INFORME AL CONGRESO NACIONAL DE LA EJECUCION FISICA – FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE COORDINACION...

INFORME AL CONGRESO NACIONAL DE LA EJECUCION FISICA – FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE COORDINACION

GENERAL DE GOBIERNOPeriodo Enero – Junio de 2015

Agosto 2015

MANDATO INSTITUCIONALContribuir al bienestar de la Nación mediante:a. La reforma y modernización del aparato ejecutivo

del Estado para hacerlo eficaz, eficiente, equitativo y honesto.

b. La planificación estratégica.c. La coordinación de las políticas públicas.d. El debido alineamiento de los planes nacionales,

sectoriales e institucionales.e. La asignación de los recursos; yf. El apropiado seguimiento y evaluación de la

gestión estatal.

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

MISIÓNSomos la Secretaría de Estado que asiste a la Presidencia de la República en la coordinación y planificación de la gestión de gobierno, para asegurar su enfoque y cohesión en concordancia con los objetivos, metas y resultados de corto, mediano y largo plazo de Honduras, establecidos en el marco de la Visión de País/Plan de Nación y Planes de Gobierno; propiciando la eficacia, eficiencia, equidad y honestidad, mediante la sinergia de las políticas y las inversiones públicas.

VISIÓNSer la Secretaría que rectora el Sistema Nacional de Planificación Estratégica, que brinda asistencia técnica y herramientas metodológicas y tecnológicas a los sectores e instituciones, en el marco de un nuevo modelo de gestión publica, enfocado en un Estado moderno, sencillo, eficaz, eficiente y transparente, basado en la evaluación y la mejora continua.

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN

GENERAL DE GOBIERNOEnero – Junio de 2015

Despacho Ministerial


1. Estructuración del Comité Técnico Asesor para la Atención y Respuesta al Estado de Emergencia de los Centros Pedagógicos para Adolescentes Infractores.

2. Apoyo al Equipo Interinstitucional para la integración de la Comisión Nacional para la Erradicación Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil.

3. Apoyo a la ratificación del Convenio de Protección del Niño y Adopción Internacional y la aprobación de la Ley de Adopciones.

Despacho Ministerial4. Coordinación del Equipo Interinstitucional responsable de

la elaboración y desarrollo del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).

5. Agilización de la ejecución de proyectos con recursos externos, en conjunto con la Oficina Presidencial de Seguimiento de Proyectos (OPSP).

6. Estructuración del Plan de Lucha contra Incendios Forestales.

7. Gestión de Cooperación Técnica No-Reembolsable con el BID para atender la problemática ambiental y de servicios de saneamiento en siete municipios del Litoral Atlántico y de las Islas de la Bahía.

Despacho Ministerial8. Gestión de apoyo para la continuidad de proyectos exitosos y

de importancia con alto valor e impacto que contribuyen a incrementar la productividad y competitividad de pequeños productores rurales: COMRURAL, PRONEGOCIOS.

9. Apoyo a la formulación del Plan de Sequía y Decreto Emergencia PCM-036-2015.

10. Coordinación en la Alianza para el Corredor Seco.

11. Presidencia de la Junta Directiva de Honduras Invest y la Cuenta del Milenio.

12. Coordinación del proceso de conciliación y re-perfilamiento de la deuda con los institutos previsionales.

Despacho Ministerial13. Gestiones para el desarrollo de obras de infraestructura

productiva (puertos, aeropuertos, carreteras).

