INFORME MENSUAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONIDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD DE OBRASINFORME DE AMPLIACION DE PLAZO No 01

I. GENERALIDADES

1.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO:

UBICACION.

DEPARTAMENTO: PUNOPROVINCIA: AZANGARODISTRITO: POTONI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

PLAZO DE EJECUCION: 04 Meses

FECHA DE INICIO DE OBRA: 12 Mayo del 2011.

FECHA DE TERMINO DE OBRA: 12 Setiembre del 2011

PRESUPUESTO DE OBRA.

Presupuesto Base : s/. 1075,091.39 nuevos soles.Presupuesto Asignado: s/. 1074,800.00 nuevos soles.

II. ASPECTO TECNICO DEL PROYECTO:

Al 08 de setiembre del presente Ao, se ha constatado que se tiene realizado los trabajos de pavimentacin en un 82.74%, tal como se puede apreciar en el cuadro adjunta al presente:

AVANCE FISICO DE OBRA:

De Acuerdo al Expediente Tcnico

AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA:

2.1 DETALLE DE PARTIDAS EJECUTADAS HASTA LA FECHA:

ITEMD E S C R I P C I O NUNDAVANCE ACUMULADO

METRADOPARCIAL%

01.02 ALQUILER DE ALMACEN, CASETA DE GUARDIANIA Y RESIDENCIAmes4.00600.00100.00

02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOSest1.0012050.00100.00

02.02 SEALIZACION DE OBRAund10.001066.00100.00

02.03 TRANQUERAS DE PROTECCION EN OBRAund15.003145.50100.00

02.04 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 8"m2522.002067.12100.00

02.05 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 M.m234.00101.32100.00

02.06 TRAZO Y REPLANTEO INICIALm828.00736.92100.00

02.07 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESOm2484.002657.88100.00

03.01.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE C/MAQUINARIA (70.00%)m33639.1618486.93100.00

03.01.02 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE MANUAL (30.00%)m31559.6416703.74100.00

03.01.03 CARGUIO DE MATERIAL EXCAVADOm35322.0011974.50100.00

03.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCAVADOm35322.0026716.44100.00

