Informe Anual 2012 - SEAPAL · 3,500 3,500 305 8.70 (-) 3,195 (-) 91.30 Reporte de Avances Periodo...
33
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 13, Fracción XI, de la Ley que crea al Sistema, la Dirección General presenta a consideración del H. Consejo de Administración del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, el: Atentamente Ing. Oscar Fernando Castellón Rodríguez Director General
Transcript of Informe Anual 2012 - SEAPAL · 3,500 3,500 305 8.70 (-) 3,195 (-) 91.30 Reporte de Avances Periodo...
En
cum
plim
ient
o a
lo d
ispu
esto
en
el A
rtíc
ulo
13, F
racc
ión
XI,
de la
Ley
qu
e cr
ea a
l Sis
tem
a, la
Dire
cció
n G
ener
al p
rese
nta
a co
nsid
erac
ión
del H
. C
onse
jo d
e A
dmin
istr
ació
n de
l Sis
tem
a de
los
Ser
vici
os d
e A
gua
Pot
able
, D
rena
je y
Alc
anta
rilla
do d
e P
uert
o V
alla
rta,
Jal
isco
, el:
������������ ��
Ate
ntam
ente
Ing
. O
scar
Fern
an
do
Caste
lló
n R
od
ríg
uez
Dir
ecto
r G
en
era
l
Info
rme
An
ua
l 2
01
2A
sp
ec
tos
Op
era
tiv
os
Pro
du
cció
n d
e A
gu
a P
ota
ble
La p
rodu
cció
n de
agu
a po
tabl
e du
rant
e el
per
íodo
en
ero
-di
ciem
bre
de 2
012,
fu
e de
30’
869,
000
m3 .
Rep
rese
nta
un p
rom
edio
m
ensu
al d
e 2��������
m3 .
E
quiv
alen
tes
a 97
6 lit
ros
por
segu
ndo
(LP
S).
Lo
s m
eses
de
ener
o y
novi
embr
e re
gist
ran
los
may
ores
cau
dale
s de
l pe
r�od
o co
n 1,
017
y 1,
016
LP
S r
espe
ctiv
amen
te.
Pro
du
cció
nd
e A
gu
a P
ota
ble
2012
(Lit
ros
po
rS
eg
un
do
)
Info
rm
e A
nu
al
20
12 6
Evo
lució
n P
rod
ucció
n d
e A
gu
a P
ota
ble
•P
or lo
que
se
refie
re a
la e
volu
ci�
n de
la p
rodu
cci�
n de
agu
a po
tabl
e, s
e ob
serv
a un
a di
smin
ució
n de
2.4
% c
on r
espe
cto
a 20
11; a
o en
que
se
regi
str�
una
prod
ucci
ón d
e 3
1’53
0,00
0 m
3 , e
quiv
alen
tes
a 1,
000
LPS
..•
En
el a
ño 2
012,
el n
úmer
o de
usu
ario
s a
umen
tó 1
.5%
.
Co
mp
ara
tivo
E
vo
lució
n P
rod
ucció
n A
gu
a (
LP
S)
y C
recim
ien
to d
e U
su
ari
os
Usu
ari
os
Info
rm
e A
nu
al
20
12 7
Evo
lució
n P
rod
ucció
n d
e A
gu
a P
ota
ble
Do
tació
n A
gu
a P
rod
ucid
a p
er
Cáp
ita
•E
n 20
12, l
a do
taci�
n de
agu
a pr
oduc
ida
per
cpi
ta fu
e de
268
.81
litro
s/ha
bita
nte/
d�a.
(C
on b
ase
en e
l núm
ero
de u
suar
ios
y un
índi
ce d
e ha
cina
mie
nto
de 4
.5 h
abita
ntes
por
cue
nta
regi
stra
da e
n el
pad
rón
de u
suar
ios)
. •
Se
obse
rva
una
dism
inuc
ión
de 3
.57%
que
equ
ival
e a
9.96
lt/h
ab/d
ía e
n co
mpa
raci
ón c
on 2
011.
Evo
luc
ión
de
la
Do
tac
ión
Ag
ua
Pro
du
cid
a p
er
Cá
pit
a(li
tros
/hab
itant
e/dí
a)
Info
rm
e A
nu
al
20
12 8
Pro
ced
en
cia
del A
gu
a P
rod
ucid
a
El c
auda
l sum
inis
trad
o a
las
rede
s de
dis
trib
ució
n de
l sis
tem
a pr
ovie
ne d
e la
exp
lota
ción
de
las
sigu
ient
es fu
ente
s de
ab
aste
cim
ient
o:
Nu
m.
Fu
en
teC
au
dal
LP
S
24P
ozos
596
1P
ozo
radi
al22
5
2S
uper
ficia
l (G
aler
ías)
31
3S
uper
ficia
l (P
otab
iliza
dora
s)12
4
To
tale
s976
Po
tab
iliz
ad
ora
s12.7
%
Gale
rías
3.2
%
Pro
ced
en
cia
del A
gu
a
Info
rm
e A
nu
al
20
12 9
San
eam
ien
to
El v
olum
en d
e ag
ua r
esid
ual
trat
ada
(PT
AR
Nor
te I
y N
orte
II)
dura
nte
el a
ño 2
012
fue
de
27’4
82,0
00 m
3 .E
quiv
alen
tes
a 86
8 LP
S.