14. Coordinación de la Misión para el Examen Periódico Universal.

15. Coordinación del Grupo Bilateral de Trabajo en Derechos Humanos Honduras – Estados Unidos.

16. Coordinación del Grupo de Alto Nivel en materia de Seguridad Honduras – Estados Unidos.

17. Coordinación del Grupo de Alto Nivel de materia de Seguridad Honduras – México


18. Coordinación política con el G16.

19. Discusión de carteras con Organismos Internacionales de Financiamiento.

20. Coordinación con el Gabinete de Conducción y Regulación Económica para Acuerdo con el FMI.

21. Seguimiento al proceso de generación de consensos en la Región del Bajo Aguan.

22. Coordinación del Grupo de Alto Nivel contra el Lavado de Activos.


24. Seguimiento del Dialogo Social y de la propuesta del Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción.

25. Presidencia Pro-Tempore del Consejo Económico y Social (CES).

26. Coordinación de reforma institucional en instituciones criticas: INA, DEI, ENEE, Hondutel, IHSS y SANAA entre otros, como Presidente de la Comisión.

23. Estructurar y difundir el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (2016-2020), actuando

Dirección Presidencial de Planificación Estratégica,

Presupuesto e Inversión Pública

Sistema de Planificación del DesarrolloLa SCGG trabaja en el fortalecimiento del Sistema de Planificación del Desarrollo y su articulación con el presupuesto y la inversión pública, como base para una efectiva gestión por resultados.

Sinergia de los diferentes instrumentos de planificación: Visión de País y Plan de Nación, Plan de Gobierno, Planes Sectoriales y los planes institucionales y operativos.

Base para articular la planificación nacional y sectorial POA- Presupuesto 2016, considerando el Marco de Gasto de Mediano Plazo

Planes y Políticas

Planes y Políticas

Fortalecimiento del Sistema de PlanificaciónActualización del Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018 “Plan de Todos para una Vida Mejor”. Revisión y actualización de metas y estrategias.

Asistencia técnica a los Gabinetes Sectoriales para incorporar la planificación nacional y sectorial al proceso de formulación del POA-Presupuesto 2016.

Coordinación con la SEFIN para asegurar que las prioridades presidenciales se reflejen en el POA-Presupuesto 2016

Elaboración de cadenas de valor público como herramienta para articular la producción institucional con los resultados nacionales y sectoriales y el presupuesto 2016.

Informe en proceso sobre cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Alineamiento del Plan de Gobierno con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Resultados del Plan Estratégico de Gobierno Orientan el POA-Presupuesto 2016

Visión de País: Objetivos

Plan Nación: Lineamentos Estratégicos

Plan Estratégico de Gobierno: Resultados Globales

Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social.

Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad de oportunidades.

1. El porcentaje de hogares en extrema pobreza se habrá reducido de 42.6% a 38.6%.

2. El porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas se habrá reducido de 40.8% a 36.8%.

3. La cobertura del sistema de seguridad social de la población ocupada aumenta de 20% a 25%.

Educación y cultura como medios de emancipación social.

4. La escolaridad promedio de la población con edad de 15 años y más aumenta de 7.5 años a 7.8 años.

Salud, como fundamento para la mejora de las condiciones de vida

5. Alcanzar el 88% de cobertura de la red de servicios de salud.

Objetivo 2: Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia.

Seguridad como requisito del desarrollo

6. La tasa de homicidios se reduce a la mitad, de 75.2 a 37.6 por cada 100 mil habitantes.

Democracia, ciudadanía y gobernabilidad.

7. Cumplidas el 80% de las recomendaciones del examen periódico universal en Derechos Humanos (EPU).

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental.

Estabilidad macroeconómica como fundamento del ahorro interno.

8. El PIB aumenta progresivamente a una tasa anual de 3.5%. 9. La oferta de empleos fomentada por programas públicos,

se incrementa hasta 98,000 por año.

10. El déficit fiscal de la Administración Central disminuye progresivamente hasta un 2.7% del PIB.

Infraestructura productiva como motor de la actividad económica

11. Honduras alcanza un índice en el pilar de Infraestructura del ICG de 3.5, similar al promedio de CA.

Competitividad Imagen país, y desarrollo de sectores productivos.

12. El país logra un Índice Global de Competitividad de 4.1, igual al promedio de CA.

Objetivo 4: Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo.

Democracia, ciudadanía y gobernabilidad.

