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MVCS/SENCICO Oficina de Planificación y Presupuesto PLAN OPERATIVO 2012

INDICE

PRESENTACIÓN

I. MARCO DE REFERENCIA

1. SECTOR CONSTRUCCION 2011

2. SECTOR CONSTRUCCIÓN PERÍODO 2012-2014

II. POLÍTICAS

1. MISIÓN INSTITUCIONAL

2. VISIÓN INSTITUCIONAL

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

4. OBJETIVOS E INDICADORES DEL PLAN ESTRATEGICO

III. PRESUPUESTO

5. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012

IV. PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS

6. PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR DEPENDENCIAS

V. ANEXOS

- Metas Educativas 2012 - Plan de Trabajo Órganos Ejecutores

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I. MARCO DE REFRENCIA

1. SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL AÑO 2011 (MMM)

Al cierre de 2011, el sector construcción acumuló 10 años de expansión continua (9.9% en promedio anual), impulsado por la demanda interna, la inversión privada y el mayor acceso al sistema financiero. Tales factores han permitido que el sector se convierta en el motor de crecimiento de la economía peruana, con una contribución de 5.58% al PBI nacional. Asimismo, todavía tiene espacio para seguir creciendo, debido al alto déficit estimado de viviendas en el país: 2.2 millones de unidades. Cabe destacar que, en el último año, el sector creció 3.4% respecto a 2010.

Por otro lado, una de las principales amenazas que enfrenta el sector es el continuo incremento en los precios de los terrenos, los que cada vez se vuelven más escasos. Es por ello que actualmente las inmobiliarias se están orientando al desarrollo de megaproyectos inmobiliarios en las zonas con mayor demanda

La expansión de la construcción incidió directamente en un crecimiento de la industria cementera. En efecto, mientras la construcción aumentó en 9.9% en los últimos 10 años, la producción cementera se duplicó hasta los 8.6 millones de TM en 2011, a la par con las mayores inversiones en aumento de la capacidad instalada, modernización de plantas, desarrollo logístico y expansión de los puntos de venta a nivel regional.

Cabe destacar que tras el periodo de desaceleración reportado entre marzo y julio del año pasado, la producción ha evidenciado un moderado repunte: en enero de 2012 aumentó en 13.4%, la mayor tasa de los últimos 14 meses y la octava en ser positiva de forma consecutiva, hasta totalizar los 738 millones de TM. En la misma línea, los despachos totales de cemento (definidos como el total de la producción incluyendo lo destinado a exportación) se incrementaron en 12.1%.

La capacidad de generación de empleo del sector construcción es alta, debido a que es intensivo en mano de obra y su avance está fuertemente ligado al desempeño de otras actividades. Si bien el sector concentra entre 5% y 5.6% de la población económicamente activa ocupada (PEA Ocupada) su efecto sería mayor: según Apoyo Consultoría por cada puesto de trabajo directo en el sector se generan cuatro puestos de trabajo colaterales en la economía.

Cabe destacar que a nivel de Lima Metropolitana el 6.6% de la PEA Ocupada correspondió a dicho sector, habiendo mostrado una desaceleración en la última parte del año anterior. No obstante, este resultado se revertiría conforme el sector vuelva a recuperar sus tasas de crecimiento en el presente año a la par de la reactivación de algunos proyectos de construcción.

El desempeño positivo del sector en la última década ha ido en línea con el incremento de los créditos directos brindados por el sistema financiero al sector construcción, que han crecido a un ritmo promedio anual de 9.1% entre 2002 y 2011, favorecidos por el mayor avance de las obras a nivel regional y local. Cabe destacar que, al cierre de 2011, dichos créditos acumularon un total de S/. 2,599 millones, cifra mayor en 27.2% respecto a la del año previo.

La preferencia por los créditos en moneda extranjera todavía se mantiene alta, ya que concentran el 68% del total de créditos directos (S/. 1,770 millones), aunque hace 10 años dicha participación era más alta (81%). En el mediano plazo, se prevé que los créditos mantengan su tendencia creciente debido a los nuevos proyectos inmobiliarios que se ejecutarán.

De acuerdo al Banco Central de Reserva (BCR), el sector construcción retomaría su dinamismo alcanzado en 2010, al crecer 8.8% a fines de 2012, impulsado por la mayor ejecución de proyectos inmobiliarios y el crecimiento de la inversión privada. A ello se suma el impulso generado a través del segundo paquete de estímulo económico, que comprende inversiones públicas por S/. 1,600 millones. Asimismo, para el 2013 se prevé un crecimiento de 7.6%.

El buen desempeño del sector previsto para el próximo bienio servirá de estímulo para que cada vez más inversionistas nacionales y extranjeros decidan desarrollar proyectos en el país. Cabe destacar que la construcción se muestra como uno de los sectores más atractivos para los inversionistas nacionales, por encima del turismo y la agroindustria

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2. SECTOR CONSTRUCCIÓN PERÍODO 2012 -2014 (MMM)

El crecimiento de mediano plazo estará liderado por la inversión privada, la cual podrá materializarse en la medida que las expectativas empresariales se recuperen y se concreten importantes proyectos de inversión anunciados para los próximos años. Los principales proyectos de inversión se concentrarán sobre todo en los sectores minería e hidrocarburos, electricidad e industria. Entre las inversiones mineras destacan las ampliaciones en marcha de Antamina en Áncash por un monto aproximado de US$ 1 100 millones, Marcona en Ica por un monto aproximado de US$ 1 000 millones; Antapaccay en Cusco con un monto estimado de US$ 1 500 millones, cuyo inicio de operaciones está estimado para el próximo año, el proyecto de cobre Toromocho en Junín por un monto aproximado de US$ 2 200 millones y cuyo inicio de operaciones se espera para el 2013 y el proyecto de ampliación en la mina Cerro Verde en Arequipa (2013) por un monto aproximado de US$ 1 000 millones. Cabe resaltar, que en marzo del presente año, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Las Bambas, el mismo que se ubica en la región Apurímac y representa una inversión aproximada de US$ 4 200 millones entre los años 2011 y 2015. Una vez que los proyectos anunciados entren en operación hacia el 2015-2016 (más allá del horizonte de proyección de este Marco Macroeconómico Multianual 2012-2014) la producción minera se incrementará sustancialmente, en especial la producción de cobre que se elevaría en alrededor de 60%. El salto podría ser hasta 120% si se consideran otros proyectos que aún están por definirse como Magistral, La Granja, Quellaveco, entre otros. Por su parte, la producción de oro se elevaría en 15% de llevarse a cabo el proyecto Minas Conga por US$ 3 500 millones. Sin embargo, se ha optado por un escenario conservador y se ha asumido que estos proyectos entrarán en operación en años posteriores al 2014. Por otro lado, en el sector hidrocarburos se prevé el inicio de la producción de gas natural y líquidos de gas natural del Lote 57 a partir del 2012 con un monto de inversión aproximado de US$ 594 millones y la producción de petróleo procedente del Lote 67 (2014) por un monto de US$ 412 millones

En cuanto a proyectos de infraestructura concesionados, se prevé la modernización del Terminal Portuario Muelle Norte del Callao por US$ 749 millones, la construcción del Puerto de Paita con una inversión referencial de US$ 232 millones; el Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia por US$ 257 millones; Red Vial No 4 (Pativilca-Puerto Salaverry) y Autopista del Sol (Trujillo-Sullana) ambos por alrededor de US$ 700 millones y el desarrollo de la Vía Parque Lima (ex. Línea Amarilla) que es una concesión de la Municipalidad Metropolitana de Lima por alrededor de US$ 750 millones. En el sector electricidad destaca la planta termoeléctrica de gas natural ciclo combinado (Lima) por alrededor de US$ 650 millones y las próximas inversiones relacionadas a las centrales hidroeléctricas Cerro de Chaglla (Huánuco) y Cerro del Águila (Huancavelica) proyectos que en conjunto representarían una inversión por alrededor de US$ 2 000 millones. Finalmente, cabe mencionar la construcción de la planta petroquímica de Nitratos del Perú (2014) con una inversión aproximada de US$ 650 millones.

