Implantacion ISO 14001-2007

Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %

completado

Responsable General Responsable

Particular o

designado

1 Implantacion Sistema de Gestion Ambiental ISO 14001 126 días? 17%

2 4.1 Requisitos Generales 5 días? 50%

3 Definir Alcance del SGA 5 días? 58% Comité

Ambiental/alta

direcion

4 Reunión de la alta direccion y definir alcance 1 día? 100% Comité de Gerencia

5 Documentarlo 1 día? 4 100% Lider de la

documentacion

6 Solicitar aprobacion del alcance, firma 1 día? 5 0% Lider de la

documentacion

7 se incluya en el control de documentos 2 días? 6 50%

8 Aprobación de la alta direccion 1 día? 5,6 0% Alta direccion

9 Resguardo del documento por parte del lider de la

documentacion

1 día? 8 100% lider de la

documentacion

10 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 día? 5,8 50% lider de la

documentacion

11 Carta compromiso con el ambiente 3 días? 67% Representante por

la dirección

12 Hacer una carta compromiso 1 día? 100% Alta Gerencia

13 Documentarlo 1 día? 12 100% lider de la

documentacion

14 resguardar la comunicación 1 día? 13 0% lider de la

documentacion

15 Nombrar un Representante por la dirección 3 días? 25% Comité Gerencia

16 Nombrar al representante por la direccion 1 día? 100% Gerencia

implantacion ISO 14001-2

Página 1


completado


Particular o

designado


documentacion

18 Solicitar aprobacion , firma tanto del representante como

del gerente general, el primero aceptando el segundo

designando

1 día? 16 0% RRHH

19 Agregar al expediente del seleccionado en RRHH 1 día? 16,17 0% RRHH

20 4.2 Politica Ambiental 7 días? 28% Alta direccion

21 Elaborar politica Ambiental la misma debe cumplir 7 días? 28%

22 Sea Apropiada a la naturaleza de la operación 1 día? 100%

23 Incluya el compromiso de mejora continua 1 día? 100%

24 Incluye el cumplimiento de requisitos legales aplicables 1 día? 100%

25 Es marco de referencia para establecer objetivos y metas ambientales 1 día? 100%

26 se incluya en el control de documentos 3 días? 63%

27 Documentarla 1 día? 22,23,24,25 100% lider de la

documentacion

28 Aprobación de la alta direccion 1 día? 22,23,24,25,27 0% Comité de Gerencia

29 Resguardo del docuemnto por parte del lider de la

documentacion


documentacion

30 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 día? 28 50% lider de la

documentacion

31 Publicación de politica ambiental en todas las areas 3 días? 30 0% RRHH

32 solicitud de suministro e instalacion de vallas con la politica ambiental en espacios abiertos de la planta1 día? 0% RRHH

33 valla en vigilancia norte 1 día? 0% RRHH

34 valla en vigilancia sur 1 día? 0% RRHH

35 valla colindante con la comunidad de las aguitas 1 día? 0% RRHH


Página 2


completado


Particular o

designado

36 valla en la entrada principal 1 día? 0% RRHH

37 valla en la entrada del estacionamiento de empleados 1 día? 0% RRHH

38 valla en la calle que colinda con GM 1 día? 0% RRHH

39 valla por el área de casa de fuerza/ Caucaguita 1 día? 0% RRHH

40 Instalacion de 10 habladores en acrilico con la politica en los pasillos de la planta1 día? 0% RRHH

41 Pasillo principal de la planta (dos) 1 día? 0% RRHH

42 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día? 0% RRHH

43 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 0% RRHH





48 Estrategias para la divulgacion de la Politica Ambiental 3 días? 0%

49 plan de adiestramiento iso14k 0 días? 0%50 chiqui definir en tareas todas las estrategias que hemos aplicado y aplicamos para divulgar la politica1 día? 0% RRHH