13. El país logra un índice de Calidad de Instituciones Públicas de 3.5, igual al promedio de CA.

14. Honduras alcanza un Índice de Percepción de la Corrupción de 35, similar al promedio de CA.

Cooperación Externa

Las Disposiciones de Presupuesto 2015, asignan a la SCGG emitir un Visto Bueno previo a las notas de prioridad de los proyectos de Inversión Pública con fondos externos.

Se han revisado 11 proyectos con fondos externos para verificar su alineamiento con la Visión de País y los 14 Resultados del Plan Estratégico de Gobierno.

La vinculación de los proyectos con fondos externos con los Planes Sectoriales la realiza el Gabinete Sectorial según la institución que le corresponde.

Dirección Presidencial de Gestión por Resultados

Sistema Presidencial de Gestión por Resultados Integración al Sistema Presidencial de Gestión de la

programación 2015 de 75 instituciones del Poder Ejecutivo.

Desagregación y carga a nivel regionalizado de la producción institucional de instituciones clave: Salud, Educación, UNAH.

Seguimiento permanente a la carga periódica de la ejecución institucional y su evaluación.

Planificación Operativa

Diseño e Implementación de la Aplicación Presidencial para el seguimiento vía electrónica de las Prioridades de Gobierno.

Asistencia Técnica a Instituciones del EstadoA los diferentes niveles de técnicos y funcionarios en materia de:

Formulación de las Agendas Estratégicas Institucionales: Revisión de Perfiles, Consolidación de la Agenda, elaboración de matriz de carga, etc.

Programación en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.

Formulación del POA-Presupuesto 2016.

Vinculación de las Cadenas de Valor Publico.

Capacitaciones: Talleres, presentaciones, etc.

Aproximadamente 266 asistencias brindadas a 86 instituciones en el periodo enero – junio 2015.

Planificación Operativa

Planificación OperativaFortalecimiento de CapacidadesPara la formulación del POA-Presupuesto 2016, se realizaron 13 jornadas de capacitación con las instituciones del sector publico, capacitando aproximadamente a 600 personas a nivel de direcciones o jefaturas de planificación, gerencias administrativas y directores de programas y proyectos, implementando nuevas técnicas y metodologías para la formulación presupuestaria.

Coordinación Interinstitucional Coordinación de los procesos de trabajo de la Mesa Intermedia de

Seguridad y Defensa para la formulación de la Estrategia de Seguridad.

Coordinación con SEFIN para la definición de procesos relacionados a la formulación del POA-Presupuesto 2016 y plurianual.

Desarrollo de acciones conjuntas de seguimiento a procesos críticos de gestión con las secretarías de Salud, Educación, Desarrollo Económico, Infraestructura y Seguridad.

Validación y Verificación a nivel InstitucionalProceso orientado a validar y verificar los Programas y Proyectos de las Instituciones del Poder Ejecutivo en función que cumplan con lo programado, verificando la confiabilidad de los datos, la calidad y la entrega en tiempo y forma de los productos, y subsanar hallazgos.

34 Instituciones con procesos de validación en el Primer Semestre 2015

72 programas institucionales verificados.

Validación y Verificación

MES INSTITUCIONES CANTIDAD DE PROGRAMAS INSTITUCIONES CON HALLAZGOS

FEBRERO5 10 2

MARZO 6 13 2ABRIL 8 16 0MAYO 8 15 3JUNIO 7 18 1

34 72 8

Datos sin

Respaldo Documental 31%

Hal-lazgos encontrados fuera

SPGR

38%

Datos vali-dados diferentes a Ejecutado

31%

Validación y VerificaciónHallazgos Relevantes Encontrados en 8 Instituciones

Los hallazgos más relevantes encontrados en las instituciones visitadas fueron: 1. Datos Validados diferentes a lo ejecutado 31%2. Hallazgos encontrados fuera del Sistema Presidencial de Gestión

por Resultados. 38%3. Datos sin Respaldo Documental. 31%

Seguimiento a la Gestión Institucional

Apoyo a la Gestión Institucional Seguimiento a las instituciones por medio de la figura de

Director de Cumplimiento para asegurar la ejecución de sus procesos.

