III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADOb) Costos de operación y mantenimiento

i. Costos Situación Sin Proyecto1) Costos de recursos humanos

Nº UNIDAD ORGANICA APELLIDOS Y NOMBRES CONDICION CARGO CLASIFICADO NIVEL INGRESO TIPO DE RR.HH

S/ CENTRO QX Y ANESTESIO.

82 CIRUGIA JARA CASTRO CARLOS ANTONIO NOMBRADO MEDICO I (CIRUJANO) 15 4671 ASISTENCIAL

SERVICIO OBSTETRICIA

83 S/HOSPITALIZACION Y C.EXT. CARRILLO VARGAS MARITZA SUSANA NOMBRADO OBSTETRIZ I 5 2288 ASISTENCIAL

84 S/HOSPITALIZACION Y C.EXT. GAMARRA CHANG BERTHA MELTZINEA NOMBRADO OBSTETRIZ I I 2662 ASISTENCIAL

85 S/HOSPITALIZACION Y C.EXT. CHIRINOS VALERO ROCIO NOMBRADO OBSTETRIZ I I 2150 ASISTENCIAL

91 S/HOSPITALIZACION Y C.EXT. BALDEON RODENAS ELIO SERUMS OBSTETRA 1800 ASISTENCIAL

92 S/HOSPITALIZACION LEANDRO MASGO NILDA LUZ NOMBRADO TEC. EN ENFERMERIA I STC 1720 ASISTENCIAL

93 S/HOSPITALIZACION SOTO CIRIACO TERESA NOMBRADO AUX. DE ENFERMERIA I SAB 1692 ASISTENCIAL

94 S/HOSPITALIZACION MARIN HUARANCAY MARLENI HORTENCIA NOMBRADO TEC. EN ENFERMERIA I STC 1720 ASISTENCIAL

95 S/HOSPITALIZACION TORRES ISAIAS GLADYS TERESA NOMBRADO TEC. EN ENFERMERIA II STB 1844 ASISTENCIAL

96 S/HOSPITALIZACION ZARATE DIAZ MIRIAM HEINE NOMBRADO ASIST. EN SERV.DE SALUD II SPE 1919 ASISTENCIAL

SERVICIO DE ODONTOLOGIA

97 ODONTOLOGIA IZAGUIRRE BARRETO ANDRES AVELINO NOMBRADO CIRUJANO DENTISTA I III 2068 ASISTENCIAL

98 ODONTOLOGIA CRISPIN ATAYPOMA HUMBERTO SERUMS CIRUJANO DENTISTA I 1800 ASISTENCIAL

99 ODONTOLOGIA MANCILLA QUIQUIA LUZ SERUMS/EQ CIRUJANO DENTISTA I 0 ASISTENCIAL

COSTOS TOTAL MENSUAL 178,170.79

COSTOS TOTAL ANUAL 12 2,138,049

Los costos en la situación sin proyecto es la proyección de

gastos realizados en los últimos años

III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

b) Costos de operación y mantenimientoi. Costos Situación Sin Proyecto

2) Costos de insumos.

Gastos de insumos para la prestación de los servicios (gasa, algodón, baja lengua, mascarillas, jabón antiséptico, guantes descartables.

3) Costos de bienes y serviciosConsiderar la R.M. N° 195-2009/MINSA. Metodología para estimación de costos

estándar en los establecimientos de salud

SERVICIOS 2,010 2,011 2,012

Bienes e insumos 156,010.48 302,561.17 291,076.20

SERVICIOS 2,010 2,011 2,012

PAGO DE SERVICIOS 27,287.66 34,224.08 33,313.56Energia electrica 16,731.30 17,106.40 16,334.40Agua 720.00 720.00 900.00Telefonia Internet 9,836.36 8,897.68 8,579.16Combustible Petroleo 7,500.00 7,500.00

GASTOS DE SERVICIOS

III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

b) Costos de operación y mantenimientoi. Costos Situación Sin Proyecto

4) Costos de Mantenimiento

Considerar gastos incurridos en los mantenimientos preventivos y correctivos.

5) Resumen de Costos (Precios de Mercado).