51 4.3 Planificación 7 días? 26%

52 4.3.1 Aspectos Ambientales 2 días? 61%

53 Realizar un procedimiento que defina como determinar y

valorar los aspectos ambientales significativos

1 día? 63% Lider de la

documentacion

54 Documentarlo 1 día? 100% lider de la

documentacion

55 se incluya en el control de documentos 1 día? 50% lider de la

documentacion

56 Aprobación de la alta direccion 1 día? 0% Alta direccion


Página 3


completado


Particular o

designado


documentacion

1 día? 100% lider de la

documentacion

58 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 día? 50% lider de la

documentacion

59 Entrenamiento en el manejo del procedimiento 1 día? 100% RRHH

60 personal nomina diaria 1 día? 56 100% RRHH

61 personal nomina mensual 1 día? 56 100% RRHH

62 Implantacion del procedimiento, levantamiento de los AAS en todas las areas definidas en el alcance junto con los trabajadores de cada area1 día? 59%

63 Dpto Tecnico 1 día? 53 100% jefe de area

64 Sala de Arcilla 1 día? 53 100% jefe de area

65 PTE 1 día? 53 100% jefe de area

66 Probadores 1 día? 53 100% jefe de area

67 Dpto Produccion 1 día? 53 100% jefe de area

68 Batidores 1 día? 53 100% jefe de area

69 Materia Prima 1 día? 53 100% jefe de area

70 Maquina Parte Humeda 1 día? 53 100% jefe de area

71 Maquina Parte Seca 1 día? 53 100% jefe de area

72 Dpto Ventas 1 día? 53 100% jefe de area

73 Acabado y Despacho 1 día? 53 100% jefe de area

74 Contraloría 1 día? 53 33% jefe de area

75 Compras 1 día? 53 0% jefe de area

76 Alamacen Principal Externo MP3 1 día? 53 100% jefe de area

77 Archivos Inactivos 1 día? 53 0% jefe de area

78 Ingenieria 1 día? 53 100% jefe de area

79 Mantenimiento Mecanico Correctivo 1 día? 53 100% jefe de area

80 Mantenimiento Mecanico Preventivo 1 día? 53 100% jefe de area

81 Mantenimiento electrico 1 día? 53 100% jefe de area


Página 4


completado


Particular o

designado

82 Mantenimiento Instrumentacion 1 día? 53 100% jefe de area

83 Recursos Humanos 1 día? 53 10% jefe de area

84 oficinas admisitrativas de toda la planta 1 día? 53 100% jefe de area

85 vigilancia norte 1 día? 53 0% jefe de area

86 vigilancia sur 1 día? 53 0% jefe de area

87 oficina de seguridad industrial 1 día? 53 0% jefe de area

88 sistema contra incendio 1 día? 53 0% jefe de area

89 comedor 1 día? 53 0% jefe de area

90 enfermeria 1 día? 53 0% jefe de area

91 campos deportivos 1 día? 53 0% jefe de area

92 casa club 1 día? 53 0% jefe de area

93 areas de los estacionamientos 1 día? 53 0% jefe de area

94 Publicar los AAS de todas las areas en el Control Interno 1 día? 53 30% jefe de area

95 4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos 4 días? 8%

96 Realizar un procedimiento que defina Requisitos legales

aplicables

3 días 63%

97 Documentarlo 1 día 100% lider de la

documentacion

98 se incluya en el control de documentos 2 días 50%

99 Aprobación de la alta direccion 1 día 97 0% alta direccion


documentacion

1 día 97,99 100% lider de la

documentacion

101 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 día 97,99 50% lider de la

