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INFORME ANUAL y cuarto trimestre 2017
1 Octubre al 31 de Diciembre de 2017
OPERACIÓN
Pasajeros
ENE MAR FEB
Pasajeros diarios Octubre – Diciembre
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
Promedio Día Hábil: 1,196,496
Promedio Sábado: 817,304
Promedio Domingo: 505,529
Máximo (17.11.17)
1,351,443
Contingencia Programa
HOY NO CIRCULA
Gratuidad por sismos
Estaciones de mayor afluencia Octubre – Diciembre
Promedio día hábil
L1 Indios Verdes 40,454
L1 Buenavista 28,175
L1 Félix Cuevas 25,129
L1 Polifórum 25,030
L6 Deportivo 18 de marzo 23,218
L1 Perisur 21,811
L6 San Juan de Aragón 19,323
L5 San Lázaro 18,343
L1 Deportivo 18 de marzo 18,299
L3 Tenayuca 18,142
Pasajeros por mes Octubre – Diciembre
Mill
ones
de
pasa
jero
s
4er Trimestre : 93.1 4er 2017 / 4er 2016 = 1.1%
Acumulado enero – diciembre: 368.4 millones pax
39%
15% 15%
6% 8%
17%
30.0
3
29.1
9 32.9
8
27.8
8 31.9
3
31.3
5
29.7
7
32.8
1
29.3
7 32.6
2
31.6
8
28.8
3
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Kilometraje Octubre – Diciembre
Mill
ones
de
kiló
met
ros
4er Trimestre : 10.3 4er 2017 / 4er 2016 = -1.7%
Acumulado enero – diciembre: 41.8 millones de km
33%
20% 14%
7% 6%
20%
3.62
3.25
3.63
3.31
3.59
3.51
3.60
3.62
3.39
3.57
3.38
3.36
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingresos Octubre – Diciembre
Mill
ones
de
peso
s
4er Trimestre : $436.7 millones 4er 2017 / 4er 2016 = -1.6%
Acumulado enero – diciembre: $1,693.3 millones
Gratuidad por sismos 19 a 27 de
septiembre
40%
17%
14%
4% 8%
17%
143.
32
138.
81
155.
42
131.
27
149.
71
144.
81
138.
82
150.
72
103.
67
150.
69
148.
01
138.
04
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
FLOTA
Flota y autobuses Cierre Diciembre 2017
Total del 2017: 593 autobuses
S. C.
228
113
66
55
26
89
16
0 50 100 150 200 250
39%
19% 11%
9% 4%
18%
Mantenimiento preventivo Enero – Diciembre Cumplimiento: 88.7%
Servicios programados: 4,302 Servicios realizados: 3,816
Programado Realizado
338 315
337 359
399 372 374 357
414 392
266
379
303
248
359
295 318 329
355 313 328
367
240
361
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO
Corredor Octubre – Diciembre
Ampliación de la estación Hamburgo Remodelación de la estación Glorieta de Insurgentes sentidos norte y sur
Corredor Octubre – Diciembre
Colocación de elementos de confinamiento tipo I y IV en el tramo
Calle de Puebla y Liverpool
Balizamiento en Av. de Insurgentes con intersección con calle Puebla
Instalación de elementos de confinamiento tipo I en el corredor
Estaciones Octubre – Diciembre
Revisión y mantenimiento de focos y lámparas
Mantenimiento de pintura en estaciones, muros exteriores e interiores grafiteados
Estaciones Octubre – Diciembre
Revisión y mantenimiento a sistemas para discapacitados
Mantenimiento y reparación de brazos separadores de genero
Estaciones Octubre – Diciembre
Reparación de accesorios se instalación en instalaciones sanitarias
Sustitución de contenedores de basura
Mantenimiento y reparación de cortinas de acceso a la estaciones
Corredor Octubre – Diciembre
Trabajos de colocación de asfalto en la estación Coyuya
Trabajos de rehabilitación del drenaje adyacente en la estación
Viaducto
Corredor Octubre – Diciembre
Trabajos de colocación de elementos de confinamiento en diferentes tramos del corredor
Reparación del cruce av. Té y Río Churubusco
Instalación de ITOS de precaución
Estaciones Octubre – Diciembre
Revisión y mantenimiento de focos como a lámparas
Mantenimiento de pintura a estaciones, muros exteriores e interiores y puentes grafiteados
Instalación de ITOS de precaución
Estaciones Octubre – Diciembre
Revisión y mantenimiento a sistemas para discapacitados
Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias
Corredor Octubre – Diciembre
Colocación de gálibos dinámicos
Reparación de guarniciones y colocación de pintura en el tramo Coltongo a Tenayuca
Intervención y reparación de losas de concreto en cruce
con Balderas y Juárez
Estaciones Octubre – Diciembre
Revisión y mantenimiento de focos y lámparas
Mantenimiento de pintura a estaciones, muros exteriores e interiores y puentes grafiteados
Estaciones Octubre – Diciembre
Revisión y mantenimiento a sistemas para discapacitados
Mantenimiento y reparación de brazos separadores de género
Estaciones Octubre – Diciembre
Sustitución de Cristales dañados y grafiteados
Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias
Estaciones Octubre – Diciembre
Sustitución de contenedores de basura dañados por nuevos
Corredor Octubre – Diciembre
Reparación de losas del carril confinado adyacentes a la estación Eduardo Molina
Estaciones Octubre – Diciembre
Revisión y mantenimiento de focos y lámparas
Reparación de accesorios en instalaciones sanitarias
Estaciones Octubre – Diciembre
Aplicación de pintura en señaleticas de carril confinado
Corredor Octubre – Diciembre
Reparación de tactogramas en las estaciones Oriente 101 y Archivo de la Nación
Suministro y reparación de las losas de concreto dañadas en el retorno usado por los autobuses
Estaciones Octubre – Diciembre
Mantenimiento de pintura en estaciones, muros exteriores e interiores grafiteados
Revisión y mantenimiento de focos y lámparas
Estaciones Octubre – Diciembre
Mantenimiento y reparación de brazos separadores de genero
Revisión y mantenimiento a sistemas para discapacitados
Estaciones Octubre – Diciembre
Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias
Corredor Octubre – Diciembre
Arreglo de fuga de agua y bacheo provisional En intersección con Línea 5 de Metrobús
CAMPAÑAS CDMX
Actividades relevantes del Organismo Tarjetas de Ciudad Octubre – Diciembre
13/Dic/2017 “30 Aniversario del Templo Mayor”.
11/Dic/2017 “30 Aniversario de Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad” UNESCO.
22/Nov/2017 “20 Aniversario del Servicio de Administración Tributaria SAT”
Actividades relevantes del Organismo Tarjetas de Ciudad Octubre – Diciembre
13/Nov/2017 “25 del Antiguo colegio de san Ildefonso”.
14/Nov/2017 “150 de la Escuela Nacional Preparatoria UNAM”
10/Oct/2017 “80 Aniversario de la hora Nacional”
Campañas de accesibilidad e igualdad de género en el Sistema Octubre – Diciembre
Separación de espacios exclusivos para mujeres, niñas y niños y, personas con discapacidad en unidades de Metrobús
Campaña de respeto a los espacios exclusivos para mujeres, niñas, niños y personas con discapacidad en unidades y estaciones
Campañas de accesibilidad e igualdad de género en el Sistema Octubre – Diciembre
Campaña de seguridad para mujeres y niñas
Campaña “en Metrobús se respetan los derechos de las personas con discapacidad” en estaciones, autobuses, página electrónica y redes sociales
Campañas de accesibilidad e igualdad de género en el Sistema Octubre – Diciembre
Campaña “viaja segura MB”, programa CDMX ciudad segura y amigable para mujeres y niñas. En pantallas de estaciones, redes sociales institucionales y página electrónica de Metrobús
Campañas de accesibilidad e igualdad de género en el Sistema Octubre – Diciembre
Jóvenes del INJUVE en Metrobús
Mega jornadas – INMUJERES CDMX el 27 octubre, 24 noviembre, 15 diciembre
Campañas de accesibilidad e igualdad de género en el Sistema Octubre – Diciembre
FECHA JORNADA 6/octubre/2017 Chilpancingo 30/octubre/2017 Insurgentes
13/noviembre/2017 Buenavista 8/diciembre/2017 Indios Verdes