SERVICIOS 2,010 2,011 2,012

MANTENIMIENTO 51,400 60,540 75,750Mant. Equipos 26,530 45,214 39,875Mant. Infraestructura 24,870 15,326 35,875

CONCEPTO 2017 2022 2023 2024 2025 2026

Operación 2,568,229 2,568,229 2,568,229 2,568,229 2,568,229 2,568,229Remuneraciones 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049Servicios 33,314 33,314 33,314 33,314 33,314 33,314Bienes e insumos 291,076 291,076 291,076 291,076 291,076 291,076Otros 30,040 30,040 30,040 30,040 30,040 30,040Mantenimiento 75,750 75,750 75,750 75,750 75,750 75,750TOTAL 2,643,979 2,643,979 2,643,979 2,643,979 2,643,979 2,643,979

III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

ii. Costos Situación Con Proyecto1) Costos de recursos humanos

Los costos de recursos humanos es la suma de los costos de recursos humanos actuales y los recursos humanos del balance (programa de recursos humanos adicional).

2) Costos de insumos

Los costos de insumos con proyectos son los costos que permitirán cubrir los insumos para brindar las atenciones de la demanda estimada.

DESCRIPCION 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

RRHH 3,648,849 4,269,849 4,269,849 4,284,249 4,339,449 4,339,449 4,397,049 4,397,049 4,397,049 4,398,440Existente 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049Adicional 1,510,800 2,131,800 2,131,800 2,146,200 2,201,400 2,201,400 2,259,000 2,259,000 2,259,000 2,260,390

SERVICIOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Insumos 1,546,854 1,584,496 1,623,794 1,663,529 1,704,286 1,746,050 1,789,312 1,833,686 1,878,662 1,925,325

III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

SERVICIOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

BIENES Y SERVICIOS 1,743,807 1,783,686 1,825,434 1,867,837 1,911,484 1,956,368 2,002,983 2,050,949 2,099,764 2,150,517Bienes y servicios 115,690 120,001 124,472 129,110 133,921 138,911 144,087 149,456 155,025 160,802Otros 81,264 79,189 77,167 75,197 73,277 71,407 69,584 67,807 66,076 64,389

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 2024

Mantenimiento 2 869,531 869,531 869,531 869,531 869,531 869,531 869,531Mant. Obra 569,136 569,136 569,136 569,136 569,136 569,136 569,136Mant. Equip 300,396 300,396 300,396 300,396 300,396 300,396 300,396

III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

ii. Costos Incrementales

1) Costos de recursos humanos

2) Costos de insumos

Costos Incrementales = Costos Con Proyecto - Costos Sin Proyecto

RECURSOS HUMANOS 2015 2016 2017 2021 2022 2023 2024

Con Proyecto 3,648,849 4,269,849 4,269,849 4,397,049 4,397,049 4,397,049 4,398,440Sin Proyecto 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049INCREMENTAL 1,510,800 2,131,800 2,131,800 2,259,000 2,259,000 2,259,000 2,260,390

INSUMOS Y BIENES 2015 2016 2017 2021 2022 2023 2024

Con Proyecto 1,546,854 1,584,496 1,623,794 1,789,312 1,833,686 1,878,662 1,925,325Sin Proyecto 291,076 291,076 291,076 291,076 291,076 291,076 291,076INCREMENTAL 1,255,777 1,293,420 1,332,718 1,498,236 1,542,609 1,587,586 1,634,249

III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

ii. Costos Incrementales

3) Costos de servicios

4) Costos de mantenimiento

SERVICIOS Y OTROS 2015 2016 2017 2021 2022 2023 2024

Con Proyecto 196,954 199,190 201,640 213,671 217,264 221,102 225,191Sin Proyecto 63,354 63,354 63,354 63,354 63,354 63,354 63,354INCREMENTAL 133,600 135,836 138,286 150,318 153,910 157,748 161,838

MANTENIMIENTO 2015 2016 2017 2021 2022 2023 2024

Con Proyecto 2 869,531 869,531 869,531 869,531 869,531 869,531Sin Proyecto 75,750 75,750 75,750 75,750 75,750 75,750 75,750INCREMENTAL -75,748 793,781 793,781 793,781 793,781 793,781 793,781

III.7 EVALUACIÓN SOCIAL

a) Beneficios SocialesLos beneficios de los proyectos del sector salud se reflejan en las mejoras de la calidad de vida.Su valorización monetaria es difícil.