La p
rodu
cci�
n es
timad
a de
agu
a re
sidu
al fu
e de
17’
553,
000
m3
. S
e es
tima
que
la in
filtr
aci�
n a
la
red
sani
taria
, tan
to fr
etic
a co
mo
pluv
ial,
fue
del o
rden
de
los
9’92
9,00
0 m
3 , lo
s cu
ales
equ
ival
en
a 31
5 L
PS
.E
n e
l año
201
2, s
e re
utili
zaro
n
1’74
7,93
1 m
3de
agu
a re
sidu
al
trat
ada
en e
l rie
go d
e ca
mpo
s de
go
lf , C
entr
o de
Con
venc
ione
s,
SE
DE
NA
y ár
eas
verd
es d
e la
co
mun
idad
, gen
eran
do in
gres
os
por
$4
’18
2,0
00
.
Tra
tam
ien
tod
e A
gu
a R
esid
ual
2012
PTA
RN
ort
e I y
No
rte II
(Lit
ros
po
rS
eg
un
do
)
Info
rm
e A
nu
al
20
12
10
Pro
gra
ma d
e O
bra
s 2
012:
�l c
ierr
e de
l eje
rcic
io, e
l ava
nce
físic
o y
finan
cier
o de
l Pro
gram
a de
Obr
as 2
012,
es
el
sigu
ient
e
Ob
raM
on
to
Eje
rcid
oA
va
nc
e
Fin
an
cie
roA
va
nc
e
Fís
ico
A.-
Pla
n I
nte
gra
l d
e A
gu
a P
ota
ble
A.1
Per
fora
ción
poz
o no
.1 L
as J
unta
s y
pozo
no.
38
Pla
nta
Nor
te II
.1,
303,
282
100%
100%
A.2
Equ
ipam
ient
o, c
erca
per
imet
ral,
del p
ozo
no. 1
Las
Jun
tas
y po
zo n
o. 3
8 P
lant
a N
orte
II, d
e ac
uerd
o a
la N
OM
230
.1,
199,
436
91%
97%
A.3
Líne
a de
reb
ombe
o de
tanq
ue c
onch
as c
hina
s 1
al ta
nque
co
ncha
s ch
inas
2.
1,43
7,05
310
0%10
0%
A.6
Líne
a de
con
ducc
ión
del t
anqu
e ag
ua a
zul.
1,89
4,09
310
0%10
0%A
.7Lí
nea
de c
ondu
cció
n de
l poz
o no
. 1 a
l poz
o no
. 18
Las
Junt
as70
3,36
410
0%10
0%
A.8
Con
stru
cció
n de
dos
tanq
ues
de v
idrio
term
o fu
sion
ado
al
acer
o de
3,5
00 m
3.18
,014
,113
86%
93%
A.9
Pro
yect
o y
cons
truc
ción
del
sis
tem
a de
rem
oció
n de
hie
rro
y m
anga
neso
par
a 10
0 lp
s, p
ozo
13 y
26
12,9
41,8
3185
%94
%
A.1
0In
terc
onex
ión
de la
s lín
eas
de c
ondu
cció
n de
los
pozo
s 13
y 2
6 al
tanq
ue S
an L
uis.
1,82
3,06
110
0%10
0%
A.1
1S
umin
istr
o e
inst
alac
ión
de m
edid
ores
de
flujo
de
5" e
n di
fere
ntes
Dom
icili
os d
e la
ciu
dad
2,98
1,10
210
0%10
0%
Su
ma
42
,29
7,3
33
96
%9
8%
Info
rm
e A
nu
al
20
12
11
Pro
gra
ma d
e O
bra
s 2
012:
Ob
raM
on
to
Eje
rcid
oA
va
nc
e
Fin
an
cie
roA
va
nc
e
Fís
ico
B.-
Pla
n i
nte
gra
l d
e S
an
ea
mie
nto
B.2
Hab
ilita
ción
de
rejil
las
en c
árca
mos
: Con
chas
Chi
nas
I y II
, R
odol
fo G
ómez
y L
as J
unta
s.87
8,82
790
%92
%
B.6
Reh
abili
taci
ón d
el c
olec
tor
Ixta
pa (
1a e
tapa
).21
,600
,238
87%
93%
H.3
Pag
o IS
OLU
X6,
032,
610
100%
100%
H.4
Pag
o S
RLA
(S
EK
ISU
I Aus
tral
ia)
4,79
8,88
910
0%10
0%
Su
ma
33
,31
0,5
64
75
%9
6%
C.-
Pro
gra
ma
de
De
vo
luc
ión
de
De
rec
ho
s (
PR
OD
DE
R)
C.1
Am
plia
ción
de
línea
s de
infr
aest
ruct
ura
hidr
áulic
a y
sani
taria
en
varia
s co
loni
as, (
2011
).5,
339,
025
100%
100%
Su
ma
5,3
39
,025
10
0%
10
0%
H.-
Rem
odel
ació
n of
icin
as c
entr
ales
H.1
Bod
ega
cont
rol s
uper
viso
rio40
4,40
990
%96
%
H.2
Caj
eros
aut
omát
icos
114,
092
100%
100%
Su
ma
51
8,5
01
95
%9
8%
To
tal
Pro
gra
ma
de
Ob
ra8
1,4
65,4
23
90
%9
8%
Info
rm
e A
nu
al
20
12
12
Info
rme
An
ua
l 2
01
2A
sp
ec
tos
Co
me
rcia
les
Pad
rón
de U
su
ari
os
•A
l ter
min
o de
l eje
rcic
io 2
012,
el p
adr�
n
regi
stra
69,
916
usua
rios,
1,0
54 m
s qu
e lo
s re
gist
rado
s al
31
de d
icie
mbr
e de
20
11, l
o an
terio
r si
gnifi
ca in
crem
ento
de
1.5%
. La
dist
ribuc
i�n
de u
suar
ios
se
ilust
ra e
n la
sig
uien
te g
rfic
a.
