ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS ACTA...
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1 Acta extraordinaria N° 2 del 30 de diciembre de 2016 H. Concejo Municipal de Los Lagos
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Scretaria Municipal
_________________________________
ACTA EXTRAORDINARIA N° 2
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS
En la comuna de Los Lagos, a treinta días del mes de diciembre de dos mil
dieciséis, siendo las nueve treinta horas, en la Sala de Concejo Municipal se da inicio a la
Sesión Extraordinaria N° 03 del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.
En ausencia del alcalde titular Sr. Samuel Torres Sepúlveda, Preside la sesión el
Concejal Sr. Aldo Retamal Arriagada, actúa como Ministro de fe la Secretaria Municipal
Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los siguientes Concejales:
Sr. Aldo Retamal Arriagada
Sr. Hugo Silva Sánchez.
Sr. Alexis Saldías Moraga
Sr. Marcelo Villar Venegas
Sr. Patricio Espinoza Oteiza
Se encuentran además presente: Sra. Carmen Gloria Flores Directora (S) Depto.
Salud Municipal, Sr. Ricardo Figueroa Encargado Finanzas Depto. Salud Municipal, Sr.
Jorge Vergara Encargado Finanzas Depto. Educación Municipal, Sr. José Opazo Jefe
Depto. Finanzas I. Municipalidad. Giovanni Niño Director de SECPLAN,
Presidente Concejal Aldo Retamal: En nombre la patria y los trabajadores, las 9:30
horas del día 30 de diciembre de 2016, se da inicio a la Sesión Extraordinaria del Concejo
Municipal
.
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
2. –TABLA
2.1.- APROBACIÓN ULTIMA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2016 DEL DEPARTAMENTO
DE SALUD MUNICIPAL
PRESENTA SRA. CARMEN GLORIA FLORES Y SR. RICARDO FIGUEROA ISLA DIRECTORA (S) Y
ENCARGADO FINANZAS DEPTO. SALUD MUNICIPAL
2.2.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°06 DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL
PRESENTA SRA. PAULA HERRERA Y SR. JORGE VERGARA DIRECTORA (S) Y ENCARGADO
FINANZAS DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL
2 Acta extraordinaria N° 2 del 30 de diciembre de 2016 H. Concejo Municipal de Los Lagos
2.3.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 04 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPAL
PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO JEFE DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2.4 INICIATIVA DE INVERSIÓN AÑO 2017 CON RECURSOS PROPIOS
PRESENTA SR. GIOVANNI NIÑO DIRECTOR DE SECPLAN
DESARROLLO
1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
Secretaria Municipal: se entregó acta N° 1
Presidente Concejal Retamal: Sres. Concejales alguna observación,
Concejal Silva: Yo tengo una duda el Alcalde a nosotros nos presentó al administrador
municipal, nosotros debemos aprobar eso?
Secretaria Municipal: Se preguntó eso a don José Opazo y señalo que no porque ya está
creado el cargo y estando creado el cargo no tiene que ser aprobado por el concejo.
Presidente Concejal Retamal: el alcalde ese día nos presentó solamente la subrogancia
del Alcalde.
Secretaria Municipal: exacto.
Concejal Silva: Es que como estos cargos tienen que ver en cierto sentido con el concejo
municipal.
Secretaria Municipal: don José está presente y les puede explicar mejor.
Don José Opazo: de acuerdo a lo que dice la ley el administrador se presenta solamente
cuando el cargo no está creado, el cargo del administrador municipal en la
municipalidad de Los Lagos esta creado por lo tanto no es necesario pasar por concejo.
Concejal Silva: perfecto.
Presidente Concejal Retamal: estamos en Discusión o aprobación acta anterior, se somete
a votación acta extraordinaria N° 1
SRES. CONCEJALES EN FORMA UNANIME APRUEBAN SIN OBSERVACIONES ACTA
EXTRAORDINARIA N° 1
2. –TABLA
2.1.- APROBACIÓN ULTIMA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2016 DEL DEPARTAMENTO
DE SALUD MUNICIPAL
PRESENTA SRA. CARMEN GLORIA FLORES Y SR. RICARDO FIGUEROA ISLA DIRECTORA (S) Y
ENCARGADO FINANZAS DEPTO. SALUD MUNICIPAL
Sra. Carmen Gloria Flores: Don Ricardo Hará la presentación
Sr. Ricardo Figueroa: Buenos días Sr. Presidente, Sres. Concejales y secretaria Municipal,
Sra. Directora. Hoy día vengo porque se está haciendo la última modificación
presupuestaria, en el fondo es la segunda y corresponde a equilibrar los ingresos contra los
gastos presupuestarios, ya que ustedes saben que el presupuesto va sujeto a
modificaciones y esta es la última modificación, por lo tanto se les envió a ustedes el
Memorándum N° 368 del año 2016 donde se indican todas las cuentas que van a ser
modificadas y en el resumen se establece que por mayores ingresos se aumenta en
$300.395.000 con menores ingresos se disminuye en $126.871.000 por mayores gastos se
aumenta en $414.927.000, por menores gastos disminuye en $241.453.000 al analizar este
resumen se pueden dar cuenta que si ustedes suman o hacen la diferencia entre los
3 Acta extraordinaria N° 2 del 30 de diciembre de 2016 H. Concejo Municipal de Los Lagos
300.395.000 se produce una diferencia de 173 y la misma diferencia se produce en los
gastos por lo tanto estaría cuadrado.
En la última hoja aparece el resumen porque como las cuentas son muy extensas siempre
se envía antes para que ustedes las evalúen y acá se viene a presentar simplemente el
resumen , independiente de las consultas y sugerencias que puedan hacer con respecto
a ello ,también les adjunte una carpeta donde se reproduce el resultado de la
modificación presupuestaria porque en el fondo la modificación presupuestaria es un
acumulado de la modificación presupuestaria realizada, en la primera porque han sido
solamente 2 modificaciones presupuestarias en salud el 2016, la primera se hizo hace
como 8 meses atrás y la segunda se hizo ahora en diciembre por lo tanto lo que se
traduce es que en el informe trimestral que es el cuarto trimestre las cuentas de ingreso
quedan sin saldo presupuestario porque no pueden quedar con saldo presupuestario.
En la última modificación presupuestaria solamente pueden quedar con saldos
presupuestarios aquellas cuentas del ítem 22 que son gastos que antiguamente se les
llamaba de funcionamiento, esos gastos de por si quedan con algo porque nos están
llegando platas constantemente de los convenios y finalmente puedo agregar que nos
queda un saldo de deuda final de $82.000.000.
Al final si ustedes se fijan en el informe trimestral que también está en la carpeta aparecen
$82.910.000 que es la deuda exigible que pasa como deuda flotante para el año 2017 esa
deuda es totalmente pagada no se pudo pagar antes porque se cerró el año el 23 de
diciembre que podría haber sido pagada y haber pasado con 0 porque esos fondos
están disponibles en las cuentas corrientes del departamento de salud, en la cuenta de
convenio a nosotros nos quedan $128.000.000 y $40.000.000 en la cuenta normal por lo
tanto la deuda es totalmente pagable y la mayor deuda que existe es de $82.000.000 que
es la deuda de la UAPO un convenio que nos llegó hace poco que vienen por 90 y tanto
millones de pesos y eso es todo pagable por que las platas están eso es todo lo que
puedo agregar con respecto al tema del análisis presupuestario.
Presidente Concejal Retamal: Don Ricardo una consulta, porque se cerró el 23 de
diciembre el año presupuestario?
Sr. Ricardo Figueroa: nosotros educación y salud tenemos que cerrar el año antes para
poder pagar los sueldos el 25 por lo tanto cerramos todo el proceso, todas las compras, no
se hace ninguna compra más para que no tengamos problemas después con las facturas
que nos lleguen y pasen a ser deudas exigibles o deudas flotantes y se cierra el proceso y
eso nos permite a nosotros hacer el cierre contable que nos permite a nosotros tener
tiempo para hacer la apertura contable que son tema bien complicados.
Presidente Concejal Retamal: me quedo claro. Colegas alguna consulta?, buen como no
hay consultas sometemos a votación la segunda modificación presupuestaria del
departamento de salud año 2016
Sr. Hugo Silva Sánchez: a favor
Sr. Alexis Saldías Moraga: a favor
Sr. Marcelo Villar Venegas: A favor
Sr. Patricio Espinoza Oteiza: me abstengo
Presidente, concejal Retamal: a Favor
Concejal Retamal
EN VOTACIÓN DIVIDIDA 4 A 1 CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL SR. ALDO
RETAMAL ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS
SALDIAS MORAGA, MARCELO VILLAR VENEGAS Y LA ABSTENCIÓN DEL CONCEJAL PATRICIO
ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ÚLTIMA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2016 DEL
DEPARTAMENTO DE SALUD.
SEGÚN DETALLE QUE SE ADJUNTA AL ACUERDO AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA
2.2.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°06 DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL
4 Acta extraordinaria N° 2 del 30 de diciembre de 2016 H. Concejo Municipal de Los Lagos
PRESENTA SRA. PAULA HERRERA Y SR. JORGE VERGARA DIRECTORA (S) Y ENCARGADO
FINANZAS DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL
Sr. Jorge Vergara: Buenos Días Sres. Concejales, Sr. Alcalde subrogante excuso a la Sra.
Paula porque está reunida con el equipo técnico, dijo que si es posible en un rato más iba
a venir a dar una vuelta.