Los beneficios pueden ser:-Reducción de la tasa de mortalidad.-Reducción de la tasa de desnutrición crónica. -Reducción de la tasa de mortalidad materna.-Las atenciones de servicios de salud.

1) Beneficios Sin ProyectoLos beneficios en la situación sin proyecto para nuestro caso son las atenciones se servicios de salud en el caso de no implementarse el proyecto.

III.7 EVALUACIÓN SOCIAL1) Beneficios Sin Proyecto

Los beneficios en la situación sin proyecto para nuestro caso son las atenciones se servicios de salud en el caso de no implementarse el proyecto.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL

Medicina 2,862 2,910 2,957 3,007 3,059 3,111 3,162 3,216 3,269 3,325 30,878

Ginecología 1,009 1,025 1,044 1,060 1,079 1,097 1,116 1,134 1,153 1,173 10,890Pediatria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Cirugía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Odontología 2,005 2,061 2,120 2,179 2,240 2,303 2,368 2,435 2,503 2,574 22,788Emergencia General 2,914 2,995 3,080 3,166 3,255 3,347 3,441 3,539 3,637 3,740 33,114Emergencia Gineco - Obstetricia73 75 77 79 81 84 86 88 91 93 827Emergencia Pediatria 2,064 2,122 2,182 2,243 2,306 2,371 2,438 2,507 2,577 2,650 23,460Emergencia Cirugía 135 139 143 147 151 155 159 164 169 173 1,535Vigilancia Intensiva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55Egresos Medicina 331 341 350 360 370 381 391 403 414 425 3,766Egresos Cirugía 52 53 55 56 58 59 61 63 65 66 588Egresos Pediatria 796 818 841 864 889 914 939 966 993 1,021 9,041Egresos Obstetricia 537 552 568 584 600 617 634 652 671 689 6,104Egresos Ginecologia 276 283 291 300 308 317 326 335 344 354 3,134Intervenciones Quirurgicas Mayores

157 162 166 171 176 181 186 191 196 202 1,788

Atención de Partos 405 412 419 426 433 440 448 455 463 471 4,372

TOTAL 152,340Elaboración propia

EMERGENCIA

HOSPITALIZACIÓN

CENTRO QUIRURGICÓ - OBSTETRICO

CONSULTA EXTERNA

SERVICIOS

III.7 EVALUACIÓN SOCIAL

2) Beneficios Con ProyectoLos beneficios en la situación con proyecto para nuestro caso son las atenciones se servicios de salud con la implementación del proyecto.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL

Medicina 5,014 5,154 5,300 5,448 5,602 5,759 5,922 6,089 6,259 6,436 56,983

Ginecología 2,005 2,062 2,120 2,179 2,241 2,304 2,369 2,436 2,504 2,574 22,794Pediatria 3,610 3,711 3,816 3,923 4,033 4,146 4,263 4,384 4,506 4,634 41,026Cirugía 2,005 2,062 2,120 2,179 2,241 2,304 2,369 2,436 2,504 2,574 22,794Odontología 2,406 2,474 2,544 2,615 2,689 2,764 2,842 2,923 3,004 3,089 27,350Emergencia General 2,166 2,227 2,290 2,354 2,420 2,488 2,558 2,631 2,704 2,780 24,618Emergencia Gineco - Obstetricia

542 557 572 589 605 622 640 658 676 695 6,156

Emergencia Pediatria 2,166 2,227 2,290 2,354 2,420 2,488 2,558 2,631 2,704 2,780 24,618Emergencia Cirugía 542 557 572 589 605 622 640 658 676 695 6,156Vigilancia Intensiva 325 334 343 353 363 373 384 395 406 417 3,693Egresos Medicina 507 521 536 551 566 582 599 616 633 651 5,762Egresos Cirugía 338 347 357 367 378 388 399 410 422 434 3,840Egresos Pediatria 986 1,013 1,042 1,071 1,101 1,132 1,164 1,197 1,230 1,265 11,201Egresos Obstetricia 648 666 684 704 724 744 765 787 808 831 7,361Egresos Ginecologia 338 347 357 367 378 388 399 410 422 434 3,840Intervenciones Quirurgicas

