73

2. SITUACIÓN PRESUPUESTAL2. SITUACIÓN PRESUPUESTAL2. SITUACIÓN PRESUPUESTAL2. SITUACIÓN PRESUPUESTAL 2.12.12.12.1 GENERALIDADESGENERALIDADESGENERALIDADESGENERALIDADES Mediante Acuerdo Nº 112 de diciembre 14 de 2011, del Consejo Superior, se aprobó el Presupuesto General de la Universidad para la vigencia fiscal 2012, sustentado en los Planes de Gestión de las Unidades Académicas y Administrativas, y el Plan de Gestión Institucional. El Presupuesto Anual aprobado por el Consejo Superior es el instrumento fundamental para la ejecución práctica del Plan de Gestión Institucional. Los siguientes son los fondos que componen el Presupuesto de la Universidad: FONDO COMÚN (1)FONDO COMÚN (1)FONDO COMÚN (1)FONDO COMÚN (1) Comprende todos los recursos disponibles para el desarrollo de las operaciones ordinarias de la Universidad. Sus principales fuentes son los aportes de la Nación, del Departamento de Santander y las rentas propias. FONDO ESPECIAL (6)FONDO ESPECIAL (6)FONDO ESPECIAL (6)FONDO ESPECIAL (6) Son los recursos adquiridos como resultado de la prestación de servicios, consultorías, programas de extensión, educación a distancia, matrículas de postgrados y de pregrado a distancia, derechos académicos de pregrado y postgrado, cursos de capacitación, convenios, consultorías y asesorías, entre otros, de las Unidades Académicas y Administrativas que prestan servicios a la comunidad en general. FONDOS AJENOS (3)FONDOS AJENOS (3)FONDOS AJENOS (3)FONDOS AJENOS (3) Son todos los recursos aportados por entidades u organismos, tales como Colciencias, Ecopetrol y otras entidades, para el desarrollo de programas de investigación y proyectos especiales, con destinación específica, de los cuales la Universidad es simple tenedor y administrador de estos recursos. Los bienes adquiridos como consecuencia de estos programas, pasarán a ser propiedad de la Universidad, una vez cumplido el objetivo inicial del programa de investigación. FONDO ESTAMPILLA PROFONDO ESTAMPILLA PROFONDO ESTAMPILLA PROFONDO ESTAMPILLA PRO----UIS (8)UIS (8)UIS (8)UIS (8) Son todos los ingresos provenientes del recaudo de la Estampilla Pro-UIS - Ley 85 de 1993 y Ordenanza 038 de 1993, modificadas por la Ley 1216 de julio 16 de 2008 y la Ordenanza 014 de agosto 15 de 2.008 con las cuales se reanudó el recaudo que había sido suspendido por la Resolución Nº 07217 de julio 9 de 2007 de la Secretaría de Hacienda Departamental. FONDO PATRIMONIAL (5)FONDO PATRIMONIAL (5)FONDO PATRIMONIAL (5)FONDO PATRIMONIAL (5) Son dineros que recibe la Universidad de entidades o personas, a título de donación, cuyo objeto es ofrecer ayudas de financiamiento de matrículas, sostenimiento de estudiantes de bajos recursos económicos, otorgar estímulos a estudiantes de alto rendimiento, fortalecer las políticas de bienestar universitario para estudiantes y apoyar el desarrollo de proyectos de inversión de la Universidad.

2.2 2.2 2.2 2.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADA 2012EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADA 2012EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADA 2012EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADA 2012 El ejercicio presupuestal de la vigencia, según la ejecución acumulada a 31 de diciembre de 2012, muestra que la Universidad obtuvo un resultado favorable de $ 10cuya distribución por fondos se muestra en la siguiente tabla:

Tabla No. 20.Tabla No. 20.Tabla No. 20.Tabla No. 20.

Resultados Presupuestales por Fondo durante 2012Resultados Presupuestales por Fondo durante 2012Resultados Presupuestales por Fondo durante 2012Resultados Presupuestales por Fondo durante 2012

El resultado favorable presupuestal consolidado de la vigencia de 2012 corresponde a: • En el Fondo Común (1), los saldos de 10 proyectos de inversión en estado de ejecución

por valor de $15.185,6 millones, como se muestra en la siguiente tabla.

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO

Ingresos 190.780,8 Egresos 163.896,3 Resultado 26.884,4 Porcentaje (%) 25,2

FONDO FONDO FONDO FONDO COMÚNCOMÚNCOMÚNCOMÚN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADA 2012EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADA 2012EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADA 2012EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADA 2012

El ejercicio presupuestal de la vigencia, según la ejecución acumulada a 31 de diciembre de 2012, muestra que la Universidad obtuvo un resultado favorable de $ 10cuya distribución por fondos se muestra en la siguiente tabla:

Distribución del Resultado Presupuestal por Fondos 2012Distribución del Resultado Presupuestal por Fondos 2012Distribución del Resultado Presupuestal por Fondos 2012Distribución del Resultado Presupuestal por Fondos 2012(millones $)(millones $)(millones $)(millones $)

Resultados Presupuestales por Fondo durante 2012Resultados Presupuestales por Fondo durante 2012Resultados Presupuestales por Fondo durante 2012Resultados Presupuestales por Fondo durante 2012(millones $)(millones $)(millones $)(millones $)

presupuestal consolidado de la vigencia de 2012 corresponde a:

En el Fondo Común (1), los saldos de 10 proyectos de inversión en estado de ejecución por valor de $15.185,6 millones, como se muestra en la siguiente tabla.

68.253,4 156,6 125.758,8 37.742,0 44,0 99.020,4 30.511,4 112,6 26.738,4

28,5 0,1 25,0

FONDO FONDO FONDO FONDO AJENOAJENOAJENOAJENO

FONDO FONDO FONDO FONDO PATRIMONIALPATRIMONIALPATRIMONIALPATRIMONIAL

FONDO FONDO FONDO FONDO ESPECIALESPECIALESPECIALESPECIAL

FONDO FONDO FONDO FONDO ESTAMPILLAESTAMPILLAESTAMPILLAESTAMPILLA

74

El ejercicio presupuestal de la vigencia, según la ejecución acumulada a 31 de diciembre de 2012, muestra que la Universidad obtuvo un resultado favorable de $ 106.855,2 millones,

Distribución del Resultado Presupuestal por Fondos 2012Distribución del Resultado Presupuestal por Fondos 2012Distribución del Resultado Presupuestal por Fondos 2012Distribución del Resultado Presupuestal por Fondos 2012

Resultados Presupuestales por Fondo durante 2012Resultados Presupuestales por Fondo durante 2012Resultados Presupuestales por Fondo durante 2012Resultados Presupuestales por Fondo durante 2012

presupuestal consolidado de la vigencia de 2012 corresponde a:

En el Fondo Común (1), los saldos de 10 proyectos de inversión en estado de ejecución por valor de $15.185,6 millones, como se muestra en la siguiente tabla.

35.227,4 420.177,0 12.619,0 313.321,8 22.608,4 106.855,2

21,2 100,0

TOTALTOTALTOTALTOTALFONDO FONDO FONDO FONDO

ESTAMPILLAESTAMPILLAESTAMPILLAESTAMPILLA

75

Tabla No. 21.Tabla No. 21.Tabla No. 21.Tabla No. 21. Proyectos de inversión en ejecuciProyectos de inversión en ejecuciProyectos de inversión en ejecuciProyectos de inversión en ejecución a diciembre 31 de 2012ón a diciembre 31 de 2012ón a diciembre 31 de 2012ón a diciembre 31 de 2012 Fondo Común (millones $)Fondo Común (millones $)Fondo Común (millones $)Fondo Común (millones $)

Además el giro de la Nación correspondiente a: CESU por $368,6 millones recibidos en mayo de 2012, el descuento del 10% por votaciones de estudiantes, por $444,7 millones recibidos en junio de 2012, $1.793,4 millones para actividades de fomento de la educación (2% ICFES), y recursos adicionales así: $1.763,6 millones recibidos en julio de 2012 para el fortalecimiento de la base presupuestal de las universidades oficiales, $608,3 y $626,5 millones correspondientes a ajuste IPC Vigencias años anteriores recibidos en septiembre de 2012, $1.385,3 millones para CESU Recibidos en noviembre 2012, $60,6 millones para CESU recibidos en octubre 2012. En el Fondo Ajeno (3), el origen del excedente se generó por los recursos recibidos de entidades externas para el fomento y desarrollo de programas de investigación y extensión, los cuales se ejecutan en periodos de más de una vigencia. Los saldos de estos proyectos se incorporan al presupuesto del siguiente año como saldo fiscal. Durante la vigencia 2012 se recibieron recursos por $38.190,5 millones de las siguientes entidades:

ItemItemItemItem UnidadUnidadUnidadUnidad FuenteFuenteFuenteFuente Nombre ProyectoNombre ProyectoNombre ProyectoNombre Proyecto DependenciaDependenciaDependenciaDependencia SaldoSaldoSaldoSaldo

1 1046 R.Propias Proyectos VariosVicerrectoría Administrativa

1.039,0

2 1052 Depto. Reposición del Sistema de Aire Acondicionado Biblioteca 3,7

3 1087 Depto Respaldo eléctrico en los centros de cableadoDivision de Servicios de Información

0,0

4 1088 DeptoAmpliación y Modernización de la Infraestructura física

Instituto de Proyección Regional (Barranca)

242,2

5 1089 Depto Remodelación de la infraesctructura y Adecuación Escuela de Química 335,0

6 1092 Depto Ampliación y Modernización de la Planta FísicaInstituto de Proyección Regional (Socorro)

2.574,9

7 1093 Depto Modernización de la infraestructura FísicaFacultad de Ing. Físico-Químicas