De concretarse estos proyectos, la inversión privada como porcentaje del PBI alcanzará en el 2014 cifras cercanas al 22% del PBI y la inversión total (incluyendo la parte pública) se ubicará en torno del 28% del PBI. La experiencia internacional ilustra que los países que alcanzan niveles elevados de inversión privada pueden mantener tasas de crecimiento por encima del 6%.

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II POLITICAS

VISIÓN

SENCICO, auténtica institución líder en la formación, capacitación e investigación y normalización

para la industria de la construcción que contribuye al desarrollo del país.

MISIÓN

Somos calidad, que forma y capacita a personas para la industria de la construcción, investiga,

norma y difunde las tecnologías constructivas, para mejorar la calidad de vida de la población.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. Ampliar la cobertura social de los servicios de capacitación.

2. Elevar el nivel de calidad de la formación y capacitación técnica en la industria de la

construcción.

3. Dinamizar la investigación, normalización y difusión de las innovaciones tecnológicas

constructivas y de normalización.

4. Fortalecer el desarrollo institucional del SENCICO.

OBJETIVOS E INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO

OBJ. GENERAL OBJ. ESPECIF Es trategias Indicadores de Resultado Indicadores de Produc to

1.1.1 Ampliar la infraestructura educativa. Aulas, talleres y laboratorios

construidos.

Incremento de aulas, talleres,

laboratorios construidos

Incremento de área de terrenos.

1.1.2 Mejorar y ampliar el equipamiento

educativo.

Aulas, talleres y laboratorio

equipados.

Número de aulas, talleres y

laboratorios equipados.

1.1.3 Incrementar la cartera de docentes

adecuadamente formados.

Nueva Área Incorporada (m2) Número de docentes capacitados.

Número de docentes incorporados.

1.1.4 Implementar nuevos Centros de

Formación

Número centros implementados.

1.2.1.Contar con un Estudio de Mercado para

la oferta de servicios

Estudio de Mercado. Plan de Comunicaciones

Plan de Marketing

1.2.2 Aplicar estrategias efectivas de

promoción social y educativa

Campaña publicitaria a nivel nacional Incremento de charlas de

orientación de servicio de capacitación.

1.3.1 Establecer directivas de coordinación

interinstitucionales.

Número de convenios suscritos. Lineamientos de coordinación

interinstitucional.

1.3.2 Establecer coordinación con Gobiernos

Regionales y Locales.

Número de reuniones de coordinación

con actores de la construcción.

Número de convenios generados.

1.3.3 Establecer coordinación con instituciones

privadas y de CTI.

Número de proyectos de CTI

propuestos

Ampliar la

cobertura

social de los

servicios de

capacitación

1.1 Ampliar la capacidad

instalada en Zonales

1.2 Fomentar la

promoción de servicios

educativos

1.3 Fortalecer

coordinación entre

instituciones públicas y

programas sociales

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2.1.1 Contar con suficiente personal

administrativo especializado.

Cantidad de personal técnico

pedagógico evaluado

Establece perfil por área y

especialidad

2.1.2 Implementación del plan de actualización

a docentes y personal administrativo.

Número de eventos de capacitación

para personal técnico pedagógico

Hora de capacitación pedagógica

del personal

2.1.3 Contar con una planta mínima de

instructores.

Número de docentes en cartera Horas de actualización técnica de

docentes

2.1.4 Monitorear y evaluar desempeño de los

docentes.

Número de docentes supervisados Número de docentes capacitados

y actualizados

Número de zonales que cuentan con

planta mínima de docentes e

Número de docentes incorporados a

planta

Ficha de desempeño docentes

Número de docentes supervisados

Sistema logístico implementado al

100% Porcentaje de órganos de

ejecución con estándares mínimos.

Implementación de Plan de

Inversiones

2.3.1 Contar con mecanismos ágiles que

permitan resultados en la Gerencia de

Formación Profesional en cuanto a innovación

y actualización de currículas.

Número de programas requeridos/

programas atendidos Procedimiento implementado.

2.3.2 Adecuar la Oferta Educativa a la

Demanda

Número de material didáctico

requerido/ material didáctico actualizado

Número de perfiles actualizados y

nuevos perfiles.

2.4.1 Monitorear las acciones de formación. Número de indicadores propuestos

con resultados favorables

Número de supervisiones.

2.4.2 Establecer indicadores de medición. Número de supervisiones educativas

realizadas

Número de indicadores aplicables.

2.4.3 Implementar el seguimiento de egresados. Número de eventos de difusión de

resultados

Sistema implementado.

2.4.4 Difundir resultados de las acciones de

monitoreo.

Sistema de seguimiento a egresados Número de informes de supervisión

difundidos.

2.2.1 Establecer indicadores y estándares

mínimos de equipamiento e infraestructura

según órganos ejecutores.

Elevar el nivel

de calidad de

la formación y

capacitación

técnica en la

industria de la

construcción

2.1 Establecer una

adecuada

selección,capacitación,

actualización

yseguimiento a personal

técnico pedagógico

2.2 Sistematización en

adquisición

,mantenimiento y

renovación de

equipamiento e

infraestructura

2.3 Actualizar

oportunamente perfiles,

currícula y material

didáctico, acorde a la

demanda del mercado.

2.4 Establecer

mecanismos para la

medición de la calidad y

resultados del producto

educativo.


3.1.1 Generar nuevos productos de

investigación a nivel nacional, utilizando

recursos locales, considerando el desarrollo

regional.

Número de proyectos formulados,

interinstitucionales y de cooperación

internacional.

Nº de Investigaciones

desarrolladas (Informe, Expediente,

Prototipo)

3.1.2 Fortalecer la Oficina de Cooperación

Técnica Internacional del SENCICO

(incorporando profesionales con experiencia,

vinculados a la construcción).

Centros de Investigación y Formación

Profesional implementados.

Nº de proyectos de CTI ejecutados

Nº Personal Incorporado al CAP

3.2.1 Incremento de personal con perfil técnico

o profesional adecuado, dedicados a la

investigación (conexión con centros de

estudios naciones e internacionales, e

incorporación de técnicos operativos para la

ejecución de los proyectos de demostrativos).

Participación en eventos de

capacitación (Número de personas

participantes en eventos de

capacitación). Personas capacitadas.

Nº Personal Incorporado al CAP de

la GIN.

3.2.2 Implementar zona de exhibición de

tecnologías de construcción desarrolladas que

faciliten la difusión de las mismas.

Área implementada para difusión/

exhibición (m2)

Área implementada para difusión /

exhibición (m2).

3.3.1 Mejorar el sistema de comunicación y

contar con dependencias de SENCICO

interconectadas (Participación activa de

zonales en investigación y normalización)

Número de convenios

interinstitucionales propuestos

Sistema integrado operando.

Norma o Investigación desarrollada

por zonales.

3.3.2 Lograr el reconocimiento a fin de que las

instituciones busquen al SENCICO para

investigación y normalización (Mayor número

de convenios)

Número de actividades de difusión, en

temas de investigación y normalización,

propuestas por la GIN para ser

ejecutados en las Gerencias Zonales.