Fortalecimiento de CapacidadesTalleres de Capacitación para fortalecer las capacidades y aptitudes de los Directores de Cumplimiento y los Directores de UPEG en materia de: Fortalecimiento en la estructura y procesos del Sistema

Presidencial de Gestión por Resultados. Nuevo Sistema SIAFI-GES para la formulación del POA-

Presupuesto 2016. Estándares de validación y verificación. Equipos competitivos y flexibilidad para el cambio.

Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización

del Estado

ONADICIOficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno

Capacitación en Instituciones del Estado Se capacitaron 2,129 servidores públicos para elaborar y poner en práctica los manuales de procedimientos en las principales áreas de las instituciones.

Comités de Control Interno en InstitucionesSe conformaron 21 nuevos Comités de Control Interno en igual numero instituciones, responsables de implementar las Guías de Control Interno Institucional.

Políticas Institucionales de Control InternoSe actualizaron y adhirieron 12 nuevas instituciones a la Política Nacional de Control Interno.

Programa EurojusticiaFuera del Poder Ejecutivo estamos apoyando la implementación del Control Interno Institucional a nivel de Operadores de Justicia: Poder Judicial, Ministerio Público y Procuraduría General de la República, apoyando la Administración y Unidades de Auditoria Interna, en el marco del Convenio EUROJUSTICIA.

Unidades de Auditoría Interna AsistidasSe asesoró a 23 Unidades de Auditoría Interna del Poder Ejecutivo para verificar la implementación del Control Interno de sus instituciones .

Concursos Públicos para Selección de jefes de Unidad de Auditoria Interna.En cumplimiento al Marco Rector de la Auditoria Interna, emitido por el TSC, se desarrollaron 12 concursos meritocráticos para el nombramiento de los Jefes de Auditoria Interna.

ONADICIOficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno

Manual de ContrataciónCapacitación en la aplicación del Manual de modalidades de contratación, dirigido a las autoridades públicas nacionales y municipales.

Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios ElectrónicosSe sancionó y dio inicio la aplicación de la “Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos” y su Reglamento. Se han realizado 5 procesos de Licitaciones Públicas Nacionales, promoviendo la competencia e incentivando a todos los probables proveedores de bienes y servicios que participen en los procesos de Licitación por Catálogos Electrónicos.

ONCAEOficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado

Módulo de planificación de compras y contrataciones Se diseñó el módulo de planificación de compras y contrataciones vinculado al SIAFI, que incluye informe de análisis trimestral de la ejecución del PACC por institución. Con este módulo, las instituciones compradoras del Estado tendrán sistematizado el proceso de programación de sus compras.

ONCAEOficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado

Gobierno Digital

Nuevo modelo de gestión para trámites y servicios.Asistencia a cinco (5) instituciones del Estado para la aplicación del nuevo modelo de gestión para trámites y servicios, para reducir tiempos y mejora de la calidad. Dirección General de Trasporte (DGT) Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA)

A la fecha estas instituciones con la Asistencia Técnica cuentan con: Metodología de priorización de trámites gubernamentales para su

simplificación. Metodología de documentación y sistematización de procesos; Metodología de simplificación administrativa y agilización de

trámites, las cuales les servirán para poder replicar en los demás procesos y lograr la simplificación

Catálogo de trámites priorizadosSe concluyó el Catálogo de trámites priorizados para su simplificación de las 5 instituciones asistidas, resultando en la DGT-115, SENASA-105, AHAC-48, INHGEOMIN-8 y DECA-6. Priorizando a corto plazo 98 en total los cuales ya se socializaron con cada institución en los talleres realizados.