03.02.01 SUB RASANTE: EXTRACCION Y PREPARACION DE MATERIALm31064.406822.80100.00

03.02.02 SUB RASANTE: CARGUIO DE MATERIAL EN CANTERAm31064.402107.51100.00

03.02.03 SUB RASANTE: TRANSPORTE DE MATERALES DE CANTERAm31064.406599.28100.00

03.02.04 SUB RASANTE: MEZCLA Y/O BATIDO DE MATERIALm32128.806620.57100.00

03.02.05 SUB RASANTE: RIEGOm3159.66729.65100.00

03.02.06 SUB RASANTE: EXTENDIDO Y COMPACTADOm32128.8012368.33100.00

04.01.01 SUB BASE: EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL EN CANTERA (50.00%)m32128.8013645.61100.00

04.01.02 SUB BASE: CARGUIO DE MATERIAL EN CANTERAm32128.804215.02100.00

04.01.03 SUB BASE: TRANSPORTE DE MATERIALES DE CANTERA A OBRAm32128.8013198.56100.00

04.01.04 SUB BASE: MEZCLA Y/O BATIDO DE MATERIALm32128.806620.57100.00

04.01.05 SUB BASE: RIEGOm3159.66729.65100.00

04.01.06 SUB BASE: EXTENDIDO Y COMPACTADOm32128.8012879.24100.00

04.02.01 PAVIMENTO: ZARANDEO DE AGREGADOS PARA CONCRETOm31700.0010183.0091.51

04.02.02 PAVIMENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADOm2720.0018086.4059.21

04.02.03 PAVIMENTO: CONCRETO f'c=210KG/CM2 E=0.20Mm23482.00219366.0044.98

04.02.04 PAVIMENTO: ASERRADO DE JUNTAS DE DILATACIONm1980.005504.4044.75

04.02.05 PAVIMENTO: PASADORES EN JUNTAS DE DILATACION (T A/C@0.40M y L A/C@0.50M)m1980.0011107.8044.75

04.02.06 PAVIMENTO: JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACIONm1800.003042.0040.69

05.01 CUNETA-SARDINEL: EXCAVACION MANUALm3300.004287.0045.92

06.01 VEREDA: AFIRMADO DE BASE m2350.001732.5031.95

10.01 EVALUACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 4" AGUA PVCm678.001362.78100.00

10.02 EVALUACION Y REPARACION DE CONEX. DOMIC. DE AGUAund60.001342.80100.00

10.03 EVALUACION Y REPARACION DE TUBERIA DE DESAGUE PVC DE 8"m678.002156.04100.00

10.04 EVALUACION Y REPARACION DE CONEX. DOMIC. DESAGUEund60.002320.20100.00

10.05 NIVELACION DE TAPA DE BUZONESund10.002998.00100.00

11.01 FLETE TERRESTRE (TRANSPORTE DE MATERIALES)glb1.008916.00100.00

11.02 LIMPIEZA GENERAL DE OBRAm22800.001204.0031.88

2.2 INFORMACION RELEVANTE DEL PROYECTO:

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS POR LA MUNICIPALIDAD:

MANO DE OBRA:

En la ejecucin de obra, se ha podido observar que en la zona de proyecto, no se tienen mano de obra calificada en la cantidad requerida para el proyecto, lo cual ha dificultado en el cumplimiento de las metas y rendimientos establecidos en el expediente tcnico.

MATERIALES:

Durante la ejecucin de la obra se ha tenido un desabastecimiento sostenido de materiales desde el inicio de la obra, lo cual ha dificultado el inicio de los trabajos de pavimentacin en la fecha establecida de acuerdo a la programacin de obra, los mismos se puede justificar de la siguiente manera:

El material cemento fue internado a los almacenes de la obra en fecha 04/072011, segn consta en las anotaciones del cuaderno de obra y registro de ingresos del almacn de la obra, el mismo hasta la fecha viene siendo entregado por parte y hasta le fecha no fue entregado en su totalidad. Los materiales de ferretera fueron internado a obra en fecha 09/07/2011, segn anotaciones del cuaderno de obra y registro de ingresos del almacenero de obra. El material maderas, fue internado al almacn de obra en fecha 20/07/2011, segn registro del almacenero y anotaciones del cuaderno de obra.

EQUIPOS:

Respecto a la maquinaria que fue solicitada a la Municipalidad, se puede indicar que estos no fueron atendidos en la cantidad y plazos solicitados, motivo por el cual se puede indicar que se ha trabajado con maquinaria propia de La municipalidad a excepcin de 01 Rodillo vibratorio que fue alquilado.

Los equipos con los que se ha trabajado son los siguientes:

01 Volquete de 15.00m3 (Municipalidad Potoni). 01 Cargador Frontal en mal estado (Municipalidad Potoni). 01 Excavadora sobre Orugas (Municipalidad Potoni). 01 Motoniveladora (Municipalidad Potoni). 01 Rodillo vibratorio (Alquilado)

As mismo, se ha tenido desabastecimiento de combustible en fecha 25/06/2011 y 26/06/2011, fechas en las que ha venido trabajando en el movimiento de tierras.

Respecto a equipos menores, se ha solicitado su adquisicin y estas fueron entregadas al proyecto en fecha 05/07/2011, tales como 01 mezcladora de concreto, 01 vibradora de concreto y 01 cortadora de pavimentos.

MODIFICACIONES SOLICITADAS AL PROYECTO:

A la fecha no se tiene modificaciones al proyecto.

DEDUCTIVOS SOLICITADOS AL PROYECTO:

No se generaron deductivos solicitados.

AMPLIACIONES PRESUPUESTALES SOLICITADAS:

No se generaron Ampliaciones Presupuestales a la fecha.

AMPLIACIONES DE PLAZO SOLICITADAS:

En fecha 08/09/2011, mediante cuaderno de obra asiento No 126, el residente de obra, solicita la ampliacin de plazo, por el periodo de 109 das calendario del 13 de setiembre al 31 de diciembre, indicando los motivos del retraso del proyecto.

As mismo en la misma fecha mediante cuaderno de obra, asiento No 127, esta supervisin luego de evaluar las causales de ampliacin de plazo, se pronuncia Autorizando dicho plazo por el periodo de 109 das, para lo cual se ha solicitado la reprogramacin de obra, de acuerdo a los plazos solicitados.

