IMPACTO DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL...
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IMPACTO DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA POR LA SECRETARIA GENERAL EN EL PRESUPUESTO DE LA CPPS • La nueva estructura propuesta contempla la disminución de un cargo de funcionario internacional (Director de Asuntos Económicos) y el incremento de un cargo profesional administrativo (Asistente de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional) en la planta general. Los demás cargos se mantienen iguales en cantidad. • Se propone la modificación de la denominación del cargo de Contador* por el de Jefe Administrativo Financiero, a fin de cumplir con la separación de funciones dentro del área administrativa interna. Igualmente se propone la modificación del cargo de secretaria de la Dirección de Asuntos Económicos por el de Asistente de Sistemas, ambos con los mismos rangos salariales. • La escala salarial de los funcionarios internacionales se presenta con base en el Statu Quo, no obstante se propone una valoración de cargos en función del perfil de cada funcionario. El salario del Coordinador Técnico Regional del Plan de Acción para la protección del medio mario y las áreas costeras del Pacífico Sudeste, se mantiene con cargo a los recursos del Fondo Fiduciario del Plan de Acción. • La estructura propuesta además del impacto en salarios, también contribuye a disminuir costos en traslados internacionales y en gastos de funcionamiento en la partida de seguros de salud y vida, al reducirse un cargo de funcionario internacional. * La contabilidad será externalizada fuera de la planta de personal con una firma contable o contador independiente, de tal forma que se cumpla el principio de separación de funciones que garantice un adecuado Control Interno y mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos. Este costo se podrá absorber dentro de los costos recurrentes de auditoría de la organización. Se prevé un costo mensual promedio de USD550.
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IMPACTO DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA POR
LA SECRETARIA GENERAL EN EL PRESUPUESTO DE LA CPPS
• La nueva estructura propuesta contempla la disminución de un cargo de funcionario internacional
(Director de Asuntos Económicos) y el incremento de un cargo profesional administrativo (Asistente de la
Dirección de Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional) en la planta general. Los demás cargos se
mantienen iguales en cantidad.
• Se propone la modificación de la denominación del cargo de Contador* por el de Jefe Administrativo
Financiero, a fin de cumplir con la separación de funciones dentro del área administrativa interna.
Igualmente se propone la modificación del cargo de secretaria de la Dirección de Asuntos Económicos por
el de Asistente de Sistemas, ambos con los mismos rangos salariales.
• La escala salarial de los funcionarios internacionales se presenta con base en el Statu Quo, no obstante se
propone una valoración de cargos en función del perfil de cada funcionario. El salario del Coordinador
Técnico Regional del Plan de Acción para la protección del medio mario y las áreas costeras del Pacífico
Sudeste, se mantiene con cargo a los recursos del Fondo Fiduciario del Plan de Acción.
• La estructura propuesta además del impacto en salarios, también contribuye a disminuir costos en
traslados internacionales y en gastos de funcionamiento en la partida de seguros de salud y vida, al
reducirse un cargo de funcionario internacional.
* La contabilidad será externalizada fuera de la planta de personal con una firma contable o contador independiente,
de tal forma que se cumpla el principio de separación de funciones que garantice un adecuado Control Interno y
mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos. Este costo se podrá absorber dentro de los costos
recurrentes de auditoría de la organización. Se prevé un costo mensual promedio de USD550.
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GT-EO/IV/2012/06
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CE/VII/2012/06
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SG/CPPS/AE/II/10 - Rev2
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MENSUAL
CARGO
SUELDO
BASICO
TOTAL
ANUAL
CESANTIAS
(A)
BONIFICACION
(B)
GASTOS DE
REPRESENTACION
A CARGO CPPS
COSTO
MENSUAL
1 Secretario General 7.652,00 91.824,00 7.652,00 7.652,00 6.000,00 113.128,00 9.427,33
2
Director de Asuntos Jurídicos y Política
Marítima Internacional
6.559,00 78.708,00 6.559,00 6.559,00 3.000,00 94.826,00 7.902,17
3
Director de Asuntos Científicos y Recursos
Pesqueros
6.559,00 78.708,00 6.559,00 6.559,00 3.000,00 94.826,00 7.902,17
302.780,00 25.231,67
4
Coordinador TécnicoRegional Plan de Acción
6.559,00 78.708,00 6.559,00 6.559,00 91.826,00 7.652,17
91.826,00 7.652,17
(A) Artículo Nº55 del Reglamento CPPS (B) Artículo Nº54 del Reglamento CPPS
2011 2012 2013 2014 2015
Salarios Totales (ESCALA IZQ.)
397.606 397.606 397.606 302.780 302.780
% del presupuesto total (ESCALA DER.)
45,23% 43,54% 42,83% 30,03% 29,52%
NUEVA ESTRUCTURA CPPS - Escala Salarial del Personal internacional (Statu Quo )
ANUAL
PRESUPUESTO DE CPPS
PRESUPUESTO PLAN DE ACCION
IMPACTO DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN EL PRESUPUESTO DE LA CPPS
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
2011 2012 2013 2014 2015
Salarios Totales (ESCALA IZQ.) % del presupuesto total (ESCALA DER.)
VAR VAR VAR VAR
Personal Internacional 397.606,00 45% 397.606,00 43,5%
↓
397.606,00 42,8%
↓
302.780,00 30,0%
↓
302.780,00 29,5%
↓
Personal Administrativo 110.919,25 13% 116.549,42 12,8%
↓
125.619,57 13,5%
↑
158.211,65 15,7%
↑
168.367,57 16,4%
↑
Funcionamiento 97.040,00 11% 100.436,40 11,0%
→
105.357,78 11,3%
↑
110.520,31 11,0%
↓
115.935,81 11,3%
↑
Traslados Internacionales - 0% 35.862,33 3,9%
↑
35.862,33 3,9%
→
35.862,33 3,6%
↓
20.377,50 2,0%
↓
63.575,75 7% 132.835,41 14,5%
↑
118.843,87 12,8%
↓
246.042,63 24,4%
↑
258.117,60 25,2%
↑
210.000,00 24% 130.000,00 14,2%
↓
145.000,00 15,6%
↑
155.000,00 15,4%
↓
160.000,00 15,6%
↑
879.141,00 100% 913.289,56 100% 928.289,56 100% 1.008.416,92 100% 1.025.578,48 100%
* Estimados
** Calculo formula con crecimiento país
*** No incluye el Fondo Fiduciario del Plan de Acción.
PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS CPPS CON BASE EN FORMULA CON CRECIMIENTO PAISES
783.289,56
130.000,00
913.289,56
2013 2015
INGRESOS TOTALES***
INGRESOS GESTION SG*
160.000,00
879.141,00 928.289,56 1.008.416,92 1.025.578,48
210.000,00 145.000,00 155.000,00
865.578,48
2011
2012
783.289,56 853.416,92
TOTAL GASTOS
Gastos Operativos Gestion SG*
Gastos Operativos
CONTRIBUCIONES ORDINARIAS**
2014
669.141,00