El S
ecto
r D
omés
tico
es e
l que
reg
istr
a un
m
ayor
cre
cim
ient
o pa
sand
o de
62,
627
a 63
,496
usu
ario
s a,
lo a
nter
ior
sign
ifica
un
crec
imie
nto
de 8
69, y
la in
corp
orac
ión
pote
ncia
l de
más
de
3,91
1 ha
bita
ntes
al
serv
icio
de
agua
pot
able
.
Secto
r2012
2011
Vari
ació
nV
ari
ació
n %
Ind
ustr
ial
491
460
31
6.7
%
Co
merc
ial
5,1
31
4,9
97
134
2.7
%
Do
mésti
co
63,4
96
62,6
27
869
1.4
%
No
Factu
rad
as
798
778
20
2.6
%
69,9
16
68,8
62
1,0
54
1.5
%
Pad
rón
de U
su
ari
os
Va
ria
ció
n 2
01
2 -
20
11
Info
rm
e A
nu
al
20
12
14
Co
me
rcia
liza
ció
n:
Fa
ctu
rac
ión
po
r S
erv
icio
s
•D
uran
te e
l eje
rcic
io c
orre
spon
dien
te a
l a
o 20
12, e
l im
port
e de
la fa
ctur
aci�
n po
r se
rvic
ios
asce
ndi�
a $2
36����
,000
, int
egra
dos
de la
sig
uien
te fo
rma:
•La
fact
urac
i�n
por
conc
epto
de
serv
icio
s e
n el
eje
rcic
io d
e 20
12, f
ue in
ferio
r 0.
88%
res
pect
o a
2011
.•
Es
impo
rtan
te h
acer
men
ción
que
la ta
rifa
2012
, por
terc
er a
ño c
onse
cutiv
o, n
o re
gist
ró in
crem
ento
toda
vez
que
el H
. Con
gres
o de
l Est
ado
rech
azó
el a
umen
to
solic
itado
.
Co
mp
ara
tivo
de
Fa
ctu
rac
ión
Mil
es
de
Pe
so
s
Con
cept
o20
1220
11V
aria
ción
$
Var
iaci
ón
%
Ser
vici
o de
agu
a 18
6,87
918
8,56
1-1
,682
-0.8
9%S
ervi
cio
de a
lcan
taril
lado
35,3
5535
,677
-322
-0.9
0%S
anea
mie
nto
8,60
88,
624
-16
-0.1
9%In
frae
stru
ctur
a5,
611
5,68
1-7
0-1
.23%
Su
ma
23
6,4
53
23
8,5
43
-2,0
90
-0.8
8%
Info
rm
e A
nu
al
20
12
15
Co
mp
ara
tivo
F
ac
tura
ció
n v
s
Re
ca
ud
ac
ión
(mill
on
es d
e p
eso
s)
Info
rm
e A
nu
al
20
12
16
Fa
ctu
rac
ión
de
Ag
ua
Po
tab
le
•E
l vol
umen
fact
urad
o de
agu
a po
tabl
e du
rant
e el
eje
rcic
io, a
lcan
zó u
na c
ifra
de 2
2’28
4,68
2 m
3 , c
on la
sig
uien
te d
istr
ibuc
ión:
16.
4% e
n el
se
ctor
Indu
stria
l, 9.
2% e
n el
Com
erci
al y
74.
4%
en D
omés
tico.
Por
lo q
ue r
espe
cta
a la
fact
urac
ión
por
serv
icio
de
agua
pot
able
, se
regi
stra
ron
$186
’879
,000
; de
los
cual
es 3
6.5%
pro
vino
de
l sec
tor
Indu
stria
l, 17
.3%
del
Com
erci
al
y 46
.2%
del
Sec
tor
Dom
éstic
o.
