certificación del mismo


La SIPEN, a través de la Secretaría de la Comisión Técnica Sobre Discapacidad (CTD), tramita y emite a las partes

correspondientes, las certificaciones del grado de discapacidad, mediante la realización de sesiones ordinarias y

extraordinarias.

Logros Alcanzados:

De las metas programadas para el año 2017, se esperaban realizar 24 reuniones de la Comisión Técnica Sobre

Discapacidad (CTD), de las cuales se llevaron a cabo 26, ya que se realizaron dos reuniones extraordinarias,

representando esto una ejecución un 8% mayor a la meta física planificada. Es preciso señalar que para este

producto fue asignado un presupuesto de RD$ 960,596.69, del cual fue ejecutado un 100% del monto programado.


Esta desviación fue resultado del cambio en la metodología de revisión, ya que para esto se incluye el uso de la

tabla de muestreo estándar ANSI/ASQ z1.4, lo cual asegura que la cantidad revisada siempre será optima sin

importar la variación en el total de expedientes recibidos. Por tanto, esta optimización de la cantidad de

expedientes muestreada trae consigo una disminución de las horas-hombre dedicadas a la revisión de

expedientes, disminuyendo así el costo operativo de esta y sus actividades relacionadas. Para la verificación de la

información suministrada ver la acción de mejora DCB-AM-039.

354


Resoluciones emitidas por la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión (CCRyLI) sobre límites de

inversión de los Fondos de Pensiones. Estas son publicadas en un diario de circulación nacional y en la página

web de la SIPEN.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017 fueron programadas 90 revisiones, de la cuales se llevaron a cabo 91, representado esto un

resultado por encima de la meta física planificada. En cuanto al presupuesto financiero se refiere, fue asignada

una cantidad de RD$ 7,740,685.15, de la cual fue ejecutada el 100% de lo programado.



Producto: 4479-Resoluciones de límites de inversión de Fondos de Pensiones


Con el fin de mejorar los procesos de la institución, este producto sufrió un cambio en cuanto a la metodología de

ejecución, donde su periodicidad cambió de mensual a diaria, razón por la cual se evidencia un aumento

sustancial en la cantidad de reportes emitidos.

Producto: 4478-Revisión de la Clasificación de Riesgo de Instrumentos Financieros y

su emisor en base a la metodología establecida


La Secretaría Técnica de la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión (CCRyLI), revisa la calificación

de riesgo otorgada por Sociedades Calificadoras, de las emisiones sometidas a consideración de dicha Comisión,

como alternativa de inversión para los fondos de pensiones. La Comisión Clasificadora aprueba mediante

resolución las emisiones como alternativa de inversión para los fondos de pensiones que apliquen según los

requerimientos existentes.

Producto: 4477-Supervisión Límites de Inversión


La institución valida la correcta aplicación de los límites de inversión determinados por la Comisión Clasificadora

de Riesgos y Límites de Inversión (CCRyLI), para las inversiones que realicen las AFP con recursos de los fondos de

pensiones.

Logros Alcanzados:

Durante el año 2017, de los 252 reportes de cumplimiento de límites de inversión programados, de los cuales se

llevaron a cabo 1,457, representado esto un resultado por encima de la meta física programada. Para llevar a

cabo este producto, se asignó un presupuesto de RD$ 2,980,884.96, del cual fue ejecutado la suma de RD$

2,980,884.96, lo que representa un 100% de la cantidad presupuestada.

Logros Alcanzados:

De las metas programadas para el año 2017, se planificaron remitir 2,259 vectores de precios, de los cuales fueron

remitidos 2,448, representando esto un 8% mayor de la meta física programada. Para este producto fue asignado

un presupuesto de RD$ 3,106,082.13, del cual fue ejecutado el 100% de lo programado.


Este aumento se debió a que fueron incluidos los datos de una nueva Administradora de Fondos de Pensiones

(AFP JMMB-BDI) en la ejecución de la meta física; la cual inició sus operaciones a partir del 03/08/2017. Para la


355

Para el año 2018 se tiene programada una acción de mejora para la implementación de la automatización de

la gestión del Plan Operativo Anual (POA), con lo cual se estarán mejorando significativamente los procesos de

seguimiento y costeo a los productos reportados, alcanzando una mayor eficiencia y eficacia. Cabe resaltar que

dicha automatización facilitará el mantenimiento de un monitoreo constante a las áreas, con el objetivo de

evitar posibles desvíos que perjudiquen el cumplimiento de las metas y objetivos trazados por la institución.