5.150,0

8 1094 DeptoMejoramiento de la infraestructura física y tecnológica

Escuela de Ingeniería Mecánica

5.356,0

9 1098 R.PropiasFortalecimiento de la infraestructura física para el desarrollo

Instituto de Proyección Regional

484,0

10 1099 Nación Diseño y Construcción de un sistema de control de ingreso

División de Planta Física 0,7

15.185,615.185,615.185,615.185,6SUB-TOTALSUB-TOTALSUB-TOTALSUB-TOTAL

76

Tabla No. 22.Tabla No. 22.Tabla No. 22.Tabla No. 22. Recursos Administrados 2012Recursos Administrados 2012Recursos Administrados 2012Recursos Administrados 2012 (millones $)(millones $)(millones $)(millones $)

En el Fondo Patrimonial (5), los rendimientos financieros obtenidos de las inversiones realizadas por las donaciones recibidas en efectivo que se aplican a subsidiar y financiar las matrículas de los estudiantes de pregrado presencial de escasos recursos, y los ingresos por concepto de arrendamientos, son las causas de generación de estos excedentes. En el Fondo Especial (6), el excedente corresponde a los recursos de la gestión por parte de las Unidades Académicas y Administrativas a través de la venta de servicios, como Especializaciones, diplomados, cursos, convenios, consultorías y asesorías, entre otros. En el Fondo Estampilla Pro-UIS (8), el excedente se originó por mayor recaudo sobre lo presupuestado y por los saldos no ejecutados de 52 proyectos de inversión por valor de $21.848,6 millones, como se muestra en la siguiente tabla. Su ejecución continuará en la vigencia 2013 junto con otros, una vez sean identificadas las necesidades prioritarias de inversión y sea aprobado el proyecto por parte de Planeación.

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO

COLCIENCIAS 3.780,4 DEPARTAMENTOS 70,8 ECOPETROL 17.227,0 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 456,0 MUNICIPIO 80,7 OTRAS ENTIDADES 16.575,5 TOTAL 38.190,538.190,538.190,538.190,5

VALORVALORVALORVALOR

77

Tabla No. 23.Tabla No. 23.Tabla No. 23.Tabla No. 23. Proyectos de inversión en ejecución a diciembre 31 de 2012Proyectos de inversión en ejecución a diciembre 31 de 2012Proyectos de inversión en ejecución a diciembre 31 de 2012Proyectos de inversión en ejecución a diciembre 31 de 2012 Fondo Estampilla ProFondo Estampilla ProFondo Estampilla ProFondo Estampilla Pro----UIS (millones $)UIS (millones $)UIS (millones $)UIS (millones $)

ItemItemItemItem UnidadUnidadUnidadUnidad FuenteFuenteFuenteFuente Nombre ProyectosNombre ProyectosNombre ProyectosNombre Proyectos DependenciaDependenciaDependenciaDependencia SaldoSaldoSaldoSaldo

1 1145114511451145 R.Propias Proyectos Varios Rectoría 159,02 1208 R.Propias Adecuación, Dotación y operación de la Sala Informática Sede UIS Barbosa 66,63 1220 R.Propias Fortalecimiento de los Grupos de Investigación Escuela de Física 19,34 1233 R.Propias Renovación del Equipo de Cómputo de la Biblioteca Biblioteca 255,45 1234 R.Propias Fortalecimiento de los escenarios de investig. Facultad de Salud 61,06 1235 R.Propias Reestructuración del Sistema Eléctrico Facultad de Ciencias 847,27 1241 R.Propias Reestructuración del anfiteatro de la Facultad de Salud Escuela de Medicina 21,7

8 1248 R.PropiasDesarrollo de las nuevas versiones de los sistemas de información

División de Servicios de Información 71,8

9 1250 R.Propias Diseño del portal Web Institucional Fase II División de Servicios de Información 34,910 1252 R.Propias Modernización y actualización tecnológica de las emisoras Dirección de Comunicaciones 228,011 1253 R.Propias Sistema de Gestión de proyectos de la UIS Planeación 6,712 1254 R.Propias Fortalecimiento de la infraestructura física-Bellas Artes Insitituto de Proyección Regional 1.465,0

13 1255 R.Propias Adecuación de la infraestructura física y dotacion Escuela de Ingeniería Metalúrgica 15,8

14 1257 R.Propias Fortalecimiento y promoción de la investigación en la UISVicerrectoría de Investigaciones y Extensión

2.281,4

15 1258 R.Propias Fortalecimiento de los escenarios de investigación Facultad de Salud 600,016 1265 R.Propias Ampliación y Modernización de la Planta Física del Socorro Insitituto de Proyección Regional 306,717 1266 R.Propias Reposición de Ascensores de la Biblioteca Central Biblioteca 130,0

18 1268 R.Propias Fortalecimiento de los ambientes de aprendizajeEscuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones

503,6

19 1271 R.Propias Renovación de material bibliográfico 2011-2015 Biblioteca 1.562,220 1272 R.Propias Licenciamiento de campus agreement 2010-2015 División de Servicios de Información 107,721 1273 R.Propias Adecuación de la infraestructura física y dotación Equipos Escuela de Ingeniería Metalúrgica 282,022 1274 R.Propias Ampliación de la Infraestructura Facultad de Salud Decanato Facultad de Salud 1.076,823 1275 R.Propias Dotación Laboratorio Topográfico sede UIS-Barbosa Insitituto de Proyección Regional 7,424 1276 R.Propias Modernización y actualización de las instalaciones físicas Escuela de Enfermería 148,725 1277 R.Propias Construcción de Subestación Eléctrica de 3000 KVA Divisón de Planta Física 1.085,226 1279 R.Propias Dotación de un sistema de seguridad para la biblioteca Instituto de Proyección Regional 25,027 1281 R.Propias Readecuación y completamiento de lab.como soporte Escuela de Biología 34,228 1283 R.Propias Fortalecimiento de la infraestructura académica, de inv… Escuela de Ingeniería de Petróleos 1.800,029 1285 R.Propias Fortalecimiento de los sistemas de información instituc. División de Servicios de Información 199,530 1286 R.Propias Reestructuración y remodelación de la subestacion eléct. División de Planta Física 284,331 1287 R.Propias Repotenciación eléctrica de las subestaciones F.Salud División de Planta Física 510,032 1288 R.Propias Construcción y amueblamiento del Laborat.de Inmunología Escuela de Bacteriología 400,033 1289 R.Propias Adecuación y Dotación del Laboratorio de ensayos Escuela de Ingeniería Metalúrgica 356,834 1290 R.Propias Fortalecimiento del ambiente académico e investigativo Facultad de Ciencias Humanas 580,035 1291 R.Propias Creación de una unidad multiserviciios para el bienestar P. División de Bienestar Universitario 0,036 1292 R.Propias Complejo Hallery de ciencias astronómicas de la UIS Facultad de Ciencias 6,737 1293 R.Propias Remodelación de la infraestructura física y tecnológica Dirección de Comunicaciones 331,038 1294 R.Propias Modernización de la infraestructura física y tecnológica Planeación 385,039 1295 R.Propias Ampliación del campus principal Sede UIS-Málaga IPRED 235,040 1296 R.Propias Adecuación, Dotación y Reposición Gimnasio UIS Departamento de Educación Física 500,041 1298 R.Propias Adquisición de Mobiliario para el nuevo edificio de Sede UIS-Barbosa 34,442 1299 R.Propias Renovación y Adquisición de Material bibliográfico Sede UIS-Socorro 78,843 1300 R.Propias Adecuación de la cancha sur de la Universidad Departamento de Educación Física 20,544 1301 R.Propias Renovación de Equipos del CENTIC-Fase I División de Servicios de Información 2,445 1302 R.Propias Sistema de Gestión de Proyectos de la UIS-Fase I Planeación 33,9

46 1303 R.PropiasModernización de la Infraesctura física y Tecnológica del Edificio Jorge Bautista Vesga

Decanato Facultad Ing.Físico-Químicas

2.500,0

47 1304 R.Propias Mejoramiento de la infraestructura fisica para el trabajo División de Planta Física 253,448 1305 R.Propias Adquisición y renovación de equipos para los laboratorios Escuela de Fisioterapia 364,549 1306 R.Propias Diseño del sistema de respaldo energético con planta División de Planta Física 217,850 1307 R.Propias Repotenciación de subestaciones electricas sede Guatiguará División de Planta Física 612,251 1308 R.Propias Adecuaciones de las aulas de clase para la escuela de Escuela de Medicina 342,7

52 1314 R.PropiasAmpliación y Modernie la Sede UIS-Socorro Campus Bicentenario, Fase III Edificio Laboratorio

Instituto de Proyección Regional 396,5

21.848,621.848,621.848,621.848,6TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION

78

2.2.1 INGRESOS2.2.1 INGRESOS2.2.1 INGRESOS2.2.1 INGRESOS 2.2.1.1 EJECUCIÓN PR2.2.1.1 EJECUCIÓN PR2.2.1.1 EJECUCIÓN PR2.2.1.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDAESUPUESTAL CONSOLIDAESUPUESTAL CONSOLIDAESUPUESTAL CONSOLIDADA DE INGRESOS 2012DA DE INGRESOS 2012DA DE INGRESOS 2012DA DE INGRESOS 2012 La ejecución del presupuesto general de la Universidad para la vigencia fiscal de 2012, muestra que los ingresos definitivos aprobados fueron de $450.327,7 millones, de los cuales se recibieron $420.177,0 millones, mostrando como resultado una ejecución presupuestal del 93,3 % como aparece en la siguiente tabla.