214 220 227 233 239 246 253 260 268 275 2,435

Atención de Partos 535 544 553 563 572 582 592 602 612 622 5,777

Elaboración propia 276,404TOTAL

EMERGENCIA

SERVICIOS

HOSPITALIZACIÓN

CENTRO QUIRURGICÓ - OBSTETRICO

CONSULTA EXTERNA

III.7 EVALUACIÓN SOCIAL

3) Beneficios Incrementales

Beneficios Incrementales = Beneficios Con Proyecto - Beneficios Sin Proyecto

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL

Medicina 2,152 2,244 2,343 2,441 2,543 2,648 2,760 2,873 2,990 3,111 26,105Ginecología 996 1,037 1,076 1,119 1,162 1,207 1,253 1,302 1,351 1,401 11,904Pediatria 3,610 3,711 3,816 3,923 4,033 4,146 4,263 4,384 4,506 4,634 41,026Cirugía 2,005 2,062 2,120 2,179 2,241 2,304 2,369 2,436 2,504 2,574 22,794Odontología 401 413 424 436 449 461 474 488 501 515 4,562Emergencia General -748 -768 -790 -812 -835 -859 -883 -908 -933 -960 -8,496Emergencia Gineco - Obstetricia469 482 495 510 524 538 554 570 585 602 5,329Emergencia Pediatria 102 105 108 111 114 117 120 124 127 130 1,158Emergencia Cirugía 407 418 429 442 454 467 481 494 507 522 4,621Vigilancia Intensiva 324 332 340 349 358 367 377 387 397 407 3,638Egresos Medicina 176 180 186 191 196 201 208 213 219 226 1,996Egresos Cirugía 286 294 302 311 320 329 338 347 357 368 3,252Egresos Pediatria 190 195 201 207 212 218 225 231 237 244 2,160Egresos Obstetricia 111 114 116 120 124 127 131 135 137 142 1,257Egresos Ginecologia 62 64 66 67 70 71 73 75 78 80 706Intervenciones 57 58 61 62 63 65 67 69 72 73 647Atención de Partos 130 132 134 137 139 142 144 147 149 151 1,405Elaboración propia TOTAL 124,064

CONSULTA EXTERNA

SERVICIOS

CENTRO QUIRURGICÓ -

EMERGENCIA

HOSPITALIZACIÓN

III.7 EVALUACIÓN SOCIAL

b) Costos Sociales

Los factores de corrección a aplicar son:

Material Nacional 0.847Combustibles 0.660Material Importado 0.817Mano de obra calificada 0.900

FACTORES DE CORRECCION

Los factores de corrección los

encontraré en el Anexo 10.

III.7 EVALUACIÓN SOCIAL

b) Costos Sociales1) Costos Sociales Sin Proyecto

2) Costos Sociales Con Proyecto

CONCEPTO 2017 2018 2019 2024 2025 2026

Operación 2,288,804 2,288,804 2,288,804 2,288,804 2,288,804 2,288,804Remuneraciones 1,924,245 1,924,245 1,924,245 1,924,245 1,924,245 1,924,245Servicios 28,232 28,232 28,232 28,232 28,232 28,232Bienes e insumos 246,675 246,675 246,675 246,675 246,675 246,675Otros 25,458 25,458 25,458 25,458 25,458 25,458Mantenimiento 64,195 64,195 64,195 64,195 64,195 64,195TOTAL 2,352,999 2,352,999 2,352,999 2,352,999 2,352,999 2,352,999

COSTOS SOCIALES SIN PROYECTO

CONCEPTO 2017 2018 2019 2024 2025 2026

Operación 4,761,769 6,091,353 6,126,733 6,432,328 6,473,696 6,517,958Remuneraciones 3,283,965 3,842,865 3,842,865 3,957,345 3,957,345 3,958,596Servicios 98,042 101,696 105,485 126,658 131,377 136,273Bienes e insumos 1,310,893 1,342,793 1,376,097 1,553,971 1,592,087 1,631,632Otros 68,867 67,109 65,396 57,464 55,997 54,567Mantenimiento 1.69 736,890.83 736,890.83 736,890.83 736,890.83 736,890.83TOTAL 4,761,771 6,828,244 6,863,624 7,169,219 7,210,587 7,254,849