Nº de asesorías requeridas.

Número de informes de las

actividades de la GIN, presentados a la

Comisión del portal Institucional, para

ser incorporados en la web de

Nº de propuestas de normas.

Dinamizar la

investigación,

normalización

y difusión de

las

innovaciones

tecnológicas

constructivas y

de

normalización

3.1 Adecuada Política

Institucional en cuanto a

investigación,

normalización y difusión

de las innovaciones

tecnológicas en la

construcción

3.2 Incrementar el

personal capacitado

involucrado en

investigación y

normalización

3.3 Vinculación del

SENCICO a nivel

Nacional

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III PRESUPUESTO El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO, es un Organismo Público Descentralizado del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, creado por el D. Ley N° 21673 del 26.10.76, cuyo Presupuesto Anual se financia totalmente con la Fuente Recursos Directamente Recaudados. El presupuesto de ingresos y gastos para el SENCICO de acuerdo a la Ley Nº 29626 del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012 aprobado con Resolución de la Presidencia Ejecutiva Nº 162 -2011-02.00 del 29 de diciembre de 2011 es de S/.77 335 200.00 Nuevos Soles, importe que garantiza la financiación de los compromisos y metas definidos en el Plan Operativo 2012. ACTIVIDADES

La propuesta de Presupuesto del año 2012, se ha formulado en base a las siguientes Actividades:

Gestión Administrativa Coordinar, supervisar, ejecutar y apoyar las acciones necesarias para el desarrollo operativo de los programas a cargo de la Institución.

Desarrollo de la Educación Técnica Desarrollar la enseñanza en educación técnica no universitaria, en el sector construcción.

Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica

Desarrollar la enseñanza en la educación ocupacional, con metodologías apropiadas que contribuyan a ampliar la mano de obra calificada en la construcción.

Investigación y Desarrollo Tecnológico Acciones para planificar y ejecutar investigación tecnológica orientada a generar conocimientos para una mejor utilización, transformación y explotación de recursos, así como, para la conservación y protección de la vida. Mantenerse en la avanzada en cuanto al desarrollo y aplicación de tecnología educativa de punta para la mayor eficacia y eficiencia del servicio. Resolver problemas críticos de vivienda a nivel nacional, a través de la investigación de procesos y técnicas constructivas.

Obligaciones Previsionales

Asegurar el pago de la pensión, beneficios y demás servicios a que tiene derecho la pensionista.


4.1.1 Desarrollar una nueva Ley Orgánica. Norma legal propuesta aprobada. Norma legal propuesta.

Documento de Gestión aprobado

4.1.2 Desarrollar una cultura organizacional. Documento de Gestión aprobado Indicador.

4.2.1 Simplificación administrativa. Procedimientos simplificadosIndicadores

4.2.2 Desarrollar el Sistema de Información

Integrado.

Instrumentos de gestión

aprobados Norma legal propuesta.

Documento de Gestión aprobado

4.2.3 Implementar un Sistema Logístico ágil y

eficiente.

Desarrollar el Sistema de

Información Integrado con

procedimientos automatizados Indicador.

4.3.1 Dotar de mecanismos que coadyuven a

captar recursos de contribuyentes actualmente

en estado de evasión.

Norma legal propuesta aprobada.

Mecanismo implementado.

4.3.2 Generar normatividad que corrija los

vacios legales en las normas que conforman el

control de contribuciones.

Proyecto de aportes para

captación de evasores a la contribución Desarrollar propuesta de

modificación de ley.

4.3.3 Implementar nuevos proyectos que

contribuyan a incrementar los ingresos por

servicios.

Proyecto con Sostenibilidad >1.

Fortalecer el

desarrollo

institucional

del SENCICO

4.2 Modernización de

procesos y

procedimientos

administrativos

4.3 Incrementar la

generación de ingresos

por conceptos de

prestación de servicios

4.1 Rediseñar el rol

institucional

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PROYECTOS

Acondicionamiento y Adquisición de Inmueble para el Centro de Especialización en Informática Aplicada a la Construcción de la Zonal SENCICO – TRUJILLO

Construcción de la Infraestructura del Centro de Capacitación SENCICO – PUNO

Mejoramiento y Ampliación del Centro de Capacitación de la Zonal SENCICO PIURA

I. INGRESOS

Constituidos totalmente por la Fuente 2.Recursos Directamente Recaudados, rubro 09. comprende los ingresos por: Contribuciones 62% y Prestación de Servicios 38% .

INGRESOS IMPORTE

1 INGRESOS CORRIENTES

Impuestos y Contribuciones Obligatorias 51,062,500

Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos 26,147,700

Otros Alquileres 125,000

TOTAL S/. 77,335,200

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

La estimación de los ingresos para el año 2012, ascienden a la suma de S/.51´062,500 nuevos soles, estimación que ha tomado en cuenta los indicadores macroeconómicos planteados por el Gobierno Central, en el Marco Macroeconómico Multianual 2012-2014 aprobado en sesión de Consejo de Ministros el 25 de mayo del 2011 y la información referencial de empresas constructoras.

La proyección de los ingresos está considerando una evasión a la Contribución al SENCICO del 5%, hecho tributario que está ligado principalmente a la administración tributaria y a la adecuación de la normatividad que gestione el control de pago de la contribución al SENCICO.

La inversión pública en el año 2012 (Recursos Ordinarios, fondos del tesoro público, fondos de compensación regional – FONCOR, y canon Minero –petrolero-Gasífero, etc) continuará caracterizada por los resultados de operatividad de la formulación y la capacidad de gestión de los proyectos a cargo de los Gobiernos Municipales y Regionales, el dinamismo de la operatividad del tratado con los EE.UU., Canadá, Singapur, China y la CEE, las nuevas políticas que imparta el nuevo gobierno en los Procesos de Descentralización, el decidido interés de Brasil en su salida al Pacífico y el nuevo rol de la promoción de la inversión privada en los diferentes Sectores de la Economía Nacional realizaos por los Gobiernos Locales, Regionales y Pro Inversión.

La promoción de la inversión privada y la eficacia de los entes reguladores son elementos centrales y cuyo efecto redundará en la construcción, ampliación, mantenimiento y operación de la infraestructura vial, minera, portuaria, aeroportuaria, hidráulica entre otros.

La inversión pública estimada afecta a la tasa de la contribución al SENCICO asciende a S/.8,610 millones de nuevos soles y su financiamiento está vinculado a la presión tributaria y a la capacidad de gestión de los Gobiernos Regionales, Provincias y Distritos para acelerar el ritmo de ejecución de los proyectos de infraestructura.

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La inversión privada estimada afecta es de S/.18,265 millones de nuevos soles, monto resultante después de descontar el equipamiento de los proyectos privados y las inversiones en vivienda generalmente ejecutados por el sistema de autoconstrucción con el 65%.

El logro de la meta de recaudación propuesta, considera la continuación oportuna de las acciones de control que se desarrollan en las sedes zonales, y la Sede Central; para el desarrollo de las acciones de orientación, difusión, campañas CIIU, rastreo de obras y el control concurrente a los contribuyentes, y la ampliación de la exigencia del Certificado de No Adeudo a otras instituciones del Sector Público que se encuentren pendientes de cumplimiento.

1.2 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

Prestación remunerada de los servicios educativos y técnicos especializados en construcción, el ingreso global estimado por los Órganos Ejecutores financia su demanda de gasto, debiendo destacar que a lo largo de los años la labor social de la Entidad se ve reflejada a través del subsidio, realizado vía los Programas de Calificación Ocupacional, Programa de Perfeccionamiento y Especialización y Certificación Ocupacional en el nivel operativo y la gestión total que realizan algunos ejecutores.