FECHA JORNADA 12/octubre/2017 Buenavista 26/octubre/2017 Indios Verdes
23/noviembre/2017 Etiopía 07/diciembre/2017 Gustavo A. Madero
Jornadas de difusión y asesoría jurídica INMUJERES – CDMX en Metrobús
Módulos itinerantes INMUJERES CDMX en Metrobús
Banderazo de salida de jornada masiva de información y prevención “sin violencia a nuestro destino”
INGRESOS
Red externa Ejercicio 2017
• Se han instalado de 1,742 puntos de venta • 1,178 puntos independiente
• 564 tiendas de conveniencia
• Acciones por realizar. • Continuar la instalación de puntos de venta y la afiliación de comercios independientes
Período Monto TOTAL DEPÓSITOS EN ENERO 2017 $1.53
TOTAL DEPÓSITOS EN FEBRERO 2017 $1.45 TOTAL DEPÓSITOS EN MARZO 2017 $1.70 TOTAL DEPÓSITOS EN ABRIL 2017 $1.24 TOTAL DEPÓSITOS EN MAYO 2017 $1.58 TOTAL DEPÓSITOS EN JUNIO 2017 $1.39 TOTAL DEPÓSITOS EN JULIO 2017 $1.39
TOTAL DEPÓSITOS EN AGOSTO 2017 $1.52 TOTAL DEPÓSITOS EN SEP 2017 $1.08 TOTAL DEPÓSITOS EN OCT 2017 $2.09 TOTAL DEPÓSITOS EN NOV 2017 $0.66 TOTAL DEPÓSITOS EN DIC 2017 $1.36
TOTAL $16.98
Compensación Tarjeta CDMX Octubre – Diciembre
*Cifras en millones
Período STC a MB Período STE a MB may-17 $5.4
jun-17 $4.4 jul-17 $0.6
jul-17 $5.3 ago-17 $3.2
ago-17 $3.2 sep-17 $0.5
sep-17 $3.1 oct-17 PROCESO DE ANÁLISIS oct-17
PROCESO DE ANÁLISIS
nov-17
oct-17 dic-17
dic-17
TOTAL $4.3 * TOTAL $21.4 *
Flujo de efectivo (miles de pesos) Octubre – Diciembre
Concepto Insurgentes Ins. Sur LÍNEA 2 LÍNEA 3 LÍNEA 4 LÍNEA 5 LÍNEA 6 LÍNEA 7 TOTAL
Ingreso 131,675.0 39,398.8 68,128.5 64,390.5 19,697.4 35,365.9 75,315.5 0.0 433,971.6
TDF 23,430.4
Tarjetas 4,701.7 873.1 1,668.1 1,762.7 619.6 495.5 2,162.0 0.0 12,282.8
Ingresos Netos 126,973.3 38,525.8 66,460.4 62,627.8 19,077.8 34,870.4 73,153.4 0.0 445,119.2
Fiduciario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 446.2
Financiamiento 13,317.8 7,091.1 10,482.5 18,927.1 19,061.2 4,688.5 27,228.4 24,020.2 124,816.9
Recaudo 15,997.6 3,605.9 10,331.4 7,118.0 6,415.7 7,721.2 10,874.5 0.0 62,064.4
Conexos 10,647.0 2,791.0 9,800.8 6,697.7 7,658.8 4,122.9 7,357.9 0.0 49,076.1
Kilometraje 166,181.2 31,155.9 72,025.5 49,969.3 21,310.9 24,660.6 73,730.4 11,740.1 450,774.0
Metrobús 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Egresos Netos 206,143.7 44,643.9 102,640.1 82,712.1 54,446.7 41,193.3 119,191.2 35,760.3 687,177.5
Diferencia -79,170.5 -6,118.2 -36,179.8 -20,084.3 -35,368.9 -6,322.9 -46,037.8 -35,760.3 -242,058.3
Flujo de efectivo (miles de pesos) Ejercicio 2017
Concepto Insurgentes Ins. Sur LÍNEA 2 LÍNEA 3 LÍNEA 4 LÍNEA 5 LÍNEA 6 LÍNEA 7 TOTAL
Ingreso 534,867.7 147,913.5 287,713.0 245,759.8 77,710.7 128,499.8 281,661.6 0.0 1,704,126.2
TDF 82,193.1
Tarjetas 12,887.2 2,332.1 5,685.3 4,874.4 2,311.3 2,051.3 7,200.8 0.0 37,342.3
Ingresos Netos 521,980.5 145,581.4 282,027.7 240,885.4 75,399.4 126,448.5 274,460.8 0.0 1,748,977.0
Fiduciario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,769.6
Financiamiento 71,211.3 12,941.6 38,015.5 32,446.5 71,975.4 18,754.0 108,913.7 87,311.2 441,569.2
Recaudo 51,595.2 11,638.4 31,568.8 26,273.0 25,428.8 25,171.5 43,144.5 0.0 214,820.2
Conexos 43,937.2 9,668.0 34,443.0 29,589.8 29,216.8 17,875.2 27,112.2 0.0 191,842.2
Kilometraje 536,595.9 109,552.6 267,012.9 188,257.3 82,857.2 77,110.2 288,891.2 0.0 1,550,277.4
Metrobús 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Egresos Netos 703,339.5 143,800.7 371,040.2 276,566.6 209,478.3 138,910.9 468,061.6 87,311.2 2,400,278.5
Diferencia -181,359.0 1,780.7 -89,012.5 -35,681.1 -134,078.9 -12,462.4 -193,600.7 -87,311.2 -651,301.6
TRANSPARENCIA
Solicitud de acceso a la información pública por año
1 de enero a 30 de diciembre 2017:
845
De 2006 a diciembre de 2017: 5,543