COSTOS SOCIALES CON PROYECTO

III.7 EVALUACIÓN SOCIAL

b) Costos Sociales

3) Costos Sociales Incrementales

CONCEPTO 2017 2018 2023 2024 2025 2026

Operación 2,472,965 3,802,550 4,102,875 4,143,524 4,184,893 4,229,155Remuneraciones 1,359,720 1,918,620 2,033,100 2,033,100 2,033,100 2,034,351Servicios 69,811 73,464 93,876 98,426 103,146 108,041Bienes e insumos 1,064,218 1,096,118 1,269,691 1,307,296 1,345,412 1,384,957Otros 43,410 41,652 33,512 32,006 30,539 29,110Mantenimiento -64,193.22 672,695.91 672,695.91 672,695.91 672,695.91 672,695.91TOTAL 2,408,772 4,475,246 4,775,571 4,816,220 4,857,589 4,901,851

COSTOS SOCIALES INCREMENTALES

III.7 EVALUACIÓN SOCIAL

c) Indicadores de rentabilidad social del proyecto1) Metodología costo / efectividad

Costo social incremental por atención que recibe el servicio

- Hospitales: servicios de atención directa UPSS (servicios finales, Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización, Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico …)

- Puestos y Centros de Salud: servicios preventivos y curativos.

La Tasa Social de Descuento General es equivalente a 9 %.

Los factores de corrección los

encontraré en el Anexo 10.

III.7 EVALUACIÓN SOCIALc) Indicadores de rentabilidad social del proyecto

1) Metodología costo / efectividad

Costo social incremental por atención que recibe el servicio - Hospitales: servicios de atención directa UPSS (servicios finales, Consulta Externa,

Emergencia, Hospitalización, Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico …) - Puestos y Centros de Salud: servicios preventivos y curativos.

CONCEPTO VACT TOTAL 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Inversión 84,876,356 84,876,356Operación 23,104,365 2,472,965 3,802,550 3,837,930 3,886,824 3,973,494 4,011,531 4,102,875 4,143,524 4,184,893 4,229,155Mantenimiento 3,463,526 -64,193 672,696 672,696 672,696 672,696 672,696 672,696 672,696 672,696 672,696VACT 111,444,247 84,876,356 2,408,772 4,475,246 4,510,626 4,559,520 4,646,190 4,684,227 4,775,571 4,816,220 4,857,589 4,901,851

INDICADOR

Beneficios ALT 01 276,404

VACT ALT 01 112,715,491

CE ALT 01 407.79

III.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

a) Sensibilidad de la inversión

Variacion % ALT 01 CE % CE

30% 499.91 407.79 22.6%20% 469.21 407.79 15.1%10% 438.50 407.79 7.5%0% 407.79 407.79 0.0%

-10% 377.09 407.79 -7.5%-20% 346.38 407.79 -15.1%-30% 315.67 407.79 -22.6%

III.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

a) Flujo de ingresos

b) Flujo de Caja

INGRESOS 2017 2018 2019 2024 2025 2026

RDR 311,738 356,093 406,759 791,053 903,607 1,032,174REMUNERACIONES 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049SIS 47,457 47,457 47,457 47,457 47,457 47,457TOTAL 2,497,244 2,541,599 2,592,265 2,976,559 3,089,113 3,217,680

DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2025 2026

INGRESOS 2,497,244 2,541,599 2,592,265 2,650,140 3,089,113 3,217,680EGRESOS 5,392,659 6,923,066 6,964,815 7,021,618 7,366,345 7,418,488COBERTURA 46.3% 36.7% 37.2% 37.7% 41.9% 43.4%POR CUBRIR 2,895,414 4,381,467 4,372,549 4,371,478 4,277,232 4,200,807Ingresos VACT 14,159,172Egresos VACT 35,615,189Cobertura 39.8%

III.10 IMPACTO AMBIENTAL

PERFIL:

Para proyectos mayores a 10 millones.

A nivel de perfil adjuntar los documentos siguientes:

-ANEXO 01: Verificación de la inclusión del Proyecto de Inversión Pública (PIP) en el Anexo II del Reglamento de la Ley SEIA o en sus actualizaciones.