documentacion

102 Entrenamiento en el manejo del procedimiento 1 día 97 0% RRHH

103 personal nomina diaria 1 día 97,101 0% RRHH


Página 5


completado


Particular o

designado

104 personal nomina mensual 1 día 97,101 0% RRHH

105 Implantacion del procedimiento,determinacion de que

requisitos aplican a cada area y sus obligaciones

1 día? 101 0%

106 Dpto Tecnico 1 día? 101 0% jefe de area

107 Sala de Arcilla 1 día? 101 0% jefe de area

108 PTE 1 día? 101 0% jefe de area

109 Probadores 1 día? 101 0% jefe de area

110 Dpto Produccion 1 día? 101 0% jefe de area

111 Batidores 1 día? 101 0% jefe de area

112 Materia Prima 1 día? 101 0% jefe de area

113 Maquina Parte Humeda 1 día? 101 0% jefe de area

114 Maquina Parte Seca 1 día? 101 0% jefe de area

115 Dpto Ventas 1 día? 101 0% jefe de area

116 Acabado y Despacho 1 día? 101 0% jefe de area

117 Contraloría 1 día? 101 0% jefe de area

118 Compras 1 día? 101 0% jefe de area

119 Alamacen Principal Externo MP3 1 día? 101 0% jefe de area

120 Archivos Inactivos 1 día? 101 0% jefe de area

121 Ingenieria 1 día? 101 0% jefe de area

122 Mantenimiento Mecanico Correctivo 1 día? 101 0% jefe de area

123 Mantenimiento Mecanico Preventivo 1 día? 101 0% jefe de area

124 Mantenimiento electrico 1 día? 101 0% jefe de area

125 Mantenimiento Instrumentacion 1 día? 101 0% jefe de area

126 Recursos Humanos 1 día? 101 0% jefe de area

127 oficinas admisitrativas de toda la planta 1 día? 101 0% jefe de area

128 vigilancia norte 1 día? 101 0% jefe de area


Página 6


completado


Particular o

designado

129 vigilancia sur 1 día? 101 0% jefe de area

130 oficina de seguridad industrial 1 día? 101 0% jefe de area

131 sistema contra incendio 1 día? 101 0% jefe de area

132 comedor 1 día? 101 0% jefe de area

133 enfermeria 1 día? 101 0% jefe de area

134 campos deportivos 1 día? 101 0% jefe de area

135 casa club 1 día? 101 0% jefe de area

136 areas de los estacionamientos 1 día? 101 0% jefe de area

137 4.3.3 Objetivos metas y programas 7 días? 18%

138 Objetivos y metas 7 días? 25%

139 Cada area dependiendo de los AAS y las NC definirá objetivos posibles 1 día? 100% jefe de area

140 se convocara una reunion y se estableceran los objetivos que den respuesta a todas las areas1 día? 100% lider ambiental

141 Definir Objetivos y metas ambientales 1 día 100% comité ambiental

142 Documentar los objetivos y las metas 1 día? 100% lider de la

documentacion

143 se incluya en el control de documentos 1 día 50%

144 Aprobación de la alta direccion 1 día 0% alta direccion


documentacion

1 día 100% lider de la

documentacion

146 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 día 50% lider de la

documentacion

147 Generar indicadores que permitan hacer seguimiento al

cumplimiento de los objetivos

1 día 50% representante por la

dirección

148 incluir los indicadores en el sistema interno 1 día? 0% representante por la

dirección

149 Publicación de los objetivos y metas en todas las areas 7 días? 0%


Página 7


completado


Particular o

designado

150 solicitud de suministro e instalacion de vallas con

objetivos y metas

1 día 144 0% jefe de area

151 definir areas 1 día 144 0% RRHH







158 Instalacion de habladores en acrilico con los

objetivos y metas

1 día 144 0% RRHH

159 Pasillo principal de la planta (dos) 1 día 144 0% RRHH

160 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 144 0% RRHH






166 Estrategias para la divulgacion de los objetivos y

metas ambientales

7 días? 0% RRHH

167 plan de adiestramiento iso14k 0 días? 0%168 chiqui definir en tareas todas las estrategias que