Secto
r2012
2011
Vari
ació
n m
3V
ari
ació
n %
Ind
ustr
ial
3,6
57,7
73
3,8
63,4
68
-205,6
95
-5.3
2%
Co
merc
ial
2,0
56,0
40
2,0
17,7
92
38,2
48
1.9
0%
Do
mésti
co
16,5
70,8
69
16,0
31,8
26
539,0
43
3.3
6%
22,2
84,6
82
21,9
13,0
86
371,5
96
1.7
0%
Vo
lum
en
Factu
rad
o d
e A
gu
a (
m3)
Va
ria
ció
n 2
01
2 -
20
11
Secto
r2012
2011
Vari
ació
n $
Vari
ació
n %
Ind
ustr
ial
68,2
08
72,4
38
-4,2
30
-5.8
4%
Co
merc
ial
32,3
64
31,2
05
1,1
59
3.7
1%
Do
mésti
co
86,3
07
84,9
18
1,3
89
1.6
4%
186,8
79
188,5
61
-1,6
82
-0.8
9%
Vo
lum
en
Factu
rad
o d
e A
gu
a (
mil
es d
e $
)V
ari
ació
n 2
01
2 -
20
11
Do
mé
sti
co
74
.4%
Ind
us
tria
l1
6.4
%
Co
me
rcia
l9
.2%
Do
mé
sti
co
46
.2%
Ind
us
tria
l3
6.5
%
Co
me
rcia
l1
7.3
%
Info
rm
e A
nu
al
20
12
17
Co
mp
ara
tiv
oC
on
su
mo
(m
3)
Us
ua
rio
s I
nd
us
tria
les
vs
Po
rce
nta
je O
cu
pa
ció
n H
ote
lera
Info
rm
e A
nu
al
20
12
18
Ta
rifa
y F
ac
tura
ció
n P
rom
ed
io
•La
tarif
a pr
omed
io p
or u
suar
io
corr
espo
ndie
ntes
al a
o 20
12 fu
e la
si
guie
nte:
La fa
ctur
ació
n pr
omed
io m
ensu
al p
or to
ma
y tip
o de
usu
ario
fue
el s
igui
ente
:
Secto
r2012
2011
Vari
ació
n $
Vari
ació
n %
Ind
ustr
ial
24.4
524.5
9-0
.14
-0.6
%
Co
merc
ial
20.6
020.2
20.3
81.9
%
Do
mésti
co
6.3
26.4
1-0
.09
-1.4
%
Pro
med
io10.6
110.8
9-0
.28
-2.5
%
Vari
ació
n 2012 –
2011
( $/m
3)
Secto
r2012
2011
Vari
ació
n $
Vari
ació
n %
Ind
ustr
ial
15,1
80.1
617,2
13.7
1-2
,033.5
5-1
1.8
%
Co
merc
ial
687.9
4680.4
97.4
51.1
%
Do
mésti
co
137.3
5136.6
80.6
70.5
%
Pro
med
io285.0
8291.9
7-6
.89
-2.4
%
Vari
ació
n 2012 –
2011
( $
/Us
ua
rio
/me
s)
Info
rm
e A
nu
al
20
12
19
Efi
cie
ncia
del S
iste
ma
La e
ficie
ncia
fís
ica, e
s el
coc
ient
e en
tre
el v
olum
en d
e ag
ua m
edid
o en
tre
el v
olum
en d
e ag
ua
prod
ucid
o (2
3’35
7,55
7/30
’869
,088
)x10
0. E
ficie
ncia
factu
ració
n, e
s el
coc
ient
e de
l vol
umen
de
agua
fact
urad
o en
tre
el v
olum
en d
e ag
ua p
rodu
cido
(22
’284
,682
/30’
869,
088)
x100
. Efi
cie
ncia
co
merc
ial,
es e
l coc
ient
e de
l im
port
e re
caud
ado
divi
dido
ent
re e
l im
port
e de
l agu
a fa
ctur
ada
(237
’581
/236
’453
)x10
0. L
a efi
cie
ncia
glo
bal se
def
ine
com
o el
pro
duct
o de
la e
ficie
ncia
físi
ca y
la
efic
ienc
ia c
omer
cial
(75
.7x1
.005
).In
form
e A
nu
al
20
12
20
Refe
ren
cia
N
acio
nal:
Las 1
0 C
iud
ad
es c
on
Mayo
r E
ficie
ncia
Fís
ica (
%)
Fue
nte:
Situ
ació
n de
l Sub
sect
or A
gua
Pot
able
, Alc
anta
rilla
do y
San
eam
ient
o E
dici
ón 2
011,
CO
NA
GU
A
Info
rm
e A
nu
al
20
12
21
Refe
ren
cia
N
acio
nal:
Las 1
0 C
iud
ad
es c
on
Mayo
r E
ficie
ncia
Co
merc
ial
(%)
Fue
nte:
Situ
ació
n de
l Sub
sect
or A
gua
Pot
able
, Alc
anta
rilla
do y
San
eam
ient
o E
dici
ón 2
011,
CO
NA
GU
A
Info
rm
e A
nu
al
20
12
22
Refe
ren
cia
N
acio
nal:
Las 1
0 C
iud
ad
es c
on
Mayo
r E
ficie
ncia
Glo
bal (%
)F
uent
e: S
ituac
ión
del S
ubse
ctor
Agu
a P
otab
le, A
lcan
taril
lado
y S
anea
mie
nto
Edi
ción
201
1, C
ON
AG
UA
Info
rm
e A
nu
al
20
12
23
Seg
uim
ien
to d
e A
cu
erd
os
An
áli
sis
de U
su
ari
os e
n C
art
era
Ven
cid
a
Impo
rte
de c
uent
as p
or c
obra
r 7
0.3
5 M
DP
, de
los
cual
es:
En
proc
edim
ient
os le
gale
s:
3.9
0 M
DP
Fac
tura
ción
del
per
iodo
: 10.9
6 M
DP
Car
tera
tran
sito
ria:
9.0
9 M
DP
Ven
cido
s su
scep
tible
s de
lim
itaci
ón y
can
cela
ción
: 46.4
0 M
DP
Tip
o d
e U
su
ari
o
En
ca
rte
ra v
en
cid
aU
su
ari
os
a
cti
vo
s
en
el
pa
dró
n
Us
ua
rio
se
nc
art
era
(%)
Imp
ort
e(M
DP
) C
an
tid
ad
de
Usu
ari
os
Dom
éstic
os33
.85
7,83
463
,496
12.3
0
Com
erci
ales
10.1
367
65,
131
13.2
0
Indu
stria
les
2.42
5449
111
.00
Su
ma
:4
6.4
08
,56
46
9,1
18
12
.40
Se
obse
rva
una
dism
inuc
ión
de 3
57
us
uario
s qu
e re
pres
enta
n 4
%de
l tot
al
en c
arte
ra v
enci
da, c
on
resp
ecto
al m
es d
e no
viem
bre
de 2
012.