-ANEXO 02: Información para la evaluación preliminar para la categorización de los PIP de acuerdo al riesgo ambiental, a nivel de perfil.

Revisar R. M. N° 052-2012-MINAM (07.Mar.2012

III.10 IMPACTO AMBIENTAL

PERFIL:

Para proyectos menores a 10 millones.

A nivel de perfil adjuntar los documentos siguientes:

-ANEXO VI: Contenido Mínimo de la Evaluación Preliminar

Antes de la viabilidad se debe contar con la CLASIFICACIÓN

AMBIENTAL emitida por DIGESA.

III.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Beneficios 276,404 276,404

VACT 112,715,491 123,987,041

CE 407.79 448.57

III.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

1 3…. 10

ETAPA PREOPERATIVA

1. Elaboración de TDR y gestiones para disponibilidad presupuestal

X

2. Proceso de Contratación para el expediente técnico (Obra y Equipamiento)

X

3. Elaboración del Expediente técnico (Obra y Equipamiento)

X X X

4. Aprobación de Expediente Tëcnico (Obra y Equipamiento)

X

5. Proceso de Contratación (Obra y Equipamiento)

X X

6. Ejecución y supervisión de Obras X X X X X

7. Liquidación y entrega de Obra X

ETAPA OPERATIVA

1.- Uso, operación y mantenimiento preventivo

X X X X X

OPERATIVOEtapas y Actividades

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04

III.13 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Etapa de Inversión

Precisar la organización de la Unidad Ejecutora en lo siguiente:

-Experiencia institucional.-Existencia de recursos humanos.-Disponibilidad de recursos económicos.-Apoyo logístico.

Etapa de Operación

Precisar la entidad encargada de la operación (DIRESA, RED, HOSPITAL) en lo siguiente:

-Capacidad de gestión -Organización para la operación.-Organización para el mantenimiento.

III.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS Indicador Medios de Verificación Supuestos

Fin

Disminución de las tasas demortalidad de la población engeneral

Disminución de las tasas de mortalidad en 3 % en el año10 de operación del proyecto.

Registros estadísticos.El perfil de salud de la provincia no sufre cambios inesperados.

PropósitoMejora del acceso de lapoblación a los servicios desalud del Hospital Chinguirito

El 70% de la gestantes son controladas al final delhorizonte del proyecto Atención de partos alcanzacoberturas de hasta el 85% durante el horizonte delproyecto. Coberturas de atención en consulta externaalcanza el 30% durante el horizonte del proyecto.Incremento de los casos de emergencias atendidos yestabilizados y disminución de las referencias.

Registros de las personas atendidas según los grupos etareos (niño, adulto, adolescente, adulto, adulto mayor, gestante) en el Hospital Chinguirito.Reportes estadísticos del HIS.

El MINSA mantiene vigente las normas de categorización y sus procedimientos.

Infraestructura adecuada y de calidad del Hospital

Al inicio de la operación del proyecto: Se cuenta coninfraestructura hospitalaria en el Hospital Chinguirito y área techada construida de 13,065 m2 que cumplen losestándares que estipula el Ministerio de Salud.

• Acta de recepción de obra.• Cuaderno de obra.

Equipamiento adecuado e suficiente del Hospital

Se cuenta con mobiliarios y equipos biomédicos para lasUPS de Consulta Externa, Emergencia, Laboratorio,Radiología (Rayos x, Ecografía, Mamografía),Hospitalización, Medicina Física y Rehabilitación, CentroObstétrico y Quirúrgico, Servicios Generales y las zonasadministrativas.

Actas de entrega de los equipos • Informes de los equipos instalados • Documentos de mantenimiento de equipamiento biomédico.

Adecuado sistema de transporte para pacientes de emergencia

Se cuenta con Sistema de Transporte fortalecidoal inicio de la operación del proyecto.

Lista de asistencia Contratos firmados Convenios realizados.

Componentes

Normatividad de infraestructura del Ministerio de Salud continúa vigente.

El MINSA ha definido normas precisas de

atención integral para los servicios básicos intra y

extra murales.

III.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS Indicador Medios de Verificación Supuestos

Se cuenta con Hospital Chinguirito, construido con unárea techada construida de 13,065 m2 y por un costo de56, 913,562 Nuevos Soles.Adquisición de Hospital provisional para plan decontingencia por un costo de 3,000,000 soles.