100% atendidas
4 132
239
546
440
654
452 494
573 609
555
845
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Solicitudes de acceso a la información 2017
1 de enero a 30 de diciembre 2017:
845
De 2006 a diciembre de 2017: 5,543
100% atendidas
Resoluciones del INFODF a recursos interpuestos a Metrobús
Año Recursos de revisión
Resolución por el INFODF
Confirma respuesta de
MB Sobreseído Modifica
respuesta Revoca
respuesta Confirma omisión
2006 0 - - - - -
2007 2 - 1 1 - -
2008 0 - - - - -
2009 2 1 1 - - -
2010 2 - 2 - - -
2011 2 2 - - - -
2012 1 1 - - - -
2013 1 - 1 - - -
2014 4 1 3 - - -
2015 3 1 1 1 - -
2016 1 - 1 - - -
2017 6 1 4 1 - -
Total 24 7 14 3 - -
Evaluación al Portal de Transparencia Resultados 1ª evaluación de 124 entes evaluados
PROGRAMA RACIONALIDAD, AUSTERIDAD,
ECONOMÍA, GASTO EFICIENTE Y DICIPLINA PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2017
Informe de programa de racionalidad, austeridad, economía, gasto eficiente y disciplina presupuestal ejercicio 2017
Concepto Descripción Combustible Montos comparables de 2016 vs 2017
Fotocopiado 2016 vs 2017
Telefonía convencional Restricción de llamadas a celular
Otros rubros
Mobiliario: Valor de $2.58 millones al cierre de diciembre de 2017. Equipo de computo: A diciembre 2017 el inventario representa $5.2 millones, por debajo del programado
Seguridad y Vigilancia en Metrobús erogados por SEMOVI
Monto: $177.5 millones de pesos
-20.8%
1.99%
3.06%
AÑO LITROS 2016 32,031 2017 25,382
AÑO COPIAS 2016 400,272 2017 408,249
AÑO GASTO TOTAL 2016 $115,437 2017 $118,968
FINANZAS
Presupuesto de ingresos Ingresos al cierre de diciembre de 2017
Los ingresos autorizado inicialmente para el ejercicio 2017 asciende a 348.2 millones de pesos. Para el cierre de diciembre el presupuestó modificado ascendió a un ingreso de 857.8 millones de pesos y el importe captado al cierre del mismo mes fue de 819.3 millones de
pesos. Los ingresos propios programados sumaron 113.1 millones de pesos y se captaron 99.3 millones de pesos. Asimismo, las aportaciones programadas del GCDMX fueron 451.3 millones de pesos y las recibidas sumaron un total de 426.6 millones de pesos.
Datos en miles de pesos Concepto Programado Captado Variación Ingresos propios 113,087.1 99,262.6 (13,824.4) Aportaciones del GDF 451,290.0 426,604.7 (24,685.3) Remanente de ejercicios anteriores 63,465.4 63,465.4 - Transferencias del Gobierno Federal (Participaciones) 229,948.3 229,948.3 -
Total de Ingresos 857,790.8 819,281.1 (38,509.7)
Presupuesto de egresos
Egresos al cierre de diciembre de 2017
El presupuesto programado al cierre de diciembre de 2017 suma un importe total de 857.8 millones de pesos, en tanto que el ejercido sumó la cantidad de 762.5 millones de pesos.
Concepto Programado Ejercido Variación
Egresos con recursos propios 176,552.5 106,606.4 (69,946.1)
Egresos con aportaciones 451,290.0 425,979.0 (25,311.0)
Egresos con transferencias del Gobierno Federal (Participaciones) 229,948.3 229,948.3 -
Total de Egresos 857,790.8 762,533.7 (95,257.1)
Presupuesto por actividad institucional
Presupuesto por actividad institucional 2017
En miles de pesos
C L A V E D E N O M I N A C I Ó N PRESUPUESTO MODIFICADO
2017
EJERCIDO A DICIIEMBRE
2017 FI F SF AI 1 2 4
124302 PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS) 800.0 313.6
1 7 2
172301 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 400.0 296.5 3 5 6
356391 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS 856,590.8 761,923.5 TOTAL 857,790.8 762,533.7
NUEVAS LÍNEAS NUEVAS LÍNEAS
Avance Reforma Octubre – Diciembre Revisión de plataformas para distribución interna adecuada a las necesidades de
cada parabús y la accesibilidad universal.