Info
rmació
n c
on
Co
rte a
l 8 d
e e
nero
de 2
013.
Se
cons
ider
a us
uario
s en
car
tera
ven
cida
:•
Dom
éstic
o: c
on a
ntig
üeda
d de
sal
do m
ayor
a 1
20 d
ías.
•C
omer
cial
es e
indu
stria
les:
con
ant
igüe
dad
de s
aldo
may
or a
60
días
.
Info
rm
e A
nu
al
20
12
24
Avan
ce
Pro
gra
ma
Re
cu
pe
rac
ión
de
Ca
rte
ra
Co
ncep
tos:
Meta
Pro
gra
mad
o a
la
fech
aA
van
ce r
eal
Vari
ació
n
Can
tid
ad
%C
an
tid
ad
%C
an
tid
ad
%
Not
ifica
cion
es d
e ad
eudo
32
,662
32,6
62
100
39,2
1410
06,
552
20.1
0
Lim
itaci
ones
y/o
Can
cela
cion
es23
,529
23,5
2926
,284
100
2,77
511
.80
Usu
ario
s qu
e se
pre
sent
aron
a
paga
r o
con
veni
ar22
,725
22,7
2524
,784
100
2,05
99.
10
Ingr
eso
tota
l (M
DP
)10
.89
10.8
910
.92
100
0.03
00.
30
Impa
cto
espe
rado
en
la c
arte
ra
venc
ida
por
conc
epto
de
cons
umo
(M
DP
)2.
302.
300
0(-
) 2.
30(-
) 10
0
Dis
min
ució
n de
con
trat
os e
n ca
rter
a ve
ncid
a3,
500
3,50
030
58.
70(-
) 3,1
95
(-)
91.3
0
Rep
ort
e d
e A
van
ce
s
Peri
od
o q
ue s
e i
nfo
rma:
del 1 d
e j
uli
o a
l 31 d
e d
icie
mb
re d
e 2
012
Info
rm
e A
nu
al
20
12
25
Seg
uim
ien
to d
e A
cu
erd
os
Evo
lució
n d
e U
su
ari
os e
n C
art
era
•P
ara
el m
es d
e di
ciem
bre,
se
obse
rva
una
dism
inuc
ión
de c
ontr
atos
en
ca
rte
ra
tra
ns
ito
ria
de
2,5
78
us
ua
rio
s c
on r
elac
ión
al m
es a
nter
ior.
•C
on r
espe
cto
al m
es d
e en
ero,
se
obse
rva
una
dism
inuc
ión
de u
suar
ios
de 3
,74
2
us
ua
rio
s.
������
������
������
�����
����
������
������
����������
�����
�����
������
15,000
17,500
20,000
22,500
25,000
Ene
12
Feb
12
Mar
12A
br 1
2M
ay 1
2Ju
n 12
Jul 1
2A
go 1
2S
ep 1
2O
ct 1
2N
ov 1
2D
ic 1
2
Info
rm
e A
nu
al
20
12
26
Seg
uim
ien
to d
e A
cu
erd
os
Evo
luc
ión
de
la
s C
ue
nta
s p
or
Co
bra
r V
S U
su
ari
os
en
P
ad
rón
971.
8798
0.89
1001
.82
1007
.96
1053
.13
1035
.57
1017
.81
750.
00
1000
.00
1250
.00
Dic
. 200
6D
ic. 2
007
Dic
. 200
8D
ic. 2
009
Dic
. 201
0D
ic. 2
011
Dic
. 201
2
Peri
od
oC
uen
tas p
or
co
bra
r (m
ile
s d
e p
es
os
)
To
tal d
e
usu
ari
os e
n
pad
rón
Ind
icad
or
($/u
su
ari
o)
Dic
. 200
655
,067
56
,661
97
1.87
Dic
. 200
758
,112
59
,244
98
0.89
Dic
. 200
862
,081
61
,968
1,
001.
82D
ic. 2
009
64,1
73
63,6
66
1,00
7.96
Dic
. 201
069
,437
65
,934
1,
053.
13D
ic. 2
011
69,4
70
67,0
84
1,03
5.57
Dic
. 2012
70,3
49
69,1
18
1,0
17.8
1
Info
rm
e A
nu
al
20
12
27
Ava
nc
e d
el P
rog
ram
a In
sta
lac
ión
y S
us
titu
ció
n d
e
Mic
rom
ed
ido
res
Ava
nc
eP
ers
on
al
pro
pio
Co
ntr
ati
sta
Su
ma
Can
tidad
%
Can
tidad
%C
antid
ad%
Pro
gram
ado
7,00
070
.03,
000
30.0
10,0
0010
0.0
Rea
l8,
079
80.8
2,27
522
.81
0,3
54
103.