Tabla No. 24.Tabla No. 24.Tabla No. 24.Tabla No. 24. Resumen de la Ejecución Consolidada de ingresos 2012Resumen de la Ejecución Consolidada de ingresos 2012Resumen de la Ejecución Consolidada de ingresos 2012Resumen de la Ejecución Consolidada de ingresos 2012 (millones $)(millones $)(millones $)(millones $)

Dentro de los ingresos recibidos, aparecen las siguientes partidas: • $368,6 millones del CESU recibidos en mayo de 2012 • $444,7 millones 10% por votaciones de estudiantes. • $1.793,4 millones para actividades de fomento de la educación (2% ICFES) y los

siguientes recursos adicionales: $1.763,6 millones recibidos en julio de 2012 para el fortalecimiento de la base presupuestal de las universidades oficiales, $608,3 y $626,5 millones correspondientes a ajuste IPC vigencias años anteriores recibidos en septiembre de 2012, $1.385,3 millones para CESU recibidos en noviembre 2012, $60,6 millones para CESU recibidos en octubre 2012. Del total de los ingresos recibidos, $131.320,1 millones corresponden a aportes de la Nación y su participación asciende al 29,4%; el Departamento contribuyó con $7.714,9 millones, que equivalen al 1,8%; las Rentas Propias por $232.497,0 millones contribuyeron en el 55,3% de la ejecución; los recursos del recaudo de la Estampilla Pro-UIS ascienden a $18.169,5 millones, equivalentes al 4,3% y Recursos Administrados por $38.190,4 millones, representan el 9,1%.

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOPresupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto

DefinitivoDefinitivoDefinitivoDefinitivoEjecutadoEjecutadoEjecutadoEjecutado

% % % % Ejecuc iónEjecuc iónEjecuc iónEjecuc ión

% de % de % de % de partic ipac iónpartic ipac iónpartic ipac iónpartic ipac ión

APORTES OF ICIALES APORTES OF ICIALES APORTES OF ICIALES APORTES OF ICIALES 134.118,6 134.118,6 134.118,6 134.118,6 131.320,1 131.320,1 131.320,1 131.320,1 97 ,9 97 ,9 97 ,9 97 ,9 31 ,3 31 ,3 31 ,3 31 ,3

NACION 123.605,2 123.605,2 100,0 29,4

DEPARTAMENTO 10.513,4 7.714,9 73,4 1,8

RENTAS PROPIAS RENTAS PROPIAS RENTAS PROPIAS RENTAS PROPIAS 254.551,6 254.551,6 254.551,6 254.551,6 232.497,0 232.497,0 232.497,0 232.497,0 91 ,3 91 ,3 91 ,3 91 ,3 55 ,3 55 ,3 55 ,3 55 ,3

INGRESOS CORRIENTES 42.284,8 37.751,1 89,3 9,0

RECURSOS DE CAPITAL 137.132,1 137.372,7 100,2 32,7

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 75.134,7 57.373,2 76,4 13,7

ESTAMPILLA PRO-UIS ESTAMPILLA PRO-UIS ESTAMPILLA PRO-UIS ESTAMPILLA PRO-UIS 18 .000,0 18 .000,0 18 .000,0 18 .000,0 18 .169,5 18 .169,5 18 .169,5 18 .169,5 100,9 100,9 100,9 100,9 4 ,3 4 ,3 4 ,3 4 ,3

RECURSOS ADMINISTRADOSRECURSOS ADMINISTRADOSRECURSOS ADMINISTRADOSRECURSOS ADMINISTRADOS 43 .657,5 43 .657,5 43 .657,5 43 .657,5 38 .190,4 38 .190,4 38 .190,4 38 .190,4 87 ,5 87 ,5 87 ,5 87 ,5 9 ,1 9 ,1 9 ,1 9 ,1

TOTAL INGRESOSTOTAL INGRESOSTOTAL INGRESOSTOTAL INGRESOS 450.327,7 450.327,7 450.327,7 450.327,7 420.177,0 420.177,0 420.177,0 420.177,0 93 ,3 93 ,3 93 ,3 93 ,3 100,0 100,0 100,0 100,0

DISTRIBUCIÓN DE LA EDISTRIBUCIÓN DE LA EDISTRIBUCIÓN DE LA EDISTRIBUCIÓN DE LA E

La Asamblea Departamental mediante transferencia de 20.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes como aporte de la Gobernación a la Universidad, cuyo monto tiene el siguiente destino: 10.000 s.m.m.l.v para inversión en el campus de5.000 s.m.m.l.v. para investigación y/o infraestructura de las Sedes Regionales5.000 s.m.m.l.v. para servicios educativos en las Sedes Regionales Los ingresos por Rentas Propias se vieron afectados especialmente por a) En los Ingresos Corrientes se nota una disminución respecto al presupuesto definitivo de

$4.533,7 millones reflejada básicamente en los rubros de derechos académicos posgrado $3.884,1millones, derechos académicos pregrado a divacaciones pregrado presencial $169,7 e inscripciones de postgrado por $94,3 millones.

b) La disminución de los ingresos en el subgrupo Venta de Bienes y Servicios, de los cuales se

proyectó la suma de $75.134,7 76,4%), fue ocasionada especialmente por la disminución en los ingresos de las partidas presupuestales como consultorías y asesorías $5.062,9 millones, Cursos de capacitación $4.245,0 millones, otros inmuebles $2.081,9 millones, producto de cafetería $864,9 millones, exámenes de laboratorio $619,6, millones, diplomados $605,4 millones, análisis de ingeniería $500,7 millones, convenios $470,3 millone

DISTRIBUCIÓN DE LA EDISTRIBUCIÓN DE LA EDISTRIBUCIÓN DE LA EDISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN CONSOLIDADAJECUCIÓN CONSOLIDADAJECUCIÓN CONSOLIDADAJECUCIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS 2012DE INGRESOS 2012DE INGRESOS 2012DE INGRESOS 2012

La Asamblea Departamental mediante Ordenanza Nº 016 de agosto 27 de 2008 estableció la transferencia de 20.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes como aporte de la Gobernación a la Universidad, cuyo monto tiene el siguiente destino:

10.000 s.m.m.l.v para inversión en el campus del Área Metropolitana de Bucaramanga5.000 s.m.m.l.v. para investigación y/o infraestructura de las Sedes Regionales5.000 s.m.m.l.v. para servicios educativos en las Sedes Regionales

Los ingresos por Rentas Propias se vieron afectados especialmente por los siguientes factores:

En los Ingresos Corrientes se nota una disminución respecto al presupuesto definitivo de $4.533,7 millones reflejada básicamente en los rubros de derechos académicos posgrado $3.884,1millones, derechos académicos pregrado a distancia $236,3 millones, cursos de vacaciones pregrado presencial $169,7 e inscripciones de postgrado por $94,3 millones.

La disminución de los ingresos en el subgrupo Venta de Bienes y Servicios, de los cuales se proyectó la suma de $75.134,7 millones y se recaudó $57.373,2 millones (ejecución del 76,4%), fue ocasionada especialmente por la disminución en los ingresos de las partidas presupuestales como consultorías y asesorías $5.062,9 millones, Cursos de capacitación $4.245,0 millones, otros servicios $2.811,2, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles $2.081,9 millones, producto de cafetería $864,9 millones, exámenes de laboratorio $619,6, millones, diplomados $605,4 millones, análisis de ingeniería $500,7 millones, convenios $470,3 millones, de los Fondos Especiales.

79

DE INGRESOS 2012DE INGRESOS 2012DE INGRESOS 2012DE INGRESOS 2012

Ordenanza Nº 016 de agosto 27 de 2008 estableció la transferencia de 20.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes como aporte de la

l Área Metropolitana de Bucaramanga 5.000 s.m.m.l.v. para investigación y/o infraestructura de las Sedes Regionales

los siguientes factores:

En los Ingresos Corrientes se nota una disminución respecto al presupuesto definitivo de $4.533,7 millones reflejada básicamente en los rubros de derechos académicos posgrado

stancia $236,3 millones, cursos de vacaciones pregrado presencial $169,7 e inscripciones de postgrado por $94,3 millones.

La disminución de los ingresos en el subgrupo Venta de Bienes y Servicios, de los cuales se millones y se recaudó $57.373,2 millones (ejecución del

76,4%), fue ocasionada especialmente por la disminución en los ingresos de las partidas presupuestales como consultorías y asesorías $5.062,9 millones, Cursos de capacitación

servicios $2.811,2, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles $2.081,9 millones, producto de cafetería $864,9 millones, exámenes de laboratorio $619,6, millones, diplomados $605,4 millones, análisis de ingeniería $500,7

80

Es preciso aclarar que parte de los ingresos no recibidos durante la vigencia 2012 por consultorías y asesorías, análisis de ingeniería y otros servicios, se recibirán en el 2013, con base en los convenios suscritos vigentes que por el cierre fiscal no se pudieron realizar en su totalidad y su ejecución continúa en la próxima vigencia.