Logros Alcanzados:

De la meta programada para el año 2017, se esperaban recibir 531,664 visitas al referido servicio web, de las

cuales se recibieron 491,098 visitas, representado esto un 92% de la meta física programada. Por otra parte, para

este producto fue asignado un presupuesto de RD$ 531,664.00, del cual se ejecutó un 92%, correspondiente a RD$

491,098.00.


Dada la naturaleza de este servicio no es posible ejercer completo control sobre las fluctuaciones de las visitas a

la página web de la institución, lo cual tiene un efecto sobre el cumplimiento de las metas físicas establecidas

que son definidas a partir del comportamiento de años previos, sin considerar factores externos como la

motivación de los usuarios a hacer uso del servicio. Para la verificación de la información suministrada, ver

estadísticas de demanda del referido servicio web en el año 2017.




Producto: 5137-Consulta de Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)


Servicio que permite a los ciudadanos verificar en cuál AFP están afiliados. Este servicio se ofrece a través de la

página Web, personalmente y en actividades en las que participa la institución.

Producto: 5004-Reclamación estados de Cuenta de Capitalización Individual (CCI)


Servicio en línea que permite al ciudadano realizar una reclamación y actualizar sus datos, los cuales se

comparten inmediatamente con las AFP, para que se lleve a cabo la gestión de lugar para la remisión al afiliado

del estado de cuenta de capitalización individual.

Logros Alcanzados:

De acuerdo a la meta programada para el año 2017, se esperaban recibir 21,814 solicitudes, al corte del 31 de

diciembre, sin embargo, fueron recibidas 24,681 solicitudes, representando esto un resultado un 13% mayor a la

meta física programada. En este tenor, se asignó un presupuesto de RD$ 565,440.00 para este producto, del cual se

ejecutó el 100% de lo programado.

Logros Alcanzados:

Para el año 2017, se esperaban emitir 2 resoluciones sobre límites de inversión de los fondos de pensiones, logrando

el 100% de la meta física programada. A este producto le fue asignado un presupuesto de RD$ 1,009,654.58, del

cual fue ejecutado el 100% de la cantidad presupuestada.



356

5206 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y

RIESGO LABORAL (SISALRIL)

80%


135 160,223,450.00 100% 116%

5165-Supervisiones

de los procesos de

afiliación

Número de supervisiones

realizadas17 160,223,450 17 199,241,152.00

5167-Supervisión de

recaudaciones de

los servicios de

salud y riesgos

laborales


realizadas135 160,223,450 135 138,409,828.00

17 160,223,450.00 100%

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

Física %

E=C/A

Financiero %

F=D/B

5163-Supervisión y

monitoreo de las

administradoras de

la salud y riesgos

laborales


realizadas48 160,223,450 48 115,083,224.00

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

48 160,223,450.00 100% 139%




480,670,350.00 480,670,350.00 480,670,350.00 100.00 %


La población en general.


Aumentar cobertura poblacional del Seguro Familiar de Salud y mejorar la calidad y cobertura de los

problemas y necesidades de salud de la ciudadanía.




Nombre del programa: 11-Supervisión y Regulación de los Servicios de Salud y Riesgos Laborales


Proteger los intereses de los afiliados al Seguro Familiar de Salud y al Seguro de Riesgos Laborales. Vigilar la

solvencia financiera de las Administradoras de Riesgos de Salud y la Administradora de Riesgos Laborales.





conformidad con la ley 87-01.


Misión:

Garantizar a la población la protección del aseguramiento en salud y riesgos laborales en condiciones de

calidad, equidad y sostenibilidad, actuando en representación del Estado Dominicano en la regulación,

supervisión, conciliación y arbitraje, así como en la formulacion de propuestas técnicas.

Visión:

Ser una Institución líder en la garantía del derecho de la población a la protección en salud y riesgos

laborales, en el Sistema Dominicano de Seguridad Social.


PÚBLICO


Capítulo: 5206 - Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral.

Sub-Capítulo: 01- Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral.

Unidad Ejecutora: 0001- Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral.


358

Logros Alcanzados:

Como se puede evidenciar en la matriz de desempeño financiero, para el 2017 se realizaron 17 superviciones,

representado el 100% del cumplimiento de ejecución de la meta física, las cuales fueron ejecutadas con el 80%

de los recursos financieros programados.


Este desempeño financiero, el cual mostró un uso de recursos monetarios de RD$ 160,223,450 (con

dismininución de RD$ 39,017,702 según lo programado) se debió a la elaboración de registro del código único

de salud, en donde se condensaron todas las informaciones del profesional prestador del servicio de salud

eficientizando los trámites requeridos para la contratación de los médicos y para todos los procesos que

operativizan el sistema de seguro de salud.