6
Var
iaci
ón1,
079
10.8
(-)
725
(-)7
.235
43.
6
Met
a an
ual p
rogr
amad
a: 1
0 m
il p
iezas.
Fec
ha d
e co
rte:
Dic
./201
2
Info
rm
e A
nu
al
20
12
28
Info
rme A
nu
al 2012
Asp
ecto
s A
dm
inis
trati
vo
s
Info
rme a
l H
. C
on
sejo
de A
dm
inis
tració
n s
ob
re l
os M
ovim
ien
tos
Pre
su
pu
esta
les E
jerc
ido
s e
n 2
012
Ing
reso
s
Co
nc
ep
toP
res
up
ue
sto
2
01
2
Eje
rcid
o a
l 3
1 d
e
Dic
. d
e 2
01
2
Dif
ere
nc
ia
Ing
res
os
pro
pio
sS
ervi
cio
agua
pot
able
191,
534,
901
188,
148,
720
-3,3
86,1
80S
ervi
cio
de a
lcan
taril
lado
san
itario
35
,607
,000
35,3
47,0
38-2
59,9
62S
anea
mie
nto
8,63
7,77
68,
544,
429
-93,
347
Reh
abili
taci
ón d
e in
frae
stru
ctur
a5,
745,
801
5,59
0,26
3-1
55,5
38In
corp
orac
ión
y co
ntra
taci
ón25
,108
,686
17,8
41,4
32-7
,267
,254
Otr
os s
ervi
cios
5,38
0,00
04,
838,
750
-541
,250
Otr
os in
gres
os13
,277
,745
13,2
60,9
37-1
6,80
9S
ub
tota
l2
85
,291,9
08
27
3,5
71,5
68
-11
,72
0,3
40
Otr
os
Rem
anen
te d
el e
jerc
icio
ant
erio
r
12
5,49
6,25
812
5,49
6,25
80
Ayu
ntam
ient
o P
RO
DD
ER
3,87
5,00
00
-3,8
75,0
00S
oluc
ione
s pa
ra m
i fam
ilia
1,00
0,00
00
-1,0
00,0
00R
ecup
erac
ión
I.V.A
. sal
do a
favo
r ej
erci
cio
ante
rior
15,0
00,0
0013
,061
,216
-1,9
38,7
84P
rogr
ama
Dev
oluc
ión
de D
erec
hos
CO
NA
GU
A2,
250,
000
3,40
4,84
01,
154,
840
Est
imul
o IS
R a
ent
idad
es fe
dera
tivas
y m
unic
ipio
s0
5,05
9,94
05,
059,
940
Su
bto
tal
14
7,6
21,2
58
14
7,0
22,2
54
-59
9,0
04
Otr
as
fu
en
tes
Apo
rtac
ión
PR
OT
TAR
SE
MA
RN
AT
06,
597,
402
6,59
7,40
2S
ubto
tal
06,
597,
402
6,59
7,40
2
Ing
res
os
to
tale
s
43
2,9
13,1
66
42
7,1
91,2
24
-5,7
21
,942
Info
rm
e A
nu
al
20
12
30
Info
rme
al
H.
Co
ns
ejo
de
Ad
min
istr
ac
ión
so
bre
lo
s M
ovim
ien
tos
Pre
su
pu
es
tale
s E
jerc
ido
s e
n 2
01
2E
gre
so
s (
1/5
)
�e
pres
enta
,a
cons
ider
ació
nde
lH.
Con
sejo
deA
dmin
istr
ació
nlo
sm
ovim
ient
ospr
esup
uest
ales
ejer
cido
spo
rel
Org
anis
mo
Ope
rado
rde
l1
deen
ero
al31
dedi
ciem
bre
de20
12,
para
suap
roba
ción
yco
men
tario
s.
Cla
ve
Co
ncep
toP
resu
pu
esto
2012
Eje
rcid
o a
l 31 d
e
Dic
. d
e 2
012
Dif
ere
ncia
Su
eld
os
601
Nom
ina
ordi
naria
66,4
39,7
7666
,780
,526
-340
,750
701
Com
pens
ació
n y
grat
ifica
ción
12,0
33,0
6111
,886
,298
146,
763
Sub
tota
l78
,472
,837
78,6
66,8
23-1
93,9
86
Pre
vis
ión
So
cia
l
703
Inde
mni
zaci
ones
636,
000
729,
336
-93,
336
704
Agu
inal
do10
,366
,102
10,4
61,5
65-9
5,46
370
5H
oras
ext
ras
1,90
8,00
01,
589,
646
318,
354
707
INF
ON
AV
IT4,
638,
344
4,57
4,27
064
,074
708
Cuo
tas
al IM
SS
10,9
94,8
3811
,548
,525
-553
,688
709
Ayu
da p
ara
desp
ensa
s7,
702,
065
7,21
0,27
949
1,78
671
0P
rima
vaca
cion
al1,
023,
080
1,02
8,26
6-5
,186
713
Act
ivid
ades
dep
ortiv
as y
cul
tura
les
1,89
6,50
01,
569,
736
326,
764
714
Alim
ento
s al
per
sona
l53
0,00
035
1,30
617
8,69
471
62%
sob
re n
omin
a1,
941,
553
01,
941,
553
717
2% fo
ndo
SA
R1,
869,
111
1,82
9,73
239
,379
719
Ayu
da p
ara
gast
os fu
nera
les
100,
000
59,8
3740
,163
720
Prim
a de
rie
sgo
de in
salu
brid
ad78
4,94
585
8,31
8-7
3,37
380
1A
yuda
par
a pa
saje
s2,
591,
842
2,71
9,64
5-1
27,8
04S
ub
tota
l46,9
82,3
80
44,5
30,4
62
2,4
51,9
18
Info
rm
e A
nu
al
20
12
31
Info
rme
al
H.