En los recursos de capital, la ejecución alcanzó la suma de $137.372,7 millones, frente a $137.132,1 millones presupuestados, con ejecución del 100,2%. Los ingresos del Fondo Estampilla Pro-UIS (8), que para la vigencia fiscal de 2012 se presupuestaron en $18.000,0 millones, alcanzaron la suma de $18.169,5 millones, con una ejecución del 100,9%. El grupo de recursos administrados muestra ejecución del 87,5 %. Se presupuestaron $43.657,5 millones y se recaudaron $38.190,4 millones; se destacan la partida de Ecopetrol que superó lo aprobado en $854,8 millones con ejecución de 105,2%, Otras entidades que solo alcanzó ejecución de 75,2% (presupuestado $22.046,9 millones y recibido $16.575,5 millones), Colciencias presenta ejecución del 87,8% se presupuestó $4.306,6 millones y se recaudó $3.780,4 millones. 2.2.1.22.2.1.22.2.1.22.2.1.2 EEEEVOLUCIÓNVOLUCIÓNVOLUCIÓNVOLUCIÓN HISTÓRICA INGRESOSHISTÓRICA INGRESOSHISTÓRICA INGRESOSHISTÓRICA INGRESOS RECIBIDOS RECIBIDOS RECIBIDOS RECIBIDOS 2008200820082008----2012201220122012 Los ingresos totales de la Universidad pasaron de $373.644,6 millones en el año 2011 a $420.177,0 millones en el 2012; se evidencia un incremento de $46.532,4 millones, equivalentes a un crecimiento del 12,5% respecto al año anterior. En la siguiente tabla se muestra la evolución histórica de los ingresos recibidos por la Universidad durante los últimos cinco años:

Tabla No. 25.Tabla No. 25.Tabla No. 25.Tabla No. 25. Comportamiento de loComportamiento de loComportamiento de loComportamiento de lo

Comportamiento de los ingresos recibidosComportamiento de los ingresos recibidosComportamiento de los ingresos recibidosComportamiento de los ingresos recibidos

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO

1 APORTES OFICIALES1 APORTES OFICIALES1 APORTES OFICIALES1 APORTES OFICIALES

1.1 NACIÓN1.1 NACIÓN1.1 NACIÓN1.1 NACIÓN

Funcionamiento

Pasivo Pensional

Pasivo Vigencias anteriores- Fiducia

Cesantías

Inversión

1.2 DEPARTAMENTO1.2 DEPARTAMENTO1.2 DEPARTAMENTO1.2 DEPARTAMENTO

Inversión

Regionalización

Pasivo Pensional

Ingresos Vigencias Anteriores

2. RENTAS PROPIAS2. RENTAS PROPIAS2. RENTAS PROPIAS2. RENTAS PROPIAS

Ingresos Corrientes

Recursos de Capital

Venta de Bienes y Servicios

3. ESTAMPILLA PROUIS3. ESTAMPILLA PROUIS3. ESTAMPILLA PROUIS3. ESTAMPILLA PROUIS

4. RECURSOS 4. RECURSOS 4. RECURSOS 4. RECURSOS ADMINISTRADOSADMINISTRADOSADMINISTRADOSADMINISTRADOS

TOTAL INGRESOSTOTAL INGRESOSTOTAL INGRESOSTOTAL INGRESOS

% CRECIMIENTO ANUAL% CRECIMIENTO ANUAL% CRECIMIENTO ANUAL% CRECIMIENTO ANUAL

Comportamiento de loComportamiento de loComportamiento de loComportamiento de los Ingresos recibidos consolidados 2008s Ingresos recibidos consolidados 2008s Ingresos recibidos consolidados 2008s Ingresos recibidos consolidados 2008Fondos 1, 3, 5, 6 y 8 (millones $)Fondos 1, 3, 5, 6 y 8 (millones $)Fondos 1, 3, 5, 6 y 8 (millones $)Fondos 1, 3, 5, 6 y 8 (millones $)

Comportamiento de los ingresos recibidosComportamiento de los ingresos recibidosComportamiento de los ingresos recibidosComportamiento de los ingresos recibidos Consolidados 2008Consolidados 2008Consolidados 2008Consolidados 2008----2012201220122012

(millones $)(millones $)(millones $)(millones $)

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

1 APORTES OFICIALES1 APORTES OFICIALES1 APORTES OFICIALES1 APORTES OFICIALES 99.948,499.948,499.948,499.948,4 108.213,1108.213,1108.213,1108.213,1 118.873,4118.873,4118.873,4118.873,4 125.434,5125.434,5125.434,5125.434,5

97.452,297.452,297.452,297.452,2 98.781,298.781,298.781,298.781,2 107.246,7107.246,7107.246,7107.246,7 113.066,7113.066,7113.066,7113.066,7

73.447,9 79.984,4 84.942,5 91.703,2

22.008,7 18.796,8 19.796,2 21.363,5

Pasivo Vigencias anteriores- 2.508,0

1.995,6

1.2 DEPARTAMENTO1.2 DEPARTAMENTO1.2 DEPARTAMENTO1.2 DEPARTAMENTO 2.496,22.496,22.496,22.496,2 9.431,99.431,99.431,99.431,9 11.626,711.626,711.626,711.626,7 12.367,812.367,812.367,812.367,8

5.496,0

341,2 1.740,0 2.575,0 2.678,0

2.155,0 2.195,9 2.111,4 1.964,9

Ingresos Vigencias Anteriores 6.940,3 7.724,9

2. RENTAS PROPIAS2. RENTAS PROPIAS2. RENTAS PROPIAS2. RENTAS PROPIAS 99.368,399.368,399.368,399.368,3 119.115,2119.115,2119.115,2119.115,2 131.852,4131.852,4131.852,4131.852,4 198.940,1198.940,1198.940,1198.940,1

26.551,2 30.089,5 30.894,3 33.902,6

50.051,1 54.699,3 58.452,9 85.629,5

Venta de Bienes y Servicios 22.766,0 34.326,4 42.505,2 79.408,0

3. ESTAMPILLA PROUIS3. ESTAMPILLA PROUIS3. ESTAMPILLA PROUIS3. ESTAMPILLA PROUIS 1.549,81.549,81.549,81.549,8 13.620,713.620,713.620,713.620,7 17.576,117.576,117.576,117.576,1 20.557,320.557,320.557,320.557,3

12.793,612.793,612.793,612.793,6 12.257,612.257,612.257,612.257,6 31.058,131.058,131.058,131.058,1 28.712,728.712,728.712,728.712,7

213.660,1213.660,1213.660,1213.660,1 253.206,6253.206,6253.206,6253.206,6 299.360,0299.360,0299.360,0299.360,0 373.644,6373.644,6373.644,6373.644,6

% CRECIMIENTO ANUAL% CRECIMIENTO ANUAL% CRECIMIENTO ANUAL% CRECIMIENTO ANUAL 5,15,15,15,1 18,518,518,518,5 18,218,218,218,2 24,824,824,824,8

81

s Ingresos recibidos consolidados 2008s Ingresos recibidos consolidados 2008s Ingresos recibidos consolidados 2008s Ingresos recibidos consolidados 2008----2012201220122012

2011201120112011 2012201220122012

125.434,5125.434,5125.434,5125.434,5 131.320,1131.320,1131.320,1131.320,1

113.066,7113.066,7113.066,7113.066,7 123.605,2123.605,2123.605,2123.605,2

91.703,2 96.722,1

21.363,5 26.534,6

348,5

12.367,812.367,812.367,812.367,8 7.714,97.714,97.714,97.714,9

2.678,0

1.964,9 2.358,9

7.724,9 5.356,0

198.940,1198.940,1198.940,1198.940,1 232.497,0232.497,0232.497,0232.497,0

33.902,6 37.751,1

85.629,5 137.372,7

79.408,0 57.373,2

20.557,320.557,320.557,320.557,3 18.169,518.169,518.169,518.169,5

28.712,728.712,728.712,728.712,7 38.190,438.190,438.190,438.190,4

373.644,6373.644,6373.644,6373.644,6 420.177,0420.177,0420.177,0420.177,0

24,824,824,824,8 12,512,512,512,5

82

La gestión planificada y continua para fortalecer las finanzas, se refleja en la consolidación de la estabilidad financiera y la viabilidad institucional de la Universidad. Los ingresos consolidados de la Institución durante los últimos cinco años muestra un comportamiento favorable y en la vigencia 2012 continúa la tendencia con un crecimiento del 12,5% respecto al ejercicio económico de 2011. Las gestiones realizadas, junto con la eficiencia en el manejo de los recursos permitieron el giro oportuno de las partidas de la Nación; igualmente la participación y desembolso del Departamento de Santander de los aportes a la Universidad para el pago del pasivo pensional. Otro factor favorable fue la consolidación del recaudo de los recursos de la Estampilla Pro-UIS. 2.2.1.3 Análisis de los grupos que componen los ingresos de la Univers2.2.1.3 Análisis de los grupos que componen los ingresos de la Univers2.2.1.3 Análisis de los grupos que componen los ingresos de la Univers2.2.1.3 Análisis de los grupos que componen los ingresos de la Universidad.idad.idad.idad. Aportes de la NaciónAportes de la NaciónAportes de la NaciónAportes de la Nación Durante el año 2012 los aportes de la Nación ascendieron a la suma de $123.605,2 millones, distribuidos, así: a) $89.671,1 millones corresponden al aporte básico para Funcionamiento aprobado por la Nación para la vigencia del 2012 y $275,2 millones del ajuste IPC años anteriores. b) $368,6 millones que corresponden a recursos aprobados por el Consejo Nacional de Educación Superior- CESU, saldo de la vigencia de 2011, recibidos en mayo de 2012. cccc) $1.793,4 millones correspondientes a recursos para actividades de fomento a la educación (2%) ICFES. d) $444,7 millones, apoyo descuento 10% Votación de estudiantes. e) 1.763,6 millones, recursos adicionales para el fortalecimiento de la base presupuestal de las universidades oficiales. f) 608,3 millones, recursos adicionales correspondientes al ajuste IPC vigencia años anteriores. 626,5 millones, recursos adicionales correspondientes al ajuste IPC vigencia años anteriores. g) $60,6 millones, recursos adicionales CESU recibidos en octubre de 2012. $1.385,3 millones, recursos adicionales CESU recibidos en noviembre de 2012. h) $348,5 millones correspondientes a cesantías del año 2007 y recibidos en 2012.

i) $26.534,6 millones, partida para atender el pago del pasiven el Convenio de Concurrencia suscrito entre la Nación, la Universidad y el Departamento, los cuales son administrados a través de la Fiduciaria Popular S.A. El comportamiento histórico de los ingresos recibidos de la Na2008-2012, se ilustra en la siguiente tabla.

Tabla No. 26.Tabla No. 26.Tabla No. 26.Tabla No. 26.