El ingreso es planteado a partir de las proyecciones estimadas en las dos modalidades de financiamiento, subsidio y autofinanciado, de los programas Educativos de los cuatro niveles ocupacionales: Operativo, técnico, profesional y Todos; así tenemos que el Grupo A (Arequipa, Cusco, Chiclayo, Piura y Trujillo) representa el 43 %, el Grupo B (Huancayo y Ica ) el 6 %, el Grupo C (Ayacucho, Iquitos, Tacna Puno y Tumbes) el 6%, el Grupo D (Apurimac, Madre de Dios, Cajamarca, Huancavelica y Moquegua) 4 %, Lima/Callao 12%, Laboratorio de Ensayos de Materiales de San Borja 3% y Escuela Superior Técnica de San Borja 26 %.

El crecimiento de los ingresos por la prestación de los diversos servicios educativos: cursos, carreras, certificación ocupacional, adicionalmente ensayo de laboratorio de materiales, es originado por el crecimiento del sector construcción, y en relación directa con la demanda de mano de obra para la construcción.

1.3 OTROS INGRESOS

En relación a los otros ingresos se considera el alquiler de auditorios y losa deportiva.

Impuestos y Contribuciones

Obligatorias 66%

Venta de Bienes y

Servicios y Derechos Administ

34%

Otros Alquileres

0%

INGRESOS

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II GASTOS

La expansión del ámbito del servicio a nuevas localidades y segmentos de la población mediante Convenios con Gobiernos Regionales, Locales, con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo “Pro Joven”, Ministerio de Energía y Minas CARELEC “Consejo de Administración y Recursos para la Capacitación en Electricidad”, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Calefactor Solar, y Mineras como Chinalco, Yanacocha e Instituciones privadas como Xstrata; la ejecución de los Planes de Inversión y Capacitación que mejorarán tanto la infraestructura y equipamiento como la calidad de los servicios educativos, incidirán en una mayor demanda del servicio de capacitación , como en el incremento del ingreso.

La diversificación y mayor cobertura del servicio (áreas urbanas marginales y al medio rural), una nueva concepción de la imagen institucional, el rediseño de procesos y procedimientos, adecuación y actualización de los ambientes educativos para mantener una capacidad instalada idónea, conformada por medios, elementos y procedimientos que permiten desarrollar acciones de capacitación de calidad, nos lleva a presentar una demanda gasto que representa el 68% del presupuesto para las zonales y el 32% para la Sede Central representada por los órganos de dirección, de administración, de control, de asesoramiento, de línea y de apoyo.

La estructura del gasto está compuesta por los rubros de Personal y Obligaciones Sociales 13%, Bienes y Servicios 55%, Otros Gastos 2% y Adquisición de Activos No Financieros 30%.

EGRESOS IMPORTE

GASTOS CORRIENTES 54,022,857

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10,000,000

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones 75,179

2.3 Bienes y Servicios 42,582,118

2.5 Otros Gastos 1,365,560

GASTOS DE CAPITAL 23,312,343

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 23,312,343

TOTAL S/. 77,335,200

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

La propuesta elaborada por el departamento de Recursos Humanos es planteada en base al costo de 228 plazas que constituyen el CAP.

2.2 PENSIONES

En esta genérica el departamento de Recursos Humanos incluye la demanda de gasto de ocho pensionistas, tres con pensión suspendidas y cinco en ejecución, en este tema Recursos Humanos debe agotar las coordinaciones respectivas a fin de determinar si la entidad es sujeto de ente pagador de pensiones.

2.3 BIENES Y SERVICIOS

La expansión del servicio de capacitación, a localidades como Huancavelica, Cajamarca, Madre de Dios, Ayacucho, Apurímac, Moquegua y Tumbes; influirán en una mayor demanda.

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La prestación de servicios mediante Convenios con Gobiernos Regionales, Locales, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Calefactor Solar, y Mineras como Yanacocha, Chinalco, Antamina e Instituciones privadas como Xstrata, Marcobre, y la Cooperación Internacional a través de actividades y proyectos con JICA, GTZ y Canadá (nueva carrera de Geomática).

También en apoyo a la política de gobierno a través de programas del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo y Ministerio de Defensa, en el marco de convenios como CARELEC, PROJOVEN, VAMOS PERU Y JOVENES A LA OBRA.

Asimismo, se ejecuta acciones de capacitación a pobladores en las zonas donde urge la presencia del Estado y de la inversión privada para lograr el desarrollo social, la paz y la armonía en las comunidades.

La ejecución de los Planes de Inversión y de Capacitación, que modernizaran y actualizaran la infraestructura, equipamiento y capital humano, orientados a mejorar la calidad de los servicios educativos, que a su vez influirá en el crecimiento de la demanda del servicio y de los ingresos.

Es así que cada uno de los centros contará con ambientes y capital humano para una capacitación adecuada a la demanda del medio, en este sentido debemos mantener una buena plana docente, tecnología actualizada, seguridad para el alumnado, equipos y locales. En su totalidad los docentes son personas contratadas, las herramientas que se usan sufren desgastes debiendo ser reemplazas con cierta periodicidad, los cursos requieren del servicio de difusión o materiales para la elaboración de la difusión: folletería (papel, tintas, etc), debe contarse con personal y material de limpieza para el mantenimiento de aulas, laboratorios, talleres, auditorios y ambientes administrativos; los laboratorios de ensayos de materiales requieren de elementos para las pruebas; el uso de equipos de computo e impresión trae consigo la necesidad de otros elementos como los cd, tintas , así como las fotocopiadoras el uso de tonner (separatas, practicas, exámenes, etc).

El monitorear en zonales el cumplimiento de las disposiciones impartidas por la sede central, así como las acciones de gestión propias del desarrollo de sus actividades de capacitación, así como, el contacto con organismos del gobierno regional y/o local, instituciones , comunidades y otros para el establecimiento de convenios, generan gastos de traslado del personal.

El recurso humano está dado en gran porcentaje por personal técnico y profesional, para el desarrollo de un plan de difusión, promoción e imagen institucional, elaboración de perfiles para creación de nuevas zonales, supervisión y soporte a nivel nacional de Laboratorios de Computo, campañas tributarias dirigidas a los aportantes, implementación de Wawa Wasi, implementación tópico de atención médica, requisitos fijados por INDECI, , así como expositores e instructores para llevar a cabo las acciones de capacitación en los centros fijos como en las zonas atendidas mediante acciones móviles.

Además esta genérica de Bienes y Servicios está compuesta por otros rubros como: servicio de mensajería, impresión de boletín, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo a nivel nacional, mantenimiento eléctrico y sanitario de servicios higiénicos, refacción de mobiliario, adecuación de ambientes internos y externos. La renovación de licencias de software permitirá la legalización y estandarización de sistemas operativos, obtener herramientas para el soporte técnico y desarrollo de nuevos sistemas.

Uno de los rubros más significativo lo comprende el de Materiales de enseñanza, dado por los diversos materiales que deben usarse en las cuatro especialidades Albañilería, fierrería, sanitarias y eléctricas en las 22 localidades que cuentan con presencia del SENCICO, en las carreras en las seis escuelas a nivel nacional y en los ocho laboratorios de Ensayo de Materiales.

2.4 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

La ampliación de la demanda del servicio de capacitación, añadida en el caso del SENCICO, de una infraestructura (taller, aulas y laboratorios) construida exclusivamente para fines de capacitación el año 1997 en que se efectuó inversiones importantes, y una capacidad instalada que requiere ser renovada para mantener una tecnología actualizada, requiere de efectuar gastos en esta genérica.