Co
ns
ejo
de
Ad
min
istr
ac
ión
so
bre
lo
s M
ovim
ien
tos
Pre
su
pu
es
tale
s E
jerc
ido
s e
n 2
01
2E
gre
so
s (
2/5
)
Cla
ve
Co
ncep
toP
resu
pu
esto
2012
Eje
rcid
o a
l 31 d
e
Dic
. d
e 2
012
Dif
ere
ncia
Gasto
s O
pera
tivo
s
802
Ser
vici
os p
rofe
sion
ales
928,
079
985,
224
-57,
145
803
Arr
enda
mie
nto
de in
mue
bles
474,
320
463,
413
10,9
0780
4T
eléf
ono,
telé
graf
o y
corr
eos
845,
000
823,
606
21,3
9480
5S
egur
os y
fian
zas
5,32
2,62
74,
226,
858
1,09
5,76
980
6M
ater
ial d
e of
icin
a42
4,00
041
4,45
29,
548
807
Impr
esio
nes
y pu
blic
acio
nes
699,
600
300,
558
399,
042
808
Otr
os g
asto
s de
difu
sión
312,
700
13,3
4529
9,35
580
9P
rend
as d
e pr
otec
ción
212,
000
169,
477
42,5
2381
0Ú
tiles
de
aseo
y li
mpi
eza
371,
000
251,
585
119,
415
811
Fle
tes
y ac
arre
os23
3,20
015
3,17
280
,028
812
Com
bust
ible
s y
lubr
ican
tes
5,23
2,60
06,
496,
188
-1,2
63,5
8881
4C
ampa
ña c
ultu
ra d
el a
gua
2,71
0,40
12,
471,
904
238,
497
815
Impu
esto
s y
dere
chos
2,84
5,00
03,
088,
286
-243
,286
816
Sub
stan
cias
quí
mic
as8,
776,
200
4,46
1,68
14,
314,
519
818
Ene
rgía
elé
ctric
a41
,000
,000
39,2
57,9
131,
742,
087
819
Her
ram
ient
as97
1,59
681
2,49
915
9,09
782
0R
enta
de
maq
uina
ria20
5,00
017
4,23
930
,761
821
Rep
arac
ión
y m
ante
nim
ient
o de
equ
ipo
de o
ficin
a53
,000
51,5
841,
416
822
Rep
arac
ión
y m
ante
nim
ient
o de
red
es y
edi
ficio
4,36
5,74
02,
668,
330
1,69
7,41
082
3R
epar
ació
n y
man
teni
mie
nto
de m
aqui
naria
y e
quip
o7,
071,
000
9,08
0,84
6 -
2,00
9,84
6 82
4R
epar
ació
n y
man
teni
mie
nto
de e
quip
o de
com
puto
495,
000
572,
517
-77,
517
827
Ase
sorí
a y
capa
cita
ción
900,
000
223,
154
676,
846
828
Rep
arac
ión
y m
ante
nim
ient
o de
equ
ipo
tran
spor
te3,
309,
000
4,33
3,87
5-1
,024
,875
829
Ser
vici
o de
vig
ilanc
ia3,
372,
000
2,68
3,61
868
8,38
2
Info
rm
e A
nu
al
20
12
32
Info
rme
al
H.
Co
ns
ejo
de
Ad
min
istr
ac
ión
so
bre
lo
s M
ovim
ien
tos
Pre
su
pu
es
tale
s E
jerc
ido
s e
n 2
01
2E
gre
so
s (
3/5
)
Cla
ve
Co
ncep
toP
resu
pu
esto
2012
Eje
rcid
o a
l 31 d
e
Dic
. d
e 2
012
Dif
ere
ncia
830
Rep
arac
ión
y m
ante
nim
ient
o de
rad
io c
omun
icac
ión
600,
000
383,
654
216,
346
831
Fon
do p
ara
estím
ulos
1,08
3,38
71,
078,
391
4,99
6
834
Pas
ajes
449,
440
223,
297
226,
143
835
Viá
ticos
618,
000
401,
766
216,
234
836
Gas
tos
men
ores
280,
900
155,
673
125,
227
837
Inte
rese
s11
,647
,631
10,8
02,0
7584
5,55
6
837
Com
isio
nes
banc
aria
s11
0,00
011
8,01
1-8
,011
838
Mat
eria
l de
impr
esió
n y
publ
icac
ión
661,
000
449,
472
211,
528
840
Med
icin
as y
pro
duct
os fa
rmac
éutic
os50
,000
18,6
9131
,309
841
Ves
tidos
y u
nifo
rmes
1,11
1,06
199
3,05
611
8,00
5
842
Don
ativ
os60
,000
21,6
0538
,395
843
Cuo
tas
y su
scrip
cion
es11
6,50
094
,498
22,0
02
849
Rep
arac
ión
y m
ante
nim
ient
o re
des
de a
gua
3,30
0,00
03,
699,
441
-399
,441
850
Rep
arac
ión
y m
ante
nim
ient
o re
des
de d
rena
je2,
600,
000
1,65
8,24
794
1,75
3
Su
bto
tal
113,8
16,9
82
104,2
76,1
99
9,5
40,7
83
Dere
ch
os C
ON
AG
UA
5020
Der
echo
s C
ON
AG
UA
2,25
0,00
02,
264,
899
-14,
899
Su
bto
tal
2,2
50,0
00
2,2
64,8
99
-14,8
99
Info
rm
e A
nu
al
20
12
33
Info
rme
al
H.