hemos aplicado y aplicamos para divulgar la

politica

1 día 0% RRHH

169 Programas ambientales 7 días? 14% Dpto Ambiental

170 Dependiendo de los Objetivos se generara un Programa Ambiental1 día? 141 63% Dpto Ambiental

171 Programa Ambiental 1 1 día? 141 46% Dpto Ambiental


Página 8


completado


Particular o

designado

172 Programa ambiental 2 1 día? 141 18% Dpto Ambiental



175 Programa Ambuiental 5 1 día? 141 100% Dpto Ambiental




179 se incluya en el control de documentos 1 día 100%

180 Publicacion en Sistema Interno 1 día 100% lider de la

documentacion

181 Publicación de los programas ambientales en todas las

areas

7 días? 0%

182 Dpto Tecnico 1 día? 0% jefe de area

183 Sala de Arcilla 1 día? 0% jefe de area

184 PTE 1 día? 0% jefe de area

185 Probadores 1 día? 0% jefe de area

186 Dpto Produccion 1 día? 0% jefe de area

187 Batidores 1 día? 0% jefe de area

188 Materia Prima 1 día? 0% jefe de area

189 Maquina Parte Humeda 1 día? 0% jefe de area

190 Maquina Parte Seca 1 día? 0% jefe de area

191 Dpto Ventas 1 día? 0% jefe de area

192 Acabado y Despacho 1 día? 0% jefe de area

193 Contraloría 1 día? 0% jefe de area

197 Ingenieria 1 día? 0% jefe de area

198 Mantenimiento Mecanico Correctivo 1 día? 0% jefe de area

199 Mantenimiento Mecanico Preventivo 1 día? 0% jefe de area


Página 9


completado


Particular o

designado

200 Mantenimiento electrico 1 día? 0% jefe de area

201 Mantenimiento Instrumentacion 1 día? 0% jefe de area

202 Recursos Humanos 1 día? 0% jefe de area

203 oficinas admisitrativas de toda la planta 1 día? 0% jefe de area

204 vigilancia norte 1 día? 0% jefe de area

205 vigilancia sur 1 día? 0% jefe de area

206 oficina de seguridad industrial 1 día? 0% jefe de area

207 sistema contra incendio 1 día? 0% jefe de area

208 comedor 1 día? 0% jefe de area

209 enfermeria 1 día? 0% jefe de area

210 campos deportivos 1 día? 0% jefe de area

211 casa club 1 día? 0% jefe de area

212 areas de los estacionamientos 1 día? 0% jefe de area

213 Instalacion de carteleras en todas las areas para publicar informacion ambiental1 día 0% Dpto Ambiental

214 Pasillo principal de la planta (dos) 1 día 0% Dpto Ambiental

215 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 0% Dpto Ambiental






221 Estrategias para la divulgacion de los programas ambientales7 días? 0% RRHH

222 plan de adiestramiento iso14k 0 días? 0%

223 chiqui definir en tareas todas las estrategias que

hemos aplicado y aplicamos para divulgar la

politica

1 día 0% RRHH


Página 10


completado


Particular o

designado

224 4.4 Implementacion y Operación 126 días? 11%

225 4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidades y Autoridad 118 días? 4%

226 Recursos 118 días? 1%

227 Establecer un centro de costo ambiental 1 día? 100% contraloria

228 Incluir en el presupuesto partidas para actividades

ambientales

1 día? 0% Alta direccion

229 Establecer a SGA como numero de necesidad en el SAP

para las S/P que se relacionen con ambiente

1 día? 0% contraloria

230 Hacer una lista de actividades rutinarias por area

relacionadas con ambiente

1 día? 0% Dpto Ambiental

231 Hacer una lista de proyectos que se requieren para

deacuacion ambiental por cumplimeinto de ley y por

mejoras necesarias en el procesos

90 días 0% dpto Ambiental

232 proyectos pendientes ambientales 90 días 228 0%1 reparacion drenaje de agua de lluvia de materia

prima, cambio de tapas de tanquillas, instalacion

de tuberia de 24"