Creación de la normativa especial temporal para PYMES en el régimen Contributitivo. Actualización del Plan

Básico de Salud (PBS) velando por su integralidad y contenido. Aumento de cobertura para los afiliados e

inclusión de más centros de salud que trabajen con el PBS. Fortalecer la supervisión basada en la mitigacion de

riesgos buscando efecientizar nuestro proceso de planificación y redirigiendo nuestras acciones de mejoras.


El aumento 16% presentado en la ejecución financiera se debió a todo el proceso que conllevo la

actualización y promoción de los reglamentos los cuales fueron autorizados por la administración de la

institución. Tal como se mencionó, la meta física no presentó desvío.

Producto: 5165-Supervisiones de los procesos de afiliación


Supervisiones de los procesos de afiliación e implementación de mejoras con la finalidad de la obtención de

una mayor captación de afiliados.

Producto: 5167-Supervisión de recaudaciones de los servicios de salud y riesgos

laborales


Supervisión de recaudaciones de los servicios de salud y riesgos laborales. Monitoreo al proceso de

recaudación y reparto realizado por la ARL y a las ARS, seguimiento al cumplimiento de la Ley-87-01 por estas

instituciones. Logros Alcanzados:

Durante el 2017 se logró cumplir con la meta física programada, obteniendo un cumplimiento del 100% gracias

a la realización de 135 supervisiones distribuidas entre las ARS y ARL.


Supervisión y monitoreo de las administradoras de la salud y riesgos laborales, vigilando y auditando los

procesos que realizan la Administradora de Riesgo de Salud (ARS), a fin de que los mismos estén apegados a

lo descrito en ley 87-01.Logros Alcanzados:

En el 2017 pudimos realizara las 48 supervisiones que teníamos programadas logrando un cumplimiento del

100% en la meta física, las mismas se basaron en revisión de cobertura y procedimiento del seguro de riesgos

laborales y promoción de lactancia materna entre afiliadas al régimen contributivo.


El desvío financiero se debió a ajuste propios realizado al monto de programación, el cual fue RD$ 45,140,226.


Producto: 5163-Supervisión y monitoreo de las administradoras de la salud y riesgos

laborales

359

5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

SOCIAL

Unidad Ejecutora: 0002 - Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)

El programa consiste en: a) Promover el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) e informar a los

afiliados sobre sus derechos y deberes; b) Recibir reclamaciones y quejas, así como tramitarlas y darle

seguimiento hasta su resolución final; c) Asesorar a los afiliados en sus recursos amigables o contenciosos,

por denegación de prestaciones, mediante los procedimientos y los recursos establecidos por la presente

ley y sus normas complementarias; d) Realizar estudios sobre la calidad y la oportunidad de los servicios de

las Asegurados de Fondo de Pensión (AFP), del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y las Aseguradores de

Riesgos de Salud (ARS), y difundir sus resultados, a fin de contribuir en forma objetiva a la toma de decisión

del afiliado; e) Supervisar, desde el punto de vista del usuario, el funcionamiento del Sistema Dominicano

de Seguridad Social.


Los afiliados al SDSS y la población en general.


Se ha contribuido al desarrollo de una cultura de derecho que promueve el establecimiento de un piso de

protección social progresivo para la reducción de la pobreza y la desigualdad.


Nombre del programa: Promoción del Sistema y Defensa de los Afiliados




2.2.2 Universalizar el aseguramiento en salud para garantizar el acceso a servicios de salud y reducir el

gasto de bolsillo.


Capítulo: 5207 - Consejo Nacional de Seguridad Social

Sub-Capítulo: 01 - Consejo Nacional De La Seguridad Social (CNSS)

Visión:

Ser un sistema de seguridad social universal, dinámico y sostenible que garantice la prestación de los

beneficios y servicios con calidad, eficiencia, transparencia y equidad.


SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. Desarrollo social


Misión:

Garantizar protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad,

sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales, procurando el mayor impacto social,

económico y de calidad de vida de la población beneficiaria, cumpliendo con las normas establecidas.

362



El incremento en el cumplimiento en ambas metas, física y financiera, se debió al aumento del flujo de

personas a la oficina central y las oficinas regionales en busca de información u orientación sobre los

servicios prestados en el SDSS. Se realizaron inversiones en el área de tecnología y en la ampliación del

ancho de banda en la oficina central y en las oficinas regionales para mejorar y agilizar los servicios.