Sistema Nacional de Trámites y Servicios del Estado (SINTRA)Se han desarrollado los módulos de registro de trámites, la priorización de los mismos (criterios y pesos), registro de procedimientos, diagramas de procesos.

Portal WWW.TRAMITES.GOB.HNEn desarrollo el portal de trámites mediante el cual la ciudadanía podrá conocer la información de todos los trámites con que cuentan las cinco instituciones asistidas.

Gobierno Digital

http://www.tramites.gob.hn/

Gobierno DigitalOtros Procesos Soporte: Conclusión con el Gobierno de Corea del “Plan Maestro de

Gobierno Digital para Honduras”.

Conclusión con especialistas del Gobierno de Corea para el “Estudio de Factibilidad para un Centro de Datos Integrado de Gobierno”.

Formulación del Manual de Procedimientos para Call Center de la Línea 130 Tu Voz Sí Cuenta para la Transparencia.

Creación de la Política para la Administración y Uso del Correo Electrónico de las Instituciones del Gobierno.

En proceso para llevar a cabo el Primer Hackathon Gubernamental en Honduras. Elaborada la Guía para el desarrollo de aplicaciones y software.

Transparencia y Rendición de CuentasImplementación del II Plan de Gobierno Abierto 2014-2016El Plan ha sido producto de una metodología que fomentó la participación ciudadana que a través de procesos de consulta. En su etapa de implementación se ha: Creado el Comité Técnico de Seguimiento de la AGAH

integrado por actores de Gobierno, Sociedad Civil y Sector Privado, siendo la DPTME a través de la DTRC la Secretaría Técnica.

Implementado el Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del II PAGAH (SIMAGAH) .

Cumplidos 12 acciones/hitos que fortalecen los principios de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.

Transparencia y Rendición de Cuentas

Implementación del II Plan de Gobierno Abierto 2014-2016Acciones/hitos cumplidos: Aprobación del Reglamento del Código de Conducta de Ética del Servidor

Público. Nueva Metodología de Verificación- IAIP. Mecanismo de información pública para gobiernos locales-IAIP Sistema Electrónico de solicitud de Información-IAIP Portal de Educación Presupuestaria-SEFIN Presupuesto Ciudadano-SEFIN Lanzamiento del Presupuesto Ciudadano-SEFIN Ley de Compras Eficientes y Transparentes-ONCAE Utilización de 4 informes trimestrales de liquidación de Transferencias

Municipales y uno anual generado por modulo GL del SAMI-SDHJGD Primer Informe de País –EITI Aprobación 22 reglamentos-SEDUC Incremento del numero de Redes Escolares Observatorios Municipales de Paz y Convivencia- Secretaría Seguridad

Alianzas Estratégicas Para el Cumplimiento del II PAGAH 2014-2016Mesas de Enlaces Técnicos conformadas como instancia de participación de los enlaces designados por las Instituciones responsables del cumplimiento de los compromisos del II PAGAH 2014-2016.


Campañas de Difusión Y SocializaciónDiseño e implementación de estrategias de comunicación y difusión a través de acciones y actividades a que fomentan la promoción de la cultura de Transparencia, Rendición de Cuentas y Probidad y Ética Pública y Buen Gobierno.

Instancias Tecnológicas de Comunicación y Participación CiudadanaConstrucción, puesta en funcionamiento y administración de las páginas web e instancias tecnológicas de participación ciudadana:• www.gobiernoabiertohonduras.org • www.eiti.hn• http://transparencia.scgg.gob.hn/• http://probidad.etica.scgg.gob.hn


Política Integral de Transparencia, Probidad y Ética de Honduras (PITPEPH)Avances significativos en el proceso de formulación de la Política Integral de Transparencia, Probidad y Ética de Honduras (PITPEPH) concebida como el instrumento que armonizara todas las acciones en materia de transparencia, rendición de cuentas, ética, probidad, lucha anticorrupción entre otros.