6 sem. 0% Dpto Produccion

2 suministro e instalacion de bombas de aguas

negras para vigilancia sur y PTE esto debe incluir

tuberia y soportes de tuberia, instalaciones

electricas e instrumentacion

10 sem. 0% Dpto ambiental

3 culminacion de las etapas 4,6,7,8,9 del drenaje de

agua de lluvias que colinda con UNIGRA

12 sem. 0% Dpto ambiental


Página 11


completado


Particular o

designado

4 realizacion y ejecucion delproyecto de mejoras de

las aguas de lluvia en sala de arcilla

12 sem. 0% Dpto Tecnico

5 realizacion y ejecucion del proyecto de mejoras de

los drenajes de agua de lluvia de casa de fuerza

18 sem. 0% Casa de Fuerza

6 reparacion y sustitucion de sistema de drenaje de

batidores, parte humeda, parte seca, satinadora, y

alamacenes de materia prima, mejora de los

bajantes y colectores

6 sem. 0% Dpto Ambiental,

juntos con los jefes

de cada area

involucrada

7 adecuacion del taller automotriz 10 sem. 0% Mantemiento

correctivo

8 adecuacion del cuarto de basuro adjunto al

comedor

8 sem. 0% RRHH

9 diseño y construccion de trampa de grasa que

cumpla con las especificaciones de ley

9 sem. 0% RRHH

10 sustitucion de sopladores en pte 16 sem. 0% Dpto Tecnico

11 sustitucion de una filtro prensa en pte 16 sem. 0% Dpto Tecnico

12 restauracion de filtro prensa 1 en pte 6 sem. 0% Dpto Tecnico

13 instalacion de equipo elevador sustitucion de la

pera en batidores


14 adecuacion del sistema de suministro de gasoil,

estacion de servicio

8 sem. 0% Dpto Preventivo


Página 12


completado


Particular o

designado

15 cambio de pendientes de los pisos de parte

humeda, culminacion de muro perimetral


16 construccion de un centro suminsitro de quimicos 9 sem. 0% Dpto Produccion

17 adecuacion del laboratorio de pte, según norma

17025


18 construccion de caminerias y cerca perimetral de

acceso a pte


19 restauracion del canal de efluentes 16 sem. 0% Dpto

Mantenimiento/Tecnico

20 diseño y construccion de bajantes del area de

despacho


21 diseño y adecuacion del almacen de lubricantes 9 sem. 0% Mantemiento

Preventivo

22 automatizacion de panel de control de pte 12 sem. 0% Dpto Tecnico

23 retiro de asbestos del los techos del almacen y

oficinas de mtto

16 sem. 0% Dpto

Mantenimiento/Dpto

Ambiental

233 Funciones, responsabilidad y autoridad 2 días? 18%

234 realizar un procedimiento que defina las funciones,

responsabilidades y autoridades

1 día? 100% Dpto

Ambiental/RRHH


documentacion

236 se incluya en el control de documentos 1 día? 50%

237 Aprobación de la alta direccion 1 día? 0% alta direccion


Página 13


completado


Particular o

designado


documentacion


documentacion

239 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 día? 50% lider de la

documentacion

240 Entrenamiento en el manejo del procedimiento 1 día? 237 0% RRHH



243 Publicación de el organigrama ambiental en todas las

areas

1 día? 237 0% RRHH

244 Dpto Tecnico 1 día? 237 0% RRHH

245 Dpto Produccion 1 día? 237 0% RRHH

246 Dpto Ventas 1 día? 237 0% RRHH

247 Acabado y Despacho 1 día? 237 0% RRHH

248 Contraloría 1 día? 237 0% RRHH

249 Ingenieria 1 día? 237 0% RRHH

250 Mantenimiento Mecanico Correctivo 1 día? 237 0% RRHH

251 Mantenimiento Mecanico Preventivo 1 día? 237 0% RRHH

252 Mantenimiento electrico 1 día? 237 0% RRHH

253 Mantenimiento Instrumentacion 1 día? 237 0% RRHH

254 Recursos Humanos 1 día? 237 0% RRHH

255 Instalacion de carteleras en todas las areas para

publicar informacion ambiental

1 día 0% Dpto Ambiental

256 4.4.2 Competencia, formacion y toma de conciencia 1 día? 0% RRHH