A mí me corresponde presentar la modificación presupuestaria final, la mía es la N° 6
producto de que yo el presupuesto lo hago exclusivamente con los ingresos de
subvenciones todo lo que es proyecto no lo considero en este presupuesto inicial del año
porque no sabemos en qué condiciones llegan los proyecto ni que montos se están
barajando, por lo tanto lo hago exclusivamente con las subvenciones que sé que están,
mi modificación es por $706.500.000 donde el saldo principal es el saldo inicial de caja que
corresponde a $226.969.000 que vienen del saldo del año 2015, generalmente nosotros en
este mes de diciembre hicimos los traspasos de los saldos iniciales lo cual nos permite
ajustar el resto de las cuentas que necesitamos ir aumentando, mi modificación
comprende exclusivamente mayores ingresos no estoy rebajando de alguna cuenta para
aumentar otra si no que mayores ingresos por subvención fiscal mensual que es la
subvención normal por otros que aquí entran a correr todo lo que es algunos proyectos,
convenio de educación pre básica $17.000.000 de otras entidades públicas $25.000.0000,
Se aumenta la cuenta 08.01.001.000.000 “Licencias Médicas” en $ 15.000.000 por mayores
ingresos, Se aumenta la cuenta 15.00. “Saldo inicial de caja por mayores ingresos en $
226.969.000 estamos modificando exclusivamente los mayores ingresos y las cuentas que
necesitan ser suplementadas.
Concejal Espinoza: una consulta el ingreso dela 05.03.099.000.000 eso estaba acumulado
o es la sumatoria de varios.
Sr. Jorge Vergara: es la sumatoria de varios que llegaron durante el trimestre, en el fondo
cuando yo hago mi presupuesto lo hago con platas propias en el fondo saco la plata de
otros y coloco la plata que llega del proyecto.
Presidente concejal retamal: Claro eso le iba a decir salvo que sea un proyecto no es tan
libre.,
Sr. Jorge Vergara: claro, el FAEP por ejemplo que viene específicamente para algo ese se
va ahí pero los otros quedan a libre disposición.
Concejal Espinoza: y esa diferencia de $135.00.000 en sueldo es porque fue un mal
cálculo? O porque sobre la marcha se fue contratando personal adicional
Sr. Jorge Vergara: sobre la marcha siempre se va a contratar gente, de repente aparecen
diferencias en el personal código de trabajo por ejemplo horas extras que de repente no
están consideradas y hay nuevas contrataciones todo eso va influyendo indudable de
que también tiene que influir nunca es tan exacto el cálculo de un presupuesto
estadísticamente uno puede decir voy a recibir $100.000.000 pero puede que el año se dé
diferente y reciba $80.000.000 o $140.000.000 o vengan descuentos también.
Concejal Espinoza: $10 millones en alimentos y bebidas ¿
Sr. Jorge Vergara: si porque ahí está todo lo que es SEP, las cuentas de ingresos están
separadas, las cuentas de gastos son todas una sola, entonces pasa que sale mucha
delegación llevan colaciones, comidas, principalmente eso.
Concejal Espinoza: pero estos $10 millones que tiene aquí es para suplementar significa
que el gasto es más alto.
Sr. Jorge Vergara: si necesito suplementarlo en $10 millones al igual que en vestuarios y
prendas porque ahí están los fondos pro retención que hay que suplementar también esa
cuenta, en material de texto y enseñanza también $15 millones porque de repente los
colegios piden más material del que uno presupuesta y se necesita ir suplementando esas
cuentas para que no queden con negativo
Concejal Saldías: puede desglosar al personal a contrata
5 Acta extraordinaria N° 2 del 30 de diciembre de 2016 H. Concejo Municipal de Los Lagos
Sr. Jorge Vergara: si podemos sacar una nómina de todo el personal, no hay problema,
ahora quien es nuevo o quien es antiguo no sabría decirle tendríamos que entrar a ver los
contratos porque yo solo veo liquidaciones de sueldos, si la pregunta va en qué fecha se
contrató el personal nuevo ahí tendríamos que entrar a conversar con el encargado de
personal y que vea los decretos.
Presidente Concejal Retamal: alguna consulta más colegas con respecto a la
modificación presupuestaria del departamento de educación.
Sres. Concejales: No
Presidente concejal Retamal: bien sometemos a votación entonces. Por la aprobación de
la modificación presupuestaria del departamento de educación municipal.
Sr. Hugo Silva Sánchez: Apruebo
Sr. Alexis Saldías Moraga: Apruebo
Sr. Marcelo Villar Venegas: Apruebo
Sr. Patricio Espinoza Oteiza: Apruebo
Presidente, Concejal Retamal apruebo
EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL SR. ALDO
RETAMAL ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, HUGO
SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, MARCELO VILLAR VENEGAS Y CONCEJAL
PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6 DEL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.
SEGÚN DETALLE QUE SE ADJUNTA AL ACUERDO AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.
Concejal Espinoza: yo tengo una consulta sigue con nosotros el año 2016
Sr. Jorge Vergara: la verdad es que tengo una conversación pendiente con el Sr.
Alcalde porque la idea mía era haber salido de vacaciones y no volver, pero se han
dado todas estas circunstancias anexas que se dieron por lo tanto conversaba con la
Sra. Paula y claro no la podría dejar sola en estos momentos.
Concejal Espinoza: te quedas un año más con nosotros?
Sr. Jorge Vergara: no, no creo que un año, pero el primer semestre puede ser
2.3.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 04 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPAL
PRESENTA SR. JOSÉ OPAZO JEFE DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sr. José Opazo: Buenos días Sr. Presidente, Sres. Concejales se presenta la modificación
presupuestaria N° 4 de la municipalidad de los lagos en relación a equilibrar gastos con
ingresos, la modificación presupuestaria de la municipalidad en realidad dice relación en
$113.279.000 por los mayores ingresos porque en realidad tenemos disminución de gastos
en las áreas de gestión interna por $71.994.000, áreas de servicios comunitarios por
$10.373.000 actividades municipales por $12.139.000, área social $5.345.000, programas
deportivos $653.000. área programas culturales por $3.297.000 lo que nos da una
disponibilidad presupuestaria de 217.080.000 pero en realidad la modificación es por
$113.279.000 que dice relación con los mayores ingresos que obtuvimos durante el último
trimestre donde destaca el mayor ingreso por $50.500.000 que dice relación con patentes
por derechos de agua julio 2014 y junio 2015 y la cuota nos llegó recién ahora el 26 de
diciembre y la participación anual correspondiente dice relación con lo que es los
ingresos que nos llega por concepto de fondo común municipal por $34.609.000 mayor
ingreso a lo que en realidad nosotros teníamos presupuestado y se suplementan en el
área de gestión interna las mayores cuentas son: componente base de la asignación de
desempeño por $12.000.000, la cuenta otros que en realidad Patricio siempre ha querido
el desglose de esa cuenta y que esta vez traje el libro para explicar de qué se trata la
6 Acta extraordinaria N° 2 del 30 de diciembre de 2016 H. Concejo Municipal de Los Lagos
cuenta otros engloba todo lo que no esté contemplado dentro de nuestro presupuesto
por ejemplo la 22. 08. 999 que son $30.000.000 lo que dice nuestro clasificador
presupuestario las instrucciones desde el ministerio de ascienda dice que son servicios
generales la cuenta 08 y ahí tenemos en definitiva son todos los gastos por concepto de
otros servicios generales no contemplado en las asignaciones, entonces todo lo que no
está dentro de las asignaciones anteriores se va a la cuenta otros, yo si tengo desglosada
la cuenta a nivel interno, la contraloría no lo exige.
Concejal Espinoza: es que en el fondo como son $41.000.000
Sr. José Opazo: esa cuenta yo la tengo desglosada por control interno. En lo que es
gestión interna son $148.00.000 que se suplementan, se suplementan servicios comunitarios
en $54.000.000, actividades municipales en $11.000.000 y en el área social en $2.442.000 lo
que nos da un total de disponibilidad de $217.080.000 que es igual a lo que tenemos para
la reducción entre reducciones e ingresos que nos llegaron durante el último trimestre.
Presidente Concejal Retamal: bien, alguna consultas colegas?
Sres. Concejales: No.
Presidente Concejal Retamal: Sometemos entonces a votación la modificación
presupuestaria N°4 del departamento de finanzas de la municipalidad,
Sr. Hugo Silva Sánchez: Apruebo
Sr. Alexis Saldías Moraga: Apruebo
Sr. Marcelo Villar Venegas: Apruebo
Sr. Patricio Espinoza Oteiza: Aprueba
Presidente, Concejal Arriagada: Aprueba
EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL SR. ALDO
RETAMAL ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, HUGO
SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, MARCELO VILLAR VENEGAS Y CONCEJAL
PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6 DEL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.
SEGÚN DETALLE QUE SE ADJUNTA AL ACUERDO AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA
2.4 INICIATIVA DE INVERSIÓN AÑO 2017 CON RECURSOS PROPIOS
PRESENTA SR. GIOVANNI NIÑO DIRECTOR DE SECPLAN
Sr. Giovanni Niño: Sr. Presidente, Sres. Concejales la verdad es que como bien saben a
nosotros nos corresponde dentro de todo este periodo elaborar la proyección del año
2017 con los insumos que nosotros disponemos por lo tanto la propuesta en alguno de los
ítems es estimativa porque no tenemos todavía certeza,
En el caso de obras civiles $258.000.000 y hoy día se suplementa en $10.000.000, estudios
básicos que está contemplado en $51.000.000 en el cual se encuentra diseño de
ingeniería calles, comuna de los lagos por 3.000.000, estudios de especialidades cartera
proyecto 2017 por $3.000.000 tenemos considerado la contratación de profesionales para
elaboración de proyectos de arquitectura, elaboración de perfiles de proyecto y
supervisión de obras necesarios para la ejecución de la cartera de proyectos 2017, diseño
cartera proyectos 2017 por $42.400.000, estudios varios, Esta partida establece como años
anteriores una reserva de recursos económicos, los cuales se invierten en la realización de
estudios de diversa índole para proyectos de inversiones ajenos a la cartera de proyectos
2017 y que el municipio requiera (Pladeco, entre otros.) $2.600.000 por lo tanto tampoco
sabemos cuánto nos va a costar así que en ese rango nos vamos a manejar. En el caso de
los proyectos 2017 Se presenta la iniciativa para disponer de faenas de mantención de las
calzadas y aceras en la ciudad de Los Lagos El proyecto consulta la ejecución de obras
de mejoramiento de calles, tales como bacheo asfáltico, reposición parcial de aceras,
protección de bandejones, suministro y/o bacheo de calzadas de material pétreo,
reparación de calzadas de hormigón, construcción de sumideros y/o reposición de tubos
de PVC y obras de mantención general que permitan mantener las calles con su perfil
7 Acta extraordinaria N° 2 del 30 de diciembre de 2016 H. Concejo Municipal de Los Lagos
geométrico en condiciones adecuadas de tránsito Para priorizar el gasto, en esta
iniciativa de inversión se priorizara levantar proyectos vía Pavimentación Participativa,
Mamvu, Ley espejo TranSantiago, PMU y FNDR.