Logros Alcanzados:

La meta física programada fue de 1,248,614 asistencias y la ejecutada, de 1,485,428 para una diferencia

de 235,814 orientaciones por encima de lo programado, equivalente a un 118.97%.

En cuanto a la ejecución financiera, se programaron RD$85,528,124.00 y se ejecutaron RD$93,365,886.00,

superior en RD$7,837,762.00 a lo programado, equivalente a un 109.16%.

Orientar y dar asistencia sobre los diferentes aspectos de la Ley y sus normas por todas las vías a los

usuarios que solicitan nuestros servicios, bajo el paradigma del Estado Social y Democrático de Derecho

Constitucional y de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

366,000.00 579 403,556.00 >100% 110.26%

150,000.00


Producto: 2945 - Información y asistencia legal

54 170,736.00 >100% 113.82%

2955 - Supervisión del

SDSS, desde el punto

de vista del usuario

Número de

encuentros con

participación de la

población

2957 - Supervisiones,

monitoreos y

evaluaciones

Cantidad de

informes de

supervisión

505 366,000.00 505

50 150,000.00 50

180,000.00 292 201,778.00 >100% 112.10%2954 - Charlas y

talleres

Cantidad de

charlas de talleres210 180,000.00 210

15,166,977.00 1 12,971,296.50 100.00 % 85.52%2947 - Campañas

publicitarias

Número de

campañas

publicitarias

1 15,164,977.00 1

93,365,886.00 >100%

37,542 86,438,202.50 >100%

Financiero

%

F=D/B

109.66%2946 - Defensoría legal Personas asistidas 24,818 78,826,236.00 24,818 78,826,236.00

Presupuesto Anual Programación Anual


109.16%

Ejecución Anual Cumplimiento

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAMetas

Monto

Financiero

Programación

física anual

(A)

Programación

Financiera Anual

(B)

Ejecución

Física Anual

(C)

Ejecución

Financiera

Anual

(D)

2945 - Información y

asistencia legalPersonas asistidas 1,248,614 85,528,124.00 1,248,614

Física %

E=C/A

85,528,124.00 1,485,428

180,217,337.00 196,098,362.00 193,551,455.00 98.70 %




363

Logros Alcanzados:

La meta física programada para el 2017 fue una (1) campaña, la cual fue alcanzada. Esto, representón

un cumplimiento de un 100.00%.

La meta financiera programada fue de RD$ 15,164,977.00. La ejecución financiera fue RD$ 12,971,296.50,

lo que significó un 85.52%. Esto, significó un ahorro de RD$2,195,680.50 en la colocación de la campaña.

En la misma, se colocaron 10,151 spots en radio, televisión, cines y prensa digital a nivel nacional, logrando

impactar a miles de personas.


No hubo desvío en la ejecución física de la campaña publicitaria. El desvío en la ejecución del

presupuesto de 14.48% por debajo de lo programado, equivalente a RD$2,195,680.50, se traduce en un

ahorro bastante significativo. El ahorro se debió a que la campaña publicitaria se pacto por un monto

inferior al presupuesto programado, manteniendo la misma frecuencia de colocación en los medios

pautados.


Promover el SDSS e informar a los afiliados sobre los nuevos beneficios del Seguro Familiar de Salud, de

pensión y riesgos laboral a traves de la realización de campañas publicitarias por radio televisión y prensa

escrita.


Recibir y atender todas las quejas y reclamaciones de los afiliados al SDSS con denegación de derecho,

tramitarlas y darle seguimiento hasta su resolución final.

Logros Alcanzados:

La meta física programada para 2017 fue de 24,818 asistencias, logrando superarla en 12,724 quejas y

reclamaciones, para un total de 37,542 asistencia en el año, equivalente a un 151.27%.

En la meta financiera, se programaron RD$78,826,236.00 y se ejecutaron RD$86,438,202.48, para un

incremento en el gasto de RD$7,611,966.00, equivalente a un 109.66% de lo programado.


Producto: 2946 - Defensoría legal

El desvío en la meta física de 12,724 (51.27%) servicios de Defensoría Legal por encima de lo programado,

se debió al incremento de las quejas y reclamaciones por parte de los usuarios a nivel nacional, al

seguimiento continuo a las quejas y reclamaciones pendientes de solución.

A su vez, este incremento en la atención a las quejas y reclamaciones demando más inversiones y apoyo

tecnológico para mejorar y agilizar los servicios, lo que generó un aumento en la ejecución del

presupuesto de RD$7,611,966.48, equivalente a 9.66%, por encima de lo programado.