Asesoría Técnica y Participación Activa en Instancias InterinstitucionalesConvenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, combate a la corrupción y el fortalecimiento de sistemas de integridad con Transparencia Internacional.


Modernización del Estado

Apoyo a Instituciones:Unidad de Servicios Legales Dirección General de Vigilancia del Marco Normativo Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.Revisión de los siguientes instrumentos en calidad de borradores Anteproyectos siguientes:1. Acuerdo de Creación y Funcionamiento del Sub Sistema de Información

"SiRevisa".2. Reglamento de Captación de Fondos Recuperados.3. Reglamento para el Control de Establecimientos, Servicios y Productos

de Interés Sanitario

Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) Implementación de controles internos Fortalecimiento de la Unidad de Transparencia Apoyo técnico a la en materia de asesoría legal Apoyo técnico en informática.

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN

GENERAL DE GOBIERNOA junio de 2015

OrganigramaSecretaría de Coordinación General de Gobierno

La SCGG tiene la siguiente estructura de Programas, Proyectos, Actividades y correspondientes Unidades Ejecutoras:

Secretaría de Coordinación General de Gobierno Relación Estructura Programática POA 2015

PROGRAMA 01 Proyecto (C BIP) ACT/OBRA UE

Actividades Centrales

001 Dirección y Coordinación Superior

001 Despacho Ministerial

002 Servicios Administrativos y Contables

002 Gerencia Administrativa

003 Sistemas de Información 003 Unidad de Sistema

PROGRAMA 11 Proyecto (C BIP) ACT/OBRA UE

Presidencial de Planificación Estratégica y Presupuesto

001 Planes y Politicas

004 Planificación, Presupuesto, Inversión y Cooperación Externa

002 Presupuesto Inversión Pública y Coop. Externa003 Apoyo a la Planificación Territorial

004 Análisis de Políticas Públicas.

Estructura Programática POA 2015


PROGRAMA 12 Proyectos (C BIP) ACT/OBRA UE

Presidencial de Gestión por Resultados

001 Planeación Operativa

005 Gestión por Resultados

002 Validación Y Retroalimentación 003 Articulación y Formación 004 Seguimiento a la Gestión

Institucional

Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a

Nivel Municipal (900007900)

001 Mejora de los procesos de planificación y presupuesto

009 Unidad Administradora de

Proyectos

002 Implementación de un Sistema de M&E003 Mejora en la Gestión Municipal.004 Gestión del Programa

Potenciando el Desarrollo Endógeno con Identidad Territorial (900007800)

001 Fortalecimiento Institucional002 Fortalecimiento de las Industrias Culturales003 Identidades Culturales para la cohesión Social004 Auditoria

Organización y Fortalecimiento de la

Secretaría de Coordinación General de

Gobierno(900008300)

001 Gestión y Planificación Estratégica002 Coordinación y Monitoreo de Resultados003 Modernización del Estado

004 Administración de la CT (Auditoria)



PROGRAMA Proyecto (C BIP) ACT/OBRA UE

Presidencial de Transparencia y


001 ONADICI

006 Transparencia y Modernización del Estado

002 ONCAE003 Gobierno Digital004 Transparencia 005 Modernización

Los procesos y resultados del trabajo para la Secretaría se han agrupado en 4 Programas, 28 Actividades/Obras Vigentes, estas a su vez en 7 Unidades Ejecutoras que representan 25 centros de trabajo dentro de la Secretaría.


Presupuesto Institucional de la SCGG en el 2015(Global por Programa)

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SCGGDISTRIBUCION FINANCIERA POR PROGRAMAS 2015.