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III METAS

Lograr una meta global de capacitación de 67,759 alumnos capacitados a nivel nacional. En la propuesta de metas el Grupo “A” (Arequipa, Cusco, Chiclayo, Piura y Trujillo) de los ejecutores representa el 41 %, el Grupo “B” (Huancayo y Ica ) el 11 %, el Grupo “C” (Ayacucho, Iquitos, Tacna, Puno y Tumbes) el 13 % Grupo “D” (Apurimac, Huancavelica, Madre de Dios, Cajamarca y Moquegua) el 7%y el Grupo constituido por los ejecutores de Sede Central el 28 %.

Presentar 11 informes cuyo contenido se refieren al logro de :

5 Módulos Sanitarios

1 Vivienda demostrativa de tapial

1 Módulo de vivienda de emergencia para ensayo

2 Tanques sépticos para evaluación

1 Aplicación de muro de contención

1 Expediente técnico de vivienda bioclimática para región sierra

4 Evaluaciones de campo de cocinas mejoradas

La atención de 4,800 de expedientes referentes a ensayos de materiales.

Proyectos de Inversión en las localidades de Piura, Puno y Trujillo.

Personal y Obligaciones

Sociales 14%

Pensiones y Otras

Prestaciones 0%

Bienes y Servicios

55%

Otros Gastos 2%

Adquisición de Activos No Financieros

29%

GASTOS

0

10

20

30

40

50

EST LC A B C D

12


IV PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR DEPENDENCIAS

Mejoramiento y Ampliación del Centro de Capacitación de la Zonal SENCICO Piura

Construcción de la infraestructura del Centro de Capacitación SENCICO - Zonal Puno

Acondicionamiento y Adquisición de Inmueble para el Centro de Especialización en Informática Aplicada a la Construcción de la Zonal SENCICO - Trujillo

13


ACTV DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Nº METAS U.M. CANTIDAD EGRESOS INGRESOS

PRESIDENCIA

01

FORTALECER LA INSTITUCIÓN A TRAVES DE LA ADQUISICIÓN Y CAPTACIÓN DE NUEVAS

TECNOLOGIAS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓNACCION 12

02 PROMOVER, FOMENTAR Y APOYAR LA CREATIVIDAD DE NUEVOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ACCION 1

03

APOYAR LA CREACION DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y CREACION DE NUEVAS EMPRESAS

PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓNACCION 1

04 FORTALECER LAS RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES SIMILARES A NIVEL NACIONAL DOCUMENTO 12

05 SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION ACCION 12

06 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICION DE NUEVOS EQUIPOS ACCION 12

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

01 SESIONES ORDINARIAS SESION 24 393,103.60

02 SESIOINES EXTRAORDINARIAS SESION 7

EMPRENDEDORES

S - 25 TALLERES DE INDUCCIÓN A NIVEL NACIONAL 01 TALLERES DE INDUCCION TALLER 12 135,877.14

PROYECTOS ESPECIALES

01 PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA BOLSA DE TRABAJO DE EGRESADOS DE SENCICO ACCION 10

02

SEGUIIMIENTO IMPLEMENTACION DE PROYECTOS CAPACITACION EN SIERRA Y SELVA ACCION 8

03 PROPUESTA DE SEGUMIENTO E IMPLEMENTACION DE NORMAS DE CALIDAD ACCION 10

04 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE EVALUACION DE IMPACTO EN CUATRO GERENCIAS ZONALES ACCION 12

05 APOYAR LA IMPLEMENTACION DE ESTUDIOS DE MERCADO Y APOYO A VIVIENDAS RURALES ACCION 10

AUDITORIA EXTERNA

01 ACCIONES DE CONTROL INFORME 4 303,155.00

02 ACTIVIDADES DE CONTROL INFORME 20

G - 21AUDITORIA DE LOS BIENES FINANCIEROS E INFORME PRESUPUESTAL

DE LA ENTIDAD.01 AUDITORIA EXTERNA

INFORME 1 53,000.00

GERENCIA GENERAL

01 OPTIMIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÒN GERENCIAL A NIVEL NACIONAL DOCUMENTO 4

02

REALIZAR ACIVIDADES DE ADMINISTRACIÒN Y GESTIÒN PARA LA SUPERVISION A LAS GERENCIAS

ZONALES GERENCIAS SEDE CENTRAL SUPERVISION 6 600,111.53

03 COORDINACIÒN PARA LA FIRMA DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES INFORME 15

04 IMPULSAR EL TRABAJO DE INVESTIGACIÒN DE NUEVOS PROYECTOS INFORME 4

1,065,368.55

113,723.19

G - 18

AMPLIAR LA COBERTURA SOCIAL DE LOS SERVICIOS DE CAPACIACIÒN A

NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. ELEVAR LA CALIDAD DE

CAPACITACION. DINALIZA LA INVESTIGACIÓN, FORTALECER EL

DESARROLLO INSTITUCIONAL A TRAVES DE NUEVAS SEDES A NIVEL

NACIONAL.

G - 20VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA

INSTITUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS CON SUJECIÓN A

LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES

S - 30

COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA NACIONAL Y/ O

INTERNACIONAL, NEGOCIACION DE CONVENIOS, DISEÑO Y

FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES , ESTUDIO DE IMPACTO

LABORALES

G - 16 FORMULAR Y DIRIGIR LA POLITICA DE LA INSTITUCION

IV PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2012

G - 15

FORTALECER LA INSTITUCION A TRAVÉS DE LA COORDINACION CON

OTRAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, ASI COMO

INTERNACIONALES, A FIN DE IMPULSAR PROGRAMAS SOCIALES E

IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLOGICA,

APLICADA EN MODERNAS TECNOLOGIAS.

14



SUPERVISIÓN DE GERENCIAS ZONALES

01 SUPERVISION A LAS GERENCIAS ZONALES SUPERVISION 18

02

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE DESARROLLOS DE LOS CONVENIOS NACIONALES E

INTERNACIONALESINFORME 6

244,540.93

03 COORDINAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA ALTA DIRECCIÒN INFORME 4

ASESORIA LEGAL

01

ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DEN/OAF Nº 072-2000 "DEVOLUCIÓN DE APORTES A LOS

CONTRIBUYENTES QUE EFECTUARON PAGOS INDEBIDOS O EN EXCESO" PROCESO 1

02

ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA CONVENIOS, APROBADA

CON RESULUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA Nº 012-2007-02.00 PROCESO 1

03

SUMILLAS Y COMENTARIOS A LAS NORMAS LEGALES QUE SE PUBLICAN EN EL DIARIO OFICIAL "EL

PERUANO". INFORME 24

04 ELABORACIÓN DE CONVENIOS CON DIVERSAS ENTIDADES. CONVENIO 12

05 SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS PRESENTADAS A NIVEL POLICIAL Y FISCAL. PROCESO 24

06 ELABORACIÓN DE ESCRITOS, PROCESO 36

07

ASESORÍA A LA ALTA DIRECCIÓN, EMITIR OPINIÓN DE ASUNTOS INTERNOS Y REGLAMENTARIAS,

ENTRE OTROS. INFORME 100

G - 23PATROCINIO Y DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN EN PROCESOS JUDICIALES

EN LOS QUE ES PARTE DEMANDANTE Y DEMANDADO.01 SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS Y PROCESOS (PROCESOS EN GIRO) PROCESO 19 1,275,587.00

DESARROLLO, MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

01 ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ASESORAMIENTO TECNICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INFORME 12 666,834.62

02 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 723,310.00

03 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA GENERAL

01

APOYAR Y COORDINAR CON LOS ORGANOS DE DIRECCION, DE APOYO Y DE ASESORIA DEL

SENCICO.INFORME 12

02 FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. ACCION 12 319,152.88

03 IMPLEMENTAR Y MEJORAR EL TRAMITE DOCUMENTARIO Y EL ARCHIVO INSTITUCIONAL INFORME 20

RELACIONES PUBLICAS

G - 19 PRENSA, PROTOCOLO Y EVENTOS, AUDIOVISUALES Y DISEÑO GRÁFICO. 02

FORTALECIMIENTO DEL AREA DE PRENSA (COORDINAC. CON MEDIOS INFORMATIVOS Y

COBERTUR PERIODISTICA), AREA DE PROTOCOLO Y EVENTOS, AREA DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

Y DISEÑO GRAFICO PUBLICITARIO DE LA OFIC. DE RELACIONES PÚBLICAS DEL SENCICO A NIVEL

NACIONAL.