Mantención de red caminera los lagos evaluado en $15.000.000 Se ejecutan
fundamentalmente faenas de mantención de los caminos, los que se consideran como
vías de evacuación, acceso y comunicación utilizados por la comunidad durante todo el
año calendario. Demarcación y señalización de transito evaluado en 5.000.000 Este
proyecto considera como en años anteriores la habilitación y mantención de señales y
pintura de demarcaciones de tránsito para diversas calles de la ciudad de Los Lagos. Las
intervenciones son determinadas bajo requerimientos de la Dirección de Tránsito
Municipal. Mejoramiento alumbrado público de la comuna evaluado en 4.000.000 Esta
iniciativa tiene como objetivo primordial mantener las condiciones operativas de
alumbrado público en diversos sectores de la comuna, esto mediante el recambio de
material en mal estado. Reparación de aceras urbanas Esta iniciativa tiene como
objetivo primordial reparar y mejorar las condiciones de los peatones en la comuna,
considera $2.000.000. Contrapartidas proyectos PMU - FRIL - entre otros Se establece como
la reserva monetaria que se deja año a año, para responder a contrapartida de
proyectos PMU, FRIL, y otros que postule el Municipio de Los Lagos, durante el año 2017
considera $4.000.000 estos fondos obedecen a que normalmente cuando se dejan
proyectos de una año hacia otro a veces no están aprobados y se produce un ajuste de
recurso y que es necesario a veces solventar el municipio para que no ejecutemos este
proyecto por eso es un estimativo no sabemos si se va a dar o no el caso es el mismo
monto considerado el año anterior. Programa medioambiental comunal $24.280.000
considera la consultaría y varias actividades como campaña ordenanza de residuos
mantención de certificación del Scam, campaña de compostaje, celebración de hitos
ambientales. Programa paisaje de conservación $15.500.000 considera consultoría,
contratación del personal que está a cargo de la unidad, actividades varias, programas
fotográficos, celebración de hitos ambientales. Desarrollo de actividades y equipamiento
turísticos $40.520.000 Este proyecto considera como en años anteriores el desarrollo de
actividades y procesos vinculados al desarrollo turístico de la comuna de Los Lagos, aquí
está considerado los fondos para la persona que se hace cargo de turismo y fomento y
más un profesional de apoyo, considera además gasto para informadores turísticos,
actividad de fomento, folletería y revistas que asciende a $40.000.000. Programa de
productividad y emprendimientos locales $4.100.000 Este proyecto es innovador entre las
políticas de acción comunal, y estará orientado a la difusión y apoyo de políticas de
emprendimiento y desarrollo de programas de participación de la comunidad, así como
la ayuda a financiamiento de iniciativas de inversión en fomento. Contrapartida módulos
de PRODESAL $15.000.000 Este proyecto considera como años anteriores la contrapartida
municipal para la ejecución de los módulos Prodesal en la comuna y que se destina a
financiar bonos de combustible para profesionales y técnicos, insumos para construcción
de invernaderos, sistemas de riego, semillas, fertilizantes, productos químicos atingentes a
la actividad agrícola, compra de animales, implementos avícolas, productos veterinarios,
etc. Por ultimo está Programa de desarrollo rural considera al profesional encargado de la
unidad más un profesional técnico del área equivale a $22.800.000 y todo esto alcanza la
suma de 268.700.000.
Presidente Concejal Retamal: alguna pregunta colegas con respecto a las iniciativas de
inversión para el año 2017.
Concejal Espinoza: por ejemplo empiezo a ver mejoramiento y mantención de calles de
Los Lagos, veo turismo, veo paisaje de conservación y veo que se gastan $92 millones de
pesos en consultoría, siendo que esas 3 áreas son absolutamente relacionadas se podría
contratar un profesional con un excelente sueldo y no nos gastamos $92.000.000, aquí se
puede ahorrar y a lo mejor destinar más recursos para hacer cosas mayores porque si yo
analizo y sumo son $91.000.000 solo en consultoría de $200 o sea la mitad se lo lleva un
8 Acta extraordinaria N° 2 del 30 de diciembre de 2016 H. Concejo Municipal de Los Lagos
profesional cuando podemos tener 1, 2 o 3 profesionales contratados a tiempo completo
todo el año que tenga la experticia para hacer varias cosas a la vez y no ahorramos
consultoría a menos que los proyectos en sí y es aparte no estoy informado exijan que
cada proyecto en sí que hagamos necesita un consultor especial y ahí sí que no entiendo
porque yo explicaba ayer en una reunión que por ejemplo cuando tenemos
mejoramiento de viviendas prácticamente el 61% de lo que se invierte en un
mejoramiento de una casa se lo lleva la ONG o en este caso la que presta el servicio pero
algo le queda al vecino, es lo mismo que el PMU dela calle Quinchilca, ahora si nosotros
podemos ahorrar hay que optimizar solamente.
Sr. Giovanni Niño: quiero comentar que encontrándonos a un mes de la ejecución del
año 2017, acogemos lo que se nos plantea de echo el alcalde en su momento evaluó a
lo mejor fusionar estas unidades porque además nos va a permitir liberar recursos para
dar satisfacción a las personas
Concejal Espinoza: Evaluación y modificaciones?
Sr. Giovanni Niño: va a estar asociada a la evaluación porque de verdad a nosotros nos
parece que este instrumento nos va a permitir cumplir con los objetivos de la
municipalidad
Concejal Silva: Una consulta, quien queda a cargo de turismo ahora? Porque veo que
hay un buen ingreso ahora.
Sr. Giovanni Niño : la verdad es que yo no consulte por nombre, pero les comento que
entiendo que asume Maríanela, no seguiría Cristian Naglieri, sin embargo el perfil que hoy
se va a suplir cumple con esas condiciones.
Concejal Silva: eso es lo que te iba a consultar por la continuidad, porque hay una
inversión grande.
Sr. Giovanni Niño: nosotros hemos en algún momento reiterado cambios e iniciativas o
programas que la administración anterior ha desarrollado el Alcalde ha estimado
mantenerlos.
Concejal Silva: y de PRODESAL quien está a cargo ahora?
Sr. Giovanni Niño: Actualmente está todavía don Claudio la persona que asumiría ese
departamento cumple con conocimientos técnicos.
Concejal Silva: No tiene nombre todavía?
Sr. Giovanni Niño: no aun no, en detalle están en conversaciones porque hay un convenio
que termina el 31 y hay profesionales que están desarrollando y al parecer llegaron a un
acuerdo y quizás el administrador en la próxima reunión podría informar sobre el tema.
Concejal Silva: sería importante que en la próxima reunión ya deberíamos tener el nombre
de las personas que van a ocupar los cargos.
Presidente Concejal Retamal: yo creo que vamos a ver eso en la primera reunión que
tengamos en enero ahí se nos va a presentar yo creo todo el equipo y las modificaciones
que hayan.
Sr. Giovanni Niño: Señalar que estos fondos no considera las contrataciones, esto es para
los insumos para que se puedan desarrollar y contratar al coordinador de esta unidad el
resto viene con el convenio.
Presidente Concejal Retamal: todos los proyectos no contemplan las contrataciones?
Sr. Giovanni Niño: estamos hablando de PRODESAL.
Presidente Concejal Retamal: solo de PRODESAL
Sr. José Opazo: en este tema es solamente PRODESAL es lo único en donde nosotros
tuvimos que invertir o en realidad tuvimos una contra parte porque el resto de los
proyectos que están son los recursos nuestros, nosotros tenemos que salir a pelear para
que lleguen proyectos a la municipalidad en el área turística, en el área de fomento, PMU
O FRIL que en realidad como dice Giovanni se presenta un proyecto pero cuando se
aprueba cambian la reglas del juego económicamente en algún momento pueden variar
esas condiciones a favor nuestro o en contra nuestro por lo tanto nosotros como municipio
tenemos que asumir algunos costos por lo tanto por eso se deja esa contrapartida.
9 Acta extraordinaria N° 2 del 30 de diciembre de 2016 H. Concejo Municipal de Los Lagos
Presidente Concejal Retamal: bueno, obviamente esto paso por finanzas estamos
hablando de dineros propios de la municipalidad así que vienen con el visto bueno, una
consulto con respecto a lo que es el punto 2 y 3 cuando habla de se considera la
contratación de mano de obra mediante personal de apoyo y me parece que hay otro
punto más que lo plantea si me lo pudiera explicar un poco más, porque habla ahí de
mano de obra y tiene un valor y más abajo aparece la nota que dice considera la
contratación de mano de obra mediante personal de apoyo ese valor se va a adonde.