Comportamiento histórico de los aportes de la NaciónComportamiento histórico de los aportes de la NaciónComportamiento histórico de los aportes de la NaciónComportamiento histórico de los aportes de la Nación

Aportes del Departamento Aportes del Departamento Aportes del Departamento Aportes del Departamento La Asamblea Departamental mediante Ordenanza Nº 016 de agosto 27 de 2008 estableció la transferencia de 20.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes como aporte de la Departamento a la Universidad. Los aportes para la vigencia fiscal de 2012 ascendiedistribuidos, así:

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO

APORTE DE LA NACIÓNAPORTE DE LA NACIÓNAPORTE DE LA NACIÓNAPORTE DE LA NACIÓN

% CRECIMIENTO ANUAL% CRECIMIENTO ANUAL% CRECIMIENTO ANUAL% CRECIMIENTO ANUAL

i) $26.534,6 millones, partida para atender el pago del pasivo pensional, según lo establecido en el Convenio de Concurrencia suscrito entre la Nación, la Universidad y el Departamento, los cuales son administrados a través de la Fiduciaria Popular S.A.

El comportamiento histórico de los ingresos recibidos de la Nación durante el periodo 2012, se ilustra en la siguiente tabla.

Tabla No. 26.Tabla No. 26.Tabla No. 26.Tabla No. 26. Comportamiento histórico de los aportes de la Comportamiento histórico de los aportes de la Comportamiento histórico de los aportes de la Comportamiento histórico de los aportes de la Nación 2008Nación 2008Nación 2008Nación 2008----2012201220122012

(millones $)(millones $)(millones $)(millones $)

Comportamiento histórico de los aportes de la NaciónComportamiento histórico de los aportes de la NaciónComportamiento histórico de los aportes de la NaciónComportamiento histórico de los aportes de la Nación2008 2008 2008 2008 ----2012201220122012

Aportes del Departamento Aportes del Departamento Aportes del Departamento Aportes del Departamento

Asamblea Departamental mediante Ordenanza Nº 016 de agosto 27 de 2008 estableció la transferencia de 20.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes como aporte de la Departamento a la Universidad.

Los aportes para la vigencia fiscal de 2012 ascendieron a la suma de $7.714,9 millones

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

APORTE DE LA NACIÓNAPORTE DE LA NACIÓNAPORTE DE LA NACIÓNAPORTE DE LA NACIÓN 97.452,2 98.781,2 107.246,7 113.066,7

% CRECIMIENTO ANUAL% CRECIMIENTO ANUAL% CRECIMIENTO ANUAL% CRECIMIENTO ANUAL 4,94,94,94,9 1,41,41,41,4 8,68,68,68,6 5,45,45,45,4

83

o pensional, según lo establecido en el Convenio de Concurrencia suscrito entre la Nación, la Universidad y el Departamento,

ción durante el periodo

Comportamiento histórico de los aportes de la Comportamiento histórico de los aportes de la Comportamiento histórico de los aportes de la Comportamiento histórico de los aportes de la

Comportamiento histórico de los aportes de la NaciónComportamiento histórico de los aportes de la NaciónComportamiento histórico de los aportes de la NaciónComportamiento histórico de los aportes de la Nación

Asamblea Departamental mediante Ordenanza Nº 016 de agosto 27 de 2008 estableció la transferencia de 20.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes como aporte de la

ron a la suma de $7.714,9 millones

2012201220122012

113.066,7 123.605,2

9,39,39,39,3

• $2.358.9 millones, partida para atender el pago del pasivo pensional, según lo establecido en el Convenio de concurrencia suscrito entre la Nación, la Universidad y el Departamento de Santander.

• $5.356,0 millones de vigencias anteriores, que corresponden a aportes para inversión

2011 y recibidos en julio de 2012.

Los aportes del Departamento a la Universidad durante los últimos cinco años, muestran el siguiente comportamiento histórico:

Tabla No. 27.Tabla No. 27.Tabla No. 27.Tabla No. 27.

Comportamiento aportes del Departamento 2008Comportamiento aportes del Departamento 2008Comportamiento aportes del Departamento 2008Comportamiento aportes del Departamento 2008

Rentas Rentas Rentas Rentas Constituyen el tercer grupo de los ingresos consolidados de la Universidad y lo conforman: • Rentas Propias Rentas Propias Rentas Propias Rentas Propias

- Ingresos corrientes - Recursos de Capital- Venta de Bienes y Servicios

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO

Inversión Social

Regionalización

Pasivo Pensional

Ingresos Vigencias Anteriores

TOTALTOTALTOTALTOTAL

% crecimiento anual% crecimiento anual% crecimiento anual% crecimiento anual

$2.358.9 millones, partida para atender el pago del pasivo pensional, según lo establecido en el Convenio de concurrencia suscrito entre la Nación, la Universidad y el Departamento de Santander.

56,0 millones de vigencias anteriores, que corresponden a aportes para inversión 2011 y recibidos en julio de 2012.

Los aportes del Departamento a la Universidad durante los últimos cinco años, muestran el siguiente comportamiento histórico:

Comportamiento aportes del Departamento 2008Comportamiento aportes del Departamento 2008Comportamiento aportes del Departamento 2008Comportamiento aportes del Departamento 2008(millones $)(millones $)(millones $)(millones $)

Comportamiento aportes del Departamento 2008Comportamiento aportes del Departamento 2008Comportamiento aportes del Departamento 2008Comportamiento aportes del Departamento 2008----2012201220122012

(millones $)(millones $)(millones $)(millones $)

Constituyen el tercer grupo de los ingresos consolidados de la Universidad y lo conforman:

Ingresos corrientes Recursos de Capital Venta de Bienes y Servicios

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

5.496,0

341,2 1.740,0 2.575,0 2.678,0

2.155,0 2.195,9 2.111,4 1.964,9

Ingresos Vigencias Anteriores 6.940,3 7.724,9

2.496,22.496,22.496,22.496,2 9.431,99.431,99.431,99.431,9 11.626,711.626,711.626,711.626,7 12.367,812.367,812.367,812.367,8

% crecimiento anual% crecimiento anual% crecimiento anual% crecimiento anual -64-64-64-64 277,8277,8277,8277,8 23.323.323.323.3 6,376,376,376,37

84

$2.358.9 millones, partida para atender el pago del pasivo pensional, según lo establecido en el Convenio de concurrencia suscrito entre la Nación, la Universidad y el

56,0 millones de vigencias anteriores, que corresponden a aportes para inversión

Los aportes del Departamento a la Universidad durante los últimos cinco años, muestran el

Comportamiento aportes del Departamento 2008Comportamiento aportes del Departamento 2008Comportamiento aportes del Departamento 2008Comportamiento aportes del Departamento 2008---- 2012201220122012

2012201220122012

Constituyen el tercer grupo de los ingresos consolidados de la Universidad y lo conforman:

2012201220122012

2.678,0

1.964,9 2.358,9

7.724,9 5.356,0

12.367,812.367,812.367,812.367,8 7.714,97.714,97.714,97.714,9

-3,8-3,8-3,8-3,8

• Estampilla ProEstampilla ProEstampilla ProEstampilla Pro----UISUISUISUIS • Recursos AdministradosRecursos AdministradosRecursos AdministradosRecursos Administrados La Rentas Propias de la Universidad durante el 2012, alcanzaron la suma de $232.497,0 millones, los recursos administrados corresponden a $38.1Estampilla Pro-UIS a $18.169,5 millones, para un gran total de rentas e ingresos de $288.856,9 millones. Su detalle por Fondos es el siguiente:

Tabla No. 28.Tabla No. 28.Tabla No. 28.Tabla No. 28.

En la siguiente tabla se muestra el comportamiento de las Rentas recibidas durante el periodo 2008– 2012.

RENTAS PROPIASRENTAS PROPIASRENTAS PROPIASRENTAS PROPIAS

INGRESOS CORRIENTES

RECURSOS DE CAPITAL

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

ESTAMPILLA PRO-UISESTAMPILLA PRO-UISESTAMPILLA PRO-UISESTAMPILLA PRO-UIS

RECURSOS ADMINISTRADOSRECURSOS ADMINISTRADOSRECURSOS ADMINISTRADOSRECURSOS ADMINISTRADOS

TOTAL RENTASTOTAL RENTASTOTAL RENTASTOTAL RENTAS

% PARTICIPACION POR FONDO% PARTICIPACION POR FONDO% PARTICIPACION POR FONDO% PARTICIPACION POR FONDO

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO

Recursos AdministradosRecursos AdministradosRecursos AdministradosRecursos Administrados

La Rentas Propias de la Universidad durante el 2012, alcanzaron la suma de $232.497,0 millones, los recursos administrados corresponden a $38.190,4 millones y los recursos por

UIS a $18.169,5 millones, para un gran total de rentas e ingresos de $288.856,9 millones. Su detalle por Fondos es el siguiente:

Tabla No. 28.Tabla No. 28.Tabla No. 28.Tabla No. 28. Composición de las Rentas por Fondos 2012Composición de las Rentas por Fondos 2012Composición de las Rentas por Fondos 2012Composición de las Rentas por Fondos 2012(millones $)(millones $)(millones $)(millones $)

Rentas por Rentas por Rentas por Rentas por Fondos 2012Fondos 2012Fondos 2012Fondos 2012

En la siguiente tabla se muestra el comportamiento de las Rentas recibidas durante el periodo

59.460,7 59.460,7 59.460,7 59.460,7 30.063,0 30.063,0 30.063,0 30.063,0 156,6 156,6 156,6 156,6 125.758,7 125.758,7 125.758,7 125.758,7 17.058,0 17.058,0 17.058,0 17.058,0

24.415,7 - - 13.335,4 -

30.785,9 29.717,3 100,4 59.711,1 17.058,0

4.259,1 345,7 56,2 52.712,2 -

- - - - - - - - - - - - - - - - 18.169,5 18.169,5 18.169,5 18.169,5

- - - - 38.190,4 38.190,4 38.190,4 38.190,4 - - - - - - - - - - - -

59.460,7 59.460,7 59.460,7 59.460,7 68.253,4 68.253,4 68.253,4 68.253,4 156,6 156,6 156,6 156,6 125.758,7 125.758,7 125.758,7 125.758,7 35.227,5 35.227,5 35.227,5 35.227,5