257 plan de adiestramiento iso14k 0 días? 0%258 <Tarea nueva> 1 día? 0%

259 4.4.3 Comunicación 4 días? 0%


Página 14


completado


Particular o

designado

260 Realizar un procedimiento que defina comunicaciones y

su manejo

3 días? 0% Dpto Ambiental


documentacion


263 Aprobación de la alta direccion 1 día? 261 0% alta direccion


documentacion


documentacion


documentacion


267 personal nomina diaria 1 día? 0% RRHH

268 personal nomina mensual 1 día? 0% RRHH

269 Implantacion del procedimiento, evidenciar su uso con

auditorias a los correos y comunicaciones enviadas


270 Hacer una carta donde se debe establece por la alta

direccion la planta decide no publicar sus AAS

4 días? 0% Alta direccion


documentacion

272 se incluya en el control de documentos 4 días? 0% lider de la

documentacion

273 Publicacion en Sistema Interno 1 día? 271 0% lider de la

documentacion

274 publicacion en cartelera de las oficinas

administrativas

1 día? 273 0% RRHH


Página 15


completado


Particular o

designado

275 resguardo de la comunicación 1 día? 0% lider de la

documentacion

276 4.4.4 Documentación 1 día? 68%

277 hacer un compendio que contenga la siguiente

informacion, firmado y aprobado con sello de copia


documentacion

278 La politica ambiental 1 día? 100% lider de la

documentacion

279 Los objetivos y metas ambientales 1 día? 100% lider de la

documentacion

280 Alcance del sistema de Gestion Ambiental 1 día? 100% lider de la

documentacion

281 los prodecimientos ya publicados 1 día? 63% lider de la

documentacion

282 Acciones Correctivas y preventivas 1 día? 100% lider de la

documentacion

283 Identificacion de AAS 1 día? 100% lider de la

documentacion

284 Auditoria interna 1 día? 100% lider de la

documentacion

285 Capacitacion y Adiestramiento 1 día? 0% lider de la

documentacion

286 Responsabilidades y funciones 1 día? 100% lider de la

documentacion

287 Comunicaciones 1 día? 0% lider de la documentacion

288 control de los documentos 1 día? 0% lider de la

documentacion


Página 16


completado


Particular o

designado

289 control de los registros 1 día? 0% lider de la

documentacion

290 Identificacion de acciones durante emergencia 1 día? 0% lider de la

documentacion

291 Objetivos 1 día? 100% lider de la

documentacion

292 metas 1 día? 100% lider de la

documentacion

293 Politica ambiental 1 día? 100% lider de la

documentacion

294 Alcance del sistema de Gestion Ambiental 1 día? 100% lider de la

documentacion

295 Requisitos Legales y otros 1 día? 100% lider de la

documentacion

296 Revision por la direccion 1 día? 100% lider de la

documentacion

297 Seguimiento y medicion 1 día? 0% lider de la

documentacion

298 4.4.5 Control de documentos 4 días? 20%

299 Realizar un procedimiento que defina control de

documentos

4 días? 69% Dpto ambiental

300 Solicitar a Organización y Metodos el Procedimiento

como copia controlada

1 día? 0% Dpto

ambiental/Metodos

301 Archivarlo en la carpeta de compendio y publicarlo 1 día? 300 0% lider de la

documentacion



Página 17


completado


Particular o

designado




los procedimientos que genere cada area

2 días? 100%

306 realizar una herramienta que permita codificar los

documentos


documentacion

307 realizar la lista maestra de docuemntos por

departamento


documentacion

308 crear una carpeta para cada departamento para

resguardar los archivos que solicite ese

deparatamento


309 crear una herramienta para que los usuarios puedan

descargar las plantillas oficiales


310 crear una herramienta para que los usuarios tengan

acceso a los docuementos del SGA


311 realizar una herramienta para codificar los