Presidente Concejal Retamal: Con el contratista, de hecho esa área contempla la
contratación de un profesional que esta como a cargo de asesorar el tema de las áreas
verdes.
Presidente Concejal Retamal: pero eso no sería Don José ampliarle el convenio en este
caso al contratista por más cantidad de millones?
Sr. José Opazo: no porque está dentro del monto total de su contrata el desglose es de
cuenta.
Presidente Concejal Retamal: ha ya a eso me refería yo
Sr. José Opazo: el contrato dice $50.000.000 pero yo de esos $50.000.000 tengo que
desglosarlo en ciertas cuentas.
Presidente Concejal Retamal: o sea esto está dentro de lo que se le paga mensualmente.
Sr. José Opazo: si, no contempla un aumento de contrato.
Presidente Concejal Retamal: ah ya esa era mi consulta, Sres. Concejales alguna otra
consulta?
Sres. Concejales: no
Presidente Concejal Retamal: Sometemos a votación iniciativas de inversión año 2017,
por la aprobación de los proyectos de inversión del año 2017
Sr. Hugo Silva Sánchez: Apruebo
Sr. Alexis Saldías Moraga: Apruebo
Sr. Marcelo Villar Venegas: Apruebo
Sr. Patricio Espinoza Oteiza: Apruebo
Presidente Concejal Aldo Retamal Arriagada
EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE CONCEJAL SR. ALDO
RETAMAL ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS
SALDIAS MORAGA, MARCELO VILLAR VENEGAS Y CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,
SE APRUEBA INICIATIVAS DE INVERSION AÑO 2017 CON RECURSOS PROPIOS.
SEGÚN DETALLE QUE SE ADJUNTA AL ACUERDO AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.
Presidente Concejal Aldo Retamal: Siendo las 10:30 horas del día 30 de diciembre de
2016, se da por finalizada la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal
ACUERDOS
ACUERDO N° 2: EN VOTACIÓN DIVIDIDA 4 A 1 CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE
CONCEJAL SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA
SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, MARCELO VILLAR VENEGAS Y LA ABSTENCIÓN DEL
CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA ÚLTIMA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA AÑO 2016 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.
EL DETALLE ES EL SIGUIENTE:
1.-POR MAYORES INGRESOS MODIFÍQUESE EL PRESUPUESTO DE SALUD AÑO 2016, EN LAS
SIGUIENTES PARTIDAS:
codigo cuenta descripción de la cuenta aumenta
05.03.006.001.000.004 mejoramiento oportunidad conductores 623
10 Acta extraordinaria N° 2 del 30 de diciembre de 2016 H. Concejo Municipal de Los Lagos
05.03.006.002.000.004 imagenlogia 2015 5.290
05.03.006.002.000.007 Cecosf 18.067
05.03.006.002.000.009 rehabilitación integral 8.153
05.03.006.002.000.016 equidad rural 22.395
05.03.006.002.000.017 capacitación funcionaria 2
05.03.006.002.000.018 enfoque salud familiar 2.035
05.03.006.002.000.020 registro y estadística 1.199
05.03.006.002.000.022 mejoría equidad rural 13.835
05.03.006.002.000.037 apoyo a la gestión local 10.743
05.03.006.002.000.040 apoyo odontologicocecosf 4.574
05.03.006.002.000.041 protesis y endodoncias 2.486
05.03.006.002.000.044 apoyo radiológico 448
05.03.006.002.000.051 vida sana adultos 15.692
05.03.006.002.000.057 fortalecimiento gestion municipal seremi 11.884
05.03.006.002.000.063 mas sonrisas para chile 16.197
05.03.006.002.000.064 fondo fármacos 7.257
05.03.006.002.000.066 mantenimiento infraestructura 12.090
05.03.006.002.000.070 fortalecimiento medicina familiar 6.233
05.03.006.002.000.071 adultos autovalentes 11.570
05.03.006.002.000.073 mejoramiento acceso odontológico 3.705
05.03.006.002.000.074 sembrando sonrisas 214
05.03.006.002.000.076 buenas practicas 3.600
05.03.006.002.000.078 piloto de acompañamiento 3.239
05.03.006.002.000.079 espacios amigables 6.597
05.03.006.002.000.081 Uapo 91.636
05.03.006.002.000.082 proyectos comunitarios 2016 1.029
05.03.006.002.000.083 plan de formación 4.517
05.03.099.000.000.001 aguinaldo fiestas patrias 853
05.03.099.000.000.005 bonos especiales 6.633
08.01.001.000.000.002 licencias médicas c.c.a.f la araucana 7.011
08.99.999.000.000.001 Otros 538
** total ingresos ** 300.345
2.- POR MENORES INGRESOS MODIFÍQUESE EL PRESUPUESTO DE SALUD AÑO 2016, EN LAS
SIGUIENTES PARTIDAS:
codigo cuenta descripción de la cuenta disminuye
05.03.006.001.000.001 Percapita 1.469
05.03.006.001.000.002 desempeño colectivo variable 22.662
05.03.006.001.000.003 desempeño colectivo fijo 19.616
05.03.006.002.000.003 resolutividad 2015 6.596
05.03.006.002.000.005 Junaeb 1.821
05.03.006.002.000.006 atención domiciliaria 8.030
05.03.006.002.000.012 programa odontológico integral 16.850
05.03.006.002.000.013 programa odontológico familiar 9.000
05.03.006.002.000.014 programa odontológico preventivo 414
11 Acta extraordinaria N° 2 del 30 de diciembre de 2016 H. Concejo Municipal de Los Lagos
05.03.006.002.000.015 programa odontológico adulto 10.000
05.03.006.002.000.046 Senama 1.000
05.03.006.002.000.050 control joven sano 243
05.03.099.000.000.002 aguinaldo de navidad 675
05.03.099.000.000.006 otros bonos 2.000
05.03.101.000.000.002 aportes para bienestar 16.000
08.01.001.000.000.001 licencias médicas isapres 10.495
** total ingresos ** 126.871
3.-POR MAYORES GASTOS SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE SALUD AÑO 2016, EN LAS
SIGUIENTES PARTIDAS:
código cuenta descripción de la cuenta aumenta
21.01.001.001 sueldos base 886
21.01.001.004.002 asignacion de zona, art 26 ley nø 19378 y 19354 142
21.01.001.028.002 asignacion por desempe¥o en condiciones dificiles, 106
21.01.001.044.001 asignacionatencion primaria salud, ley nø 19378 886
21.01.001.999.000.001 mejoramiento oportunidad choferes 40
21.01.001.999.000.002 jefaturas de programas 92
21.01.001.999.000.004 medicina familiar 6.233
21.01.002.001 a servicios de bienestar 8.665
21.01.003.003.005 asig.merito,art.30,ley 19.378 y ley 19.607 340
21.01.005.001.001 aguinaldo de fiestas patrias 665
21.01.005.003.001 bono extraordinario anual 4.127
21.02.001.009.007 asignacion especial transitoria 2.272
21.02.002.001 a servicios de bienestar 7.190
21.02.004.005.000.002 trabajos extraordinarios extensión horaria 2.187
21.03.005 otras remuneraciones 15.171
22.04.007 materiales y utiles de aseo 289
22.04.009 insumos, repuestos y accesorios computacionales 1.143
22.05.005 telefonia fija 1.434
22.05.007 acceso a internet 1.490
22.06.002 mantenimiento y reparacion de vehículos 443
22.06.004 mantenimiento y reparacion maquinarias y equipos 5.023
22.09.003 arriendo de vehículos 225
22.09.003.000.000.001 servicio de taxi 2.830
22.11.999.000.000.005 resolutividad 2016 1.602
22.11.999.000.000.010 salud mental 5.645
22.11.999.000.000.011 programas odontológicos 24.975
22.11.999.000.000.013 control joven sano 867
22.11.999.000.000.021 equidad salud rural 1.276
22.11.999.000.000.023 Cecosf 1.801
22.11.999.000.000.041 otros honorarios en salud 1.222
22.11.999.000.000.042 recuperación licencias medicas 731
22.11.999.000.000.043 buenas practicas de salud 1.980
22.11.999.000.000.045 convenio colaboración 2.468
22.11.999.000.000.046 vida sana 6.575
12 Acta extraordinaria N° 2 del 30 de diciembre de 2016 H. Concejo Municipal de Los Lagos
22.11.999.000.000.047 Senadis 602
22.12.003 gatos de representación, protocolo y ceremonial 550
22.12.999.000.000.001 capacitación funcionaria 504
22.12.999.000.000.002 Promos 7.139
22.12.999.000.000.004 mejoria equidad rural 5.168
22.12.999.000.000.005 Cecosf 15.379
22.12.999.000.000.006 programas odontológicos 31.064
22.12.999.000.000.007 programa acompañamiento 1.444
22.12.999.000.000.010 imágenes diagnosticas 9.388
22.12.999.000.000.011 Resolutividad 24.952
22.12.999.000.000.012 mantenimiento infraestructura 7.955
22.12.999.000.000.020 complementario ges 4.022
22.12.999.000.000.021 equidad salud rural 16.989
22.12.999.000.000.026 fondo farmacia 480
22.12.999.000.000.027 apoyo a la gestion en aps 4.137
22.12.999.000.000.030 reintegros programas de salud 11.199
22.12.999.000.000.039 mas adultos mayores autovalentes 12.000
22.12.999.000.000.041 Otros 770