20,620,620,620,6 23,623,623,623,6 0,10,10,10,1 43,543,543,543,5

FONDO FONDO FONDO FONDO ESPECIALESPECIALESPECIALESPECIAL

FONDO FONDO FONDO FONDO ESTAMPILLAESTAMPILLAESTAMPILLAESTAMPILLA

FONDO FONDO FONDO FONDO COMÚNCOMÚNCOMÚNCOMÚN

FONDO FONDO FONDO FONDO AJENO AJENO AJENO AJENO

FONDO FONDO FONDO FONDO PATRIMONIAL PATRIMONIAL PATRIMONIAL PATRIMONIAL

85

La Rentas Propias de la Universidad durante el 2012, alcanzaron la suma de $232.497,0 90,4 millones y los recursos por

UIS a $18.169,5 millones, para un gran total de rentas e ingresos de

Composición de las Rentas por Fondos 2012Composición de las Rentas por Fondos 2012Composición de las Rentas por Fondos 2012Composición de las Rentas por Fondos 2012

En la siguiente tabla se muestra el comportamiento de las Rentas recibidas durante el periodo

17.058,0 17.058,0 17.058,0 17.058,0 232.497,0 232.497,0 232.497,0 232.497,0 80,5 80,5 80,5 80,5

- 37.751,1 13,1

17.058,0 137.372,7 47,6

- 57.373,2 19,9

18.169,5 18.169,5 18.169,5 18.169,5 18.169,5 18.169,5 18.169,5 18.169,5 6,3 6,3 6,3 6,3

- - - - 38.190,4 38.190,4 38.190,4 38.190,4 13,2 13,2 13,2 13,2

35.227,5 35.227,5 35.227,5 35.227,5 288.856,9 288.856,9 288.856,9 288.856,9 100,0 100,0 100,0 100,0

12,212,212,212,2 100,0100,0100,0100,0

% % % % PARTIC.PARTIC.PARTIC.PARTIC.

FONDO FONDO FONDO FONDO ESTAMPILLAESTAMPILLAESTAMPILLAESTAMPILLA

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

Tabla No. 29.Tabla No. 29.Tabla No. 29.Tabla No. 29.

Comportamiento de las rentas consolidadas 2008Comportamiento de las rentas consolidadas 2008Comportamiento de las rentas consolidadas 2008Comportamiento de las rentas consolidadas 2008

Las rentas propias lideraron el crecimiento de los ingresos al pasar de $198.940.1 millones en el 2011 a $232.497,0 en la vigencia 2012, con un incremento del 16,9% respecto a la vigencia anterior. Las partidas con su participación porceCapital con el 59,1%, Venta de bienes y servicios con el 24,7% y los Ingresos Corrientes con el 16,2%.

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO

RENTAS PROPIASRENTAS PROPIASRENTAS PROPIASRENTAS PROPIAS

INGRESOS CORRIENTESRECURSOS DE CAPITAL

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

ESTAMPILLA PRO-UISESTAMPILLA PRO-UISESTAMPILLA PRO-UISESTAMPILLA PRO-UIS

RECURSOS ADMINISTRADOSRECURSOS ADMINISTRADOSRECURSOS ADMINISTRADOSRECURSOS ADMINISTRADOS

TOTAL RENTASTOTAL RENTASTOTAL RENTASTOTAL RENTAS

% CRECIMIENTO% CRECIMIENTO% CRECIMIENTO% CRECIMIENTO

Comportamiento de las Rentas Consolidadas 2008Comportamiento de las Rentas Consolidadas 2008Comportamiento de las Rentas Consolidadas 2008Comportamiento de las Rentas Consolidadas 2008(millones $)(millones $)(millones $)(millones $)

Comportamiento de las rentas consolidadas 2008Comportamiento de las rentas consolidadas 2008Comportamiento de las rentas consolidadas 2008Comportamiento de las rentas consolidadas 2008----2012201220122012((((millones $)millones $)millones $)millones $)

Las rentas propias lideraron el crecimiento de los ingresos al pasar de $198.940.1 millones en el 2011 a $232.497,0 en la vigencia 2012, con un incremento del 16,9% respecto a la vigencia

Las partidas con su participación porcentual dentro de las rentas propias son: Recursos de Capital con el 59,1%, Venta de bienes y servicios con el 24,7% y los Ingresos Corrientes con

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

99.368,3 99.368,3 99.368,3 99.368,3 119.115,3 119.115,3 119.115,3 119.115,3 131.852,4 131.852,4 131.852,4 131.852,4 198.940,1 198.940,1 198.940,1 198.940,1

26.551,2 30.089,3 30.894,3 33.902,6 50.051,1 54.699,3 58.452,9 85.629,5

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 22.766,0 34.326,5 42.505,2 79.408,0

1.549,8 1.549,8 1.549,8 1.549,8 13.620,7 13.620,7 13.620,7 13.620,7 17.576,1 17.576,1 17.576,1 17.576,1 20.554,3 20.554,3 20.554,3 20.554,3

RECURSOS ADMINISTRADOSRECURSOS ADMINISTRADOSRECURSOS ADMINISTRADOSRECURSOS ADMINISTRADOS 12.793,6 12.793,6 12.793,6 12.793,6 12.257,6 12.257,6 12.257,6 12.257,6 31.058,1 31.058,1 31.058,1 31.058,1 28.712,7 28.712,7 28.712,7 28.712,7

113.711,7 113.711,7 113.711,7 113.711,7 144.993,6 144.993,6 144.993,6 144.993,6 180.486,6 180.486,6 180.486,6 180.486,6 248.207,1 248.207,1 248.207,1 248.207,1

10,3 10,3 10,3 10,3 27,5 27,5 27,5 27,5 24,5 24,5 24,5 24,5 37,5 37,5 37,5 37,5

86

Comportamiento de las Rentas Consolidadas 2008Comportamiento de las Rentas Consolidadas 2008Comportamiento de las Rentas Consolidadas 2008Comportamiento de las Rentas Consolidadas 2008–––– 2012201220122012

2012201220122012

Las rentas propias lideraron el crecimiento de los ingresos al pasar de $198.940.1 millones en el 2011 a $232.497,0 en la vigencia 2012, con un incremento del 16,9% respecto a la vigencia

ntual dentro de las rentas propias son: Recursos de Capital con el 59,1%, Venta de bienes y servicios con el 24,7% y los Ingresos Corrientes con

2011201120112011 2012201220122012

198.940,1 198.940,1 198.940,1 198.940,1 232.497,0 232.497,0 232.497,0 232.497,0

33.902,6 37.751,1 85.629,5 137.372,7

79.408,0 57.373,2

20.554,3 20.554,3 20.554,3 20.554,3 18.169,5 18.169,5 18.169,5 18.169,5

28.712,7 28.712,7 28.712,7 28.712,7 38.190,4 38.190,4 38.190,4 38.190,4

248.207,1 248.207,1 248.207,1 248.207,1 288.856,9 288.856,9 288.856,9 288.856,9

37,5 37,5 37,5 37,5 16,4 16,4 16,4 16,4

Distribución por Conceptos de las Rentas Propias 2012Distribución por Conceptos de las Rentas Propias 2012Distribución por Conceptos de las Rentas Propias 2012Distribución por Conceptos de las Rentas Propias 2012

En los ingresos por Estampilla Pro$18.000 millones y se recaudaron $18.169,5 millones, con ejecución del 100,9%. 2.2.2 EGRESOS2.2.2 EGRESOS2.2.2 EGRESOS2.2.2 EGRESOS Los gastos de la vigencia ascienden a la suma de $313.321,8 millones que corresponden en relación al presupuesto aprobado de $450.327,7 a una ejecución del 69,6 %. La ejecución presupuestal en gastos de funcionamiento respecto al aprobado fue del 82,6% y 53,7 % por inversión. Los gastos de funcionamiento contribuyeron a la ejecución con el 65el 34,6%.

Tabla No. 30.Tabla No. 30.Tabla No. 30.Tabla No. 30.

En la siguiente tabla se muestra la distribución de los egresos ejecutados por cada fondo durante la vigencia 2012:

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOAPROPIACION APROPIACION APROPIACION APROPIACION

INICIALINICIALINICIALINICIAL

FUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTO 222.023,0

INVERSIÓNINVERSIÓNINVERSIÓNINVERSIÓN 79.983,3

TOTAL EGRESOSTOTAL EGRESOSTOTAL EGRESOSTOTAL EGRESOS 302.006,3 302.006,3 302.006,3 302.006,3

Distribución por Conceptos de las Rentas Propias 2012Distribución por Conceptos de las Rentas Propias 2012Distribución por Conceptos de las Rentas Propias 2012Distribución por Conceptos de las Rentas Propias 2012(millones $)(millones $)(millones $)(millones $)

Estampilla Pro-UIS fue presupuestada para la vigencia 2012 la suma de $18.000 millones y se recaudaron $18.169,5 millones, con ejecución del 100,9%.