ACTIVIDAD 517 642,697.15

414,143.98

G - 17FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL APOYO A LOS ORGANOS DE

DIRECCION Y CONSOLIDAR EL CONTROL DOCUMENTARIO.

G - 22

ASESORAR A LA INSTITUCIÓN EN ASPECTOS JURÍDICO LEGAL, ASÍ

COMO INTERPRETAR Y APLICAR DISPOSITIVOS LEGALES, EMITIR

OPINIÓN LEGAL DE CONTRATOS, CONVENIOS, PROYECTAR

DISPOSITIVOS LEGALES, ENTRE OTROS.

G - 24OPTIMIZAR PROCESOS DE LA GESTIÓN EN DESARROLLO Y

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA ASESORÍA,

SEGUIMIENTO Y COORDINACION EN GESTIÓN DE PROYECTOS.

G - 56

FORTALECER LA INSTITUCIÒN A TRAVES DE EVALUACIONES Y

ASESORAMIENTO A G. ZONALES , TÈCNICO-EDUC, INVESTIGACIÒN

TECNOLÓGI, LABORATORIOS, ADMINIST, FINANCIEROS Y PROMOCIÒN

DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.

15



PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

01 SUPERVISIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA OFICINA. INFORME 1202 IMPLEMENTAR EL AREA DE RACIONALIZACIÓN DOCUMENTO 2 226,421.0403 IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS INFORME 12

01 SEGUIMIENTO DE RESULTADOS Y METAS. INFORME 13

02 ELABORACION DE DIRECTIVA PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN. DOCUMENTO 1 224,298.33

03 TALLER DE ACTUALIZACIÓN DEL PEI TALLER 1

01 PROPONER EL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, ADECUAR EL RECURSOS Y

EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOGROS VS EJECUCÍON DOCUMENTO 17

02 EVALUACIÓN DE RESULTADOS. INFORME 12 269,550.8203 TALLERES DE ORIENTACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2013 TALLER 3

01 DOCUMENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA DOCUMENTO 1

02 REVISIÓN Y REGISTRO DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES INFORME 12 78,124.29

03 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES EVENTOS 2

01 ASESORÍA EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. PROYECTO 3 125,947.96

02 EVALUACIÓN DE PROYECTOS CONCLUIDOS EN EL MARCO DEL SNIP VISITA 5

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D - 50ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y LA LOSA

DEPORTIVA01

BRINDAR EL SERVICIO DE AUDITORIO Y DE LA LOSA DEPORTIVA AL PÚBLICO INTERNO Y EXTERNO EVENTOS 200 88,087.58

01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA A NIVEL NACIONAL Y CON ENTIDADES EXTERNASDOCUMENTO 100

02 EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS GERENCIAS ZONALES DOCUMENTO 100

G - 60LA RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y VENTA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA - D.S. Nº

009-2009-MINAM, ART. 4º Y NUM. 4.1.401 RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE RECOJAN EN LAS SEDES DE SENCICO LIMA KILOGRAMO 600 3,865.71

CONTABILIDAD

02 ELABORAR LOS ESTADOS FINACIEROS REPORTE 12

03 CONTROL DE EJECUCIÓN PPTAL. DE GASTOS INFORME 12

04 PREPARAR LIBROS CONTABLES REPORTE 12

05 TRIBUTOS POR PAGAR Y PDT REPORTE 12

06 ARCHIVO CONTABLE REPORTE 12

07 ELABORAR NORMAS INTERNAS DOCUMENTO 6

603,329.19

584,079.68G - 29 GESTION CONTABLE

G - 32CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, A TRAVES DE UNA

ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS,

FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE PERSONAL

G - 28ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COOPERACIÓN TÉCNICA Y LA

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

G - 57PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS

DE INVERSIÓN

G- 25

CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS EN MATERIA DE PLANIFICACIÍON,

PRESUPUESTO, INVERSIÓN, COOPERACIÓN TÉCNICA Y

RACIONALAIZACIÓN A FIN DE BRINDAR EL ASESORAMIENTO

OPORTUNO.

G - 26 ORIENTAR Y BRINDAR APOYO EN LAS ACCIONES DE PLANIFICACIÓN,

ASI COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS

OBTENIDOS HACIA EL LOGRO DE LAS METAS PROPUESTAS.

G - 27PROPUESTA DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, ADECUACIÓN DE LOS

RECURSOS Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS Y CUMPLIMIENTO DE

METAS.

16



TESORERIA

01 CENTRALIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA TESORERÍA UNIDAD DE CAJA DOCUMENTO 64 1,072,554.81

02 SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES SUPERVISION 6

CONTROL DE APORTES

01 SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE INFORME 12

02 CONTROL CONCURRENTE CONTRIBUYENTE 467

03 VERIFICACION POSTERIOR CONTRIBUYENTE 134

04 MONITOREO Y SUPERVISION DE ZONALES INFORME 6

05 TRABAJO DE CAMPO VISITA 196

06 CAMPAÑAS DE INDUCCION AL CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE 700

07 RECAUDACION NUEVOS SOLES 51,062,500

RECURSOS HUMANOS

01 REESTRUCTURAR: CRITERIOS Y METODOLOGIA NORMA 12

02 CAPTACION : RECLUTAMIENTO Y SELECCION PERSONA 24

03 ELABORACION : CONTROL DE ASISTENCIA Y PLANILLAS ADMINISTRATIVAS PLANILLA 41

04 ACTUALIZACION : INFORMACION DEL PERSONAL INFORME 4

05 CALIFICACION: EVALUACION DEL PERSONAL INFORME 2

PENSIONISTAS 75,179.00

G - 51 ATENCION INTEGRAL A NIÑOS MENORES DE 04 AÑOS, HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL SENCICO 01

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DE ACUERDO A LOS COMPONENTES DE

SALUD, NUTRICION, AIT, HABITABILIDAD Y CULTURA DE CRIANZA DE LOS HIJOS DE LOS

TRABAJADORES

INFORME 24 136,785.80

ORGANIZACION DE EVENTOS POR DIAS FESTIVOS ASISTENCIA SOCIAL A LOS TRABAJADORES Y TOPICO INSTITUCIONAL01 ORGANIZACION DE EVENTOS POR DIAS FESTIVOS ACTIVIDAD 15 119,635.36

ORGANIZACION DE EVENTOS POR DIAS FESTIVOS ASISTENCIA SOCIAL A LOS TRABAJADORES Y TOPICO INSTITUCIONAL02 ASISTENCIA SOCIAL A LOS TRABAJADORES Y TOPICO INSTITUCIONAL INFORME 16

01 ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (CAPACITACION) PLAN 1 170,000.00