formularios


312 realizar la lista maestra de formularios por

departamento


documentacion

313 crear una carpeta para cada departamento para

resguardar los formularios que solicite ese

deparatamento


314 crear una herramienta para que los usuarios puedan

descargar los formularios oficiales


315 Realizar un procedimiento que defina control de los

registros

4 días? 0%


Página 18


completado


Particular o

designado

316 Solicitar a metodos procedimiento control de los

registros

1 día? 0% Dpto ambiental

317 Incluirlo en la carpeta compendio y publicarlo 1 día? 316 0% lider de la

documentacion





los procedimientos que genere cada area

1 día? 0% Dpto

Ambiental/lider de

la documentacion

322 realizar la lista maestra de los registros generados

por area


docuemntacion/jefes

de areas

323 cada departamento debe crear una carpeta donde

resguarde los registros generados con su lista

maestra para control y frecuencia con se genera el

registro

1 día? 0%










Página 19


completado


Particular o

designado





336 Compras 1 día? 0% jefe de area

337 Alamacen Principal Externo MP3 1 día? 0% jefe de area

338 Archivos Inactivos 1 día? 0% jefe de area

















355 4.4.6 Control Operacional 56 días? 0%

356 Ruta ecologica 56 días? 0%


Página 20


completado


Particular o

designado

357 insertar un project con la informacion que mando anidith

con todos los controles operacionales que se deben

desarrollar para mitigar algunos aspectos

1 día? 0%

358 4.4.7 Preparacion y respuesta ante la emergencia 1 día? 14% RRHH

359 adaptar el plan de emergencia de la planta con los riesgos

ambientales

1 día? 14% RRHH

360 Adaptar el plan de emergencia de la planta con los

riesgos ambientales

1 día? 100%

361 realizar simulacros ambientales 1 día? 10% RRHH

362 simulacro para el manejo de las comunicaciones 1 día? 0% RRHH

363 simulacro para el manejo de los kits antiderrame 1 día? 0% RRHH

364 simulacro para el manejo de los derrames mayores 1 día? 0% RRHH

365 simulacro en caso de derrames de quimicos peligrosos

con lesionados

1 día? 0% RRHH

366 Simulacros de incendios con desechos peligrosos 1 día? 0% RRHH

367 Divulgacion de plan de mergencia 1 día? 0% RRHH

368 project para capacitar el personal en este plan 1 día? 0% RRHH

369 4.5 Verificacion 5 días? 13%

370 4.5.1 Seguimiento y Medición 4 días? 0%

371 Realizar un procedimiento que defina Seguimiento y medicion4 días? 0%


Página 21


completado


Particular o

designado

372 realizar procedimiento seguimiento y medicion 1 día? 0% Lideres de

seguimiento y

medicion


documentacion

374 se incluya en el control de documentos 2 días? 0% Lider de la

documentacion



documentacion

1 día? 373 0% Lider de la

documentacion

377 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 día? 373,375 0% Lider de la

documentacion

378 Entrenamiento en el manejo del procedimiento 1 día? 0%

379 Entrenar a los lideres de seguimiento y medicion 1 día? 0% Dpto

Ambiental/RRHH


381 Implantacion del procedimiento, evidenciar su uso 1 día? 0% Dpto Ambiental

382 Realizar inventario de equipos que intervienen con

variables ambientales por area

1 día? 0% Lideres de

seguimiento y

medicion

383 realizar plan de calibracion que contemple todos los

equipos

1 día? 0% lideres de

seguimiento y

medicion

384 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 1 día? 7%

385 incluir en el procedimiento 4.3.2 la evaluaucion del

cumplimiento legal



Página 22


completado


Particular o

designado

386 realizar matriz de seguimiento del cumplimiento legal 1 día? 100% Dpto Ambiental

