Importando nuevo AC OK...facturas del pedimento consolidado, seprocede a capturar la fecha de pago...

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Importando Temporalmente

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ÍNDICE:

Se cruza con una factura de Millennium

• Usando pedimento consolidado


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Se cruza con una factura de Millennium (Usando pedimento consolidado) Accesando al sistema

Ejecutar el icono Millennium Aduanas

Selección de la empresa

Pantalla de bienvenida


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Accesando al modulo de Entradas

Seleccionar

Después Aparecerá

Nota: El sistema tiene la opción de capturar por default el proveedor, consignatario, destinatario y las notas para cada factura de importación, estos defaults se asignarán automáticamente a

cada factura nueva que se realice en Millennium (estos defaults pueden modificarse al momento de hacer la factura en caso de ser necesario), esto solo se necesita una vez, a menos que ustedes necesiten cambiarlos podrán hacerlo la veces que se requiera. En seguida les mostraremos la manera de hacerlo.

Seleccionar el icono o seleccionar del menú Aparecerá la siguiente pantalla:


5

Aquí se selecciona la opción Tipo Entradas subtipo Imp. Temp. M.P. Y

Oprima el botón , aparece la siguiente pantalla:


6

o Aquí se capturan el proveedor, consignatario y

destinatario que por default se asignará a las facturas.

Seleccionar la pestaña Aparecerá la siguiente pantalla:

o En esta pantalla se capturan las notas que quieran aparezcan por default en las facturas, estas notas aparecerán en la parte inferior izquierda de las facturas.

Una vez capturada la información necesaria presionar el botón


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Captura del pedimento consolidado

Cada lunes se captura el pedimento consolidado que se utilizará para las facturas de toda la semana, este procedimiento se realiza de la siguiente manera:

Seleccionar en el menú principal el icono , O seleccionar el menú Aparecerá la siguiente pantalla:

Seleccionar el botón


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En esta pantalla se selecciona la clave del pedimento y el periodo semanal, como se muestra a continuación:

Seleccionar en la lista de claves de pedimentos en este caso la opción de Importación Temporal M.P. (H2) o Importación Temporal M.P. (A2) para empresas PITEX, una vez elegida la clave del pedimento se selecciona el periodo semanal correspondiente de la siguiente manera:


9

Oprimir el botón Aparecerá la siguiente pantalla

En esta pantalla se selecciona el periodo semanal que le corresponde al pedimento consolidado que se esta capturando.


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NOTAS:

• Es muy importante que el pedimento se capture correctamente, es decir, de 11 o 15 caracteres solamente este es provisto por el agente aduanal. (en la pantalla de captura del pedimento se muestra el formato de captura). Ejemplo: Pedimento de 15 caracteres 051932593000114 05 año 19 aduana 3259 patente 30000114 pedimento Pedimento de 11 caracteres 32593000114 3259 patente 30000114 pedimento

Formato incorrecto de captura: 3259-3000114 3259_3000114 3259 3000114 _32593000114 032593000114

• Se captura la fecha, esta es provisional hasta el día de pago, hasta entonces, esta fecha se deberá reemplazar por la fecha del pago del pedimento

Defaults del Sistema

Seleccionar el icono o seleccionar del menú Aparecerá la siguiente pantalla:


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Aquí se selecciona la opción Tipo Entradas subtipo Imp. Temp. M.P. Y

Oprima el botón , aparecerá la siguiente pantalla:


12

NOTA:

• En esta pantalla se selecciona el pedimento consolidado semanal que se va a utilizar en la semana, este pedimento se asignará automáticamente a las facturas por realizar en dicha semana.

Una vez capturada la información necesaria presionar el botón

Captura de la Factura de Importación

Seleccionar el icono O seleccionar en el menú Aparecerá la pantalla


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Seleccionar el botón Aparecerá la siguiente pantalla


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NOTAS:

• En caso de haber capturado los defaults de proveedor, consignatario, destinatario o notas de la factura automáticamente se asignarán pero estos pueden ser modificados ahí mismo. Si no se capturaron en defaults en esta pantalla se deben capturar.

• El numero de factura que se captura en esta pantalla no precisamente debe ser el numero de factura del proveedor, en el sistema el numero de factura solamente se usa como un control interno del departamento de Aduanas, de hecho se pueden juntar varias facturas del proveedor en una sola factura de Millennium y ponerse como referencia en las notas de la factura las facturas a las que corresponde.

