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iD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Código: BS - PO1- F04 Versión: 06 ORDEN DE COMPRA o.e. No.: 1 3 8 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA INIT: 890.700.640-7 1 4 \\ IL 201t SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031 FECHA: J_ SEÑORES: TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES LTDA NIT:900,311,575 PAG 1 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 74B N.52A-85 - BOGOTÁ TEL:4108200 SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 623 DEL 5 DE JULIO DE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION: ITEM DESCRIPCION UNO CANT. V/UNITARIO V/TOTAL 1 CABLE UTP CAT 7A MARCA AMP MET 1,700.00 4,339.20 7,376,640 2 PATCH CORO CAT.6A ROJO X 3MTS UNO 60.00 . 41,875.00 2,512,500 3 PATCH CORO CAT.6A ROJO *1.5 MTS UNO 60.00 33,875.00 2,032,500 4 PATCH COROS FIBRA OPTICA UNO 2.00 - 59,520.00 119,040 LC - LC, 2 METROS 5 PATCH COROS FIBRA OPTICA UNO 2.00 66,250.00 132,500 LC - SC, 2 METROS. 6 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A AMP UNO 3.00 818,750.00 2,456,250 f PLAZO DE ENTREGA: 30 OlAS FORMA DE PAGO: CREDITO DESTINO: FAC. TECNOLOGIAS - SUPERVISOR: WILMAR MAURICIO PARRA P. C.C. 13992497 CDP. No.: FECHA: RP. No.. FECHA: RUBRO: I I - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA. - PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435\ ..c:.::;:_____ -____ '---.. -~) '. SECCI N COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A.( MURIBE Elaboró: MARTHA 1653427 Fgic: 975

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iD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Código: BS - PO1- F04Versión: 06

ORDEN DE COMPRA o.e. No.: 1 3 8UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

INIT: 890.700.640-7 1 4 \\ IL 201tSECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031 FECHA:

J _

SEÑORES: TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES LTDA NIT:900,311,575 PAG 1REGIMEN COMUNDIRECCION: CARRERA 74B N.52A-85 - BOGOTÁ TEL:4108200

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 623 DEL 5 DE JULIO DE 2016, RELACIONADOS ACONTINUACION:

ITEM DESCRIPCION UNO CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

1 CABLE UTP CAT 7A MARCA AMP MET 1,700.00 4,339.20 7,376,640

2 PATCH CORO CAT.6A ROJO X 3MTS UNO 60.00 . 41,875.00 2,512,500

3 PATCH CORO CAT.6A ROJO *1.5 MTS UNO 60.00 33,875.00 2,032,500

4 PATCH COROS FIBRA OPTICA UNO 2.00 - 59,520.00 119,040LC - LC, 2 METROS

5 PATCH COROS FIBRA OPTICA UNO 2.00 66,250.00 132,500LC - SC, 2 METROS.

6 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A AMP UNO 3.00 818,750.00 2,456,250

f

PLAZO DE ENTREGA: 30 OlAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

DESTINO: FAC. TECNOLOGIAS - SUPERVISOR: WILMAR MAURICIO PARRA P. C.C. 13992497

•CDP. No.: FECHA: RP. No.. FECHA: RUBRO:

I I- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTEESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA.- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOSPRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435\

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SECCI N COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A.( MURIBE Elaboró: MARTHA 1653427 Fgic: 975

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iD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Código: BS - PO1- F04Versión: 06

ORDEN DE COMPRAO.C. No.: 1 3 8

UNIVERSIDAD DEL TOLlMAINIT: 890.700.640-7 jU~_ 2016SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031 FECHA:

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SEÑORES: TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES LTDA NIT:900,311,575 PAG 2REGIMEN COMUNDIRECCION: CARRERA 74B N.52A-85 - BOGOTÁ TEL:4108200

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACJON 623 DEL 5 DE JULIO DE 2016, RELACIONADOS ACONTINUACION:

ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

7 FACEPLATE TOMA RED RJ45 UNO 60.00 6,160.00 369,600

8 JACK RJ45 UNO 60.00 35,625.00 2,137,500CATEGORIA 6A - AMP ANGULADO.

9 FIBRA OPTICA 6 HILOS OM3 50/12510 GBPS MT 90.00 7,670.00 690,300

10 BANDEJA DE FIBRA OPTICA DESLlZABLE UNO l.00 380,520.00 380,520

11 MODULO 12 PUESTOS LC PARA FIBRA OPTICA UNO 2.00 . 137,500.00 275,000

12 MODULO CIEGO PARA BANDEJA FIBRA OPTICA UNO 2.00 24,625.00 49,250

f

PLAZO DE ENTREGA: 30 OlAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

DESTINO: FAC. TECNOLOGIAS - SUPERVISOR: WILMAR MAURICIO PARRA P. C.C. 13992497

•CDP. No.: FECHA: RP. No.· FECHA: RUBRO:

I I- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTEESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA.- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOSPRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA INTC 44351

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SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS Al Elaboró: MARTHA 1653427 Fgic: 975

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INIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031

Código: BS - PO1- F04Versión: 06

O.C. No.: 1 3 B

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DEL TOLIMASECCION COMPRAS 1 P u4 ,,,,uL 201fFECHA:

SEÑORES: TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES LTDAREGIMEN COMUNDIRECCION: CARRERA 74B N.52A-85 - BOGOTÁ

NIT:900,311,575 PAG 3

TEL:4108200

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 623 DEL 5 DE JULIO DE 2016, RELACIONADOS ACONTINUACION:

ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO

41,250

V/TOTAL

13 CONECTOR FIBRA OPTICA SC AMPTIPO LlGHT CLIP

UNO 6.00 6,875.00

252,00014 ORGANIZADOR DE CALBE FRONTAL CON TAPA UND 3.00 84,000.00

PLAZO DE ENTREGA: 30 OlAS

15 SWITCH 24 PUERTOS UND 2.00 5,750,000.00 11,500,000GE RJ45 MAS 4 PUERTOS SEP MAS 10 GE, 4K

16 TRANSCEIVER OPTICAL MARCA HUAWEY UND 4.00 518,750.00 2,075,000ESFP, GE, MULTIMODE MODULE 850NM , 0.5KM, LC

17 TRANSCEIVER UND 2.00 387,500.00 775,000DE O.F. 100 M A RJ45

18 ACCESS POINT DWL 8600 AP UND l.00 821,500.00 821,500CON SOPORTE POE Y GESTIONABLE VIA WIRELESS SWITCH.

t

FORMA DE PAGO: CREDITO

DESTINO: FAC. TECNOLOGIAS - SUPERVISOR: WILMAR MAURICIO PARRA P. C.C. 13992497

COI'. No.: RP. No.' FECHA:

•RUBRO:FECHA:

I- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE

ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTlA Y MANIFIESTO DE ADUANA.

- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS

PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elaboró: MARTHA ~ 1653427 Fgic: 975

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iD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Código: BS - PO1- F04Versión: 06

ORDEN DE COMPRAO.C. No.: 1 3 8

UNIVERSIDAD DEL TOLIMAI NIT: 890.700.640-7 1 lin 201(~SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031 FECHA: tI \y..) \.j 1-

SEÑORES: TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES LTDA NIT:900,311,575 PAG 4REGIMEN COMUNDIRECCION: CARRERA 74B N.52A-85 - BOGOTÁ TEL:4108200

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 623 DEL 5 DE JULIO DE 2016, RELACIONADOS ACONTINUACION:

ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

19 DIVISION PARA CANALETA 100 X 45 ML 55.00 2,187.50 120,312

20 CANALETA LISA 100 X 45 MM X 2.00 MTS UND 21.00 . 30,129.00 632,709

21 ANGULOINTERNO UND 4.00 21,500.00 86,000100 X 45 DEXON

22 TEE UND 3.00 23,125.00 69,375PARA CANALETA 100 X 45

23 ANGULO PLANO DEXSON 100 X 45 UND 11.00 ' 21,500.00 236,500

24 TAPAS FINALES 100X45 UNO 3.00 4,875.00 14,625PARA CANALETA PLASTICA

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PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

DESTINO: FAC. TECNOLOGIAS . SUPERVISOR: WILMAR MAURICIO PARRA P. C.C. 13992497

•CDP. No.: FECHA: RP. No.' FECHA: RUBRO

I I. CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA Ir) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE

ESPSCIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA .

. PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS

PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE Sj':GURIDAD SEGUN NORMA INTC 44351

~t~SECCION COMPRASjHERMEL ALFONSO HUERTAS A.j Elaboró: MARTHA ~ 1653427 Fgic: 975

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iD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Código: BS - PO1- F04Versión: 06

ORDEN DE COMPRAO.C. No.: 1 3 B

UNIVERSIDAD DEL TOLIMAINIT: 890.700.640-7 1 I 11 u 201DSECCION COMPRAS TELEF AX: 2772031 FECHA: q \)""'\.JL

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SEÑORES: TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES LTDA NIT:900,311,575 PAG 5REGIMEN COMUNDIRECCION: CARRERA 74B N.52A-85 - BOGOTÁ TEL:4108200

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 623 DEL 5 DE JULIO DE 2016, RELACIONADOS ACONTINUACION:

ITEM DESCRIPCION UNO CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

25 UNION CANALETA DEXON 100*45 UNO 15.00 4,875.00 73,125

26 CAJA DX DOBLE PARA CANALETA 100 X 45 DEXON UNO 5.00 18,375.00 91,875

27 TOMA ELECTRICA 15A. POLO A TIERRA, COLOR NARANJA UNO 5.00 18,812.50 94,062

28 CABLE FLEXIBLE N. 4 ML 60.00 6,887.50 413,250ENTRADA UPS (3F,N,T) SALTDA (3F,N,T), 12 METROS POR LlNEA.

29 TERMINAL DE OJO N. 4 COBRETIZADO UNO 30.00 1,018.75 30,562

30 TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3 X 100 AMP UNO 1.00 168,750.00 168,750

tPLAZO DE ENTREGA: 30 OlAS

FORMA DE PAGO: CREOITO

DESTINO: FAC. TECNOLOGIAS - SUPERVISOR: WILMAR MAURICIO PARRA P. C.C. 13992497

•CDP. No.: FECHA: RP. No.. FECHA: RUBRO:

I I- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDTDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTEESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA.- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOSPRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURTDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

-~~\/'SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A.j Elaboró: MARTHA ~ 1653427 Fgic: 975

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iD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Código: BS - PO1- F04Versión: 06

ORDEN DE COMPRAO.C. No.: 1 3 B

UNIVERSIDAD DEL TOLIMAI NIT: 890.700.640-7 l' " 2016SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031 FECHA: 1 ¡j u I1...,¡...o' .••.•• ~

SEÑORES: TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES LTDA NIT:900,311,575 PAG 6REGIMEN COMUNDIRECCION: CARRERA 74B N.52A-85 - BOGOTÁ TEL:4108200

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 623 DEL 5 DE JULIO DE 2016, RELACIONADOS ACONTINUACION:

ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

31 LLAVE DE TRANSFERENCIA UND l.00 875,000.00 875,000TRIFILAR 100 AMP.

32 COFRE PARA LLAVE DE 100 AMP. UND l.00 151,250.00 151,250

33 TABLERO TRIFASICO UND 1.00 261,250.00 261,250CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 12 CIRCUITOS.

34 BREAKER UND 2.00 88,750.00 177,500TRIPOLAR TIPO ENCHUFABLE DE 100 AMP.

35 AMARRES PLASTICOS NEGROS X 100 UNIDADES PAQ 1.00 6,687.50 6,688

36 CHAZO 1/4 CON TORNILLO X 100 UNIDADES PAQ 1.00 31,250.00 31,25012 XI· 1/2 PULGADA.

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PLAZO DE ENTREGA: 30 OlAS

FORMA DE PAGO: CREOITO

DESTINO: FAC. TECNOLOGIAS . SUPERVISOR: WILMAR MAURICIO PARRA P. C.C. 13992497

..CDP. No.: FECHA: RP. No.. FECHA: RUBRO:

I I• CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTEESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTlA Y MANIFIESTO DE ADUANA .. PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOSPRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 44351

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SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elaboró: MARTHA ~ 1653427 Fgic: 975

Page 7: IL 201t - administrativos.ut.edu.coadministrativos.ut.edu.co/images/VICEADMINISTRATIVA/Div_servicios... · 1 cable utp cat 7a marca amp met 1,700.00 4,339.20 7,376,640 2 patch coro

iD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Código: BS - PO1- F04Versión: 06

ORDEN DE COMPRAO.C. No.: 1 3 8

UNIVERSIDAD DEL TOLIMAINIT: 890.700.640-7 rll 2016SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031 FECHA: 1 4 '- !..:~.