22.12.999.000.000.043 exámenes laboratorio hospital los lagos 42.400
22.12.999.000.000.044 buenas practicas 354
22.12.999.000.000.045 convenio de colaboración 1.026
22.12.999.000.000.048 vida sana 3.136
22.12.999.000.000.081 Huapo 91.636
26.01 Devoluciones 129
29.03 Vehículos 11.483
** total gastos ** 414.927
4.-POR MENORES GASTOS DE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE SALUD AÑO 2016, EN LAS
SIGUIENTES PARTIDAS:
código cuenta descripción de la cuenta disminuye
21.01.001.009.007 asignacion especial transitoria 7.299
21.01.001.015.001 asignacionunica, art. 4, ley nø 18.717 18
21.01.001.019.002 asignacion de responsabilidad directiva 543
21.01.001.031.002 asignacion post-titulo, art 42 ley nø 19378 106
21.01.002.002 otras cotizaciones previsionales 1.975
21.01.003.002.002 asignacion variable por desempe¥o colectivo 195
21.01.003.002.003 asignacion de desarrollo y estimulo al desempe¥o 169
21.01.004.005.000.001 trabajos extraordinarios consultorio y depto. 2.577
21.01.004.006 comisiones de servicios en el país 1.697
21.01.005.001.002 aguinaldo de navidad 3.173
21.01.005.004 bonificacion adicional al bono de escolaridad 392
21.02.001.001 sueldos base 4.995
21.02.001.004.002 asignacion de zona, art 26 ley nø 19378 y 19354 6.390
21.02.001.014.001 asignacionunica, art. 4, ley nø 18.717 3.031
21.02.001.027.002 asignacion por desempe¥o en condiciones dificiles, 7.934
13 Acta extraordinaria N° 2 del 30 de diciembre de 2016 H. Concejo Municipal de Los Lagos
21.02.001.030.002 asignacion post-titulo art.41 ley 19.378 2.224
21.02.001.042.000.001 asignacion de atencion primaria municipal 4.995
21.02.001.999.000.001 asignacion conductores 146
21.02.001.999.000.002 asignacion jefaturas de programas 725
21.02.002.002 otras cotizaciones previsionales 714
21.02.003.002.002 asignacion variable por desempe¥o colectivo 2.687
21.02.003.002.003 asignacion de desarrollo y estimulo al desempe¥o 2.326
21.02.003.003.004 asig.merito,art.30,ley 19.378 y ley 19.607 1.116
21.02.004.005.000.001 trabajos extraordinarios consultorio y cecof 3.233
21.02.004.006 comisiones de servicios en el país 7.883
21.02.005.001.001 aguinaldo de fiestas patrias 169
21.02.005.001.002 aguinaldo de navidad 4.827
21.02.005.002 bono de escolaridad 422
21.02.005.003.001 bono extraordinario anual 2.408
21.02.005.004 bonificacion adicional al bono de escolaridad 118
22.02.002 vestuario, accesorios y prendas diversas 3.000
22.03.001 para vehículos 4.942
22.03.003 para calefacción 8.716
22.04.001.000.000.001 materiales de oficina consultorio y depto. 1.073
22.04.004.000.000.001 medicamentos e insumos consultorio 8.607
22.04.005.000.000.001 materiales y útiles quirúrgicos consultorio 13.216
22.04.010 materiales para mantenimiento y reparaciones inmue 1.653
22.04.011 repuestos y accesorios para mantencionvehiculos 2.399
22.04.012 otros materiales, repuestos y utiles diversos 2.885
22.04.999 Otros 3.802
22.05.001 Electricidad 209
22.05.002 Agua 658
22.05.003 Gas 1.301
22.06.001 mantenimiento y reparacion de edificaciones 666
22.06.003 mantenimiento y reparacion mobiliarios y otros 930
22.06.007 mantenimiento y reparacion de equipos informáticos 2.267
22.06.999.000.000.001 otras mantenciones 866
22.07.001 servicios de publicidad 5.846
22.07.002 servicios de impresion-fotocopias 1.424
22.08.007.000.000.002 pasajes por movilización 1.460
22.08.007.000.000.003 Otros 3.955
22.09.002 arriendo de edificios 780
22.10.002 primas y gastos de seguros 4.630
22.11.002 cursos de capacitacion 718
22.11.003 servicios informáticos 370
22.11.999.000.000.001 Imagenlogia 7.088
22.11.999.000.000.003 rehabilitación integral 1.000
22.11.999.000.000.004 laboratorio ges 464
22.11.999.000.000.006 Resolutividad 16.976
22.11.999.000.000.022 chile crece contigo 8.680
22.11.999.000.000.024 promocion de la salud 3.280
14 Acta extraordinaria N° 2 del 30 de diciembre de 2016 H. Concejo Municipal de Los Lagos
22.11.999.000.000.026 fondos de farmacia 7.000
22.11.999.000.000.038 otros honorarios en salud 1.000
22.12.002.000.000.001 gastos menores 989
22.12.999.000.000.003 atención domiciliaria 4.324
22.12.999.000.000.008 rehabilitación integral 2.627
22.12.999.000.000.009 refuerzo equipo de salud 2013 2.000
22.12.999.000.000.015 apoyo local aps 3.000
22.12.999.000.000.017 enfoque salud familiar 17
22.12.999.000.000.018 diagnostico radiológico 58
22.12.999.000.000.022 chile crece contigo 923
22.12.999.000.000.037 traspaso bienestar salud 16.000
22.12.999.000.000.046 servicios de seguridad 839
29.04 mobiliario y otros 4.745
29.05.999 Otras 1.875
29.06.001 equipos computacionales y periféricos 6.000
34.07 deuda flotante bienes y servicios de consumo 1.708
** total gastos ** 241.453
RESUMEN:
Glosa Modificación
por mayores ingresos se aumenta en (+) 300.395.-
por menores ingresos se disminuye en (-) 126.871.-
por mayores gastos se eumenta en (-) 414.927.-
por menores gastos de disminuye en (+) 241.453
ACUERDO N° 3 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE
CONCEJAL SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO
RETAMAL ARRIAGADA, HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS SALDIAS MORAGA, MARCELO
VILLAR VENEGAS Y CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA, SE APRUEBA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA N°6 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.
EL DETALLE ES EL SIGUIENTE:
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°06 DICIEMBRE 2016
POR MAYORES INGRESOS SE AUMENTA:
TIT ITEM ASIG. SUBASIG DENOMINACION VALOR $
05 03 003 001 001 SUBVENCION FISCAL MENSUAL 32.531.000.-
05 03 003 002 999 OTROS 390.000.000.-
15 Acta extraordinaria N° 2 del 30 de diciembre de 2016 H. Concejo Municipal de Los Lagos
05 03 003 004 001 CONVENIO EDUC.PREBASICA 17.000.000.-
05 03 099 000 000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 25.000.000.-
08 01 001 000 000 LICENCIAS MEDICAS 15.000.000.-
15 00 000 000 000 SALDO INCIAL DE CAJA 226.969.000.-
TOTAL DISPONIBILIDAD 706.500.000.-
POR MAYORES GASTOS SE AUMENTAN:
21 01 001 002 001 ASIG.DE EXPERIENCIA LEY 19070 8.500.000.-
21 01 003 003 004 ASIG.VARIABLE DESEMP.INDIVIDUAL 5.000.000.-
21 02 001 001 000 SUELDO BASE PERSONAL CONTRATA 95.000.000.-
21 02 001 002 001 ASIGNACION DE EXPERIENCIA 4.000.000.-
21 02 001 009 003 BONIF.COMPENSATORIA LEY 19410 2.500.000.-
21 02 001 009 999 OTRAS ASIG.ESPECIALES 1.000.000.-
21 02 001 030 001 ASIG, DE PERFECCIONAMIENTO 1.000.000.-
21 02 002 002 000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 2.000.000.-
21 02 005 001 002 AGUINALDO DE NAVIDAD 3.000.000.-
21 03 004 001 000 SUELDOS 40.000.000.-
21 03 004 002 000 APORTES EMPLEADOR 1.500.000.-
22 01 001 000 000 ALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAS 10.000.000.-
22 02 002 000 000 VESTUARIO Y PRENDAS DIVERSAS 13.000.000.-
22 03 001 000 000 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 5.000.000.-
22 04 002 000 000 TEXTOS Y OTROS MAT.ENSEÑAZA 15.000.000.-
22 04 007 000 000 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 2.500.000.-
22 04 009 000 000 INSUMOS,REPUESTOS COMPUTACIONALES 15.000.000.-
22 05 001 000 000 ELECTRICIDAD 3.000.000.-
22 05 002 000 000 AGUA 4.000.000.-
22 05 005 000 000 TELEFONIA FIJA 1.000.000.-
22 05 007 000 000 ACCESO A INTERNET 5.000.000.-
22 06 001 000 000 MANTENCION Y REPARAC.EDIFICACIONES 65.000.000.-
22 07 002 000 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 1.500.000.-
22 08 999 000 000 SERV.GENERALES OTROS 5.000.000.-
22 09 003 000 000 ARRIENDOS DE VEHICULOS 30.000.000.-
22 09 09 999 000 OTROS 10.000.000.-
22 11 999 000 000 OTROS SERVICIOS 20.000.000.-
23 01 004 000 000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 185.000.000.-
29 04 000 000 000 MOBILIARIOS Y OTROS 13.000.000.-
29 05 000 000 000 OTRAS 37.000.000.-
29 99 000 000 000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 103.000.000.-
TOTAL IGUAL A DISPONIBILIDAD 706.500.000.-
TOTAL INGRESOS 706.500.000.-
TOTAL EGRESOS 706.500.000.-
SALDO ---0—
NOTA EXPLICATIVA A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA
- Se aumenta la cuenta 05.03.003.001.001 “Subvención Fiscal Mensual” por mayores
ingresos en $ 32.531.000.-
- Se aumenta la cuenta 05.03.003.002.999 “OTROS” por mayores ingresos en $
390.000.000.-
- Se aumenta la cuenta “05.03.004.001.000” Subvención convenios Educ. Prebásica, por
mayores ingresos en $17.000.000.-
16 Acta extraordinaria N° 2 del 30 de diciembre de 2016 H. Concejo Municipal de Los Lagos
- Se aumenta la cuenta “05.03.099.000.000 “De otras entidades públicas” por mayores
ingresos en $ 25.000.000.-
- Se aumenta la cuenta 08.01.001.000.000 “Licencias Médicas” en $ 15.000.000 por
mayores ingresos,
- Se aumenta la cuenta 15.00. “Saldo inicial de caja por mayores ingresos en $
226.969.000.-
- Por mayor gasto se aumenta la cuenta 21.01.001.002.001 “Asignación Experiencia Ley
19070”, en $8.500.000,
- Por mayor gasto se aumenta la cuenta 21.01.003.003.004 “Asignación Variable de
Desempeño Individual” en $5.000.000,
- Por mayor gasto se aumenta la cuenta 21.02.001.001.000 “Sueldo Base Personal
Contrata” en $ 95.000.000,
- Por mayor gasto se aumenta la cuenta 21.02.001.002.001 “Asig. de Experiencia” en $
4.000.000.-
- Por mayor gasto se aumenta la cuenta 21.02.001.009.003 “Bonificación complementaria
Ley 19410” en $ 2.500.000,
- Por mayor gasto se aumenta la cuenta 21.02.001.009.999 “Otras Asignaciones
Especiales” en $ 1.000.000.-
- Por mayor gasto se aumenta la cuenta 21.02.001.030.001 “Asignación de
Perfeccionamiento” en $ 1.000.000,
- Por mayor gasto se aumenta la cuenta 21.02.002.002 “Otras cotizaciones previsionales
personal contrata” en $2.000.000.-
- Por mayor gasto se aumenta la cuenta 21.02.005.001.002 “Aguinaldo de Navidad” en $
3,000.000,
- Por mayores gastos se aumenta la cuenta 21.02.005.001.002 “Sueldos” en $ 40,000,000,
- Por mayor gasto se aumenta la cuenta 21.03.004.002 “Aportes del empleador” en $
1.500.000.-
- Por mayor gasto se aumenta la cuenta 22.01.001.000.000 “Alimentos y Bebidas para
personas” en $ 10.000.000,
- Por mayores gastos aumenta la cuenta 22.02.002.000.000 “Vestuarios y Prendas
diversas” en $ 13.000.000,
- Por mayor gasto se aumenta la cuenta 22.03.001.000.000 “Combustibles para vehículos”
en $ 5.000.000,
- por mayor gasto se aumenta la cuenta 22.04.002.000.000 “Textos y otros materiales de
enseñanza” en 15.000.000,
- Por mayores gastos se aumenta la cuenta 22.04.007.000.000 “Materiales y Utiles de
Aseo” en $ 2.500.000,
- Por mayores gastos se aumenta la cuenta 22.04.009.000.000 “Insumos y Accesorio
Computacionales” en $ 15,000.000,
- Por mayores gastos se aumenta la cuenta 22.05.001.000.000 “en $ 3,000.000,
- Por mayores gastos se aumenta la cuenta 22.05.002.000.000 “Agua” en $ 4.000.000.
- Por mayores gastos se aumenta la cuenta 22.05.005.000.000 “Telefonía Fija” en $
1.000.000,
- Por mayores gastos se aumenta la cuenta “Acceso Internet” en $ 5.000.000.,
- Por mayor gasto se aumenta la cuenta 22.06.001.000.000 “Mantención y Reparación
edificaciones” en $ 65.000.000,
- Por mayores gastos se aumenta la cuenta 22.07.002.000.000 “Servicios de Impresión” en
$ 1.500.000,
- Por mayores gastos se aumenta la cuenta 22.08.999.000.000 “Otros” en $ 5.000.000,
- Por mayores gastos se aumenta la cuenta 22.09.003.000.000. “Arriendo vehículos” en
$30.000.000,
- Por mayores gastos se aumenta la cuenta 22.09.999.000.000 “Otros Arriendos ” en
10.000.000
17 Acta extraordinaria N° 2 del 30 de diciembre de 2016 H. Concejo Municipal de Los Lagos
- Por mayor gasto se aumenta la cuenta 22.11.999.000.000 “Otros servicios profesionales”
en $20.000.000,
- Por mayores gastos se aumenta la cuenta 23.01.004.000.000 “Desahucios e
Indemnizaciones” en $ 185.000.000,
- Por mayores gastos se aumenta la cuenta 29.04.000.000.000 “Mobiliarios y Otros” en
13.000.000,
- Por mayores gastos se aumenta la cuenta 29.05.999.000.000 “Otras” en $ 37.000.000,
- Por mayor gasto se aumenta la cuenta 29.99.000.000.000 “Otros activos no financieros”
en $ 103.000.000.-
ACUERDO N° 4 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE
CONCEJAL SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO
RETAMAL ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS
SALDIAS MORAGA, MARCELO VILLAR VENEGAS Y CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,
SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4 DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPAL.
EL DETALLE ES EL SIGUIENTE:
1.- Modifíquese el Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigentes para el Año 2016 en los
siguientes términos:
Su
bt.
Ite
m
Asi
g.
Su
b.
Asi
g.
DETALLE MONTO M$
Por mayores Ingresos se Suplementan
03. 01. 001. 001. Patentes - De Beneficio Municipal 10.853
03. 01. 003. 004.
Otros Derechos - Transferencia de Vehículos 780
03. 01. 003. 999.
Otros 2.472
03. 02. 001. 001.
PCV. De Beneficio Municipal 3.045
03. 02. 001. 002.
PCV. De Beneficio F.C.M. 5.075
03. 02. 002.
Licencias de Conducir y Similares 3.190
05. 03. 007. 999.
Otras Transfencias Corrientes del Tesoro Publico 50.500
08. 02. 001. 999.
Otras Multas de Beneficio Municipal 838
08. 02. 003.
Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio
Municipal 959
08. 02. 004.
Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicio
de Salud 806
08. 02. 008.
Intereses 152
08. 03. 001.
Participación Anual en el Trienio
Correspondiente 34.609
TOTAL MAYOR INGRESO 113.279
AreaGestion Interna
Por Menores Gastos - Se Reducen
21. 01. 004. 007. Comision de Servicios en el Exterior 1.000
21. 01. 002. 001.
A Servicio de Bienestar 1.088
21. 02. 001. 013. 999. Otras Asignaciones Compensatorias 2.000
21. 02. 002. 001.
A Servicio de Bienestar 173
21. 02. 005. 001. 001. Aguinaldo de Fiestas Patrias 149
18 Acta extraordinaria N° 2 del 30 de diciembre de 2016 H. Concejo Municipal de Los Lagos
21. 02. 005. 004.
Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad 1.510
21. 04. 003. 002.
Gastos por Comisiones y Representación del
Municipio 2.892
21. 04. 003. 003.
Otros 1.022
22. 02. 002.
Vestuario, Accesorios y Prendas de Diversas 265
22. 03. 001.
Para Vehículos 20.218
22. 03. 002.
Para Maquinarias 500
22. 04. 007.
Materiales y Utiles de Aseo 1.542
22. 04. 011.
Respuestos y Acc. paraMant. y Rep. de
Vehículos 2.500
22. 05. 005.
Telefonia Fija 2.022
22. 05. 008.
Enlaces de Telecomunicaciones 400
22. 05. 999.
Otros 100
22. 06. 006.
Mantenimiento y Reparaciones de Otras
Maquinas y Equipos 600
22. 07. 999.
Otras 500
22. 09. 001.
Arriendo de Terrenos 500
22. 09. 005.
Arriendo de Maquinarias y Equipos 1.488
22. 11. 002.
Cursos de Capacitacion 2.000
22. 12. 002.
Gastos Menores 3.244
29. 01.
Terrenos 9.280
31. 02. 004. 009.
Contrapartidas Proyectos PMU, Fril 4.000
31. 02. 004. 015.
Programa Desarrollo Rural 7.163
34. 07.
Deuda Flotante 5.838
TOTAL 71.994
AreaServ. Comunitarios Por Menores Gastos - Se Reducen
22. 04. 002. Textos y Otros Materiales de Enseñanza 500
22. 04. 007.
Materiales y Utiles de Aseo 100
22. 04. 999.
Otros 100
22. 05. 003.
Gas 100
22. 09. 005.
Arriendo de Maquinarias y Equipos 500
22. 09. 999.
Otros 500
24. 01. 001.
Fondos de Emergencia 3.283
24. 01. 006.
Voluntariado 1.000
33. 03. 001. 001.
Programa Pavimentos Participativos 4.290
TOTAL 10.373
AreaActiv. Municipales Por Menores Gastos - Se Reducen
21. 04. 004.
Prestacion de Servicios en Programas
Comunitarios 1.339
22. 07. 001.
Servicios de Publicidad 10.000
22. 07. 999.
Otras 500
22. 12. 003.
Gastos de Representacion, Protocolo y
Ceremonial 300
TOTAL 12.139
19 Acta extraordinaria N° 2 del 30 de diciembre de 2016 H. Concejo Municipal de Los Lagos
AreaProgr. Sociales
Por Menores Gastos - Se Reducen
21. 04. 004.
Prestacion de Servicios en Programas
Comunitarios 100
22. 01. 001.
Para Personas 400
22. 08. 011.
Servicios de Produccion de Desarrollo de
Eventos 500
22. 08. 999.
Otros 500
22. 09. 003.
Arriendo de Vehiculos 500
24. 01. 007.
Asistencia Social a Personas Naturales 2.789
24. 01. 008.
Premios y Otros 310
34. 07.
Deuda Flotante 246
TOTAL 5.345
AreaProgr.
Deportivos
Por Menores Gastos - Se Reducen
21. 04. 004.
Prestacion de Servicios en Programas
Comunitarios 183
22. 09. 003.