Los gastos de la vigencia ascienden a la suma de $313.321,8 millones que corresponden en lación al presupuesto aprobado de $450.327,7 a una ejecución del 69,6 %. La ejecución

presupuestal en gastos de funcionamiento respecto al aprobado fue del 82,6% y 53,7 % por

Los gastos de funcionamiento contribuyeron a la ejecución con el 65,4%, y los de inversión en

Tabla No. 30.Tabla No. 30.Tabla No. 30.Tabla No. 30. Ejecución Consolidada de Gastos 2012Ejecución Consolidada de Gastos 2012Ejecución Consolidada de Gastos 2012Ejecución Consolidada de Gastos 2012(millones $)(millones $)(millones $)(millones $)

En la siguiente tabla se muestra la distribución de los egresos ejecutados por cada fondo

ADICIÓNADICIÓNADICIÓNADICIÓN AJUSTEAJUSTEAJUSTEAJUSTECRÉDITOS Y CRÉDITOS Y CRÉDITOS Y CRÉDITOS Y

CONTRACRED.CONTRACRED.CONTRACRED.CONTRACRED.PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

DEFINITIVODEFINITIVODEFINITIVODEFINITIVO% % % %

VARIACVARIACVARIACVARIAC

32.931,8 6.155,0 -704,7 248.094,8 13,7 204.798,0

133.738,4 12.193,2 704,7 202.232,9 14,4 108.523,6

166.670,2 166.670,2 166.670,2 166.670,2 18.348,2 18.348,2 18.348,2 18.348,2 - - - - 450.327,7 450.327,7 450.327,7 450.327,7 14,0 14,0 14,0 14,0 313.321,6 313.321,6 313.321,6 313.321,6

87

Distribución por Conceptos de las Rentas Propias 2012Distribución por Conceptos de las Rentas Propias 2012Distribución por Conceptos de las Rentas Propias 2012Distribución por Conceptos de las Rentas Propias 2012

UIS fue presupuestada para la vigencia 2012 la suma de $18.000 millones y se recaudaron $18.169,5 millones, con ejecución del 100,9%.

Los gastos de la vigencia ascienden a la suma de $313.321,8 millones que corresponden en lación al presupuesto aprobado de $450.327,7 a una ejecución del 69,6 %. La ejecución

presupuestal en gastos de funcionamiento respecto al aprobado fue del 82,6% y 53,7 % por

,4%, y los de inversión en

Ejecución Consolidada de Gastos 2012Ejecución Consolidada de Gastos 2012Ejecución Consolidada de Gastos 2012Ejecución Consolidada de Gastos 2012

En la siguiente tabla se muestra la distribución de los egresos ejecutados por cada fondo

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO% % % %

EJECUC EJECUC EJECUC EJECUC % % % %

PARTICPARTICPARTICPARTIC

204.798,0 82,5 65,4

108.523,6 53,7 34,6

313.321,6 313.321,6 313.321,6 313.321,6 69,6 69,6 69,6 69,6 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabla No. 31.Tabla No. 31.Tabla No. 31.Tabla No. 31.

Ejecución Consolidada de Gastos 2012 Por FondosEjecución Consolidada de Gastos 2012 Por FondosEjecución Consolidada de Gastos 2012 Por FondosEjecución Consolidada de Gastos 2012 Por Fondos

La ejecución de gastos de 2012 creció el 32,3% en relación a la vigencia anterior, al pasar de $236.742.4 millones en el año 2011 a $313.321,8 millones en el funcionamiento aumentaron el 12,7%. La inversión creció el 97,4% al pasar de $54.964.1 millones en 2011 a $108.523,5 millones en el 2012. El comportamiento histórico de los egresos totales ejecutados durante el periodo 2008se presenta en la siguiente tabla:

FONDOFONDOFONDOFONDOPRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

INICIALINICIALINICIALINICIALADICIÓNADICIÓNADICIÓNADICIÓN

COMÚN 177.132,0 30.733,3

AJENO 36.795,7 40.575,0

PATRIMONIAL 160,0 ESPECIAL 69.918,5 78.468,0

ESTAMPILLA 18.000,0 16.893,8

TOTAL 302.006,2 166.670,1

Tabla No. 31.Tabla No. 31.Tabla No. 31.Tabla No. 31. Ejecución Consolidada de Gastos 2012 por Ejecución Consolidada de Gastos 2012 por Ejecución Consolidada de Gastos 2012 por Ejecución Consolidada de Gastos 2012 por (millones $)(millones $)(millones $)(millones $)

Ejecución Consolidada de Gastos 2012 Por FondosEjecución Consolidada de Gastos 2012 Por FondosEjecución Consolidada de Gastos 2012 Por FondosEjecución Consolidada de Gastos 2012 Por Fondos(millones $)(millones $)(millones $)(millones $)

La ejecución de gastos de 2012 creció el 32,3% en relación a la vigencia anterior, al pasar de $236.742.4 millones en el año 2011 a $313.321,8 millones en el 2012. Los gastos de funcionamiento aumentaron el 12,7%. La inversión creció el 97,4% al pasar de $54.964.1 millones en 2011 a $108.523,5 millones en el 2012.

El comportamiento histórico de los egresos totales ejecutados durante el periodo 2008presenta en la siguiente tabla:

ADICIÓNADICIÓNADICIÓNADICIÓN REDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓNCRÉDITOS Y CRÉDITOS Y CRÉDITOS Y CRÉDITOS Y CONTRACR.CONTRACR.CONTRACR.CONTRACR.

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEFINITIVODEFINITIVODEFINITIVODEFINITIVO

% % % % VARIAC.VARIAC.VARIAC.VARIAC.

30.733,3 14.067,4 - 193.798,0 12,2

40.575,0 4.015,3 - 73.355,0 35,0

160,0 (11,6) 78.468,0 265,3 - 148.121,0 14,6

16.893,8 - 34.893,8 13,6

166.670,1 18.348,0 - 450.327,8 16,3

88

Ejecución Consolidada de Gastos 2012 por Ejecución Consolidada de Gastos 2012 por Ejecución Consolidada de Gastos 2012 por Ejecución Consolidada de Gastos 2012 por FondosFondosFondosFondos

Ejecución Consolidada de Gastos 2012 Por FondosEjecución Consolidada de Gastos 2012 Por FondosEjecución Consolidada de Gastos 2012 Por FondosEjecución Consolidada de Gastos 2012 Por Fondos

La ejecución de gastos de 2012 creció el 32,3% en relación a la vigencia anterior, al pasar de 2012. Los gastos de

funcionamiento aumentaron el 12,7%. La inversión creció el 97,4% al pasar de $54.964.1

El comportamiento histórico de los egresos totales ejecutados durante el periodo 2008-2012,

VARIAC.VARIAC.VARIAC.VARIAC.

EJECUTADOEJECUTADOEJECUTADOEJECUTADO% % % %

EJECEJECEJECEJEC% % % %

PARTIC.PARTIC.PARTIC.PARTIC.

12,2 163.896,3 84,6 52,3

35,0 37.742,0 51,5 12,0

(11,6) 44,0 27,5 0,0 14,6 99.020,4 66,9 31,6

13,6 12.618,9 36,2 4,0

16,3 313.321,6 69,6 100,0

Tabla No. 32.Tabla No. 32.Tabla No. 32.Tabla No. 32.

Comportamiento de los gastos 2008Comportamiento de los gastos 2008Comportamiento de los gastos 2008Comportamiento de los gastos 2008

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO

SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES

SUELDOS

PRESTACIONES SOCIALES

SERVICIOS PERSONALES HORAS CÁTEDRA

HONORARIOS, BONIFICAC. E INCAPAC.

CONTRIBUC. INHERENTES A LA NÓMINA

TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GASTOS GENERALESGASTOS GENERALESGASTOS GENERALESGASTOS GENERALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

OTROS GASTOS

TOTAL FUNCIONAMIENTOTOTAL FUNCIONAMIENTOTOTAL FUNCIONAMIENTOTOTAL FUNCIONAMIENTO

INVERSIÓN FÍSICA

ADQUISICIÓN DE BIENES

FORMACIÓN DE PERSONAL

REGIONALIZACIÓN

FOMENTO Y DLLO PROGR. DE INV.

TOTAL INVERSIÓNTOTAL INVERSIÓNTOTAL INVERSIÓNTOTAL INVERSIÓN

TOTAL EGRESOSTOTAL EGRESOSTOTAL EGRESOSTOTAL EGRESOS

% VARIACIÓN% VARIACIÓN% VARIACIÓN% VARIACIÓN

Tabla No. 32.Tabla No. 32.Tabla No. 32.Tabla No. 32. Comparativo de los Gastos 2008Comparativo de los Gastos 2008Comparativo de los Gastos 2008Comparativo de los Gastos 2008 (millones $)(millones $)(millones $)(millones $)

Comportamiento de los gastos 2008Comportamiento de los gastos 2008Comportamiento de los gastos 2008Comportamiento de los gastos 2008----2012201220122012 (millones $)(millones $)(millones $)(millones $)

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

102.324,7 102.324,7 102.324,7 102.324,7 112.030,7 112.030,7 112.030,7 112.030,7 117.398,1 117.398,1 117.398,1 117.398,1

31.488,1 34.489,8 35.596,0

16.219,7 17.261,4 18.180,4

SERVICIOS PERSONALES HORAS CÁTEDRA 13.071,2 15.033,9 17.140,7

HONORARIOS, BONIFICAC. E INCAPAC. 27.532,6 30.908,2 33.707,8

CONTRIBUC. INHERENTES A LA NÓMINA 14.013,0 14.337,5 12.773,3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.646,0 28.646,0 28.646,0 28.646,0 32.118,9 32.118,9 32.118,9 32.118,9 31.528,4 31.528,4 31.528,4 31.528,4 29.525,0 29.525,0 29.525,0 29.525,0

26.434,2 26.434,2 26.434,2 26.434,2 28.687,9 28.687,9 28.687,9 28.687,9 30.900,7 30.900,7 30.900,7 30.900,7 31.950,7 31.950,7 31.950,7 31.950,7

5.331,9 5.133,7 5.493,0

15.186,4 16.829,9 17.298,5

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 3.174,3 3.088,2 2.748,2

2.741,7 3.636,1 5.361,0

157.405,0 157.405,0 157.405,0 157.405,0 172.837,5 172.837,5 172.837,5 172.837,5 179.827,3 179.827,3 179.827,3 179.827,3