2.3 AVANCE FISICO DEL PERIODO:

El avance fsico acumulado reportado al 31 de Setiembre del 2011 es de 82.74%, lo cual indica que aun falta la ejecucin del 17.26% de las actividades programadas, por lo que es necesario la ampliacin de plazo para el cumplimiento de las metas.

As mismo los principales trabajos elaborados hasta la fecha corresponden a trabajos de pavimentacin tal como se puede apreciar en la valorizacin de obra No 05 del mes de Setiembre.

Por otro lado en el cuadro se aprecia que aun se tiene presupuesto por ejecutar tanto en los costos directos e indirectos.

Fuente: elaboracin propia valorizacin fsica de obra.

2.4 COMENTARIO Y/O OBSERVACIONES A LA VALORIZACION ACUMULADA AL MES DE SETIEMBRE.

La valorizacin al mes de Setiembre, fue de forma regular, motivo por el cual la valorizacin fsica de obra asciende a s/. 850,895.45, a si mismo esta Supervisin ha verificado las partidas ejecutadas y valorizadas por el residente obra, por lo que se puede indicar que es concordante con la valorizacin realizada por esta supervisin.2.5 COMENTARIO Y/O OBSERVACIONES A LA VALORIZACION DESAGREGADA MENSUAL Y PLANILLA GENERADA DURANTE EL PERIODO.

Con la finalidad de tener un mejor control respecto a la valorizacin de mano de obra se ha elaborado la valorizacin desagregada, del mismo se puede indicar lo siguiente:

La valorizacin fsica acumulada real de mano de obra asciende al monto s/. 123,942.18, sin embrago a la fecha se ha generado 05 planillas que acumulan un monto de s/. 119,037.00, considerando el pago del mes de setiembre, del cual desagregando en costo directo e indirecto, podemos indicar que se encuentra dentro del parmetro, por lo cual se puede indicar que aun se tiene presupuesto para la mano de obra hasta el mes de noviembre, por lo cual se advierte al residente de obra tenga un control estricto del rendimiento de mano de obra, a fin de evitar mayores gastos en la Mano de Obra.

Por otro lado cabe mencionar en el mes de Julio, se ha tenido un incremento del jornal diario de los trabajadores, que se detalla en el cuadro, por lo cual se advierte que se tendr un mayor gasto de lo previsto en mano de obra respecto al proyectado en el presupuesto base del expediente tcnico, ya que este incremento fue posterior a la fecha de elaboracin del expediente tcnico.

CATEGORIAJORNAL DIARIOJORNAL DIARIO

JUNIO 2011JULIO 2011

OPERARIO35.0040.00

OFICIAL30.0035.00

PEON27.0030.00

Podemos observar que se tiene un incremento en 5.00 nuevos soles por cada categora, que corresponde a un incremento del 14.13% lo cual hace que se tenga un mayor gasto en mano de obra a partir del mes de julio.

2.6 CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DE OBRA.

Respecto al cumplimiento de la programacin de obra, se puede indicar que no se ha cumplido con las metas programadas, por lo que se puede indicar que se tiene una valorizacin reportada del mes de Setiembre es del 82.74% y faltando por ejecutar un 17.26%, lo que hace necesario la formulacin de la presente ampliacin de plazo, para el cumplimiento de las metas.

III. ASPECTO ECONOMICO DEL PROYECTO.

3 3.1 AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO.

Segn el reporte financiero proporcionado por la oficina de presupuesto, asciende a la suma de s/. 773,086.22 nuevos soles. El mismo corresponde a pagos de mano de obra, materiales (cemento portland, herramientas, implementos de seguridad, combustible, maderas y materiales de ferretera), as como alquiler de equipos y servicios prestado al proyecto.

A s mismo al mes de setiembre se contrastado un menor gasto respecto a la valorizacin fsica de obra, el motivo es que se tiene pendiente algunos pagos como planilla del mes de setiembre por el monto s/. 41,400.00, servicios de residente de obra, supervisor de obra desde el mes de Julio a Setiembre.

Fuente: elaboracin propia reporte de la oficina de planificacin y presupuestos.