02 CAPACITACION PERSONA CAPACITADA200

ABASTECIMIENTOS

01 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS ACCION 12

02

EJECUCION DEL PLAN ANUAL Y ELABORACION DE INFORMES A LOS ORGANOS DE CONTROL

ACCION 12

01 ATENCION Y CONTROL DE LOS SERVICIOS BASICOS Y PLANILLA DE VIATICOS ACCION 12

02 SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA ACCION 12 4,455,415.33

03 ATENCION Y COBERTURA DE LOS SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES Y PERSONALES ACCION 12

2,551,643.44

988,621.03

808,624.44

G - 34

ATENCION Y CONTROL DE LOS SERVICIOS BASICOS, SUPERVISION Y

SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA,

ATENCION Y COBERTURA DE LOS SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

Y PERSONALES

G - 98 FORMACION Y CAPACITACION

G - 33 BRINDAR ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS

G - 58

G - 38

REESTRUCTURACION : CRITERIOS Y METODOLOGIA

CAPTACION: RECLUTAMIENTO Y SELECCION

ELABORACION : CONTROL DE ASISTENCIA Y PLANILLAS

ADMINISTRATIVAS

ACTUALIZACION : INFORMACION DEL PERSONAL

CALIFICACION : EVALUACION DE PERSONAL

G - 30CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL SENCICO, CON LA ADECUADA

ATENCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, DE ACUERDO A LA

NORMATIVIDAD DE LA ENTIDAD RECTORA Y POLITICA INSTITUCIONAL

G - 31

CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO FINANCIERO INSTITUCIONAL

PROPORCIONAR LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL

FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A TRAVÉS

DEL INCREMENTO DE RECAUDACIÓN

17



01 REFACCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACCION 30

02REPARACION Y MANTENIMIENTO Y SUPERVISION VEHICULAR, MOBILIARIO, LUMINARIAS,

SANITARIASY OTROS ACCION 70

ALMACEN

01 RECEPCIÓN, INTERNAMIENTO Y CUSTODIA DE BIENES INFORME 12 69,111.11

02 DISTRIBUCIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES DOCUMENTO 1200

CONTROL PATRIMONIAL

01REGISTRO, ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS BIENES MUEBLES A NIVEL

NACIONALACCION 1

02COORDINAR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS DEL SENCICO Y DE

LOS QUE ESTEN BAJO SU ADMINISTRACIÓN.ACCION 1

INFORMÁTICA

G - 43REQUERIMIENTOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA EL NORMAL

DESENVOLVIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. 01 MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE SISTEMAS UNIDAD 4 1,365,918.57

NORMALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN

01 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA SUPERVISION 12

02 SISTEMATIZACION DE INFORMACION Y RESPUESTAS INFORME 2601 ACTUALIZAR NORMAS TÉCNICAS DE EDIFICACIÓN NORMA 4

02 DIFUSIÓN DE NORMAS TÉCNICAS A TRAVÉS DE EVENTOS Y PUBLICACIONES EVENTO CULTURAL 6

D - 40INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS APLICABLES EN LAS

DIFERENTES REALIDADES DEL PÀÍS01

CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS EXPERIMENTALES DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS APLICABLES

ALAS DIFERENTES REALIDADES DEL PAÍSPROTOTIPO 10 443,197.85

FORMACIÓN PROFESIONAL

01 ASESORIA, MONITOREO, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO INFORME 12

02 0

01 ELABORACION Y/0 ACTUALIZACION NORMATIVIDAD EDUCATIVA INFORME 3

02 ELABORACION DEL REGISTRO NACIONAL DE DOCENTES INFORME 1

03 TALLER DE FORMACION DEL PERSONAL TÉCNICO PEDAGÓGICO TALLER 3

04 TALLER DE FORMACION DE INSTRUCTORES TALLER 1

05 TALLER DE CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE TALLER 7

01 SUPERVISION EDUCATIVA A SEDES EDUCATIVAS UNIDAD 12

02 REVISION Y/O ACTUALIZACION DE LA NORMA EDUCATIVA NORMA 1

03 INFORMES DE EVALUACION DE GESTION EDUCATIVA INFORME 4

04 REGISTRO DE CERTIFICADOS, TITULOS Y DIPLOMAS REGISTRO 1

307,256.94

366,727.18

165,568.77

ASESORIA, MONITOREO Y SEGUIMIENTOS A LA GESTIÓN DE

ACTIVIDADES.

ESTABLECER MEDIANTE EL TRABAJO CONJUNTO CON EL MINTRA Y

IPEBA,LA EVALUACION DE COMPETENCIAS LABORALES,

PROFESIONALES, QUE PERMITAN AL SENCICO ALCANZAR UN NIVEL

OPTIMO DE CALIDAD EN SUS PROCESOS, SERVICIOS Y RESULTADOS

EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS.

ASESORAR Y SUPERVISAR LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD

TÉCNICO PEDAGÓGICO, MONITOREAR Y REPORTAR EL AVANCE DE

CUMPLIMIENTO DE METAS EDUCATIVAS Y POTENCIAR LAS

HERRAMIENTAS DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN.

363,787.40

405,555.81

271,570.09

271,824.16

D -32

D - 30

D - 31

D - 39 REVISIÓN Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD TÉCNICA VIGENTE

D - 38CONTRIBUIR A LA ACTUALIZACION DE LAS NORMAS TÉCNICAS DE

EDIFICACIONES DEL REGLAMENTO NACIONAL, ASÍ COMO PROPONER Y

EJECUTAR ESTUDIOS REALCIONADOS CON LA VIVIENDA Y EDIFICACIÓN

G - 35 RECEPCIÓN, INTERNAMIENTO, CUSTODIA, DISTRIBUCIÓN, REGISTRO Y

CONTROL DE BIENES

G - 36DESARROLLO DE ACTIVIDADES REFERIDAS AL REGISTRO,

ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS BIENES

PATRIMONIALES.

G - 50ATENCION OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

Y/O REPARACION DE BIENES

18



01 CONSTITUCIÓN COMO ENTIDAD CERTIFICADORA RESOLUCION 2

03 SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISIÓN SUPERVISION 8

04 VALIDACIÓN DE PERFILES POR EMPRESAS CONSTRUCTORAS PERFIL 5

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

D - 03 LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 01 ATENCIÓN DE PETICIONARIO 226,476.70

D - 04 LABORATORIO DE SUELOS Y ASFALTO 01 ATENCION DE SOLICITUD DE ENSAYO EXPEDIENTE 600 202,883.91 384,648.00

D - 05 LABORATORIO DE AGREGADOS Y CONCRETO 02 CAPTACIÓN DE INGRESOS EXPEDIENTE 4200 246,627.96 384,648.00

ESCUELA

ACTV CENTRO DE FORMACIÓN Nº PROGRAMA CURSOPERSONA

CAPACITADAEGRESOS INGRESOS

D - 01 ESCUELA DESARROLLO 120 4000 5,809,435.55 7,024,150.00

D - 01 BIBLIOTECA 234,713.42 16,100.00

LIMA/CALLAO

E013 SAN BORJA 1 SUBSIDIADO 211 4132 864,055.11 611,560.00

E014 SAN BORJA 2 AUTOFINANCIADO 85 1544 636,782.22 554,440.00

D006 SAN BORJA 3 LABORATORIO DE COMPUTO 106 1908 545,031.55 610,200.00

D102 SAN BORJA 4 INFORMES 0 0 67,714.76

E015 OLIVOS 1 SUBSIDIADO 115 2058 885,425.02 284,520.00

E016 OLIVOS 2 AUTOFINANCIADO 88 1584 445,755.65 516,960.00

D007 OLIVOS 3 LABORATORIO DE COMPUTO 35 630 206,074.49 111,600.00

E017 CHORRILLOS 1 SUBSIDIADO 56 1120 551,618.96 236,840.00

E018 CHORRILLOS 2 AUTOFINANCIADO 7 140 130,409.24 40,600.00

E029 CALLAO 1 CURSOS SUBSIDIADOS 61 1220 268,606.22 170,500.00

E030 CALLAO 2 CURSOS AUTOFINANCIADOS 22 440 129,703.11 111,800.00

148,800.00

PROMOCIONAR Y PROMOVER EL SERVICIO DE CERTIFICACION

OCUPACIONAL, ASESORAR Y SUPERVISAR EN LA APLICACION DE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN,MONITOREAR EL AVANCE DE METAS

DE CO Y VALIDAR.