Adquisición del equipamiento necesario en las diferentes unidades de servicios con la capacitación de uso de los mismos

Se cuenta con equipamiento del Hospital Chinguirito en 11unidades productoras de servicios de salud por un montode 30,039.556 Nuevos Soles al inicio de la operación del proyecto.

Contratos. Actas de entrega de los equipos • Informes de los equipos instalados • Documentos de mantenimiento de equipamiento biomédico.

Adecuado sistema de transporte para pacientes de emergencia

Se cuenta con Sistema de Transporte fortalecido con lacompra de 01 ambulancia incluida en el programa deequipamiento.

Contratos firmados.

Actividades

Demolición y construcción del Hospital Hinguirito en el

terreno actual

Expediente técnico Contratos de obras. Cuaderno de obra Documentación contable. Acta

de recepción, planos de replanteo.

Coordinación y disponibilidad de los

recursos económicos en los plazos previstos.

SECUENCIA DE FORMULACIÓN DEL PIP Y PARTICIPACIÓN DEDEPENDENCIAS DEL MINSA

INICIO: INFORMACIÓN

FORMULACIÓN

REQUISITOS

APROBACIÓNOpinión favorable:- DIRESA respectiva

Coordinación con:- DIRESA respectiva

- MINSA (DGSP)

Coordinación con:- DIRESA respectiva - MINSA (DIGIEM)

Coordinación con:- DIRESA respectiva MINSA (DIGIEM) y/o- MINSA (PARSALUD)

Clasificación ambiental, emitida por la DIGESA mediante Resolución.

Aprobación Final:- OPI correspondiente

SECUENCIA DE FORMULACIÓN DEL PIP Y PARTICIPACIÓN DEDEPENDENCIAS DEL MINSA

Insumos del proceso1. Población proyectada para el ámbito del PIP .2. Cartera de servicios proyectada por EESS .3. Flujos de referencia entre y hacia EESS .

DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DE LOS SERVICIOS

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DEL PIP

ESTRUCTURA DE COSTOS

EVALUACIÓN SOCIAL

DIAGNÓSTICO YDEFINICIÓN DE

OBJETIVOS

-Saneamiento físico legal del terreno, estudio de suelos, memoria y planos de levantamientotopográfico.

-Informe de evaluación arquitectónica funcional y estructural,evaluación del equipamiento existente y de las instalaciones eléctricas , sanitarias, mecánicas y cableado estructurado).

-Análisis de vulnerabilidad.

- Análisis de RR.HH. según servicios.

-Criterios para estimación de demanda efectiva para la cartera de servicios proyectada.

-Criterios técnicos establecidos por el MINSA (estándares de producción de ambientes, rendimiento de RRHH).

-Programa medico arquitectónico.

-Programa de equipamiento .

-Programa de RRHH incremental.

-Anteproyecto de infraestructura, concordante con el programa médico arquitectónico validado por usuarios.

-Anteproyecto de equipamiento.

-Zonificación de la arquitectura, distribucion de ambientes. (perfil)- En factibilidad, adicionaranteproyecto de infraestructura (a nivel de diseños generales) de especialidades (instalaciones

-Costos en infraestructura por m2.

- Programa de equipamiento con costos referenciales (perfil)- En factibilidad adicionar, especificaciones técnicas de programa de equipamiento propuesto. Asimismo, adjuntar, cotizaciones de los equipos másrepresentativos.

-Programa de recursos humanos incrementales, aprobado por DIRESA.

-Anexos 01 y 02 de la Ley de Concordancia a remitirse a DIGESA (perfil).

- Para factibilidad de incluirá la Evaluación ambiental preliminar a remitirse a DIGESA

-Plan de implementación.

- Organización y gestión de la inversión y de la operación, que asegure la sostenibil idad del proyecto.

VIABILIDADPLANTEAMIENTO

TÉCNICO DE ALTERNATIVAS

Planteamiento de alternativas de solución, teniendo en cuenta:

- Disponibilidad de RRHH.

-Conclusiones y recomendación de las evaluaciones realizadas en el diagnóstico.

Muchas Gracias!!Muchas Gracias!!