• La fecha de la factura debe ser la fecha de cruce físico de la mercancía, esta puede no concordar con la del proveedor.

• Aquí también se captura la cantidad y números de parte (partidas) que vienen incluidas en la factura. Para agregar cada unas de las partes incluidas en las facturas una vez que se captura lo necesario se presiona

el botón • Se seleccionará de Países/Cntry, el tipo de tasa

autorizado para importar, si la parte tiene una fracción arancelaria con un tipo de tasa TLCAN, y la parte cuenta con un certificado de origen vigente, entonces esta opción aparecerá, de lo contrario, aparecerán los otros tipo de tasas asignados a la parte. En CATALOGOS, Aduana Mexicana/Aranceles están las fracciones arancelarias y sus tipos de tasas autorizadas, la parte pertenece a una clase Mexicana, la cual tiene asignada una fracción arancelaria, y esta fracción a su vez, tiene asignadas sus tipos de tasas para importar, ya sea TLC, PPS, Regla 8va o TIGI.


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Impresión de la factura.

Después de haberse capturado los datos de la factura se procede a imprimirla, para esto se regresará a la pantalla de importaciones temporales la cual se muestra a continuación.

Seleccionar la factura a imprimir, en seguida presionar el botón

Aparecerá


16

Presionar el botón Aparecerá

NOTA:

• Aquí se debe revisar la factura para ver si se capturaron todos los datos correctamente.

Estatus de factura (envio a la agencia)

Para entrar a esta opción se debe accesar a la pantalla de Importaciones Temporales que se muestra a continuación.


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Seleccionar la factura Presionar el botón Aparecerá

Presionar la opción Agencia, después oprimir el botón NOTA:

• Aquí se manda la factura a la agencia para su cruce.


18

Estatus de la factura (cuando ya cruzó la factura).

Accesar de nuevo a la pantalla de importaciones temporales, se deberá seleccionar la factura realizada, como se muestra a continuación:

Presionar el botón Aparecerá la siguiente pantalla


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Se selecciona la opción Cruzó

Oprimir el botón En seguida aparecerá la pantalla

NOTA:

• En esta pantalla se capturan los datos de cruce de la factura, con esto el estatus de la factura será de Importada.

Captura de los datos adicionales del pedimento Consolidado(Antes de

pagrlo)

Seleccionar el icono , O seleccionar el menú


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Aparecerá la siguiente pantalla:

Se selecciona el pedimento que se capturó, (en el paso número 4 de este manual) enseguida el botón


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NOTAS:

• Una vez que se hayan terminado de capturar todas las facturas del pedimento consolidado, se procede a capturar la fecha de pago del pedimento y el tipo de cambio (tentativos) correcto según lo informe el agente aduanal.

• Se recomienda NO PAGAR el pedimento hasta que la información de Millennium Aduanas se coteje 100% con la del agente aduanal.

Cálculo del Pedimento de Importación

Ya una vez capturado los datos adicionales del pedimento se continuará con el calculo del mismo, para esto se debe regresar a la pantalla del pedimento y seleccionarlo como se muestra a continuación.

Presionar el botón después


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Aparecerá

NOTA: • Este procedimiento calculará el importe en Moneda

Nacional de todas las facturas correspondientes al pedimento.

Impresión del reporte Pedimento.

Una vez hecho el cálculo, a continuación se imprime el pedimento de la siguiente manera: se selecciona le pedimento


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Presionar el botón enseguida Aparecerá Presione el botón Le mostrará en pantalla lo siguiente

Si los datos están correctos presionar el botón para imprimir


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NOTA:

• Aquí el agente aduanal debe revisar que la información que se muestra en el reporte del pedimento impreso este igual a del pedimento fisico, para después proceder a realizar el pago correspondiente.

Captura de Importes del Pedimento

Después de haber pagado el pedimento, se podrán capturar los importes adicionales. Para esto se deberá accesar a la pantalla del pedimento, como se muestra a continuación:

Presionar el botón Le mostrará la siguiente pantalla


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Seleccionar la pestaña Aparecerá


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NOTAS: • En esta pantalla se capturan los importes del pedimento. • El proceso se repite al iniciar la semana siguiente.

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