Co
ns
ejo
de
Ad
min
istr
ac
ión
so
bre
lo
s M
ovim
ien
tos
Pre
su
pu
es
tale
s E
jerc
ido
s e
n 2
01
2E
gre
so
s (
4/5
)
Cla
ve
Co
ncep
toP
resu
pu
esto
2012
Eje
rcid
o a
l 31 d
e
Dic
. d
e 2
012
Dif
ere
ncia
Invers
ion
es
1100
Ter
reno
s, re
gula
rizac
ione
s2,
000,
000
02,
000,
000
1112
Maq
uina
ria y
equ
ipo
18,5
08,2
7417
,097
,402
1,
410,
872
1114
Equ
ipo
de tr
ansp
orte
8,41
4,06
08,
399,
456
14,6
04
1116
Equ
ipo
de la
bora
torio
700,
000
070
0,00
0
1118
Mob
iliar
io y
equ
ipo
de
ofic
ina
620,
000
411,
402
208,
598
1120
Equ
ipo
de c
ompu
to1,
529,
300
793,
468
735,
832
1122
Equ
ipo
de r
adio
com
unic
ació
n1,
000,
300
279,
121
721,
179
1124
Med
idor
es8,
560,
108
3,61
7,08
94,
943,
019
1133
Equ
ipo
foto
gráf
ico
80,0
0071
,139
8,86
1
1207
Lice
ncia
de
uso
softw
are
1,66
2,00
01,
558,
018
103,
982
Su
bto
tal
43,0
74,0
42
32,2
27,0
95
10,8
46,9
47
Am
ort
izació
n d
e d
eu
da
2105
Am
ortiz
ació
n de
deu
da25
,708
,562
24,8
52,4
67-8
56,0
95
Su
bto
tal
25,7
08,5
62
24,8
52,4
67
-856,0
95
Pro
vis
ión
L
ey d
e R
esp
on
sab
ilid
ad
Patr
imo
nia
l
Pro
visi
ón L
ey d
e R
espo
nsab
ilida
d P
atrim
onia
l4,
155,
880
00
Su
bto
tal
4,1
55,8
80
00
Info
rm
e A
nu
al
20
12
34
Info
rme
al
H.
Co
ns
ejo
de
Ad
min
istr
ac
ión
so
bre
lo
s M
ovim
ien
tos
Pre
su
pu
es
tale
s E
jerc
ido
s e
n 2
01
2E
gre
so
s (
5/5
)
Cla
ve
Co
nc
ep
toP
res
up
ue
sto
2
01
2
Eje
rcid
o a
l 3
1 d
e
Dic
. d
e 2
01
2
Dif
ere
nc
ia
Pro
gra
ma
de
ag
ua
po
tab
le y
alc
an
tari
lla
do
Pla
n In
tegr
al d
e A
gua
Pot
able
31,4
67,1
2939
,992
,774
-8,5
25,6
45
Pla
n In
tegr
al d
e S
anea
mie
nto
70,4
85,3
5533
,848
,207
36,6
37,1
48
PR
OD
DE
R10
,000
,000
4,60
2,60
75,
397,
393
Apo
yo a
pro
gram
as d
el A
yunt
amie
nto
3,00
0,00
00
3,00
0,00
0
Con
solid
ació
n2,
900,
000
2,28
0,66
861
9,33
2
Rem
odel
ació
n de
ofic
inas
cen
tral
es60
0,00
098
,355
501,
645
Su
bto
tal
11
8,4
52,4
84
80
,82
2,6
11
37
,62
9,8
73
To
tal
de
eg
res
os
43
2,9
13,1
66
36
7,6
40,5
57
65
,27
2,6
10
To
tal
de
in
gre
so
s
43
2,9
13,1
66
42
7,1
91,2
24
5,7
21
,942
Su
pe
rávit
o
dé
fic
it5
9,5
50,6
67
Info
rm
e A
nu
al
20
12
35
Se
solic
itaal
H.
Con
sejo
deA
dmin
istr
ació
n,da
rse
por
ente
rado
yen
suca
so,
apro
bar
elin
form
eco
rres
pond
ient
eal
ejer
cici
ode
2012
que
pres
enta
laD
irecc
ión
Gen
eral
.
Acu
erd
o
Ate
nta
men
te
Ing
. O
scar
Fern
an
do
Caste
lló
n R
od
ríg
uez
Dir
ecto
r G
en
era
l
Info
rm
e A
nu
al
20
12
36