SEÑORES: TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES LTDA NIT:900,311 ,575 PAG 7REGIMEN COMUNDIRECCION: CARRERA 74B N.52A-85 - BOGOTÁ TEL:4108200

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 623 DEL 5 DE JULIO DE 2016, RELACIONADOS ACONTlNUACION:

ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL-

37 CINTA AISLANTE ROL 5.00 8,256.25 41,281COLORES AMARILLO, ROJO, VERDE, BLANCO Y AZUL.

38 BROCA SDS PLUS 1/4 UND 2.00 27,500.00 55,000

39 BROCA SDS PLUS 5/16 UND 2.00 16,250.00 32,500

40 BROCA SDS PLUS 1/2 UND 2.00 6,250.00 12,500

41 BROCA 1/4 PARA METAL UND 2.00 - 6,250.00 12,500

42 BROCA 1/2 PARA METAL UND 2.00 6,250.00 12,500

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PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

DESTINO: FAC. TECNOLOGIAS - SUPERVISOR: WILMAR MAURICIO PARRA P. C.C. 13992497

..CDP. No.: FECHA: RP. No.. FECHA: RUBRO:

I I- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTEESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA.- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOSPRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 44351

1~SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A'¡ Elaboró: MARTHA 1653427 Fgic: 975

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in SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Código: BS - PO1- F04Versión: 06

ORDEN DE COMPRA O.C. No.: 1 3 BUNIVERSIDAD DEL TOLIMA

INlT: 890.700.640-7 ~ Jl " 2016SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031 FECHA: 1 JLSEÑORES: TECHNOLOGY INFORMATION ANO SERVICES LTDA NIT:900,311,575 PAG 8REGIMEN COMUNDIRECCION: CARRERA 74B N.52A-85 - BOGOTÁ TEL:4108200

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 623 DEL 5 DE JULIO DE 2016, RELACIONADOS ACONTINUACION:

ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

43 CABLE VGA UND 3.00 50,000.00 150,000DE 5 METROS

44 CABLE HDMI UND 6.00 . 80,000.00 480,000DE 5 METROS.

45 CABLE USB 2.0 10 MTS UND 3.00 . 75,000.00 225,000

46 CABLE USB UND 3.00 30,000.00 90,0002.0 3 METROS

47 PLACAS DE PARED UND 3.00 8,000.00 24,000PARA CONECTOR VGA.

48 PLACA DE PARED PARA CONECTOR HDMI UND 3.00 8,000.00 24,000

1

PLAZO DE ENTREGA: 30 OlAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

DESTINO: FAC. TECNOLOGIAS - SUPERVISOR: WILMAR MAURICIO PARRA P. C.C. 13992497

~

CDP. No.: FECHA: RP. No.· FECHA: RUBRO:

I I- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTEESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA.- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOSPRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

P ,

~ 1653427 Fgic: 975

~----------------------------------------~----------------------~ISECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elaboró: MARTHA

Page 9: IL 201t - administrativos.ut.edu.coadministrativos.ut.edu.co/images/VICEADMINISTRATIVA/Div_servicios... · 1 cable utp cat 7a marca amp met 1,700.00 4,339.20 7,376,640 2 patch coro

iD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Código: BS - PO1- F04Versión: 06

ORDEN DE COMPRAO.C. No.: • 3 Bi

UNIVERSIDAD DEL TOLIMAI NIT: 890.700.640-7 1 4 '1', 2016SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031 FECHA: .. Jd .....

SEÑORES: TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES LTDA NIT:900,311 ,575 PAG 9REGIMEN COMUNDIRECCION: CARRERA 74B N.52A-85 - BOGOTÁ TEL:4108200

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 623 DEL 5 DE JULIO DE 2016, RELACIONADOS ACONTINUACION:

ITEM DESCRIPCION UNO CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

49 CABLE THWN 7 HILOS CALIBRE AWG N. 12 PREENTORCHADO ML 30.00 • 3,313.00 99,390

f

PLAZO DE ENTREGA: 30 OlASEXENTO 0.00

FORMA DE PAGO: CREDITO GRAVADO 38,789,105.00

POLIZA DE GARANTIA UNICA: SUB TOTAL 38,789,105.00

CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO FLETES 0.00

DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.CALIDAD 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DESCUENTO 0.00

DE COMPRA CON VIGENCIA UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA FACTURA IVA 6,206,257.00TOTAL 44,995,362.00

DESTINO: FAC. TECNOLOGIAS - SUPERVISOR: WILMAR MAURICIO PARRA P. C.C. 13992497

CDP. No. r~4"1 FECHA: JVu....-v ~ )201 (,RP."" ;. L...:> l20J ~ ..-,.

No. : ?.2~JFECHA J 1, RUBRO: Or300Cf)2- Ol JbOÓ('::¡"I

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UNIVERSIDAD DEL TOLIMASISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

REGISTRO PRESUPUESTAL

PLACAGF-P01-F03

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