En Lempiras Código Programa Aprobado Vigente % Unidades Organizacionales

11Presidencial de

Planificación Estratégica y Presupuesto

29,432,776 23,276,705 11.91%

Planes y PolíticasPresupuesto, Inversión Pública y

Cooperación Externa Apoyo a la Planificación Territorial

Análisis de Políticas Públicas

12 Presidencial de Gestión por Resultados 27,112,426 41,456,161 21.21%

Planeación Operativa Validación y Retroalimentación

Articulación y FormaciónSeguimiento a la Gestión Institucional

Unidad Admin. de Proyectos (UAP)

13Presidencial de Transparencia y


31,880,445 31,880,445 16.31%

ONADICIONCAE

Gobierno Digital Transparencia

Modernización

01 Actividades Centrales 99,291,203 98,880,274 50.58%Dirección y Coordinación Superior

Servicios Administrativos y ContablesSistemas de Información

Total 187,716,850 195,493,585 100%

Presupuesto Institucional de la SCGG en el 2015(Por Grupo de Gasto)

71%

19%

3% 6% 1%

DISTRIBUCION FINANCIERA DE GRUPO DE GASTO EN %

100 Servicios Personales 200 Servicios No Personales

300 Materiales y Suministros 400 Bienes Capitalizables

500 Transferencias y Donaciones

La Secretaría, para llevar a cabo sus acciones, depende en su mayoría de cuatro rubros que son: 1ro. Servicios Personales con el 70 % de la disponibilidad de recursos que abarca sueldos y salarios y sus colaterales; 2do Servicios Profesionales y técnicos, 3ro.Bienes y Servicios, 4to. Construcciones. En estos cuatro rubros se concentra el 91% de los fondos asignados a la Institución

a b c d d/b d/c c/b c/a10000 Servicios Personales 68,345,783 68,345,782 64,006,367.45 56,992,054.50 83% 89% 94% 94%20000 Servicios no Personales 16,851,130 18,101,722 12,640,600.37 12,748,370.24 70% 101% 70% 75%30000 Materiales y Suministros 862,993 2,622,905 1,129,097 1,540,749.70 59% 136% 43% 131%40000 Bienes Capitalizables 10,582,910 10,582,910 2,591,085 223,408.86 2% 9% 24% 24%50000 Transferencias y Donaciones 794,376 794,376 2,076,885 1,128,762.08 142% 54% 261% 261%

TOTALES 97,437,192 100,447,695 82,444,034 72,633,345 72% 88% 82% 85%

5,322,121

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO (SCGG)UNIDAD DE PLANEAMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

RELACIONADOR ENTRE CLASE DE GASTO Y GRUPO DE GASTO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

RELACIONES

Fuente: Reporte SIAFI "Distribución cuota de compromiso GA " Ejecución del Presupuesto por objeto todas las fuentes .Incluye modificaciones presupuestarias al 30 de junio del 2015.

Total Ejecución de Proyectos con Fondos Externos Fuente 22, Organismo 173

Grupo de gasto Descripción

Cuota Solicitada

Programado Semestre I

Cuota aprobado Semestre I

Ejecutado Semestre I

Ejecución Presupuestaria de la SCGGPor Grupo de Gasto para el Periodo Enero - Junio 2015 (Semestral)

Programado Semestre I Ejecutado Semestre I

100,447,695

72,633,345

Ejecución Presupuestaria SCGGI Semestre 2015

72%

82,444,03472,633,

345

Ejecución Presupuestaria SCGGI Semestre 2015

Cuota aprobada Semestre IEjecutado Semestre I

Según Programado Según Cuota Aprobada

88%

Ejecución Presupuestaria de la SCGGSegún Programado y Cuota Aprobada para el I Semestre 2015

Ejecución Física y Financiera de la SCGGPeriodo Enero - Junio 2015

Resultado de Gestión Unidad de Medida

% Cumplimiento

Fís ico 7

Financiero 3,994,222

Fís ico 7 100%Financiero 3,001,641 75%

Fís ico 1



Programado Financiero 10,996,618

Ejecutado Financiero 6,535,107

Ejecutado Fisico 50%

2Instancias Territoriales aplicando la normativa de planificación de la inversión pública.