4.956,3 10.946,7 15.051,7

12.309,0 9.144,1 13.262,1

20,5 251,4 329,1

2.456,7 3,0 3,6

FOMENTO Y DLLO PROGR. DE INV. 1.290,0 10.030,0 10.609,2

21.032,5 21.032,5 21.032,5 21.032,5 30.375,2 30.375,2 30.375,2 30.375,2 39.255,7 39.255,7 39.255,7 39.255,7 54.964,1 54.964,1 54.964,1 54.964,1

178.437,5 178.437,5 178.437,5 178.437,5 203.212,7 203.212,7 203.212,7 203.212,7 219.083,0 219.083,0 219.083,0 219.083,0

8,68,68,68,6 13,913,913,913,9 7,87,87,87,8

89

Comparativo de los Gastos 2008Comparativo de los Gastos 2008Comparativo de los Gastos 2008Comparativo de los Gastos 2008----2012201220122012

2011201120112011 2012201220122012

120.302,6 120.302,6 120.302,6 120.302,6 134.066,0 134.066,0 134.066,0 134.066,0

37.682,8 40.186,5

18.330,5 18.961,0

17.561,9 21.363,5

30.565,7 37.223,2

16.161,7 16.331,8

29.525,0 29.525,0 29.525,0 29.525,0 35 .880,3 35 .880,3 35 .880,3 35 .880,3

31.950,7 31.950,7 31.950,7 31.950,7 34 .852,0 34 .852,0 34 .852,0 34 .852,0

5.397,3 5.962,0

17.338,4 19.112,9

3.672,3 4.595,7

5.542,7 5.181,4

181.778,3 181.778,3 181.778,3 181.778,3 204.798,3 204.798,3 204.798,3 204.798,3

19.297,8 71.845,5

13.976,8 11.663,7

333,5 379,1

21.355,9 24.635,2

54.964,1 54.964,1 54.964,1 54.964,1 108.523,5 108.523,5 108.523,5 108.523,5

236.742,4 236.742,4 236.742,4 236.742,4 313.321,8 313.321,8 313.321,8 313.321,8

8,18,18,18,1 32,3 32,3 32,3 32,3

La aplicación de recursos del fondo Estampilla Profinanciación de proyectos de inversión prioritarios para la Universidad. En el grupo Inversión Física se ejecutó la suma de $71.845,5 millones y en Adquisición de Bienes $11.663,7 millones; en este último grupo se destacan las inversiones en las partidas: Equipos de Laboratorio por $3.701,2 millones, Libros y material bibliográfico $2.163,6 millones, Equipo de Cómputo $1.703,6 millones, Muebles y Enseres $1.441,4 millones, Licencias y desarrollo de software $1.076,2 millones, Montaje e instalaciones $435,8 millones, Equipo audiovisual y de comunicaciones $418,4 millones, y Maquinaria con $349,8 millones.

Comportamiento de la inversión 2008Comportamiento de la inversión 2008Comportamiento de la inversión 2008Comportamiento de la inversión 2008

Para la inversión en formación de personal formación de personal formación de personal formación de personal ejecutaron $379,1 millones equivalentes al 57,4%, que incluye el pago de estímulos (matrícula y derechos académicos, pasajes aéreos ida y regreso, estímulo de estudios doctorales) a docentes en comisión de estudios de doctorado en el exterior, los cuales fueron aprobmediante Acuerdo N° 084 de noviembre 15 de 2008 del Consejo Superior. 2.2.3 RESULTADO PRESUPUESTAL2.2.3 RESULTADO PRESUPUESTAL2.2.3 RESULTADO PRESUPUESTAL2.2.3 RESULTADO PRESUPUESTAL La vigencia fiscal de 2012 presenta un resultado presupuestal favorable de $106.855,2 millones. Se observa una disminución en el resultado de 21,9consecuencia de un incremento en la ejecución de la Inversión en 97,4% al pasar de $54.964,1millones en 2011 a $108.523,5 millones en 2012.

La aplicación de recursos del fondo Estampilla Pro-UIS y del Fondo Común, permitieron la proyectos de inversión prioritarios para la Universidad.

En el grupo Inversión Física se ejecutó la suma de $71.845,5 millones y en Adquisición de Bienes $11.663,7 millones; en este último grupo se destacan las inversiones en las partidas:

oratorio por $3.701,2 millones, Libros y material bibliográfico $2.163,6 millones, Equipo de Cómputo $1.703,6 millones, Muebles y Enseres $1.441,4 millones, Licencias y desarrollo de software $1.076,2 millones, Montaje e instalaciones $435,8 millones, Equipo audiovisual y de comunicaciones $418,4 millones, y Maquinaria con $349,8 millones.

Comportamiento de la inversión 2008Comportamiento de la inversión 2008Comportamiento de la inversión 2008Comportamiento de la inversión 2008----2012201220122012 (millones $)(millones $)(millones $)(millones $)

formación de personal formación de personal formación de personal formación de personal durante 2012 se aprobaron $660,5 millones y se $379,1 millones equivalentes al 57,4%, que incluye el pago de estímulos (matrícula

y derechos académicos, pasajes aéreos ida y regreso, estímulo de estudios doctorales) a docentes en comisión de estudios de doctorado en el exterior, los cuales fueron aprobmediante Acuerdo N° 084 de noviembre 15 de 2008 del Consejo Superior.

2.2.3 RESULTADO PRESUPUESTAL2.2.3 RESULTADO PRESUPUESTAL2.2.3 RESULTADO PRESUPUESTAL2.2.3 RESULTADO PRESUPUESTAL

La vigencia fiscal de 2012 presenta un resultado presupuestal favorable de $106.855,2

Se observa una disminución en el resultado de 21,9% respecto al año anterior, como consecuencia de un incremento en la ejecución de la Inversión en 97,4% al pasar de $54.964,1millones en 2011 a $108.523,5 millones en 2012.

90

UIS y del Fondo Común, permitieron la

En el grupo Inversión Física se ejecutó la suma de $71.845,5 millones y en Adquisición de Bienes $11.663,7 millones; en este último grupo se destacan las inversiones en las partidas:

oratorio por $3.701,2 millones, Libros y material bibliográfico $2.163,6 millones, Equipo de Cómputo $1.703,6 millones, Muebles y Enseres $1.441,4 millones, Licencias y desarrollo de software $1.076,2 millones, Montaje e instalaciones $435,8 millones, Equipo audiovisual y de comunicaciones $418,4 millones, y Maquinaria con $349,8 millones.

durante 2012 se aprobaron $660,5 millones y se $379,1 millones equivalentes al 57,4%, que incluye el pago de estímulos (matrícula

y derechos académicos, pasajes aéreos ida y regreso, estímulo de estudios doctorales) a docentes en comisión de estudios de doctorado en el exterior, los cuales fueron aprobadas mediante Acuerdo N° 084 de noviembre 15 de 2008 del Consejo Superior.

La vigencia fiscal de 2012 presenta un resultado presupuestal favorable de $106.855,2

% respecto al año anterior, como consecuencia de un incremento en la ejecución de la Inversión en 97,4% al pasar de

En la siguiente tabla se muestra el resultado de la ejecución en los últimos cinc

Tabla No. 33.Tabla No. 33.Tabla No. 33.Tabla No. 33.

La ejecución presupuestal durante el periodo 2008 a 2012 muestra que la Universidad ha venido consolidando sus finanzas en virtud a la Nación y del Departamento, al esfuerzo realizado por las Unidades Académicas y Administrativas en la generación interna; igualmente, el trabajo de investigadores que concursan en la asignación de recursos mediinvestigación. También por el ingreso de recursos generados por la Estampilla Pro

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOINGRESOSEGRESOSRESULTADORESULTADORESULTADORESULTADOVARIACIÓN (%)VARIACIÓN (%)VARIACIÓN (%)VARIACIÓN (%)

En la siguiente tabla se muestra el resultado de la ejecución en los últimos cinc

Tabla No. 33.Tabla No. 33.Tabla No. 33.Tabla No. 33. Resultado Presupuestal 2008Resultado Presupuestal 2008Resultado Presupuestal 2008Resultado Presupuestal 2008----2012201220122012(millones $)(millones $)(millones $)(millones $)

Resultado Presupuestal 2008 Resultado Presupuestal 2008 Resultado Presupuestal 2008 Resultado Presupuestal 2008 ----2012201220122012 (millones $)(millones $)(millones $)(millones $)

La ejecución presupuestal durante el periodo 2008 a 2012 muestra que la Universidad ha venido consolidando sus finanzas en virtud a la efectiva gestión de recursos procedentes de la Nación y del Departamento, al esfuerzo realizado por las Unidades Académicas y Administrativas en la generación interna; igualmente, el trabajo de investigadores que concursan en la asignación de recursos mediante la presentación de proyectos de investigación. También por el ingreso de recursos generados por la Estampilla Pro

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 213.660,1 253.206,6 299.360,1 373.641,6 178.437,5 203.212,7 219.083,0 236.742,4 35.222,6 35.222,6 35.222,6 35.222,6 49.993,9 49.993,9 49.993,9 49.993,9 80.277,1 80.277,1 80.277,1 80.277,1 136.899,2 136.899,2 136.899,2 136.899,2

-9,8-9,8-9,8-9,8 41,941,941,941,9 60,660,660,660,6 70,570,570,570,5

91

En la siguiente tabla se muestra el resultado de la ejecución en los últimos cinco años:

2012201220122012

La ejecución presupuestal durante el periodo 2008 a 2012 muestra que la Universidad ha efectiva gestión de recursos procedentes de la

Nación y del Departamento, al esfuerzo realizado por las Unidades Académicas y Administrativas en la generación interna; igualmente, el trabajo de investigadores que

ante la presentación de proyectos de investigación. También por el ingreso de recursos generados por la Estampilla Pro-UIS.

2012201220122012 373.641,6 420.177,0 236.742,4 313.321,8 136.899,2 136.899,2 136.899,2 136.899,2 106.855,2 106.855,2 106.855,2 106.855,2

-21,9-21,9-21,9-21,9