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iD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Código: BS - PO1- F04Versión: 06
ORDEN DE COMPRA o.e. No.: 1 3 8UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
INIT: 890.700.640-7 1 4 \\ IL 201tSECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031 FECHA:
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SEÑORES: TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES LTDA NIT:900,311,575 PAG 1REGIMEN COMUNDIRECCION: CARRERA 74B N.52A-85 - BOGOTÁ TEL:4108200
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 623 DEL 5 DE JULIO DE 2016, RELACIONADOS ACONTINUACION:
ITEM DESCRIPCION UNO CANT. V/UNITARIO V/TOTAL
1 CABLE UTP CAT 7A MARCA AMP MET 1,700.00 4,339.20 7,376,640
2 PATCH CORO CAT.6A ROJO X 3MTS UNO 60.00 . 41,875.00 2,512,500
3 PATCH CORO CAT.6A ROJO *1.5 MTS UNO 60.00 33,875.00 2,032,500
4 PATCH COROS FIBRA OPTICA UNO 2.00 - 59,520.00 119,040LC - LC, 2 METROS
5 PATCH COROS FIBRA OPTICA UNO 2.00 66,250.00 132,500LC - SC, 2 METROS.
6 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A AMP UNO 3.00 818,750.00 2,456,250
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PLAZO DE ENTREGA: 30 OlAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
DESTINO: FAC. TECNOLOGIAS - SUPERVISOR: WILMAR MAURICIO PARRA P. C.C. 13992497
•CDP. No.: FECHA: RP. No.. FECHA: RUBRO:
I I- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTEESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA.- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOSPRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435\
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SECCI N COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A.( MURIBE Elaboró: MARTHA 1653427 Fgic: 975
iD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Código: BS - PO1- F04Versión: 06
ORDEN DE COMPRAO.C. No.: 1 3 8
UNIVERSIDAD DEL TOLlMAINIT: 890.700.640-7 jU~_ 2016SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031 FECHA:
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SEÑORES: TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES LTDA NIT:900,311,575 PAG 2REGIMEN COMUNDIRECCION: CARRERA 74B N.52A-85 - BOGOTÁ TEL:4108200
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACJON 623 DEL 5 DE JULIO DE 2016, RELACIONADOS ACONTINUACION:
ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL
7 FACEPLATE TOMA RED RJ45 UNO 60.00 6,160.00 369,600
8 JACK RJ45 UNO 60.00 35,625.00 2,137,500CATEGORIA 6A - AMP ANGULADO.
9 FIBRA OPTICA 6 HILOS OM3 50/12510 GBPS MT 90.00 7,670.00 690,300
10 BANDEJA DE FIBRA OPTICA DESLlZABLE UNO l.00 380,520.00 380,520
11 MODULO 12 PUESTOS LC PARA FIBRA OPTICA UNO 2.00 . 137,500.00 275,000
12 MODULO CIEGO PARA BANDEJA FIBRA OPTICA UNO 2.00 24,625.00 49,250
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PLAZO DE ENTREGA: 30 OlAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
DESTINO: FAC. TECNOLOGIAS - SUPERVISOR: WILMAR MAURICIO PARRA P. C.C. 13992497
•CDP. No.: FECHA: RP. No.· FECHA: RUBRO:
I I- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTEESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA.- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOSPRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA INTC 44351
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SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS Al Elaboró: MARTHA 1653427 Fgic: 975
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INIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031
Código: BS - PO1- F04Versión: 06
O.C. No.: 1 3 B
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA
UNIVERSIDAD DEL TOLIMASECCION COMPRAS 1 P u4 ,,,,uL 201fFECHA:
SEÑORES: TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES LTDAREGIMEN COMUNDIRECCION: CARRERA 74B N.52A-85 - BOGOTÁ
NIT:900,311,575 PAG 3
TEL:4108200
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 623 DEL 5 DE JULIO DE 2016, RELACIONADOS ACONTINUACION:
ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO
41,250
V/TOTAL
13 CONECTOR FIBRA OPTICA SC AMPTIPO LlGHT CLIP
UNO 6.00 6,875.00
252,00014 ORGANIZADOR DE CALBE FRONTAL CON TAPA UND 3.00 84,000.00
PLAZO DE ENTREGA: 30 OlAS
15 SWITCH 24 PUERTOS UND 2.00 5,750,000.00 11,500,000GE RJ45 MAS 4 PUERTOS SEP MAS 10 GE, 4K
16 TRANSCEIVER OPTICAL MARCA HUAWEY UND 4.00 518,750.00 2,075,000ESFP, GE, MULTIMODE MODULE 850NM , 0.5KM, LC
17 TRANSCEIVER UND 2.00 387,500.00 775,000DE O.F. 100 M A RJ45
18 ACCESS POINT DWL 8600 AP UND l.00 821,500.00 821,500CON SOPORTE POE Y GESTIONABLE VIA WIRELESS SWITCH.
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FORMA DE PAGO: CREDITO
DESTINO: FAC. TECNOLOGIAS - SUPERVISOR: WILMAR MAURICIO PARRA P. C.C. 13992497
COI'. No.: RP. No.' FECHA:
•RUBRO:FECHA:
I- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE
ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTlA Y MANIFIESTO DE ADUANA.
- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS
PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elaboró: MARTHA ~ 1653427 Fgic: 975
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iD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Código: BS - PO1- F04Versión: 06
ORDEN DE COMPRAO.C. No.: 1 3 8
UNIVERSIDAD DEL TOLIMAI NIT: 890.700.640-7 1 lin 201(~SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031 FECHA: tI \y..) \.j 1-
SEÑORES: TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES LTDA NIT:900,311,575 PAG 4REGIMEN COMUNDIRECCION: CARRERA 74B N.52A-85 - BOGOTÁ TEL:4108200
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 623 DEL 5 DE JULIO DE 2016, RELACIONADOS ACONTINUACION:
ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL
19 DIVISION PARA CANALETA 100 X 45 ML 55.00 2,187.50 120,312
20 CANALETA LISA 100 X 45 MM X 2.00 MTS UND 21.00 . 30,129.00 632,709
21 ANGULOINTERNO UND 4.00 21,500.00 86,000100 X 45 DEXON
22 TEE UND 3.00 23,125.00 69,375PARA CANALETA 100 X 45
23 ANGULO PLANO DEXSON 100 X 45 UND 11.00 ' 21,500.00 236,500
24 TAPAS FINALES 100X45 UNO 3.00 4,875.00 14,625PARA CANALETA PLASTICA
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PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
DESTINO: FAC. TECNOLOGIAS . SUPERVISOR: WILMAR MAURICIO PARRA P. C.C. 13992497
•CDP. No.: FECHA: RP. No.' FECHA: RUBRO
I I. CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA Ir) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE
ESPSCIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA .
. PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS
PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE Sj':GURIDAD SEGUN NORMA INTC 44351
~t~SECCION COMPRASjHERMEL ALFONSO HUERTAS A.j Elaboró: MARTHA ~ 1653427 Fgic: 975
, v , r 1\
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iD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Código: BS - PO1- F04Versión: 06
ORDEN DE COMPRAO.C. No.: 1 3 B
UNIVERSIDAD DEL TOLIMAINIT: 890.700.640-7 1 I 11 u 201DSECCION COMPRAS TELEF AX: 2772031 FECHA: q \)""'\.JL
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SEÑORES: TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES LTDA NIT:900,311,575 PAG 5REGIMEN COMUNDIRECCION: CARRERA 74B N.52A-85 - BOGOTÁ TEL:4108200
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 623 DEL 5 DE JULIO DE 2016, RELACIONADOS ACONTINUACION:
ITEM DESCRIPCION UNO CANT. V/UNITARIO V/TOTAL
25 UNION CANALETA DEXON 100*45 UNO 15.00 4,875.00 73,125
26 CAJA DX DOBLE PARA CANALETA 100 X 45 DEXON UNO 5.00 18,375.00 91,875
27 TOMA ELECTRICA 15A. POLO A TIERRA, COLOR NARANJA UNO 5.00 18,812.50 94,062
28 CABLE FLEXIBLE N. 4 ML 60.00 6,887.50 413,250ENTRADA UPS (3F,N,T) SALTDA (3F,N,T), 12 METROS POR LlNEA.
29 TERMINAL DE OJO N. 4 COBRETIZADO UNO 30.00 1,018.75 30,562
30 TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3 X 100 AMP UNO 1.00 168,750.00 168,750
tPLAZO DE ENTREGA: 30 OlAS
FORMA DE PAGO: CREOITO
DESTINO: FAC. TECNOLOGIAS - SUPERVISOR: WILMAR MAURICIO PARRA P. C.C. 13992497
•CDP. No.: FECHA: RP. No.. FECHA: RUBRO:
I I- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDTDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTEESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA.- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOSPRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURTDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)
-~~\/'SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A.j Elaboró: MARTHA ~ 1653427 Fgic: 975
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iD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Código: BS - PO1- F04Versión: 06
ORDEN DE COMPRAO.C. No.: 1 3 B
UNIVERSIDAD DEL TOLIMAI NIT: 890.700.640-7 l' " 2016SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031 FECHA: 1 ¡j u I1...,¡...o' .••.•• ~
SEÑORES: TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES LTDA NIT:900,311,575 PAG 6REGIMEN COMUNDIRECCION: CARRERA 74B N.52A-85 - BOGOTÁ TEL:4108200
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 623 DEL 5 DE JULIO DE 2016, RELACIONADOS ACONTINUACION:
ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL
31 LLAVE DE TRANSFERENCIA UND l.00 875,000.00 875,000TRIFILAR 100 AMP.
32 COFRE PARA LLAVE DE 100 AMP. UND l.00 151,250.00 151,250
33 TABLERO TRIFASICO UND 1.00 261,250.00 261,250CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 12 CIRCUITOS.
34 BREAKER UND 2.00 88,750.00 177,500TRIPOLAR TIPO ENCHUFABLE DE 100 AMP.
35 AMARRES PLASTICOS NEGROS X 100 UNIDADES PAQ 1.00 6,687.50 6,688
36 CHAZO 1/4 CON TORNILLO X 100 UNIDADES PAQ 1.00 31,250.00 31,25012 XI· 1/2 PULGADA.
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PLAZO DE ENTREGA: 30 OlAS
FORMA DE PAGO: CREOITO
DESTINO: FAC. TECNOLOGIAS . SUPERVISOR: WILMAR MAURICIO PARRA P. C.C. 13992497
..CDP. No.: FECHA: RP. No.. FECHA: RUBRO:
I I• CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTEESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTlA Y MANIFIESTO DE ADUANA .. PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOSPRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 44351
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SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elaboró: MARTHA ~ 1653427 Fgic: 975
iD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Código: BS - PO1- F04Versión: 06
ORDEN DE COMPRAO.C. No.: 1 3 8
UNIVERSIDAD DEL TOLIMAINIT: 890.700.640-7 rll 2016SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031 FECHA: 1 4 '- !..:~.
SEÑORES: TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES LTDA NIT:900,311 ,575 PAG 7REGIMEN COMUNDIRECCION: CARRERA 74B N.52A-85 - BOGOTÁ TEL:4108200
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 623 DEL 5 DE JULIO DE 2016, RELACIONADOS ACONTlNUACION:
ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL-
37 CINTA AISLANTE ROL 5.00 8,256.25 41,281COLORES AMARILLO, ROJO, VERDE, BLANCO Y AZUL.
38 BROCA SDS PLUS 1/4 UND 2.00 27,500.00 55,000
39 BROCA SDS PLUS 5/16 UND 2.00 16,250.00 32,500
40 BROCA SDS PLUS 1/2 UND 2.00 6,250.00 12,500
41 BROCA 1/4 PARA METAL UND 2.00 - 6,250.00 12,500
42 BROCA 1/2 PARA METAL UND 2.00 6,250.00 12,500
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PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
DESTINO: FAC. TECNOLOGIAS - SUPERVISOR: WILMAR MAURICIO PARRA P. C.C. 13992497
..CDP. No.: FECHA: RP. No.. FECHA: RUBRO:
I I- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTEESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA.- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOSPRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 44351
1~SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A'¡ Elaboró: MARTHA 1653427 Fgic: 975
in SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Código: BS - PO1- F04Versión: 06
ORDEN DE COMPRA O.C. No.: 1 3 BUNIVERSIDAD DEL TOLIMA
INlT: 890.700.640-7 ~ Jl " 2016SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031 FECHA: 1 JLSEÑORES: TECHNOLOGY INFORMATION ANO SERVICES LTDA NIT:900,311,575 PAG 8REGIMEN COMUNDIRECCION: CARRERA 74B N.52A-85 - BOGOTÁ TEL:4108200
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 623 DEL 5 DE JULIO DE 2016, RELACIONADOS ACONTINUACION:
ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL
43 CABLE VGA UND 3.00 50,000.00 150,000DE 5 METROS
44 CABLE HDMI UND 6.00 . 80,000.00 480,000DE 5 METROS.
45 CABLE USB 2.0 10 MTS UND 3.00 . 75,000.00 225,000
46 CABLE USB UND 3.00 30,000.00 90,0002.0 3 METROS
47 PLACAS DE PARED UND 3.00 8,000.00 24,000PARA CONECTOR VGA.
48 PLACA DE PARED PARA CONECTOR HDMI UND 3.00 8,000.00 24,000
1
PLAZO DE ENTREGA: 30 OlAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
DESTINO: FAC. TECNOLOGIAS - SUPERVISOR: WILMAR MAURICIO PARRA P. C.C. 13992497
~
CDP. No.: FECHA: RP. No.· FECHA: RUBRO:
I I- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTEESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA.- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOSPRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)
P ,
~ 1653427 Fgic: 975
~----------------------------------------~----------------------~ISECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elaboró: MARTHA
iD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Código: BS - PO1- F04Versión: 06
ORDEN DE COMPRAO.C. No.: • 3 Bi
UNIVERSIDAD DEL TOLIMAI NIT: 890.700.640-7 1 4 '1', 2016SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031 FECHA: .. Jd .....
SEÑORES: TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES LTDA NIT:900,311 ,575 PAG 9REGIMEN COMUNDIRECCION: CARRERA 74B N.52A-85 - BOGOTÁ TEL:4108200
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 623 DEL 5 DE JULIO DE 2016, RELACIONADOS ACONTINUACION:
ITEM DESCRIPCION UNO CANT. V/UNITARIO V/TOTAL
49 CABLE THWN 7 HILOS CALIBRE AWG N. 12 PREENTORCHADO ML 30.00 • 3,313.00 99,390
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PLAZO DE ENTREGA: 30 OlASEXENTO 0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO GRAVADO 38,789,105.00
POLIZA DE GARANTIA UNICA: SUB TOTAL 38,789,105.00
CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO FLETES 0.00
DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.CALIDAD 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DESCUENTO 0.00
DE COMPRA CON VIGENCIA UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA FACTURA IVA 6,206,257.00TOTAL 44,995,362.00
DESTINO: FAC. TECNOLOGIAS - SUPERVISOR: WILMAR MAURICIO PARRA P. C.C. 13992497
CDP. No. r~4"1 FECHA: JVu....-v ~ )201 (,RP."" ;. L...:> l20J ~ ..-,.
No. : ?.2~JFECHA J 1, RUBRO: Or300Cf)2- Ol JbOÓ('::¡"I
VERIFICACION ANTECEDENTES I DISCIPLINARIOS 64 [1'3 re[ I FISCALES ¡01J1J91v2.ZO 16- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTEESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA.~~ SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOSPR ueros LAS ~ECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)~-l, ~)ij'- .HERMEL AL ON~O HUER-'I S ARAMENDlZ HE ~~~~SANCHEZ
VI( -R . DMTVO
Jefe Sección ompras N'f ~d n!..dor del Gasto
SECCION C( MPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A.j Elaboró: MARTHA 1653427 Fgic: 975
UNIVERSIDAD DEL TOLIMASISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
REGISTRO PRESUPUESTAL
PLACAGF-P01-F03
VERSION: 03
DIVISION CONTABLE Y FINANCIERASECCION PRESUPUESTO Numero: 2255
CERTIFICA
QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:
900311575 TECHNOLOGY INFORMATION ANO SERVICES LTDA TEINS
OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUACION DE LAS SALAS DE SISTEMAS DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIAS
353353
05360932 RECURSOS CREE 2015-Cableado Es05360917 RECURSOS CREE VIGENCIAS ANTERI
30,000,000.0014,995,362.00
Dado a los: 13 días del mes de: July del 2016
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