3.2 OBSERVACIONES RESPECTO AL REPORTE FINANCIERO.

El reporte financiero al mes de setiembre, asciende a la suma de s/. 773,086.22, que es menor a lo programado por motivos que la obra se encuentra retrasada en un 17.26%, lo cual evidencia que se ha tenido una demora significativa en la adquisicin de insumos, tal como se puede observar en las fechas que se generaron las rdenes de compra y servicio.

IV. ASPECTO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO.

4 4.1 DEL RESIDENTE DE OBRA.

La labor desempeada por el Residente de la obra en el aspecto tcnico - administrativo, se puede indicar que fue REGULAR, en el desempeo de sus funciones, as como en las coordinaciones realizadas con las oficinas de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Potoni. Por lo que se advierte tenga mayor exigencia y coordinaciones con los obreros a fin de cumplir las metas y no incurrir en mayores gastos y/o ampliaciones de plazo.

4.2 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI.

Desde el momento que se dio inicio a los trabajos en la presente obra, el abastecimiento de materiales fue de forma regular, por lo cual se sugiere que en la medida de las posibilidades se tenga almacenado todos los insumos requeridos a fin de garantizar la culminacin del proyecto. La oficina de maquinarias, tiene una regular participacin, ya que a la fecha se viene trabajando con 01 volquete y 01 cargador frontal, segn el requerimiento del residente de obra. La Direccin de Infraestructura, debe tener mayor participacin a fin de agilizacin el de trmite de insumos, maquinarias y otros que perjudican el cumplimiento de los cronogramas de ejecucin de obra.

V. ASPECTO SOCIAL DEL PROYECTO.

5 5.1 BENEFICIARIOS.

La participacin de los beneficiarios a la fecha es activa, principalmente con el apoyo moral ya que se encuentran conformes con la ejecucin de este proyecto.

A si mismo cabe mencionar que la mayora de los trabajadores son de la localidad de Potoni, por lo cual este proyecto cumple con uno de sus objetivos de generar trabajo temporal en el lugar del proyecto.

VI. PRONUNCIAMIENTO DEL SUPERVISOR.

Podemos indicar que el proyecto tiene un avance al mes de setiembre del 82.74%, quedando por ejecutar un 17.26%, a falta de materiales, insumos y equipos que no fueron abastecidas en su oportunidad, por lo cual es procedente la Ampliacin de Plazo por un periodo de 109 das calendarios.

La oficina de abastecimiento a la fecha ha generado un retraso de los trabajos programados en aproximadamente 60 das, por la demora en la adquisicin de insumos como: materiales de ferretera, cemento, maderas, equipos menores y otros, que reflejan en las rdenes de compra, pecosas correspondientes y anotaciones del cuaderno de obra, el mismo es causal para la ampliacin de plazo de ejecucin de obra, ya que recin en fecha 20/07/2011, se ha verificado los insumos necesarios para dar inicio con los trabajos de Pavimentacin.

Por otro lado se puede indicar que la falta de mano de obra califica con rendimientos ptimos, ha generado un retraso en aproximadamente 30 das, por lo cual se advierte se contrate personal calificado con rendimientos ptimos.

La ampliacin de plazo solicitado no requiere de ampliacin presupuestal puesto que se ha previsto que no requiere de mayor presupuesto para la culminacin de la obra.

A si mismo se solicita a la oficina de infraestructura a travs de la oficina de maquinarias tenga mayor y mejor participacin en el suministro y control de maquinarias y combustible.

VII. ANEXOS

Valorizacin fsica de obra No 05. Reporte financiero de obra al 30 de Setiembre. Informe No 20-2011-MDP/RO/MIM del Residente de Obra.

VISTA PANORAMICA: PREPARACION DE MEZCLA DE CONCRETO fc=210KG/CM2 PARA VACIADO DE LOSAS EN JIRON SAN JOSE

VISTA PANORAMICA: VACIADO DE LOSAS DE CONCRETO E=0.20m EN JIRON AYAVIRI, ACABADO FROTACHADO COLOREADO CON OCRE NEGRO

VISTA PANORAMICA: OBSERVAMOS EL REGLEADO CON REGLA METALICA POR EL PERSONAL OBRERO

VISTA PANORAMICA: PROVISION DE MATERIAL CEMENTO PARA VACIADO DE LOSAS EN LA AVENIDA LA PAZ.