D - 34

19




D - 01 ESCUELA DESARROLLO 120 4000 5,809,435.55 7,024,150.00

E001 AREQUIPA EDUCATIVO SUBSIDIADO 68 1330 387,119.87 152,000.00

E002 AREQUIPA EDUCATIVO AUTOFINANCIADO 34 680 257,234.46 193,340.00

D019 AREQUIPA ESCUELA SUPERIOR TECNICA 51 1301 1,357,864.96 1,373,000.00

D020 AREQUIPA LABORATORIO DE COMPUTO 117 2340 447,043.72 436,280.00

D021 AREQUIPA LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 0 0 45,662.36 68,550.00

D300 AREQUIPA APORTES 0 0 7,845.00

52,800.00

E005 CUSCO EDUCATIVO SUBSIDIADO 97 1950 831,490.32 250,800.00

E006 CUSCO EDUCATIVO AUTOFINANCIADO 20 400 109,792.31 46,000.00

D022 CUSCO ESCUELA SUPERIOR TECNICA 43 750 860,299.84 825,000.00

D023 CUSCO LABORATORIO DE COMPUTO 51 1020 197,129.87 252,800.00

D024 CUSCO LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 0 0 182,056.86

D302 CUSCO CONTROL DE APORTES 0 0 62,051.56

D313 CUSCO XSTRATA BAMBAS 0 0 0.00

59,400.00

E203 APURIMAC EDUCATIVO SUBSIDIADO 25 500 222,154.40 37,400.00

E204 M DE DIOS EDUCATIVO SUBSIDIADO 25 500 232,060.00 37,400.00

E003 CHICLAYO SUBSIDIADOS 69 1340 170,696.46 121,820.00

E004 CHICLAYO AUTOFINANCIADOS 101 1911 735,362.66 691,300.00

D011 CHICLAYO ESCUELA SUPERIOR TECNICA 55 1930 987,836.16 1,409,480.00

D013 CHICLAYO LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 0 0 207,221.66 161,900.00

D301 CHICLAYO APORTES 0 0 28,216.40

39,600.00

E019 PIURA SUBSIDIADO 33 660 186,793.87 83,700.00

E020 PIURA AUTOFINANCIADO 79 2310 191,045.49 188,314.00

D008 PIURA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA 58 1601 1,218,550.86 1,380,870.00

D009 PIURA LABORATORIO DE COMPUTO 16 320 49,736.40 49,487.00

D010 PIURA LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 0 0 260,442.16 280,000.00

D051 PIURA UNIDAD DE SERVICIOS A TERCEROS 0 0 35,396.40 37,000.00

D306 PIURA APORTES 0 0 21,881.60

33,000.00

Mejoramiento y Ampliación del Centro de Capacitación de la Zonal SENCICO Piura 1,491,333.00

20




E025 TRUJILLO SUBSIDIADO 94 1855 295,562.51 267,800.00

E026 TRUJILLO AUTOFINANCIADO 66 1282 176,890.15 275,900.00

D015 TRUJILLO ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA 73 2334 1,509,614.84 1,994,750.00

D016 TRUJILLO LABORATORIO DE COMPUTO 152 2260 795,104.97 787,190.00

D017 TRUJILLO LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 0 0 45,095.97 48,000.00

D309 TRUJILLO ORIENTACION Y CONTROL DE APORTES 0 0 42,703.10

33,000.00Acondicionamiento y Adquisición de Inmueble para el Centro de Especialización en

Informática Aplicada a la Construcción de la Zonal SENCICO - Trujillo 2,007,342.00

E009 ICA SUBSIDIADO 69 1360 583,772.25 359,500.00

E010 ICA AUTOFINACIADO 71 1498 182,180.66 337,860.00

D018 ICA LABORATORIO DE COMPUTO 77 1580 249,711.86 303,700.00

D249 ICA ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN PISCO 0 0 25,200.00

D304 ICA ACTIVIDADES DE CONTROL DE APORTES 0 0 32,898.00

26,400.00

E007 HUANCAYO SUBSIDIADO 54 1034 243,556.70 138,988.00

E008 HUANCAYO AUTOFINANCIADO 51 940 304,553.68 259,616.00

D026 HUANCAYO LABORATORIO DE COMPUTO 75 1196 199,373.46 244,136.00

D027 HUANCAYO LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 0 0 95,500.22

D303 HUANCAYO CONTROL DE APORTES 0 0 12,591.90

33,000.00

E021 PUNO EDUCATIVO SUBSIDIADO 49 980 622,766.56 143,800.00

E022 PUNO EDUCATIVO AUTOFINANCIADO 94 2120 324,163.35 290,320.00

D307 PUNO APORTES 0 0 23,749.00

33,000.00

Construcción de la infraestructura del Centro de Capacitación SENCICO - Zonal Puno 5,664,500.00

E027 AYACUCHO SUBSIDIADO 48 960 210,146.30 95,800.00

E028 AYACUCHO AUTOFINANCIADO 79 1515 125,963.00 252,350.00

E011 IQUITOS EDUCATIVO SUBSIDIADO 37 730 324,010.54 53,600.00

E012 IQUITOS EDUCATIVO AUTOFINANCIADO 28 560 74,551.96 84,640.00

E096 IQUITOS LABORATORIO DE COMPUTO 7 140 18,776.00 28,000.00

D028 IQUITOS LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 0 0 106,730.66 120,000.00

D305 IQUITOS CONTROL DE APORTES 0 0 24,418.96

26,400.00

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E023 TACNA EDUCATIVO SUBSIDIADO 52 1016 376,665.61 128,260.00

E024 TACNA EDUCATIVO AUTOFINANCIADO 44 840 93,253.56 94,440.00

D124 TACNA LABORATORIO DE COMPUTO 0 0 181,606.45 106,420.00

D125 TACNA LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 0 0 30,030.00 45,000.00

D308 TACNA CONTROL DE APORTES 0 0 22,325.60

26,400.00

E209 TUMBES SUBSIDIADO 10 200 37,954.40 22,000.00

E031 PUCALLPA EDUCATIVO SUBSIDIADO 0 0 82,000.00

E032 PUCALLPA EDUCATIVO AUTOFINANCIADO 0 0 0.00

E205 MOQUEGUA EDUCATIVO SUBSIDIADO 38 756 136,122.30 48,660.00

E206 MOQUEGUA EDUCATIVO AUTOFINANCIADO 0 0 54,446.39 61,500.00

E039 HUANCAVELICA SUBSIDIADO 35 690 171,379.50 82,540.00

E040 HUANCAVELICA AUTOFINANCIADO 46 750 65,405.50 215,282.00

0.00

E041 CAJAMARCA EDUCATIVO SUBSIDIADO 27 540 286,059.80 58,600.00

E042 CAJAMARCA EDUCATIVO AUTOFINANCIADO 59 1004 554,160.15 491,960.00

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