Revisión de manera conjunta con personal de Medios de Publicidad y la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, de las trayectorias para acometidas eléctrica de la CFE y dar seguimiento a la contratación de instalación eléctrica para parabuses y Terminales y canalizaciones eléctricas y de voz y datos.
Reuniones y recorridos con personal del Instituto de Antropología e Historia (INAH) para revisar color del acabado de los pisos en plataformas, ubicaciones de los parabuses y Terminales.
Reuniones en oficinas de SEDEMA (Bosque de Chapultepec) para complementar el proyecto de la construcción de la Terminal Campo Marte y el parabús Auditorio.
Revisión y análisis de la trayectoria de la ciclovía existente sobre Av. Paseo de la Reforma.
Avance Reforma Octubre – Diciembre Reuniones llevadas a cabo en oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública para la
revisión y análisis de los ajustes de la secciones de la vialidad, semaforización, señalamiento vertical y horizontal, y balizamiento del corredor Reforma “Línea 7”.
Revisión de la planta arquitectónica de la cubierta y plataforma de los parabuses y Terminales con respecto a las secciones viales para el trazo definitivo.
Revisión de los planos estructurales de plataforma y dar seguimiento a la entrega de las plantillas por parte de Medios de Publicidad para el colado del anclaje de los parabuses.
Elaboración de la justificación operativa de la instalación de los elementos de confinamiento para la delimitación del carril confinado, dentro de la Av. Paseo de la Reforma.
Avance Reforma Octubre Diciembre
Patio de encierro Depósito Vehicular “El Zarco”. Reuniones y recorridos al Depósito Vehicular El Zarco en conjunto con personal de
SSP, SOBSE, Gas Natural, CFE, SACMEX, Supervisión Externa y Empresa Constructora con el objetivo de revisar las instalaciones que se encuentran dentro del polígono de interés y se propongan los procedimientos constructivos óptimos para la construcción del patio de encierro.
Revisión y seguimiento a los estudios de mecánica de suelos y calas para corroborar instalaciones existentes en el patio.
Elaboración de propuesta conceptual de los talleres de mantenimiento para autobuses del patio de encierro del Corredor Reforma “Línea 7”.
Revisión de planos topográficos, para realizar las propuestas de cimentación, posibles soluciones a las instalaciones que en él se integran y proponer rampas de acceso y salida a Av. Gran Canal.
Avance Reforma Octubre – Diciembre
Flota vehicular
Patio 88
Puerto de Veracruz 0
En tránsito 2
Total 90
Avance Reforma Cierre a Diciembre con un avance de 95%
Avance ampliación de la Línea Octubre – Diciembre
Inicio de obra 17 de agosto de 2017
Asistencia a reuniones y recorridos interinstitucionales en las delegacionales Iztapalapa, Iztacalco, Coyoacán y Venustiano Carranza con representantes de comités vecinales de las colonias adyacentes al trazo del corredor.
Elaboración de lista de observaciones del proyecto Corredor Eje 3 Oriente “Línea 5” (San Lázaro – Glorieta de Vaqueritos), mencionando pendientes de proyecto, corrección de planos arquitectónicos, instalaciones, señalética, entre otros.
Elaboración de la propuesta para el cambio de trayectoria del Corredor Eje 3 Oriente “Línea 5”, de tal forma que el trazo inicial sobre Calzada del Hueso, se sustituya sobre Calzada de las Bombas
Recorrido con personal de la Secretaría de Obras y Servicios para reconocimiento de Calzada de las Bombas, con el fin de dar ubicación física a las estaciones y revisar características de la vialidad.
Avance ampliación de la Línea Octubre – Diciembre
Revisión y entrega de observaciones para la adecuación de planos concernientes al
proyecto ejecutivo que presenta la Secretaría de Obras y Servicios. Revisión de propuesta de elevadores y entrega de requerimientos operativos
(dimensión interna, seguridad, maniobrabilidad, entre otras) Revisión de aforos de demanda del corredor para verificar los puntos de ruptura
operativa que tendrá el Corredor. Dibujo de propuesta de reubicación de la estación Campesinos, del Parque Arneses al
cruce de Ganaderos. Propuesta conceptual de la reducción de espacios de la estación Metro Coyuya de la
Línea 2, con el fin de que el puente vehicular mantenga su estabilidad y capacidad de carga.
Recorridos y elaboración de reportes semanales del avance de obra que se tiene en los tramos comprendidos de Metro Coyuya a Metro Aculco, de Metro Escuadrón 201 a Calzada Ermita y de Av. de la Virgen a Calzada de la Bombas.
Gracias