387 incluir en el programa de auditoria, auditorias de

cumplimiento legal, esto debe incluir los planes de

adecuacion y obras civiles de adecuación


388 cada area debe realizar la lista de AAS y NC de auditorias

internas que tienen que ver con cumpliento legal

1 día? 0%

389 Dpto Tecnico 1 día? 0% Jefe de area

390 Sala de Arcilla 1 día? 0% Jefe de area

391 PTE 1 día? 0% Jefe de area

392 Probadores 1 día? 0% Jefe de area

393 Dpto Produccion 1 día? 0% Jefe de area

394 Batidores 1 día? 0% Jefe de area

395 Materia Prima 1 día? 0% Jefe de area

396 Maquina Parte Humeda 1 día? 0% Jefe de area

397 Maquina Parte Seca 1 día? 0% Jefe de area

398 Dpto Ventas 1 día? 0% Jefe de area

399 Acabado y Despacho 1 día? 0% Jefe de area

400 Contraloría 1 día? 0% Jefe de area

401 Compras 1 día? 0% Jefe de area

402 Alamacen Principal Externo MP3 1 día? 0% Jefe de area

403 Archivos Inactivos 1 día? 0% Jefe de area

404 Ingenieria 1 día? 0% Jefe de area

405 Mantenimiento Mecanico Correctivo 1 día? 0% Jefe de area

406 Mantenimiento Mecanico Preventivo 1 día? 0% Jefe de area

407 Mantenimiento electrico 1 día? 0% Jefe de area


Página 23


completado


Particular o

designado

408 Mantenimiento Instrumentacion 1 día? 0% Jefe de area

409 Recursos Humanos 1 día? 0% Jefe de area

410 oficinas admisitrativas de toda la planta 1 día? 0% Jefe de area

411 vigilancia norte 1 día? 0% Jefe de area

412 vigilancia sur 1 día? 0% Jefe de area

413 oficina de seguridad industrial 1 día? 0% Jefe de area

414 sistema contra incendio 1 día? 0% Jefe de area

415 comedor 1 día? 0% Jefe de area

416 enfermeria 1 día? 0% Jefe de area

417 campos deportivos 1 día? 0% Jefe de area

418 casa club 1 día? 0% Jefe de area

419 areas de los estacionamientos 1 día? 0% Jefe de area

420 4.5.3 No Conformidad, Accion Correctiva y accion preventiva5 días? 12%

421 Realizar un procedimiento que defina el tratamiento de

las NC y planes de acciones Correctivas y Preventivas

4 días? 70%

422 Realizar un procedimiento acciones correctivas y

preventivas



documentacion




documentacion


documentacion


documentacion



Página 24


completado


Particular o

designado

429 Personal nomina diaria 1 día? 427 40% RRHH


431 Implantacion del procedimiento, evidenciar su uso 1 día? 427 40% Dpto Ambiental

432 cada area debe realizar los planes de acciones correctivas

y preventivas relacionados con AAS y NC de auditorias

internas que tienen que ver con cumpliento legal, AAS

altos de sus areas y NC de partes interesadas

1 día? 0% jefe de area













445 Compras 1 día? 0% jefe de area

446 Alamacen Principal Externo MP3 1 día? 0% jefe de area

447 Archivos Inactivos 1 día? 0% jefe de area





Página 25


completado


Particular o

designado














464 realizar un tipo de aviso en el SAP relacionado con NC

ambientales

1 día? 0% Dpto

Ambiental/Dpto

Preventivo

465 4.5.4 Control de los registros 2 días? 0%

466 Realizar un procedimiento que defina el control de los registros2 días? 0%

467 Solicitar a metodos el procedimiento control de los

registros


468 Incluirlo en el compendio de documentacion 1 día? 467 0% Lider de la

documentacion



471 Implantacion del procedimiento, evidenciar su uso 1 día? 0% Dpto Ambiental


Página 26


completado


Particular o

designado

472 Realizar inventario de los registros generados con mas

frecuencias y realizar una matriz con el tipo de registro y el

responsable además del area que lo resguarda


docuemntacion/jefes

de areas

473 incluir en el programa de auditoria la auditoria de los

registros donde se puedan determinar la trazabilidad y

accesibilidad de los mismos


474 4.5.5 Auditoria Interna 4 días? 38%

475 Realizar un procedimiento que defina Auditorias Internas 4 días? 70%

476 Realizar procedimiento auditoria interna 1 día? 100% Dpto Ambiental


documentacion

478 se incluya en el control de documentos 2 días? 50% lider de la

documentacion



documentacion

1 día? 479,477 100% lider de la

documentacion


documentacion




485 Implantacion del procedimiento, evidenciar su uso 1 día? 479 80% Dpto Ambiental

486 Realizar programa de auditoria, interna, cumplimiento

legal, registros

2 días? 19%


Página 27


completado


Particular o

designado

487 Realizar el programa auditoria que incluya

interno,cumplimineto legal, registros


488 Ejecucion de al menos 3 auditorias internas 1 día? 487 75% Dpto Ambiental

489 ejecucion de al menos 2 auditorias cumplimiento legal 1 día? 487 0% Dpto Ambiental

490 Ejecucion de la menos 2 auditorias de control de los

registros

1 día? 487 0% Dpto Ambiental

491 realizar lista de auditores internos 1 día? 37%

492 lista de auditores internos 1 día? 476 0% Dpto Ambiental

493 realizar y actualizar fichas de los auditores internos 1 día? 476 10% Dpto Ambiental

494 formación y capacitación de los auditores internos,

incluye, manejo de las exigencias legales, trabajo en

equipo, aspectos basicos de la norma ISO 14001

1 día? 476 100% RRHH

495 Realizar los distintos planes de auditoria, con las clausulas

a evaluar de la norma iso 14001 o el objetivo que se

requiera con la auditoria

1 día? 486 0% Dpto Ambiental

496 4.6 Revision por la dirección 2 días? 20%

497 realizar cronograma de revision por la direccion, al menos 4

veces al año

1 día? 0% Alta direccion

498 realizar revision por la direccion 1 1 día? 497 100% Alta direccion





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Implantacion ISO 14001-2007

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