Región

Programado

Ejecutado

Fuente :Reporte SIAFI,"Eva luación de Objetivos y Resul tados" (FP02) , incluye modifi caciones

presupuestarias a l 30 de junio 2015.

SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO Ejecución Física Financiera de los Resutados de Gestión

Planificación, Presupuesto ,Inversión y Cooperación Externa (PG 11)

Semestre I (2015)

1

Proceso de Planificación Sectorial incorporado al subsistema de Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública.

Gabinetes

Programado

Ejecutado

59%


% Cumplimiento

Fís ico 86



Fís ico 72

Financiero 2,264,936Fís ico 72 100%

Financiero 2,072,277.5 91%Fís ico 34


Fís ico 34 100%Financiero 1,063,722.88 86%





GESTIÓN POR RESULTADOS (PG12)

Semestre I (2015)

3Instituciones del Sector Publico implementando metodologías de planificación estratégica y operativa.

Insti tución

Programado

Ejecutado

4Gestión por Resultados implementandose en las Instituciones del Poder Ejecutivo

Insti tuciónProgramado

Ejecutado

5

Implementados los Procesos de Validación y verificación en las Instituciones del Poder Ejecutivo conforme a la Agenda Estratégica y Plataforma de Gestión por Resultados.

Insti tución

Programado

Ejecutado


presupuestarias a l 30 de junio 2015.91%


UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Resultado de Gestión Unidad de Medida % Cumplimiento

Fís ico 15


Fís ico 12 80%

Financiero 3,302,046.90 100.06%

Fís ico 18

Financiero 693,957

Fís ico 41 228%

Financiero 364,729 53%

Fís ico 9


Fís ico 4 44%

Financiero 1,676,144.81 41%

Fís ico 3

Financiero 361,200

Fís ico 1 33%

Financiero 0 0%





Semestre I (2015)

6Mejorados los Sis temas de Gestión de las Finanzas Públ icas de las Alca ldias Prticipantes .

Consultorias

Programado

Ejecutado

9Optimizados los Servicios a la ciudadania con Transparencia y Rendicón de Cuentas .

Consultoria

Programado

Ejecutado


presupuestarias a l 30 de junio 2015.

7Forta lecida la Promoción y la Cul tura de los pobladores de la Región del Gol fo de Fonseca.

Productos Turísticos

Programado

Ejecutado

8

Mejorados en las Funciones de Planifi cación,coordinación, monitoreo, y rendición de Cuentas en los sectores priori tarios del Plan de Gobierno Estratégico 2014-2018.

Consultoria

Programado

Ejecutado

64%



% Cumplimiento

Fís ico 16

Financiero 2,134,217.00

Fís ico 16 100%

Financiero 1,948,104.32 91%Fís ico 16



Fís ico 50%


Fís ico 46% 92%Financiero 2,896,960.96 85%

Fís ico 50%


Fís ico 50% 100%Financiero 2,990,194.76 89%

Fís ico 5




Ejecutado Financiero 14,775,948.35


SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Ejecución Física y Finaciera de los Resultados de GestiónTRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO (PG 13)

Semestre I (2015)

10 Instituciones adscritas con su plan de control interno diseñado y funcionando

Instituciones

Programado

Ejecutado

11Fortalecimiento de las Normativas y el

acceso a la información en los Procesos de Adquisición Pública.

Instituciones

Programado

Ejecutado

12Incrementado el número de Institucios aplicando el modelo de gestión para

tramites y serviciosPorcenta je

Programado

Ejecutado

13

Implementadas estratégias e iniciativas de transparencia que permitiran la

disminución de la corrupción a través de la construcción de indicadores

nacionales.

Porcenta je

Programado

Ejecutado

14Implementadas las iniciativas en

materia de Modernización y Reforma en las Instituciones.

Instituciones

Programado

Ejecutado


presupuestarias a l 30 de junio 2015.93%


MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION

INFORME AL CONGRESO NACIONAL DE LA EJECUCION FISICA – FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE COORDINACION...

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