Arriendo de Vehiculos 85
24. 01. 008.
Premios y Otros 385
TOTAL 653
AreaProgr. Culturales
Por Menores Gastos - Se Reducen
21. 04. 004.
Prestacion de Servicios en Programas
Comunitarios 1.689
22. 07. 001.
Servicios de Publicidad 300
22. 07. 002.
Servicios de Impresión 100
22. 07. 999.
Otras 100
22. 08. 011.
Servicios de Produccion de Desarrollo de
Eventos 325
22. 09. 003.
Arriendo de Vehiculos 300
24. 01. 008.
Premios y Otros 483
TOTAL 3.297
TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 217.080
AreaGestion Interna
Por mayor Gasto se Suplementa
21. 01. 001. 001. Sueldos base 1.253
21. 01. 001. 014. 004. Bonificacion Adicional , Art. 11, Ley Nº 18.675 120
21. 01. 001. 014. 999. Otras Asignaciones Compensatorias 2.263
21. 01. 001. 022.
Componente Base Asignacion de Desempeño 12.000
21. 01. 001. 043.
Asignacion Inherente al Cargo Ley Nº 18.695 563
21. 01. 002. 002.
Otras Cotizaciones Previsionales 1.000
21. 01. 005. 003. 001. Bono Extraordinario Anual 6.200
21. 02. 001. 001.
Sueldo Base 6.256
20 Acta extraordinaria N° 2 del 30 de diciembre de 2016 H. Concejo Municipal de Los Lagos
21. 02. 001. 002. 002. Asignacion de Antigüedad 315
21. 02. 001. 004. 001. Asignacion de Zona 985
21. 02. 001. 013. 001. Incremento Previsional 952
21. 02. 001. 013. 002. Bonificacion Compensatoria de Salud 852
21. 02. 001. 014. 001. AsignacionUnica Articulo 4 563
21. 02. 001. 021.
Componente Base Asignacion de Desempeño 655
21. 02. 002. 002.
Otras Cotizaciones Previsionales 421
21. 02. 003. 002. 001. Asig. De Mejoramiento de la Gestion Municipal 656
21. 02. 004. 005.
Trabajos Extraordinarios 351
21. 02. 004. 006.
Comisiones de Servicios en el Pais 1.383
21. 02. 005. 003. 001. Bono Extraordinario Anual 1.685
21. 03. 004. 001.
Sueldos 100
21. 04. 003. 001.
Dieta a Concejales 2.809
22. 01. 001.
Para Personas 50
22. 04. 001.
Materiales de Oficina 500
22. 05. 001.
Electricidad 294
22. 05. 004.
Correo 452
22. 05. 006.
Telefonia Celular 982
22. 05. 007.
Acceso a Internet 652
22. 06. 002.
Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos 7.279
22. 06. 999.
Otros 6.984
22. 08. 999.
Otros 30.523
22. 09. 002.
Arriendo de Edificios 580
22. 09. 003.
Arriendo de Vehiculos 100
22. 09. 999.
Otros 50
22. 10. 002.
Primas y Gastos de Seguros 251
22. 11. 999.
Otros 4.800
22. 12. 003.
Gastos de Representacion, Protocolo y
Ceremonias 2.500
22. 12. 005.
Derechos y Tasas 434
24. 01. 008.
Premios y Otros 1.183
24. 03. 080. 002.
A Otras Asociaciones 1.327
24. 03. 090. 001.
Aporte año Vigente 7.823
29. 04.
Mobiliario y Otros 100
29. 05. 001.
Maquinarias y Equipos de Oficina 200
29. 06. 001.
Equipos Computacionales y periféricos 350
29. 07. 001.
Programas Computacionales 480
31. 01. 002. 002.
Estudios de Especialidades Cartera de
Proyectos 1.850
31. 02. 004. 002.
Mantencion Red Caminera, Los Lagos 2.314
31. 02. 004. 003.
Mejoramiento y Mantencion de Areas Verdes 30.417
31. 02. 004. 019.
Construccion Oficina Informaciones Turisticas 305
31. 02. 004. 021.
Extencion Red e Iluminacion Acceso
Multicancha 3.987
TOTAL 148.149
AreaServ. Comunitarios Por mayor Gasto se Suplementa
22. 01. 001. Para Personas 223
22. 02. 002.
Vestuarios, Accesorios y Prendas 130
22. 03. 001.
Para Vehiculos 30
22. 04. 001.
Materiales de Oficina 300
21 Acta extraordinaria N° 2 del 30 de diciembre de 2016 H. Concejo Municipal de Los Lagos
22. 05. 001.
Electricidad 18.781
22. 06. 999.
Otras 2.673
22. 07. 002.
Servicios de Impresión 85
22. 08. 999.
Otros 22.762
24. 01. 004.
Organizaciones Comunitarias 2.560
24. 03. 999.
A Otras Entidades Publicas 7.151
TOTAL 54.695
AreaActiv. Municipales Por mayor Gasto se Suplementa
22. 08. 011.
Servicios de Produccion de Desarrollo de
Eventos 11.223
22. 08. 999.
Otros 175
24. 01. 008.
Premios y Otros 150
34. 07.
Deuda Flotante 246
TOTAL 11.794
AreaProgr. Sociales
Por mayor Gasto se Suplementa
22. 04. 999. Otros 2.022
22. 09. 999.
Otros 420
TOTAL 2.442
TOTAL GASTO IGUAL DISPONIBILIDAD 217.080
ACUERDO N° 5 EN VOTACIÓN UNÁNIME CON EL VOTO A FAVOR DEL PRESIDENTE
CONCEJAL SR. ALDO RETAMAL ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO
RETAMAL ARRIAGADA Y CONCEJALES PRESENTES SRES. HUGO SILVA SÁNCHEZ, ALEXIS
SALDIAS MORAGA, MARCELO VILLAR VENEGAS Y CONCEJAL PATRICIO ESPINOZA OTEIZA,
SE APRUEBAINICIATIVAS DE INVERSION AÑO 2017 CON RECURSOS PROPIOS.
EL DETALLE ES EL SIGUIENTE:
INICIATIVAS DE INVERSION 2017
SECRETARIA DE PLANIFICACION – SECPLAN
INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2017
ESTUDIOS BÁSICOS
1 DISEÑO DE INGENIERÍA CALLES, COMUNA DE LOS LAGOS 3.000.000
2 ESTUDIOS DE ESPECIALIDADES CARTERA PROYECTO 2017 3.000.000
3 DISEÑO CARTERA PROYECTOS 2017 42.400.000
4 ESTUDIOS VARIOS, PLADECO. 2.600.000
51.000.000
PROYECTOS
1 MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN CALLES LOS LAGOS 3.500.000
22 Acta extraordinaria N° 2 del 30 de diciembre de 2016 H. Concejo Municipal de Los Lagos
2 MANTENCIÓN DE RED CAMINERA LOS LAGOS 15.000.000
3 MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES 104.500.000
4 DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE TRANSITO 5.000.000
5 MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES 3.500.000
6 MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE SECTORES RURALES 5.000.000
7 MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 4.000.000
8 REPARACIÓN DE ACERAS URBANAS 2.000.000
9 CONTRAPARTIDAS PROYECTOS PMU - FRIL - ENTRE OTROS 4.000.000
10 PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL COMUNAL 24.280.000
11 PROGRAMA PAISAJE DE CONSERVACIÓN 15.500.000
12 DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICOS 40.520.000
13 PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y EMPRENDIMIENTOS LOCALES 4.100.000
14 CONTRAPARTIDA MÓDULOS DE PRODESAL 15.000.000
15 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 22.800.000
268.700.000
ESTUDIOS BÁSICOS 2017
1.- PROYECTO DISEÑO INGENIERÍA CALLES y VEREDAS, COMUNA DE LOS LAGOS
MONTO M$ 3.000.-
DEFINICIÓN
Esta partida establece la reserva para contratar los servicios de consultaría necesarios,
para realizar los diseños de ingeniería de diversas calles de la comuna de Los Lagos para
su posterior postulación a obras.
ACCIONES MONTO M$
Consultoría Especializada 3.000
TOTAL M$ 3.000
2.- ESTUDIOS DE ESPECIALIDADES CARTERA PROYECTO 2017
MONTO M$ 3.000.-
DEFINICION
Esta partida establece la reserva para la contratación de cualquier estudio de
especialidades necesario para la ejecución de la cartera de proyectos 2017
ACCIONES MONTO M$
Estudios de especialidades 3.000
TOTAL M$ 3.000
3.- DISEÑO CARTERA DE PROYECTOS 2017
MONTO M$ 42.400.-
DEFINICION
Esta partida establece la reserva para la contratación de profesionales para elaboración
de proyectos de arquitectura, elaboración de perfiles de proyecto y supervisión de obras
necesarios para la ejecución de la cartera de proyectos 2017.
23 Acta extraordinaria N° 2 del 30 de diciembre de 2016 H. Concejo Municipal de Los Lagos
ACCIONES MONTO M$
Consultoría de arquitectura (1) 12.000
Consultoría de ingeniería y construcción (1) 7.000
Consultoría para elaboración de perfiles y
gestión (3)
23.400
TOTAL M$ 42.400
4.- ESTUDIOS VARIOS
MONTO M$ 2.600.-
DEFINICION
Esta partida establece como años anteriores una reserva de recursos económicos, los
cuales se invierten en la realización de estudios de diversa índole para proyectos de
inversiones ajenos a la cartera de proyectos 2017 y que el municipio requiera (Pladeco,
entre otros.)
ACCIONES MONTO M$
Consultorías estudios en general 2.600
TOTAL M$ 2.600
PROYECTOS 2017
1.- MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN CALLES LOS LAGOS
MONTO M$ 3.500.-
DEFINICIÓN
Se presenta la iniciativa para disponer de faenas de mantención de las calzadas y aceras
en la ciudad de Los Lagos.