Producto: 2947 - Campañas publicitarias

364

Logros Alcanzados:

La meta física propuesta de supervisión del SDSS fue de 50 encuentros en las UNAP y se realizaron 54 con

participación de la población afiliada al Régimen Subsidiado, reflejándose un aumento de 4 encuentros

en la ejecución, equivalente a un cumplimiento de un 8% sobre la meta física planificada. En la meta

financiera se programó un presupuesto de RD$150,000.00 y fueron ejecutados RD$170,736.00, lo que

significó un incremento en la ejecución fiananciera de RD$20,736 sobre lo programado, que es igual a un

13.82% de incremento de ejecución presupuestaria sobre lo programado.


El desvío en el cumplimiento de la meta física de 4 encuentros, equivalente a 8% y el desvío financiero de

RD$20,736.00, igual a 13.82% fue debido a que se incluyeron encuentros adicionales con UNAP en las 14

provincias y municipios donde tenemos presencia.

El desvío financiero de un 39.05% superior a lo programado, responde a un incremento en la ejecución de

las metas físicas de charlas y talleres, debido a un aumento de la demanda de este servicio a través de

las 14 oficinas locales, ubicadas en igual número de provincias. Esto, generó a su vez un aumento en la

ejecución del presupuesto respecto al presupuesto programado del orden del 12.10%, equivalente a

RD$21,778.00.

Producto: 2955 - Supervisión del SDSS, desde el punto de vista del usuario


Realizar supervisiones sobre el funcionamiento del SDSS, a través de encuentros en las Unidades de

Atención Primaria (UNAP) con participación de la población afiliada al Régimen Subsidiado, autoridades

de Salud Pública, SENASA, SIUBEN, entre otros, donde se expresan las quejas y las reclamaciones de los

afiliados que luego son tramitadas a la institución que corresponde.


Las charlas son disertaciones sobre temas de la seguridad social, con la finalidad de orientar y promover

el SDSS, que son dirigidos a un público cerrado y pueden durar máximo tres horas. Además, son realizados

talleres que son capacitaciones, con varios temas programadas acerca de la seguridad social y temas

afines. Los temas se adaptan a los grupos que lo requieran y el tiempo por actividad varia de uno a otro.

Logros Alcanzados:

La meta de charlas y talleres programadas para el período fue de 210 charlas y se ejecutaron 292 charlas,

para un incremento de 82 charlas, igual a un 39.05% de cumplimiento por encima de la meta

programada.

La programación financiera para dar cumplimiento a la meta física de charlas y talleres fue de

RD$180,000.00. Finalmente, la ejecución presupuestaria fue RD$201,778.00, lo que significó un incremento

de RD$21,778.00, es decir un 39.05%, por encima a lo programado originalmente.


Producto: 2954 - Charlas y talleres

365

El desvío de las supervisiones en la meta física de 14.65% por encima de lo programado y de la meta

financiera de 10.26% por encima de lo programada, se debió a la necesidad de dar seguimiento a las

prestadoras de servicios que ameritaban un mayor seguimiento y monitoreo para medir la calidad de los

servicios brindados.


1. Apertura de nuevos puntos de información en prestadores de servicios de salud públicos y privados en

todo el país.

2.Actualización de la plataforma tecnológica y automatización de los sistemas informáticos para hacer

más eficientes los servicios y atención al usuario.

3.Readecuación del espacio físico en la oficina central, ya que la cantidad de usuarios que llega cada

día y la aglomeración de personas en el pasillo, desbordan nuestra capacidad de recibir y atender las

personas con la calidad y oportunidad requerida, igual situación tenemos en varias de las oficinas locales.

4. Contratar más recursos humanos.


Informes de Supervisión a las Unidades de Atención Primaria (UNAP), hospitales, estancias infantiles y a los

centros de atención a envejecientes, con la finalidad de verificar su funcionamiento, las condiciones

físicas en que operan y la calidad del servicio que brindan a los usuarios.

Logros Alcanzados:

La meta de supervisión de las UNAP, hospitales, estancias infantiles y los centros de atención a

envejecientes se cumplió en 116.04%, porque se habían programado 505 informes de supervisión y fueron

logrados 586 informes con una ejecución presupuestaria de RD$403,556.00, superior en RD$37,556.00 a lo

programado de RD$366,000.00, para una ejecución financiera de 110.26% respecto a lo programado.


Producto: 2957 - Supervisiones, monitoreos y evaluaciones

366

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