VISTA PANORAMICA: CONCRETO fc=210 KG/CM2 CON FACTOR CEMENTO 8.6 BOLSAS POR METRO CUBICO DE MEZCLA

VISTA PANORAMICA: USO DE VIBRADOR DE CONCRETO EN LA COMPACTACION DE LA MEZCLA E=020m.

VISTA PANORAMICA: VACIADO DE PAOS DE LOSAS DE 3.00x12.00m, PARA LUEGO DE 48HORAS SER CORTADA EN PAOS DE 3.00m

VISTA PANORAMICA: CORTE TRANSVERSAL LUEGO DE 48 HORAS DE VACIADO LA LOSA DEL PAVIEMENTO RIGIDO

_____________________________________________________________________________________________________________________CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA PLAZA DE ARMAS Y PRINCIPALES VIAS DE ACCESO AL DISTRITO DE POTONI - AZANGARO - PUNOHoja1AVANCEANTERIORACTUALACUMULADOSALDO%50.1932.5582.7417.26

Hoja1AVANCEANTERIORACTUALACUMULADOSALDOs/.519155.17253931.05773086.22300913.78

Hoja1RESUMEN DE VALORIZACION FISICA

Nombre del Proyecto:CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA PLAZA DE ARMAS Y PRINCIPALES VIAS DE ACCESO AL DISTRITO DE POTONI - AZANGARO - PUNO

DESCRIPCIN SEGN EXPEDIENTE TCNICOTOTAL APROBADO SEGN EXPEDIENTEPROGRAMADO EXP. TECNICOVALORIZACION REAL ACUMULADADIFERENCIAS/.%S/.%S/.%1. COSTOS DIRECTOS949,308.07949,308.0788.30785,477.9573.06163,830.1215.241.1 MANO DE OBRA164,485.30164,485.3015.30123,942.1811.5340,543.123.771.2 MATERIALES585,955.92585,955.9254.50470,760.1443.79115,195.7810.711.3 EQUIPOS Y MAQUINARIA198,866.85198,866.8518.50190,775.6417.758,091.210.752. COSTOS INDIRECTOS125,783.32125,783.3211.7065,417.506.0860,365.825.612.1 DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA74,388.8274,388.826.9236,417.503.3937,971.323.532.2 SUPERVISION DE OBRA23,000.0023,000.002.1414,000.001.309,000.000.842.3 PROMOCION SOCIAL2,669.502,669.500.250.00.02,669.502.4 GASTOS DE PRE INVERSION017,700.0017,700.001.6515,000.001.402,700.000.252.5 LIQUIDACION DE OBRA8,025.008,025.000.750.00.08,025.000.75TOTAL1,075,091.391,075,091.39100.00850,895.4579.15224,195.9420.85

Hoja1RESUMEN DE REPORTE FINANCIERO

Nombre del Proyecto:CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA PLAZA DE ARMAS Y PRINCIPALES VIAS DE ACCESO AL DISTRITO DE POTONI - AZANGARO - PUNO

DESCRIPCIN SEGN ITEMTOTAL PRESUPUESTO ASIGNADOPROGRAMADO EXP. TECNICOVALORIZACION ACUMULADADIFERENCIAS/.%S/.%S/.%2.6.2.3.2.4 PERSONAL154,000.00197,506.3518.3977,637.007.23119,869.3511.162.6.2.3.2.5 BIENES640,000.00522,658.8548.66620,656.8557.79(97,998.00)(9.12)2.6.2.3.2.6 SERVICIOS250,000.00187,315.3117.4458,292.375.43129,022.9412.012.6.2.3.2.7 OTROS GASTOS30,000.0023,978.672.2316,500.001.547,478.670.70TOTAL1,074,000.00931,459.1886.73773,086.2271.98158,372.9614.75300,913.78

Hoja1Nombre del Proyecto:CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL DISTRITO DE POTONI - AZANGARO - PUNOCodigo SNIP No:176346Presupuesto Base:s/. 142,555.77 nuevos solesEntidad Ejecutora:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONIModalidad de Ejecucion:ADMINISTRACION DIRECTAResidente de Obra:Arq. FIDEL CUBA PEREZSupervisor de Obra:Ing. MELQUIADEZ ITUSACA MAYTAPeriodo:04 DE ENERO 2012 AL 15 DE MARZO 2012Fecha :30 de MAYO DEL 2011