El proyecto consulta la ejecución de obras de mejoramiento de calles, tales como
bacheo asfáltico, reposición parcial de aceras, protección de bandejones, suministro y/o
bacheo de calzadas de material pétreo, reparación de calzadas de hormigón,
construcción de sumideros y/o reposición de tubos de PVC y obras de mantención
general que permitan mantener las calles con su perfil geométrico en condiciones
adecuadas de tránsito.
Para priorizar el gasto, en esta iniciativa de inversión se priorizara levantar proyectos vía
Pavimentación Participativa, Mamvu, Ley espejo TranSantiago, PMU y FNDR.
PRESUPUESTO
PARTIDAS MONTO M$
Materiales 3.500
TOTAL M$ 3.500
2.- MANTENCIÓN DE RED CAMINERA LOS LAGOS
MONTO M$ 15.000.-
DEFINICIÓN
Se ejecutan fundamentalmente faenas de mantención de los caminos, los que se
consideran como vías de evacuación, acceso y comunicación utilizados por la
comunidad durante todo el año calendario.
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En la conservación se contempla las faenas de recargue de bases establecida,
reperfiladura de carpeta de rodado, bacheo, limpieza de faja, reparación de
alcantarillas, reparación de puentes y de refugios peatonales.
PRESUPUESTO
PARTIDAS MONTO M$
Mano de Obra 13.600
Tubos 400
Maderas 500
Clavos y otros 400
Imprevistos 100
TOTAL M$ 15.000
Nota: Considera la contratación de mano de obra mediante personal de apoyo.
3.- MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES y OBRAS MENORES.
MONTO M$ 104.500.-
DEFINICIÓN
Este proyecto contempla la provisión para la ejecución de los siguientes trabajos: cortes
de pasto, podas desmalezamiento, regadío de las áreas verdes, plantación de especies
arbóreas y floreales, estableciéndose la intervención en la ciudad de Los Lagos y
localidades de Antilhue, Folilco y Riñihue. También se consideran trabajos, relacionados
con la limpieza y habilitación de las áreas verdes del camping municipal Riñihue, entre
otros.
Se considera además la reposición de cercos de áreas verdes, limpieza de canales y
cunetas para el normal funcionamiento de escurrimiento de aguas lluvias. Y, la
contratación de mano de obra para servicios de obras menores (eléctricos, entre otros).
PRESUPUESTO
PARTIDAS MONTO M$
Mano de Obra 85.000
Contratación de asesorías o experticias 9.500
Contratación obras menores (eléctricas..) 5.000
Materiales mejoramientos de áreas verdes 4.000
Especies arbóreas y florales 1.000
TOTAL M$ 104.500
Nota: Considera la contratación de mano de obra mediante personal de apoyo.
4.- DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE TRANSITO
MONTO M$ 5.000.-
DEFINICIÓN
Este proyecto considera como en años anteriores la habilitación y mantención de señales
y pintura de demarcaciones de transito para diversas calles de la ciudad de Los Lagos.
Las intervenciones son determinadas bajo requerimientos de la Dirección de Transito
Municipal.
PRESUPUESTO
PARTIDAS MONTO M$
Mano de Obra 1.500
Señalética 1.500
Pintura alto trafico 1.500
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Otros materiales menores 500
TOTAL M$ 5.000
5.- MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
MONTO M$ 3.500.-
DEFINICIÓN
Esta iniciativa tiene como objetivo primordial mejorar las dependencias de propiedad
Municipal, contemplándose para el año calendario 2017 las siguientes iniciativas:
PRESUPUESTO
PARTIDAS MONTO M$
Mantenciones menores de edificios municipales 3.500
TOTAL M$ 3.500
Nota: La mayoría de los proyectos de mejoramiento de dependencias se realizara
mediante fondos externos (PMU, FRIL, FNDR, etc.), sin embargo, existen necesidades de
respuesta inmediata que el servicio debe garantizar y no afectar su normal
funcionamiento.
6.- MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE SECTORES RURALES
MONTO M $ 5.000
DEFINICIÓN
Se establece la provisión para mejoramientos menores y/o reparaciones en diversas obras
de abasto de sectores rurales de la Comuna de Los Lagos. Las obras de mayor
requerimiento se abordaran vía fondos PMB y fondos especiales para mejoramiento de
abastos de la SUBDERE (Consultorías).
PRESUPUESTO
PARTIDAS MONTO M$
Materiales 2.000
Bombas 1.000
Consultorías 2.000
Total M$ 5.000
7.- MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA
MONTO M $ 4.000
DEFINICIÓN
Esta iniciativa tiene como objetivo primordial mantener las condiciones operativas de
alumbrado público en diversos sectores de la comuna, esto mediante el recambio de
material en mal estado.
PRESUPUESTO
PARTIDA MONTO M$
Obras Civiles y Equipos 4.000
Total M$ 4.000
8.- REPARACIÓN DE ACERAS URBANAS
MONTO M$ 2.000
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DEFINICIÓN
Esta iniciativa tiene como objetivo primordial reparar y mejorar las condiciones de los
peatones en la comuna, esto mediante la compra de materiales y reparación de las
aceras más afectadas. Las principales iniciativas de esta línea se abordaran vía fondos
FRIL, PMU y Ley espejo de TranSantiago.
PRESUPUESTO
PARTIDA MONTO M$
Mano de Obra 1.000
Materiales 1.000
Total M$ 2.000
Nota: Considera la contratación de mano de obra mediante personal de apoyo.
9.- CONTRAPARTIDA PROYECTOS PMU – FRIL – ENTRE OTROS
MONTO M$ 4.000
DEFINICIÓN
Se establece como la reserva monetaria que se deja año a año, para responder a
contrapartida de proyectos PMU, FRIL, y otros que postule el Municipio de Los Lagos,
durante el año 2017.
10.- PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL COMUNAL
MONTO M$ 24.280.-
DEFINICIÓN
Este proyecto contempla como en años anteriores, la sensibilización de la comunidad en
torno al cuidado del medio ambiente, campañas de reciclaje y en particular a la
aplicación de la Ordenanza de Residuos, entre otras actividades para el cumplimiento de
objetivos de la unidad.
ACCIONES MONTO M$
Consultoría especializada 20.000
Campaña Ordenanza de Residuos, reducción
bolsas plásticas.
1.730
SCAM (Mantención certificación) 1.000
Campaña de compostaje (Postulación) 500
Celebración Hitos Ambientales 1.050
Jornadas de limpieza comunitaria 250
Total M$ 24.280
11.- PROGRAMA PAISAJE DE CONSERVACIÓN
MONTO M$ 15.500.-
DEFINICIÓN
Este proyecto considera la ejecución del programa denominado Paisaje de
Conservación, el cual cuenta a la fecha con una Asociación Municipal con la I.
Municipalidad de Máfil. Los recursos estarán destinados a financiar honorarios
profesionales para el funcionamiento de la oficina técnica municipal, material de difusión
y diferentes actividades.
ACCIONES MONTO M$
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Consultoría especializada 11.300
Actividades y material de difusión 1.300
Rally Fotográfico versión 2017 1.900
Celebración Hitos Ambientales 1.000
Total M$ 15.500
12.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EQUIPAMIENTO TURISTICOS
MONTO M$ 40.520
DEFINICIÓN
Este proyecto considera como en años anteriores el desarrollo de actividades y procesos
vinculados al desarrollo turístico de la comuna de Los Lagos.
ACCIONES MONTO M$
Consultoría especializada (2 prof.) 25.300
Informadores turísticos 1.000
Salvavidas Playa Riñihue 2.270
Actividades de Fomento Turístico 6.000
Folletería y revistas, Letreros 5.950
Total M$ 40.520
Nota: Actividades de Fomento Turístico contempladas para el 2017 son: Rally Fotográfico
Mocho-Choshuenco, Fiesta de la Tortilla, Fiesta de la Frambuesa, Cabalgata de difusión
turística, Campeonato de pesca recreativa, Apoyo a actividades en torno al Tren
(Antilhue), entre otras.
13.- PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y EMPRENDIMIENTOS LOCALES
MONTO M$ 4.100
DEFINICIÓN
Este proyecto es innovador entre las políticas de acción comunal, y estará orientado a la
difusión y apoyo de políticas de emprendimiento y desarrollo de programas de
participación de la comunidad, así como la ayuda a financiamiento de iniciativas de
inversión en fomento.
ACCIONES MONTO M$
Seminarios de Fomento (Traslados) 800
Guía Instrumentos de Fomento 2.000
Materiales Mesa de Fomento 800
Apoyo Servicio País 500
TOTAL M$ 4.100
14.- CONTRAPARTIDA MÓDULOS PRODESAL
MONTO M$ 15.000.-
DEFINICIÓN
Este proyecto considera como años anteriores la contrapartida municipal para la
ejecución de los módulos Prodesal en la comuna y que se destina a financiar bonos de
combustible para profesionales y técnicos, insumos para construcción de invernaderos,
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sistemas de riego, semillas, fertilizantes, productos químicos atingentes a la actividad
agrícola, compra de animales, implementos avícolas, productos veterinarios, etc.
PRESUPUESTO
PARTIDAS MONTO M$
Combustibles 8.000
Insumos y otros 6.000
Otros 1.000
TOTAL M$ 15.000
15.- PROGRAMA DESARROLLO RURAL
MONTO M$ 22.800
DEFINICIÓN
Este proyecto permitiría desarrollar un plan de gestión para abordar temáticas de
desarrollo rural y accionar en conjunto con Prodesal, PDTI y otras iniciativas del ámbito
rural.
ACCIONES MONTO M$
Consultorías (2 prof.) 22.800
TOTAL M$ 22.800